Quyết định 4076/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Đợt 2)

Số hiệu	4076/QĐ-UBND
Ngày ban hành	12/12/2013
Ngày có hiệu lực	12/12/2013
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Đồng Nai
Người ký	Trần Minh Phúc
Lĩnh vực	Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4076/QĐ-UBND	Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai về bổ sung dự toán thu ngân sách cấp tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 5417/STC-NSNN ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) như sau:

a) Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 213.737 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 676.757 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 157.359 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 100.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 57.359 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 733.135 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 710.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 23.135 triệu đồng.

c) Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2) như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 107.775 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện: 107.775 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 3.339 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 104.436 triệu đồng.

d) Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 sau điều chỉnh, bổ sung đợt 2:

- Dự toán thu ngân sách địa phương : 13.289.149 triệu đồng.

+ Dự toán thu trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng.

+ Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương: 13.289.149 triệu đồng.

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4076/QĐ-UBND	Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 5417/STC-NSNN ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) như sau:

a) Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 213.737 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 676.757 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 157.359 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 100.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 57.359 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 733.135 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 710.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 23.135 triệu đồng.

c) Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2) như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 107.775 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện: 107.775 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 3.339 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 104.436 triệu đồng.

d) Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 sau điều chỉnh, bổ sung đợt 2:

- Dự toán thu ngân sách địa phương : 13.289.149 triệu đồng.

+ Dự toán thu trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng.

+ Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương: 13.289.149 triệu đồng.

+ Dự toán chi trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng.

+ Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng.

(Các phụ lục số I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan số điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KT, QTTV.
@ĐiềnKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Phúc

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2013	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1)	Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2)	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013
A	B	1	2	3	4=1+2+3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	32.456.000	200.000	0	32.656.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	30.750.000	0	0	30.750.000
I	Thu nội địa	17.750.000	0	0	17.750.000
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	17.350.000	0	0	17.350.000
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.550.000	0	0	2.550.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.280.200			1.280.200
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700			2.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.180.000			1.180.000
-	Thuế tài nguyên	60.000			60.000
-	Thuế môn bài	600			600
-	Thu khác	26.500			26.500
2	Thu từ các DNNN Địa phương	2.350.000	0	0	2.350.000
-	Thuế giá trị gia tăng	622.300			622.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.070.000			1.070.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	45.000			45.000
-	Thuế môn bài	700			700
-	Thu khác	12.000			12.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN	5.780.000	0	0	5.780.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.022.000			2.022.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	35.000			35.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.620.000			3.620.000
-	Thuế tài nguyên	500			500
-	Thuế môn bài	3.000			3.000
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	20.000			20.000
-	Thu khác	79.500			79.500
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.950.000	0	0	2.950.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.227.000			2.227.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	27.000			27.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	20.000			20.000
-	Thuế môn bài	46.000			46.000
-	Thu khác	30.000			30.000
5	Lệ phí trước bạ	480.000			480.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	2.714.000			2.714.000
9	Thu phí, lệ phí	110.000	0	0	110.000
-	Trung ương	67.000			67.000
-	Địa phương	43.000			43.000
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0
11	Thu tiền sử dụng đất	400.000			400.000
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	110.000			110.000
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN				0
14	Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu	150.000			150.000
15	Thu khác ngân sách	100.000			100.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã	6.000			6.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	13.000.000	0	0	13.000.000
1	Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu	2.470.000			2.470.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.530.000			10.530.000
B	THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN				0
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS	1.706.000	200.000	0	1.906.000
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	700.000	200.000		900.000
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.517.317	881.338	890.494	13.289.149
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	9.811.317	475.520	890.494	11.177.331
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	9.692.402	0	0	9.692.402
-	Các khoản thu 100%	1.426.800			1.426.800
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	8.265.602			8.265.602
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	43.000			43.000
3	Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000		81.915
4	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương	0	179.378	213.737	393.115
4.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	110.518	0	110.518
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB		24.191		24.191
-	Nguồn vốn thường xuyên		86.327		86.327
4.2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	0	68.860	43.737	112.597
a	Nguồn vốn thường xuyên	0	68.860	43.737	112.597
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới		360		360
-	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động		890		890
-	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên		180		180
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.130		1.130
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ		5.420		5.420
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã		980		980
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		1.700		1.700
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật		495		495
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương		110		110
-	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ		1.200		1.200
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi		4.491		4.491
-	Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH		32.900		32.900
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP		18.288		18.288
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013		358		358
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013		357		357
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo			1.896	1.896
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ			10.376	10.376
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012			6.320	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013			5.339	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013			8.941	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			810	810
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013			4.000	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013			500	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013			71	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013			1.109	1.109
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg			273	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013			177	177
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012			592	592
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013			262	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020			3.071	3.071
4.3	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013			100.000	100.000
4.4	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013			70.000	70.000
5	Từ nguồn ngân sách địa phương	0	290.142	676.757	966.899
5.1	Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012		290.142	76.757	366.899
-	Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán	0	11.405	0	11.405
-	Nguồn tăng thu năm 2012		151.872		151.872
-	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung)		17.532		17.532
-	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng		6.021		6.021
-	Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức		2.767		2.767
-	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ		100.000		100.000
-	Nguồn khác		545		545
-	Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012)			40.000	40.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1			36.757	36.757
5.2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng			600.000	600.000
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.706.000	405.818	0	2.111.818
1	Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	1.105.818
-	Dự toán giao đầu năm	700.000			700.000
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)		205.818	0	205.818
+	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012		8.636		8.636
+	Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012		197.182		197.182
-	Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013		200.000		200.000
3	Ghi thu học phí	60.000			60.000
4	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2013	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1)	Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2)	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013
A	B	1	2	3	4=1+2+3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	32.456.000	200.000	0	32.656.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	30.750.000	0	0	30.750.000
I	Thu nội địa	17.750.000	0	0	17.750.000
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	17.350.000	0	0	17.350.000
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.550.000	0	0	2.550.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.280.200			1.280.200
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700			2.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.180.000			1.180.000
-	Thuế tài nguyên	60.000			60.000
-	Thuế môn bài	600			600
-	Thu khác	26.500			26.500
2	Thu từ các DNNN Địa phương	2.350.000	0	0	2.350.000
-	Thuế giá trị gia tăng	622.300			622.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.070.000			1.070.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	45.000			45.000
-	Thuế môn bài	700			700
-	Thu khác	12.000			12.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN	5.780.000	0	0	5.780.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.022.000			2.022.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	35.000			35.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.620.000			3.620.000
-	Thuế tài nguyên	500			500
-	Thuế môn bài	3.000			3.000
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	20.000			20.000
-	Thu khác	79.500			79.500
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.950.000	0	0	2.950.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.227.000			2.227.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	27.000			27.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	20.000			20.000
-	Thuế môn bài	46.000			46.000
-	Thu khác	30.000			30.000
5	Lệ phí trước bạ	480.000			480.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	2.714.000			2.714.000
9	Thu phí, lệ phí	110.000	0	0	110.000
-	Trung ương	67.000			67.000
-	Địa phương	43.000			43.000
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0
11	Thu tiền sử dụng đất	400.000			400.000
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	110.000			110.000
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN				0
14	Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu	150.000			150.000
15	Thu khác ngân sách	100.000			100.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã	6.000			6.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	13.000.000	0	0	13.000.000
1	Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu	2.470.000			2.470.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.530.000			10.530.000
B	THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN				0
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS	1.706.000	200.000	0	1.906.000
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	700.000	200.000		900.000
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.517.317	881.338	890.494	13.289.149
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	9.811.317	475.520	890.494	11.177.331
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	9.692.402	0	0	9.692.402
-	Các khoản thu 100%	1.426.800			1.426.800
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	8.265.602			8.265.602
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	43.000			43.000
3	Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000		81.915
4	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương	0	179.378	213.737	393.115
4.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	110.518	0	110.518
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB		24.191		24.191
-	Nguồn vốn thường xuyên		86.327		86.327
4.2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	0	68.860	43.737	112.597
a	Nguồn vốn thường xuyên	0	68.860	43.737	112.597
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới		360		360
-	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động		890		890
-	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên		180		180
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.130		1.130
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ		5.420		5.420
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã		980		980
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		1.700		1.700
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật		495		495
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương		110		110
-	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ		1.200		1.200
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi		4.491		4.491
-	Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH		32.900		32.900
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP		18.288		18.288
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013		358		358
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013		357		357
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo			1.896	1.896
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ			10.376	10.376
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012			6.320	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013			5.339	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013			8.941	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			810	810
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013			4.000	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013			500	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013			71	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013			1.109	1.109
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg			273	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013			177	177
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012			592	592
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013			262	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020			3.071	3.071
4.3	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013			100.000	100.000
4.4	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013			70.000	70.000
5	Từ nguồn ngân sách địa phương	0	290.142	676.757	966.899
5.1	Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012		290.142	76.757	366.899
-	Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán	0	11.405	0	11.405
-	Nguồn tăng thu năm 2012		151.872		151.872
-	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung)		17.532		17.532
-	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng		6.021		6.021
-	Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức		2.767		2.767
-	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ		100.000		100.000
-	Nguồn khác		545		545
-	Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012)			40.000	40.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1			36.757	36.757
5.2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng			600.000	600.000
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.706.000	405.818	0	2.111.818
1	Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	1.105.818
-	Dự toán giao đầu năm	700.000			700.000
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)		205.818	0	205.818
+	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012		8.636		8.636
+	Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012		197.182		197.182
-	Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013		200.000		200.000
3	Ghi thu học phí	60.000			60.000
4	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

PHỤ LỤC II

BIỂU CÂN ĐỐI BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TRONG ĐÓ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH LÀ 890.494 TRIỆU ĐỒNG)	890.494	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	890.494
1	Từ nguồn ngân sách Trung ương	213.737	1	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách trung ương	213.737
a	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	43.737	a	Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh	43.737
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	1.896	-	Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh	43.737
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ	10.376	-	Bổ sung chi thường xuyên của khối huyện	2.511
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	2.511
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013	177
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020	3.071
b	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013	70.000	b	Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương của khối huyện	70.000
c	Nguồn vay KBNN trung ương năm 2013	100.000	c	Bổ sung các dự án chi đầu tư phát triển	100.000
2	Từ nguồn ngân sách địa phương	676.757	2	Bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách địa phương	676.757
a	Nguồn kết dư ngân sách trong cân đối năm 2012	76.757	a	Bổ sung dự toán chi thường xuyên khối tỉnh	16.133
			b	Bổ sung dự toán chi khối huyện	60.624
			-	Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương	40.000
			-	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	20.624
b	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng	600.000	c	Bổ sung dự toán chi đầu tư của khối huyện	600.000
			-	Chi đầu tư để thực hiện mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi của thành phố Biên Hòa	600.000
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)	0
-	Nguồn ngân sách trung ương	0
-	Nguồn vay kiên cố hóa kênh mương	0
-	Nguồn ngân sách địa phương (Kết dư năm 2012)	0
-	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng	0

PHỤ LỤC III

BIỂU CÂN ĐỐI ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	107.775	B	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	107.775
1	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp y tế (của Sở Y tế)	5	1	Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp tỉnh	3.339
2	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế (của Sở Kế hoạch đầu tư)	414	-	Bổ sung kinh phí mua xe cho Văn phòng HĐND tỉnh	2.920
3	Điều chỉnh giảm dự toán chi khác ngân sách chưa phân bổ	2.920	-	Bổ sung kinh phí đặc thù cho Sở Kế hoạch đầu tư	414
4	Điều chỉnh giảm vốn quy hoạch cấp tỉnh chưa phân bổ	44.236	-	Kinh phí tháng an toàn vệ sinh thực phẩm cho Sở Văn Hóa	5
5	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường (của Sở Tài nguyên môi trường)	57.000	2	Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp huyện	104.436
6	Điều chỉnh giảm sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ	3.200	-	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp môi trường	57.000
			-	Bổ sung kinh phí cấp bù thủy lợi phí	6.638
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện kiến thiết thị chính	6.076
			-	Bổ sung kinh phí sự nghiệp phát thanh	2.468
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện sự nghiệp giáo dục	1.603
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện chi sự nghiệp đào tạo	3.200
			-	Bổ sung kinh phí vốn quy hoạch nông thôn mới	26.000
			-	Bổ sung vốn quy hoạch kinh tế xã hội	1.451
C	CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A-B)	0

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUYỆN							KHỐI TỈNH							KHỐI HUYỆN
		Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung
				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh
				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7=1+2+3-6	8	9	10=11+12	11	12	13	14=8+9+10-13	15	16	17=18+19	18	19	20	21=15+16+17-20
	TỔNG CHI	11.517.317	881.338	998.269	890.494	107.775	(107.775)	13.289.149	6.173.662	753.315	160.698	157.359	3.339	(107.775)	6.979.900	5.343.655	128.023	837.571	733.135	104.436	0	6.309.249
A	Các khoản chi trong cân đối	9.811.317	475.520	998.269	890.494	107.775	(107.775)	11.177.331	4.467.662	347.497	160.698	157.359	3.339	(107.775)	4.868.082	5.343.655	128.023	837.571	733.135	104.436	0	6.309.249
I	Chi đầu tư phát triển	2.785.115	229.348	810.000	810.000	0	0	3.824.463	1.728.315	229.348	100.000	100.000	0	0	2.057.663	1.056.800	0	710.000	710.000	0	0	1.766.800
1	Chi XDCB tập trung	2.264.200	0	0	0	0	0	2.264.200	1.367.400	0	0	0	0	0	1.367.400	896.800	0	0	0	0	0	896.800
-	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm	2.264.200	0	0	0	0	0	2.264.200	1.367.400	0	0				1.367.400	896.800	0	0				896.800
2	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	0	0	0	0	0	400.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	160.000	0	0	0	0	0	160.000		0	0				0	160.000	0	0				160.000
-	Chi thành lập Quỹ phát triển nhà ở	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0				120.000		0	0				0
-	Chi thành lập Quỹ phát triển đất	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0				120.000		0	0				0
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000	0	0				43.000		0	0				0
4	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0				2.000		0	0				0
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000	0	0	0	0	81.915	75.915	6.000	0				81.915		0	0				0
6	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	24.191	0	0	0	0	24.191		24.191	0				24.191		0	0				0
7	Chi đầu tư thực hiện dự án trồng, khôi phục cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ	0	10.000	0	0	0	0	10.000		10.000	0				10.000		0	0				0
8	Chi đầu tư các dự án sau quyết toán (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)	0	17.532	0	0	0	0	17.532		17.532	0				17.532		0	0				0
9	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000		100.000	100.000	100.000			200.000		0	0				0
10	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)	0	41.689	0	0	0	0	41.689	0	41.689	0	0	0	0	41.689	0	0	0	0	0	0	0
11	Chi đầu tư phát triển khác	0	29.936	0	0	0	0	29.936	0	29.936	0	0	0	0	29.936	0	0	0	0	0	0	0
-	Kinh phí thực hiện dự án xây dựng tuyến thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức đến Suối nước trong huyện Long Thành (Bố trí kinh phí để thu hồi tạm ứng ngân sách)	0	2.767	0	0	0	0	2.767		2.767	0				2.767		0	0				0
-	Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại CB số 10472/UBND-KT ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh	0	6.744	0	0	0	0	6.744		6.744	0				6.744		0	0				0
-	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển rừng	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
-	Hỗ trợ kinh phí bồi thường dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại xã tây Hòa, huyện Trảng Bom.(Công ty Tài Tiến)	0	5.425	0	0	0	0	5.425		5.425	0				5.425		0	0				0
-	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
-	Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
12	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay KCHKM	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000			0				0			110.000	110.000			110.000
13	Chi đầu tư mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000			0				0			600.000	600.000			600.000
II	Chi thường xuyên	6.732.522	246.172	188.269	80.494	107.775	(107.775)	7.059.188	2.571.756	118.149	60.698	57.359	3.339	(107.775)	2.642.828	4.160.766	128.023	127.571	23.135	104.436	0	4.416.360
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0				40.000		0	0				0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	866.151	60.373	111.014	13.849	97.165	(101.650)	935.888	460.640	1.196	13.849	13.849	0	(101.650)	374.035	405.511	59.177	97.165	0	97.165	0	561.853
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	91.432	45.186	5.027	5.027	0	0	141.645	30.498	12.280	5.027	5.027			47.805	60.934	32.906	0				93.840
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	67.293	1.054	0	0	0	0	68.347	47.247	1.054	0				48.301	20.046	0	0				20.046
-	Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản	21.296	4.452	6.638	0	6.638	0	32.386	14.118	992	0				15.110	7.178	3.460	6.638		6.638		17.276
-	Chi sự nghiệp giao thông	97.896	1.774	1.670	1.670	0	0	101.340	65.204	1.774	1.670	1.670			68.648	32.692	0	0				32.692
-	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	117.400	0	6.076	0	6.076	0	123.476		0	0				0	117.400	0	6.076		6.076		123.476
-	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai	77.657	0	0	0	0	0	77.657	60.826	0	0				60.826	16.831	0	0				16.831
-	Chi sự nghiệp công thương	16.959	18	5.000	5.000	0	0	21.977	16.959	18	5.000	5.000			21.977		0	0				0
-	Chi sự nghiệp quản lý môi trường	293.516	5.988	57.000	0	57.000	(57.000)	299.504	147.638	177	0			(57.000)	90.815	145.878	5.811	57.000		57.000		208.689
-	Chi công tác quy hoạch	70.000	1.901	29.284	1.833	27.451	(44.236)	56.949	70.000	(15.099)	1.833	1.833		(44.236)	12.498		17.000	27.451		27.451		44.451
-	Chi sự nghiệp khác	12.702	0	319	319	0	(414)	12.607	8.150	0	319	319		(414)	8.055	4.552	0	0				4.552
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.078.200	51.256	11.907	7.104	4.803	(3.200)	3.138.163	678.776	45.838	4.593	4.593	0	(3.200)	726.007	2.399.424	5.418	7.314	2.511	4.803	0	2.412.156
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.757.955	30.800	8.707	7.104	1.603	0	2.797.462	397.531	30.800	4.593	4.593			432.924	2.360.424	0	4.114	2.511	1.603		2.364.538
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	306.245	20.456	3.200	0	3.200	(3.200)	326.701	281.245	15.038	0			(3.200)	293.083	25.000	5.418	3.200		3.200		33.618
-	Chi đào tạo dạy nghề nông thôn	14.000	0	0	0	0	0	14.000		0	0				0	14.000	0	0				14.000
4	Chi sự nghiệp y tế	558.751	32.728	3.022	3.022	0	(5)	594.496	541.777	32.728	3.022	3.022	0	(5)	577.522	16.974	0	0	0	0	0	16.974
-	Chi sự nghiệp y tế ngành	541.777	32.728	3.022	3.022	0	(5)	577.522	541.777	32.728	3.022	3.022		(5)	577.522		0	0				0
-	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)	16.974	0	0	0	0	0	16.974		0	0				0	16.974	0	0				16.974
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	69.845	36	2.076	2.076	0	0	71.957	64.345	36	2.076	2.076			66.457	5.500	0	0				5.500
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình	130.305	22.913	6.651	6.646	5	0	159.869	68.950	22.913	6.651	6.646	5		98.514	61.355	0	0				61.355
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	21.037	3.117	2.468	0	2.468	0	26.622		0	0				0	21.037	3.117	2.468		2.468		26.622
8	Chi đảm bảo xã hội	550.928	47.340	11.436	11.436	0	0	609.704	287.266	3.531	942	942			291.739	263.662	43.809	10.494	10.494			317.965
9	Chi quản lý hành chính	1.015.673	31.501	37.564	34.230	3.334	0	1.084.738	315.271	15.486	27.434	24.100	3.334	0	358.191	700.402	16.015	10.130	10.130	0	0	726.547
-	Chi quản lý nhà nước	811.905	21.604	34.141	32.007	2.134	0	867.650	216.618	13.334	24.011	21.877	2.134		253.963	595.287	8.270	10.130	10.130			613.687
-	Chi hoạt động của các cơ quan đảng, các tổ chức CTXH	125.023	7.745	0	0	0	0	132.768	75.000	0	0				75.000	50.023	7.745	0				57.768
-	Chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể	78.745	2.152	3.423	2.223	1.200	0	84.320	23.653	2.152	3.423	2.223	1.200		29.228	55.092	0	0				55.092
10	Chi an ninh quốc phòng	269.701	11.472	1.690	1.690	0	0	282.863	47.100	10.985	1.690	1.690	0	0	59.775	222.601	487	0	0	0	0	223.088
-	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	107.418	7.468	0	0	0	0	114.886	11.100	7.468	0				18.568	96.318	0	0				96.318
-	Chi quốc phòng địa phương	162.283	4.004	1.690	1.690	0	0	167.977	36.000	3.517	1.690	1.690			41.207	126.283	487	0				126.770
11	Chi khác ngân sách	131.931	(14.564)	441	441	0	(2.920)	114.888	67.631	(14.564)	441	441		(2.920)	50.588	64.300	0	0				64.300
	Trong đó: Mua xe ô tô và trang bị phương tiện làm việc	15.000	(4.800)	0	0	0	(2.920)	7.280	15.000	(4.800)	0			(2.920)	7.280		0	0				0
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0		0	0				0
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	0	0	0	0	0	2.910	2.910	0	0				2.910		0	0				0
V	Dự phòng ngân sách	290.770	0	0	0	0	0	290.770	164.681	0	0				164.681	126.089	0	0				126.089
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	1.706.000	405.818	0	0	0	0	2.111.818	1.706.000	405.818	0	0	0	0	2.111.818	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	0	0	0	1.105.818	700.000	405.818	0	0	0	0	1.105.818	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi ĐT từ nguồn thu XSKT đầu năm	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0				700.000		0	0				0
-	Chi ĐT từ nguồn vốn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012	0	205.818	0	0	0	0	205.818	0	205.818	0	0	0	0	205.818	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi ĐT từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013	0	200.000	0	0	0	0	200.000		200.000	0				200.000		0	0				0
3	Ghi chi học phí,…	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0				60.000		0	0				0
4	Ghi chi viện phí, ….	946.000	0	0	0	0	0	946.000	946.000	0	0				946.000		0	0				0

PHỤ LỤC V

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM	BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 1				BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2					DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2
			CỘNG	Bổ sung tăng		Điều chỉnh giảm	CỘNG	Bổ sung tăng			Điều chỉnh giảm	TỔNG CỘNG	Trong đó
			CỘNG	Bổ sung từ nguồn chương trình MTQG	Thường xuyên	Điều chỉnh giảm	CỘNG	Bổ sung có mục tiêu của TW	Nguồn NSĐP	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm chi khác ngân sách cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm	TỔNG CỘNG	*Chương trinh MTQG*	*Thường xuyên*
	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.571.756	164.473	86.327	73.346	46.325	60.698	41.226	16.133	3.339	107.775	2.642.828	86.327	2.556.501
I	CHI QUÔC PHÒNG	36.000	3.517	0	3.517		1.690	0	1.690	0	0	41.207	0	41.207
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	36.000	3.517		3.517		1.690		1.690			41.207	0	41.207
II	CHI AN NINH	11.100	7.468	5.026	2.442		0	0	0	0	0	18.568	5.026	13.542
1	Công an tỉnh	9.100	7.113	5.026	2.087		0					16.213	5.026	11.187
2	CA phòng cháy chữa cháy	2.000	356		356		0					2.356	0	2.356
III	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0							0	0	0
1	Chi đặc biệt khác		0		0							0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	678.776	50.363	45.680	4.683	4.525	4.593	0	4.593	0	3.200	726.006	45.680	680.326
1	*Chi sự nghiệp giáo dục*	*397.531*	*30.800*	*26.680*	4.120	0	*4.593*	0	*4.593*	0	0	*432.924*	*26.680*	*406.244*
a	SN giáo dục	377.531	30.800	26.680	4.120		4.593		4.593			412.924	26.680	386.244
b	Dự phòng	20.000	0		0		0					20.000	0	20.000
2	*Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề*	*281.245*	*19.563*	19.000	563	*4.525*	0	0	0	0	*3.200*	293.083	19.000	274.083
	Dự phòng	30.000	0		0	4.525	0				3.200	22.275	0	22.275
	Đại học Đồng Nai	41.211	169		169							41.380	0	41.380
	Cao đẳng nghề	18.170	155		155							18.325	0	18.325
	Trường cao đẳng nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch	5.858	27		27							5.885	0	5.885
	Cao đẳng Y tế	8.695	93		93							8.788	0	8.788
	Trường Chính trị	17.000	21		21							17.021	0	17.021
	Sở Lao động TB&XH	55.917	19.000	19.000	0							74.917	19.000	55.917
	Sở Nội vụ	11.000	0		0							11.000	0	11.000
	Sở Khoa học và Công nghệ	21.100	0		0							21.100	0	21.100
	Sở Giáo dục - Đào tạo	19.101	0		0							19.101	0	19.101
	Sở Y tế	15.100	0		0							15.100	0	15.100
	Sở Ngoại vụ	500	0		0							500	0	500
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	13.100	0		0							13.100	0	13.100
	Công an tỉnh	1.800	0		0							1.800	0	1.800
	Sở Tài chính	3.210	0		0							3.210	0	3.210
	Thanh tra nhà nước		0		0							0		0
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	14.412	72		72							14.484	0	14.484
	Sở Giao thông Vận tải	2.000	0		0							2.000	0	2.000
	Sở Kế hoạch Đầu tư	150	0		0							150	0	150
	Hội Phụ nữ		0		0							0	0	0
	Hội nông dân	100	0		0							100	0	100
	Tỉnh đoàn	2.821	26		26							2.847	0	2.847
	Công ty CP Xây dựng ĐN		0		0							0	0	0
	Sở Công thương		0		0							0	0	0
	Sở Xây dựng		0		0							0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông		0		0							0	0	0
	Dạy nghề nông thôn		0		0							0	0	0
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai		0		0							0		0
	Ban Dân tộc		0		0							0		0
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0		0							0	0	0
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa		0		0							0	0	0
	Đại học Lạc Hồng		0		0							0		0
	Cục hải quan ĐN		0		0							0		0
	Kho bạc nhà nước		0		0							0		0
	Tòa án nhân dân tỉnh		0		0							0		0
	Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật		0		0							0		0
	Cục Thuế tỉnh		0		0							0		0
	Trường 26/3		0		0							0	0	0
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	541.777	32.728	24.758	7.970		3.022	0	3.022	0	5	577.522	24.758	552.764
a	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	534.600	31.009	24.758	6.251		1.903		1.903		5	567.507	24.758	542.749
b	Ban Bảo vệ Sức khỏe	6.877	1.584		1.584		1.119		1.119			9.580	0	9.580
c	Bảo hiểm Y tế		0		0		0					0	0	0
d	Bql dự án phòng chống HIV/AiDS	300	135		135		0					435	0	435
e	Khác		0		0		0					0	0	0
VI	CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	0	0	0	0							0	0	0
1	Chi DS-KHH GĐ		0		0							0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	64.345	36	0	36		2.076	0	2.076	0	0	66.457	0	66.457
a	Sở Khoa học - công nghệ	64.345	36		36		2.076		2.076			66.457	0	66.457
b	Sở TT-TT		0		0		0					0	0	0
c	Sở Xây dựng	0	0		0		0					0	0	0
d	Khác		0		0		0					0	0	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	44.588	5.876	3.850	2.026		5.708	5.522	181	5	0	56.172	3.850	52.322
a	Chi SN Văn hóa	38.998	4.866	3.850	1.016		5.708	5.522	181	5	0	49.572	3.850	45.722
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	38.998	4.261	3.850	411		5.708	5.522	181	5		48.967	3.850	45.117
	Hội Nhà báo		110		110		0					110	0	110
	Hội VHNT		495		495		0					495	0	495
b	Chi SN du lịch	1.725	0		0							1.725	0	1.725
c	Chi SN gia đình	2.138	0		0							2.138	0	2.138
d	Nhà thiếu nhi	1.727	10		10							1.737	0	1.737
e	Khác		1.000		1.000							1.000	0	1.000
IX	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN	0	0	0	0							0	0	0
a	Chi SN phát thanh		0		0							0	0	0
b	Chi SN Truyền hình		0		0							0	0	0
c	Chi SN Thông tấn		0		0							0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	24.362	17.037	0	17.037		943	0	943	0	0	42.342	0	42.342
a	Chi SN thể dục - thể thao	14.761	5.037		5.037		943		943			20.741	0	20.741
b	Chi khác (bóng đá)	9.601	12.000		12.000		0					21.601	0	21.601
XI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	287.266	3.531	1.620	1.911		942	942	0	0	0	291.739	1.620	290.119
a	Chi đảm bảo xã hội	112.266	3.531	1.620	1.911		942	942				116.739	1.620	115.119
b	Bảo hiểm thất nghiệp	175.000	0		0							175.000	0	175.000
XII	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	313.002	18.019	5.393	12.626	17.000	13.849	12.179	1.669	0	44.650	283.220	5.393	277.827
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	91.863	14.327	5.393	8.934		5.027	5.027	0	0	0	111.217	5.393	105.824
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	47.247	1.054	0	1.054		5.027	5.027	0	0	0	53.328	0	53.328
	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	34.768	1.054		1.054		5.027	5.027				40.849	0	40.849
	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	12.479	0		0							12.479	0	12.479
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	30.498	12.280	5.093	7.187							42.778	5.093	37.685
-	Sự nghiệp thủy lợi	14.118	993	300	693							15.111	300	14.811
-	Sự nghiệp khác :		0		0							0	0	0
2	Chi sự nghiệp công thương	16.959	18	0	18		5.000	5.000	0	0	0	21.977	0	21.977
	- Trung tâm Khuyến công	6.376	0		0							6.376	0	6.376
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại	9.538	0		0							9.538	0	9.538
	- VP sở	1.045	18		18		5.000	5.000				6.063	0	6.063
3	Chi sự nghiệp giao thông	65.204	1.774	0	1.774		1.669	0	1.669	0	0	68.647	0	68.647
+	Khu Quản lý đường bộ đường thuỷ nội địa	995	0		0							995	0	995
+	Cảng vụ	1.335	156		156							1.491	0	1.491
+	Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng	2.674	0		0							2.674	0	2.674
+	Duy tu BDTX	30.200	36	0	36		1.669	0	1.669	0	0	31.905	0	31.905
	+ Sở GTVT	30.000	36		36		1.669		1.669			31.705	0	31.705
	+ Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	200	0		0							200	0	200
+	Mua sắm trang thiết bị kiểm định	1.500	0		0							1.500	0	1.500
+	Duy tu BDSC Lớn	28.500	1.582		1.582							30.082	0	30.082
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	60.826	0	0	0		0	0	0	0	0	60.826	0	60.826
a	Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	60.826	0	0	0		0	0	0	0	0	60.826	0	60.826
	- Chi thường xuyên	4.826	0		0							4.826	0	4.826
	- SN quản lý đất đai	50.000	0		0							50.000	0	50.000
	- SN quản lý và bảo vệ khoáng sản	1.000	0		0							1.000	0	1.000
	- SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước	5.000	0		0							5.000	0	5.000
b	Khác		0		0							0	0	0
5	Sự nghiệp quy hoạch	70.000	1.901		1.901	17.000	1.833	1.833			44.236	12.498	0	12.498
6	Sự nghiệp kinh tế khác	8.150	0	0	0		319	319	0	0	414	8.055	0	8.055
	Sở Xây dựng		0		0							0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông	5.550	0		0							5.550	0	5.550
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.600	0		0						414	2.186	0	2.186
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	0	0	0	0		319	319				319	0	319
XIII	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	147.638	177	0	177	0	0	0	0	0	57.000	90.815	0	90.815
1	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	40.379	177		177							40.556	0	40.556
2	Sở Tài nguyên môi trường	102.000	0		0						57.000	45.000	0	45.000
3	Các ngành	5.259	0	0	0		0	0	0	0	0	5.259	0	5.259
	Y tế	1.053	0		0							1.053	0	1.053
	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	173	0		0							173	0	173
	Công an tỉnh	600	0		0							600	0	600
	Sở Công Thương	2.133	0		0							2.133	0	2.133
	Sở Thông tin và Truyền thông	400	0		0							400	0	400
	BQL khu công nghiệp	900	0		0							900	0	900
			0		0							0	0	0
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	315.271	15.486	0	10.686	0	27.434	22.583	1.518	3.334	0	358.191	0	358.191
A	Chi QLNN	216.618	13.335	0	9.335	0	24.011	20.713	1.165	2.134	0	253.964	0	253.964
1	VP HĐND Tỉnh	8.705	188		188		1.455	15	520	920		10.348	0	10.348
2	VP UBND Tỉnh	17.583	1.392		1.392		1.843	1.843				20.818	0	20.818
3	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.571	5		5							1.576	0	1.576
4	Sở Thông tin và Truyền thông	3.385	21		21		621		621			4.028	0	4.028
5	Sở Nội vụ	21.296	2.795		1.995		11.913	11.913				36.004	0	36.004
6	Sở Kế hoạch đầu tư	6.970	94		94		874	460		414		7.937	0	7.937
7	Sở Khoa học - công nghệ	5.056	33		33		250	250				5.339	0	5.339
8	Thanh tra nhà nước	4.592	2.127		1.327		837	837				7.556	0	7.556
9	Sở Công thương	22.365	381		381		254	254				23.000	0	23.000
10	Sở Tài nguyên và môi trường	9.769	71		71		35	35				9.874	0	9.874
11	Sở Tư pháp	6.200	475		475		250	250				6.924	0	6.924
12	Sở Nông nghiệp & PTNT	31.090	1.707		907		297	297				33.094	0	33.094
13	Sở Giao thông vận tải	12.099	976		176		79	79				13.155	0	13.155
14	Sở Y tế	8.349	156		156		0					8.505	0	8.505
15	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch	6.143	33		33		132	132				6.308	0	6.308
16	Sở Xây dựng	5.823	404		404		843	820	23			7.070	0	7.070
17	Sở Tài chính	10.862	367		367		627	627				11.856	0	11.856
18	Sở Lao động TBXH	9.223	884		84		130	130				10.237	0	10.237
19	Ban Dân tộc	6.650	713		713		1.993	1.993				9.356	0	9.356
20	Sở Giáo dục - đào tạo	7.747	30		30		117	117				7.894	0	7.894
21	Sở Ngoại vụ	5.154	168		168		1.115	315		800		6.437	0	6.437
22	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	5.986	318		318		347	347				6.651	0	6.651
B	Đảng	75.000	0		0							75.000	0	75.000
C	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	23.653	2.152	0	1.352	0	3.423	1.870	353	1.200	0	29.227	0	29.227
1	UBMT Tổ quốc	3.500	812		12		0					4.312	0	4.312
2	Tỉnh đoàn	2.900	75		75		0					2.975	0	2.975
3	Hội phụ nữ	2.420	12		12		239	239				2.671	0	2.671
4	Hội nông dân	2.230	64		64		441	441				2.735	0	2.735
5	Hội cựu chiến binh	1.600	3		3		0					1.603	0	1.603
6	Hội nhà báo	728	194		194		32	32				954	0	954
7	Hội Văn học nghệ thuật	890	585		585		98	98				1.574	0	1.574
8	Hội chữ thập đỏ	1.966	42		42		1.247		47	1.200		3.255	0	3.255
9	Liên minh Hợp tác xã	2.067	139		139		277	277				2.482	0	2.482
10	Hội Luật gia	437	17		17		25	25				478	0	478
11	Hội người mù	545	3		3		0					548	0	548
12	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	1.320	83		83		220		220			1.623	0	1.623
13	Hội khuyến học	905	38		38		86		86			1.029	0	1.029
14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	370	1		1		49	49				420	0	420
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	471	2		2		41	41				514	0	514
16	Ban liên lạc tù chính trị	420	15		15		100	100				535	0	535
17	Hội Sinh viên	144	1		1		568	568				713		713
18	Hội Người cao tuổi	740	66		66		0					806	0	806
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	40.000	0		0							40.000	0	40.000
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	30.311	10.237	0	10.237	20.000						20.548	0	20.548
1	Sở Tư pháp	3.305	29		29							3.334	0	3.334
2	Tỉnh đoàn	729	5		5							734	0	734
3	Liên minh Hợp tác xã	148	0		0							148	0	148
5	VP UBND tỉnh	3.338	13		13							3.351	0	3.351
6	Sở Ngoại vụ		0		0							0	0	0
7	Sở Thông tin và Truyền thông	1.993	8		8							2.001	0	2.001
8	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	694	5		5							699	0	699
9	Sở Kế hoạch đầu tư	104	0		0							104	0	104
10	Quỹ tài năng		0		0							0	0	0
11	Sở Lao động , thương binh và xã hội		344		344							344	0	344
12	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư	5.000	0		0	5.000						0	0	0
13	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhà	15.000	0		0	15.000						0	0	0
14	Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu		150		150							150	0	150
15	Viện kiểm sát tỉnh ĐN		300		300							300	0	300
16	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		338		338							338	0	338
17	Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN		295		295							295	0	295
18	Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ		15		15							15	0	15
19	Cục thống kê ĐN		875		875							875	0	875
20	Quỹ đầu tư phát triển		2.231		2.231							2.231	0	2.231
21	Trợ cấp tết các đơn vị khác		5.627		5.627							5.627	0	5.627
XVII	CHI KHÁC	37.320	0		0	(4.800)	441		441		(2.920)	30.041	0	30.041
	Trong đó: Mua xe ôtô và trang bị phương tiện làm việc	15.000				(4.800)					(2.920)	7.280		7.280

PHỤ LỤC SỐ VI

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	BAO GỒM				Ghi chú
				DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	Bổ sung có mục tiêu của trung ương	Bổ sung từ nguồn của ngân sách địa phương	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NS CẤP TỈNH
				DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	Bổ sung có mục tiêu của trung ương	Bổ sung từ nguồn của ngân sách địa phương	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NS CẤP TỈNH
A	B	C	1=2+5	2=3+4	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG		60.697.674.000	57.359.419.000	*41.226.000.000*	*16.133.419.000*	3.338.255.000
I	CHI QUỐC PHÒNG		1.690.009.000	1.690.009.000	0	*1.690.009.000*	0
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		1.690.009.000	1.690.009.000	0	*1.690.009.000*	0
		Liên hoan xung kích Lực lượng vũ trang quân khu 7 lần III	488.109.000	488.109.000	0	488.109.000
		BS trợ cấp cho lực lượng dự bị động viên ( do tăng mức lương tối thiểu và mức ăn)	1.201.900.000	1.201.900.000	0	1.201.900.000
II	CHI AN NINH		0	0	0		0
1	Công an tỉnh		0	0	0		0
2	Sở Cảnh sát PCCC		0	0	0		0
III	CHI ĐẶC BIỆT		0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		4.592.781.000	4.592.781.000	0	*4.592.781.000*	0
1	Sự nghiệp Giáo dục		4.592.781.000	4.592.781.000	0	*4.592.781.000*	0
	Sở Giáo dục - Đào tạo		4.592.781.000	4.592.781.000	0	4.592.781.000
		Kinh phí hoạt động Trường PTTH Tây Sơn (chuyển từ Định Quán về)	1.521.781.000	1.521.781.000	0	1.521.781.000
		KP thuê giáo viên Philippin	3.071.000.000	3.071.000.000	0	3.071.000.000
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		3.021.745.000	3.021.745.000	0	*3.021.745.000*	0
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		1.118.961.000	1.118.961.000	0	1.118.961.000	0
		Trợ cấp thôi việc	23.961.000	23.961.000	0	23.961.000
		Bổ sung kinh phí mua sắm và đặc thù	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
		Kinh phí trang bị tài sản	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000
	Sở Y tế		1.902.784.000	1.902.784.000	0	1.902.784.000	0
		Kinh phí xét nghiệm HIV/Heroin đối với thanh niên nhập ngũ đợt 2 2013	0	0	0
		Kinh phí thực hiện kế hoạch loại trừ bệnh phong	0	0	0
		KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013	0	0	0
		Kinh phí triển khai điều trị nghiện ma túy bằng Methannaol	387.000.000	387.000.000	0	387.000.000
		Kinh phí miễn phí bệnh nhân phong	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
		Kinh phí sửa chữa, di dời, mua sắm tài sản TTYT Vĩnh Cửu	15.404.000	15.404.000	0	15.404.000
		Bổ sung kinh phí xã đặc biệt khó khăn phần chênh lệch giữa NĐ 64 và NĐ 116	1.192.000.000	1.192.000.000	0	1.192.000.000
		Kinh phí nhận xe ô tô của TT PC HIV	158.380.000	158.380.000	0	158.380.000
VI	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		2.076.000.000	2.076.000.000	0	*2.076.000.000*	0
1	Sở KH-CN		2.076.000.000	2.076.000.000	0	2.076.000.000	0
		Kinh phí bổ sung 04 biên chế	76.000.000	76.000.000	0	76.000.000
		Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		5.707.494.000	5.703.039.000	*5.522.039.000*	*181.000.000*	4.455.000
1	Sở VH-TT-DL		5.707.494.000	5.703.039.000	*5.522.039.000*	181.000.000	4.455.000
		Bổ sung sự nghiệp văn hóa năm 2013	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
		KP phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII)	88.580.000	88.580.000	88.580.000
		KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013	4.455.000	0			4.455.000
		Bổ sung kinh phí hoạt động PT TDĐK	181.000.000			181.000.000
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	49.000.000	49.000.000	49.000.000
		Kinh phí tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2013" tại ĐN	255.839.000	255.839.000	255.839.000
		KP bổ sung ngành VH (Bổ sung chi hoạt động của Đoàn Ca múa)	95.000.000	95.000.000	95.000.000
		Kinh phí Hội thảo khoa học quốc tế về di sản văn hóa	533.620.000	533.620.000	533.620.000
IX	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYÊN HÌNH - THÔNG TẤN		0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		943.455.000	943.455.000	0	*943.455.000*	0
1	Sở VH-TT-DL		943.455.000	943.455.000	0	943.455.000	0
		Chi BS ngành VHTTDL (KP tổ chức Đại hội TDTT, sửa chữa Sân vận động của TT TDTT)	943.455.000	943.455.000	0	*943.455.000*
XI	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI		942.000.000	942.000.000	*942.000.000*	0	0
1	Sở Lao động - TBXH		942.000.000	942.000.000	942.000.000		0
		BS KP quà tặng ngày 27/7	642.000.000	642.000.000	642.000.000
		BSKP hoạt động do tăng đối tượng ( Trung tâm GD LLĐXH)	300.000.000	300.000.000	300.000.000
XII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		13.848.630.000	13.848.630.000	*12.179.401.000*	*1.669.229.000*	0
1	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		5.027.000.000	5.027.000.000	*5.027.000.000*	0	0
a	Sự nghiệp nông nghiệp		5.027.000.000	5.027.000.000	5.027.000.000	0	0
	Sở NN-PTNT		5.027.000.000	5.027.000.000	5.027.000.000	0	0
		Đề án phát triển ngành mây tre, lá	527.000.000	527.000.000	527.000.000
		KP thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng ấp bách 2013	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
		KP thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Sự nghiệp công thương		5.000.000.000	5.000.000.000	*5.000.000.000*	0	0
	Sở Công thương		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		0
		Hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Cụm Công nghiệp Phú Cường	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Sự nghiệp giao thông		1.669.229.000	1.669.229.000	0	*1.669.229.000*	0
	Sở GTVT		1.669.229.000	1.669.229.000	0	1.669.229.000	0
		Kp xử lý tồn tại về tài chính của CTCP công trình giao thông ĐN	1.560.361.000	1.560.361.000	0	1.560.361.000
		BS KP thuê trụ sở làm việc	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		KP trợ cấp thôi việc	78.868.000	78.868.000	0	78.868.000
4	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		0	0	0		0
5	Sự nghiệp Quy hoạch		1.833.144.000	1.833.144.000	*1.833.144.000*	0	0
	Sở Công thương		1.444.344.000	1.444.344.000	1.444.344.000	0	0
		Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	462.760.000	462.760.000	462.760.000
		Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	463.166.000	463.166.000	463.166.000
		Quy hoạch phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát ( hỗ trợ tiếp 70%)	518.418.000	518.418.000	518.418.000
	Sở KH&ĐT	- KP rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025	388.800.000	388.800.000	388.800.000
	Sở Y tế	Kinh phí thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	0	0	0
			0	0	0
6	Sự nghiệp kinh tế khác		319.257.000	319.257.000	*319.257.000*		0
	Ban Quản lý KCN		319.257.000	319.257.000	319.257.000		0
		KP xúc tiến đầu tư Đài Loan	319.257.000	319.257.000	319.257.000
XIII	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		0	0	0		0
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN- ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		27.434.160.000	24.100.360.000	*22.582.560.000*	*1.517.800.000*	3.333.800.000
1	Quản lý HC nhà nước		24.011.244.000	21.877.444.000	*20.712.613.000*	*1.164.831.000*	2.133.800.000
	Văn phòng UBND tỉnh		1.842.600.000	1.842.600.000	1.842.600.000	0	0
		Kệ lưu trữ hồ sơ, tài liệu	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		Kinh phí bảo hiểm cháy nổ trụ sở khối nhà nước năm 2013	110.900.000	110.900.000	110.900.000
		Kinh phí điện, nước trụ sở khối nhà nước năm 2013	950.000.000	950.000.000	950.000.000
		Kinh phí trợ cấp thôi việc cho 02 cán bộ công chức Văn phòng	281.200.000	281.200.000	281.200.000
		Kinh phí triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2013.	410.500.000	410.500.000	410.500.000
		Kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh trang bị phòng Khánh Tiết Trụ sở khối Nhà nước	0	0	0
		Trang bị 01 máy chủ để đáp ứng yêu cầu xử lý, truy xuất dữ liệu và gửi nhận văn bản	0	0	0
		Trợ cấp tết	0	0	0
	VP Đoàn ĐB QH-HĐND		1.455.000.000	535.000.000	15.000.000	520.000.000	920.000.000
		Kinh phí hoạt động 02 biên chế bổ sung cuối năm	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Kinh phí trang bị xe ô tô 05 chỗ	920.000.000	0	0		920.000.000
		Mua sắm tài sản và kinh phí hoạt động	520.000.000	520.000.000		520.000.000
	Sở Thông tin và truyền thông		621.431.000	621.431.000	0	621.431.000	0
		Kinh phí để thực hiện dịch tiếng Anh và tiếng Trung trên cổng thông tin điện tử Đồng Nai.	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000
		Kinh phí tổ chức đoàn cán bộ, công chức của tỉnh đi học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình chính phủ điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tham dự hội thảo hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XVII năm 2013 tổ chức tại Thừa T	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000
		Kinh phí thực hiện triển khai chương trình thông tin đối ngoại	166.431.000	166.431.000	0	166.431.000
		Kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Tiểu đề án 3 thuộc Đề án 343 6 tháng cuối năm 2013	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000
	Sở Nội vụ		11.912.974.000	11.912.974.000	11.912.974.000	0	0
		Kinh phí kế hoạch tiếp nhận và tổ chức trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III.	47.500.000	47.500.000	47.500.000
		Kinh phí trợ cấp thôi việc cho bà Trần Thị Bích Liên	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		Kinh phí đặc thù của Ban Tôn giáo	530.000.000	530.000.000	530.000.000
		Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tôn giáo	1.197.124.000	1.197.124.000	1.197.124.000
		Kinh phí khen thưởng và kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Ban Thi đua - Khen thưởng)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
		Kinh phí sửa chữa xe (Ban Tôn giáo)	78.500.000	78.500.000	78.500.000
		Kinh phí triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh	55.050.000	55.050.000	55.050.000
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		130.000.000	130.000.000	130.000.000	0
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		BSKP trang phục thanh tra	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Sở GD-ĐT		116.700.000	116.700.000	116.700.000	0	0
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	116.700.000	116.700.000	116.700.000
			0	0
	Sở Kế hoạch đầu tư		873.800.000	460.000.000	460.000.000	0	413.800.000
		KP nâng cấp hệ thống máy tính và máy chủ	400.000.000	400.000.000	400.000.000
		KP đặc thù	413.800.000	0	0		413.800.000
		Kp hoạt động của Ban hành động hỗ trợ DN tỉnh năm 2013	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Sở Khoa học Công nghệ		250.000.000	250.000.000	250.000.000		0
		Kinh phí chỉnh lý tài liệu	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Thanh tra tỉnh		836.500.000	836.500.000	836.500.000		0
		Kinh phí dự án xây dựng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	750.000.000	750.000.000	750.000.000
		KP đoàn thanh tra liên ngành theo QĐ 2671/QĐ-UBND	86.500.000	86.500.000	86.500.000
	Sở Tài nguyên môi trường		34.561.000	34.561.000	34.561.000	0	0
		Kinh phí Tổ công tác giải quyết KNTC	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		Kinh phí đoàn kiểm tra công tác bồi thường tại H. Vĩnh cửu	18.561.000	18.561.000	18.561.000
	Sở Tư pháp		249.892.000	249.892.000	249.892.000	0	0
		Trang phục thanh tra Sở	13.432.000	13.432.000	13.432.000
		KP tham gia cuộc thi tiểu phẩm TTPBPL về phòng chống tham nhũng	39.500.000	39.500.000	39.500.000
		KP tuyên truyền PBPL liên quan đến quản lý và sử dụng lao động ngưởi nước ngoài	78.900.000	78.900.000	78.900.000
		KP tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	35.660.000	35.660.000	35.660.000
		KP mua thiết bị phục vụ công tác thanh tra	33.400.000	33.400.000	33.400.000
		Lệ phí nuôi con nuôi người nước ngoài	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		KP hoạt động của 4 biên chế chuyển từ UBND tỉnh sang	40.000.000	40.000.000	40.000.000
			0	0
	Sở Nông nghiệp - PTNT		297.295.000	297.295.000	297.295.000	0	0
		KP đặc thù	178.715.000	178.715.000	178.715.000
		Thanh tra chuyên ngành	118.580.000	118.580.000	118.580.000
	Sở GT-VT		79.264.000	79.264.000	79.264.000		0
		Chi BS thiết bị bằng lái xe	56.000.000	56.000.000	56.000.000
		Kp Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển GT nông thôn miền núi giai đoạn 2008-2013	23.264.000	23.264.000	23.264.000
	Sở Ngoại vụ		1.115.365.000	315.365.000	315.365.000	0	800.000.000
		Kinh phí tổ chức hội trại giao lưu sinh viên ĐN-Lào-Campuchia	197.965.000	197.965.000	197.965.000
		Kinh phí tổ chức đại hội thành lập Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị ĐN	110.000.000	110.000.000	110.000.000
		KP tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản năm 2013" tại ĐN	7.400.000	7.400.000	7.400.000
		Kinh phí mua xe ô tô	800.000.000	0			800.000.000
	Sở Công thương		253.609.000	253.609.000	253.609.000	0	0
		Kp trợ cấp thôi việc 02 CBCC - CC QLTT	67.327.000	67.327.000	67.327.000
		KP thực hiện KH 49/KH-CQTT của BCĐ 127	96.500.000	96.500.000	96.500.000
		Trang bị 07 bộ test các chất cấm trong sx, kinh doanh thực phẩm	89.782.000	89.782.000	89.782.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		132.000.000	132.000.000	132.000.000		0
		Trang bị phương tiện làm việc cho Đội kiểm tra liên ngành 814	132.000.000	132.000.000	132.000.000
	Sở Tài chính		627.126.000	627.126.000	627.126.000		0
		Phụ cấp hướng dẫn tập sự	23.000.000	23.000.000	23.000.000
		Trang phục thanh tra Sở	51.000.000	51.000.000	51.000.000
		Kinh phí xây dựng website	95.086.000	95.086.000	95.086.000
		Kinh phí khen thưởng của Bộ Tài chính và kỷ niệm chương	8.040.000	8.040.000	8.040.000
		Trang bị tài sản phòng làm việc và phòng pháp chế	150.000.000	150.000.000	150.000.000
		Kinh phí khóa sổ quyết toán	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		Bổ sung lương của Chi cục Tài chính doanh nghiệp	0	0	0
	Ban Dân tộc		1.993.097.000	1.993.097.000	1.993.097.000		0
		KP tổ chức ngày hội VH-TT người dân tộc thiểu số năm 2013	404.200.000	404.200.000	404.200.000
		Kinh phí tổ chức đoàn VĐV tham gia hội thao các dân tộc thiểu số tại Gia Lai	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000
		Bản tin công tác dân tộc Q4/2013	75.497.000	75.497.000	75.497.000
		KP hỗ trợ người uy tín theo QĐ 74/2011/QĐ-UBND	97.000.000	97.000.000	97.000.000
		KP xăng xe, công tác phí đi thăm hỏi, hỗ trợ người uy tín	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		KP tổ chức đưa đoàn người uy tín dân tộc Khmer đi dự lễ Chol Chnam Thmay tại Cần Thơ	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	Sở Xây dựng		843.400.000	843.400.000	820.000.000	23.400.000	0
		Kinh phí hoạt động năm 2013	685.000.000	685.000.000	685.000.000
		Trang bị bàn ghế, máy vi tính cho các biên chế điều chuyển về	135.000.000	135.000.000	135.000.000
		Trợ cấp thôi việc (02 người)				23.400.000
	Ban Quản lý KCN		346.630.000	346.630.000	346.630.000		0
		KP bố trí nơi làm việc cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu tại Đồng Nai	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		KP hoạt động bàn Kansai	286.630.000	286.630.000	286.630.000
2	Đảng (VP Tỉnh ủy)		0	0	0
3	Đoàn thể		3.422.916.000	2.222.916.000	*1.869.947.000*	*352.969.000*	1.200.000.000
	Hội LH Phụ nữ		239.270.000	239.270.000	239.270.000	0	0
		- KP thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gđ 2011-2015".	17.530.000	17.530.000	17.530.000
		- KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	221.740.000	221.740.000	221.740.000
	Hội Cựu TNXP		48.982.000	48.982.000	48.982.000	0	0
		Hỗ trợ KP tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP.	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		Hỗ trợ KP dự hội nghị tổng kết tại Hà Nội.	20.482.000	20.482.000	20.482.000
	Hội Chữ thập đỏ		1.247.064.000	47.064.000	0	47.064.000	1.200.000.000
		KP truy lĩnh PC công vụ 01 ông Nguyễn Văn Xuân	29.864.000	29.864.000	0	29.864.000
		Kinh phí khen thưởng kỷ niệm chương	17.200.000	17.200.000		17.200.000
		Kinh phí trang bị xe ô tô	1.200.000.000	0			1.200.000.000
	Hội Nông dân		441.260.000	441.260.000	441.260.000	0	0
		- KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	128.810.000	128.810.000	128.810.000
		KP tham gia hội chợ triển lãm nông nghiệp và làng nghề năm 2013	312.450.000	312.450.000	312.450.000
	Ban Liên lạc tù chính trị		99.750.000	99.750.000	99.750.000	0
		- Hỗ trợ KP đi Côn Đảo đón mừng danh hiệu AHLLVT và giỗ liệt sĩ.	27.750.000	27.750.000	27.750.000
		- Hỗ trợ kinh phí chi thăm bệnh, viếng tang năm 2013.	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	Hội Nhà báo tỉnh		32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
		- Bổ sung KP chi mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2013.	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Hội Văn học nghệ thuật		98.125.000	98.125.000	98.125.000
		KP tham gia liên hoan Ảnh nghệ thuật KV Đông Nam Bộ	93.300.000	93.300.000	93.300.000
		Hỗ trợ KP cho Ông Nguyễn Nam Ngữ tham dự ngày thành lập LHH VHNT VN tại Hà Nội	4.825.000	4.825.000	4.825.000
	Liên hiệp các Hội KHKT		219.605.000	219.605.000	0	219.605.000	0
		Tổ chức Đại hội Tiêu chuẩn và BVNTD lần 3	25.450.000	25.450.000	0	25.450.000
		Tổ chức đại hội thành lập Hội Nữ trí thức lần I	108.705.000	108.705.000	0	108.705.000
		Tổ chức HN giao ban và tập huấn công tác văn phòng LHH các tỉnh, toàn quốc năm 2013	85.450.000	85.450.000	0	85.450.000
	Hội Khuyến học		86.300.000	86.300.000	0	86.300.000	0
		KP chi khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TW hội VN khen thưởng	32.200.000	32.200.000	0	32.200.000
		KP tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội gia đình hiếu học tại HN	54.100.000	54.100.000	0	54.100.000
	Hội Luật gia		24.500.000	24.500.000	24.500.000		0
		Kinh phí triển khai Chỉ thị 08	24.500.000	24.500.000	24.500.000
	Hội Dacam/Dioxin		41.420.000	41.420.000	41.420.000	0	0
		Kinh phí dự đại hội nạn nhân chất độc màu da cam lần 3 tại Hà Nội	41.420.000	41.420.000	41.420.000
	Liên minh Hợp tác xã		276.640.000	276.640.000	276.640.000		0
		Kinh phí thành lập 10 HTX	261.640.000	261.640.000	261.640.000
		BSKP do tăng thêm 01 biên chế và thực hiện PCcông vụ cho 5 CBCC	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Hội Sinh viên		568.000.000	568.000.000	568.000.000		0
		- KP sửa chữa trụ sở làm việc	343.000.000	343.000.000	343.000.000
		- Kinh phí tổ chức đại hội sinh viên nhiệm kỳ 2013 -2018	225.000.000	225.000.000	225.000.000
XV	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		441.400.000	441.400.000		*441.400.000*	0

PHỤ LỤC VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

11/11/2013

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	TỔNG CỘNG	TP Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Boma	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	TX Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhơn Trạch
A	B	1=2+..+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG CỘNG	127.571	53.769	8.443	5.020	5.645	7.531	8.085	5.116	12.415	5.704	6.625	9.218
I	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	23.135	158	1.723	1.157	1.183	2.763	1.486	1.705	9.040	2.157	1.089	674
1	Bổ sung từ nguồn NSTW	2.511	0	0	625	0	0	0	0	1.128	758	0	0
-	Sự nghiệp giáo dục	2.511	0	0	625	0	0	0	0	1.128	758	0	0
+	Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi	2.511			625					1.128	758
2	Bổ sung từ nguồn NSĐP	20.624	158	1.723	532	1.183	2.763	1.486	1.705	7.912	1.399	1.089	674
-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	10.494	0	129	183	249	1.439	675	69	7.215	476	59	0
+	Trợ cấp thường xuyên hàng tháng tăng so với đối tượng giao dự toán đầu năm 2013	4.501								4.501
+	Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP (MN, TH, THCS, THPT, SV ngành nghề,…)	2.582								2.582
+	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 (QĐ của UBND tỉnh số 2628/QĐ-UBND ngày 20/8/2013)	3.411		129	183	249	1.439	675	69	132	476	59
-	Sự nghiệp quản lý hành chính	10.130	158	1.594	349	934	1.324	811	1.636	697	923	1.030	674
+	Kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992	1.814		261				451	510	372			220
+	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới	3.325	158	330	349	280	314	360	268	325	314	325	302
+	KP thu hút CBCC xã theo QĐ 31/2008/QĐ-UBND	3.151		1.003			785		858		505
-	Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ không chuyên trách xã theo QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011	1.840				654	225				104	705	152
II	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	104.436	53.611	6.720	3.863	4.462	4.768	6.599	3.411	3.375	3.547	5.536	8.544
1	Sự nghiệp kinh tế	97.165	53.611	6.180	3.573	4.267	3.000	5.889	3.311	2.425	3.382	5.451	6.076
-	Cấp bù thủy lợi phí theo QĐ 77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh	6.638		3.180	573	1.267			811	425	382
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	6.076							2.000				4.076
-	Sự nghiệp môi trường	57.000	53.611					3.389
-	Kinh phí quy hoạch nông thôn mới	27.451	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	500	2.000	3.000	5.451	2.000
2	Sự nghiệp đào tạo	3.200	0	260	290	195	445	710	100	950	165	85	0
-	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh	3.200		260	290	195	445	710	100	950	165	85
3	Sự nghiệp giáo dục	1.603	0	280	0	0	1.323	0	0	0	0	0	0
-	Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi	1.603		280			1.323
4	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468
-	Nâng cấp đài truyền hình 06 xã	2.468											2.468

PHỤ LỤC VIII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

11/11/2013

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	TỔNG CỘNG	Vĩnh Cửu	Thống Nhất	Định Quán	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Nhơn Trạch
A	B	1=2+..+7	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG CỘNG	110.000	11.100	28.000	26.744	7.500	19.656	17.000
I	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2012	40.000	3.000	16.400	8.944	2.000	9.656	0
1	Phục hồi nâng cấp Đập Cầu Ván Phú Túc	*4.944*			4.944
2	Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc	*4.000*			4.000
3	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm	*1.400*		1.400
4	Đường Võ Dõng - SokLu	*5.000*		5.000
5	Đường tổ 8 đi tổ 10 ấp Ngô Quyền	*2.000*		2.000
6	Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3	*3.000*		3.000
7	Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm	*5.000*		5.000
8	Bê tông hóa kênh mương ấp 3 xã Xuân Tâm	*2.000*				2.000
9	Làng Nghề đúc gang xã Tân An	*3.000*	3.000
10	Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình)	*9.656*					9.656
II	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 1)	40.000	0	5.000	17.800	0	10.000	7.200
1	Dự án mương thoát nước chùa Phước Hưng	*3.400*						3.400
2	Dự án đường liên ấp Bến Sắn - Bến Cam	*1.800*						1.800
3	Dự án đường Bờ xã Phú Hội	*2.000*						2.000
4	Đường vào Cầu suối Bí Nhánh	*5.000*		5.000
5	Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình)	*10.000*					10.000
6	Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Ngọc Định	*1.800*			1.800
7	Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc	*3.000*			3.000
8	Đường ấp 3 đi Gia Huynh xã Suối Nho	*5.000*			5.000
9	Đường ấp 3 tầng xã Phú Vinh	*5.000*			5.000
10	Hạ tầng làng nghề mây tre đan xã Gia Canh	*3.000*			3.000
III	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 2)	30.000	8.100	6.600		5.500		9.800
* Ghi chú: Do đợt 2 chưa phân bổ đủ 70.000 triệu đồng, nên chỉ bổ sung cho huyện theo tỷ trọng để các huyện chủ động bố trí vốn cho các dự án đã được Thường trực HĐND duyệt theo danh mục.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4076/QĐ-UBND	Đồng Nai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 5417/STC-NSNN ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh, điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013 (đợt 2) như sau:

a) Bổ sung dự toán thu ngân sách tỉnh năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương: 213.737 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương: 676.757 triệu đồng.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2): 890.494 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 157.359 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 100.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 57.359 triệu đồng.

- Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện: 733.135 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 710.000 triệu đồng.

+ Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 23.135 triệu đồng.

c) Điều chỉnh nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2013 (đợt 2) như sau:

- Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 107.775 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện: 107.775 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh: 3.339 triệu đồng.

+ Tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện: 104.436 triệu đồng.

d) Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2013 sau điều chỉnh, bổ sung đợt 2:

- Dự toán thu ngân sách địa phương : 13.289.149 triệu đồng.

+ Dự toán thu trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng.

+ Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương: 13.289.149 triệu đồng.

+ Dự toán chi trong cân đối: 11.177.331 triệu đồng.

+ Dự toán chi quản lý qua ngân sách: 2.111.818 triệu đồng.

(Các phụ lục số I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Phúc

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2013	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1)	Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2)	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013
A	B	1	2	3	4=1+2+3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	32.456.000	200.000	0	32.656.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	30.750.000	0	0	30.750.000
I	Thu nội địa	17.750.000	0	0	17.750.000
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	17.350.000	0	0	17.350.000
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.550.000	0	0	2.550.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.280.200			1.280.200
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700			2.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.180.000			1.180.000
-	Thuế tài nguyên	60.000			60.000
-	Thuế môn bài	600			600
-	Thu khác	26.500			26.500
2	Thu từ các DNNN Địa phương	2.350.000	0	0	2.350.000
-	Thuế giá trị gia tăng	622.300			622.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.070.000			1.070.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	45.000			45.000
-	Thuế môn bài	700			700
-	Thu khác	12.000			12.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN	5.780.000	0	0	5.780.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.022.000			2.022.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	35.000			35.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.620.000			3.620.000
-	Thuế tài nguyên	500			500
-	Thuế môn bài	3.000			3.000
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	20.000			20.000
-	Thu khác	79.500			79.500
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.950.000	0	0	2.950.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.227.000			2.227.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	27.000			27.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	20.000			20.000
-	Thuế môn bài	46.000			46.000
-	Thu khác	30.000			30.000
5	Lệ phí trước bạ	480.000			480.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	2.714.000			2.714.000
9	Thu phí, lệ phí	110.000	0	0	110.000
-	Trung ương	67.000			67.000
-	Địa phương	43.000			43.000
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0
11	Thu tiền sử dụng đất	400.000			400.000
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	110.000			110.000
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN				0
14	Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu	150.000			150.000
15	Thu khác ngân sách	100.000			100.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã	6.000			6.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	13.000.000	0	0	13.000.000
1	Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu	2.470.000			2.470.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.530.000			10.530.000
B	THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN				0
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS	1.706.000	200.000	0	1.906.000
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	700.000	200.000		900.000
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.517.317	881.338	890.494	13.289.149
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	9.811.317	475.520	890.494	11.177.331
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	9.692.402	0	0	9.692.402
-	Các khoản thu 100%	1.426.800			1.426.800
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	8.265.602			8.265.602
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	43.000			43.000
3	Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000		81.915
4	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương	0	179.378	213.737	393.115
4.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	110.518	0	110.518
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB		24.191		24.191
-	Nguồn vốn thường xuyên		86.327		86.327
4.2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	0	68.860	43.737	112.597
a	Nguồn vốn thường xuyên	0	68.860	43.737	112.597
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới		360		360
-	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động		890		890
-	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên		180		180
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.130		1.130
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ		5.420		5.420
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã		980		980
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		1.700		1.700
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật		495		495
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương		110		110
-	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ		1.200		1.200
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi		4.491		4.491
-	Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH		32.900		32.900
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP		18.288		18.288
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013		358		358
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013		357		357
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo			1.896	1.896
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ			10.376	10.376
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012			6.320	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013			5.339	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013			8.941	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			810	810
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013			4.000	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013			500	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013			71	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013			1.109	1.109
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg			273	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013			177	177
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012			592	592
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013			262	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020			3.071	3.071
4.3	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013			100.000	100.000
4.4	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013			70.000	70.000
5	Từ nguồn ngân sách địa phương	0	290.142	676.757	966.899
5.1	Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012		290.142	76.757	366.899
-	Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán	0	11.405	0	11.405
-	Nguồn tăng thu năm 2012		151.872		151.872
-	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung)		17.532		17.532
-	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng		6.021		6.021
-	Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức		2.767		2.767
-	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ		100.000		100.000
-	Nguồn khác		545		545
-	Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012)			40.000	40.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1			36.757	36.757
5.2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng			600.000	600.000
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.706.000	405.818	0	2.111.818
1	Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	1.105.818
-	Dự toán giao đầu năm	700.000			700.000
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)		205.818	0	205.818
+	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012		8.636		8.636
+	Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012		197.182		197.182
-	Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013		200.000		200.000
3	Ghi thu học phí	60.000			60.000
4	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

PHỤ LỤC I

BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung các khoản thu	Dự toán giao đầu năm 2013	Điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 1)	Bổ sung dự toán năm 2013 (Đợt 2)	Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung 2013
A	B	1	2	3	4=1+2+3
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	32.456.000	200.000	0	32.656.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (I + II):	30.750.000	0	0	30.750.000
I	Thu nội địa	17.750.000	0	0	17.750.000
	(Thu nội địa đã trừ tiền sử dụng đất)	17.350.000	0	0	17.350.000
1	Thu từ các DNNN Trung Ương	2.550.000	0	0	2.550.000
-	Thuế giá trị gia tăng	1.280.200			1.280.200
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	2.700			2.700
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.180.000			1.180.000
-	Thuế tài nguyên	60.000			60.000
-	Thuế môn bài	600			600
-	Thu khác	26.500			26.500
2	Thu từ các DNNN Địa phương	2.350.000	0	0	2.350.000
-	Thuế giá trị gia tăng	622.300			622.300
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	1.070.000			1.070.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	45.000			45.000
-	Thuế môn bài	700			700
-	Thu khác	12.000			12.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn ĐTNN	5.780.000	0	0	5.780.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.022.000			2.022.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	35.000			35.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.620.000			3.620.000
-	Thuế tài nguyên	500			500
-	Thuế môn bài	3.000			3.000
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	20.000			20.000
-	Thu khác	79.500			79.500
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	2.950.000	0	0	2.950.000
-	Thuế giá trị gia tăng	2.227.000			2.227.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	27.000			27.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	600.000			600.000
-	Thuế tài nguyên	20.000			20.000
-	Thuế môn bài	46.000			46.000
-	Thu khác	30.000			30.000
5	Lệ phí trước bạ	480.000			480.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế nhà đất - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	2.714.000			2.714.000
9	Thu phí, lệ phí	110.000	0	0	110.000
-	Trung ương	67.000			67.000
-	Địa phương	43.000			43.000
10	Thuế chuyển quyền sử dụng đất				0
11	Thu tiền sử dụng đất	400.000			400.000
12	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	110.000			110.000
13	Thu KHCB, tiền bán nhà thuộc SHNN				0
14	Thuế bảo vệ môi trường - Thu phí xăng dầu	150.000			150.000
15	Thu khác ngân sách	100.000			100.000
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích … tại xã	6.000			6.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	13.000.000	0	0	13.000.000
1	Thuế XNK, TTĐB hàng nhập khẩu	2.470.000			2.470.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	10.530.000			10.530.000
B	THU HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CSHT THEO KHOẢN 3 - ĐIỀU 8 LUẬT NSNN				0
C	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI CHI Q.LÝ QUA NS	1.706.000	200.000	0	1.906.000
1	Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết	700.000	200.000		900.000
2	Ghi thu học phí	60.000			60.000
3	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

	** TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.517.317	881.338	890.494	13.289.149
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	9.811.317	475.520	890.494	11.177.331
1	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia	9.692.402	0	0	9.692.402
-	Các khoản thu 100%	1.426.800			1.426.800
-	Thu phân chia theo tỷ lệ %	8.265.602			8.265.602
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	43.000			43.000
3	Thu bổ sung từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000		81.915
4	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương	0	179.378	213.737	393.115
4.1	Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	110.518	0	110.518
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB		24.191		24.191
-	Nguồn vốn thường xuyên		86.327		86.327
4.2	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	0	68.860	43.737	112.597
a	Nguồn vốn thường xuyên	0	68.860	43.737	112.597
-	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới		360		360
-	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động		890		890
-	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên		180		180
-	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú		1.130		1.130
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ		5.420		5.420
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã		980		980
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư		1.700		1.700
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Văn học Nghệ thuật		495		495
-	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo địa phương		110		110
-	Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ		1.200		1.200
-	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi		4.491		4.491
-	Hỗ trợ KP Luật người cao tuổi và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ XH		32.900		32.900
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP		18.288		18.288
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý I/2013		358		358
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý II/2013		357		357
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo			1.896	1.896
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ			10.376	10.376
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012			6.320	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013			5.339	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013			8.941	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ			810	810
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013			4.000	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013			500	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013			71	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi và 5 tuổi năm 2013			1.109	1.109
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg			273	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013			177	177
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012			592	592
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013			262	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020			3.071	3.071
4.3	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2013			100.000	100.000
4.4	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013			70.000	70.000
5	Từ nguồn ngân sách địa phương	0	290.142	676.757	966.899
5.1	Từ nguồn kết dư ngân sách năm 2012		290.142	76.757	366.899
-	Nguồn bổ sung của Trung ương chưa phân bổ dự toán	0	11.405	0	11.405
-	Nguồn tăng thu năm 2012		151.872		151.872
-	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012 (ngân sách tập trung)		17.532		17.532
-	Nguồn dự phòng ngân sách năm 2012 chưa sử dụng		6.021		6.021
-	Nguồn góp nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức		2.767		2.767
-	Nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012 chưa phân bổ		100.000		100.000
-	Nguồn khác		545		545
-	Nguồn vay KCH kênh mương (kết dư ngân sách cấp tỉnh 2012)			40.000	40.000
-	Nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012 chưa phân bổ đợt 1			36.757	36.757
5.2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng			600.000	600.000
B	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN	1.706.000	405.818	0	2.111.818
1	Thu lĩnh vực Xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	1.105.818
-	Dự toán giao đầu năm	700.000			700.000
-	Nguồn vốn xổ số kiến thiết (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)		205.818	0	205.818
+	Nguồn hủy dự toán các dự án chưa giải ngân năm 2012		8.636		8.636
+	Nguồn thu vượt Xổ số kiến thiết năm 2012		197.182		197.182
-	Nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013		200.000		200.000
3	Ghi thu học phí	60.000			60.000
4	Ghi thu viện phí	946.000			946.000

PHỤ LỤC II

Đơn vị tính: triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG DỰ TOÁN THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TRONG ĐÓ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH LÀ 890.494 TRIỆU ĐỒNG)	890.494	B	TỔNG DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	890.494
1	Từ nguồn ngân sách Trung ương	213.737	1	Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương từ nguồn ngân sách trung ương	213.737
a	Nguồn hỗ trợ có mục tiêu	43.737	a	Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh	43.737
-	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	1.896	-	Bổ sung dự toán chi thường xuyên của khối tỉnh	43.737
-	Bổ sung kinh phí tăng thêm để mua trang phục theo luật dân quân tự vệ	10.376	-	Bổ sung chi thường xuyên của khối huyện	2.511
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012	6.320
-	Bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2013	5.339
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2013	8.941
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 tuổi năm 2012 theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	2.511
-	Kinh phí thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách 2013	4.000
-	Kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013	500
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 3/2013	71
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo QĐ 239/QĐ-TTg	273
-	Kinh phí để thực hiện nâng mức học sinh học sinh dân tộc nội trú năm 2013	177
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện quý 4/2013	262
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020	3.071
b	Vay để đầu tư kiên cố hoá kênh mương năm 2013	70.000	b	Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương của khối huyện	70.000
c	Nguồn vay KBNN trung ương năm 2013	100.000	c	Bổ sung các dự án chi đầu tư phát triển	100.000
2	Từ nguồn ngân sách địa phương	676.757	2	Bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách địa phương	676.757
a	Nguồn kết dư ngân sách trong cân đối năm 2012	76.757	a	Bổ sung dự toán chi thường xuyên khối tỉnh	16.133
			b	Bổ sung dự toán chi khối huyện	60.624
			-	Bổ sung dự toán chi đầu tư kiên cố hóa kênh mương	40.000
			-	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	20.624
b	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 chuyển sang được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng	600.000	c	Bổ sung dự toán chi đầu tư của khối huyện	600.000
			-	Chi đầu tư để thực hiện mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi của thành phố Biên Hòa	600.000
C	CÂN ĐỐI THU - CHI (A-B)	0
-	Nguồn ngân sách trung ương	0
-	Nguồn vay kiên cố hóa kênh mương	0
-	Nguồn ngân sách địa phương (Kết dư năm 2012)	0
-	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được Bộ Tài chính chấp thuận sử dụng	0

PHỤ LỤC III

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Số tiền	STT	Nội dung	Số tiền
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	107.775	B	TỔNG SỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	107.775
1	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp y tế (của Sở Y tế)	5	1	Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp tỉnh	3.339
2	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế (của Sở Kế hoạch đầu tư)	414	-	Bổ sung kinh phí mua xe cho Văn phòng HĐND tỉnh	2.920
3	Điều chỉnh giảm dự toán chi khác ngân sách chưa phân bổ	2.920	-	Bổ sung kinh phí đặc thù cho Sở Kế hoạch đầu tư	414
4	Điều chỉnh giảm vốn quy hoạch cấp tỉnh chưa phân bổ	44.236	-	Kinh phí tháng an toàn vệ sinh thực phẩm cho Sở Văn Hóa	5
5	Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường (của Sở Tài nguyên môi trường)	57.000	2	Điều chỉnh tăng dự toán chi các đơn vị cấp huyện	104.436
6	Điều chỉnh giảm sự nghiệp đào tạo chưa phân bổ	3.200	-	Bổ sung kinh phí chi sự nghiệp môi trường	57.000
			-	Bổ sung kinh phí cấp bù thủy lợi phí	6.638
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện kiến thiết thị chính	6.076
			-	Bổ sung kinh phí sự nghiệp phát thanh	2.468
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện sự nghiệp giáo dục	1.603
			-	Bổ sung kinh phí thực hiện chi sự nghiệp đào tạo	3.200
			-	Bổ sung kinh phí vốn quy hoạch nông thôn mới	26.000
			-	Bổ sung vốn quy hoạch kinh tế xã hội	1.451
C	CÂN ĐỐI TĂNG - GIẢM (A-B)	0

PHỤ LỤC IV

	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG CỘNG KHỐI TỈNH, HUYỆN							KHỐI TỈNH							KHỐI HUYỆN
		Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Dự toán giao đầu năm	Dự toán bổ sung (đợt 1)	Dự toán bổ sung đợt 2				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung
				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bao gồm		Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh
				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh				Tổng cộng	Bổ sung đúng nhiệm vụ chi	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm NS cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm ngân sách cấp tỉnh
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7=1+2+3-6	8	9	10=11+12	11	12	13	14=8+9+10-13	15	16	17=18+19	18	19	20	21=15+16+17-20
	TỔNG CHI	11.517.317	881.338	998.269	890.494	107.775	(107.775)	13.289.149	6.173.662	753.315	160.698	157.359	3.339	(107.775)	6.979.900	5.343.655	128.023	837.571	733.135	104.436	0	6.309.249
A	Các khoản chi trong cân đối	9.811.317	475.520	998.269	890.494	107.775	(107.775)	11.177.331	4.467.662	347.497	160.698	157.359	3.339	(107.775)	4.868.082	5.343.655	128.023	837.571	733.135	104.436	0	6.309.249
I	Chi đầu tư phát triển	2.785.115	229.348	810.000	810.000	0	0	3.824.463	1.728.315	229.348	100.000	100.000	0	0	2.057.663	1.056.800	0	710.000	710.000	0	0	1.766.800
1	Chi XDCB tập trung	2.264.200	0	0	0	0	0	2.264.200	1.367.400	0	0	0	0	0	1.367.400	896.800	0	0	0	0	0	896.800
-	Chi ĐT XDCB tập trung giao đầu năm	2.264.200	0	0	0	0	0	2.264.200	1.367.400	0	0				1.367.400	896.800	0	0				896.800
2	Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	0	0	0	0	0	400.000	240.000	0	0	0	0	0	240.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	160.000	0	0	0	0	0	160.000		0	0				0	160.000	0	0				160.000
-	Chi thành lập Quỹ phát triển nhà ở	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0				120.000		0	0				0
-	Chi thành lập Quỹ phát triển đất	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0				120.000		0	0				0
3	Chi đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương về dự án cầu Hóa An	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000	0	0				43.000		0	0				0
4	Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0				2.000		0	0				0
5	Chi đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	75.915	6.000	0	0	0	0	81.915	75.915	6.000	0				81.915		0	0				0
6	Chi đầu tư từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia	0	24.191	0	0	0	0	24.191		24.191	0				24.191		0	0				0
7	Chi đầu tư thực hiện dự án trồng, khôi phục cây gỗ lớn bản địa Chiến khu Đ	0	10.000	0	0	0	0	10.000		10.000	0				10.000		0	0				0
8	Chi đầu tư các dự án sau quyết toán (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)	0	17.532	0	0	0	0	17.532		17.532	0				17.532		0	0				0
9	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn vay KBNN TW năm 2012	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000		100.000	100.000	100.000			200.000		0	0				0
10	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu vượt dự toán năm 2012 (Kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2012)	0	41.689	0	0	0	0	41.689	0	41.689	0	0	0	0	41.689	0	0	0	0	0	0	0
11	Chi đầu tư phát triển khác	0	29.936	0	0	0	0	29.936	0	29.936	0	0	0	0	29.936	0	0	0	0	0	0	0
-	Kinh phí thực hiện dự án xây dựng tuyến thoát nước từ ranh Khu công nghiệp Long Đức đến Suối nước trong huyện Long Thành (Bố trí kinh phí để thu hồi tạm ứng ngân sách)	0	2.767	0	0	0	0	2.767		2.767	0				2.767		0	0				0
-	Kinh phí hỗ trợ xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại CB số 10472/UBND-KT ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh	0	6.744	0	0	0	0	6.744		6.744	0				6.744		0	0				0
-	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển rừng	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
-	Hỗ trợ kinh phí bồi thường dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt tại xã tây Hòa, huyện Trảng Bom.(Công ty Tài Tiến)	0	5.425	0	0	0	0	5.425		5.425	0				5.425		0	0				0
-	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
-	Quỹ bảo lãnh doanh nghiệp nhỏ và vừa	0	5.000	0	0	0	0	5.000		5.000	0				5.000		0	0				0
12	Chi đầu tư XDCB từ nguồn vay KCHKM	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000			0				0			110.000	110.000			110.000
13	Chi đầu tư mua 04 Block chung cư Nguyễn Văn Trỗi	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000			0				0			600.000	600.000			600.000
II	Chi thường xuyên	6.732.522	246.172	188.269	80.494	107.775	(107.775)	7.059.188	2.571.756	118.149	60.698	57.359	3.339	(107.775)	2.642.828	4.160.766	128.023	127.571	23.135	104.436	0	4.416.360
1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0				40.000		0	0				0
2	Chi sự nghiệp kinh tế	866.151	60.373	111.014	13.849	97.165	(101.650)	935.888	460.640	1.196	13.849	13.849	0	(101.650)	374.035	405.511	59.177	97.165	0	97.165	0	561.853
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	91.432	45.186	5.027	5.027	0	0	141.645	30.498	12.280	5.027	5.027			47.805	60.934	32.906	0				93.840
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	67.293	1.054	0	0	0	0	68.347	47.247	1.054	0				48.301	20.046	0	0				20.046
-	Chi sự nghiệp thủy lợi, thủy sản	21.296	4.452	6.638	0	6.638	0	32.386	14.118	992	0				15.110	7.178	3.460	6.638		6.638		17.276
-	Chi sự nghiệp giao thông	97.896	1.774	1.670	1.670	0	0	101.340	65.204	1.774	1.670	1.670			68.648	32.692	0	0				32.692
-	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	117.400	0	6.076	0	6.076	0	123.476		0	0				0	117.400	0	6.076		6.076		123.476
-	Chi sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai	77.657	0	0	0	0	0	77.657	60.826	0	0				60.826	16.831	0	0				16.831
-	Chi sự nghiệp công thương	16.959	18	5.000	5.000	0	0	21.977	16.959	18	5.000	5.000			21.977		0	0				0
-	Chi sự nghiệp quản lý môi trường	293.516	5.988	57.000	0	57.000	(57.000)	299.504	147.638	177	0			(57.000)	90.815	145.878	5.811	57.000		57.000		208.689
-	Chi công tác quy hoạch	70.000	1.901	29.284	1.833	27.451	(44.236)	56.949	70.000	(15.099)	1.833	1.833		(44.236)	12.498		17.000	27.451		27.451		44.451
-	Chi sự nghiệp khác	12.702	0	319	319	0	(414)	12.607	8.150	0	319	319		(414)	8.055	4.552	0	0				4.552
3	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.078.200	51.256	11.907	7.104	4.803	(3.200)	3.138.163	678.776	45.838	4.593	4.593	0	(3.200)	726.007	2.399.424	5.418	7.314	2.511	4.803	0	2.412.156
-	Chi sự nghiệp giáo dục	2.757.955	30.800	8.707	7.104	1.603	0	2.797.462	397.531	30.800	4.593	4.593			432.924	2.360.424	0	4.114	2.511	1.603		2.364.538
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	306.245	20.456	3.200	0	3.200	(3.200)	326.701	281.245	15.038	0			(3.200)	293.083	25.000	5.418	3.200		3.200		33.618
-	Chi đào tạo dạy nghề nông thôn	14.000	0	0	0	0	0	14.000		0	0				0	14.000	0	0				14.000
4	Chi sự nghiệp y tế	558.751	32.728	3.022	3.022	0	(5)	594.496	541.777	32.728	3.022	3.022	0	(5)	577.522	16.974	0	0	0	0	0	16.974
-	Chi sự nghiệp y tế ngành	541.777	32.728	3.022	3.022	0	(5)	577.522	541.777	32.728	3.022	3.022		(5)	577.522		0	0				0
-	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế)	16.974	0	0	0	0	0	16.974		0	0				0	16.974	0	0				16.974
5	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	69.845	36	2.076	2.076	0	0	71.957	64.345	36	2.076	2.076			66.457	5.500	0	0				5.500
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình	130.305	22.913	6.651	6.646	5	0	159.869	68.950	22.913	6.651	6.646	5		98.514	61.355	0	0				61.355
7	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	21.037	3.117	2.468	0	2.468	0	26.622		0	0				0	21.037	3.117	2.468		2.468		26.622
8	Chi đảm bảo xã hội	550.928	47.340	11.436	11.436	0	0	609.704	287.266	3.531	942	942			291.739	263.662	43.809	10.494	10.494			317.965
9	Chi quản lý hành chính	1.015.673	31.501	37.564	34.230	3.334	0	1.084.738	315.271	15.486	27.434	24.100	3.334	0	358.191	700.402	16.015	10.130	10.130	0	0	726.547
-	Chi quản lý nhà nước	811.905	21.604	34.141	32.007	2.134	0	867.650	216.618	13.334	24.011	21.877	2.134		253.963	595.287	8.270	10.130	10.130			613.687
-	Chi hoạt động của các cơ quan đảng, các tổ chức CTXH	125.023	7.745	0	0	0	0	132.768	75.000	0	0				75.000	50.023	7.745	0				57.768
-	Chi hỗ trợ Hội, Đoàn thể	78.745	2.152	3.423	2.223	1.200	0	84.320	23.653	2.152	3.423	2.223	1.200		29.228	55.092	0	0				55.092
10	Chi an ninh quốc phòng	269.701	11.472	1.690	1.690	0	0	282.863	47.100	10.985	1.690	1.690	0	0	59.775	222.601	487	0	0	0	0	223.088
-	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	107.418	7.468	0	0	0	0	114.886	11.100	7.468	0				18.568	96.318	0	0				96.318
-	Chi quốc phòng địa phương	162.283	4.004	1.690	1.690	0	0	167.977	36.000	3.517	1.690	1.690			41.207	126.283	487	0				126.770
11	Chi khác ngân sách	131.931	(14.564)	441	441	0	(2.920)	114.888	67.631	(14.564)	441	441		(2.920)	50.588	64.300	0	0				64.300
	Trong đó: Mua xe ô tô và trang bị phương tiện làm việc	15.000	(4.800)	0	0	0	(2.920)	7.280	15.000	(4.800)	0			(2.920)	7.280		0	0				0
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	0	0	0	0	0	0	0		0	0				0		0	0				0
IV	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.910	0	0	0	0	0	2.910	2.910	0	0				2.910		0	0				0
V	Dự phòng ngân sách	290.770	0	0	0	0	0	290.770	164.681	0	0				164.681	126.089	0	0				126.089
B	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	1.706.000	405.818	0	0	0	0	2.111.818	1.706.000	405.818	0	0	0	0	2.111.818	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	700.000	405.818	0	0	0	0	1.105.818	700.000	405.818	0	0	0	0	1.105.818	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi ĐT từ nguồn thu XSKT đầu năm	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0				700.000		0	0				0
-	Chi ĐT từ nguồn vốn kết dư xổ số kiến thiết năm 2012	0	205.818	0	0	0	0	205.818	0	205.818	0	0	0	0	205.818	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi ĐT từ nguồn tăng dự toán thu xổ số kiến thiết năm 2013	0	200.000	0	0	0	0	200.000		200.000	0				200.000		0	0				0
3	Ghi chi học phí,…	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0				60.000		0	0				0
4	Ghi chi viện phí, ….	946.000	0	0	0	0	0	946.000	946.000	0	0				946.000		0	0				0

PHỤ LỤC V

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM	BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 1				BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2					DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU ĐIỀU CHỈNH ĐỢT 2
			CỘNG	Bổ sung tăng		Điều chỉnh giảm	CỘNG	Bổ sung tăng			Điều chỉnh giảm	TỔNG CỘNG	Trong đó
			CỘNG	Bổ sung từ nguồn chương trình MTQG	Thường xuyên	Điều chỉnh giảm	CỘNG	Bổ sung có mục tiêu của TW	Nguồn NSĐP	Bổ sung từ nguồn điều chỉnh giảm chi khác ngân sách cấp tỉnh	Điều chỉnh giảm	TỔNG CỘNG	*Chương trinh MTQG*	*Thường xuyên*
	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.571.756	164.473	86.327	73.346	46.325	60.698	41.226	16.133	3.339	107.775	2.642.828	86.327	2.556.501
I	CHI QUÔC PHÒNG	36.000	3.517	0	3.517		1.690	0	1.690	0	0	41.207	0	41.207
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	36.000	3.517		3.517		1.690		1.690			41.207	0	41.207
II	CHI AN NINH	11.100	7.468	5.026	2.442		0	0	0	0	0	18.568	5.026	13.542
1	Công an tỉnh	9.100	7.113	5.026	2.087		0					16.213	5.026	11.187
2	CA phòng cháy chữa cháy	2.000	356		356		0					2.356	0	2.356
III	CHI ĐẶC BIỆT	0	0	0	0							0	0	0
1	Chi đặc biệt khác		0		0							0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	678.776	50.363	45.680	4.683	4.525	4.593	0	4.593	0	3.200	726.006	45.680	680.326
1	*Chi sự nghiệp giáo dục*	*397.531*	*30.800*	*26.680*	4.120	0	*4.593*	0	*4.593*	0	0	*432.924*	*26.680*	*406.244*
a	SN giáo dục	377.531	30.800	26.680	4.120		4.593		4.593			412.924	26.680	386.244
b	Dự phòng	20.000	0		0		0					20.000	0	20.000
2	*Chi sự nghiệp đào tạo - dạy nghề*	*281.245*	*19.563*	19.000	563	*4.525*	0	0	0	0	*3.200*	293.083	19.000	274.083
	Dự phòng	30.000	0		0	4.525	0				3.200	22.275	0	22.275
	Đại học Đồng Nai	41.211	169		169							41.380	0	41.380
	Cao đẳng nghề	18.170	155		155							18.325	0	18.325
	Trường cao đẳng nghề KV Long Thành-Nhơn Trạch	5.858	27		27							5.885	0	5.885
	Cao đẳng Y tế	8.695	93		93							8.788	0	8.788
	Trường Chính trị	17.000	21		21							17.021	0	17.021
	Sở Lao động TB&XH	55.917	19.000	19.000	0							74.917	19.000	55.917
	Sở Nội vụ	11.000	0		0							11.000	0	11.000
	Sở Khoa học và Công nghệ	21.100	0		0							21.100	0	21.100
	Sở Giáo dục - Đào tạo	19.101	0		0							19.101	0	19.101
	Sở Y tế	15.100	0		0							15.100	0	15.100
	Sở Ngoại vụ	500	0		0							500	0	500
	Bộ chỉ huy QS tỉnh	13.100	0		0							13.100	0	13.100
	Công an tỉnh	1.800	0		0							1.800	0	1.800
	Sở Tài chính	3.210	0		0							3.210	0	3.210
	Thanh tra nhà nước		0		0							0		0
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	14.412	72		72							14.484	0	14.484
	Sở Giao thông Vận tải	2.000	0		0							2.000	0	2.000
	Sở Kế hoạch Đầu tư	150	0		0							150	0	150
	Hội Phụ nữ		0		0							0	0	0
	Hội nông dân	100	0		0							100	0	100
	Tỉnh đoàn	2.821	26		26							2.847	0	2.847
	Công ty CP Xây dựng ĐN		0		0							0	0	0
	Sở Công thương		0		0							0	0	0
	Sở Xây dựng		0		0							0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông		0		0							0	0	0
	Dạy nghề nông thôn		0		0							0	0	0
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai		0		0							0		0
	Ban Dân tộc		0		0							0		0
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		0		0							0	0	0
	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa		0		0							0	0	0
	Đại học Lạc Hồng		0		0							0		0
	Cục hải quan ĐN		0		0							0		0
	Kho bạc nhà nước		0		0							0		0
	Tòa án nhân dân tỉnh		0		0							0		0
	Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật		0		0							0		0
	Cục Thuế tỉnh		0		0							0		0
	Trường 26/3		0		0							0	0	0
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	541.777	32.728	24.758	7.970		3.022	0	3.022	0	5	577.522	24.758	552.764
a	Chi sự nghiệp y tế toàn ngành	534.600	31.009	24.758	6.251		1.903		1.903		5	567.507	24.758	542.749
b	Ban Bảo vệ Sức khỏe	6.877	1.584		1.584		1.119		1.119			9.580	0	9.580
c	Bảo hiểm Y tế		0		0		0					0	0	0
d	Bql dự án phòng chống HIV/AiDS	300	135		135		0					435	0	435
e	Khác		0		0		0					0	0	0
VI	CHI DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH	0	0	0	0							0	0	0
1	Chi DS-KHH GĐ		0		0							0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	64.345	36	0	36		2.076	0	2.076	0	0	66.457	0	66.457
a	Sở Khoa học - công nghệ	64.345	36		36		2.076		2.076			66.457	0	66.457
b	Sở TT-TT		0		0		0					0	0	0
c	Sở Xây dựng	0	0		0		0					0	0	0
d	Khác		0		0		0					0	0	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	44.588	5.876	3.850	2.026		5.708	5.522	181	5	0	56.172	3.850	52.322
a	Chi SN Văn hóa	38.998	4.866	3.850	1.016		5.708	5.522	181	5	0	49.572	3.850	45.722
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	38.998	4.261	3.850	411		5.708	5.522	181	5		48.967	3.850	45.117
	Hội Nhà báo		110		110		0					110	0	110
	Hội VHNT		495		495		0					495	0	495
b	Chi SN du lịch	1.725	0		0							1.725	0	1.725
c	Chi SN gia đình	2.138	0		0							2.138	0	2.138
d	Nhà thiếu nhi	1.727	10		10							1.737	0	1.737
e	Khác		1.000		1.000							1.000	0	1.000
IX	CHI SỰ NGHIỆP - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN	0	0	0	0							0	0	0
a	Chi SN phát thanh		0		0							0	0	0
b	Chi SN Truyền hình		0		0							0	0	0
c	Chi SN Thông tấn		0		0							0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO	24.362	17.037	0	17.037		943	0	943	0	0	42.342	0	42.342
a	Chi SN thể dục - thể thao	14.761	5.037		5.037		943		943			20.741	0	20.741
b	Chi khác (bóng đá)	9.601	12.000		12.000		0					21.601	0	21.601
XI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	287.266	3.531	1.620	1.911		942	942	0	0	0	291.739	1.620	290.119
a	Chi đảm bảo xã hội	112.266	3.531	1.620	1.911		942	942				116.739	1.620	115.119
b	Bảo hiểm thất nghiệp	175.000	0		0							175.000	0	175.000
XII	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	313.002	18.019	5.393	12.626	17.000	13.849	12.179	1.669	0	44.650	283.220	5.393	277.827
1	Chi sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT	91.863	14.327	5.393	8.934		5.027	5.027	0	0	0	111.217	5.393	105.824
-	Chi sự nghiệp lâm nghiệp	47.247	1.054	0	1.054		5.027	5.027	0	0	0	53.328	0	53.328
	Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn	34.768	1.054		1.054		5.027	5.027				40.849	0	40.849
	Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	12.479	0		0							12.479	0	12.479
-	Chi sự nghiệp nông nghiệp	30.498	12.280	5.093	7.187							42.778	5.093	37.685
-	Sự nghiệp thủy lợi	14.118	993	300	693							15.111	300	14.811
-	Sự nghiệp khác :		0		0							0	0	0
2	Chi sự nghiệp công thương	16.959	18	0	18		5.000	5.000	0	0	0	21.977	0	21.977
	- Trung tâm Khuyến công	6.376	0		0							6.376	0	6.376
	- Trung tâm Xúc tiến thương mại	9.538	0		0							9.538	0	9.538
	- VP sở	1.045	18		18		5.000	5.000				6.063	0	6.063
3	Chi sự nghiệp giao thông	65.204	1.774	0	1.774		1.669	0	1.669	0	0	68.647	0	68.647
+	Khu Quản lý đường bộ đường thuỷ nội địa	995	0		0							995	0	995
+	Cảng vụ	1.335	156		156							1.491	0	1.491
+	Trung tâm quản lý điều hành VTHK công cộng	2.674	0		0							2.674	0	2.674
+	Duy tu BDTX	30.200	36	0	36		1.669	0	1.669	0	0	31.905	0	31.905
	+ Sở GTVT	30.000	36		36		1.669		1.669			31.705	0	31.705
	+ Khu bảo tồn thiên nhiên VH ĐN	200	0		0							200	0	200
+	Mua sắm trang thiết bị kiểm định	1.500	0		0							1.500	0	1.500
+	Duy tu BDSC Lớn	28.500	1.582		1.582							30.082	0	30.082
4	Chi sự nghiệp tài nguyên, địa chính, ..	60.826	0	0	0		0	0	0	0	0	60.826	0	60.826
a	Sự nghiệp địa chính, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản	60.826	0	0	0		0	0	0	0	0	60.826	0	60.826
	- Chi thường xuyên	4.826	0		0							4.826	0	4.826
	- SN quản lý đất đai	50.000	0		0							50.000	0	50.000
	- SN quản lý và bảo vệ khoáng sản	1.000	0		0							1.000	0	1.000
	- SN quản lý và bảo vệ tài nguyên nước	5.000	0		0							5.000	0	5.000
b	Khác		0		0							0	0	0
5	Sự nghiệp quy hoạch	70.000	1.901		1.901	17.000	1.833	1.833			44.236	12.498	0	12.498
6	Sự nghiệp kinh tế khác	8.150	0	0	0		319	319	0	0	414	8.055	0	8.055
	Sở Xây dựng		0		0							0	0	0
	Sở Thông tin Truyền Thông	5.550	0		0							5.550	0	5.550
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2.600	0		0						414	2.186	0	2.186
	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	0	0	0	0		319	319				319	0	319
XIII	CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	147.638	177	0	177	0	0	0	0	0	57.000	90.815	0	90.815
1	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa	40.379	177		177							40.556	0	40.556
2	Sở Tài nguyên môi trường	102.000	0		0						57.000	45.000	0	45.000
3	Các ngành	5.259	0	0	0		0	0	0	0	0	5.259	0	5.259
	Y tế	1.053	0		0							1.053	0	1.053
	Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn	173	0		0							173	0	173
	Công an tỉnh	600	0		0							600	0	600
	Sở Công Thương	2.133	0		0							2.133	0	2.133
	Sở Thông tin và Truyền thông	400	0		0							400	0	400
	BQL khu công nghiệp	900	0		0							900	0	900
			0		0							0	0	0
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	315.271	15.486	0	10.686	0	27.434	22.583	1.518	3.334	0	358.191	0	358.191
A	Chi QLNN	216.618	13.335	0	9.335	0	24.011	20.713	1.165	2.134	0	253.964	0	253.964
1	VP HĐND Tỉnh	8.705	188		188		1.455	15	520	920		10.348	0	10.348
2	VP UBND Tỉnh	17.583	1.392		1.392		1.843	1.843				20.818	0	20.818
3	Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng	1.571	5		5							1.576	0	1.576
4	Sở Thông tin và Truyền thông	3.385	21		21		621		621			4.028	0	4.028
5	Sở Nội vụ	21.296	2.795		1.995		11.913	11.913				36.004	0	36.004
6	Sở Kế hoạch đầu tư	6.970	94		94		874	460		414		7.937	0	7.937
7	Sở Khoa học - công nghệ	5.056	33		33		250	250				5.339	0	5.339
8	Thanh tra nhà nước	4.592	2.127		1.327		837	837				7.556	0	7.556
9	Sở Công thương	22.365	381		381		254	254				23.000	0	23.000
10	Sở Tài nguyên và môi trường	9.769	71		71		35	35				9.874	0	9.874
11	Sở Tư pháp	6.200	475		475		250	250				6.924	0	6.924
12	Sở Nông nghiệp & PTNT	31.090	1.707		907		297	297				33.094	0	33.094
13	Sở Giao thông vận tải	12.099	976		176		79	79				13.155	0	13.155
14	Sở Y tế	8.349	156		156		0					8.505	0	8.505
15	Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch	6.143	33		33		132	132				6.308	0	6.308
16	Sở Xây dựng	5.823	404		404		843	820	23			7.070	0	7.070
17	Sở Tài chính	10.862	367		367		627	627				11.856	0	11.856
18	Sở Lao động TBXH	9.223	884		84		130	130				10.237	0	10.237
19	Ban Dân tộc	6.650	713		713		1.993	1.993				9.356	0	9.356
20	Sở Giáo dục - đào tạo	7.747	30		30		117	117				7.894	0	7.894
21	Sở Ngoại vụ	5.154	168		168		1.115	315		800		6.437	0	6.437
22	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	5.986	318		318		347	347				6.651	0	6.651
B	Đảng	75.000	0		0							75.000	0	75.000
C	Chi Đoàn thể, hội quần chúng	23.653	2.152	0	1.352	0	3.423	1.870	353	1.200	0	29.227	0	29.227
1	UBMT Tổ quốc	3.500	812		12		0					4.312	0	4.312
2	Tỉnh đoàn	2.900	75		75		0					2.975	0	2.975
3	Hội phụ nữ	2.420	12		12		239	239				2.671	0	2.671
4	Hội nông dân	2.230	64		64		441	441				2.735	0	2.735
5	Hội cựu chiến binh	1.600	3		3		0					1.603	0	1.603
6	Hội nhà báo	728	194		194		32	32				954	0	954
7	Hội Văn học nghệ thuật	890	585		585		98	98				1.574	0	1.574
8	Hội chữ thập đỏ	1.966	42		42		1.247		47	1.200		3.255	0	3.255
9	Liên minh Hợp tác xã	2.067	139		139		277	277				2.482	0	2.482
10	Hội Luật gia	437	17		17		25	25				478	0	478
11	Hội người mù	545	3		3		0					548	0	548
12	Liên Hiệp Hội KHKT Đồng Nai	1.320	83		83		220		220			1.623	0	1.623
13	Hội khuyến học	905	38		38		86		86			1.029	0	1.029
14	Hội Cựu Thanh niên xung phong	370	1		1		49	49				420	0	420
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin	471	2		2		41	41				514	0	514
16	Ban liên lạc tù chính trị	420	15		15		100	100				535	0	535
17	Hội Sinh viên	144	1		1		568	568				713		713
18	Hội Người cao tuổi	740	66		66		0					806	0	806
XV	CHI TRỢ GIÁ CÁC MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH	40.000	0		0							40.000	0	40.000
XVI	CHI CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	30.311	10.237	0	10.237	20.000						20.548	0	20.548
1	Sở Tư pháp	3.305	29		29							3.334	0	3.334
2	Tỉnh đoàn	729	5		5							734	0	734
3	Liên minh Hợp tác xã	148	0		0							148	0	148
5	VP UBND tỉnh	3.338	13		13							3.351	0	3.351
6	Sở Ngoại vụ		0		0							0	0	0
7	Sở Thông tin và Truyền thông	1.993	8		8							2.001	0	2.001
8	Ban quản lý các KCN Đồng Nai	694	5		5							699	0	699
9	Sở Kế hoạch đầu tư	104	0		0							104	0	104
10	Quỹ tài năng		0		0							0	0	0
11	Sở Lao động , thương binh và xã hội		344		344							344	0	344
12	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp sau đầu tư	5.000	0		0	5.000						0	0	0
13	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhà	15.000	0		0	15.000						0	0	0
14	Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu		150		150							150	0	150
15	Viện kiểm sát tỉnh ĐN		300		300							300	0	300
16	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai		338		338							338	0	338
17	Công ty TNHH MTV cấp nước ĐN		295		295							295	0	295
18	Ban Liên lạc quân dân y Chiến khu Đ		15		15							15	0	15
19	Cục thống kê ĐN		875		875							875	0	875
20	Quỹ đầu tư phát triển		2.231		2.231							2.231	0	2.231
21	Trợ cấp tết các đơn vị khác		5.627		5.627							5.627	0	5.627
XVII	CHI KHÁC	37.320	0		0	(4.800)	441		441		(2.920)	30.041	0	30.041
	Trong đó: Mua xe ôtô và trang bị phương tiện làm việc	15.000				(4.800)					(2.920)	7.280		7.280

PHỤ LỤC SỐ VI

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	NỘI DUNG CHI	TỔNG CỘNG	BAO GỒM				Ghi chú
				DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	Bổ sung có mục tiêu của trung ương	Bổ sung từ nguồn của ngân sách địa phương	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NS CẤP TỈNH
				DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	Bổ sung có mục tiêu của trung ương	Bổ sung từ nguồn của ngân sách địa phương	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM NS CẤP TỈNH
A	B	C	1=2+5	2=3+4	3	4	5	6
	TỔNG CỘNG		60.697.674.000	57.359.419.000	*41.226.000.000*	*16.133.419.000*	3.338.255.000
I	CHI QUỐC PHÒNG		1.690.009.000	1.690.009.000	0	*1.690.009.000*	0
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		1.690.009.000	1.690.009.000	0	*1.690.009.000*	0
		Liên hoan xung kích Lực lượng vũ trang quân khu 7 lần III	488.109.000	488.109.000	0	488.109.000
		BS trợ cấp cho lực lượng dự bị động viên ( do tăng mức lương tối thiểu và mức ăn)	1.201.900.000	1.201.900.000	0	1.201.900.000
II	CHI AN NINH		0	0	0		0
1	Công an tỉnh		0	0	0		0
2	Sở Cảnh sát PCCC		0	0	0		0
III	CHI ĐẶC BIỆT		0	0	0
IV	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ		4.592.781.000	4.592.781.000	0	*4.592.781.000*	0
1	Sự nghiệp Giáo dục		4.592.781.000	4.592.781.000	0	*4.592.781.000*	0
	Sở Giáo dục - Đào tạo		4.592.781.000	4.592.781.000	0	4.592.781.000
		Kinh phí hoạt động Trường PTTH Tây Sơn (chuyển từ Định Quán về)	1.521.781.000	1.521.781.000	0	1.521.781.000
		KP thuê giáo viên Philippin	3.071.000.000	3.071.000.000	0	3.071.000.000
V	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ		3.021.745.000	3.021.745.000	0	*3.021.745.000*	0
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ		1.118.961.000	1.118.961.000	0	1.118.961.000	0
		Trợ cấp thôi việc	23.961.000	23.961.000	0	23.961.000
		Bổ sung kinh phí mua sắm và đặc thù	1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000
		Kinh phí trang bị tài sản	95.000.000	95.000.000	0	95.000.000
	Sở Y tế		1.902.784.000	1.902.784.000	0	1.902.784.000	0
		Kinh phí xét nghiệm HIV/Heroin đối với thanh niên nhập ngũ đợt 2 2013	0	0	0
		Kinh phí thực hiện kế hoạch loại trừ bệnh phong	0	0	0
		KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013	0	0	0
		Kinh phí triển khai điều trị nghiện ma túy bằng Methannaol	387.000.000	387.000.000	0	387.000.000
		Kinh phí miễn phí bệnh nhân phong	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000
		Kinh phí sửa chữa, di dời, mua sắm tài sản TTYT Vĩnh Cửu	15.404.000	15.404.000	0	15.404.000
		Bổ sung kinh phí xã đặc biệt khó khăn phần chênh lệch giữa NĐ 64 và NĐ 116	1.192.000.000	1.192.000.000	0	1.192.000.000
		Kinh phí nhận xe ô tô của TT PC HIV	158.380.000	158.380.000	0	158.380.000
VI	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH		0	0	0
VII	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ		2.076.000.000	2.076.000.000	0	*2.076.000.000*	0
1	Sở KH-CN		2.076.000.000	2.076.000.000	0	2.076.000.000	0
		Kinh phí bổ sung 04 biên chế	76.000.000	76.000.000	0	76.000.000
		Bổ sung kinh phí nghiên cứu khoa học	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
VIII	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA		5.707.494.000	5.703.039.000	*5.522.039.000*	*181.000.000*	4.455.000
1	Sở VH-TT-DL		5.707.494.000	5.703.039.000	*5.522.039.000*	181.000.000	4.455.000
		Bổ sung sự nghiệp văn hóa năm 2013	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
		KP phục vụ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII)	88.580.000	88.580.000	88.580.000
		KP tháng an toàn vệ sinh thực phẩm 2013	4.455.000	0			4.455.000
		Bổ sung kinh phí hoạt động PT TDĐK	181.000.000			181.000.000
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	49.000.000	49.000.000	49.000.000
		Kinh phí tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản năm 2013" tại ĐN	255.839.000	255.839.000	255.839.000
		KP bổ sung ngành VH (Bổ sung chi hoạt động của Đoàn Ca múa)	95.000.000	95.000.000	95.000.000
		Kinh phí Hội thảo khoa học quốc tế về di sản văn hóa	533.620.000	533.620.000	533.620.000
IX	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYÊN HÌNH - THÔNG TẤN		0	0	0
X	CHI SỰ NGHIỆP TDTT		943.455.000	943.455.000	0	*943.455.000*	0
1	Sở VH-TT-DL		943.455.000	943.455.000	0	943.455.000	0
		Chi BS ngành VHTTDL (KP tổ chức Đại hội TDTT, sửa chữa Sân vận động của TT TDTT)	943.455.000	943.455.000	0	*943.455.000*
XI	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI		942.000.000	942.000.000	*942.000.000*	0	0
1	Sở Lao động - TBXH		942.000.000	942.000.000	942.000.000		0
		BS KP quà tặng ngày 27/7	642.000.000	642.000.000	642.000.000
		BSKP hoạt động do tăng đối tượng ( Trung tâm GD LLĐXH)	300.000.000	300.000.000	300.000.000
XII	SỰ NGHIỆP KINH TẾ		13.848.630.000	13.848.630.000	*12.179.401.000*	*1.669.229.000*	0
1	Sự nghiệp nông - Lâm nghiệp - PTNT		5.027.000.000	5.027.000.000	*5.027.000.000*	0	0
a	Sự nghiệp nông nghiệp		5.027.000.000	5.027.000.000	5.027.000.000	0	0
	Sở NN-PTNT		5.027.000.000	5.027.000.000	5.027.000.000	0	0
		Đề án phát triển ngành mây tre, lá	527.000.000	527.000.000	527.000.000
		KP thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng ấp bách 2013	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
		KP thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp năm 2013	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Sự nghiệp công thương		5.000.000.000	5.000.000.000	*5.000.000.000*	0	0
	Sở Công thương		5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		0
		Hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Cụm Công nghiệp Phú Cường	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Sự nghiệp giao thông		1.669.229.000	1.669.229.000	0	*1.669.229.000*	0
	Sở GTVT		1.669.229.000	1.669.229.000	0	1.669.229.000	0
		Kp xử lý tồn tại về tài chính của CTCP công trình giao thông ĐN	1.560.361.000	1.560.361.000	0	1.560.361.000
		BS KP thuê trụ sở làm việc	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
		KP trợ cấp thôi việc	78.868.000	78.868.000	0	78.868.000
4	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính		0	0	0		0
5	Sự nghiệp Quy hoạch		1.833.144.000	1.833.144.000	*1.833.144.000*	0	0
	Sở Công thương		1.444.344.000	1.444.344.000	1.444.344.000	0	0
		Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	462.760.000	462.760.000	462.760.000
		Quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	463.166.000	463.166.000	463.166.000
		Quy hoạch phát triển ngành rượu, bia, nước giải khát ( hỗ trợ tiếp 70%)	518.418.000	518.418.000	518.418.000
	Sở KH&ĐT	- KP rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025	388.800.000	388.800.000	388.800.000
	Sở Y tế	Kinh phí thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	0	0	0
			0	0	0
6	Sự nghiệp kinh tế khác		319.257.000	319.257.000	*319.257.000*		0
	Ban Quản lý KCN		319.257.000	319.257.000	319.257.000		0
		KP xúc tiến đầu tư Đài Loan	319.257.000	319.257.000	319.257.000
XIII	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		0	0	0		0
XIV	CHI QUẢN LÝ HCNN- ĐẢNG - ĐOÀN THỂ		27.434.160.000	24.100.360.000	*22.582.560.000*	*1.517.800.000*	3.333.800.000
1	Quản lý HC nhà nước		24.011.244.000	21.877.444.000	*20.712.613.000*	*1.164.831.000*	2.133.800.000
	Văn phòng UBND tỉnh		1.842.600.000	1.842.600.000	1.842.600.000	0	0
		Kệ lưu trữ hồ sơ, tài liệu	90.000.000	90.000.000	90.000.000
		Kinh phí bảo hiểm cháy nổ trụ sở khối nhà nước năm 2013	110.900.000	110.900.000	110.900.000
		Kinh phí điện, nước trụ sở khối nhà nước năm 2013	950.000.000	950.000.000	950.000.000
		Kinh phí trợ cấp thôi việc cho 02 cán bộ công chức Văn phòng	281.200.000	281.200.000	281.200.000
		Kinh phí triển khai mở rộng phần mềm quản lý văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2013.	410.500.000	410.500.000	410.500.000
		Kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh trang bị phòng Khánh Tiết Trụ sở khối Nhà nước	0	0	0
		Trang bị 01 máy chủ để đáp ứng yêu cầu xử lý, truy xuất dữ liệu và gửi nhận văn bản	0	0	0
		Trợ cấp tết	0	0	0
	VP Đoàn ĐB QH-HĐND		1.455.000.000	535.000.000	15.000.000	520.000.000	920.000.000
		Kinh phí hoạt động 02 biên chế bổ sung cuối năm	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Kinh phí trang bị xe ô tô 05 chỗ	920.000.000	0	0		920.000.000
		Mua sắm tài sản và kinh phí hoạt động	520.000.000	520.000.000		520.000.000
	Sở Thông tin và truyền thông		621.431.000	621.431.000	0	621.431.000	0
		Kinh phí để thực hiện dịch tiếng Anh và tiếng Trung trên cổng thông tin điện tử Đồng Nai.	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000
		Kinh phí tổ chức đoàn cán bộ, công chức của tỉnh đi học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình chính phủ điện tử tại thành phố Đà Nẵng và tham dự hội thảo hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ XVII năm 2013 tổ chức tại Thừa T	71.000.000	71.000.000	0	71.000.000
		Kinh phí thực hiện triển khai chương trình thông tin đối ngoại	166.431.000	166.431.000	0	166.431.000
		Kinh phí thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Tiểu đề án 3 thuộc Đề án 343 6 tháng cuối năm 2013	84.000.000	84.000.000	0	84.000.000
	Sở Nội vụ		11.912.974.000	11.912.974.000	11.912.974.000	0	0
		Kinh phí kế hoạch tiếp nhận và tổ chức trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của tỉnh Đồng Nai tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III.	47.500.000	47.500.000	47.500.000
		Kinh phí trợ cấp thôi việc cho bà Trần Thị Bích Liên	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		Kinh phí đặc thù của Ban Tôn giáo	530.000.000	530.000.000	530.000.000
		Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tôn giáo	1.197.124.000	1.197.124.000	1.197.124.000
		Kinh phí khen thưởng và kinh phí hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Ban Thi đua - Khen thưởng)	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
		Kinh phí sửa chữa xe (Ban Tôn giáo)	78.500.000	78.500.000	78.500.000
		Kinh phí triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh	55.050.000	55.050.000	55.050.000
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội		130.000.000	130.000.000	130.000.000	0
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		BSKP trang phục thanh tra	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Sở GD-ĐT		116.700.000	116.700.000	116.700.000	0	0
		KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	116.700.000	116.700.000	116.700.000
			0	0
	Sở Kế hoạch đầu tư		873.800.000	460.000.000	460.000.000	0	413.800.000
		KP nâng cấp hệ thống máy tính và máy chủ	400.000.000	400.000.000	400.000.000
		KP đặc thù	413.800.000	0	0		413.800.000
		Kp hoạt động của Ban hành động hỗ trợ DN tỉnh năm 2013	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Sở Khoa học Công nghệ		250.000.000	250.000.000	250.000.000		0
		Kinh phí chỉnh lý tài liệu	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	Thanh tra tỉnh		836.500.000	836.500.000	836.500.000		0
		Kinh phí dự án xây dựng phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	750.000.000	750.000.000	750.000.000
		KP đoàn thanh tra liên ngành theo QĐ 2671/QĐ-UBND	86.500.000	86.500.000	86.500.000
	Sở Tài nguyên môi trường		34.561.000	34.561.000	34.561.000	0	0
		Kinh phí Tổ công tác giải quyết KNTC	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		Kinh phí đoàn kiểm tra công tác bồi thường tại H. Vĩnh cửu	18.561.000	18.561.000	18.561.000
	Sở Tư pháp		249.892.000	249.892.000	249.892.000	0	0
		Trang phục thanh tra Sở	13.432.000	13.432.000	13.432.000
		KP tham gia cuộc thi tiểu phẩm TTPBPL về phòng chống tham nhũng	39.500.000	39.500.000	39.500.000
		KP tuyên truyền PBPL liên quan đến quản lý và sử dụng lao động ngưởi nước ngoài	78.900.000	78.900.000	78.900.000
		KP tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo	35.660.000	35.660.000	35.660.000
		KP mua thiết bị phục vụ công tác thanh tra	33.400.000	33.400.000	33.400.000
		Lệ phí nuôi con nuôi người nước ngoài	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		KP hoạt động của 4 biên chế chuyển từ UBND tỉnh sang	40.000.000	40.000.000	40.000.000
			0	0
	Sở Nông nghiệp - PTNT		297.295.000	297.295.000	297.295.000	0	0
		KP đặc thù	178.715.000	178.715.000	178.715.000
		Thanh tra chuyên ngành	118.580.000	118.580.000	118.580.000
	Sở GT-VT		79.264.000	79.264.000	79.264.000		0
		Chi BS thiết bị bằng lái xe	56.000.000	56.000.000	56.000.000
		Kp Hội nghị biểu dương xã điển hình tiên tiến trong phát triển GT nông thôn miền núi giai đoạn 2008-2013	23.264.000	23.264.000	23.264.000
	Sở Ngoại vụ		1.115.365.000	315.365.000	315.365.000	0	800.000.000
		Kinh phí tổ chức hội trại giao lưu sinh viên ĐN-Lào-Campuchia	197.965.000	197.965.000	197.965.000
		Kinh phí tổ chức đại hội thành lập Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị ĐN	110.000.000	110.000.000	110.000.000
		KP tổ chức "Năm hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản năm 2013" tại ĐN	7.400.000	7.400.000	7.400.000
		Kinh phí mua xe ô tô	800.000.000	0			800.000.000
	Sở Công thương		253.609.000	253.609.000	253.609.000	0	0
		Kp trợ cấp thôi việc 02 CBCC - CC QLTT	67.327.000	67.327.000	67.327.000
		KP thực hiện KH 49/KH-CQTT của BCĐ 127	96.500.000	96.500.000	96.500.000
		Trang bị 07 bộ test các chất cấm trong sx, kinh doanh thực phẩm	89.782.000	89.782.000	89.782.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		132.000.000	132.000.000	132.000.000		0
		Trang bị phương tiện làm việc cho Đội kiểm tra liên ngành 814	132.000.000	132.000.000	132.000.000
	Sở Tài chính		627.126.000	627.126.000	627.126.000		0
		Phụ cấp hướng dẫn tập sự	23.000.000	23.000.000	23.000.000
		Trang phục thanh tra Sở	51.000.000	51.000.000	51.000.000
		Kinh phí xây dựng website	95.086.000	95.086.000	95.086.000
		Kinh phí khen thưởng của Bộ Tài chính và kỷ niệm chương	8.040.000	8.040.000	8.040.000
		Trang bị tài sản phòng làm việc và phòng pháp chế	150.000.000	150.000.000	150.000.000
		Kinh phí khóa sổ quyết toán	300.000.000	300.000.000	300.000.000
		Bổ sung lương của Chi cục Tài chính doanh nghiệp	0	0	0
	Ban Dân tộc		1.993.097.000	1.993.097.000	1.993.097.000		0
		KP tổ chức ngày hội VH-TT người dân tộc thiểu số năm 2013	404.200.000	404.200.000	404.200.000
		Kinh phí tổ chức đoàn VĐV tham gia hội thao các dân tộc thiểu số tại Gia Lai	1.373.000.000	1.373.000.000	1.373.000.000
		Bản tin công tác dân tộc Q4/2013	75.497.000	75.497.000	75.497.000
		KP hỗ trợ người uy tín theo QĐ 74/2011/QĐ-UBND	97.000.000	97.000.000	97.000.000
		KP xăng xe, công tác phí đi thăm hỏi, hỗ trợ người uy tín	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		KP tổ chức đưa đoàn người uy tín dân tộc Khmer đi dự lễ Chol Chnam Thmay tại Cần Thơ	13.400.000	13.400.000	13.400.000
	Sở Xây dựng		843.400.000	843.400.000	820.000.000	23.400.000	0
		Kinh phí hoạt động năm 2013	685.000.000	685.000.000	685.000.000
		Trang bị bàn ghế, máy vi tính cho các biên chế điều chuyển về	135.000.000	135.000.000	135.000.000
		Trợ cấp thôi việc (02 người)				23.400.000
	Ban Quản lý KCN		346.630.000	346.630.000	346.630.000		0
		KP bố trí nơi làm việc cho phòng Quản lý Xuất nhập khẩu tại Đồng Nai	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		KP hoạt động bàn Kansai	286.630.000	286.630.000	286.630.000
2	Đảng (VP Tỉnh ủy)		0	0	0
3	Đoàn thể		3.422.916.000	2.222.916.000	*1.869.947.000*	*352.969.000*	1.200.000.000
	Hội LH Phụ nữ		239.270.000	239.270.000	239.270.000	0	0
		- KP thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước gđ 2011-2015".	17.530.000	17.530.000	17.530.000
		- KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	221.740.000	221.740.000	221.740.000
	Hội Cựu TNXP		48.982.000	48.982.000	48.982.000	0	0
		Hỗ trợ KP tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP.	28.500.000	28.500.000	28.500.000
		Hỗ trợ KP dự hội nghị tổng kết tại Hà Nội.	20.482.000	20.482.000	20.482.000
	Hội Chữ thập đỏ		1.247.064.000	47.064.000	0	47.064.000	1.200.000.000
		KP truy lĩnh PC công vụ 01 ông Nguyễn Văn Xuân	29.864.000	29.864.000	0	29.864.000
		Kinh phí khen thưởng kỷ niệm chương	17.200.000	17.200.000		17.200.000
		Kinh phí trang bị xe ô tô	1.200.000.000	0			1.200.000.000
	Hội Nông dân		441.260.000	441.260.000	441.260.000	0	0
		- KP thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	128.810.000	128.810.000	128.810.000
		KP tham gia hội chợ triển lãm nông nghiệp và làng nghề năm 2013	312.450.000	312.450.000	312.450.000
	Ban Liên lạc tù chính trị		99.750.000	99.750.000	99.750.000	0
		- Hỗ trợ KP đi Côn Đảo đón mừng danh hiệu AHLLVT và giỗ liệt sĩ.	27.750.000	27.750.000	27.750.000
		- Hỗ trợ kinh phí chi thăm bệnh, viếng tang năm 2013.	72.000.000	72.000.000	72.000.000
	Hội Nhà báo tỉnh		32.000.000	32.000.000	32.000.000	0
		- Bổ sung KP chi mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2013.	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	Hội Văn học nghệ thuật		98.125.000	98.125.000	98.125.000
		KP tham gia liên hoan Ảnh nghệ thuật KV Đông Nam Bộ	93.300.000	93.300.000	93.300.000
		Hỗ trợ KP cho Ông Nguyễn Nam Ngữ tham dự ngày thành lập LHH VHNT VN tại Hà Nội	4.825.000	4.825.000	4.825.000
	Liên hiệp các Hội KHKT		219.605.000	219.605.000	0	219.605.000	0
		Tổ chức Đại hội Tiêu chuẩn và BVNTD lần 3	25.450.000	25.450.000	0	25.450.000
		Tổ chức đại hội thành lập Hội Nữ trí thức lần I	108.705.000	108.705.000	0	108.705.000
		Tổ chức HN giao ban và tập huấn công tác văn phòng LHH các tỉnh, toàn quốc năm 2013	85.450.000	85.450.000	0	85.450.000
	Hội Khuyến học		86.300.000	86.300.000	0	86.300.000	0
		KP chi khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TW hội VN khen thưởng	32.200.000	32.200.000	0	32.200.000
		KP tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai dự Đại hội gia đình hiếu học tại HN	54.100.000	54.100.000	0	54.100.000
	Hội Luật gia		24.500.000	24.500.000	24.500.000		0
		Kinh phí triển khai Chỉ thị 08	24.500.000	24.500.000	24.500.000
	Hội Dacam/Dioxin		41.420.000	41.420.000	41.420.000	0	0
		Kinh phí dự đại hội nạn nhân chất độc màu da cam lần 3 tại Hà Nội	41.420.000	41.420.000	41.420.000
	Liên minh Hợp tác xã		276.640.000	276.640.000	276.640.000		0
		Kinh phí thành lập 10 HTX	261.640.000	261.640.000	261.640.000
		BSKP do tăng thêm 01 biên chế và thực hiện PCcông vụ cho 5 CBCC	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Hội Sinh viên		568.000.000	568.000.000	568.000.000		0
		- KP sửa chữa trụ sở làm việc	343.000.000	343.000.000	343.000.000
		- Kinh phí tổ chức đại hội sinh viên nhiệm kỳ 2013 -2018	225.000.000	225.000.000	225.000.000
XV	CHI KHÁC NGÂN SÁCH		441.400.000	441.400.000		*441.400.000*	0

PHỤ LỤC VII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

11/11/2013

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	TỔNG CỘNG	TP Biên Hòa	Vĩnh Cửu	Trảng Boma	Thống Nhất	Định Quán	Tân Phú	TX Long Khánh	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Long Thành	Nhơn Trạch
A	B	1=2+..+12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG CỘNG	127.571	53.769	8.443	5.020	5.645	7.531	8.085	5.116	12.415	5.704	6.625	9.218
I	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN THU NSTW VÀ NSĐP	23.135	158	1.723	1.157	1.183	2.763	1.486	1.705	9.040	2.157	1.089	674
1	Bổ sung từ nguồn NSTW	2.511	0	0	625	0	0	0	0	1.128	758	0	0
-	Sự nghiệp giáo dục	2.511	0	0	625	0	0	0	0	1.128	758	0	0
+	Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi	2.511			625					1.128	758
2	Bổ sung từ nguồn NSĐP	20.624	158	1.723	532	1.183	2.763	1.486	1.705	7.912	1.399	1.089	674
-	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	10.494	0	129	183	249	1.439	675	69	7.215	476	59	0
+	Trợ cấp thường xuyên hàng tháng tăng so với đối tượng giao dự toán đầu năm 2013	4.501								4.501
+	Hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP (MN, TH, THCS, THPT, SV ngành nghề,…)	2.582								2.582
+	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 (QĐ của UBND tỉnh số 2628/QĐ-UBND ngày 20/8/2013)	3.411		129	183	249	1.439	675	69	132	476	59
-	Sự nghiệp quản lý hành chính	10.130	158	1.594	349	934	1.324	811	1.636	697	923	1.030	674
+	Kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992	1.814		261				451	510	372			220
+	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới	3.325	158	330	349	280	314	360	268	325	314	325	302
+	KP thu hút CBCC xã theo QĐ 31/2008/QĐ-UBND	3.151		1.003			785		858		505
-	Kinh phí trợ cấp thôi việc một lần đối với cán bộ không chuyên trách xã theo QĐ 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011	1.840				654	225				104	705	152
II	DT BỔ SUNG TỪ NGUỒN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	104.436	53.611	6.720	3.863	4.462	4.768	6.599	3.411	3.375	3.547	5.536	8.544
1	Sự nghiệp kinh tế	97.165	53.611	6.180	3.573	4.267	3.000	5.889	3.311	2.425	3.382	5.451	6.076
-	Cấp bù thủy lợi phí theo QĐ 77/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh	6.638		3.180	573	1.267			811	425	382
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	6.076							2.000				4.076
-	Sự nghiệp môi trường	57.000	53.611					3.389
-	Kinh phí quy hoạch nông thôn mới	27.451	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	500	2.000	3.000	5.451	2.000
2	Sự nghiệp đào tạo	3.200	0	260	290	195	445	710	100	950	165	85	0
-	Kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Quyết định 57/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND tỉnh	3.200		260	290	195	445	710	100	950	165	85
3	Sự nghiệp giáo dục	1.603	0	280	0	0	1.323	0	0	0	0	0	0
-	Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-4 tuổi	1.603		280			1.323
4	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468
-	Nâng cấp đài truyền hình 06 xã	2.468											2.468

PHỤ LỤC VIII

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NĂM 2013 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

11/11/2013

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	TỔNG CỘNG	Vĩnh Cửu	Thống Nhất	Định Quán	Xuân Lộc	Cẩm Mỹ	Nhơn Trạch
A	B	1=2+..+7	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG CỘNG	110.000	11.100	28.000	26.744	7.500	19.656	17.000
I	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2012	40.000	3.000	16.400	8.944	2.000	9.656	0
1	Phục hồi nâng cấp Đập Cầu Ván Phú Túc	*4.944*			4.944
2	Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc	*4.000*			4.000
3	Đường Lê Lợi - Bàu Hàm	*1.400*		1.400
4	Đường Võ Dõng - SokLu	*5.000*		5.000
5	Đường tổ 8 đi tổ 10 ấp Ngô Quyền	*2.000*		2.000
6	Đường vào trụ sở UBND xã Gia Tân 3	*3.000*		3.000
7	Đường Nguyễn Thái Học đi Bàu Hàm	*5.000*		5.000
8	Bê tông hóa kênh mương ấp 3 xã Xuân Tâm	*2.000*				2.000
9	Làng Nghề đúc gang xã Tân An	*3.000*	3.000
10	Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình)	*9.656*					9.656
II	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 1)	40.000	0	5.000	17.800	0	10.000	7.200
1	Dự án mương thoát nước chùa Phước Hưng	*3.400*						3.400
2	Dự án đường liên ấp Bến Sắn - Bến Cam	*1.800*						1.800
3	Dự án đường Bờ xã Phú Hội	*2.000*						2.000
4	Đường vào Cầu suối Bí Nhánh	*5.000*		5.000
5	Đường EC (tỉnh Lộ 765 đến xã Bảo Bình)	*10.000*					10.000
6	Kiên cố hóa kênh mương trạm bơm Ngọc Định	*1.800*			1.800
7	Đường Cây Xoài đôi KDC ấp Suối Rút xã Phú Túc	*3.000*			3.000
8	Đường ấp 3 đi Gia Huynh xã Suối Nho	*5.000*			5.000
9	Đường ấp 3 tầng xã Phú Vinh	*5.000*			5.000
10	Hạ tầng làng nghề mây tre đan xã Gia Canh	*3.000*			3.000
III	Phân bổ từ bổ sung năm 2013 (đợt 2)	30.000	8.100	6.600		5.500		9.800
* Ghi chú: Do đợt 2 chưa phân bổ đủ 70.000 triệu đồng, nên chỉ bổ sung cho huyện theo tỷ trọng để các huyện chủ động bố trí vốn cho các dự án đã được Thường trực HĐND duyệt theo danh mục.

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 (ĐỢT 2)

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH TỈNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013 (ĐỢT 2)