Quyết định 237/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Trà Vinh bàn hành

Số hiệu	237/QĐ-UBND
Ngày ban hành	01/03/2012
Ngày có hiệu lực	01/03/2012
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Trà Vinh
Người ký	Đồng Văn Lâm
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 237/QĐ-UBND	Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 3 về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách huyện với ngân sách xã, thị trấn của huyện Trà Cú và huyện Cầu Kè;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá VIII - kỳ họp thứ 3 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Trà Vinh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Lâm

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	827.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	827.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
4	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Thu ngân sách địa phương	4.169.210
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
4	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
III	Chi ngân sách địa phương	4.169.210
1	Chi đầu tư phát triển	341.300
2	Chi thường xuyên	2.626.084
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng	86.950
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
7	Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng	574.706
8	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	0
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
5	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.192.249
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
4	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:	308.640
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	72.405
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	236.235
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 237/QĐ-UBND	Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Lâm

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	827.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	827.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
4	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Thu ngân sách địa phương	4.169.210
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
4	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
III	Chi ngân sách địa phương	4.169.210
1	Chi đầu tư phát triển	341.300
2	Chi thường xuyên	2.626.084
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng	86.950
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
7	Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng	574.706
8	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	0
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
5	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.192.249
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
4	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:	308.640
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	72.405
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	236.235
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	4.176.270
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	3.681.270
I	Thu nội địa	827.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	118.000
	- Thuế giá trị gia tăng	102.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.650
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	100
	- Thuế môn bài	200
	- Thuế tài nguyên
	- Thu khác	50
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	65.000
	- Thuế giá trị gia tăng	35.150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	240
	- Thuế môn bài	160
	- Thu sử dụng vốn ngân sách	350
	- Thuế tài nguyên	1.100
	- Thu khác
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.000
	- Thuế giá trị gia tăng	7.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.225
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
	- Thuế môn bài	65
	- Thuế tài nguyên
	- Thu khác	10
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	250.000
	- Thuế giá trị gia tăng	216.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	800
	- Thuế môn bài	8.500
	- Thuế tài nguyên	1.500
	- Thu khác	2.500
5	Lệ phí trước bạ	59.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000
7	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	108.000
8	Thu phí xăng dầu	55.000
9	Thu phí, lệ phí	26.000
10	Các khoản thu về nhà, đất:	102.000
a	Thuế nhà đất
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
c	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.000
d	Thu tiền sử dụng đất	85.000
e	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000
11	Thu khác ngân sách	20.000
12	Thu tại xã	2.000
13	Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
14	Thu đóng góp tự nguyện
18	Thu kết dư ngân sách năm trước
19	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
II	Thu từ dầu thô
III	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu
1	Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)
3	Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
IV	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
V	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	495.000
1	Thu xổ số kiến thiết	320.000
2	Thu viện phí	150.000
3	Thu học phí	25.000
C	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.169.210
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	3.674.210
1	Các khoản thu hưởng 100%	174.435
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	645.505
3	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
4	Thu kết dư
5	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
6	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
7	Thu viện trợ
8	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo chế độ qui định
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	495.000
1	Thu xổ số kiến thiết	320.000
2	Thu viện phí	150.000
3	Thu học phí	25.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.169.210
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.099.504
I	Chi đầu tư phát triển	341.300
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học, công nghệ
II	Chi thường xuyên	2.626.084
	Trong đó:
1	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496
2	Chi Khoa học, công nghệ	16.061
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN.
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng	86.950
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
B	Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng	574.706
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	495.000

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	3.099.504
I	Chi đầu tư phát triển	341.300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	256.300
2	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	59.500
3	Chi trích lập Quỹ phát triển đất	25.500
II	Chi thường xuyên	2.626.084
1	Chi quốc phòng, an ninh	38.797
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496
3	Chi y tế	384.757
4	Chi khoa học công nghệ	16.061
5	Chi văn hoá thể thao và du lịch	35.721
6	Chi phát thanh, truyền hình	13.287
7	Chi đảm bảo xã hội	105.351
8	Chi sự nghiệp kinh tế	231.483
9	Chi sự nghiệp môi trường	29.093
10	Chi quản lý hành chính	473.781
11	Chi khác ngân sách	46.869
12	Chi trợ giá hàng chính sách	21.038
13	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012	2.350
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
IV	Chi quỹ dự tài chính địa phương	1.000
V	Dự phòng	86.950

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB VỐN XSKT CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	Dự toán năm 2012
1	2	3	4	5	6
TỔNG SỐ				1.134.246	320.000
I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				533.527	10.000
Nâng cấp bệnh viện đa khoa TV	TPTV	2010-2013	500 giường	174.960	2.000
Bệnh viện chuyên khoa sản nhi	Châu Thành	2011-2014	cấp 2	165.917	1.500
Bệnh viện đa khoa Duyên Hải	Duyên Hải	2011-2014	cấp 2	192.650	1.500
Các dự án khác					5.000
II. CHUYỂN TIẾP				465.813	170.700
1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề				327.496	65.500
Khoa kinh tế, xã hội và nhân văn, khoa học cơ bản ĐHTV	TPTV	2010-2012		38.317	11.000
Khoa công nghệ thông tin	TPTV	2009-2011	cấp 3	23.816	7.500
Đối ứng đề án KCH trường lớp	TV	2008-2012	cấp 4	265.363	40.000
Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn	TV	2012-2013			7.000
2. Y tế				44.942	36.200
Phòng khám ĐK khu vực Hòa Minh	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	2.750	1.700
Trạm y tế xã Dân Thành	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	2.000
Trạm Y tế xã Hòa Lợi	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	2.785	500
Đối ứng vốn TPCP các dự án bệnh viện chuyên khoa, đa khoa TV		2011-2013			20.000
Trang thiết bị bệnh viện Dân quân y	TPTV	2010-2011		35.707	12.000
3. Phúc lợi xã hội				93.375	69.000
Nâng cấp mở rộng đường Lý Tự Trọng	Duyên Hải	2011-2013	cấp 4	8.394	5.000
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh	TPTV	2008-2012	cấp 4	43.416	14.000
Nhà tình nghĩa gia đình chính sách	huyện, TP	2011-2012	cấp 4		30.000
Mở rộng, nâng cấp đường 2/9	Duyên Hải	2011-2013	đường nội ô	22.478	10.000
Mở rộng, nâng cấp đường 3/2	Duyên Hải	2011-2013	đường nội ô	19.087	10.000
III. KHỞI CÔNG MỚI				134.906	92.300
1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề				32.661	28.500
Trường THPT Phạm Thái Bường	TPTV	2011-2012	cấp 4	2.455	2.000
Trường thực hành sư phạm	TPTV	2011-2013	cấp 4	4.900	4.000
Trường trung học cơ sở Hòa Ân	Cầu Kè	2011-2012	cấp 4	3.377	3.000
Trường trung học cơ sở Long Hữu	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	4.890	2.500
Trường tiểu học phường 5	TPTV	2011-2012	cấp 4	7.441	3.000
Trường tiểu học phường 7	TPTV	2011-2012	cấp 4	9.598	4.000
Các dự án khác					10.000
2. Y tế				76.251	51.800
Nhà bệnh nhân số 2, bệnh viện TV	TPTV	2011-2012	cấp 4	3.850	3.000
Trung tâm y tế dự phòng Càng Long	Càng Long	2011-2013	cấp 3	14.938	4.500
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội	Châu Thành	2012-2013	cấp 4	1.278	1.000
Bệnh viện y dược cổ truyền	Châu Thành	2011-2013	cấp 4	6.052	3.200
Khu tái định cư TT thể dục- TT và bệnh viện đa khoa Duyên Hải	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	570	500
Trạm y tế xã Phương Thạnh	Càng Long	2010-2012	cấp 4	2.720	2.200
Trạm y tế xã Bình Phú	Càng Long	2010-2011	cấp 4	2.500	2.000
Trạm y tế xã Hòa Tân	Cầu Kè	2012-2014	cấp 4	3.298	3.000
Trạm y tế xã Châu Điền	Cầu Kè	2012-2014	cấp 4	3.482	3.000
Phân trạm y tế cù lao cồn Nốc xã Long Hòa	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	994	900
Trạm y tế xã Hòa Thuận	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	3.279	2.500
Trạm y tế xã Đông Hải	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	3.000
Trạm y tế xã Long Vĩnh	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	3.000
Bệnh viện đa khoa TV	TPTV	2011-2012	cải tạo	1.637	1.300
Trạm y tế thị trấn Cầu Quan	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	3.262	2.500
Trạm y tế xã Hiếu Trung	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	3.253	2.700
Trạm y tế xã Tân Hùng	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	2.798	2.200
Trung tâm y tế dự phòng Trà Cú	Trà Cú	2011-2013	cấp 3	14.940	1.300
Các dự án khác					10.000
3. Phúc lợi xã hội				25.994	12.000
Các tuyến đường giao thông nông thôn địa bàn huyện Cầu Kè, Duyên Hải	Cầu Kè, Duyên Hải	2011-2013	GTNT	25.994	8.000
Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa huyện Trà Cú	Trà Cú	2012			3.000
Hỗ trợ DN công ích mua xe hút rác, bụi		2012			1.000
III. HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, TP					47.000
- Xây dựng, sửa chữa trường học					32.000
- Đường giao thông nông thôn					15.000

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	Dự toán năm 2012
1	2	3	4	5	6
TỔNG SỐ				3.596.169	341.300
I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				3.058.341	10.000
Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh TV	TPTV	2011-2015	cấp 1	1.268.000	3.000
Đê nam rạch Trà Cú	Trà Cú	2012-2015	cấp 3	133.830	2.000
Đường tỉnh 915B		2011-2015	cấp 4	1.587.238	2.000
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh TV	TPTV	2012-2016	cấp 3	69.273	500
Các dự án khác					2.500
II. CHUYỂN TIẾP				289.595	125.120
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản				54.138	30.500
Nạo vét kênh Ngãi hiệp 2, kênh Rạch kinh 2, các kênh thuộc huyện Châu Thành	Châu Thành	2011-2012	150 ha	2.760	1.000
Trạm kiểm soát biên phòng Vàm lầu	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 4	1.348	300
Hệ thống thủy lợi khu C Láng Thé		2011-2013	6.532 ha	50.030	13.700
Dự án khác					15.500
2. Ngành giao thông vận tải				14.972	15.000
Xây dựng cầu Cần Đốt trên Hương lộ 3	TPTV	2010-2012	BTCT	14.972	3.000
Dự án khác					12.000
3. Văn hóa, thể thao, du lịch				10.308	3.035
Mở rộng thư viện tỉnh	TPTV	2010-2012	cấp 4	4.097	1.300
Mô hình nhà sàn Bác Hồ	TPTV	2010-2012	cấp 4	5.238	1.500
Trùng tu di tích chùa Long Thành	Trà Cú	2011-2012	cải tạo	973	235
4. Khoa học và công nghệ				7.481	4.000
Ứng dụng CNTT tại UBND 5 huyện	các huyện	2010-2012		7.481	4.000
5. Giáo dục				117.272	43.200
Thiết bị ngành công nghệ, bác sĩ thú y, kinh tế gia đình và phục vụ khách sạn ĐHTV	TPTV	2011-2013		15.310	6.400
Phòng học lý thuyết khu 1 ĐHTV	TPTV	2010-2011		10.717	4.000
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	Cầu Kè	2010-2012	cấp 4	6.565	2.000
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Trà Cú	2011-2013	cấp 4	20.978	7.200
Trung tâm đào tạo tại khu II ĐHTV	TPTV	2011-2013		23.900	7.000
Trung tâm đào tạo trực tuyến ĐHTV	TPTV	2011-2013	cấp 3	22.368	7.500
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Cầu Ngang	2011-2013	cấp 4	12.500	4.000
Đối ứng DA bảo đảm chất lượng trường học	các huyện				2.600
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	4.934	1.000
Đối ứng công trình trường học có vốn tài trợ SCC	Tiểu Cần				1.500
6. Quản lý nhà nước				7.523	3.500
Nhà làm việc các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường	TPTV	2010-2012	cấp 3	7.523	3.500
7. An ninh quốc phòng				77.901	25.885
Hỗ trợ xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1)	các huyện	2009-2012	cấp 4	25.066	10.000
Hỗ trợ xây dựng cơ quan công an xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1)	các huyện	2012-2014	cấp 4	41.917	10.000
Hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn	các huyện	2012-2013		6.435	3.400
Hỗ trợ cải tạo nhà làm việc BCH Bộ đội Biên phòng	TPTV	2012-2013	cấp 3	2.931	1.000
Hỗ trợ xây dựng kho chứa thiết bị phòng chống lụt, bão và cứu nạn TV	TPTV	2012-2013	cấp 4	966	900
Hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng	các huyện	2012-2013		586	585
III. KHỞI CÔNG MỚI				248.233	115.280
1. Giao thông vận tải				133.704	36.450
Đường nối xã Tân Hùng và Ngãi Hùng	Tiểu Cần	2011-2014	cấp 4	113.917	22.000
Mở rộng hương lộ 18	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 4	7.156	5.500
Đường trung tâm huyện Cầu Kè	Cầu Kè	2011-2013	đường nội ô	4.340	2.000
Đường khu tập thể Cục thuế nối dài	TPTV	2011-2013	đường nội ô	3.412	3.000
Đường Võ Thị Sáu	Tiểu Cần	2011-2013	đường nội ô	3.380	2.550
Đường Giồng Lớn	Cầu Ngang	2012-2013	cấp 4	1.499	1.400
2. Văn hóa, thể thao và du lịch				10.852	8.000
Trung tâm thể dục thể thao Cầu Ngang	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 3	6.998	4.400
Trùng tu nhà văn hóa Khmer	TPTV	2010-2011	cải tạo	1.615	1.500
Nhà thi đấu, tập luyện Judo	TPTV	2012-2013	cấp 4	1.605	1.500
Nhà làm việc đoàn Khmer Ánh Bình Minh	TPTV	2011-2012	cấp 4	400	380
Trung tâm Văn hóa thông tin	TPTV	2011-2012	cấp 4	234	220
3. Khoa học công nghệ				21.586	11.400
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN	TPTV	2011-2013	cấp 3	20.000	10.000
Ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ	TPTV	2011-2012		491	450
Trạm thông tin liên lạc với tàu cá	Duyên Hải	2011-2012		1.095	950
4. Giáo dục				38.528	25.800
Trường mẫu giáo Vinh Kim	Cầu Ngang	2012-2013	cấp 4	3.035	3.000
Trường mẫu giáo, tiểu học Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	4.970	2.500
Trường tiểu học Long Đức B	TPTV	2011-2012	cấp 4	2.240	2.000
Trường mẫu giáo Lương Hòa A	Châu Thành	2011-2012	cấp 4	1.500	1.400
Trường THCS Lý Tự Trọng	TPTV	2011-2012	cấp 4	1.340	1.200
Trung tâm giáo dục thường xuyên	Trà Cú	2011-2013	cấp 4	4.892	2.000
Trường THCS Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	7.329	4.000
Mua sắm trang thiết bị phòng học lý thuyết	TPTV	2012-2013		1.112	1.000
Trường tiểu học Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	999	900
Trường THCS Minh Trí	TPTV	2011-2012	cấp 4	811	800
Xưởng điện dân dụng và công nghiệp, xưởng cơ khí ĐHTV	TPTV	2011-2012		632	600
Trường THCS Lương Hòa A	Châu Thành	2011-2012	cấp 3	4.875	2.000
Trường mẫu giáo Long Thới	Tiểu Cần	2011-2013	cấp 4	4.363	4.000
Nhà xe trường THPT chuyên	TPTV	2011-2012	cấp 4	430	400
5. Tài nguyên và môi trường				19.691	7.000
Đường vào nhà máy xử lý nước thải TV	TPTV	2011-2013		18.196	5.700
Đường vào bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, thị trấn Mỹ Long	Cầu Ngang	2011-2012		1.495	1.300
6. Quản lý nhà nước				23.872	13.700
Nhà làm việc Ban quản lý khu kinh tế	TPTV	2011-2013	cấp 3	10.673	4.000
Nhà làm việc Hạt quản lý đê điều	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	2.116	2.000
Cụm quản lý HC xã An Quảng Hữu	Trà Cú	2011-2012	cấp 4	4.211	2.000
Phòng họp Sở Thông tin và TT	TPTV	2011-2012	cấp 3	2.897	2.000
Cụm quản lý HC xã Long Khánh	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	2.494	2.300
Nhà làm việc Ban Dân vận	TPTV	2012		1.481	1.400
7. Các dự án khác					12.930
IV. HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, THÀNH PHỐ					90.900

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng cộng	1.790.601	1.790.601	1.481.961	1.089.566	392.395
1	Thành phố Trà Vinh	210.000	210.000	91.560	56.573	34.987
2	Huyện Châu Thành	213.281	213.281	180.771	141.881	38.890
3	Huyện Cầu Kè	196.423	196.423	178.273	135.373	42.900
4	Huyện Tiểu Cần	190.995	190.995	164.995	126.975	38.020
5	Huyện Trà Cú	317.275	317.275	287.025	190.564	96.461
6	Huyện Cầu Ngang	230.712	230.712	209.712	159.369	50.343
7	Huyện Duyên Hải	167.811	167.811	141.161	101.262	39.899
8	Huyện Càng Long	264.104	264.104	228.464	177.569	50.895

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: %

STT	Tên các xã, phường, thị trấn	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
STT	Tên các xã, phường, thị trấn	Môn bài	Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập DN	Lệ phí trước bạ	Thuế nhà đất
I	TP TRÀ VINH
1	Phường 1	20	30	60		50
2	Phường 2	20	30	40		50
3	Phường 3	10	10	2		40
4	Phường 4	20	40	50		50
5	Phường 5	20	50	50		50
6	Phường 6	10	10	5		60
7	Phường 7	20	10	5		40
8	Phường 8	20	70	100		100
9	Phường 9	20	50	50		80
10	Xã Long Đức	70	50	50	70	100
II	CẦU KÈ
1	Thị trấn Cầu Kè	70	10	10	10	70
2	Xã Tam Ngãi	70	10	10	10	70
3	Xã Châu Điền	70	10	10	10	70
4	Xã Ninh Thới	70	10	10	10	70
5	Xã Phong Phú	70	10	10	10	70
6	Xã Phong Thạnh	70	10	10	10	70
7	Xã Thông Hoà	70	10	10	10	70
8	Xã Thạnh Phú	70	10	10	10	70
9	Xã An Phú Tân	70	10	10	10	70
10	Xã Hoà Ân	70	10	10	10	70
11	Xã Tân Hoà	70	10	10	10	70
III	TIỂU CẦN
1	Thị trấn Tiểu Cần	70	10	30	100	100
2	Thị trấn Cầu Quan	70	10	30	100	100
3	Xã Phú Cần	100	100	100	100	100
4	Xã Long Thới	100	100	100	100	100
5	Xã Tân Hoà	100	100	100	100	100
6	Xã Hùng Hoà	100	100	100	100	100
7	Xã Tân Hùng	100	100	100	100	100
8	Xã Tập Ngãi	100	100	100	100	100
9	Xã Ngãi Hùng	100	100	100	100	100
10	Xã Hiếu Tử	100	100	100	100	100
11	Xã Hiếu Trung	100	100	100	100	100
IV	CÀNG LONG
1	Thị trấn Càng Long	70	5	5	70	70
2	Xã Mỹ Cẩm	70	60	50	70	70
3	Xã An Trường	70	60	50	70	70
4	Xã An Trường A	70	60	50	70	70
5	Xã Tân An	70	60	50	70	70
6	Xã Tân Bình	70	60	50	70	70
7	Xã Bình Phú	70	60	50	70	70
8	Xã Huyền Hội	70	60	50	70	70
9	Xã Phương Thạnh	70	60	50	70	70
10	Xã Nhị Long	70	60	50	70	70
11	Xã Nhị Long phú	70	60	50	70	70
12	Xã Đức Mỹ	70	60	50	70	70
13	Xã Đại Phước	70	60	50	70	70
14	Xã Đại Phúc	70	60	50	70	70
V	CHÂU THÀNH
1	Thị trấn Châu Thành	100	100		70	100
2	Xã Song Lộc	100	100		70	100
3	Xã Hoà Thuận	100	100		70	100
4	Xã Hoà Lợi	100	100		70	100
5	Xã Hưng Mỹ	100	100		70	100
6	Xã Đa Lộc	100	100		70	100
7	Xã Thanh Mỹ	100	100		70	100
8	Xã Mỹ Chánh	100	100		70	100
9	Xã Lương Hoà	100	100		70	100
10	Xã Lương Hoà A	100	100		70	100
11	Xã Nguyệt Hoá	100	100		70	100
12	Xã Hoà Minh	100	100		70	100
13	Xã Long Hoà	100	100		70	100
14	Xã Phước Hảo	100	100		70	100
VI	CẦU NGANG
1	Thị trấn Cầu Ngang	70	20	20	70	70
2	Thị trấn Mỹ Long	70	30	30	70	70
3	Xã Mỹ Long Bắc	70	50	50	70	70
4	Xã Long Sơn	70	50	50	70	70
5	Xã Hiệp Hoà	70	50	50	70	70
6	Xã Vĩnh Kim	70	50	50	70	70
7	Xã Kim Hoà	70	50	50	70	70
8	Xã Hiệp Mỹ Đông	70	50	50	70	70
9	Xã Hiệp Mỹ Tây	70	50	50	70	70
10	Xã Trường Thọ	70	50	50	70	70
11	Xã Nhị Trường	70	50	50	70	70
12	Xã Mỹ Long Nam	70	50	50	70	70
13	Xã Thạnh Hoà Sơn	70	50	50	70	70
14	Xã Thuận Hòa	70	50	50	70	70
15	Xã Mỹ Hoà	70	50	50	70	70
VII	DUYÊN HẢI
1	Thị trấn Duyên hải	70	30	30	70	70
2	Xã Long Toàn	70	30	30	70	70
3	Xã Long Hữu	70	30	30	70	70
4	Xã Ngũ Lạc	70	30	30	70	70
5	Xã Hiệp Thạnh	70	30	30	70	70
6	Xã Trường Long Hoà	70	30	30	70	70
7	Xã Long Khánh	70	30	30	70	70
8	Xã Dân Thành	70	30	30	70	70
9	Xã Long Vĩnh	70	30	30	70	70
10	Xã Đông Hải	70	30	30	70	70
VIII	TRÀ CÚ
1	Thị trấn Trà Cú	100	30		70	100
2	Xã Đôn Xuân	100	70		70	100
3	Xã Đôn Châu	100	100		70	100
4	Xã Lưu Nghiệp Anh	100	100		70	100
5	Xã Thanh Sơn	100	100		70	100
6	Xã Kim Sơn	100	100		70	100
7	Xã Ngọc Biên	100	100		70	100
8	Xã An Quãng Hữu	100	70		70	100
9	Xã Tập Sơn	100	60		70	100
10	Xã Tân Sơn	100	100		70	100
11	Xã Ngãi Xuyên	100	80		70	100
12	Xã Long Hiệp	100	100		70	100
13	Xã Tân Hiệp	100	100		70	100
14	Xã Hàm Giang	100	80		70	100
15	Xã Phước Hưng	100	70		70	100
16	Xã Định An	100	100		70	100
17	Xã Đại An	100	70		70	100
18	Xã Hàm Tân	100	70		70	100
19	TT Định An	100	60		70	100

Mẫu số 42/TC-CKNS

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu		Chia ra
STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSĐP	Chi ngân sách của các đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh	Chi ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.099.504	1.508.200	1.591.304
I	Chi đầu tư phát triển	341.300	250.400	90.900
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	256.300	212.300	44.000
2	Chi đầu tư PT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	59.500	26.670	32.830
3	Chi trích lập Quỹ phát triển đất	25.500	11.430	14.070
II	Chi thường xuyên	2.626.084	1.191.795	1.434.289
1	Chi quốc phòng, an ninh	38.797	25.378	13.419
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496	347.018	880.478
3	Chi y tế	384.757	384.757
4	Chi khoa học công nghệ	16.061	15.127	934
5	Chi văn hoá thể thao và du lịch	35.721	24.658	11.063
6	Chi phát thanh, truyền hình	13.287	9.885	3.402
7	Chi đảm bảo xã hội	105.351	29.671	75.680
8	Chi sự nghiệp kinh tế	231.483	147.442	84.041
9	Chi sự nghiệp môi trường	29.093	0	29.093
10	Chi quản lý hành chính	473.781	157.115	316.666
11	Chi khác ngân sách	46.869	27.356	19.513
12	Chi trợ giá hàng chính sách	21.038	21.038
13	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012	2.350	2.350
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170	17.520	26.650
V	Chi quỹ dự tài chính địa phương	1.000	1.000
IV	Dự phòng	86.950	47.485	39.465

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 237/QĐ-UBND	Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Lâm

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	827.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	827.000
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
4	Thu viện trợ không hoàn lại
II	Thu ngân sách địa phương	4.169.210
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
4	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
III	Chi ngân sách địa phương	4.169.210
1	Chi đầu tư phát triển	341.300
2	Chi thường xuyên	2.626.084
3	Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng	86.950
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
7	Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng	574.706
8	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	819.940
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	174.435
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	645.505
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
	- Bổ sung cân đối	2.078.319
	- Bổ sung có mục tiêu	775.951
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN	0
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
5	Các khoản thu quản lý qua ngân sách	495.000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	4.169.210
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.192.249
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
4	Các khoản chi quản lý qua ngân sách	495.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp:	308.640
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	72.405
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	236.235
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:	1.481.961
	- Bổ sung cân đối	1.089.566
	- Bổ sung có mục tiêu	392.395
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1.790.601

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	4.176.270
A	Tổng thu các khoản cân đối ngân sách nhà nước	3.681.270
I	Thu nội địa	827.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	118.000
	- Thuế giá trị gia tăng	102.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.650
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	100
	- Thuế môn bài	200
	- Thuế tài nguyên
	- Thu khác	50
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	65.000
	- Thuế giá trị gia tăng	35.150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	240
	- Thuế môn bài	160
	- Thu sử dụng vốn ngân sách	350
	- Thuế tài nguyên	1.100
	- Thu khác
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	12.000
	- Thuế giá trị gia tăng	7.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.225
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước
	- Thuế môn bài	65
	- Thuế tài nguyên
	- Thu khác	10
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	250.000
	- Thuế giá trị gia tăng	216.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	800
	- Thuế môn bài	8.500
	- Thuế tài nguyên	1.500
	- Thu khác	2.500
5	Lệ phí trước bạ	59.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000
7	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	108.000
8	Thu phí xăng dầu	55.000
9	Thu phí, lệ phí	26.000
10	Các khoản thu về nhà, đất:	102.000
a	Thuế nhà đất
b	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
c	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.000
d	Thu tiền sử dụng đất	85.000
e	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000
11	Thu khác ngân sách	20.000
12	Thu tại xã	2.000
13	Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng
14	Thu đóng góp tự nguyện
18	Thu kết dư ngân sách năm trước
19	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
II	Thu từ dầu thô
III	Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Hải quan thu
1	Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng NK
2	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (thực thu trên địa bàn)
3	Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu
IV	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
V	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	495.000
1	Thu xổ số kiến thiết	320.000
2	Thu viện phí	150.000
3	Thu học phí	25.000
C	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ qui định
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.169.210
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	3.674.210
1	Các khoản thu hưởng 100%	174.435
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	645.505
3	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2.854.270
4	Thu kết dư
5	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
6	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
7	Thu viện trợ
8	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo chế độ qui định
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	495.000
1	Thu xổ số kiến thiết	320.000
2	Thu viện phí	150.000
3	Thu học phí	25.000

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.169.210
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.099.504
I	Chi đầu tư phát triển	341.300
	Trong đó:
	- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học, công nghệ
II	Chi thường xuyên	2.626.084
	Trong đó:
1	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496
2	Chi Khoa học, công nghệ	16.061
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN.
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng	86.950
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
B	Chi từ nguồn Trung ương hỗ trợ để thực hiện công trình, dự án quan trọng	574.706
C	Các khoản chi được quản lý qua NSNN	495.000

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	3.099.504
I	Chi đầu tư phát triển	341.300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	256.300
2	Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất	59.500
3	Chi trích lập Quỹ phát triển đất	25.500
II	Chi thường xuyên	2.626.084
1	Chi quốc phòng, an ninh	38.797
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496
3	Chi y tế	384.757
4	Chi khoa học công nghệ	16.061
5	Chi văn hoá thể thao và du lịch	35.721
6	Chi phát thanh, truyền hình	13.287
7	Chi đảm bảo xã hội	105.351
8	Chi sự nghiệp kinh tế	231.483
9	Chi sự nghiệp môi trường	29.093
10	Chi quản lý hành chính	473.781
11	Chi khác ngân sách	46.869
12	Chi trợ giá hàng chính sách	21.038
13	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012	2.350
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170
IV	Chi quỹ dự tài chính địa phương	1.000
V	Dự phòng	86.950

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB VỐN XSKT CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	Dự toán năm 2012
1	2	3	4	5	6
TỔNG SỐ				1.134.246	320.000
I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				533.527	10.000
Nâng cấp bệnh viện đa khoa TV	TPTV	2010-2013	500 giường	174.960	2.000
Bệnh viện chuyên khoa sản nhi	Châu Thành	2011-2014	cấp 2	165.917	1.500
Bệnh viện đa khoa Duyên Hải	Duyên Hải	2011-2014	cấp 2	192.650	1.500
Các dự án khác					5.000
II. CHUYỂN TIẾP				465.813	170.700
1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề				327.496	65.500
Khoa kinh tế, xã hội và nhân văn, khoa học cơ bản ĐHTV	TPTV	2010-2012		38.317	11.000
Khoa công nghệ thông tin	TPTV	2009-2011	cấp 3	23.816	7.500
Đối ứng đề án KCH trường lớp	TV	2008-2012	cấp 4	265.363	40.000
Xây dựng trường học các cấp đạt chuẩn	TV	2012-2013			7.000
2. Y tế				44.942	36.200
Phòng khám ĐK khu vực Hòa Minh	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	2.750	1.700
Trạm y tế xã Dân Thành	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	2.000
Trạm Y tế xã Hòa Lợi	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	2.785	500
Đối ứng vốn TPCP các dự án bệnh viện chuyên khoa, đa khoa TV		2011-2013			20.000
Trang thiết bị bệnh viện Dân quân y	TPTV	2010-2011		35.707	12.000
3. Phúc lợi xã hội				93.375	69.000
Nâng cấp mở rộng đường Lý Tự Trọng	Duyên Hải	2011-2013	cấp 4	8.394	5.000
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh	TPTV	2008-2012	cấp 4	43.416	14.000
Nhà tình nghĩa gia đình chính sách	huyện, TP	2011-2012	cấp 4		30.000
Mở rộng, nâng cấp đường 2/9	Duyên Hải	2011-2013	đường nội ô	22.478	10.000
Mở rộng, nâng cấp đường 3/2	Duyên Hải	2011-2013	đường nội ô	19.087	10.000
III. KHỞI CÔNG MỚI				134.906	92.300
1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề				32.661	28.500
Trường THPT Phạm Thái Bường	TPTV	2011-2012	cấp 4	2.455	2.000
Trường thực hành sư phạm	TPTV	2011-2013	cấp 4	4.900	4.000
Trường trung học cơ sở Hòa Ân	Cầu Kè	2011-2012	cấp 4	3.377	3.000
Trường trung học cơ sở Long Hữu	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	4.890	2.500
Trường tiểu học phường 5	TPTV	2011-2012	cấp 4	7.441	3.000
Trường tiểu học phường 7	TPTV	2011-2012	cấp 4	9.598	4.000
Các dự án khác					10.000
2. Y tế				76.251	51.800
Nhà bệnh nhân số 2, bệnh viện TV	TPTV	2011-2012	cấp 4	3.850	3.000
Trung tâm y tế dự phòng Càng Long	Càng Long	2011-2013	cấp 3	14.938	4.500
Trung tâm phòng chống bệnh xã hội	Châu Thành	2012-2013	cấp 4	1.278	1.000
Bệnh viện y dược cổ truyền	Châu Thành	2011-2013	cấp 4	6.052	3.200
Khu tái định cư TT thể dục- TT và bệnh viện đa khoa Duyên Hải	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	570	500
Trạm y tế xã Phương Thạnh	Càng Long	2010-2012	cấp 4	2.720	2.200
Trạm y tế xã Bình Phú	Càng Long	2010-2011	cấp 4	2.500	2.000
Trạm y tế xã Hòa Tân	Cầu Kè	2012-2014	cấp 4	3.298	3.000
Trạm y tế xã Châu Điền	Cầu Kè	2012-2014	cấp 4	3.482	3.000
Phân trạm y tế cù lao cồn Nốc xã Long Hòa	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	994	900
Trạm y tế xã Hòa Thuận	Châu Thành	2010-2011	cấp 4	3.279	2.500
Trạm y tế xã Đông Hải	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	3.000
Trạm y tế xã Long Vĩnh	Duyên Hải	2010-2011	cấp 4	3.700	3.000
Bệnh viện đa khoa TV	TPTV	2011-2012	cải tạo	1.637	1.300
Trạm y tế thị trấn Cầu Quan	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	3.262	2.500
Trạm y tế xã Hiếu Trung	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	3.253	2.700
Trạm y tế xã Tân Hùng	Tiểu Cần	2010-2012	cấp 4	2.798	2.200
Trung tâm y tế dự phòng Trà Cú	Trà Cú	2011-2013	cấp 3	14.940	1.300
Các dự án khác					10.000
3. Phúc lợi xã hội				25.994	12.000
Các tuyến đường giao thông nông thôn địa bàn huyện Cầu Kè, Duyên Hải	Cầu Kè, Duyên Hải	2011-2013	GTNT	25.994	8.000
Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa huyện Trà Cú	Trà Cú	2012			3.000
Hỗ trợ DN công ích mua xe hút rác, bụi		2012			1.000
III. HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, TP					47.000
- Xây dựng, sửa chữa trường học					32.000
- Đường giao thông nông thôn					15.000

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên dự án, công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công hoàn thành	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	Dự toán năm 2012
1	2	3	4	5	6
TỔNG SỐ				3.596.169	341.300
I. CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ				3.058.341	10.000
Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh TV	TPTV	2011-2015	cấp 1	1.268.000	3.000
Đê nam rạch Trà Cú	Trà Cú	2012-2015	cấp 3	133.830	2.000
Đường tỉnh 915B		2011-2015	cấp 4	1.587.238	2.000
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh TV	TPTV	2012-2016	cấp 3	69.273	500
Các dự án khác					2.500
II. CHUYỂN TIẾP				289.595	125.120
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản				54.138	30.500
Nạo vét kênh Ngãi hiệp 2, kênh Rạch kinh 2, các kênh thuộc huyện Châu Thành	Châu Thành	2011-2012	150 ha	2.760	1.000
Trạm kiểm soát biên phòng Vàm lầu	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 4	1.348	300
Hệ thống thủy lợi khu C Láng Thé		2011-2013	6.532 ha	50.030	13.700
Dự án khác					15.500
2. Ngành giao thông vận tải				14.972	15.000
Xây dựng cầu Cần Đốt trên Hương lộ 3	TPTV	2010-2012	BTCT	14.972	3.000
Dự án khác					12.000
3. Văn hóa, thể thao, du lịch				10.308	3.035
Mở rộng thư viện tỉnh	TPTV	2010-2012	cấp 4	4.097	1.300
Mô hình nhà sàn Bác Hồ	TPTV	2010-2012	cấp 4	5.238	1.500
Trùng tu di tích chùa Long Thành	Trà Cú	2011-2012	cải tạo	973	235
4. Khoa học và công nghệ				7.481	4.000
Ứng dụng CNTT tại UBND 5 huyện	các huyện	2010-2012		7.481	4.000
5. Giáo dục				117.272	43.200
Thiết bị ngành công nghệ, bác sĩ thú y, kinh tế gia đình và phục vụ khách sạn ĐHTV	TPTV	2011-2013		15.310	6.400
Phòng học lý thuyết khu 1 ĐHTV	TPTV	2010-2011		10.717	4.000
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	Cầu Kè	2010-2012	cấp 4	6.565	2.000
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Trà Cú	2011-2013	cấp 4	20.978	7.200
Trung tâm đào tạo tại khu II ĐHTV	TPTV	2011-2013		23.900	7.000
Trung tâm đào tạo trực tuyến ĐHTV	TPTV	2011-2013	cấp 3	22.368	7.500
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Cầu Ngang	2011-2013	cấp 4	12.500	4.000
Đối ứng DA bảo đảm chất lượng trường học	các huyện				2.600
Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	4.934	1.000
Đối ứng công trình trường học có vốn tài trợ SCC	Tiểu Cần				1.500
6. Quản lý nhà nước				7.523	3.500
Nhà làm việc các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường	TPTV	2010-2012	cấp 3	7.523	3.500
7. An ninh quốc phòng				77.901	25.885
Hỗ trợ xây dựng cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1)	các huyện	2009-2012	cấp 4	25.066	10.000
Hỗ trợ xây dựng cơ quan công an xã, phường, thị trấn (giai đoạn 1)	các huyện	2012-2014	cấp 4	41.917	10.000
Hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn	các huyện	2012-2013		6.435	3.400
Hỗ trợ cải tạo nhà làm việc BCH Bộ đội Biên phòng	TPTV	2012-2013	cấp 3	2.931	1.000
Hỗ trợ xây dựng kho chứa thiết bị phòng chống lụt, bão và cứu nạn TV	TPTV	2012-2013	cấp 4	966	900
Hỗ trợ mua sắm thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng	các huyện	2012-2013		586	585
III. KHỞI CÔNG MỚI				248.233	115.280
1. Giao thông vận tải				133.704	36.450
Đường nối xã Tân Hùng và Ngãi Hùng	Tiểu Cần	2011-2014	cấp 4	113.917	22.000
Mở rộng hương lộ 18	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 4	7.156	5.500
Đường trung tâm huyện Cầu Kè	Cầu Kè	2011-2013	đường nội ô	4.340	2.000
Đường khu tập thể Cục thuế nối dài	TPTV	2011-2013	đường nội ô	3.412	3.000
Đường Võ Thị Sáu	Tiểu Cần	2011-2013	đường nội ô	3.380	2.550
Đường Giồng Lớn	Cầu Ngang	2012-2013	cấp 4	1.499	1.400
2. Văn hóa, thể thao và du lịch				10.852	8.000
Trung tâm thể dục thể thao Cầu Ngang	Cầu Ngang	2011-2012	cấp 3	6.998	4.400
Trùng tu nhà văn hóa Khmer	TPTV	2010-2011	cải tạo	1.615	1.500
Nhà thi đấu, tập luyện Judo	TPTV	2012-2013	cấp 4	1.605	1.500
Nhà làm việc đoàn Khmer Ánh Bình Minh	TPTV	2011-2012	cấp 4	400	380
Trung tâm Văn hóa thông tin	TPTV	2011-2012	cấp 4	234	220
3. Khoa học công nghệ				21.586	11.400
Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN	TPTV	2011-2013	cấp 3	20.000	10.000
Ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ	TPTV	2011-2012		491	450
Trạm thông tin liên lạc với tàu cá	Duyên Hải	2011-2012		1.095	950
4. Giáo dục				38.528	25.800
Trường mẫu giáo Vinh Kim	Cầu Ngang	2012-2013	cấp 4	3.035	3.000
Trường mẫu giáo, tiểu học Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	4.970	2.500
Trường tiểu học Long Đức B	TPTV	2011-2012	cấp 4	2.240	2.000
Trường mẫu giáo Lương Hòa A	Châu Thành	2011-2012	cấp 4	1.500	1.400
Trường THCS Lý Tự Trọng	TPTV	2011-2012	cấp 4	1.340	1.200
Trung tâm giáo dục thường xuyên	Trà Cú	2011-2013	cấp 4	4.892	2.000
Trường THCS Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	7.329	4.000
Mua sắm trang thiết bị phòng học lý thuyết	TPTV	2012-2013		1.112	1.000
Trường tiểu học Long Đức	TPTV	2011-2012	cấp 4	999	900
Trường THCS Minh Trí	TPTV	2011-2012	cấp 4	811	800
Xưởng điện dân dụng và công nghiệp, xưởng cơ khí ĐHTV	TPTV	2011-2012		632	600
Trường THCS Lương Hòa A	Châu Thành	2011-2012	cấp 3	4.875	2.000
Trường mẫu giáo Long Thới	Tiểu Cần	2011-2013	cấp 4	4.363	4.000
Nhà xe trường THPT chuyên	TPTV	2011-2012	cấp 4	430	400
5. Tài nguyên và môi trường				19.691	7.000
Đường vào nhà máy xử lý nước thải TV	TPTV	2011-2013		18.196	5.700
Đường vào bãi rác cụm xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, thị trấn Mỹ Long	Cầu Ngang	2011-2012		1.495	1.300
6. Quản lý nhà nước				23.872	13.700
Nhà làm việc Ban quản lý khu kinh tế	TPTV	2011-2013	cấp 3	10.673	4.000
Nhà làm việc Hạt quản lý đê điều	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	2.116	2.000
Cụm quản lý HC xã An Quảng Hữu	Trà Cú	2011-2012	cấp 4	4.211	2.000
Phòng họp Sở Thông tin và TT	TPTV	2011-2012	cấp 3	2.897	2.000
Cụm quản lý HC xã Long Khánh	Duyên Hải	2011-2012	cấp 4	2.494	2.300
Nhà làm việc Ban Dân vận	TPTV	2012		1.481	1.400
7. Các dự án khác					12.930
IV. HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO HUYỆN, THÀNH PHỐ					90.900

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện theo phân cấp	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng cộng	1.790.601	1.790.601	1.481.961	1.089.566	392.395
1	Thành phố Trà Vinh	210.000	210.000	91.560	56.573	34.987
2	Huyện Châu Thành	213.281	213.281	180.771	141.881	38.890
3	Huyện Cầu Kè	196.423	196.423	178.273	135.373	42.900
4	Huyện Tiểu Cần	190.995	190.995	164.995	126.975	38.020
5	Huyện Trà Cú	317.275	317.275	287.025	190.564	96.461
6	Huyện Cầu Ngang	230.712	230.712	209.712	159.369	50.343
7	Huyện Duyên Hải	167.811	167.811	141.161	101.262	39.899
8	Huyện Càng Long	264.104	264.104	228.464	177.569	50.895

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: %

STT	Tên các xã, phường, thị trấn	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
STT	Tên các xã, phường, thị trấn	Môn bài	Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập DN	Lệ phí trước bạ	Thuế nhà đất
I	TP TRÀ VINH
1	Phường 1	20	30	60		50
2	Phường 2	20	30	40		50
3	Phường 3	10	10	2		40
4	Phường 4	20	40	50		50
5	Phường 5	20	50	50		50
6	Phường 6	10	10	5		60
7	Phường 7	20	10	5		40
8	Phường 8	20	70	100		100
9	Phường 9	20	50	50		80
10	Xã Long Đức	70	50	50	70	100
II	CẦU KÈ
1	Thị trấn Cầu Kè	70	10	10	10	70
2	Xã Tam Ngãi	70	10	10	10	70
3	Xã Châu Điền	70	10	10	10	70
4	Xã Ninh Thới	70	10	10	10	70
5	Xã Phong Phú	70	10	10	10	70
6	Xã Phong Thạnh	70	10	10	10	70
7	Xã Thông Hoà	70	10	10	10	70
8	Xã Thạnh Phú	70	10	10	10	70
9	Xã An Phú Tân	70	10	10	10	70
10	Xã Hoà Ân	70	10	10	10	70
11	Xã Tân Hoà	70	10	10	10	70
III	TIỂU CẦN
1	Thị trấn Tiểu Cần	70	10	30	100	100
2	Thị trấn Cầu Quan	70	10	30	100	100
3	Xã Phú Cần	100	100	100	100	100
4	Xã Long Thới	100	100	100	100	100
5	Xã Tân Hoà	100	100	100	100	100
6	Xã Hùng Hoà	100	100	100	100	100
7	Xã Tân Hùng	100	100	100	100	100
8	Xã Tập Ngãi	100	100	100	100	100
9	Xã Ngãi Hùng	100	100	100	100	100
10	Xã Hiếu Tử	100	100	100	100	100
11	Xã Hiếu Trung	100	100	100	100	100
IV	CÀNG LONG
1	Thị trấn Càng Long	70	5	5	70	70
2	Xã Mỹ Cẩm	70	60	50	70	70
3	Xã An Trường	70	60	50	70	70
4	Xã An Trường A	70	60	50	70	70
5	Xã Tân An	70	60	50	70	70
6	Xã Tân Bình	70	60	50	70	70
7	Xã Bình Phú	70	60	50	70	70
8	Xã Huyền Hội	70	60	50	70	70
9	Xã Phương Thạnh	70	60	50	70	70
10	Xã Nhị Long	70	60	50	70	70
11	Xã Nhị Long phú	70	60	50	70	70
12	Xã Đức Mỹ	70	60	50	70	70
13	Xã Đại Phước	70	60	50	70	70
14	Xã Đại Phúc	70	60	50	70	70
V	CHÂU THÀNH
1	Thị trấn Châu Thành	100	100		70	100
2	Xã Song Lộc	100	100		70	100
3	Xã Hoà Thuận	100	100		70	100
4	Xã Hoà Lợi	100	100		70	100
5	Xã Hưng Mỹ	100	100		70	100
6	Xã Đa Lộc	100	100		70	100
7	Xã Thanh Mỹ	100	100		70	100
8	Xã Mỹ Chánh	100	100		70	100
9	Xã Lương Hoà	100	100		70	100
10	Xã Lương Hoà A	100	100		70	100
11	Xã Nguyệt Hoá	100	100		70	100
12	Xã Hoà Minh	100	100		70	100
13	Xã Long Hoà	100	100		70	100
14	Xã Phước Hảo	100	100		70	100
VI	CẦU NGANG
1	Thị trấn Cầu Ngang	70	20	20	70	70
2	Thị trấn Mỹ Long	70	30	30	70	70
3	Xã Mỹ Long Bắc	70	50	50	70	70
4	Xã Long Sơn	70	50	50	70	70
5	Xã Hiệp Hoà	70	50	50	70	70
6	Xã Vĩnh Kim	70	50	50	70	70
7	Xã Kim Hoà	70	50	50	70	70
8	Xã Hiệp Mỹ Đông	70	50	50	70	70
9	Xã Hiệp Mỹ Tây	70	50	50	70	70
10	Xã Trường Thọ	70	50	50	70	70
11	Xã Nhị Trường	70	50	50	70	70
12	Xã Mỹ Long Nam	70	50	50	70	70
13	Xã Thạnh Hoà Sơn	70	50	50	70	70
14	Xã Thuận Hòa	70	50	50	70	70
15	Xã Mỹ Hoà	70	50	50	70	70
VII	DUYÊN HẢI
1	Thị trấn Duyên hải	70	30	30	70	70
2	Xã Long Toàn	70	30	30	70	70
3	Xã Long Hữu	70	30	30	70	70
4	Xã Ngũ Lạc	70	30	30	70	70
5	Xã Hiệp Thạnh	70	30	30	70	70
6	Xã Trường Long Hoà	70	30	30	70	70
7	Xã Long Khánh	70	30	30	70	70
8	Xã Dân Thành	70	30	30	70	70
9	Xã Long Vĩnh	70	30	30	70	70
10	Xã Đông Hải	70	30	30	70	70
VIII	TRÀ CÚ
1	Thị trấn Trà Cú	100	30		70	100
2	Xã Đôn Xuân	100	70		70	100
3	Xã Đôn Châu	100	100		70	100
4	Xã Lưu Nghiệp Anh	100	100		70	100
5	Xã Thanh Sơn	100	100		70	100
6	Xã Kim Sơn	100	100		70	100
7	Xã Ngọc Biên	100	100		70	100
8	Xã An Quãng Hữu	100	70		70	100
9	Xã Tập Sơn	100	60		70	100
10	Xã Tân Sơn	100	100		70	100
11	Xã Ngãi Xuyên	100	80		70	100
12	Xã Long Hiệp	100	100		70	100
13	Xã Tân Hiệp	100	100		70	100
14	Xã Hàm Giang	100	80		70	100
15	Xã Phước Hưng	100	70		70	100
16	Xã Định An	100	100		70	100
17	Xã Đại An	100	70		70	100
18	Xã Hàm Tân	100	70		70	100
19	TT Định An	100	60		70	100

Mẫu số 42/TC-CKNS

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu		Chia ra
STT	Chỉ tiêu	Dự toán NSĐP	Chi ngân sách của các đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh	Chi ngân sách của các huyện, thành phố thuộc tỉnh
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.099.504	1.508.200	1.591.304
I	Chi đầu tư phát triển	341.300	250.400	90.900
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	256.300	212.300	44.000
2	Chi đầu tư PT từ nguồn thu tiền sử dụng đất	59.500	26.670	32.830
3	Chi trích lập Quỹ phát triển đất	25.500	11.430	14.070
II	Chi thường xuyên	2.626.084	1.191.795	1.434.289
1	Chi quốc phòng, an ninh	38.797	25.378	13.419
2	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.227.496	347.018	880.478
3	Chi y tế	384.757	384.757
4	Chi khoa học công nghệ	16.061	15.127	934
5	Chi văn hoá thể thao và du lịch	35.721	24.658	11.063
6	Chi phát thanh, truyền hình	13.287	9.885	3.402
7	Chi đảm bảo xã hội	105.351	29.671	75.680
8	Chi sự nghiệp kinh tế	231.483	147.442	84.041
9	Chi sự nghiệp môi trường	29.093	0	29.093
10	Chi quản lý hành chính	473.781	157.115	316.666
11	Chi khác ngân sách	46.869	27.356	19.513
12	Chi trợ giá hàng chính sách	21.038	21.038
13	Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012	2.350	2.350
III	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	44.170	17.520	26.650
V	Chi quỹ dự tài chính địa phương	1.000	1.000
IV	Dự phòng	86.950	47.485	39.465

Đăng nhập để tiếp tục