Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2011 về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu	2068/QĐ-UBND
Ngày ban hành	12/12/2011
Ngày có hiệu lực	12/12/2011
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hưng Yên
Người ký	Nguyễn Văn Thông
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2068/QĐ-UBND	Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 2012 cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý (Theo các phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc tỉnh và các đơn vị kinh tế, xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Trưởng Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo và các CV Văn phòng;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
	*/ GIÁ TRỊ SX NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN	Tỷ đồng	3.710
	Trong đó: - Nông nghiệp	“	3.445
	+ Trồng trọt	“	1.900
	+ Chăn nuôi	“	1.445
	+ Dịch vụ nông nghiệp	“	100
	- Thủy sản	“	265
A	TRỒNG TRỌT
1	Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm	Ha	108.939
	Trong đó: Cây vụ đông	“	14.500
2	Tổng sản lượng lương thực	Tấn	571.255
	Trong đó: + Thóc	-	518.185
	+ Ngô	-	53.070
3	Diện tích cây lương thực có hạt	Ha	89.050
	- Lúa cả năm	Ha	80.350
	Năng suất	Tạ/ha	64,5
	Sản lượng	Tấn	518.185
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	44.197
	+ Lúa đông xuân	Ha	40.030
	Năng suất	Tạ/ha	67,0
	Sản lượng	Tấn	268.201
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.017
	+ Lúa mùa	Ha	40.320
	Năng suất	Tạ/ha	62,0
	Sản lượng	Tấn	249.984
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.180
	- Ngô cả năm	Ha	8.700
	Năng suất	Tạ/ha	61,00
	Sản lượng	Tấn	53.070
	Trong đó: Diện tích ngô đông	Ha	4.000
4	Diện tích cây có bột	Ha	1.585
	- Khoai lang cả năm	“	1.300
	Năng suất	Tạ/ha	155
	Sản lượng	Tấn	20.098
5	Diện tích cây thực phẩm	Ha	11.485
	- Rau các loại	Ha	11.000
	+ Cải các loại	Ha	2.250
	Năng suất	Tạ/ha	222
	Sản lượng	Tấn	49.950
	+ Khoai tây	Ha	915
	Năng suất	Tạ/ha	160
	Sản lượng	Tấn	14.640
	+ Cà chua	Ha	560
	Năng suất	Tạ/ha	310
	Sản lượng	Tấn	17.360
	+ Các loại rau khác	Ha	7.275
	- Đậu các loại	Ha	485
	Năng suất	Tạ/ha	20,0
	Sản lượng	Tấn	970
6	Diện tích cây công nghiệp	Ha	4.621
	- Lạc cả năm	Ha	1.040
	Năng suất	Tạ/ha	32,0
	Sản lượng	Tấn	3.328
	- Đậu tương cả năm	Ha	3.500
	Năng suất	Tạ/ha	27,00
	Sản lượng	Tấn	9.300
	Trong đó: Đậu tương đông	Ha	2.130
	Năng suất	Tạ/ha	19,0
	Sản lượng	Tấn	4.047
7	Diện tích cây hàng năm khác	Ha	2.198
	- Diện tích cây dược liệu	Ha	900
	- Diện tích cây làm thức ăn gia súc	“	180
	- Diện tích vườn hoa, cây cảnh	“	1.100
8	Diện tích cây dâu	Ha	250
9	Diện tích cây ăn quả	Ha	6.610
	Trong đó: + Nhãn, vải	“	2.500
	+ Cây ăn quả khác	“	4.110
10	Trồng cây nhân dân (trồng mới)	1.000 cây	150
	- Cây lấy gỗ, lấy bóng mát	“	40
	- Cây ăn quả	“	110
B	CHĂN NUÔI:
1	Tổng đàn trâu nghé	Con	2.450
2	Tổng đàn bò bê	“	48.200
	Trong đó: Bò cao sản	“	45.790
3	Tổng đàn lợn (trừ lợn sữa)	“	718.000
	Trong đó: - Đàn lợn nái	“	68.000
	- Đàn lợn thịt	“	650.000
	* Lợn hướng nạc		550.000
4	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	8.250
5	Sản phẩm chăn nuôi
	- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng	Tấn	97.500
	- Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng	“	2.840
	- Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng	“	25.500
	- Sản lượng sữa tươi	“	2.760
	- Sản lượng kén tằm	“	240
	- Sản lượng trứng gia cầm	Triệu quả	243
C	NGÀNH THỦY SẢN
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	4.700
	- Tổng sản lượng thủy sản	Tấn	29.500
	Trong đó: Sản lượng nuôi trồng	Tấn	28.900
	- Sản lượng cá bột sản xuất	Triệu con	900
	- Sản lượng thủy đặc sản	Tấn	7

KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Diện tích gieo trồng		Diện tích cây dược liệu (ha)	Sản lượng lương thực có hạt (tấn)			Sản lượng cây trồng khác (tấn)
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Trong đó:		Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Thóc	Ngô	Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
Toàn tỉnh	108.939	14.500	900	571.255	518.185	53.070	3.328	9.300	970
1- Thành phố Hưng Yên	3.300	700	-	14.968	11.000	3.968	475	210	200
2- Huyện Văn Lâm	7.800	750	100	43.968	43.000	968	180	1.350	80
3- Huyện Mỹ Hào	8.600	250	-	50.009	50.000	9	-	-	-
4- Huyện Yên Mỹ	10.549	1.000	50	55.200	53.610	1.590	265	1.150	-
5- Huyện Khoái Châu	14.850	2.900	600	64.295	48.475	15.820	1.748	3.780	560
6- Huyện Văn Giang	5.000	1.200	100	21.560	18.600	2.960	67	560	60
7- Huyện Ân Thi	18.600	1.800	-	105.600	104.000	1.600	-	70	-
8- Huyện Kim Động	14.440	2.400	-	80.080	63.000	17.080	515	820	-
9- Huyện Tiên Lữ	12.800	1.800	50	65.600	60.000	5.600	40	480	-
10- Huyện Phù Cừ	13.000	1.700		69.975	66.500	3.475	38	880	70

KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Tổng đàn				Diện tích nuôi thả cá (ha)	Sản lượng (tấn)
Các huyện, thành phố	Đàn lợn (con)	Đàn trâu (con)	Đàn bò (con)	Đàn gia cầm (1.000 con)	Diện tích nuôi thả cá (ha)	Thịt hơi XC	Thịt gia cầm	Sản lượng thủy sản
Toàn tỉnh	718.000	2.450	48.200	8.250	4.700	97.500	25.500	29.500
1- Thành phố Hưng Yên	24.500	45	3.750	420	125	4.010	880	600
2- Huyện Văn Lâm	49.000	450	2.500	600	220	7.850	2.200	600
3- Huyện Mỹ Hào	50.500	635	1.500	670	392	9.640	4.200	1.450
4- Huyện Yên Mỹ	130.000	130	3.700	990	345	11.550	1.680	3.100
5- Huyện Khoái Châu	110.000	90	4.900	1.000	800	15.930	2.800	4.550
6- Huyện Văn Giang	89.000	50	1.550	190	531	14.400	740	3.800
7- Huyện Ân Thi	67.000	620	5.200	1.100	550	8.900	3.100	3.700
8- Huyện Kim Động	51.000	120	10.000	930	337	7.000	2.600	2.200
9- Huyện Tiên Lữ	78.000	310	8.100	1.250	550	9.620	4.500	3.200
10- Huyện Phù Cừ	69.000	-	7.000	1.100	850	8.600	2.800	6.300

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2068/QĐ-UBND	Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
	*/ GIÁ TRỊ SX NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN	Tỷ đồng	3.710
	Trong đó: - Nông nghiệp	“	3.445
	+ Trồng trọt	“	1.900
	+ Chăn nuôi	“	1.445
	+ Dịch vụ nông nghiệp	“	100
	- Thủy sản	“	265
A	TRỒNG TRỌT
1	Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm	Ha	108.939
	Trong đó: Cây vụ đông	“	14.500
2	Tổng sản lượng lương thực	Tấn	571.255
	Trong đó: + Thóc	-	518.185
	+ Ngô	-	53.070
3	Diện tích cây lương thực có hạt	Ha	89.050
	- Lúa cả năm	Ha	80.350
	Năng suất	Tạ/ha	64,5
	Sản lượng	Tấn	518.185
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	44.197
	+ Lúa đông xuân	Ha	40.030
	Năng suất	Tạ/ha	67,0
	Sản lượng	Tấn	268.201
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.017
	+ Lúa mùa	Ha	40.320
	Năng suất	Tạ/ha	62,0
	Sản lượng	Tấn	249.984
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.180
	- Ngô cả năm	Ha	8.700
	Năng suất	Tạ/ha	61,00
	Sản lượng	Tấn	53.070
	Trong đó: Diện tích ngô đông	Ha	4.000
4	Diện tích cây có bột	Ha	1.585
	- Khoai lang cả năm	“	1.300
	Năng suất	Tạ/ha	155
	Sản lượng	Tấn	20.098
5	Diện tích cây thực phẩm	Ha	11.485
	- Rau các loại	Ha	11.000
	+ Cải các loại	Ha	2.250
	Năng suất	Tạ/ha	222
	Sản lượng	Tấn	49.950
	+ Khoai tây	Ha	915
	Năng suất	Tạ/ha	160
	Sản lượng	Tấn	14.640
	+ Cà chua	Ha	560
	Năng suất	Tạ/ha	310
	Sản lượng	Tấn	17.360
	+ Các loại rau khác	Ha	7.275
	- Đậu các loại	Ha	485
	Năng suất	Tạ/ha	20,0
	Sản lượng	Tấn	970
6	Diện tích cây công nghiệp	Ha	4.621
	- Lạc cả năm	Ha	1.040
	Năng suất	Tạ/ha	32,0
	Sản lượng	Tấn	3.328
	- Đậu tương cả năm	Ha	3.500
	Năng suất	Tạ/ha	27,00
	Sản lượng	Tấn	9.300
	Trong đó: Đậu tương đông	Ha	2.130
	Năng suất	Tạ/ha	19,0
	Sản lượng	Tấn	4.047
7	Diện tích cây hàng năm khác	Ha	2.198
	- Diện tích cây dược liệu	Ha	900
	- Diện tích cây làm thức ăn gia súc	“	180
	- Diện tích vườn hoa, cây cảnh	“	1.100
8	Diện tích cây dâu	Ha	250
9	Diện tích cây ăn quả	Ha	6.610
	Trong đó: + Nhãn, vải	“	2.500
	+ Cây ăn quả khác	“	4.110
10	Trồng cây nhân dân (trồng mới)	1.000 cây	150
	- Cây lấy gỗ, lấy bóng mát	“	40
	- Cây ăn quả	“	110
B	CHĂN NUÔI:
1	Tổng đàn trâu nghé	Con	2.450
2	Tổng đàn bò bê	“	48.200
	Trong đó: Bò cao sản	“	45.790
3	Tổng đàn lợn (trừ lợn sữa)	“	718.000
	Trong đó: - Đàn lợn nái	“	68.000
	- Đàn lợn thịt	“	650.000
	* Lợn hướng nạc		550.000
4	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	8.250
5	Sản phẩm chăn nuôi
	- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng	Tấn	97.500
	- Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng	“	2.840
	- Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng	“	25.500
	- Sản lượng sữa tươi	“	2.760
	- Sản lượng kén tằm	“	240
	- Sản lượng trứng gia cầm	Triệu quả	243
C	NGÀNH THỦY SẢN
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	4.700
	- Tổng sản lượng thủy sản	Tấn	29.500
	Trong đó: Sản lượng nuôi trồng	Tấn	28.900
	- Sản lượng cá bột sản xuất	Triệu con	900
	- Sản lượng thủy đặc sản	Tấn	7

KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Diện tích gieo trồng		Diện tích cây dược liệu (ha)	Sản lượng lương thực có hạt (tấn)			Sản lượng cây trồng khác (tấn)
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Trong đó:		Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Thóc	Ngô	Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
Toàn tỉnh	108.939	14.500	900	571.255	518.185	53.070	3.328	9.300	970
1- Thành phố Hưng Yên	3.300	700	-	14.968	11.000	3.968	475	210	200
2- Huyện Văn Lâm	7.800	750	100	43.968	43.000	968	180	1.350	80
3- Huyện Mỹ Hào	8.600	250	-	50.009	50.000	9	-	-	-
4- Huyện Yên Mỹ	10.549	1.000	50	55.200	53.610	1.590	265	1.150	-
5- Huyện Khoái Châu	14.850	2.900	600	64.295	48.475	15.820	1.748	3.780	560
6- Huyện Văn Giang	5.000	1.200	100	21.560	18.600	2.960	67	560	60
7- Huyện Ân Thi	18.600	1.800	-	105.600	104.000	1.600	-	70	-
8- Huyện Kim Động	14.440	2.400	-	80.080	63.000	17.080	515	820	-
9- Huyện Tiên Lữ	12.800	1.800	50	65.600	60.000	5.600	40	480	-
10- Huyện Phù Cừ	13.000	1.700		69.975	66.500	3.475	38	880	70

KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Tổng đàn				Diện tích nuôi thả cá (ha)	Sản lượng (tấn)
Các huyện, thành phố	Đàn lợn (con)	Đàn trâu (con)	Đàn bò (con)	Đàn gia cầm (1.000 con)	Diện tích nuôi thả cá (ha)	Thịt hơi XC	Thịt gia cầm	Sản lượng thủy sản
Toàn tỉnh	718.000	2.450	48.200	8.250	4.700	97.500	25.500	29.500
1- Thành phố Hưng Yên	24.500	45	3.750	420	125	4.010	880	600
2- Huyện Văn Lâm	49.000	450	2.500	600	220	7.850	2.200	600
3- Huyện Mỹ Hào	50.500	635	1.500	670	392	9.640	4.200	1.450
4- Huyện Yên Mỹ	130.000	130	3.700	990	345	11.550	1.680	3.100
5- Huyện Khoái Châu	110.000	90	4.900	1.000	800	15.930	2.800	4.550
6- Huyện Văn Giang	89.000	50	1.550	190	531	14.400	740	3.800
7- Huyện Ân Thi	67.000	620	5.200	1.100	550	8.900	3.100	3.700
8- Huyện Kim Động	51.000	120	10.000	930	337	7.000	2.600	2.200
9- Huyện Tiên Lữ	78.000	310	8.100	1.250	550	9.620	4.500	3.200
10- Huyện Phù Cừ	69.000	-	7.000	1.100	850	8.600	2.800	6.300

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	26.700
- Khu vực kinh tế nhà nước	“	2.280
+ Trung ương	“	2.265
+ Địa phương	“	15
- Khu vực ngoài quốc doanh	“	14.620
+ Tiểu thủ công nghiệp	“	1.930
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	“	9.800
2. Sản phẩm chủ yếu
- Gạch nung các loại	Triệu viên	600
- Quần áo các loại	Triệu chiếc	195
- Giấy các loại xuất khẩu	1.000 đôi	5.200
- Bia hơi	1.000 lít	25.000
- Sản xuất phụ tùng xe máy	1.000 bộ	2.600
- Lắp ráp xe máy	1.000 chiếc	200
- Sản xuất và lắp ráp ti vi	1.000 cái	820
- Bánh, mứt, kẹo	Tấn	20.500
- Bàn ghế nội thất	1.000 bộ	450
- Ống thép	1.000 tấn	150
- Thép cán các loại	“	870
- Phôi thép	“	250
- Mì ăn liền	Tấn	9.500
- Thức ăn gia súc	1.000 Tấn	300
- Ô tô	Chiếc	7.200
- Điều hòa nhiệt độ	1.000 chiếc	115
3. Giá trị SXCN tiểu thủ công nghiệp	Tỷ đồng	1.930
- Thành phố Hưng Yên	“	190
- Huyện Văn Lâm	“	450
- Huyện Mỹ Hào	“	160
- Huyện Yên Mỹ	“	250
- Huyện Khoái Châu	“	190
- Huyện Văn Giang	“	80
- Huyện Ân Thi	“	125
- Huyện Kim Động	“	125
- Huyện Phù Cừ	“	145
- Huyện Tiên Lữ	“	215

KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Ghi chú
1. Tổng mức bán lẻ xã hội	Tỷ đồng	15.000
2. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu
- Ti vi	Chiếc	63.500
- Lương thực	Tấn	102.000
- Thịt lợn hơi	“	70.500
- Bánh kẹo các loại	“	6.500
- Giấy vở học sinh	Tấn	1.000
- Xăng dầu	Triệu lít	103.000
- Sắt thép	Tấn	25.000
- Xi măng	“	65.000
- Quần áo may sẵn	1.000 chiếc	190.500
3. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	850
- Trung ương và FDI	“	410
- Địa phương	“	440
4. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
- Quần áo may sẵn	1.000 chiếc	190.000
- Giày, dép các loại	1.000 đôi	5.200
- Mây tre đan	1.000 chiếc, bộ	7.500
- Ti vi	1.000 chiếc	150
- Thìa, dĩa, dao các loại	1.000 bộ	45.000
5. Vận tải hành khách và hàng hóa
- Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Triệu Tấn	14,5
- Khối lượng hàng hóa luân chuyển	Triệu.T.Km	550
- Hành khách vận chuyển	Triệu người	7,0
- Hành khách luân chuyển	Triệu Ng.Km	530

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		Năm học 2012-2013
1	Giáo dục mầm non	Cháu	60.500
	- Số vào nhà trẻ	nt	15.500
	- Số vào mẫu giáo	nt	45.000
2	Giáo dục phổ thông	Học sinh	180.800
2.1	Tiểu học	nt	79.000
	- Số học sinh lớp 1	nt	16.800
2.2	Trung học cơ sở	nt	64.000
	- Số học sinh lớp 6	nt	15.200
2.3	Trung học phổ thông	nt	37.800
	- Tổng số học sinh công lập	nt	30.800
	- Tổng số học sinh ngoài công lập	nt	7.000
	+ Số học sinh lớp 10 công lập	nt	10.000
	+ Số học sinh lớp 10 ngoài công lập	nt	3.000
3	Trường đạt chuẩn quốc gia	Trường	46
	- Mầm non	nt	12
	- Tiểu học	nt	12
	- Trung học cơ sở	nt	17
	- Trung học phổ thông	nt	5
4	Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp	Học sinh	13.000
5	Giáo dục thường xuyên	Học viên	3.000
	- Bổ túc văn hóa THPT	nt	2.700
6	Dạy nghề	Học viên	6.000
II	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
1	Tổng số giường bệnh	Giường	3.145
	- Tuyến tỉnh	nt	1.480
	- Tuyến huyện	nt	855
	- Tuyến xã, phường, thị trấn	nt	810
2	Số Bác sĩ/1 vạn dân	Bác sĩ	5,5
3	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế	%	96	Theo chuẩn cũ
4	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi	%	15
5	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
6	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0,20
7	Tỷ lệ hộ nghèo	%	7
8	Số lao động được tạo việc làm	Người	24.000
9	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	46
III	VĂN HÓA, THỂ THAO - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1	Số bản sách trong thư viện tỉnh	Bản sách	100.000
2	Số buổi biểu diễn nghệ thuật	Buổi diễn	170
3	Số buổi chiếu phim	Buổi chiếu	720
4	Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa	%	75
5	Tỷ lệ dân số tập TDTT thường xuyên	%	25
6	Tổng số huy chương quốc gia	Huy chương	75

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

TT	Đơn vị, cơ sở đào tạo	Kế hoạch năm 2012														Ghi chú (Tuyển mới)
		Tuyển mới							Tốt nghiệp
		Tổng số	Sơ cấp/ nghề	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học	Cao học	Bồi dưỡng	Tổng số	Sơ cấp/ nghề	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học	Cao học	Bồi dưỡng
	Tổng số:	21.331	4.930	2.590	1.980	1.680	70	10.081	17.929	4.650	1.992	410	778	18	10.081
1	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh	7.241	0	200	110	80	0	6.851	7.096	0	116	129	0	0	6.851	Cao cấp LLCT: 110; Liên kết đào tạo ĐH: 80
2	Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên	1.930	0	0	1.080	690	40	120	263	0	0	101	42	0	120	Liên kết đào tạo CĐ: 600; ĐH: 690; CH: 40; Ngành học ngoài sư phạm CĐ: 150
3	Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên	1.950	0	950	300	0	0	700	1.655	0	955	0	0	0	700	Liên kết đào tạo CĐ: 100
4	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	610	50	130	60	0	0	370	480	0	80	30	0	0	370	Liên kết đào tạo CĐ: 60
5	Trường Trung cấp KTKT Tô Hiệu	1.860	700	680	140	140	0	200	1.560	650	540	60	110	0	200	Liên kết đào tạo: CĐ: 140; ĐH: 140
6	Trường Trung cấp Nghề Hưng Yên	1.140	500	550	90	0	0	0	861	500	271	90	0	0	0	Liên kết đào tạo CĐ nghề: 90
7	Trường Trung cấp Nghề GTVT	3.670	3.500	30	0	50	0	90	3.620	3.500	30	0	0	0	90	Đào tạo lái xe: 3500
8	Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao	380	180	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	Đào tạo luân huấn 180 VĐV
9	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	1.170	0	0	0	320	0	850	1.058	0	0	0	190	18	850	Tổ chức liên kết đào tạo
10	Trung tâm GDTX Phố Nối	1.380	0	50	200	400	30	700	1.136	0	0	0	436	0	700	Tổ chức liên kết đào tạo

Ghi chú: Đơn vị tổ chức đào tạo liên kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tuyển sinh.

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2012
CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI, THOÁT NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. Kế hoạch thu

Số TT	Khoản mục thu	Diện tích phục vụ (ha)	Thành tiền (tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng số	111.498	69.662
1	Vụ đông xuân	60.793	35.225
2	Vụ mùa	48.550	32.047
3	Nuôi trồng thủy sản	1.377	2.140
4	Thu khác cây ăn quả, CN	778	250

II. Kế hoạch chi

Số TT	Khoản mục chi	Thành tiền (tr. đồng)	Tỷ lệ chi so với thu (%)	Ghi chú
	Tổng số	71.628	100,00
1	Tiền điện	10.250	14,31
2	Sửa chữa lớn	3.450	4,8
3	Sửa chữa thường xuyên	4.988	6,96
4	Trích KHCB tài sản cố định	1.350	1,88
5	Thuế các loại	153	0,21
6	Lương	30.663	42,81
7	BHXH-BHYT-BHTN-Chi phí CĐ	6.667	9,31
8	Quản lý xí nghiệp + phân xưởng	3.110	4,34
9	Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng	5.110	7,13
10	Chi phòng chống lụt, bão	400	0,56
11	Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học	400	0,56
12	Chi bảo hộ, LĐ, bảo vệ công trình	500	0,70
13	Chi ăn ca	4.187	5,85
14	Chi mua nguyên, nhiên liệu vận hành	400	0,56

Ghi chú: - Ngân sách tỉnh hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi và thoát nước thành phố Hưng Yên là 1.966 triệu đồng qua ngân sách thành phố Hưng Yên.

- Kế hoạch chi của Công ty TNHH một thành viên KTCT thủy lợi tỉnh Hưng Yên chưa tính phần tiền điện tiêu úng và chống hạn vượt định mức và tu sửa máy bơm 8.000 m³/h.

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2012
TT	Nội dung	TW giao	ĐP giao
1	2	3	4
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.457.000	4.632.000
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.450.000	4.625.000
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.550.000	3.725.000
1	Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý	300.000	330.000
	- Thuế giá trị gia tăng	209.500	239.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	90.000	90.000
	- Thuế tài nguyên	100	100
	- Thuế môn bài	250	250
	- Thu khác	150	150
2	Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	11.000	15.000
	- Thuế giá trị gia tăng	8.200	10.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500	4.000
	- Thuế tài nguyên	40	50
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	170	160
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	550.000	570.000
	- Thuế giá trị gia tăng	324.500	334.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	215.000	225.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa, DV trong nước	450	450
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.500	2.500
	- Thuế môn bài	550	550
	- Các khoản thu khác	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.587.000	1.630.000
	- Thuế giá trị gia tăng	783.000	825.550
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	491.000	491.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa, DV trong nước	300.000	300.000
	- Thuế tài nguyên	600	600
	- Thuế môn bài	9.500	9.850
	- Thu khác ngoài quốc doanh	2.900	3.000
5	Lệ phí trước bạ	110.000	110.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	220.000	230.000
7	Thu phí bảo vệ môi trường (xăng dầu...)	55.000	55.000
8	Thu phí và lệ phí	18.000	18.000
	- Phí, lệ phí trung ương	1.500	1.500
	- Phí, lệ phí địa phương	16.500	16.500
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	24.000
10	Thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	50.000	60.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS... của NSX	16.000	70.000
	Tr.đó: Tính cân đối ngân sách	16.000	16.000
13	Thu khác ngân sách	13.000	13.000
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	900.000	900.000
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	280.000	280.000
	- Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu	620.000	620.000
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	7.000	7.000
1	Thu xổ số kiến thiết	7.000	7.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	4.295.495	2.205.129	1.530.876	559.490
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	4.288.495	2.198.129	1.530.876	559.490
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.187.111	769.721	210.441	206.949
1	Chi XDCB tập trung	311.100	248.300	62.800
	Tr.đó: trả nợ tiền vay NH phát triển	30.000	30.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	285.000	117.000	198.000
	Tr.đó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT	150.000	150.000
3	TW BS các công trình, dự án quan trọng	184.421	184.421
	Tr.đó: Vốn ngoài nước	50.000	50.000
4	Hỗ trợ các DN cung cấp HH, DV công ích	2.000	2.000
5	Chi từ nguồn tăng thu	89.590	50.000	30.641	8.949
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.883.174	1.296.538	1.252.704	333.932
1	Chi trợ giá	5.400	5.400
2	SN kinh tế	304.614	230.717	69.067	4.830
2.1	SN giao thông	61.363	31.820	27.933	1.610
2.2	SN nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống LB	191.441	168.897	20.934	1.610
	Tr.đó: Bù thủy lợi phí	110.512	110.512
2.3	SN kinh tế khác	51.810	30.000	20.200	1.610
3	SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.057.365	335.389	718.756	3.220
3.1	SN Giáo dục	979.405	266.836	709.349	3.220
3.2	SN Đào tạo và dạy nghề	77.960	68.553	9.407
4	SN Y tế	367.746	299.455	65.071	3.220
5	SN Khoa học	16.523	16.523
6	SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch	41.474	24.826	10.618	6.030
7	SN Phát thanh - Truyền hình	25.050	12.744	8.640	3.666
8	SN Môi trường	100.331	32.772	67.559
9	SN Đảm bảo xã hội	205.314	35.174	135.730	34.410
10	Chi quản lý hành chính	606.861	213.261	147.812	245.788
10.1	Quản lý nhà nước	336.316	120.791	86.246	129.279
10.2	Đảng	141.608	58.089	40.357	43.162
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	115.498	23.508	19.490	72.500
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	13.439	10.873	1.719	847
11	Chi an ninh quốc phòng	109.859	62.510	23.801	23.548
11.1	An ninh	24.406	8.350	2.688	13.368
11.2	Quốc phòng	85.453	54.160	21.113	10.180
12	Chi khác ngân sách	36.637	27.767	5.650	3.220
13	Chi mục tiêu xã	6.000			6.000
	T.đó: Tập huấn kế toán, chủ tài khoản xã 500 trđ.
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG	119.970	73.220	37.090	9.660
V	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH T.LƯƠNG	97.240	57.650	30.641	8.949
B	CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	7.000	7.000
	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	7.000	7.000

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN
(Nguồn vốn ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết)
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2012
					Tổng số	Trong đó		Ghi chú
					Tổng số	Nguồn NSTT	Nguồn XSKT	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				267.800	263.800	4.000
1	NGÀNH THỦY LỢI				30.200	30.200	0
a	Công trình chuyển tiếp				25.200	25.200	0
1	Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	H.KC	3 máy 2400- 3,5 và 1 máy 1950-4,5	2009-2011	1.500	1.500	0
2	Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động	H. KĐ	5 máy loại 2400-3,5	2010-2011	3.200	3.200	0
3	Xây dựng các công trình trên sông Đống Lỗ-Tính Linh	KĐ-TPHY	1270 ha	2009-2011	2.000	2.000	0
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Vinh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	328 ha	2011-2013	8.000	8.000	0
5	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Uyển, huyện Khoái Châu	H. KC	704 ha	2010-2011	1.900	1.900	0
6	Cải tạo, nạo vét sông 5 xã, huyện Khoái Châu	H. KC	325 ha	2010-2011	600	600	0
7	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	676 ha	2011-2013	3.000	3.000	0
8	Dự án đầu tư xây dựng công trình di chuyển kênh Trần Thành Ngọ, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	6792 m	2009-2012	5.000	5.000	0
b	Công trình đầu tư mới				5.000	5.000	0
1	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Chợ Gạo, thành phố Hưng Yên	TPHY	661 m	2012-2014	5.000	5.000	0
II	NGÀNH GIAO THÔNG				68.200	68.200	0
a	Công trình chuyển tiếp				51.700	51.700	0
1	Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Km15-Km 18 huyện Khoái Châu (GĐ1)	H. KC	3.000m	2009-2011	3.000	3.000	0
2	Công trình: Cải tạo, nâng cấp nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B	H.KĐ		2010-2012	2.700	2.700	0
3	Dự án cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 - Km5+200 (Dốc Kênh - Cầu Khé), huyện Khoái Châu	H.KC	3200m	2011-2013	6.000	6.000	0
4	Xây dựng cầu Ngọc Lịch, huyện Văn Lâm	H. VL	78,2m	2011-2013	4.000	4.000	0
5	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Minh Châu-Lý Thường Kiệt- Đào Dương	H. YM	5287m	2011-2013	6.000	6.000	0
6	Trả nợ vốn vay Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư cho giao thông nông thôn)				30.000	30.000	0
b	Công trình đầu tư mới				16.500	16.500	0
1	Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km8+500-Km11+115 (Bô Thời- Xuân Trúc)	H. KC	2612 m	2012-2014	4.000	4.000	0
2	Xây dựng cầu Xi trên đường 208B, huyện Kim Động	H. KĐ		2012-2014	5.000	5.000	0
3	Tuyến đường bộ nối đường trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với ĐT 281 tỉnh Bắc Ninh	MH-VL	1901,9 m	2012-2014	5.000	5.000	0
4	Cải tạo, nâng cấp đường 205D (đoạn từ Km14+100 đến Km 15+600)	H. KC	1.500m	2012-2013	2.500	2.500	0
III	NGÀNH Y TẾ				36.500	36.500	0
a	Công trình chuyển tiếp				36.500	36.500	0
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên (Giai đoạn I và II)	TPHY	160 giường	2010-2013	5.000	5.000	0
2	Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên	TPHY	1600 m²	2011-2012	2.000	2.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh viện y học cổ truyền	TPHY	150 giường	2011-2013	5.000	5.000	0
4	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa Phố nối (giai đoạn II)	H.MH	600 giường	2011-2015	5.000	5.000	0
5	Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh HY	H. KĐ		2011-2015	5.000	5.000	0
6	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ân Thi	H. ÂT	90 giường	2008-2011	1.500	1.500	0
7	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ	H. TL	90 giường	2008-2012	4.000	4.000	0
8	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ	H. PC	60 giường	2010-2014	4.000	4.000	0
9	Xây dựng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên (hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ HC, Nhà điều trị, công trình phụ trợ)	TPHY	2640 M2	2010-2014	5.000	5.000	0
IV	NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ				43.400	39.400	4.000
a	Công trình chuyển tiếp				34.900	30.900	4.000
1	Nhà lớp học Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ	H.TL	1771 m² sàn	2009-2011	1.000	0	1.000
2	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi	H.ÂT	1409 m³	2010-2012	5.000	5.000	0
3	Xây dựng Nhà hội trường kết hợp với thư viện và nhà ăn kết hợp câu lạc bộ sinh viên, trường Trung cấp nghề Hưng Yên	TPHY	1998 m² sàn	2010-2012	2.500	2.500	0
4	Đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối (giai đoạn I)	H.YM	1626 m2 sàn	2010-2012	6.000	6.000	0
5	Nhà lớp học và phòng làm việc các khoa: Xã hội, Mầm non, Nhạc họa, Bồi dưỡng giáo viên và chuẩn hóa giáo viên và Phá dỡ Nhà lớp học A3, B7, B9 cũ - Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên	TPHY	3.072 m2	2010-2012	4.000	4.000	0
6	Nhà lớp học bộ môn và phục vụ học tập Trường THPT Yên Mỹ	H.YM	1000 m2	2010-2011	2.000	0	2.000
7	Xây dựng hệ thống giao ban điện tử tỉnh Hưng Yên	Tỉnh HY	Tỉnh HY	2011-2012	2.600	2.600	0
8	Cải tạo, nâng cấp nhà nội trú và xây dựng mới xưởng may Trường phục hồi chức năng, huyện Tiên Lữ	H. TL	972 m2 sàn	2011-2012	2.000	2.000	0
9	Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	Tỉnh HY	10 huyện, TP.	2011-2012	1.000	1.000	0
10	Xưởng thực hành nghề hàn công nghệ cao, nguội, sửa chữa máy công cụ và cắt gọt kim loại trường Trung cấp nghề Hưng Yên	TPHY	1674 m2 sàn	2011-2013	3.000	3.000	0
11	Xây dựng Trường nghiệp vụ Văn hóa- Thông tin tỉnh Hưng Yên	TPHY	5170 m2	2009-2012	1.500	1.500	0
12	Xây dựng nhà lớp học trường THPT Nghĩa Dân	H.KĐ	772 m2	2011-2012	1.300	300	1.000
13	Đối ứng dự án nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên	TPHY	14425 m2	2009-2011	3.000	3.000	0
b	Công trình đầu tư mới				8.500	8.500	0
1	Cải tạo, nâng cấp trường THPT chuyên Hưng Yên	TPHY	Xây mới 2700 m2 và sửa chữa	2012-2015	7.000	7.000	0
2	Trường THPT Minh Châu (giai đoạn II)	H.YM	2811 m2	2012-2014	1.500	1.500	0
V	NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO				17.500	17.500	0
a	Công trình chuyển tiếp:				5.000	5.000	0
1	Trạm tiếp sóng đài truyền hình tỉnh	H.KC	4989 m2	2009-2012	2.000	2.000	0
2	Nhà văn hóa huyện Ân Thi	H.ÂT	1020 m2	2011-2012	3.000	3.000	0
b	Công trình đầu tư mới				12.500	12.500	0
1	Xây dựng Bảo tàng tỉnh Hưng Yên	TPHY	5488 m2	2012-2015	4.000	4.000	0
2	Thư viện tỉnh	TPHY	6.300 m2	2012-2015	8.000	8.000	0
3	Hỗ trợ xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân Phó Đức Chính	H.VG	80 m2	2012-2012	500	500	0
VI	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				36.000	36.000	0
a	Công trình chuyển tiếp				23.500	23.500	0
1	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ	TP HY	812 m2	2010-2011	1.000	1.000	0
2	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường	TP HY	2180m2	2010-2012	4.000	4.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc Sở Xây dựng Hưng Yên	TPHY	799 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
4	Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hưng Yên	TPHY	1500 m2	2010-2013	2.000	2.000	0
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	TP HY		2010-2012	500	500	0
6	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.	TP HY		2010-2012	1.000	1.000	0
7	Nhà làm việc khối cơ quan Huyện ủy huyện Tiên Lữ	H. TL	1620 m2	2011-2012	4.000	4.000	0
8	Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Sở Y tế Hưng Yên	TPHY	868 m2	2011-2012	2.000	2.000	0
9	Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Hưng Yên	TPHY		2010-2012	2.000	2.000	0
10	Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Phù Cừ	H. PC	255 m2	2010-2011	1.000	1.000	0
11	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hội nghị tỉnh	TPHY	14075 m2	2011-2015	5.000	5.000	0
b	Công trình đầu tư mới				12.500	12.500	0
1	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Tài chính	TPHY	1.340 m2	2012-2013	3.000	3.000	0
2	Nhà làm việc liên cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT	THHY	1.828 m2	2012-2014	2.500	2.500	0
3	Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh	TPHY	2.514 m2	2012-2014	5.000	5.000	0
4	Trụ sở làm việc Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo Hưng Yên	TPHY	1385 m2	2012-2014	2.000	2.000	0
VII	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, HỖ TRỢ AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC				8.600	8.600	0
a	Công trình chuyển tiếp				8.600	8.600	0
1	Phân đội sẵn sàng chiến đấu	TPHY	1677 m2	2010-2011	600	600	0
2	Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh	TPHY	27.356 m2	2010-2014	5.000	5.000	0
3	Hỗ trợ xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Kim Động	H.KĐ		2010-2012	1.000	1.000	0
4	Kho tàng bến bãi chứa phương tiện vật tư cho nhiệm vụ SSCĐ-PCLB và tìm kiếm cứu nạn - Bộ CHQS tỉnh	H. TL	5171 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
5	Hỗ trợ đầu tư XD Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào	H. MH		2010-2011	1.000	1.000	0
VIII	HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN				27.400	27.400	0
a	Hỗ trợ các đề án:				15.000	15.000	0
1	Đề án xây dựng nông thôn mới (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)	Tỉnh HY			5.000	5.000	0
2	Đề án phát triển kinh tế vũng bãi (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)	Tỉnh HY			5.000	5.000	0
3	Đề án phát triển giao thông nông thôn (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)				5.000	5.000	0
b	Chuẩn bị đầu tư:				5.000	5.000	0
1	Xây dựng tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh	TPHY			500	500	0
2	Dự án thành phần của Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch	TPHY			1.500	1.500	0
3	Khu liên hiệp thể dục, thể thao tỉnh	TPHY			400	400	0
4	Nhà làm việc Thành ủy thành phố Hưng Yên	TPHY			300	300	0
5	Nhà làm việc HĐND và UBND thành phố Hưng Yên	TPHY			300	300	0
6	Nhà Văn hóa huyện Kim Động	H. KĐ			300	300	0
7	Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới nhà làm việc Huyện ủy Phù Cừ	H. PC			300	300	0
8	Nhà làm việc UBND huyện Phù Cừ	H. PC			300	300	0
9	Trụ sở làm việc và phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	TPHY			300	300	0
10	Các dự án chuẩn bị đầu tư khác				800	800	0
c	Thanh toán các công trình đã quyết toán				4.000	4.000	0
d	Dự phòng				3.400	3.400	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2012			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó
					Tổng số	Nguồn NSTT	Nguồn XSKT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				37.500	34.500	3.000
I	Khối các trường THPT				19.500	19.500	0
a	Công trình chuyển tiếp				17.500	17.500	0
1	Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà lớp học Trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm	H.VL	1310 m2	2009-2011	1.500	1.500	0
2	Trường THPT Nghĩa Dân, huyện Kim Động (Giai đoạn 1)	H.KĐ	1370 m2	2009-2011	2.000	2.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Khoái Châu (Hạng mục: Nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn và CTPT)	H.KC	2630 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
4	Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Dương Quảng Hàm	H.VG	4292 m2 sàn	2010-2012	1.724	1.724	0
5	Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Văn Lâm	H.VL	1718 m2 sàn	2010-2012	1.276	1.276	0
6	Trường THPT Nguyễn Siêu (GĐII) (Nhà bộ môn+công trình phụ trợ)	H.KC	2784 m2	2011-2013	2.500	2.500	0
7	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Kim Động (hạng mục Nhà lớp học bộ môn, cải tạo khối nhà 3 tầng 18 phòng học)	H.KĐ	1055 m2 sàn	2011-2012	2.500	2.500	0
8	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Ân Thi, huyện Ân Thi (giai đoạn II) (Cải tạo nhà 2 tầng và các HMPT)	H. ÂT		2011-2013	2.500	2.500	0
9	Xây dựng Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Trần Quang Khải	H.KC	1710 m2	2011-2012	2.500	2.500	0
b	Công trình khởi công mới				2.000	2.000	0
1	Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tiên Lữ- HM: Xây mới nhà lớp học 3 tầng, hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ	H.TL	1.032 m2	2012-2014	1.000	1.000	0
2	Xây dựng nhà lớp học bộ môn trường THPT Nam Khoái Châu	H.KC	984 m2	2012-2013	1.000	1.000	0
II	Khối các trường thuộc các huyện, thành phố				18.000	15.000	3.000	Sau khi thống nhất với các huyện, TP Liên ngành sẽ có văn bản trình sau

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng số	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất		Nguồn tăng thu		Ghi chú
Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng số	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	Huyện	Xã	Huyện	Xã	Ghi chú
	Tổng số	417.390	62.800	117.000	198.000	30.641	8.949
1	Thành phố Hưng Yên	98.553	11.520	84.000	-	1.833	1.200
2	Huyện Văn Lâm	35.142	4.520	3.000	18.000	7.180	2.442
3	Huyện Mỹ Hào	30.256	5.130	3.000	18.000	2.733	1.393
4	Huyện Yên Mỹ	55.982	6.080	6.000	36.000	6.200	1.702
5	Huyện Văn Giang	32.125	3.770	3.000	18.000	6.256	1.099
6	Huyện Khoái Châu	45.865	8.030	5.000	30.000	2.444	391
7	Huyện Ân Thi	28.918	7.040	3.000	18.000	878	-
8	Huyện Kim Động	29.163	6.430	3.000	18.000	1.036	697
9	Huyện Phù Cừ	40.993	4.760	5.000	30.000	1.233	-
10	Huyện Tiên Lữ	20.393	5.520	2.000	12.000	848	25

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Kim Động
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	71.300
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	15.500
	Trong đó: - Môn bài	530
	- Thuế TTĐB
	- Thuế Tài nguyên	100
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.550
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	5.200
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.800
7	Thuế nhà đất	2.000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	850
9	Phí, lệ phí	900
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	700
10	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	12.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	200
1	Công thương nghiệp NQD	200
	- Thuế GTGT, TNDN	200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	167.054
1	Ngân sách huyện	133.891
2	Ngân sách xã, thị trấn	33.163

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Tiên Lữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	45.100
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	13.500
	Trong đó: - Môn bài	540
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	100
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.800
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	3.000
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.000
7	Thuế nhà đất	1.200
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	600
9	Phí, lệ phí	600
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	400
10	Thu tiền sử dụng đất	20.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	400
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	200
12	Thu tại xã	3.000
12	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	300
1	Công thương nghiệp NQD	300
	- Thuế GTGT, TNDN	300
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	158.830
1	Ngân sách huyện	128.751
2	Ngân sách xã, thị trấn	30.079

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Phù Cừ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	74.100
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	12.000
	Trong đó: - Môn bài	420
	- Thuế TTĐB	50
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.250
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	800
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	4.700
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	500
7	Thuế nhà đất	1.100
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	450
9	Phí, lệ phí	600
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	450
10	Thu tiền sử dụng đất	50.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	3.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	250
1	Công thương nghiệp NQD	250
	- Thuế GTGT, TNDN	250
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	124.341
1	Ngân sách huyện	101.169
2	Ngân sách xã, thị trấn	23.172

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Ân Thi
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	49.200
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	7.500
	Trong đó: - Môn bài	500
	- Thuế TTĐB	0
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.350
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	1.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	4.450
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	350
7	Thuế nhà đất	900
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	700
9	Phí, lệ phí	550
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	300
10	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	400
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	200
12	Thu tại xã	3.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	50
1	Công thương nghiệp NQD	50
	- Thuế GTGT, TNDN	50
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	195.826
1	Ngân sách huyện	154.417
2	Ngân sách xã, thị trấn	41.409

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Khoái Châu
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	105.700
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	200
3	Thuế ngoài quốc doanh	19.500
	Trong đó: - Môn bài	1.300
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	50
4	Thuế thu nhập cá nhân	6.200
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	1.500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	10.500
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.500
7	Thuế nhà đất	2.300
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.500
9	Phí, lệ phí	1.300
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	900
10	Thu tiền sử dụng đất	50.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: - Huyện	350
	- Xã, thị trấn	350
12	Thu tại xã	12.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	4.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	200
1	Công thương nghiệp NQD	200
	- Thuế GTGT, TNDN	200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	214.471
1	Ngân sách huyện	172.804
2	Ngân sách xã, thị trấn	41.667

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Yên Mỹ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	685.700
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	50
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	502.000
	Trong đó: - Môn bài	2.730
	- Thuế TTĐB	36.900
	- Thuế Tài nguyên	50
5	Thuế thu nhập cá nhân	73.100
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	70.000
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	14.500
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	2.500
8	Thuế nhà đất	3.000
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.000
10	Phí, lệ phí	750
	Trong đó: - Huyện	150
	- Xã, thị trấn	450
11	Thu tiền sử dụng đất	60.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
12	Thu khác ngân sách	800
	Trong đó: - Huyện	400
	- Xã, thị trấn	400
13	Thu tại xã	10.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.500
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	42.628
1	Công thương nghiệp NQD	42.628
	- Thuế GTGT, TNDN	42.628
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	98.443
1	Ngân sách huyện	71.161
2	Ngân sách xã, thị trấn	27.282

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Mỹ Hào
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	333.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	50
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	242.500
	Trong đó: - Môn bài	780
	- Thuế TTĐB	30.000
	- Thuế Tài nguyên	50
5	Thuế thu nhập cá nhân	22.350
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	20.000
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	11.000
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.500
8	Thuế nhà đất	3.000
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	14.000
10	Phí, lệ phí	1.800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	200
11	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện
12	Thu khác ngân sách	1.200
	Trong đó: - Huyện	600
	- Xã, thị trấn	600
13	Thu tại xã	5.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.800
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	18.500
1	Công thương nghiệp NQD	18.500
	- Thuế GTGT, TNDN	18.500
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	87.212
1	Ngân sách huyện	68.265
2	Ngân sách xã, thị trấn	18.947

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Giang
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	286.000
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	98.500
	Trong đó: - Môn bài	650
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	30
4	Thuế thu nhập cá nhân	9.000
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	4.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	10.450
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.350
7	Thuế nhà đất	2.000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.400
9	Phí, lệ phí	800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	600
10	Thu tiền sử dụng đất	150.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện	120.000
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	11.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	2.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	8.000
1	Công thương nghiệp NQD	8.000
	- Thuế GTGT, TNDN	8.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	120.594
1	Ngân sách huyện	99.781
2	Ngân sách xã, thị trấn	20.813

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Lâm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	809.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	1.000
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	638.000
	Trong đó: - Môn bài	1.050
	- Thuế TTĐB	230.000
	- Thuế Tài nguyên	200
5	Thuế thu nhập cá nhân	89.400
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	82.900
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	13.500
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	3.200
8	Thuế nhà đất	3.800
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.000
10	Phí, lệ phí	800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	600
11	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
12	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: - Huyện	350
	- Xã, thị trấn	350
13	Thu tại xã	10.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.800
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	36.848
1	Công thương nghiệp NQD	36.848
	- Thuế GTGT, TNDN	36.848
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	63.849
1	Ngân sách huyện	45.910
2	Ngân sách xã, thị trấn	17.939

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Thành phố Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ	300.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	2.000
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	500
3	Thuế ngoài quốc doanh	81.000
	Trong đó: - Môn bài	1.350
	- Thuế TTĐB	3.050
	- Thuế Tài nguyên	20
4	Thuế thu nhập cá nhân	23.000
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	15.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	16.000
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	3.000
7	Thuế nhà đất	4.700
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	3.500
9	Phí, lệ phí	8.400
	Trong đó: - Thành phố	250
	- Xã, phường	800
10	Thu tiền sử dụng đất	150.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện	30.000
11	Thu khác ngân sách	7.300
	Trong đó: - Thành phố	650
	- Xã, phường	650
12	Thu tại xã	1.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	300
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS THÀNH PHỐ	3.200
1	Công thương nghiệp NQD	3.200
	- Thuế GTGT, TNDN	3.200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	133.056
1	Ngân sách Thành phố	118.432
2	Ngân sách xã, phường	14.624

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	98.553
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	11.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	84.000
	Trong đó:
	- Thành phố	84.000
	- Các xã, phường	0
3	Nguồn tăng thu	3.033
	Trong đó:
	- Thành phố	1.833
	- Các xã, phường	1.200

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN VĂN LÂM
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	35.142
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	4.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	9.622
	Trong đó:
	- Huyện	7.180
	- Các xã, thị trấn	2.442

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN MỸ HÀO
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	30.256
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	5.130
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	4.126
	Trong đó:
	- Huyện	2.733
	- Các xã, thị trấn	1.393

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN YÊN MỸ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	55.982
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	6.080
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	42.000
	Trong đó:
	- Huyện	6.000
	- Các xã, thị trấn	36.000
3	Nguồn tăng thu	7.902
	Trong đó:
	- Huyện	6.200
	- Các xã, thị trấn	1.702

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN VĂN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	32.125
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	3.770
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	7.355
	Trong đó:
	- Huyện	6.256
	- Các xã, thị trấn	1.099

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	45.865
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	8.030
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000
	Trong đó:
	- Huyện	5.000
	- Các xã, thị trấn	30.000
3	Nguồn tăng thu	2.835
	Trong đó:
	- Huyện	2.444
	- Các xã, thị trấn	391

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN ÂN THI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	28.918
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	7.040
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	878
	Trong đó:
	- Huyện	878
	- Các xã, thị trấn	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN KIM ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	29.163
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	6.430
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	1.733
	Trong đó:
	- Huyện	1.036
	- Các xã, thị trấn	697

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN PHÙ CỪ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	40.993
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	4.760
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000
	Trong đó:
	- Huyện	5.000
	- Các xã, thị trấn	30.000
3	Nguồn tăng thu	1.233
	Trong đó:
	- Huyện	1.233
	- Các xã, thị trấn	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN TIÊN LỮ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	20.393
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	5.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	14.000
	Trong đó:
	- Huyện	2.000
	- Các xã, thị trấn	12.000
3	Nguồn tăng thu	873
	Trong đó:
	- Huyện	848
	- Các xã, thị trấn	25

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	TP Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục thuế thu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH	3.725.000	300.400	45.100	74.100	49.200	71.300	105.700	333.400	685.700	809.400	286.000	964.700
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	330.000	2.000								1.000		327.000
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	15.000	500					200	50	50			14.200
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	570.000							1.000	1.000	1.000		567.000
4	Phí xăng dầu	55.000											55.000
5	Thuế ngoài quốc doanh	1.630.000	81.000	13.500	12.000	7.500	15.500	19.500	242.500	502.000	638.000	98.500
	Trong đó: - Môn bài	9.850	1.350	540	420	500	530	1.300	780	2.730	1.050	650
	- Thuế TTĐB	300.000	3.050		50				30.000	36.900	230.000
	- Thuế Tài nguyên	600	20	100			100	50	50	50	200	30
6	Thuế thu nhập cá nhân	230.000	23.000	1.800	1.250	1.350	2.550	6.200	22.350	73.100	89.400	9.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	93.300	16.000	3.000	4.700	4.450	5.200	10.500	11.000	14.500	13.500	10.450
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	16.700	3.000	1.000	500	350	1.800	1.500	1.500	2.500	3.200	1.350
9	Thuế nhà đất	24.000	4.700	1.200	1.100	900	2.000	2.300	3.000	3.000	3.800	2.000
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	60.000	3.500	600	450	700	850	1.500	14.000	18.000	18.000	2.400
11	Phí, lệ phí	18.000	8.400	600	600	550	900	1.300	1.800	750	800	800	1.500
	Trong đó: - Huyện, thành phố	1.150	250	50	50	50	100	200	100	150	100	100
	- Xã, phường, thị trấn	5.400	800	400	450	300	700	900	200	450	600	600
12	Thu tiền sử dụng đất	600.000	150.000	20.000	50.000	30.000	30.000	50.000	30.000	60.000	30.000	150.000
	Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện	120.000										120.000
	- Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT	30.000	30.000
13	Thu khác ngân sách	13.000	7.300	400	500	400	500	700	1.200	800	700	500
14	Thu tại xã	70.000	1.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	5.000	10.000	10.000	11.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	16.000	300	1.000	1.200	1.200	1.200	4.000	1.800	1.500	1.800	2.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
1	Công thương nghiệp NQD	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
	- Thuế GTGT, TNDN	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	1.369.676	133.056	158.830	124.341	195.826	167.054	214.471	87.212	98.443	63.849	120.594
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.094.581	118.432	128.751	101.169	154.417	133.891	172.804	68.265	71.161	45.910	99.781
2	Ngân sách xã, phường	269.095	14.624	30.079	23.172	41.409	33.163	41.667	18.947	27.282	17.939	20.813
3	Mục tiêu xã	6.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	TP Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B)	2.090.366	273.556	185.155	170.896	226.591	206.439	279.321	162.127	229.463	173.714	177.104
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.530.876	247.457	138.621	113.821	163.679	148.488	196.958	114.495	153.233	123.731	130.393
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	210.442	97.353	8.368	10.993	10.918	10.466	15.474	10.863	18.280	14.701	13.026
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	30.642	1.833	848	1.233	878	1.036	2.444	2.733	6.200	7.181	6.256
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	62.800	11.520	5.520	4.760	7.040	6.430	8.030	5.130	6.080	4.520	3.770
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	117.000	84.000	2.000	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	6.000	3.000	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	1.252.703	143.981	125.680	98.655	147.518	133.076	173.900	97.999	125.043	98.930	107.921
1	Quốc phòng	21.113	2.381	1.786	1.862	2.529	1.995	3.072	1.662	2.143	1.990	1.693
2	An ninh	2.688	212	232	192	302	287	412	232	312	272	235
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	718.755	60.918	76.879	55.539	86.403	77.466	108.720	56.335	74.997	57.271	64.227
3.1	Sự nghiệp giáo dục	709.348	60.227	75.799	54.568	85.334	76.611	107.520	55.558	74.079	56.425	63.227
3.2	Sự nghiệp đào tạo	9.407	691	1.080	971	1.069	855	1.200	777	918	846	1.000
4	Sự nghiệp y tế	65.071	2.651	6.352	5.587	11.782	9.121	10.716	3.230	7.667	3.811	4.154
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo	37.617	1.210	3.406	3.995	8.085	5.610	5.851	1.910	4.387	1.581	1.582
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi	18.403	998	2.017	765	2.795	2.380	3.206	658	2.247	1.455	1.882
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh	7.795	314	807	693	746	1.030	1.558	552	889	646	560
	- Hội chữ thập đỏ	1.256	129	122	134	156	101	101	110	144	129	130
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	10.618	1.038	930	770	1.223	1.160	1.585	762	1.102	927	1.120
6	Phát thanh - truyền thanh	8.640	731	810	617	1.001	804	1.138	860	1.005	780	895
7	Bảo đảm xã hội	135.730	7.089	13.884	13.211	16.835	15.388	21.501	8.832	15.009	11.217	12.764
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi	114.816	5.729	11.789	11.037	14.500	13.176	18.356	7.137	12.720	9.495	10.877
	- Cựu thanh niên xung phong	244	26	14	23	15	32	27	20	55	12	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	14.100	900	1.500	1.500	1.500	1.500	2.100	1.200	1.500	1.200	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi	5.390	331	456	541	684	552	868	368	613	410	567
	- Chi cho người làm công tác XH xã	580	43	65	50	76	68	90	47	61	40	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Sự nghiệp kinh tế	69.067	14.444	6.277	5.360	6.637	6.638	6.816	9.124	3.863	5.143	4.765
8.1	Giao thông	27.933	5.147	2.739	2.560	3.427	2.495	2.489	2.443	1.456	2.684	2.493
8.2	Nông nghiệp	17.939	667	2.348	1.750	2.305	2.908	2.522	1.316	1.522	1.604	997
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	280	300	180	0	340	680	0	0	0	420
8.4	Thủy lợi nội đồng	795	50	90	70	105	95	125	65	85	55	55
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	15.700	8.300	800	800	800	800	1.000	800	800	800	800
8.6	Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối	4.500							4.500
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	67.559	39.812	2.410	1.980	3.397	3.430	2.210	3.180	4.440	4.200	2.500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	147.812	14.005	15.520	13.087	16.759	16.187	16.930	13.382	13.955	12.919	15.068
10.1	Quản lý nhà nước	70.920	6.273	7.397	6.148	7.798	7.915	8.530	6.303	6.761	5.998	7.797
	Trong đó: mua xe ô tô	1.584		792								792
10.2	Hội đồng nhân dân	5.006	483	493	474	502	491	588	493	505	495	482
10.3	Đảng	39.537	4.018	4.285	3.693	4.773	4.512	4.011	3.423	3.609	3.449	3.764
	Trong đó: mua xe ô tô	1.584				792	792
10.4	Tổ chức chính trị	19.490	1.727	2.073	1.748	2.214	1.959	1.981	2.077	1.841	1.919	1.951
10.5	Hội người mù	1.719	178	170	168	170	170	170	172	171	174	176
10.6	Phụ cấp Ủy viên BCH Đảng khối HCSN	820	26	102	36	102	90	150	114	68	84	48
10.7	Khen thưởng	10.320	1.300	1.000	820	1.200	1.050	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	5.650	700	600	450	650	600	800	400	550	400	500
III	DỰ PHÒNG	37.090	4.290	3.725	2.940	4.365	3.910	5.140	2.900	3.710	2.920	3.190
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	30.641	1.833	848	1.233	878	1.036	2.444	2.733	6.200	7.180	6.256
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	559.490	26.099	46.534	57.075	62.912	57.951	82.363	47.632	76.230	49.983	46.711
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	206.949	1.200	12.025	30.000	18.000	18.697	30.391	19.393	37.702	20.442	19.099
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	8.949	1.200	25	0	0	697	391	1.393	1.702	2.442	1.099
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	198.000	0	12.000	30.000	18.000	18.000	30.000	18.000	36.000	18.000	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	327.932	22.979	33.404	26.235	43.652	37.418	50.081	26.066	35.806	26.439	25.852
1	Chi con người	204.704	14.045	20.479	16.153	27.529	23.411	31.420	16.163	22.900	17.085	15.519
2	Dự phòng tăng lương thường xuyên	3.260	240	400	280	420	380	500	260	340	220	220
3	Chi hoạt động	117.231	8.490	12.219	9.564	15.346	13.304	17.736	9.422	12.277	8.947	9.926
	+ Hoạt động xã	82.558	5.979	8.920	7.022	10.392	9.464	12.651	6.599	8.730	5.977	6.824
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	1.610	120	180	140	210	190	250	130	170	110	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	2.415	180	270	210	315	285	375	195	255	165	165
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	60	90	70	105	95	125	65	85	55	55
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	276	376	223	533	377	543	289	364	338	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	26.201	1.875	2.383	1.899	3.791	2.893	3.792	2.144	2.673	2.302	2.449
4	Khen thưởng	2.737	204	306	238	357	323	425	221	289	187	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	8.949	1.200	25	0	0	696	391	1.393	1.702	2.442	1.100
IV	DỰ PHÒNG	9.660	720	1.080	840	1.260	1.140	1.500	780	1.020	660	660
V	MỤC TIÊU XÃ	6.000

Ghi chú: Mục tiêu xã 6.000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ.

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng số	SN huyện	NS xã	Tổng số	SN huyện	NS xã	Tổng số	SN huyện	NS xã
1	Hưng Yên	295.400	140.500	129.025	11.475	273.556	247.457	26.099	133.056	118.432	14.624
2	Tiên Lữ	41.200	26.325	9.870	16.455	185.155	138.621	46.534	158.830	128.751	30.079
3	Phù Cừ	70.800	46.555	12.652	33.903	170.896	113.821	57.075	124.341	101.169	23.172
4	Ân Thi	46.500	30.765	9.262	21.503	226.591	163.679	62.912	195.826	154.417	41.409
5	Kim Động	59.000	39.385	14.597	24.788	206.439	148.488	57.951	167.054	133.891	33.163
6	Khoái Châu	95.700	64.850	24.154	40.696	279.321	196.958	82.363	214.471	172.804	41.667
7	Mỹ Hào	309.700	74.915	46.230	28.685	162.127	114.495	47.632	87.212	68.265	18.947
8	Yên Mỹ	656.550	131.020	82.072	48.948	229.463	153.233	76.230	98.443	71.161	27.282
9	Văn Lâm	787.850	109.865	77.821	32.044	173.714	123.731	49.983	63.849	45.910	17.939
10	Văn Giang	271.350	56.510	30.612	25.898	177.104	130.393	46.711	120.594	99.781	20.813
11	Cục thuế	915.950
12	Mục tiêu xã					6.000		6.000	6.000		6.000
	Cộng	3.550.000	720.690	436.295	284.395	2.090.366	1.530.876	559.490	1.369.676	1.094.581	275.095

Ghi chú: Mục tiêu xã 6.000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LINH
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			8.087	7.241	846	7.096
A. Đào tạo			1.236	390	846	245
1. Trung cấp Lý luận chính trị	Cán bộ cơ sở	2 năm	756	200	556	116
2. Cao cấp Lý luận chính trị	Cán bộ lãnh đạo và dự nguồn	2 năm	239	110	129	129	Học viện Chính trị Hành chính
3. Đại học Hành chính	Cán bộ các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã	4 năm	89		89		nt
4. Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và QLNN	nt	4 năm	72		72		Học viện Báo chí và Tuyên truyền
5. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế	nt	4 năm	80	80			nt
B. Bồi dưỡng			6.851	6.851		6.851
1. Quản lý nhà nước	Chuyên viên, chuyên viên chính	3 tháng	240	240		240	Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Bộ NV
2. Quản lý nhà nước	Chuyên viên chính thuộc khối các cơ quan Đảng	3 tháng	120	120		120	nt
3. Đoàn thể cơ sở	Cán bộ các Hội và đoàn thể	5 ngày	805	805		805	Phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh
4. Công tác cán bộ cơ sở	Cán bộ cơ sở	5 ngày	322	322		322	Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh
5. Công tác tôn giáo	Cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh	5 ngày	800	800		800	Phối hợp với Sở Nội vụ
6. Công tác Hội người cao tuổi	Cán bộ Hội người cao tuổi	5 ngày	161	161		161	Phối hợp với Hội người cao tuổi
7. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp	Đại biểu HĐND các cấp	5 ngày	4.403	4.403		4.403	Phối hợp với Sở Nội vụ, HĐND các cấp

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			2.597	1.930	667	263
A. Đào tạo cao đẳng sư phạm			731	330	401	101
1. Toán - Tin	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	65	25	40	5
2. Toán - Lý	nt	3 năm	74	25	49
3. Hóa - Sinh	nt	3 năm	35	25	10
4. Sinh - Hóa	nt	3 năm	43	25	18	11
5. Văn - Sử	nt	3 năm	62	25	37	14
6. Văn - Địa	nt	3 năm	67	25	42	6
7. Âm nhạc	nt	3 năm	31	25	6
8. Thể dục	nt	3 năm	25	25
9. Mầm non	nt	3 năm	135	25	110	42
10. Tiếng Anh	nt	3 năm	30	30
11. Tiểu học	nt	3 năm	119	30	89	23
12. Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	2 năm	45	45
B. Đào tạo cao đẳng ngoài ngành sư phạm			225	150	75
1. Tiếng Anh	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	30	30
2. Công nghệ thông tin	nt	3 năm	30	30
3. Công tác xã hội	nt	3 năm	30	30
4. Việt Nam học	nt	3 năm	30	30
5. Quản trị văn phòng	nt	3 năm	105	30	75
C. Bồi dưỡng			120	120		120
1. Nghiệp vụ quản lý mầm non	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
2, Nghiệp vụ quản lý tiểu học	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
3. Nghiệp vụ quản lý THCS	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
4. Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn	Tổ trưởng chuyên môn các trường	1 tháng	30	30		30
D. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			1.521	1.330	191	42	Đại học Sư phạm Hà Nội
*I. Đại h*ọc			*841*	*690*	*151*	42
1. Đại học SP Toán	Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	2 năm	60	60
2. Đại học SP Văn	nt	2 năm	60	60
3. Đại học SP Tiểu học	nt	2 năm	60	60
4. Đại học SP Hóa học	nt	2 năm	60	60
5. Đại học SP Sinh học	nt	2 năm	60	60
6. Đại học SP Mầm non	nt	2 năm	60	60
7. Đại học SP Tiếng Anh	nt	2 năm	60	60
8. Đại học SP Thể dục	nt	2 năm	60	60
9. Đại học SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp, CĐSP chuyên ngành	3 năm	70	70
10. Đại học SP Mầm non	nt	3 năm	109		109
11. Đại học SP Âm nhạc	nt	3 năm	112	70	42	42
12. Đại học SP Mỹ thuật	nt	3 năm	70	70
*II. Cao đ*ẳng			*600*	*600*
1. Cao đẳng SP Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	1,5 năm	400	400
2. Cao đẳng SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP tiểu học	1,5 năm	200	200
*III. Cao học*			80	40	40
1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục	Cán bộ QLNN về giáo dục đào tạo tỉnh HY	3 năm	80	40	40

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			4.008	1.950	2.058	1.655
A. Đào tạo			1.304	500	804	412
I. Cao đẳng			*342*	200	*142*
1. Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	292	150	142
2. Hộ sinh	nt	3 năm	50	50
*II. Trung cấp*			*962*	*300*	*662*	*412*
1. Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	268	50	218	118
2. Hộ sinh	nt	2 năm	148	50	98	48
3. Dược sỹ	nt	2 năm	149	50	99	49
4. Y sỹ	nt	2 năm	150	50	100	100
5. Y sỹ Y học cổ truyền	nt	2 năm	147	50	97	47
6. Y tá sơ học	nt	2 năm	50		50	50
7. Kỹ thuật viên xét nghiệm	nt	1 năm	50	50
B. Tổ chức đào tạo liên kết			2.004	750	1.254	543
1. Bác sỹ chuyên khoa I YHCT	Bác sỹ	4 năm	11		11		Đại học Y Hải Phòng
2. Bác sỹ chuyên khoa I YTCC	nt	2,5 năm	30		30	30	nt
3. Bác sỹ chuyên khoa II YTCC	nt	2,5 năm	19		19	19	nt
4. Bác sỹ Y học cổ truyền	Học sinh tốt nghiệp THPT	6 năm	10		10		Đại học Y Hải Phòng
5. Bác sỹ Đa khoa	nt	6 năm	60		60		nt
6. Bác sỹ chuyên tu	Tốt nghiệp trung cấp y	4 năm	30		30
7. Đại học Điều dưỡng	nt	3 năm	100		100
8. Cao đẳng Điều dưỡng	nt	1,5 năm	150	100	50
9. Trung cấp Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	947	300	647	347
10. Dược sỹ trung cấp	nt	2 năm	497	200	297	147
11. Y sỹ	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	150	150
C. Bồi dưỡng			700	700		700
1. Nghiệp vụ y tế	Cán bộ y tế	1 tháng	50	50		50
2. Nghiệp vụ điều dưỡng	Y sỹ, hộ sinh chuyển đổi	3 tháng	100	100		100
3. Nghiệp vụ sư phạm y	Giáo viên, giảng viên kiêm chức	1 tháng	50	50		50
4, Nghiệp vụ theo chương trình của Bộ Y tế	Cán bộ y tế	3 tháng	200	200		200
5. Nghiệp vụ y tế học đường	Cán bộ y tế học đường, tốt nghiệp trung cấp y	3 tháng	200	200		200
6. Điều dưỡng trưởng bệnh viện	Cán bộ y tế tốt nghiệp trung cấp y	3 tháng	100	100		100

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			1.113	610	503	480
A. Đào tạo			489	180	309	80
I. Trung cấp			*439*	*130*	*309*	80
1. Quản lý văn hóa	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	141	30	111	61
2. Thư viện	nt	2 năm	50		50
3. Diễn viên Chèo	Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT có năng khiếu	3 năm	29		29	9
4. Hội họa	nt	3 năm	47	20	27
5. Âm nhạc	nt	3 năm	62	20	42	10
6. Công tác xã hội	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	80	30	50
7. Du lịch	nt	2 năm	30	30
II. Sơ cấp			50	50
1. Diễn viên Múa	Học sinh phổ thông có năng khiếu	3 năm	10	10
2. Thanh nhạc	nt	3 năm	20	20
3. Nhạc cụ	nt	3 năm	10	10
4. Mỹ thuật	nt	3 năm	10	10
B. Bồi dưỡng			370	370		370
1. Sân khấu học đường	Năng khiếu văn nghệ cơ sở	15 ngày	60	60		60
2. Hạt nhân văn nghệ cơ sở	Học sinh THPT, THCS	45 ngày	60	60		60
3. Nghiệp vụ quản lý Văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở	Cán bộ xã, thôn	7 ngày	100	100		100
4. Nghiệp vụ Đài truyền thanh cơ sở	nt	7 ngày	50	50		50
5. Hát dân ca, hát chèo	Giáo viên Âm nhạc các trường phổ thông	15 ngày	100	100		100
C. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			254	60	194	30
1. Đại học Quản lý văn hóa	Tốt nghiệp trung cấp QLVH	2 năm	42		42
2. Đại học Sư phạm Âm nhạc	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ Âm nhạc	2 năm	92		92
3. Đại học chuyên ngành Diễn viên Chèo	Học sinh tốt nghiệp THPT; Trung cấp diễn viên Chèo	4 năm	30		30
4. Cao đẳng Thư viện	Tốt nghiệp trung cấp Thư viện	1,5 năm	60	30	30	30
5. Cao đẳng Văn thư Lưu trữ	Tốt nghiệp trung cấp Văn thư- lưu trữ	1,5 năm	30	30

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT TÔ HIỆU
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.750	1.860	1.890	1.560
A. Đào tạo			1.230	430	800	340
1. Trung cấp chăn nuôi thú y	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	150	50	100	50
2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp	nt	nt	490	170	320	150
3. Trung cấp Kế toán	nt	nt	400	150	250	100
4. Trung cấp Trồng trọt	nt	nt	75	30	45
5. Trung cấp Địa chính	nt	nt	115	30	85	40
B. Đào tạo dạy nghề			850	700	150	650
1. Điện dân dụng và nông nghiệp	Học sinh tốt nghiệp THCS	18 tháng	100	50	50
2. Kỹ thuật Nông nghiệp	nt	3-5 tháng	550	550		550
3. May và thiết kế thời trang	nt	3-5 tháng	100	50	50	50
4. Dịch vụ nhà hàng	nt	3-5 tháng	100	50	50	50
C. Bồi dưỡng			200	200		200
1. Kỹ thuật Nông nghiệp	Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cơ sở, nông dân	15 ngày	200	200		200
D. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			1.470	530	940	370
1. Trung cấp chăn nuôi thú y	Cán bộ cơ sở tốt nghiệp THPT	2 năm	140	50	90	40
2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp	nt	2 năm	440	150	290	110
3. Trung cấp Nấu ăn	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	50	50		50	CĐ KSDL Hải Dương
4. Cao đẳng Nông lâm (Chăn nuôi thú y)	Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành	2 năm	110	60	50		CĐ Nông lâm Trung ương
5. Cao đẳng Quản lý kinh tế	nt	2 năm	220	80	140	60	CĐ Tài chính- Quản trị kinh doanh
6. Đại học Nông nghiệp ngành Quản lý kinh tế nông nghiệp	Học sinh tốt nghiệp THPT	4 năm	330	80	250	50	ĐH Nông nghiệp HN
7. Đại học Nông nghiệp ngành Kỹ thuật nông nghiệp	nt	4 năm	180	60	120	60	nt

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			1.629	1.140	489	861
A. Trung cấp nghề			1.039	550	489	271
1. Kỹ thuật cơ khí	Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS	18-36 tháng	337	200	137	64
2. Kỹ thuật động lực	nt	18-36 tháng	233	100	133	65
3. Kỹ thuật điện - điện tử	nt	18-36 tháng	377	200	177	117
4. May và thiết kế thời trang	nt	18-36 tháng	92	50	42	25
B. Sơ cấp nghề			500	500		500
1. Điện dân dụng và quản lý điện nông thôn	Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS	3-5 tháng	200	200		200
2. May công nghiệp	nt	3-5 tháng	200	200		200
3. Nữ công gia chánh	nt	3-5 tháng	100	100		100
C. Tổ chức liên kết đào tạo cao đẳng nghề			90	90		90
1. Kỹ thuật cơ khí	Tốt nghiệp trung cấp nghề	12 tháng	30	30		30
2. Kỹ thuật động lực	nt	12 tháng	30	30		30
3. Kỹ thuật điện - điện tử	nt	12 tháng	30	30		30

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.753	3.670	83	3.620
A. Đào tạo nghề			3.590	3.530	60	3.530
1. Điều khiển xe ô tô các hạng (B, C, D, E)	Học sinh tốt nghiệp THPT	3-5 tháng	3.500	3.500		3.500
2. Công nghệ ô tô	nt	2 năm	90	30	60	30
B. Bồi dưỡng			90	90		90
1. Nâng bậc công nhân đường bộ	Công nhân đường bộ	15 ngày	90	90		90
C. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			73	50	23
1. Đại học chuyên ngành cơ khí động lực	Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành	3 năm	73	50	23		ĐH SPKT Hưng Yên

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG NGHIỆP VỤ THỂ DỤC THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			180	200	180	200
A. Đào tạo vận động viên			180		180		*()**
1. Bóng chuyền nữ	Học sinh phổ thông có năng khiếu	Hệ luân huấn	23		23
2. Bóng bàn	nt	nt	15		15
3. Điền kinh	nt	nt	15		15
4. Pencaksilat	nt	nt	20		20
5. Rowing	nt	nt	12		12
6. Canoeing	nt	nt	12		12
7. Cử tạ	nt	nt	9		9
8. Cầu lông	nt	nt	9		9
9. Bắn cung	nt	nt	15		15
10. Wushu	nt	nt	12		12
11. Boxing	nt	nt	16		16
12. Taekwondo	nt	nt	10		10
13. Võ cổ truyền	nt	nt	12		12
B. Bồi dưỡng				200		200
1. Nghiệp vụ hướng dẫn viên, trọng tài	Hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở	5 ngày	200	200		200

Ghi chú: (*) Trong đó có tổng số 39 vận động viên đào tạo, tập huấn ở ngoài tỉnh.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			2.528	1.170	1.358	1.058
A. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			*1.678*	*320*	*1.358*	*208*
I. Đại học			1.530	*320*	*1.210*	*190*
1. Đại học SP chuyên ngành Toán	Giáo viên tốt nghiệp CĐSP	3 năm	73		73	47	ĐH SP Hà Nội
2. Đại học SP chuyên ngành Văn	nt	3 năm	157	60	97	50	nt
3. Đại học SP chuyên ngành Sinh	nt	3 năm	60	60			nt
4. Đại học SP chuyên ngành Địa	nt	3 năm	60		60		nt
5. Đại học SP Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục	3 năm	26		26	26	nt
6. Đại học SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	3 năm	133		133	67	nt
7. Đại học Công tác Xã hội	nt	4,5 năm	60	60			nt
8. Đại học Luật	Tốt nghiệp THPT	5 năm	193		193		ĐH Luật HN
9. Đại học Thư viện	nt	4 năm	60		60		ĐH Văn hóa
10. Đại học chuyên ngành công nghệ may	nt	5 năm	31		31		ĐH Bách khoa
11. Đại học chuyên ngành Kế toán	nt	5 năm	147		147		ĐH Kinh tế Quốc dân
12. Đại học chuyên ngành QTKD	nt	5 năm	50		50		nt
13. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế	nt	5 năm	44		44		nt
14. Đại học Xây dựng chuyên ngành Thi công công trình	nt	5 năm	45		45		ĐH Xây dựng
15. Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ chuyên ngành	3 năm	60		60		ĐH Bách khoa
16. Đại học chuyên ngành Thư viện	nt	3 năm	60		60		ĐH Văn hóa
17. Đại học Văn thư- Lưu trữ	nt	3 năm	60	60			nt
18. Đại học chuyên ngành Kế toán	nt	3 năm	161	80	81		nt
19. Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh	Tốt nghiệp Đại học	2,5 năm	50		50		ĐH Ngoại ngữ
*II. Trung cấp*			*100*		*100*
1. Trung cấp Luật	Cán bộ xã, phường tốt nghiệp THPT	2 năm	100		100		ĐH Luật HN
*III. Thạc*** sỹ		2 năm	48		48	18
1. Thạc sỹ Toán	Cán bộ, giáo viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành	2 năm	30		30		ĐH SP Hà Nội
2. Thạc sỹ Văn	nt	2 năm	14		14	14	nt
3. Thạc sỹ Quản lý Giáo dục	Cán bộ QL giáo dục và đào tạo tỉnh HY	2 năm	4		4	4	nt
B. Bồi dưỡng			850	850		850
1. Kế toán trưởng	Theo nhu cầu xã hội	3 tháng	50	50		50
2. Ngoại ngữ (cấp chứng chỉ)	nt	3 tháng	100	100		100
3. Tin học	nt	3 tháng	100	100		100
4. Ngoại ngữ Sư phạm	Cán bộ, giáo viên ngoại ngữ	6 tháng	200	200		200
5. Công tác thiết bị trường học	Giáo viên	1 tháng	400	400		400

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHỐ NỐI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.020	1.380	1.640	1.136
A. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			2.320	680	1.640	436
I. Đại học			*1.589*	*400*	1.189	*436*
1. ĐHSP chuyên ngành Toán	Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	3 năm	226	50	176	62	ĐH SP Hà Nội
2. ĐHSP chuyên ngành Văn	nt	3 năm	264	50	214	86	nt
3. ĐHSP chuyên ngành Sinh	nt	3 năm	73		73	73	nt
4. ĐHSP chuyên ngành Hóa	nt	3 năm	127	50	77	73	nt
5. ĐHSP Tiểu học	nt	3 năm	314	50	264	69	nt
6. ĐHSP mầm non	Tốt nghiệp trung cấp, CĐSP MN	3 năm	238	50	188	73	nt
7. Đại học Tài chính kế toán	Tốt nghiệp CĐTCKT	2 năm	70		70
8. Đại học Luật	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ ngành Luật	3 năm	177	50	127		ĐH Luật Hà Nội
9. Đại học Luật (văn bằng 2)	Tốt nghiệp ĐH	2 năm	50	50
10. Đại học Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hưng Yên	2 năm	50	50
II. Cao đẳng			*450*	*200*	*250*
1. Cao đẳng SP Tiểu học	Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm tiểu học	2 năm	90	50	40		CĐ SP Hưng Yên
2. Cao đẳng SP Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	2 năm	115	50	65		CĐ SP Hưng Yên
3. Cao đẳng Kế toán	Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành	1,5 năm	195	50	145		CĐ Tài chính QTKD
4. Cao đẳng Tin học	nt		50	50
*III. Trung cấp*			*161*	50	*111*
1. Trung cấp Luật	Tốt nghiệp THPT	2 năm	135	50	85
2. Trung cấp Hành chính-văn thư	nt	2 năm	26		26
*IV. Thạc sỹ*			*120*	30	90
1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh HY	2 năm	30		30		ĐH SP Hà Nội
2. Thạc sỹ Toán	Cán bộ, giáo viên đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành	2 năm	30		30		nt
3. Thạc sỹ Văn	nt	2 năm	30		30		nt
4. Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế	2 năm	30	30			ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
B. Bồi dưỡng			700	700		700
1. Ngoại ngữ	Theo nhu cầu xã hội	3 tháng	350	350		350
2. Tin học	nt	3 tháng	350	350		350

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Hợp đồng NĐ68	Dự toán 2012
	TỔNG SỐ (A+B)	6.452	186	2.205.129
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	6.452	186	2.198.129
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			769.721
1	Chi XDCB tập trung			248.300
	Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng phát triển			30.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất			285.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT			150.000
3	Chi từ nguồn TW bổ sung công trình, dự án			184.421
3.1	Vốn ngoài nước			50.000
3.2	Vốn trong nước			134.421
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp HH, DV công ích			2.000
	+ Hỗ trợ TT truyền tinh nhân tạo lợn giữ giống gốc			550
	+ Hỗ trợ Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh sửa chữa máy bơm không tính khấu hao			1.450
5	Chi từ chương trình mục tiêu quốc gia
6	Chi từ nguồn tăng thu			50.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	6.452	186	1.296.538
1	Chi trợ giá (Báo Hưng Yên)			5.400
2	Sự nghiệp kinh tế	305	9	230.717
2.1	Giao thông	8		31.820
2.1.1	Sự nghiệp giao thông			31.088
a	Đường bộ:			21.811
	- Chi thường xuyên:			10.461
	+ Đường bộ (45 trđ/km x 189 km)			8.505
	+ Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km)			1.326
	+ Sửa chữa cầu (394 m x 1,6 trđ)			630
	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ			11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)			190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			160
b	Đường Sông:			4.277
	- Chi thường xuyên:			2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)			2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác			300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu			200
	- Mua sắm bàn ghế			30
	- Mua máy photo			50
	- Mua bổ sung tàu công tác			850
c	Giao thông nông thôn			5.000
2.1.2	BQL bến xe, bến thủy	8		732
	- Tự chủ:	8		432
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn			200
	+ Sửa chữa nhà chờ khách			100
2.2	Nông nghiệp, thủy lợi	297	9	168.897
2.2.1	Chi cục thú y	67	1	17.781
	- Tự chủ: (67 người QLNN 11; SN56)	67	1	4.216
	- Không tự chủ:			13.565
	+ Phụ cấp nhân viên thú y cơ sở (160 người x 597x12)			1.147
	+ Tiêm phòng bệnh gia súc (3 bệnh đỏ, LMLN, tụ huyết trùng)			7.360
	+ Tiêm phòng bệnh cúm gia cầm			2.824
	+ Mua trang phục			85
	+ Thanh tra chuyên ngành TY			53
	+ Hoạt động BCĐ cúm gia súc gia cầm			12
	+ Tập huấn thú y kiểm dịch thủy sản			163
	+ Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở giết mổ			123
	+ Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Chi cục			365
	+ Sửa chữa trạm Phù cừ			175
	+ Sửa chữa trạm Tiên Lữ			220
	+ Mua sắm bổ sung 02 bộ vi tính			30
	+ Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Mỹ hào			63
	+ Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Ân Thi			63
	+ Phòng chống dịch Tai xanh (vốn đối ứng TW)			631
	+ Giám sát cúm gia cầm			246
	+ Đánh giá chất lượng hệ thống ISO			5
2.2.2	Chi cục Bảo vệ thực vật	59	1	6.898
	- Tự chủ: (59 người, QLNN 13 người SN 46 người)	59	1	3.510
	- Không tự chủ			3.388
	+ Chi phí lấy mẫu kiểm định thuốc BVTV			28
	+ Tập huấn chuyển giao kỹ thuật BVTV			400
	+ Trực chống dịch bệnh			100
	+ Kinh phí diệt chuột			2.145
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Sửa chữa trạm Yên Mỹ			160
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.3	Chi cục Kiểm lâm	12	1	1.104
	- Tự chủ	12	1	937
	- Không tự chủ:			167
	+ Trang phục			62
	+ Cải tạo sửa chữa nhà để xe ôtô			100
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.4	TT Khuyến nông	48	1	7.113
	- Tự chủ	48	1	2.741
	- Không tự chủ			4.372
	+ Phụ cấp cán bộ khuyến nông cơ sở (158 người)			1.102
	+ Tạp chí, chuyên mục truyền hình Khuyến nông			70
	+ Hỗ trợ tập huấn KN cho nông dân			300
	+ Các dự án khuyến nông, khuyến ngư theo NĐ 02/2010/NĐ-CP			1.500
	+ Vốn đối ứng dự án BIOGA			400
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm			250
	+ Sửa chữa trạm Khoái Châu			100
	+ Mua sắm trang bị trạm Phù cừ			100
2.2.5	Chi cục QL đê điều và PCLB	50	3	5.526
	- Tự chủ (50 người, QLNN 17; SN33)	50	3	3.092
	- Không tự chủ			2.434
	+ Phụ cấp trực phòng chống lụt bão, xăng xe, điện thoại,...			500
	+ Trợ cấp thủ công, thủ kho			60
	+ Khảo sát đê kè			500
	+ Hợp đồng khí tượng thủy văn			200
	+ Mua sắc phục kiểm soát viên đê điều			150
	+ Thuê kiểm kê kho			100
	+ Sửa chữa nhà quản lý đê các huyện: Văn Giang; Khoái Châu; Tiên Lữ; Phụ Cừ và Thành phố Hưng Yên.			249
	+ Sửa chữa nhà VP chi cục và cổng bảo vệ			200
	+ Trồng tre chắn sóng			20
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
	+ In biển hộ đê			10
	- Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
	+ Chi thường xuyên			440
2.2.6	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT	14	1	1.521
	- Tự chủ	14	1	821
	- Không tự chủ			700
	+ Tuần lễ nước sạch			50
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Mua sắm thay thế trang thiết bị làm việc cho 5 người			100
2.2.7	Chi cục thủy lợi	11		1.017
	- Tự chủ	11		837
	- Không tự chủ			180
	+ Trực chống hạn, úng nội đồng			100
	+ Mua sắm cho 2 biên chế tăng thêm			40
	+ Mua máy chiếu			35
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.8	Chi cục Phát triển nông thôn	23	1	9.345
	- Tự chủ	23	1	1.460
	- Không tự chủ			7.885
	+ Sửa chữa nhà làm việc			500
	+ Mua trang thiết bị cho số biên chế tăng thêm			60
	+ Mua máy phôtô			70
	+ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế vùng bãi, nông thôn			5.000
	+ Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193 (TW hỗ trợ)			1.000
	+ Chương trình bố trí dân cư ngoại tỉnh			1.250
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.9	Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản	13		2.080
	- Tự chủ	13		730
	- Không tự chủ			1.350
	+ Mua ôtô			550
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			200
	+ Điều tra thống kê chất lượng sản phẩm			200
	+ Kiểm tra đánh giá loại SP			300
	+ Hỗ trợ mô hình thí điểm giám sát kiểm tra chất lượng			100
2.2.9	Đề án chăn nuôi tập trung			2.000
2.2.10	Bù thủy lợi phí			110.512
	Bao gồm
	- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh			68.052
	- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và thoát nước TP HY			1.500
	- HTX dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố (giao Sở Tài chính cấp kinh phí theo số diện tích thực tế được nghiệm thu)			40.960
2.2 11	Đề án giống vật nuôi			4.000
2.3	Chi sự nghiệp kinh tế khác			30.000
	Trong đó:
	- Quy hoạch HT thương mại nông thôn (Sở Công thương thực hiện)			250
	- Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện)			900
	- Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương thực hiện)			30
	- Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện)			1.700
	- Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT)			1.154
	- Quy hoạch chung đô thị Châu hưng (Huyện Khoái Châu)			2.600
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.607	61	335.389
3.1	Sự nghiệp giáo dục	2.209	46	266.836
3.1.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	48	1	10.356
	- Tự chủ	48	1	3.865
	- Không tự chủ			225
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người			180
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện			22
	+ Duy trì mạng LAN			15
	- Chi sự nghiệp			6.266
	+ Hỗ trợ các kỳ thi, XD phân phối chương trình			1.526
	+ Nội san giáo dục			66
	+ Chấm sáng kiến kinh nghiệm			250
	+ Khen thưởng ngành			1.022
	+ Chương trình rà soát tiếng Anh			728
	+ Kéo đường điện riêng			61
	+ Diệt mối			33
	+ Duy trì cổng thông in điện tử			20
	+ Hội khỏe Phù đồng			2.560
3.1.2	Giáo dục Phổ thông Trung học (Tính theo tỷ lệ 80/20)	1.890		120.641
	Trường THPH Văn Lâm (MS bổ sung 300 trđ)	91		5.448
	Trường THPH Trưng Vương	78		4.416
	Trường THPH Mỹ Hào (MS bổ sung 400 trđ; Hỗ trợ chuyên môn 80 trđ)	89		5.845
	Trường THPH Nguyễn Thiện Thuật (MS bổ sung 400 trđ)	62		4.529
	Trường THPH Yên Mỹ	78		4.536
	Trường THPH Triệu Quang Phục (MS 300 trđ)	55		3.760
	Trường THPH Minh Châu (MS 300 trđ)	55		2.950
	Trường THPH Văn Giang (MS 400 trđ)	96		6.800
	Trường THPH Dương Quảng Hàm	68		3.662
	Trường THPH Khoái Châu (MS bổ sung 400 trđ)	81		5.649
	Trường THPH Nam Khoái Châu	73		3.973
	Trường THPH Trần Quang Khải (MS bổ sung 300 trđ)	64		3.708
	Trường THPH Nguyễn Siêu (MS bổ sung 300 trđ)	64		3.425
	Trường THPH Kim Động	82		4.763
	Trường THPH Đức Hợp (MS bổ sung 300 trđ)	66		4.087
	Trường THPH Nghĩa Dân (MS bổ sung 300 trđ)	49		2.640
	Trường THPH Ân Thi (MS bổ sung 300 trđ)	80		5.312
	Trường THPH Nguyễn Trung Ngạn (MS 300 trđ)	67		4.781
	Trường THPH Phạm Ngũ Lão (MS bổ sung 300 trđ)	66		3.494
	Trường THPH Phù Cừ	86		4.833
	Trường THPH Nam Phù Cừ (Mua sắm bổ sung 300 trđ)	49		3.062
	Trường THPH Tiên Lữ (Cải tạo SC lán xe, nhà vệ sinh 700 trđ)	95		6.154
	Trường THPH Trần Hưng Đạo (SC, cải tạo nhà lớp học 700 trđ)	62		4.342
	Trường THPH Hoàng Hoa Thám (MS 300 tr, sửa chữa 700 trđ)	55		3.845
	Trường THPH TP Hưng Yên	84		5.918
	Trường chuyên Hưng Yên (Không tự chủ: 1.475 trđ)	95		8.708
3.1.3	Các TT KTTH hướng nghiệp (185.000đ/HS)	71		6.444
	TT KTTH hướng nghiệp Ân Thi	16		1.391
	TT KTTH hướng nghiệp Tiên Lữ	15		1.291
	TT KTTH hướng nghiệp Khoái Châu	15		1.398
	TT KTTH hướng nghiệp Mỹ Hào	13		1.149
	TT KTTH hướng nghiệp TP Hưng Yên (Thuê trụ sở 144 trđ)	12		1.215
3.1.4	Trường mầm non tỉnh	24	17	2.964
	- Tự chủ (Đặc thù: MS đồ dùng HS 180 trđ)	24	17	2.434
	- Không tự chủ:			530
	+ Sửa chữa, lát nền sân			500
	+ Mua sắm trang thiết bị cho Hiệu trưởng mới			30
3.1.5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	25		2.484
	- Tự chủ	25		2.184
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm sửa chữa phòng học vi tính			300
3.1.6	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối	34		3.087
	- Tự chủ (Chi theo HS THPT: 350 trđ)	34		2.787
	- Không tự chủ			300
	+ Mua sắm sửa chữa phòng học			300
3.1 7	Trường PHCN Tiên Lữ	43	8	5.008
	- Tự chủ	43	8	3.911
	+ Chi theo biên chế			2.285
	+ Tiền ăn đối tượng nội trú (150 người)			810
	+ Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng			180
	- Không tự chủ			1.097
	+ Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS			267
	+ Sửa chữa ôtô			80
	+ Sửa chữa tường rào, sân vườn			750
3.1.8	Trường PHCN Khoái Châu	43	8	4.752
	- Tự chủ	43	8	3.905
	+ Chi theo biên chế			2.279
	+ Tiền ăn đối tượng nội trú (150 người)			810
	+ Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng			180
	- Không tự chủ:			847
	+ Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS			267
	+ Cải tạo SC nhà ăn, phòng phục hồi chức năng, tường bao			500
3.1.9	Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội	31	12	4.991
	- Tự chủ: Chi theo biên chế	31	12	2.478
	- Không tự chủ:			2.513
	+ Chi cho đối tượng 150 người			1.800
	+ Chi khác (tiền điện, giầy dép, quần áo...)			150
	+ Tiền thuốc cho các đối tượng			263
	+ Sửa chữa các phòng do các đối tượng cậy phá			200
	+ Mua sắm trang bị phòng họp giao ban			100
	+ Trồng cây xanh			100
3.1.10	Kinh phí tăng biên chế, tăng lương thường xuyên			106.109
3.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	398	15	68.553
3.2.1	Trường Cao đẳng sư phạm (tính theo biên chế)	183	5	17.136
	- Tự chủ (Tr đó: học bổng HSSV 300 trđ)	183	51	14.912
	- Không tự chủ:			2.224
	+ Mua sắm giường cho học viên			450
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học			450
	+ Mua xe ôtô thay thế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế			1.100
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó			44
	+ Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới			180
3.2.2	Trường Trung học KTKT Tô Hiệu (Theo biên chế)	85	3	6.518
	- Tự chủ	85	3	6.218
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua trang thiết bị phòng học tiếng Anh			300
3.2.3	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh (theo *học viên*)			8.744
	- Tự chủ:			6.672
	- Không tự chủ:			2.072
	- Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo khối Đảng			400
	- Chi bổ sung tiền lương			280
	- Mua thay thế xe oto			792
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			100
	- Sửa chữa nâng cấp cổng trường			500
3.2.4	Trường Cao đẳng y tế (Tính theo học sinh)			5.122
	- Tự chủ			4.447
	- Không tự chủ:			675
	+ Trồng cây xanh			100
	+ Đào tạo cán bộ CK 1; CKI và tiến sỹ (5 người)			75
	+ MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT, bàn ghế HS...)			500
3.2.5	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật (theo B/chế)	28	1	3.405
	- Tự chủ:	28	1	1.568
	- Không tự chủ			1.837
	+ Học bổng			42
	+ Trích đoạn			150
	+ Trang phục			33
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó			105
	+ Đào tạo thạc sỹ			15
	+ Trồng cây xanh bóng mát (bổ sung)			100
	+ Khoan giếng nước sinh hoạt			50
	+ Mua bổ sung trang thiết bị chuyên dùng dạy và học			972
	+ Bồi dưỡng học viên hạt nhân cơ sở			345
	+ Báo cáo triển lãm mỹ thuật			25
3.2.6	Trường nghiệp vụ thể dục thể thao	33	2	7.185
	- Tự chủ:	33	2	1.672
	- Không tự chủ			5.513
	+ Tiền ăn VĐV 180 người; HLV 22 người			2.889
	+ Lương, phụ cấp VĐV (15 VĐV kiện tướng, 35 VĐV cấp 1)			1.374
	+ Trợ cấp thôi làm vận động viên			40
	+ Dụng cụ, xăng xe, điện, nước,...			500
	+ Đào tạo cán bộ cơ sở			150
	+ Thi đấu cọ sát			120
	+ Sửa chữa nhà ở (ký túc xá) cho các VĐV			390
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó			50
3.2.7	Đào tạo cán bộ HTX.			1.800
	Tr.đó: TWBS 1.300 trđ
3.2.8	Trường Trung cấp nghề Hưng Yên (Tính theo biên chế)	49	4	3.767
	- Tự chủ	49	4	2.757
	- Không tự chủ			1.010
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng Hội trường			800
	+ Đào tạo cao học			10
	+ Chi phí NVL cho thực hành			200
3.2.9	Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh)			5.000
	Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng lớp.
3.2.10	TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngũ (BCHQS tỉnh)			700
3.2.11	BQL Khu đại học Phố Hiến	20		2.236
a	Văn phòng Ban QL khu ĐH Phố hiến	15		1.849
	- Tự chủ:	15		919
	- Không tự chủ:			930
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc			500
	+ Đoàn ra, đoàn vào			150
	+ Mua sắm cho cán bộ mới tăng thêm			180
	+ Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử			100
b	Ban Quản lý dự án	5		387
	- Tự chủ.	5		237
	- Không tự chủ.			150
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu			150
3.2.12	Tỉnh đoàn: Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 trđ; lớp học kỳ trong quân đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ			1.790
3.2.13	Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính (Sở Tài chính)			700
3.2.14	Chi hỗ trợ các Trường dân lập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008:			4.450
	- Trường Đại học Chu Văn An.			3.800
	- Trường THPT Quang Trung			650
4	Sự nghiệp y tế	1.793	17	299.455
4.1	Bệnh viện đa khoa tỉnh	500		28.735
	- Tự chủ (tính theo giường bệnh x 56 tr)	500		28.000
	- Không tự chủ:			735
	+ Chi đào đạo cán bộ			100
	+ Phụ cấp cấp ủy 45 trđ; PC Hội CCB 10 trđ			55
	+ Giám định pháp y			30
	+ Mua sắm bổ sung bàn, ghế.			100
	+ Sửa chữa nhà mổ			450
4.2	Bệnh viện đa khoa Phố Nối	300		18.542
	- Tự chủ	300		16.800
	- Không tự chủ:			1.742
	+ Trồng cây xanh			100
	+ Phụ cấp cấp ủy			27
	+ Sửa chữa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ			800
	+ Hỗ trợ đào tạo (CKI ông Tùng)			15
	+ Mua máy giặt công nghiệp			800
4.3	Bệnh viện Nhi - Sản	200		13.070
	- Tự chủ	200		10.667
	- Không tự chủ:			2.403
	+ Mua xe otô chuyên dùng cứu thương			750
	+ Mua máy photo			70
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (bàn ghế, tủ tài liệu 5 khoa, 2 phòng)			150
	+ Mua bổ sung vi tính (5 bộ)			60
	+ Sửa chữa nhà của (3 dãy nhà mới tiếp nhận)			900
	+ Sửa ôtô 89B-0819			98
	+ Mua điều hòa phục vụ chuyên môn (5 cái)			75
	+ Mua ghế chờ cho bệnh nhân (155 chiếc)			300
4.4	Bệnh viện mắt	50		4.700
	- Tự chủ (theo giường x 53tr)	50		2.630
	- Không tự chủ:			2.070
	+ Đi tuyến			120
	+ Mua máy phẫu thuật mắt của Mỹ			1.200
	+ Mua xe ôtô chuyên dùng cứu thương			750
4.5	Bệnh viện tâm thần kinh	100		6.665
	- Tự chủ	100		5.315
	- Không tự chủ:			1.350
	+ Tiền ăn bệnh nhân nghèo			300
	+ Thuốc xã hội			500
	+ Thuốc bệnh nhân được miễn giảm			500
	+ Đi tuyến			50
4.6	Bệnh viện lao và bệnh phổi	150		8.371
	- Tự chủ	150		7.950
	- Không tự chủ:			421
	+ Đi tuyến			200
	+ Phụ cấp đảng ủy			21
	+ Sửa nhà cửa (nhà ăn, nhà bệnh nhân)			200
4.7	Bệnh viện y học cổ truyền	150		8.946
	-Tự chủ	150		7.950
	- Không tự chủ:			996
	+ Phụ cấp cấp ủy			21
	+ Cải tạo sửa chữa hệ thống cấp thoát nước			350
	+ Mua máy kéo dãn cột sống; cổ			375
	+ Mua máy đo loãng xương			250
4.8	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe	14	1	1.812
	- Tự chủ	14	1	844
	- Không tự chủ			968
	+ Bản tin y tế			220
	+ Biên tập và nhuận bút			50
	+ Hoạt động chuyên mục			60
	+ Phát hành tài liệu tuyên truyền			20
	+ In ấn tờ rơi			120
	+ Xây dựng phóng sự chuyên đề hàng tháng			70
	+ Mua sắm bàn ghế hội trường			300
	+ Mua vi tính (2 bộ)			30
	+ Sửa xe ôtô (89B-0568)			98
4.9	Giám định y khoa	6		490
	- Tự chủ	6		440
	- Không tự chủ:			50
	+ Đi tuyến			50
4.10	TT y tế dự phòng	60		3.720
	- Tự chủ	60		3.375
	- Không tự chủ:			345
	+ Mua sắm bàn ghế phòng họp giao ban			200
	+ Mua hóa chất xét nghiệm			100
	+ Đào tạo cán bộ (03 người CKI)			45
4.11	TT kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm	21	1	1.640
	- Tự chủ	21	1	1.170
	- Không tự chủ:			470
	+ Mua hóa chất xét nghiệm			100
	+ Mua máy cấy vi trùng			300
	+ Mua máy photocopy			70
4.12	TT chăm sóc sức khỏe sinh sản	27		2.340
	- Tự chủ	27		1.547
	- Không tự chủ			793
	+ Giường lưu			100
	+ In biểu mẫu			70
	+ Sửa chữa lợp mái tôn chống thấm nhà cửa, trát vá tường, sơn lại tường...			400
	+ Khám và điều trị phụ khoa phụ nữ (đi tuyến)			125
	+ Sửa xe ôtô			98
4.13	TT phòng chống HIV/AIDS	25	2	4.391
	- Tự chủ	25	2	1.553
	- Không tự chủ			2.838
	+ Đi tuyến			100
	+ Chi đào tạo cán bộ			38
	+ Mua trang thiết bị phòng xét nghiệm			1.700
	+ Hỗ trợ các xã điểm XD phong trào HIV tại cộng đồng			600
	+ Mua sắm bàn ghế phòng họp giao ban			130
	+ Mua sắm BS trang thiết bị làm việc cho các khoa phòng			170
	+ Trồng cây xanh			100
4.14	Chi cục dân số KHHGĐ	91	2	5.744
a	Văn phòng Chi cục	15	2	1.483
	- Tự chủ	15	2	1.160
	- Không tự chủ			323
	+ Diệt mối			23
	+ Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính			250
	+ Sửa chữa đường ống cấp, thoát nước			50
b	Trung tâm DSKHHGĐ huyện, thành phố	76	0	4.261
	- Tự chủ	76		3.961
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm phòng họp giao ban cho 5 Trung tâm			300
4.15	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	17	1	1.019
	- Tự chủ	17	1	914
	- Không tự chủ:			105
	+ Mua sắm điều hòa phòng xét nghiệm			55
	+ Sửa chữa hệ thống thông gió			50
4.16	Trung tâm y tế TP Hưng Yên			6.662
	- Tự chủ:			5.987
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	40		2.312
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	85		935
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường.			2.638
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (34 người)			102
	- Không tự chủ:			675
	+ Đào tạo CKI			15
	+ Mua máy phân tích sinh hóa tự động			300
	+ Mua máy huyết học 18 thông số			325
	+ Mua máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số			35
4.17	Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ			11.999
	- Tự chủ:			11.252
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	110		5.960
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	99		1.089
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.934
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (90 người)			269
	- Không tự chủ:			747
	+ Sửa chữa phòng bảo vệ, tường rào			597
	+ Mua sắm máy điện giải tâm đồ			150
4.18	Trung tâm y tế huyện Phù Cừ			7.787
	- Tự chủ:			7.587
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.500
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	79		869
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.005
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (71 người)			213
	- Không tự chủ:			200
	+ Máy gây mê không kèm thở			200
4.19	Trung tâm y tế huyện Ân Thi			12.177
	- Tự chủ:			11.859
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	90		4.950
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	130		1.430
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			5.004
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (159 người)			475
	- Không tự chủ:			318
	+ Trồng cây xanh			70
	+ Mua Qptic nội soi tai mũi họng và phần mềm nội soi			83
	+ Bổ sung kinh phí di chuyển trạm biến áp			150
	+ Đào tạo CKI			15
4.20	Trung tâm y tế huyện Kim Động			11.295
	- Tự chủ:			11.050
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	90		4.925
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	124		1.364
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường,			4.408
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (118 người)			353
	- Không tự chủ:			245
	+ Mua điều hòa phòng mổ, phòng siêu âm, kho thuốc (3 cái)			45
	+ Sửa chữa nhà ăn, nhà xe cứu thương			200
4.21	Trung tâm y tế huyện Khoái Châu			16.676
	- Tự chủ:			16.166
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	150		7.500
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	185		2.035
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			6.161
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (157 người)			470
	- Không tự chủ:			510
	+ Sửa chữa, thay thế hệ thống cửa nhà khoa dược, cấp cứu, KB			320
	+ Mua bổ sung máy vi tính (05 bộ)			60
	+ Sửa chữa, xử lý nhà chứa rác thải y tế và ghế ngồi bệnh nhân			130
4.22	Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào			8.662
	- Tự chủ:			8.492
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.805
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	96		1.056
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.404
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (76 người)			227
	- Không tự chủ:			170
	+ Mua máy photo			70
	+ Mua sắm bổ sung bàn ghế Hội trường, làm việc, tủ liệu			100
4.23	Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ			9.981
	- Tự chủ:			9.781
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.888
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	137		1.507
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			4.024
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (121 người)			362
	- Không tự chủ:			200
	+ Sửa chữa nhà kỹ thuật hồi sức cấp cứu.			200
4.24	Trung tâm y tế huyện Văn Lâm			8.317
	- Tự chủ:			7.737
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	60		3.000
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	116		1.276
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.204
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (86 người)			257
	- Không tự chủ:			580
	+ Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, xử lý khu vệ sinh			500
	+ Mua sắm bổ sung (05 bộ)			60
	+ Đào tạo CKI			20
4.25	Trung tâm y tế huyện Văn Giang			7.879
	- Tự chủ:			7.679
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	60		3.070
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	101		1.111
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.175
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (108 người)			323
	- Không tự chủ:			200
	+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống đường dây điện 0,4KV			200
4.26	Mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi			65.000
4.27	Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh viên			10.000
4.28	Viện điều dưỡng cán bộ	21		2.734
	- Tự chủ	21		1.757
	- Không tự chủ			977
	+ Chi điều dưỡng			977
4.29	Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh	61	10	5.761
	- Tự chủ:	61	10	3.826
	- Không tự chủ:			1.935
	+ Tiền ăn đối tượng (200 người)			1.440
	+ Mai táng phí			15
	+ Thuốc đối tượng			50
	+ Quần áo, chăn màn...			150
	+ Sửa xe oto (7 chỗ)			80
	+ Trồng cây xanh ra trụ sở mới			150
	+ Thuê vận chuyển tài sản ra trụ sở mới			50
4.30	Kinh phí tăng giường bệnh (85 giường)			4.340
5	Sự nghiệp khoa học			16.523
	Trong đó:
	- Trung tâm ứng dụng TBKHKT			400
	- Duy trì sản xuất giống lúa
	- Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS)			500
6	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch	167	13	24.826
6.1	Nhà hát chèo	72	2	7.450
	- Tự chủ	72	2	3.550
	- Không tự chủ:			3.900
	+ Đặc thù: Dựng vở trích đoạn			1.500
	+ Trích đoạn dân ca			500
	+ Nâng cấp vở, trích đoạn			200
	+ Mua xe ôtô chở diễn viên			1.100
	+ Nghiệp vụ đặc thù đột xuất (công diễn)			100
	+ Cải tạo sửa chữa nhà để xe, nhà bảo vệ			300
	+ SC cải tạo nâng cao tường rào			200
6.2	Trung tâm Văn hóa Thông tin	19	2	1.961
	- Tự chủ	19	2	1.059
	- Không tự chủ			902
	+ Hoạt động đội thông tin lưu động			110
	+ Tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng KV và TW			200
	+ Mua bổ sung vi tính			12
	+ Mua bổ sung 01 đôi loa			100
	+ Mua máy phát điện 30KW			250
	+ Làm lại đường điện ưu tiên			30
	+ Kẻ vẽ, hoạt động chuyên môn			200
6.3	Thư viện tỉnh	15	3	2.287
	- Tự chủ:	15	3	1.016
	- Không tự chủ:			1.271
	+ Đặc thù: Mua sách, triển lãm, bảo quản sách, phục vụ ...			470
	+ Hồi cố kho sách theo chuẩn Quốc tế			150
	+ Cải tạo sửa chữa nhà			200
	+ XD thư viện điện tử			300
	+ Mua trang thiết bị cho lãnh đạo mới			36
	+ Dịch thuật			100
	+ Trực thứ 7, CN			15
6.4	Bảo tàng		2	1.490
	- Tự chủ	20	2	960
	- Không tự chủ:			530
	+ Sưu tầm, phục chế hiện vật			150
	+ Trưng bày truyền thống ngày lễ			120
	+ Xuất bản cuốn sách hiện vật			70
	+ Chỉnh lý, trưng bày nhà lưu niệm			60
	+ Tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương			50
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho 2 lãnh đạo mới			80
6.5	TT phát hành phim và chiếu bóng	14	3	1.670
	- Tự chủ	14	3	915
	- Không tự chủ			755
	+ Thuê phim			180
	+ Sửa chữa cải tạo lán xe thành phòng họp			460
	+ Hỗ trợ tiền xăng chiếu phim lưu động			90
	+ Mua sắm cho PGĐ mới			25
6.6	Ban quản lý di tích và danh thắng	16	1	1.270
	- Tự chủ	16	1	825
	- Không tự chủ:			445
	+ Triển lãm thư pháp			50
	+ Hỗ trợ sửa chữa di tích (10 di tích x 25 trđ)			250
	+ XD nội quy, quy chế cho các di tích			50
	+ Tập huấn quản lý di tích			50
	+ Tuyên truyền quảng bá di tích trên tạp chí			15
	+ In pro gan			30
6.7	Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (SN TDTT)			7.500
6.8	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	11		1.198
	- Tự chủ	11		523
	- Không tự chủ:			675
	+ In tờ rơi, tờ gấp, bản đồ			50
	+ Tham gia hội chợ trong nước			300
	+ Sửa chữa biển quảng cáo ở Bảo Khê			60
	+ Xuất bản bản tin du lịch HY			50
	+ Hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch, mua máy ảnh			215
7	Sự nghiệp phát thanh & truyền hình	90	1	12.744
	- Tự chủ	90	1	11.302
	+ Chi theo biên chế	90	1	5.251
	+ Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...)			3.261
	+ Thuê cáp đường truyền, điện phát sóng TT Khoái Châu			290
	+ Chi nhuận bút trang thông tin ĐT Website			400
	+ Thuê đường truyền đưa trang Website quảng bá vào mạng Google			100
	+ Tăng nhuận bút do tăng thời lượng (đưa CT lên Vinasat1)			2.000
	- Không tự chủ			1.442
	+ Mua xe ôtô			792
	+ Mua bổ sung máy tính xách tay chuyên dùng cho phóng viên			450
	+ Sửa chữa chống thấm trường quay.			200
8	SN môi trường	76		32.772
8.1	Trung tâm Công nghệ thông tin	7		952
	- Tự chủ	7		367
	- Không tự chủ			585
	+ Tu bổ số hóa bản đồ 299 của 4 huyện			473
	+ Mua giá đỡ tài liệu			30
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 02 người mới			45
	+ Duy trì mạng dự án GIS			37
8.2	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	17		1.471
	- Tự chủ	17		821
	- Không tự chủ:			650
	+ Mua mới xe ô tô			550
	+ Mua sắm cho biên chế mới tăng thêm.			100
8.3	Chi cục bảo vệ môi trường	14		805
	- Tự chủ	14		725
	- Không tự chủ			80
	+ Mua máy photocopy			80
8.4	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường			120
	(Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/2003 của BTC- TNMT)
8.5	Trung tâm phát triển quỹ đất (Hỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn lại)	30		552
8.6	Trung tâm quan trắc (Hỗ trợ năm thứ 2)	8		380
	- Tự chủ	8		380
	- Không tự chủ
8.7	SN môi trường			28.492
	Bao gồm:
	- Xây dựng bảng khung giá đất			800
	- Vốn đối ứng VLAP			4.500
	- Dự án điều tra, xác minh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:			1.500
	- Dự án điều tra đánh giá sói mòn, sạt lở bờ sông do khai thác khoáng sản gây ra và đề xuất giải pháp phòng tránh.			1.500
	- Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.			2.500
	- Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY			1.000
	- Dự án điều tra và trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh HY			1.000
	- Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY			1.200
	- Tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó đối với biến đổi khí hậu cho lãnh đạo các sở ngành.			500
	- Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra môi trường			600
	- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo			150
	- Dự án GIS bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin			100
	- Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải...)			500
	- Vốn đối ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP.			8.352
	- Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học cổ truyền tỉnh			400
	- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT			3.000
	- Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường: Gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận Tỉnh ủy 60 trđ; UBMT Tổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 140 trđ; Báo Hưng Yên 60 trđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ.			890
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	71	8	35.174
9.1	Chi sự nghiệp (Sở LĐTBXH)			28.464
	- Quà tết nguyên đán, ngày 27/7 đối tượng chính sách			23.000
	- Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng			150
	- CT chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn			450
	- CT hành động phòng chống mại dâm (TWBS)			400
	- Chương trình QG về bình đẳng giới (TWBS)			490
	- Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tuần lễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS)			915
	- Thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về TE (TWBS)			575
	- Quỹ bảo trợ trẻ em			300
	- XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em			300
	- CT phát triển công tác xã hội theo QĐ của CP (TWBS)			1.884
9.2	Trung tâm bảo trợ xã hội Ân Thi	23	2	2.896
	- Tự chủ	23	2	1.471
	- Không tự chủ			1.425
	+ Chi cho đối tượng 100 người			720
	+ Đối tượng ra vào			30
	+ Sửa chữa nhà cho các đối tượng			300
	+ MS trang bị cho các đối tượng (giường tủ)			125
	+ Quần áo, giầy dép, xăng xe, tiền điện (mai táng phí)			250
9.3	TT nuôi điều dưỡng Người có công	22	4	1.872
	- Tự chủ	22	4	1.262
	- Không tự chủ:			610
	+ Thuê lao động			90
	+ Thuê xe đưa đón người có công với CM			90
	+ Sửa xe oto			80
	+ Mua bổ sung chăn ga, gối đệm, cho các đối tượng			50
	+ Sửa chữa nhà quản lý			300
9.4	Trung tâm giới thiệu việc làm	26	2	1.942
	- Tự chủ	26	2	1.292
	- Không tự chủ:			650
	+ Duy trì sàn giao dịch việc làm			150
	+ Sửa chữa cải tạo nhà lớp học			500
10	Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.343	77	213.261
10.1	Quản lý nhà nước	895	66	120.791
10.1.1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh	20	9	8.600
	- Tự chủ	20	9	2.025
	- Không tự chủ			6.175
	+ Chi phụ cấp Đại biểu HĐND			355
	+ Chi hoạt động đặc thù			700
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ			470
	+ Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh			1.010
	+ Giao ban, tập huấn			100
	+ Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh			500
	+ Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh			600
	+ In kỷ yếu HĐND tỉnh			100
	+ Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm			180
	+ Trang phục đại biểu HĐND tỉnh			148
	+ Hội nghị thường trực			200
	+ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND khóa mới			300
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			200
	+ Mua thay thế xe ôtô			792
	+ Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất			120
	+ Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209			400
	- Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh			400
10,1.2	Văn phòng UBND tỉnh	70	7	15.217
a	Văn phòng	58	7	13.367
	- Tự chủ:	58	7	9.207
	+ Chi theo biên chế	53	5	4.127
	+ Chi NV chung của UBND tỉnh (in thiếp, tiếp khách, bảo hiểm cháy nổ...)			1.660
	+ Chi hoạt động đặc thù			3.000
	+ Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân	5	2	420
	- Không tự chủ:			4.160
	+ Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy...			800
	+ Sửa chữa 5 ôtô.			550
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			1.000
	+ Đào tạo cán bộ (2 người)			30
	+ Chỉnh lý hồ sơ			300
	+ Kiểm soát chi thủ tục hành chính			690
	+ Tuyên truyền trên báo, tạp chí TW			250
	+ Quảng bá, sản phẩm quê hương (long nhãn, hạt sen,...)			300
	+ Quỹ đồng Hương			30
	+ Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc			50
	+ Mua thiết bị văn phòng (máy in mạng, tủ tài liệu...)			160
b	Trung tâm tin học - Công báo	7		1.535
	- Tự chủ	7		640
	+ Chi theo biên chế	7		390
	+ Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuyên môn nghiệp vụ			250
	- Không tự chủ:			895
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			200
	+ Bảo trì, sửa chữa hệ thống thông tin, thiết bị khác			150
	+ Thuê đặt cổng máy chủ			45
	+ Mua bản quyền máy chủ			50
	+ Mua máy chủ (01 máy)			230
	+ In phát hành, vận chuyển công báo			120
	+ Bảo trì cổng thông tin			100
c	Nhà khách UBND tỉnh	5		315
	- Tự chủ	5		290
	- Không tự chủ			25
	+ Thay khuôn cửa bị mối mọt			25
10.1.3	Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	12		2.450
	- Tự chủ	12		950
	- Không tự chủ			1.500
	+ Hội nghị học tập chuyên môn NV			200
	+ Hội nghị giao ban, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đề			200
	+ Phối hợp giám sát, kiểm tra			180
	+ Tập huấn cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã			390
	+ In sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN			60
	+ Mua bản tin PCTN			85
	+ Học tập kinh nghiệm			150
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ			135
	+ Kinh phí mua tin			100
10.1.4	Sở Công thương	108	9	12.263
a	Văn phòng Sở Công thương	40	3	4.000
	- Tự chủ	40	3	2.800
	- Không tự chủ:			1.200
	+ Bảo trì mạng tin học			15
	+ Kiểm tra điện			50
	+ Hoạt động BQL phát triển chợ			100
	+ Hoạt động TMĐT			265
	+ Tuyên truyền PL bảo vệ người tiêu dùng			50
	+ Đào tạo Hội nhập			50
	+ Ban hội nhập kinh tế quốc tế			150
	+ Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo			150
	+ Hoạt động thanh tra tết			50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Cải tạo, sửa chữa lán xe, sân vườn			300
b	Chi cục Quản lý thị trường	56	6	5.957
	- Tự chủ	56	6	3.468
	- Không tự chủ:			2.489
	+ Mua sắm bàn ghế HT			91
	+ Hoạt động BCĐ 127.			150
	+ Quỹ chống hàng giả			100
	+ SC cửa nhà làm việc của Chi cục.			500
	+ Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205)			200
	+ Làm thêm giờ thứ 7,			348
	+ Mua 02 xe chuyên dùng bán tải (thu XL vi phạm nộp NS)			1.100
c	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	12		2.306
	- Tự chủ	12		576
	- Không tự chủ:			1.730
	+ Quỹ khuyến công			1.300
	+ Xúc tiến thương mại			360
	+ Mua sắm máy photo			60
	+ Sửa chữa tách riêng đường điện			10
10.1.5	Thanh tra tỉnh	35	4	4.418
	- Tự chủ	35	4	2.915
	- Không tự chủ:			1.503
	+ Trang phục thanh tra			58
	+ Bàn ghế hội trường, phòng họp			310
	+ Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV			65
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân			50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu)			1.000
10.1.6	Sở Xây dựng	42		3.314
a	Văn phòng sở	29		2.588
	- Tự chủ	29		1.983
	- Không tự chủ:			605
	+ Mua 01 máy chiếu phục vụ quy hoạch			35
	+ Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng			25
	+ Mua điều hòa HT, phòng họp (4 cái)			48
	+ Sửa xe ô tô (89B - 2256)			87
	+ Sửa chữa hệ thống điện			25
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay thế LĐ			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Kinh phí phục vụ công bố giá và chỉ số giá			200
b	Thanh tra Xây dựng	8		661
	- Tự chủ	8		608
	- Không tự chủ:			53
	+ Trang phục thanh tra			53
c	Ban quản lý nhà ở sinh viên	5		65
	(hỗ trợ 03 tháng còn lại)
10.1.7	Sở Kế hoạch & đầu tư	54	1	4.768
a	Văn phòng sở	44	1	3.872
	- Tự chủ	44	1	2.845
	- Không tự chủ			1.027
	+ Hoạt động tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm			40
	+ Đào tạo			25
	+ Đánh giá chất lượng ISO			5
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia			30
	+ Mua thay thế xe ô tô			792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Xây dựng phần mềm 1 cửa			100
b	TT xúc tiến đầu tư	10		896
	- Tự chủ	10		476
	- Không tự chủ			420
	+ Hoạt động xúc tiến đầu tư			400
	+ Chi phí lưu trữ (hosting) cổng thông tin doanh nghiệp			20
10.1.8	Sở Khoa học - Công nghệ	44	4	4.604
a	Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ	26	3	3.203
	- Tự chủ	26	3	1.608
	- Không tự chủ:			1.595
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người)			100
	+ Đào tạo cán bộ			18
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Sửa chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm			650
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua thay thế xe oto			792
b	Chi cục đo lường chất lượng	13	1	1.178
	- Tự chủ	13	1	773
	- Không tự chủ:			405
	+ Hoạt động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa lấy mẫu)			120
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn			135
	+ SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định			150
c	Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.	5		223
	Hỗ trợ năm thứ nhất
10.1.9	Sở Tư pháp	55	3	6.321
a	Văn phòng Sở Tư pháp	26	2	4.203
	- Tự chủ	26	2	1.854
	- Không tự chủ			2.349
	+ Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu			25
	+ Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật			210
	+ Rà soát văn bản			130
	+ Bản tin tư pháp			80
	+ Tổ chức hòa giải cơ sở			120
	+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật			300
	+ Kiểm tra văn bản			150
	+ Hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật xã			80
	+ In sổ chứng thực			50
	+ Tập huấn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn			44
	+ Duy trì mạng LAN			15
	+ Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1997-2010			400
	+ Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường			200
	+ In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp			80
	+ Đào tạo thạc sỹ (01 người)			15
	+ Mua phần mềm QL dữ liệu công chứng toàn tỉnh			300
	+ XD tủ sách PL trong Cơ quan			30
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa xe ô tô 89B -1592			92
b	Trung tâm trợ giúp pháp lý	17		1.262
	- Tự chủ	17		847
	- Không tự chủ			415
	+ Chi trả công tác viên tư vấn			90
	+ Hoạt động Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý			70
	+ Hỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý			63
	+ Mua sách pháp luật			20
	+ Thuê trụ sở của các Chi nhánh			172
c	Phòng công chứng số 1	6		450
	- Tự chủ	6		390
	- Không tự chủ:			60
	+ Mua bổ sung vi tính			15
	+ Mua bổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc			45
d	Phòng công chứng số 2	6	1	406
	- Tự chủ	6	1	361
	- Không tự chủ:			45
	+ Lát lại nền tầng 1			45
10.1.10	Sở Tài chính	48	2	5.965
	- Tự chủ	48	2	3.491
	- Không tự chủ			2.474
	+ Khảo sát và thẩm định các phương án giá đất			166
	+ Mua ô tô (thay xe 12 chỗ)			800
	+ Duy trì mạng LAN; cổng thông tin của sở			185
	+ Hoạt động hệ thống ngành tài chính, khóa sổ			400
	+ Đào tạo thạc sỹ (03 người)			45
	+ Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ			270
	+ Mua bổ sung trang phục thanh tra			8
	+ Xác định giá đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất, công bố giá vật liệu			500
	+ Mua bổ sung trang thiết bị phòng lưu trữ.			100
10.1.11	Sở Nội vụ	82	6	7.157
a	Văn phòng Sở Nội vụ	39	3	3.573
	- Tự chủ	39	3	2.633
	- Không tự chủ			940
	+ Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh			70
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Sửa chữa cải tạo sân vườn			300
	+ Triển khai Luật cán bộ công chức			100
	+ Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính			80
	+ Đào tạo			37
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 20 người			210
	+ Hoạt động của Ban cán sự Đảng			100
b	Ban thi đua khen thưởng	13	1	1.171
	- Tự chủ	13	1	828
	- Không tự chủ:			343
	+ Thuê kho đựng bằng khen			18
	+ Đăng cai Cụm trưởng cụm thi đua khen thưởng			90
	+ Đào tạo Thạc sỹ			15
	+ Sửa chữa ô tô			100
	+ Mua phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng			60
	+ Mua máy in bằng khen			60
c	Ban Tôn giáo	10	1	1.152
	- Tự chủ	10	1	650
	- Không tự chủ			502
	+ Hỗ trợ chức sắc tôn giáo			135
	+ Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo			100
	+ Sửa chữa ôtô			98
	+ Mua sắm trang thiết bị cho lãnh đạo mới			60
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới			100
	+ Phần mềm kế toán			9
d	Chi cục lưu trữ	20	1	1.261
	- Tự chủ	20	1	1.107
	- Không tự chủ:			154
	+ Sửa xe ô tô			90
	+ Chống mối			15
	+ Mua xe đẩy tài liệu			24
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			25
10.1.12	BQL các khu công nghiệp	30	1	1.848
a	Văn phòng BQL	25	1	1.546
	- Tự chủ	25	1	1.408
	- Không tự chủ:			138
	+ Đánh giá chất lượng ISO			5
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua sắm vi tính bổ sung			98
b	TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3)	5		302
	- Tự chủ	5		227
	- Không tự chủ:			75
	+ Máy tính xách tay			25
	+ Máy in màu			50
10.1.13	Sở Thông tin Truyền thông	36	3	5.551
a	Văn phòng sở	24	3	3.279
	- Tự chủ	24	3	1.549
	- Không tự chủ:			1.730
	+ Thuê đường truyền			24
	+ Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu			80
	+ Duy trì phòng họp trực tuyến			42
	+ Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới			36
	+ Tổng hợp báo chí, thông tin đối ngoại			30
	+ Tập huấn phóng viên phát ngôn			20
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới			250
	+ Sửa chữa xe ôtô 89A-00041			90
	+ Trồng cây xanh			150
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Mua phần mềm QL văn bản điều hành			720
	+ Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đề án CN Ttin			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Xuất bản bản tin			100
b	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	12		2.272
	- Tự chủ:	12		572
	- Không tự chủ:			1.700
	+ Mua bổ sung vi tính cho phòng đào tạo			60
	+ Mua máy chủ, thiết bị bổ sung chi Ttâm tích hợp dữ liệu			750
	+ Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị			650
	+ Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ			150
	+ Mua máy chủ tích hợp dữ liệu			90
10.1.14	Sở Giao thông vận tải	54	1	4.904
a	Văn phòng sở	29	1	2.930
	- Tự chủ	29	1	2.604
	- Không tự chủ:			326
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho PGĐ mới			44
	+ Mua sắm thay thế bàn ghế làm việc (5 người)			100
	+ Cải tạo sửa chữa phòng PGĐ			65
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa chữa xe ôtô 89B - 0188			97
b	Thanh tra giao thông	20		1.506
	- Tự chủ	20		1.180
	- Không tự chủ:			326
	+ Trang phục thanh tra			56
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			270
c	Ban An toàn giao thông	5		468
	- Tự chủ	5		268
	- Không tự chủ:			200
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung			200
10.1.15	Sở Nông nghiệp và PTNT	43	2	7.192
	- Tự chủ: Trong đó chi hoạt động đặc thù 200 trđ	43	2	3.239
	- Không tự chủ:			3.953
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Mua thay thế xe ô tô			786
	+ Mua vi tính 10 bộ			150
	+ Mua máy chiếu, màn chiếu			35
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp			100
	+ Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại			250
	+ Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2			600
	+ Hội nghị đầu bờ			30
	+ Tổ chức HN thi đua vùng đồng bằng Sông Hồng			50
	+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản			150
	+ Tập huấn VBPQ ngành			66
	+ Giám sát ISO			8
	+ Mua bổ sung bàn, ghế làm việc			65
	+ Đoàn vào			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Tuyên truyền chương trình nông thôn mới			250
	+ Kiểm tra, đánh giá quy hoạch, kế hoạch ngành			60
	+ Đối ứng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN			1.100
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện KH 149 (tam nông)			65
10.1.16	Sở Y tế	27	3	4.318
	- Tự chủ	27	3	2.097
	- Không tự chủ			2.221
	+ Phục hồi chức năng			30
	+ Y tế học đường			30
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5CB)			125
	+ Kiểm tra liên ngành và Đề án 1816			50
	+ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế			780
	+ Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển			45
	+ Phòng chống diệt mối			23
	+ Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế			100
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Khen thưởng ngành Y tế			1.000
	+ Bảo trì mạng LAN			15
10.1.17	Sở Văn hóa - TT - DL	39	3	5.044
	Văn phòng Sở	39	3	5.044
	- Tự chủ	39	3	2.836
	- Không tự chủ			2.208
	+ Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa			200
	+ Tạp chí văn hóa thông tin			300
	+ Mua sắm máy phôtô			90
	+ Bảo trì hệ thống tin học mạng LAN			15
	+ SC nhà trụ sở làm việc (lợp tôn chống nóng)			50
	+ SC cải tạo nhà xe			160
	+ Trang phục thanh tra			6
	+ SN gia đình			350
	+ Ban chỉ đạo phát triển du lịch			200
	+ Mua xe ôtô 89B-0476			792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể bơi (kiểm tra LN)			25
10.1.18	Sở Tài nguyên - Môi trường	40	3	3.746
	- Tự chủ	40	3	2.679
	- Không tự chủ			1.067
	+ Mua máy phôtô			80
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng chung			150
	+ Trang phục thanh tra			15
	+ Xây dựng mạng LAN khu nhà mới			87
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào			700
10.1.19	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48	4	7.434
a	Văn phòng Sở	38	4	5.542
	- Tự chủ	38	4	2.791
	- Không tự chủ			2.751
	+ Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67,13			250
	+ Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm			75
	+ Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động			30
	+ Hoạt động Hội đồng trọng tài lao động tỉnh			20
	+ Bảo trì hệ thống mạng tin học			15
	+ Phổ biến pháp luật lao động			150
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện đề án 1956 - đào tạo lao động NT			200
	+ Rà soát hộ nghèo, cận nghèo			240
	+ Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em			300
	+ Mua xe ôtô			792
	+ Trang phục thanh tra			9
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc			500
	+ Hoạt động công tác người cao tuổi			20
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Hoạt động BCĐ giảm nghèo			100
	+ Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới			30
b	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	10		1.892
	- Tự chủ	10		542
	- Không tự chủ			1.350
	+ Mua ô tô (đơn vị mới thành lập)			700
	+ Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, lán để xe			290
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc và TB dùng chung			360
10.1.20	Quỹ phát triển đất Hưng Yên	8	1	677
	- Tự chủ	8	1	552
	- Không tự chủ:			125
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			125
10.1.21	Khen thưởng			5.000
10.2	Kinh phí Đảng	273	2	58.089
	- Chi theo biên chế.	273	2	20.350
	- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.			37.739
	+ Hoạt động của cấp ủy			5.750
	+ Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo			1.100
	+ Bản tin phụ san công tác dân vận			263
	+ Báo điện tử (nhuận bút)			570
	+ Quảng cáo tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam			200
	+ Quà tết cho đối tượng chính sách			4.983
	+ Trợ cấp cán bộ lão thành CM bị bệnh hiểm nghèo			300
	+ Khen thưởng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84)			472
	+ H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 (đơn vị thuộc ĐU Khối DN)			222
	+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169			899
	+ Chi hoạt động theo quy định 3115-QĐ/TW			2.535
	+ Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng TU quản lý			4.960
	+ Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tỉnh ủy quản lý			1.030
	+ Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng			5.000
	+ Chi đào tạo			90
	+ HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN			300
	+ Chăm sóc vườn hoa cây cảnh			180
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			300
	+ Khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, thuốc ngoài danh mục BHYT			1.237
	+ Giải chạy việt dã, quần vợt báo HY			40
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	+ Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định (các đơn vị khác)			4.358
	+ Mua thay thế 02 oto (01 VP tỉnh ủy; 01 Báo HY)			1.600
	+ Mua máy kéo giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa, điện tâm đồ... (Ban BVSK).			1.280
	+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy			70
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	127	4	23.508
10.3.1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	23	2	3.405
a	VP UB Mặt trận tổ quốc	23	2	2.893
	- Tự chủ	23	2	1.776
	- Không tự chủ			1.117
	+ Triển khai pháp lệnh 34 (lấy phiếu tín nhiệm)			100
	+ Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư			100
	+ Hoạt động Cụm dân cư			150
	+ Hoạt động đối ngoại nhân dân			100
	+ Động viên chức sắc tôn giáo			100
	+ Hoạt động Ủy viên UB MTTQ			74
	+ Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ, Tôn giáo, KT, VHXH)			200
	+ Hoạt động vận động (người VN dùng hàng VN)			30
	+ Mua bàn ghế, máy tính			100
	+ Mua máy photô			80
	+ Khen thưởng tập thể, cá nhân theo hướng dẫn số 02/2002/ của BTC-MTTQ			83
b	Ban đại diện người cao tuổi			512
	- Tự chủ (1 biên chế, 2 lãnh đạo kiêm nhiệm)			186
	- Không tự chủ			326
	+ Tổng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ...			20
	+ Tổ chức tư vấn sức khỏe NCT			56
	+ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi			50
	+ Hội thao Đại đoàn kết người cao tuổi			40
	+ Tổ chức lễ phát động toàn XH chăm sóc, phát huy vai trò NCT			15
	+ Cụm trưởng khu vực			70
	+ Mua sắm bàn ghế, tủ tài liệu, vi tính			25
	+ Phối hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH			30
	+ Tuyên truyền nông thôn mới			20
10.3.2	Hội Nông dân tỉnh	23		8.022
	- Tự chủ	23		1.854
	- Không tự chủ			1.168
	+ Mua báo nông thôn ngày nay			368
	+ Tổ chức hội thảo bóng đá nông dân			150
	+ Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật			400
	+ Hội thi nhà nông đua tài			120
	+ Mua máy phôtô			80
	+ Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới			50
	- Quỹ hỗ trợ nông dân			5.000
10.3.3	Tỉnh đoàn	44	2	7.440
a	Văn phòng Tỉnh đoàn	32	2	4.147
	- Tự chủ	32	2	2.067
	- Không tự chủ			2.080
	+ Hoạt động hè			120
	+ Hoạt động Hội đồng đội			70
	+ Hoạt động Hội LHTNVN			70
	+ Hoạt động đặc thù			120
	+ Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV			60
	+ Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên			60
	+ Xuất bản bản tin tuổi trẻ			180
	+ Đề án hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp			100
	+ Đào tạo cán bộ			20
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			30
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung			200
	+ Trồng cây bóng mát			200
	+ Thuê trụ sở			360
	+ Sửa xe ôtô (02 xe)			190
	+ Đại hội Đoàn Thanh niên			300
b	Nhà thiếu nhi	12		3.293
	- Tự chủ	12		771
	- Không tự chủ:			2.522
	+ Tham gia các hoạt động ở TW			120
	+ Tham gia các hoạt động ở tỉnh			120
	+ Đội nghi thức			150
	+ Thành lập mới đội trống thiếu nhi			80
	+ Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật			45
	+ Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn			800
	+ Cải tạo nâng cấp trạm biến áp			890
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu			317
10.3.4	Hội Phụ nữ	23		2.790
	- Tự chủ	23		1.810
	- Không tự chủ			980
	+ Đề án tuyên truyền giáo dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH			200
	+ Đề án 5 triệu bà mẹ			200
	+ Tuyên truyền hội chợ phổ biến GDPL			100
	+ Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề			30
	+ Giải thể thao Phụ nữ			80
	+ Hội thi gia đình hạnh phúc			50
	+ Hội thảo nữ doanh nhân			15
	+ Sửa chữa phòng hội trường			45
	+ Đào tạo thạc sỹ			20
	+ Mua máy photo			80
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới			60
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)			100
10.3.5	Hội Cựu chiến binh	14		1.851
	- Tự chủ	14		1.175
	- Không tự chủ			676
	+ Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017			350
	+ Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 150 của CP)			66
	+ Dự ĐH CCB TW và HN BCH tại TW			30
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)			190
	+ In thông tin Cựu chiến binh hàng quý			40
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	48	5	10.873
10.4.1	Hội Văn học - Nghệ thuật	7	1	2.433
	- Tự chủ (Đặc thù 30 trđ)	7	1	502
	- Không tự chủ			1.931
	+ Tạp chí Phố Hiến			475
	+ Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật			180
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên dùng			28
	+ Triển lãm nhiếp ảnh			126
	+ Mở trang văn học HY trên báo điện tử HY			20
	+ Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục			52
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 biên chế mới tăng			40
	+ Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)			460
	+ Mua xe ô tô (thay thế)			550
10.4.2	Hội chữ thập đỏ	12	1	1.126
	- Tự chủ	12	1	826
	- Không tự chủ			300
	+ Chuyên mục nhân đạo, báo nhân đạo			90
	+ Tuyên truyền hiến máu nhân đạo			150
	+ Dự Hội nghị tại TW			10
	+ Mua máy tính (4 cái)			50
10.4.3	Hội đông y	7	1	622
	- Tự chủ	7	1	411
	- Không tự chủ			211
	+ HN triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo công tác Hội			92
	+ Mua máy vi tính, Fax			21
	+ Sửa chữa ôtô			98
10.4.4	Hội nhà báo	5	1	980
	- Tự chủ	5	1	356
	- Không tự chủ			624
	+ Gặp mặt đầu xuân, ngày 21/6			60
	+ Hội báo xuân			60
	+ Tạp chí người làm báo			200
	+ Tập huấn báo chí			30
	+ Chấm và trao giải báo chí			30
	+ Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải			50
	+ Mua sắm TB làm việc			74
	+ Giải bóng bàn khu vực			30
	+ Sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)			90
10.4.5	Hội Người mù	5		943
	- Tự chủ	5		366
	- Không tự chủ			577
	+ Lớp hòa nhập cộng đồng			220
	+ Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù			90
	+ Lớp tập huấn nghề người mù			50
	+ Tổ chức Đại hội (2012-2017)			180
	+ Sửa chữa ôtô			37
10.4.6	Liên minh Hợp tác xã	12	1	3.917
	- Tự chủ	9	1	680
	- Không tự chủ:			95
	+ Bổ sung SC nhà làm việc			75
	+ Mua sắm TB			20
	- Quỹ hợp tác xã	3		3.142
	+ Tự chủ	3		142
	+ Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX			3.000
10.4.7	Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp)			250
10.4.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong			122
10.4.9	Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 trđ)			230
10.4.10	Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên (1 biên chế 60 trđ)			150
10.4.11	Hội Nạn nhân chất độc da cam			100
11	Chi an ninh quốc phòng			62.510
11.1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh			13.800
	+ Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT 500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ)			5.500
	+ Diễn tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A2, PCLB (diễn tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ)			1.700
	+ Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh)			350
	+ Sửa chữa doanh trại.			1.800
	+ Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang bị, phương tiện PCLB			1.000
	+ Hiệp đồng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng phòng chống LB			250
	+ Hoạt động tình báo trinh sát (Chỉ thị 936/CP)			650
	+ Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến			650
	+ Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ			250
	+ Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họa (Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, diễn tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 trđ)			1.300
	+ Hoạt động Ban chỉ đạo Phối hợp LLVT với các Đoàn thể			150
	+ Tìm hiểu PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC			200
11.2	Dự bị động viên			10.500
	Khi có QĐ của UBND tỉnh phân chỉ tiêu huấn luyện cho các huyện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị.
11.3	Dân quân tự vệ			29.860
	Khi có Kế hoạch huấn luyện chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị.
11.4	Công an tỉnh			8.350
	+ Chi hoạt động an ninh			2.500
	+ Trang phục công an xã			2.000
	+ Mục tiêu trẻ em làm trái pháp luật			100
	+ Diễn tập khu vực phòng thủ			250
	+ Đào tạo trung cấp cho CA xã			2.500
	+ Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phân loại hồ sơ, chỉnh lý TL (theo NĐ 111/2004, chỉ thị 05/2007/CT-TTg)			1.000
12	Chi khác			27.767
	Tr.đó: - Điều tra giá tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê)			350
	- Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh)			300
	- Ứng vốn sang Ngân hàng chính sách			2.000
III	BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			1.000
IV	DỰ PHÒNG			73.220
V	CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG			57.650
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN			7.000
	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết			7.000

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	3.300
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	700
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	14.968
Trong đó: + Thóc	“	11.000
+ Ngô	“	3.968
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	475
+ Đậu tương	“	210
+ Đậu các loại	“	200
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	24.500
- Tổng đàn trâu	“	45
- Tổng đàn bò	“	3.750
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	420
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	125
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	4.010
- Sản lượng thịt gia cầm	“	880
- Sản lượng thủy sản	“	600
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	190
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	40

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN VĂN LÂM
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	7.800
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	750
- Diện tích cây dược liệu	Ha	100
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	43.968
Trong đó: + Thóc	“	43.000
+ Ngô	“	968
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	180
+ Đậu tương	“	1.350
+ Đậu các loại	“	80
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	49.000
- Tổng đàn trâu	“	450
- Tổng đàn bò	“	2.500
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	600
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	220
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	7.850
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.200
- Sản lượng thủy sản	“	600
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	450
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN MỸ HÀO
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	8.600
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	250
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	50.009
Trong đó: + Thóc	“	50.000
+ Ngô	“	9
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	50.500
- Tổng đàn trâu	“	635
- Tổng đàn bò	“	1.500
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	670
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	392
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	9.640
- Sản lượng thịt gia cầm	“	4.200
- Sản lượng thủy sản	“	1.450
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	160
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	70

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN YÊN MỸ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	10.549
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.000
- Diện tích cây dược liệu	Ha	50
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	55.200
Trong đó: + Thóc	“	53.610
+ Ngô	“	1.590
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	265
+ Đậu tương	“	1.150
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	130.000
- Tổng đàn trâu	“	130
- Tổng đàn bò	“	3.700
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	990
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	345
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	11.550
- Sản lượng thịt gia cầm	“	1.680
- Sản lượng thủy sản	“	3.100
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	250
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	70

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	14.850
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	2.900
- Diện tích cây dược liệu	Ha	600
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	64.295
Trong đó: + Thóc	“	48.475
+ Ngô	“	15.820
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	1.748
+ Đậu tương	“	3.780
+ Đậu các loại	“	560
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	110.000
- Tổng đàn trâu	“	90
- Tổng đàn bò	“	4.900
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.000
- Diện tích nuôi thả cả	Ha	800
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	“	15.930
- Sản lượng thịt gia cầm	Tấn	2.800
- Sản lượng thủy sản	“	4.550
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Gìá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	190
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	150

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN VĂN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	5.000
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.200
- Diện tích cây dược liệu	Ha	100
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	21.560
Trong đó: + Thóc	“	18.600
+ Ngô	“	2.960
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	67
+ Đậu tương	“	560
+ Đậu các loại	“	60
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	89.000
- Tổng đàn trâu	“	50
- Tổng đàn bò	“	1.550
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	190
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	531
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	14.400
- Sản lượng thịt gia cầm	“	740
- Sản lượng thủy sản	“	3.800
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	80
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	85

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN ÂN THI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	18.600
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.800
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	105.600
Trong đó: + Thóc	“	104.000
+ Ngô	“	1.600
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	0
+ Đậu tương	“	70
+ Đậu các loại	“	0
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	67.000
- Tổng đàn trâu	“	620
- Tổng đàn bò	“	5.200
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.100
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	550
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	8.900
- Sản lượng thịt gia cầm	“	3.100
- Sản lượng thủy sản	“	3.700
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	125
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN KIM ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	14.440
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	2.400
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	80.080
Trong đó: + Thóc	“	63.000
+ Ngô	“	17.080
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	515
+ Đậu tương	“	820
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	51.000
- Tổng đàn trâu	“	120
- Tổng đàn bò	“	10.000
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	930
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	337
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	7.000
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.600
- Sản lượng thủy sản	“	2.200
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	125
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN TIÊN LỮ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	12.800
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.800
- Diện tích cây dược liệu	Ha	50
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	65.600
Trong đó: + Thóc	“	60.000
+ Ngô	“	5.600
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	40
+ Đậu tương	“	480
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	78.000
- Tổng đàn trâu	“	310
- Tổng đàn bò	“	8.100
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.250
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	550
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	9.620
- Sản lượng thịt gia cầm	“	4.500
- Sản lượng thủy sản	“	3.200
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	215
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	110

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN PHÙ CỪ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	13.000
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.700
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	69.975
Trong đó: + Thóc	“	66.500
+ Ngô	“	3.475
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	38
+ Đậu tương	“	880
+ Đậu các loại	“	70
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	69.000
- Tổng đàn bò	“	7.000
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.100
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	850
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	8.600
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.800
- Sản lượng thủy sản	“	6.300
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	145
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	60

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. Kế hoạch tưới, tiêu, thu thủy lợi phí

(Mức thu TLP theo Quyết định số 1813/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Các biện pháp tưới, tiêu	Diện tích (ha)	Thành tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
	Tổng số	109.105	68.162.025
A	VỤ ĐÔNG XUÂN	59.562	34.484.762
I	Tưới lúa	39.911	29.043.414
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	17.032	15.822.264
2	Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.630	1.410.210
3	Tưới bơm điện Cty, tiêu bơm điện HTX	543	392.046
4	Tiêu BĐ Công ty, tưới bơm điện HTX	10.951	6.428.237
5	Tưới, tiêu bơm điện HTX	5.834	2.216.844
6	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	485	319.064
7	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	2.025	1.707.645
8	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	1.313	695.625
9	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	99	51.480
II	Tưới mạ, màu, cây CN	7.102	2.005.047
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	1.385	515.332
2	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	856	297.798
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	787	119.654
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	1.131	265.785
5	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	80	20.961
7	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	747	158.322
8	BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.625	524.875
9	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	491	102.320
III	Tưới cây vụ đông	12.549	3.436.301
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	2.892	1.075.824
2	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.176	409.248
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	1.826	277.552
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	3.461	813.335
5	Tưới bơm điện công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	185	48.655
6	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	1.441	305.223
7	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.568	506.464
B	VỤ MÙA	47.415	31.337.417
I	Tưới, tiêu cho lúa	40.443	29.384.345
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	16.886	15.687.094
2	Tưới, tiêu bơm điện HTX	5.922	2.250.474
3	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	11.257	6.607.624
4	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	568	410.096
5	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	2.947	2.558.580
6	Công ty BĐ tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	433	284.782
7	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	1.355	716.771
8	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.075	868.923
II	Tưới mạ, màu	6.973	1.953.072
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	1.417	527.024
2	Tưới, tiêu bơm điện HTX	960	145.966
3	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	1.124	264.220
4	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	1.078	226.624
5	Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.042	362.132
6	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.194	385.533
7	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	158	41.574
C	TƯỚI, TIÊU CÂY CN DÀI NGÀY, CÂY ĂN QUẢ	778	250.752
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	54	20.203
2	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	529	174.455
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	37	5.676
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	157	50.418
D	NUÔI TRỒNG THỦY SẢN	1.350	2.089.094
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	869	1.629.094
2	Tưới bơm điện Công ty cấp nguồn	194	218.250
3	Bơm điện Công ty tạo nguồn, tưới bơm điện HTX	231	173.250
4	Tưới, tiêu bơm điện HTX	31	31.000
5	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	25	37.500

II. Kế hoạch chi năm 2012

CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI TỈNH HƯNG YÊN

Số TT	Khoản mục chi	Số tiền (Tr.đồng)	Tỷ lệ các khoản chi (%)	Ghi chú
	Tổng số	68.162,0	100,0
1	Chi tiền điện	10.231,0	15,0
2	Chi sửa chữa lớn	0	0
3	Chi sửa chữa thường xuyên	4.843,0	7,11
4	Trích KHCB - TSCĐ	1.000,0	1,47
5	Thuế các loại	150,0	0,22
6	Chi trả lương	30.975,0	45,44
7	Chi BHYT, BHXH. KPCD	6.814,0	10,0
8	Quản lý Công ty + XN	3.000,0	4,40
9	Trích quỹ phúc lợi + Khen thưởng (02 tháng lương)	5.162,0	7,57
10	Mua nguyên nhiên liệu phục vụ vận hành bảo dưỡng	400,0	0,59
11	Chi phí phòng chống lụt bão, chống hạn	400,0	0,59
12	Chi phí bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ công trình	500,0	0,73
13	Chi phí đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ XD dựng định mức kinh tế kỹ thuật	500,0	0,73
14	Ăn ca	4.187,0	6,14

Ghi chú: Tổng thu thủy lợi phí: 68,162,0 triệu đồng. Trong đó DT không được miễn thủy lợi phí là: 150,2 ha (cả hai vụ) thành tiền là: 110 triệu đồng, số còn thiếu ngân sách cấp bù phần giảm thủy lợi phí là: 68.052 triệu đồng.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI VÀ THOÁT NƯỚC
THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. Kế hoạch tưới tiêu, thu thủy lợi phí

(Mức thu thủy lợi phí tính theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Các biện pháp tưới, tiêu	Diện tích (ha)	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
I	Tưới tiêu, thu thủy lợi phí	2.393,1	1.500,06
A	Vụ đông xuân	1.231,6	740,06
1	- BĐ Công ty tưới cho mạ, mầu, CCN	217,9	75,06
2	- BĐ Công ty tưới cho lúa	517,2	480,50
3	- BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm HTX	27,5	18,03
4	- Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu	158,3	60,15
5	- Tưới địa phương, tiêu Công ty	120,7	70,85
6	- Tưới cây vụ đông	190,0	35,47
B	Vụ mùa	1.134,74	709,75
1	- Tưới cho mạ, màu cây CN	343,10	122,66
2	- BĐ Công ty tưới, tiêu cho lúa	462,04	429,24
3	- BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu HTX	27,40	18,03
4	- Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu	181,50	68,97
5	- Tưới địa phương, tiêu Công ty	120,70	70,85
C	Nuôi trồng thủy sản	26,80	50,25

II. Kế hoạch chi năm 2012:

STT	Khoản mục chi	Số tiền (Tr.đồng)	Tỷ lệ chi (%)	Ghi chú
	Tổng số	3.466	100,0
1	Tiền điện	250	7,2
2	Sửa chữa thường xuyên	264	7,6
3	Trích khấu hao cơ bản TSCĐ	350	10,1
4	Thuế các loại	3	0,1
5	Lương	1.852	53,4
6	BHXH-BHYT-BHTN-chi phí công đoàn	329	9,5
7	Quản lý xí nghiệp + Phân xưởng	110	3,2
8	Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng	308	8,9

Ghi chú: Số tiền ngân sách cấp do miễn thủy lợi phí là 1.500 triệu đồng, số tiền ngân sách cấp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.966 triệu đồng ngân sách tỉnh cấp qua ngân sách thành phố./.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	7.000
	- Thuế môn bài	nt	3
	- Thuế GTGT	nt	3.497
	- Thuế TTĐB	nt	3.460
	- Thuế TNDN	nt	40
II	Trích khấu hao	Triệu đồng	240
III	Chỉ tiêu hướng dẫn
1	Doanh thu	Triệu đồng	34.000
	- Xổ số Miền Bắc	nt	2.900
	- Xổ số bóc	nt	1.600
	- Xổ số lô tô	nt	29.500
2	Mặt hàng kinh doanh chủ yếu
	- Xổ số truyền thống loại 10.000 đồng	1.000 vé	4.212
	- Xổ số biết kết quả ngay loại 2.000 đồng	nt	1.000
	- Xổ số lô tô loại 5.000 đồng và 10.000 đồng	nt	6.100

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	Các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	3,0
	- Thuế môn bài	nt	3,0
II	Trích khấu hao	Triệu đồng	2.880
1	Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.680
2	Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	1.200
III	Chỉ tiêu hướng dẫn
1	Giá trị sản xuất nước máy	Triệu đồng	1.797
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.710
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	87
2	Doanh thu	Triệu đồng	10.670
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	10.248
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	422
3	Mặt hàng chủ yếu (nước máy thương phẩm)	1.000 m3	1.198
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.140
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	58

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Thành phố Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	273.556
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	247.457
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	97.353
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.833
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	11.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	84.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	143.981
1	Chi quốc phòng	2.381
	Trong đó:
	- Sửa chữa ô tô, nhà làm việc	183
	- Phòng không nhân dân	50
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.458
	- Đại đội dân quân pháo 37 ly	300
2	An ninh	212
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	60.918
3.1	Sự nghiệp giáo dục	60.227
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.355
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	2.270
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	1.280
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	390
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Quảng Châu 300Trđ; Mầm non Liên Phương 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Trđó: Khối Tiểu học: Hiến Nam 300Trđ; Tiểu học Liên Phương 300Trđ, Nguyễn Huệ 200Trđ, Bảo Khê 250Trđ; Khối THCS: Nguyễn Quốc Ân 200Trđ, Hồng Nam 300Tđ; Nguyễn Tất Thành 400Tđ)	2.200
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	430
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	691
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	2.651
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (2.701 người)	1.210
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (2.228 người)	998
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (700 người)	314
	- Hội chữ thập đỏ	129
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.038
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	731
7	Bảo đảm xã hội	7.089
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (2.296 người)	5.729
	- Cựu thanh niên xung phong (9 người)	26
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	900
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.070 người)	331
	- Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã, phường 1 người)	43
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	14.444
8.1	Giao thông	5.147
	- Chi thường xuyên (102Km x 36Trđ/1Km)	3.672
	- Sửa chữa vừa (102Km x 12,5Trđ/1Km)	1.275
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	200
8.2	Nông nghiệp	667
	- Chi sự nghiệp	150
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	266
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	191
	- Hỗ trợ kinh phí trồng cây tết nguyên đán	50
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	10
8.3	Phòng chống lụt bão	280
8.4	Thủy Iợi nội đồng	50
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	8.300
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	39.812
9.1	Sự nghiệp môi trường	812
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	50
	- Quản lý đô thị	402
9.2	Sự nghiệp thị chính và các đơn vị khác	39.000
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	14.005
10.1	Quản lý nhà nước	6.273
	Trong đó:
	- Phụ cấp cấp ủy	11
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	41
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	20
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	483
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	158
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	325
10.3	Đảng	4.018
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	350
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	147
10.4	Tổ chức chính trị	1.727
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	161
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	178
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	26
10.7	Khen thưởng	1.300
11	Chi khác ngân sách	700
III	DỰ PHÒNG	4.290
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.833
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	26.099
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.200
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.200
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	22.979
1	Chi con người	14.045
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	240
3	Chi hoạt động	8.490
	+ Hoạt động xã	5.979
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	120
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	180
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	60
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	276
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	1.875
4	Khen thưởng	204
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.200
IV	DỰ PHÒNG	720

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Phù Cừ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	170.896
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	113.821
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.993
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.233
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	4.760
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	98.655
1	Chi quốc phòng	1.862
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị	450
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.042
2	An ninh	192
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	55.539
3.1	Sự nghiệp giáo dục	54.568
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	860
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.362
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.312
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	450
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Đoàn Đào 300Trđ, Mầm non Tiên Tiến 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Tr.đó: Tiểu học Đình Cao A 200Trđ; Tiểu học Nguyên Hòa 150 Trđ; Tiểu học Phan Sào Nam 150Trđ; Tiểu học Trần Cao 120Trđ; THCS Minh Hoàng 200Trđ, THCS Quang Hưng 200Trđ, THCS Tống Phan 200Trđ)	1.500
	- Miễn học phí, HT chi phí học tập	1.094
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.21	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	971
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Hỗ trợ sửa chữa, mua sắm	300
4	Sự nghiệp y tế	5.587
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (8.915 người)	3.995
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (1.707 người)	765
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.547 người)	693
	- Hội chữ thập đỏ	134
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	770
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	617
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	50
7	Bảo đảm xã hội	13.211
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người)	11.037
	- Cựu thanh niên xung phong (8 người)	23
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.678 người)	541
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	50
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	5.360
8.1	Giao thông	2.560
	- Chi thường xuyên (47Km x 36Trđ/1Km)	1.692
	- Sửa chữa vừa (47Km x 12,5Trđ/1Km)	588
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	280
8.2	Nông nghiệp	1.750
	- Chi sự nghiệp	210
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	797
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	713
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	180
8.4	Thủy lợi nội đồng	70
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	1.980
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.480
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	900
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.087
10.1	Quản lý nhà nước	6.148
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó Bảo vệ đền nhà VH 30Tr)	480
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	22
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	474
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	149
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	325
10.3	Đảng	3.693
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa...	450
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	137
10.4	Tổ chức chính trị	1.748
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	134
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Mua sắm, sửa chữa...	60
10.5	Hội người mù	168
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	36
10.7	Khen thưởng	820
11	Chi khác ngân sách	450
III	DỰ PHÒNG	2.940
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.233
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	57.075
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	30.000
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	30.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.235
1	Chi con người	16.153
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	280
3	Chi hoạt động	9.564
	+ Hoạt động xã	7.022
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	140
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	210
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	70
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	223
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	1. 899
4	Khen thưởng	238
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0
IV	DỰ PHÒNG	840

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Tiên Lữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	185.155
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	138.621
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	8.368
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	848
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	5.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	125.680
1	Chi quốc phòng	1.786
	Trong đó:
	- Sửa chữa doanh trại	100
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.276
2	An ninh	232
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	76.879
3.1	Sự nghiệp giáo dục	75.799
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.650
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.069
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.899
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	570
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.550
	Trong đó: THCS Tiên Lữ 200Trđ
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.670
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.080
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	60
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị giảng dạy	200
4	Sự nghiệp y tế	6.352
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (7.600 người)	3.406
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (4.500 người)	2.017
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.800 người)	807
	- Hội chữ thập đỏ	122
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	930
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	810
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	200
7	Bảo đảm xã hội	13.884
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người)	11.789
	- Cựu thanh niên xung phong (5 người)	14
	- Mai táng phí chờ đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.459 người)	456
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	65
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.277
8.1	Giao thông	2.739
	- Chi thường xuyên (49Km x 36Trđ/1 Km)	1.764
	- Sửa chữa vừa (49Km x 12,5Trđ/1 Km)	615
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	360
8.2	Nông nghiệp	2.348
	- Chi sự nghiệp	270
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	806
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.242
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	300
8.4	Thủy lợi nội đồng	90
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.410
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.810
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	1.110
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
	Trong đó: Trồng cây xanh	100
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	15.520
10.1	Quản lý nhà nước	7.397
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Mua xe ô tô	792
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	26
	- Hoat động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	493
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	163
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	330
10.3	Đảng	4.285
	Trong đó
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	1.000
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	144
10.4	Tổ chức chính trị	2.073
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	141
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Mua sắm thay thế trang biết bị mới	125
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	102
10.7	Khen thưởng	1.000
11	Chi khác ngân sách	600
III	DỰ PHÒNG	3.725
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	848
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	46.534
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	12.025
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	25
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	33.404
1	Chi con người	20.479
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	400
3	Chi hoạt động	12.219
	+ Hoạt động xã	8.920
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	180
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	270
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	90
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	376
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.383
4	Khen thưởng	306
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	25
IV	DỰ PHÒNG	1.080

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Kim Động
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	206.439
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	148.488
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.466
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.036
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	6.430
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	133.076
1	Chi quốc phòng	1.995
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.530
2	An ninh	287
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	77.466
3.1	Sự nghiệp giáo dục	76.611
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.710
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.316
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.846
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	570
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Thanh 300Trđ, Hiệp Cường 300Trđ, Thọ Vinh 300Trđ)	900
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Tr.đó: Khối tiểu học: Hiệp Cường 300Trđ; Chính Nghĩa 100Trđ; Khối THCS: Chính Nghĩa 100 Trđ; Phú Thịnh 250Trđ, Ngọc Thanh 300 Trđ, Phú Cường 200Trđ; Mầm non Nghĩa Dân 100 Trđ)	1.700
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.800
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	855
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	9.121
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (12.520 người)	5.610
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (5.313 người)	2.380
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (2.300 người)	1.030
	- Hội chữ thập đỏ	101
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.160
	Trong đó:	505
	- Hỗ trợ xây tường bao	200
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	804
7	Bảo đảm xã hội	15.388
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (5.416 người)	13.176
	- Cựu thanh niên xung phong (11 người)	32
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.743 người)	552
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	68
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.638
8.1	Giao thông	2.495
	- Chi thường xuyên (37Km x 36Trđ/1Km)	1.332
	- Sửa chữa vừa (37Km x 12,5Trđ/1Km)	463
	- Sửa chữa nhà làm việc	320
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	380
8.2	Nông nghiệp	2.908
	- Chi sự nghiệp	285
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	805
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.788
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	340
8.4	Thủy lợi nội đồng	95
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.430
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.930
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.200
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.187
10.1	Quản lý nhà nước	7.915
	Trong đó
	- Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm	11
	- Sửa chữa lớn TSCĐ	500
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr, sửa chữa phòng Tài chính - KH 330Trđ)	400
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	250
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Hỗ trợ cán bộ đi học Cao học	60
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP Hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	491
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	156
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	335
10.3	Đảng	4.512
	Trong đó:
	- Mua sắm, sửa chữa	350
	- Mua ô tô	792
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	144
10.4	Tổ chức chính trị	1.959
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	125
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	90
10.7	Khen thưởng	1.050
11	Chi khác ngân sách	600
III	DỰ PHÒNG	3.910
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.036
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	57.951
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.697
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	697
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	37.418
1	Chi con người	23.411
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	380
3	Chi hoạt động	13.304
	+ Hoạt động xã	9.464
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	190
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	285
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	95
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	377
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.893
4	Khen thưởng	323
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	696
IV	DỰ PHÒNG	1.140

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Ân Thi
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	226.591
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	163.679
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.918
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	878
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	7.040
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	147.518
1	Chi quốc phòng	2.529
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa...	200
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.849
2	An ninh	302
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	86.403
3.1	Sự nghiệp giáo dục	85.334
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.650
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.183
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.923
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	660
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Cẩm Ninh 300Trđ, Vân Du 100 Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Khối Tiểu học: Quảng Lãng 200Trđ, Bắc Sơn 300Trđ, Tân Phúc 300Trđ; Hạ Lễ 100 Trđ; Khối THCS: Phù Ủng 300Trđ, Nguyễn Trãi 300Trđ)	1.500
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	2.205
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.069
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Sửa chữa, mua sắm tài sản	150
4	Sự nghiệp y tế	11.782
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (18.046 người)	8.085
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (6.236 người)	2.795
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.664 người)	746
	- Hội chữ thập đỏ	156
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.223
	Trong đó:
	- Hỗ trợ tăng cường CSVC, mua sắm, sửa chữa	200
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.001
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	200
7	Bảo đảm xã hội	16.835
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (6.236 người)	14.500
	- Cựu thanh niên xung phong (5 người)	15
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.206 người)	684
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	76
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.637
8.1	Giao thông	3.427
	- Chi thường xuyên (62Km x 36Trđ/1Km)	2.232
	- Sửa chữa vừa (62Km x 12,5Trđ/1 Km)	775
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	420
8.2	Nông nghiệp	2.305
	- Chi sự nghiệp	315
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	817
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.143
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	105
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.397
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.897
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.107
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.759
10.1	Quản lý nhà nước	7.798
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ, sửa chữa, mua sắm	500
	- Sửa chữa phòng tài chính	500
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	50
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	502
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	164
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	338
10.3	Đảng	4.773
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua xe ô tô	792
	- Mua sắm, sửa chữa...	500
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	151
10.4	Tổ chức chính trị	2.214
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	108
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cho các đoàn thể	200
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	102
10.7	Khen thưởng	1.200
11	Chi khác ngân sách	650
III	DỰ PHÒNG	4.365
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	878
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	62.912
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.000
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	43.652
1	Chi con người	27.529
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	420
3	Chi hoạt động	15.346
	+ Hoạt động xã	10.392
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	210
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	315
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	105
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	533
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	3.791
4	Khen thưởng	357
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0
IV	DỰ PHÒNG	1.260

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Khoái Châu
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	279.321
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	196.958
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	15.474
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.444
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	8.030
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	173.900
1	Chi quốc phòng	3.072
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	280
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	2.202
2	An ninh	412
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	108.720
3.1	Sự nghiệp giáo dục	107.520
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	2.365
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	5.497
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	4.117
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	780
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Tân Dân 100 Trđ, Việt Hòa 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục Tr.đó: Khối Tiểu học: TT Khoái Châu 200Trđ; Chí Tân 200Trđ; Tứ Dân 200Trđ; Khối THCS: Tân Dân 300Trđ, Tứ Dân 150Trđ, Việt Hòa 250Trđ, Hàm Tử 200 Trđ)	1.500
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.609
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	70
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.200
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Mua máy chiếu + Máy vi tính	35
4	Sự nghiệp y tế	10.716
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (13.061 người)	5.851
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (7.156 người)	3.206
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh, TNXP (3.477 người)	1.558
	- Hội chữ thập đỏ	101
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.585
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	180
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.138
7	Bảo đảm xã hội	21.501
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (7.339 người)	18.356
	- Cựu thanh niên xung phong (9 người)	27
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	2.100
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.695 người)	868
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	90
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.816
8.1	Giao thông	2.489
	- Chi thường xuyên (41Km x 36Trđ/1Km)	1.476
	- Sửa chữa vừa (41Km x 12,5Trđ/1Km)	513
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	500
8.2	Nông nghiệp	2.522
	- Chi sự nghiệp	375
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	651
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.466
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	680
8.4	Thủy lợi nội đồng	125
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	1.000
91	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.210
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.610
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	700
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.930
10.1	Quản lý nhà nước	8.530
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr, SC phòng TC 400Tr)	480
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	25
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó mua sắm trụ sở mới 110Tr)	940
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	18
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	30
	- Hỗ trợ cán bộ đi học	30
	- Hoạt động trẻ em	30
10.2	Hội đồng nhân dân	588
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	178
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	410
10.3	Đảng	4.011
	Trong đó:
	- Hỗ trợ cán bộ đi học	15
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	350
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	163
10.4	Tổ chức chính trị	1.981
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	159
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	220
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	150
10.7	Khen thưởng	1.500
11	Chi khác ngân sách	800
III	DỰ PHÒNG	5.140
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.444
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	82.363
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	30.391
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	391
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	30.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	50.081
1	Chi con người	31.420
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	500
3	Chi hoạt động	17.736
	+ Hoạt động xã	12.651
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	250
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	375
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	125
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	543
	+ Phụ cấp về HĐ của các đoàn thể thôn	3.792
4	Khen thưởng	425
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	391
IV	DỰ PHÒNG	1.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Yên Mỹ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	229.463
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	153.233
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.280
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	6.200
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	6.080
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	125.043
1	Chi quốc phòng	2.143
	Trong đó:
	- Mua sắm trang thiết bị nhà ăn	150
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.503
2	An ninh	312
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	74.997
3.1	Sự nghiệp giáo dục	74.079
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.515
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.212
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.502
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	510
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn	1.200
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.000
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.857
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	918
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	7.667
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (9.792 người)	4.387
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (5.016 người)	2.247
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.895 người)	889
	- Hội chữ thập đỏ (Trong đó: Mua bàn ghế làm việc 25Trđ)	144
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.102
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.005
	Trong đó: Tăng cường cơ sở vật chất	150
7	Bảo đảm xã hội	15.009
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (5.279 người)	12.720
	- Cựu thanh niên xung phong (19 người)	55
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP,CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.969 người)	613
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	61
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	3.863
8.1	Giao thông	1.456
	- Chi thường xuyên (23Km x 36Trđ/1Km)	828
	- Sửa chữa vừa (23Km x 12,5Trđ/1Km)	288
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	340
8.2	Nông nghiệp	1.522
	- Chi sự nghiệp	255
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	514
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	723
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	85
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	4.440
9.1	Sự nghiệp môi trường	3.840
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	3.000
	(Trong đó: Xã Tân Lập Quy mô thôn 200Trđ)
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
	Trong đó: Hỗ trợ trồng cây xanh	100
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.955
10.11	Quản lý nhà nước	6.761
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	430
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	22
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	505
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	167
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	338
10.3	Đảng	3.609
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	450
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	136
10.4	Tổ chức chính trị	1.841
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	134
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	35
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	171
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	68
10.7	Khen thưởng	1.000
11	Chi khác ngân sách	550
III	DỰ PHÒNG	3.710
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	6.200
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	76.230
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	37.702
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.702
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	36.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	35.806
1	Chi con người	22.900
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	340
3	Chi hoạt động	12.277
	+ Hoạt động xã	8.730
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	170
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	255
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	85
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	364
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.673
4	Khen thưởng	289
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.702
IV	DỰ PHÒNG	1.020

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Mỹ Hào
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	162.127
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	114.495
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.863
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.733
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	5.130
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	97.999
1	Chi quốc phòng	1.662
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.252
2	An ninh	232
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	56.335
3.1	Sự nghiệp giáo dục	55.558
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.125
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	2.820
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	1.800
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	420
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Lâm 300Trđ; Mầm non Xuân Dục 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.500
	(Khối Tiểu học: Phùng Chí Kiên 150 Trđ; Hòa Phong 200Trđ; Bạch Sam 130 Trđ; Ngọc Lâm 300Trđ; Khối THCS: Hưng Long 150 Trđ, Phan Đình Phùng 150Trđ; Khối Mầm non: Dương Quang 150 Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.197
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	777
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	3.230
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (4.264 người)	1.910
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (1.468 người)	658
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.232 người)	552
	- Hội chữ thập đỏ	110
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	762
6	Phát thanh - truyền thanh	860
	Trong đó: Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	200
7	Bảo đảm xã hội	8.832
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (3.899 người)	7.137
	- Cựu thanh niên xung phong (7 người)	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.163 người)	368
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	47
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	9.124
8.1	Giao thông	2.443
	- Chi thường xuyên (45Km x 36Trđ/1Km)	1.620
	- Sửa chữa vừa (45Km x 12,5Trđ/1Km)	563
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	260
8.2	Nông nghiệp	1.316
	- Chi sự nghiệp	195
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	297
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	804
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	65
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
8.6	Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối	4.500
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.180
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.680
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.000
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.382
10.1	Quản lý nhà nước	6.303
	Trong đó:
	- Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm	20
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	6
	- Hoạt động gia đình	30
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	493
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	165
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	328
10.3	Đảng	3.423
	Trong đó:
	- Mua sắm, sửa chữa (Tr đó: sửa chữa ôtô 90Tr)	340
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	140
10.4	Tổ chức chính trị	2.077
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	139
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc	180
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	172
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	114
10.7	Khen thưởng	800
11	Chi khác ngân sách	400
III	DỰ PHÒNG	2.900
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.733
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	47.632
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19.393
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.393
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.066
1	Chi con người	16.163
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	260
3	Chi hoạt động	9.422
	+ Hoạt động xã	6.599
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	130
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	195
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	65
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	289
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.144
4	Khen thưởng	221
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.393
IV	DỰ PHÒNG	780

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Lâm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	173.714
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	123.731
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	14.701
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	7.181
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	4.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	98.930
1	Chi quốc phòng	1.990
	Trong đó
	- Mua sắm, sửa chữa...	240
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.300
2	An ninh	272
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	57.271
3.1	Sự nghiệp giáo dục	56.425
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	925
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.288
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.358
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	330
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Lạc Đạo 300Trđ; Mầm non Lương Tài 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.100
	(Tr.đó: Tiểu học Đại Đồng 250Trđ; Tiểu học Lạc Đạo A 350Trđ; THCS Đình Dù 250Trđ, THCS Trưng Trắc 250Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	620
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	846
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	3.811
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (3.530 người)	1.581
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (3.249 người)	1.455
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.442 người)	646
	- Hội chữ thập đỏ	129
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	927
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	780
7	Bảo đảm xã hội	11.217
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (3.702 người)	9.495
	- Cựu thanh niên xung phong (4 người)	12
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.277 người)	410
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	5.143
8.1	Giao thông	2.684
	- Chi thường xuyên (44Km x 36Trđ/1 Km)	1.584
	- Sửa chữa vừa (44Km x 12,5Trđ/1 Km)	880
	- Giao thông nông thôn (20 Trđ/1 xã)	220
8.2	Nông nghiệp	1.604
	- Chi sự nghiệp	165
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	414
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.005
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	55
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	4.200
9.1	Sự nghiệp môi trường	3.700
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	3.100
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	12.919
10.1	Quản lý nhà nước	5.998
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	495
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	162
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	333
10.3	Đảng	3.449
	Trong đó:
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	137
10.4	Tổ chức chính trị	1.919
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	148
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	174
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	84
10.7	Khen thưởng	800
11	Chi khác ngân sách	400
III	DỰ PHÒNG	2.920
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	7.180
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	49.983
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	20.442
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.442
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.439
1	Chi con người	17.085
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	220
3	Chi hoạt động	8.947
	+ Hoạt động xã	5.977
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	165
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	55
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	338
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.302
4	Khen thưởng	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.442
IV	DỰ PHÒNG	660

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Giang
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr. đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	177.104
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	130.393
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	13.026
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	6.256
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	3.770
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	107.921
1	Chi quốc phòng	1.693
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.278
2	An ninh	235
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	64.227
3.1	Sự nghiệp giáo dục	63.227
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.840
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.639
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.679
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	360
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Mễ Sở 300Trđ, TT Văn Giang 300 Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	2.000
	Tr.đó: Khối Tiểu học: TT Văn Giang 500Trđ, Tân Tiến 200Trđ; Cửu Cao 200Trđ, Xuân Quan 200Trđ; Khối THCS: Nghĩa Trụ 250Trđ, Thắng Lợi 200, Chu Mạnh Trinh 250Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	733
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2.	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.000
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị	160
4	Sự nghiệp y tế	4.154
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (3.542 người)	1.582
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (4.200 người)	1.882
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.250 người)	560
	- Hội chữ thập đỏ	130
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.120
	Trong đó:
	- Hỗ trợ tăng cường CSVC, làm cổng chào	300
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	895
	Trong đó: Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc	200
7	Bảo đảm xã hội	12.764
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.524 người)	10.877
	- Cựu thanh niên xung phong (7 người)	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.927 người)	567
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	4.765
8.1	Giao thông	2.493
	- Chi thường xuyên (43Km x 36Trđ/1Km)	1.548
	- Sửa chữa vừa (43Km x 12,5Trđ/1Km)	725
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	220
8.2	Nông nghiệp	997
	- Chi sự nghiệp	165
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	293
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	519
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	420
8.4	Thủy lợi nội đồng	55
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.500
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.000
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	1.400
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	15.068
10.1	Quản lý nhà nước	7.797
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Sửa chữa trụ sở	500
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Mua xe ô tô	792
	- Hỗ trợ cán bộ đi học Cao học	30
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- Thuê bảo vệ cơ quan, đền nhà VH	216
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	14
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	482
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	152
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	330
10.3	Đảng	3.764
	Trong đó:
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó mua sắm, sửa chữa ô tô 90Tr)	500
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Thuê bảo vệ cơ quan	80
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	143
10.4	Tổ chức chính trị	1.951
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	126
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	176
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	48
10.7	Khen thưởng	850
11	Chi khác ngân sách	500
III	DỰ PHÒNG	3.190
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	6.256
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	46.711
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19.099
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.099
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	25.852
1	Chi con người	15.519
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	220
3	Chi hoạt động	9.926
	+ Hoạt động xã	6.824
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	165
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	55
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.449
4	Khen thưởng	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.100
IV	DỰ PHÒNG	660

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	72.122
1	Văn phòng sở	7.192
	- Tự chủ: (đặc thù 120 trđ)	3.239
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	96
	- Không tự chủ:	3.953
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Mua thay thế xe ô tô	786
	+ Mua vi tính 10 bộ	150
	+ Mua máy chiếu, màn chiếu	35
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp	100
	+ Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại	250
	+ Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2	600
	+ Hội nghị đầu bờ	30
	+ Tổ chức HN thi đua vùng đồng bằng Sông Hồng	50
	+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản	150
	+ Tập huấn VBPQ ngành	66
	+ Giám sát ISO	8
	+ Mua bổ sung bàn, ghế làm việc	65
	+ Đoàn vào	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Tuyên truyền chương trình nông thôn mới	250
	+ Kiểm tra, đánh giá quy hoạch, kế hoạch ngành	60
	+ Đối ứng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN	1.100
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện KH149 (tam nông)	65
2	Các đơn vị trực thuộc	58.930
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	660
	Tr.đó: Trường Trung học KTKT Tô Hiệu	6.518
3	Đề án giống vật nuôi	4.000
4	Đề án chăn nuôi tập trung	2.000

Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

.......................

	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ	11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)	190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	160
b	Đường Sông:	4.277
	- Chi thường xuyên:	2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)	2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác	300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu	200
	- Mua sắm bàn ghế	30
	- Mua máy photo	50
	- Mua bổ sung tàu công tác	850
c	Giao thông nông thôn	5.000

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm hai tư triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Giao thông vận tải
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	36.762
1	Văn phòng Sở	2.930
	- Tự chủ	2.604
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	58
	- Không tự chủ:	326
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho PGĐ mới	44
	+ Mua sắm thay thế bàn ghế làm việc (5 người)	100
	+ Cải tạo sửa chữa phòng PGĐ	65
	+ Duy trì cổng thông tin điện từ	20
	+ Sửa chữa xe ôtô 89B - 0188	97
2	Các đơn vị trực thuộc	2.744
2.1	Thanh tra giao thông	1.506
	- Tự chủ	1.180
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	37
	- Không tự chủ:	326
	+ Trang phục thanh tra	56
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	270
2.2	BQL bến xe, bến thủy	770
	- Tự chủ	395
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	- Không tự chủ: Sửa xe ô tô 50 trđ; sửa nhà 140 trđ; thay biển 60 trđ;	375
	mua sắm tài sản dùng chung 125 trđ	400
2.3	Ban An toàn giao thông	468
	- Tự chủ	268
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	200
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung	200
3	Sự nghiệp giao thông	31.088
a	Đường bộ:	21.811
	- Chi thường xuyên:	10.461
	+ Đường bộ (45 trđ/km x 189 km)	8.505
	+ Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km)	1.326
	+ Sửa chữa cầu (394 m x 1,6 trđ)	630
	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ	11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)	190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	160
b	Đường Sông:	4.277
	- Chi thường xuyên:	2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)	2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác	300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu	200
	- Mua sắm bàn ghế	30
	- Mua máy photo	50
	- Mua bổ sung tàu công tác	850
C	Giao thông nông thôn	5.000

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu hai triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương	0
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	145.976
1	Văn phòng sở	10.356
	- Tự chủ:	3.865
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	83
	- Không tự chủ:	319
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người	180
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện	22
	+ Duy trì mạng LAN	15
	+ Kéo đường điện riêng	61
	+ Diệt mối	33
	- Chi sự nghiệp	6.172
	+ Hỗ trợ các kỳ thi, XD phân phối chương trình	1.526
	+ Nội san giáo dục	66
	+ Chấm sáng kiến kinh nghiệm	250
	+ Khen thưởng ngành	1.022
	+ Chương trình rà soát tiếng Anh	728
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Hội khỏe Phù đổng	2.560
2	Các đơn vị trực thuộc	135.620
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	2.642

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Trường Cao đẳng sư phạm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	17.136
	- Tự chủ (Trđó: học bổng HSSV 300 trđ)	14.912
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	251
	- Không tự chủ:	2.224
	+ Mua sắm giường cho học viên	450
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học	450
	+ Mua xe ôtô thay thế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế	1.100
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó	44
	+ Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới	180

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm ba sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Trường Cao đẳng y tế
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương	0
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.122
	- Tự chủ:	4.447
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	87
	- Không tự chủ:	675
	+ Trồng cây xanh	100
	+ Đào tạo cán bộ CK 1; CKI và tiến sỹ (5 người)	75
	+ MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT, bàn ghế HS...)	500

Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Y tế
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi	0
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	220.278
1	Văn phòng sở	4.318
	- Tự chủ:	2.097
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	2.221
	+ Phục hồi chức năng	30
	+ Y tế học đường	30
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5 cán bộ)	125
	+ Kiểm tra liên ngành và Đề án 1816	50
	+ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế	780
	+ Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển	45
	+ Phòng chống diệt mối	23
	+ Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế	100
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Khen thưởng ngành Y tế	1.000
	+ Bảo trì mạng LAN	15
2	Các đơn vị trực thuộc	211.620
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	4.681
3	Kinh phí tăng giường bệnh (85 giường)	4.340

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ, hai trăm bảy tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	40.460
1	Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	5.044
	- Tự chủ	2.836
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	72
	- Không tự chủ	2.208
	+ Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa	200
	+ Tạp chí văn hóa thông tin	300
	+ Mua sắm máy phôtô	90
	+ Bảo trì hệ thông tin học mạng LAN	15
	+ SC nhà trụ sở làm việc (lợp tôn chống nóng)	50
	+ SC cải tạo nhà xe	160
	+ Trang phục thanh tra	6
	+ SN gia đình	350
	+ Ban chỉ đạo phát triển du lịch	200
	+ Mua xe ôtô 89B-0476	792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể bơi (kiểm tra LN)	25
2	Các đơn vị trực thuộc	35.416
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	355
	Trong đó: - TT huấn luyện và thi đấu TDTT	7.500
	- Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	3.405
	- Trường nghiệp vụ Thể dục Thể thao	7.185

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	61.126
1	Văn phòng Sở	5.542
	- Tự chủ	2.791
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	70
	- Không tự chủ:	2.751
	+ Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67,13	250
	+ Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm	75
	+ Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động	30
	+ Hoạt động Hội đồng trọng tài lao động tỉnh	20
	+ Bảo trì hệ thống mạng tin học	15
	+ Phổ biến pháp luật lao động	150
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện đề án 1956 - đào tạo lao động NT	200
	+ Rà soát hộ nghèo, cận nghèo	240
	+ Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em	300
	+ Mua xe ôtô thay thế	792
	+ Trang phục thanh tra	9
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc	500
	+ Hoạt động công tác người cao tuổi	20
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Hoạt động BCĐ giảm nghèo	100
	+ Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới	30
2	Các đơn vị trực thuộc	27.120
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	466
	Tr.đó: - Trường PHCN Tiên Lữ	5.008
	- Trường PHCN Khoái Châu	4.752
	- Trường Trung cấp nghề Hưng Yên	3.767
	- Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh	5.761
	- Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội	4.991
3	Sự nghiệp	28.464
	- Quà tết nguyên đán, ngày 27/7 đối tượng chính sách	23.000
	- Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng	150
	- CT chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	450
	- CT hành động phòng chống mại dâm (TWBS)	400
	- Chương trình QG về bình đẳng giới (TWBS)	490
	- Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tuần lễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS)	915
	- Thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về TE (TWBS)	575
	- Quỹ bảo trợ trẻ em	300
	- XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em	300
	- CT phát triển công tác xã hội theo QĐ của CP (TWBS)	1.884

Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Đài Phát thanh và Truyền hình
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.744
	- Tự chủ:	11.302
	+ Chi theo biên chế	5.251
	+ Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...)	3.261
	+ Thuê cáp đường truyền, điện phát sóng TT Khoái Châu	290
	+ Chi nhuận bút trang thông tin điện tử Website	400
	+ Thuê đường truyền đưa trang Website quảng bá vào mạng Google	100
	+ Tăng nhuận bút do tăng thời lượng (đưa CT lên Vinasat 1)	2.000
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	122
	- Không tự chủ:	1.442
	+ Mua xe ôtô thay thế	792
	+ Mua bổ sung máy tính xách tay chuyên dùng cho phóng viên	450
	+ Sửa chữa chống thấm trường quay.	200

Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.600
	- Tự chủ:	2.725
	+ Chi theo biên chế	2.025
	+ Đặc thù	700
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	5.475
	+ Chi phụ cấp Đại biểu HĐND	355
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	470
	+ Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh	1.010
	+ Giao ban, tập huấn	100
	+ Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh	500
	+ Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh	600
	+ In kỷ yếu HĐND tỉnh	100
	+ Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm	180
	+ Trang phục đại biểu HĐND tỉnh	148
	+ Hội nghị thường trực	200
	+ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND khóa mới	300
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	200
	+ Mua thay thế xe oto	792
	+ Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất	120
	+ Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209	400
	- Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh	400

Bằng chữ: Tám tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.217
1	Văn phòng	13.367
	- Tự chủ:	9.207
	+ Chi theo biên chế	4.127
	+ Chi NV chung của UBND tỉnh (in thiếp, tiếp khách, bảo hiểm cháy nổ...)	1.660
	+ Chi hoạt động đặc thù	3.000
	+ Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân	420
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	85
	- Không tự chủ:	4.160
	+ Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy...	800
	+ Sửa chữa 5 ôtô.	550
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	1.000
	+ Đào tạo cán bộ (2 người)	30
	+ Chỉnh lý hồ sơ	300
	+ Kiểm soát chi thủ tục hành chính	690
	+ Tuyên truyền trên báo, tạp trí TW	250
	+ Quảng bá, sản phẩm quê hương (long nhãn, hạt sen...)	300
	+ Quỹ đồng Hương	30
	+ Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc	50
	+ Mua thiết bị văn phòng (máy in mạng, tủ tài liệu...)	160
2	Các đơn vị trực thuộc	1.850
	Trung tâm tin học - Công báo	1.535
	- Tự chủ	640
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	+ Chi theo biên chế	390
	+ Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuyên môn nghiệp vụ	250
	+ Không tự chủ:	895
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	200
	+ Bảo trì hệ thống thông tin	150
	+ Thuê đặt cổng máy chủ	45
	+ Mua bản quyền máy chủ	50
	+ Mua máy chủ (01 máy)	230
	+ In phát hành, vận chuyển công báo	120
	+ Bảo trì	100
c	Nhà khách UBND tỉnh	315
	- Tự chủ	290
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương
	- Không tự chủ:	25
	+ Thay khuôn cửa bị mối mọt	25

Bằng chữ: Mười lăm tỷ, hai trăm mười bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.450
	- Tự chủ	950
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	29
	- Không tự chủ:	1.500
	+ Hội nghị học tập chuyên môn NV	200
	+ Hội nghị giao ban, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đề	200
	+ Phối hợp giám sát, kiểm tra	180
	+ Tập huấn cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã	390
	+ In sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN	60
	+ Mua bản tin PCTN	85
	+ Học tập kinh nghiệm	150
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	135
	+ Kinh phí mua tin	100

Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Công thương
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.263
1	Văn phòng Sở	4.000
	- Tự chủ:	2.800
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	68
	- Không tự chủ:	1.200
	+ Bảo trì mạng tin học	15
	+ Kiểm tra điện	50
	+ Hoạt động BQL phát triển chợ	100
	+ Hoạt động TMĐT	265
	+ Tuyên truyền PL bảo vệ người tiêu dùng	50
	+ Đào tạo Hội nhập	50
	+ Ban hội nhập kinh tế quốc tế	150
	+ Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo	150
	+ Hoạt động thanh tra tết	50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Cải tạo, sửa chữa lán xe, sân vườn	300
2	Các đơn vị trực thuộc	8.263
2.1	Chi cục Quản lý thị trường	5.957
	- Tự chủ:	3.468
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	99
	- Không tự chủ:	2.489
	+ Mua sắm bàn ghế HT	91
	+ Hoạt động BCĐ 127.	150
	+ Quỹ chống hàng giả	100
	+ SC cửa nhà làm việc của Chi cục.	500
	+ Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205)	200
	+ Làm thêm giờ thứ 7, CN	348
	+ Mua 02 xe chuyên dùng bán tải (thu XL vi phạm nộp NS)	1.100
2.2	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	2.306
	- Tự chủ	576
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	1.730
	+ Quỹ khuyến công	1.300
	+ Xúc tiến thương mại	360
	+ Mua sắm máy photo	60
	+ Sửa chữa tách riêng đường điện	10

Bằng chữ: Mười hai tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Thanh tra tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.418
	- Tự chủ	2.915
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	67
	- Không tự chủ:	1.503
	+ Trang phục thanh tra	58
	+ Bàn ghế hội trường, phòng họp	310
	+ Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV	65
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân	50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu)	1.000

Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm mười tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Xây dựng
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.314
1	Văn phòng Sở	2.588
	- Tự chủ	1.983
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	605
	+ Mua 01 máy chiếu phục vụ quy hoạch	35
	+ Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng	25
	+ Mua điều hòa HT, phòng họp (4 cái)	48
	+ Sửa xe o tô (89B - 2256)	87
	+ Sửa chữa hệ thống điện	25
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay thế LĐ	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Kinh phí phục vụ công bố giá và chỉ số giá	200
2	Thanh tra Xây dựng	661
	- Tự chủ	608
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	15
	- Không tự chủ:	53
	+ Trang phục thanh tra	53
3	Ban quản lý nhà ở sinh viên	65
	(hỗ trợ 03 tháng còn lại)

Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.768
1	Văn phòng sở	3.872
	- Tự chủ	2.845
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	76
	- Không tự chủ	1.027
	+ Hoạt động tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm	40
	+ Đào tạo	25
	+ Đánh giá chất lượng ISO	5
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia	30
	+ Mua thay thế xe ô tô	792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Xây dựng phần mềm 1 cửa	100
2	TT xúc tiến đầu tư	896
	- Tự chủ	476
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	16
	- Không tự chủ	420
	+ Hoạt động xúc tiến đầu tư	400
	+ Chi phí lưu trữ (hosting) cổng thông tin doanh nghiệp	20

Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Khoa học - Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.127
1	Văn phòng Sở	3.203
	- Tự chủ:	1.608
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	50
	- Không tự chủ:	1.595
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người)	100
	+ Đào tạo cán bộ	18
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Sửa chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm	650
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua xe oto thay thế	792

2	Chi cục đo lường chất lượng	1.178
	- Tự chủ	773
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ:	405
	+ Hoạt động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa (lấy mẫu)	120
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn	135
	+ SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định	150
3	Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.	223
	Hỗ trợ năm thứ nhất
4.	Sự nghiệp khoa học	16.523
	Trong đó:
	- Trung tâm ứng dụng TBKHKT	400
	- Duy trì sản xuất giống lúa
	- Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS)	500

Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, một trăm hai bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tư pháp
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.321
1	Văn phòng Sở	4.203
	- Tự chủ:	1.854
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	48
	- Không tự chủ:	2.349
	+ Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu	25
	+ Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật	210
	+ Rà soát văn bản	130
	+ Bản tin tư pháp	80
	+ Tổ chức hòa giải cơ sở	120
	+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	300
	+ Kiểm tra văn bản	150
	+ Hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật xã	80
	+ In sổ chứng thực	50
	+ Tập huấn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn	44
	+ Duy trì mạng LAN	15
	+ Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1997-2010	400
	+ Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường	200
	+ In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp	80
	+ Đào tạo thạc sỹ (01 người)	15
	+ Mua phần mềm QL dữ liệu công chứng toàn tỉnh	300
	+ XD tủ sách PL trong Cơ quan	30
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Sửa xe ô tô 89B -1592	92
2	Các đơn vị trực thuộc	2.118
2.1	Trung tâm trợ giúp pháp lý	1.262
	- Tự chủ	847
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ	415
	+ Chi trả công tác viên tư vấn	90
	+ Hoạt động Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý	70
	+ Hỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý	63
	+ Mua sách pháp luật	20
	+ Thuê trụ sở của các Chi nhánh	172
2.2	Phòng công chứng số 1	450
	- Tự chủ	390
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	60
	+ Mua bổ sung vi tính	15
	+ Mua bổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc	45
2.3	Phòng công chứng số 2	406
	- Tự chủ	361
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	45
	+ Lát lại nền tầng 1	45

Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.472
1	Văn phòng Sở	3.573
	- Tự chủ:	2.633
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	70
	- Không tự chủ:	940
	+ Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh	70
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Sửa chữa cải tạo sân vườn	300
	+ Triển khai Luật cán bộ công chức	100
	+ Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính	80
	+ Đào tạo	37
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 20 người	210
	+ Hoạt động của Ban cán sự Đảng	100
2	Các đơn vị trực thuộc	3.584
2.1	Ban thi đua khen thưởng	1.171
	- Tự chủ	828
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ:	343
	+ Thuê kho đựng bằng khen	18
	+ Đăng cai Cụm trưởng cụm thi đua khen thưởng	90
	+ Đào tạo Thạc sỹ	15
	+ Sửa chữa ô tô	100
	+ Mua phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng	60
	+ Mua máy in bằng khen	60
2.2	Ban Tôn giáo	1.152
	- Tự chủ	650
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	30
	- Không tự chủ	502
	+ Hỗ trợ chức sắc tôn giáo	135
	+ Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo	100
	+ Sửa chữa ôtô	98
	+ Mua sắm trang thiết bị cho lãnh đạo mới	60
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới	100
	+ Phần mềm kế toán	9
2.3	Chi cục lưu trữ	1.261
	- Tự chủ	1.107
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	38
	- Không tự chủ:	154
	+ Sửa xe ô tô	90
	+ Chống mối	15
	+ Mua xe đẩy tài liệu	24
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc	25
3	Quỹ thi đua khen thưởng	5.315

Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tài chính
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.665
	- Tự chủ	3.491
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	85
	- Không tự chủ:	3.174
	+ Khảo sát và thẩm định các phương án giá đất	166
	+ Mua ô tô (thay xe 12 chỗ)	800
	+ Duy trì mạng LAN; cổng thông tin của sở	185
	+ Hoạt động hệ thống ngành tài chính, khóa sổ	400
	+ Tập huấn thường xuyên; triển khai vận hành Tabmis, TCS
	+ Đào tạo thạc sỹ (03 người)	45
	+ Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ	270
	+ Mua bổ sung trang phục thanh tra	8
	+ Xác định giá đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất, công bố giá vật liệu	500
	+ Mua bổ sung trang thiết bị phòng lưu trữ.	100
	- Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính	700

Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: BQL các khu công nghiệp
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.848
1	Văn phòng BQL	1.546
	- Tự chủ	1.408
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	45
	- Không tự chủ:	138
	+ Đánh giá chất lượng ISO	5
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua sắm vi tính bổ sung	98
2	TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3)	302
	- Tự chủ	227
	- Không tự chủ:	75
	+ Máy tính xách tay	25
	+ Máy in màu	50

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Thông tin Truyền thông
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.551
1	Văn phòng Sở	3.279
	- Tự chủ:	1.549
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	47
	- Không tự chủ:	1.730
	+ Thuê đường truyền	24
	+ Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu	80
	+ Duy trì phòng họp trực tuyến	42
	+ Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới	36
	+ Tổng hợp báo chí, thông tin đối ngoại	30
	+ Tập huấn phóng viên phát ngôn	20
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới	250
	+ Sửa chữa xe ôtô 89A-00041	90
	+ Trồng cây xanh	150
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Mua phần mềm QL văn bản điều hành	720
	+ Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đề án CN Ttin	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Xuất bản bản tin	100
2	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	2.272
	- Tự chủ:	572
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	1.700
	+ Mua bổ sung vi tính cho phòng đào tạo	60
	+ Mua máy chủ, thiết bị bổ sung chi Ttâm tích hợp dữ liệu	750
	+ Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị	650
	+ Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ	150
	+ Mua máy chủ tích hợp dữ liệu	90

Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tài nguyên - Môi trường
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	36.518
1	Văn phòng Sở	3.746
	- Tự chủ	2.679
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	71
	- Không tự chủ:	1.067
	+ Mua máy phôtô	80
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng chung	150
	+ Trang phục thanh tra	15
	+ Xây dựng mạng LAN khu nhà mới	87
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào	700
2	Các đơn vị trực thuộc	4.280
2.1	Trung tâm Công nghệ thông tin	952
	- Tự chủ	367
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	11
	- Không tự chủ	585
	+ Tu bổ số hóa bản đồ 299 của 4 huyện	473
	+ Mua giá đỡ tài liệu	30
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 02 người mới	45
	+ Duy trì mạng dự án GIS	37
2.2	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	1.471
	- Tự chủ	821
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ:	650
	+ Mua mới xe ô tô	550
	+ Mua sắm cho biên chế mới tăng thêm.	100
2.3	Chi cục bảo vệ môi trường	805
	- Tự chủ	725
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ	80
	+ Mua máy photocopy	80
2.4	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường	120
	(Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/2003 của BTC- TNMT)
2.5	Trung tâm phát triển quỹ đất (Hỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn lại)	552
2.5	Trung tâm quan trắc TNMT (Hỗ trợ năm thứ 2)	380
	- Tự chủ	380
	- Không tự chủ
3	SN môi trường	28.492
	Bao gồm:
	- Xây dựng bảng khung giá đất	800
	- Vốn đối ứng VLAP	4.000
	- Dự án điều tra, xác minh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:	1.500
	- Dự án điều tra đánh giá sói mòn, sạt lở bờ sông do khai thác khoáng sản gây ra và đề xuất giải pháp phòng tránh.	1.500
	- Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.	2.500
	- Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY	1.000
	- Dự án điều tra và trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh HY	1.000
	- Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY	1.200
	- Tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó đối với biến đổi khí hậu cho lãnh đạo các sở ngành	500
	- Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra môi trường	600
	- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo	150
	- Dự án GIS bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin	100
	- Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải..,)	1.000
	- Vốn đối ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP	8.352
	- Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học cổ truyền tỉnh	400
	- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT	3.000
	- Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường:	890
	Gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận Tỉnh ủy 60 trđ; UBMT Tổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 140 trđ; Báo Hưng Yên 60 trđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ.

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Tỉnh ủy
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	74.967
1	Kinh phí Đảng	58.089
	- Chi theo biên chế.	20.350
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	529
	- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.	30.431
	+ Hoạt động của cấp ủy	5.750
	+ Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo	1.100
	+ Bản tin phụ san công tác dân vận	263
	+ Báo điện tử (nhuận bút)	570
	+ Quảng cáo tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam	200
	+ Quà tết cho đối tượng chính sách	4.983
	+ Trợ cấp cán bộ lão thành CM bị bệnh hiểm nghèo	300
	+ Khen thưởng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84)	472
	+ H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 (đơn vị thuộc ĐU Khối DN)	222
	+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169	899
	+ Chi hoạt động theo quy định 3115-QĐ/TW	2.535
	+ Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng TU quản lý	4.960
	+ Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tỉnh ủy quản lý	1.030
	+ Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng	5.000
	+ Chi đào tạo	90
	+ HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN	300
	+ Chăm sóc vườn hoa cây cảnh	180
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	300
	+ Khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, thuốc ngoài danh mục BHYT	1.237
	+ Giải chạy việt dã, quần vợt báo HY	40
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	7.308
	+ Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định (các đơn vị khác)	4.358
	+ Mua thay thế 02 oto (01 VP tỉnh ủy; 01 Báo HY)	1.600
	+ Mua máy kéo giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa, điện tâm đồ... (Ban BVSK).	1.280
	+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy	70
2	Chi trợ giá (Báo Hưng Yên)	5.400
3	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh	8.744
	- Tự chủ	6.672
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	110
	- Không tự chủ	2.072
	- Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo khối Đảng	400
	- Chi bổ sung tiền lương	280
	- Mua thay thế xe oto	792
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	100
	- Sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trường	500
4	Viện điều dưỡng cán bộ	2.734
	- Tự chủ	1.757
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	44
	- Không tự chủ	977
	+ Chi điều dưỡng	977

Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.405
1	VP UB Mặt trận tổ quốc	2.893
	- Tự chủ	1.776
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ	1.117
	+ Triển khai pháp lệnh 34 (lấy phiếu tín nhiệm)	100
	+ Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư	100
	+ Hoạt động Cụm dân cư	150
	+ Hoạt động đối ngoại nhân dân	100
	+ Động viên chức sắc tôn giáo	100
	+ Hoạt động Ủy viên UB MTTQ	74
	+ Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ, Tôn giáo, KT, VHXH)	200
	+ Hoạt động vận động (người VN dùng hàng VN)	30
	+ Mua bàn ghế, máy tính	100
	+ Mua máy photô	80
	+ Khen thưởng tập thể, cá nhân theo hướng dẫn số 02/2002/ của BTC - MTTQ	83
2	Ban đại diện người cao tuổi	512
	- Tự chủ (1 biên chế, 2 lãnh đạo kiêm nhiệm)	186
	- Không tự chủ	326
	+ Tổng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ...	20
	+ Tổ chức tư vấn sức khỏe NCT	56
	+ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi	50
	+ Hội thảo Đại đoàn kết người cao tuổi	40
	+ Tổ chức lễ phát động toàn XH chăm sóc, phát huy vai trò NCT	15
	+ Cụm trưởng khu vực	70
	+ Mua sắm bàn ghế, tủ tài liệu, vi tính	25
	+ Phối hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH	30
	+ Tuyên truyền nông thôn mới	20

Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm linh năm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Nông dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.022
	- Tự chủ	1.854
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ:	6.168
	+ Mua báo nông thôn ngày nay	368
	+ Tổ chức hội thao bóng đá nông dân	150
	+ Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật	400
	+ Hội thi nhà nông đua tài	120
	+ Mua máy phôtô	80
	+ Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới	50
	- Quỹ hỗ trợ nông dân	5.000

Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Tỉnh đoàn
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.230
1	Văn phòng Tỉnh đoàn	4.147
	- Tự chủ	2.067
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	59
	- Không tự chủ	2.080
	+ Hoạt động hè	120
	+ Hoạt động Hội đồng đội	70
	+ Hoạt động Hội LHTNVN	70
	+ Hoạt động đặc thù	120
	+ Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV	60
	+ Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên	60
	+ Xuất bản bản tin tuổi trẻ	180
	+ Đề án hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp	100
	+ Đào tạo cán bộ	20
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	30
	+ Mua sắm trang thiết bị dừng chung	200
	+ Trồng cây bóng mát	200
	+ Thuê trụ sở	360
	+ Sửa xe ôtô (02 xe)	190
	+ Đại hội Đoàn Thanh niên	300
2	Nhà thiếu nhi	3.293
	- Tự chủ	771
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	2.522
	+Tham gia các hoạt động ở TW	120
	+ Tham gia các hoạt động ở tỉnh	120
	+ Đội nghi thức	150
	+ Thành lập mới đội trống thiếu nhi	80
	+ Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật	45
	+ Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn	800
	+ Cải tạo nâng cấp trạm biến áp	890
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu	317
3	Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 trđ; lớp học kỳ trong quân đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ	1.790

Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Phụ nữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.790
	- Tự chủ	1.810
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ:	980
	+ Đề án tuyên truyền giáo dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH	200
	+ Đề án 5 triệu bà mẹ	200
	+ Tuyên truyền hội chợ phổ biến GDPL	100
	+ Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề	30
	+ Giải thể thao Phụ nữ	80
	+ Hội thi gia đình hạnh phúc	50
	+ Hội thảo nữ doanh nhân	15
	+ Sửa chữa phòng hội trường	45
	+ Đào tạo thạc sỹ	20
	+ Mua máy photo	80
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới	60
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)	100

Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Cựu chiến binh tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.851
	- Tự chủ	1.175
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ:	676
	+ Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017	350
	+ Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 150 của CP)	66
	+ Dự ĐH CCB TW và HN BCH tại TW	30
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)	190
	+ In thông tin Cựu chiến binh hàng quý	40

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Văn học nghệ thuật
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.433
	- Tự chủ	502
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	15
	- Không tự chủ:	1.931
	+ Tạp chí Phố Hiến	475
	+ Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật	180
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên dùng	28
	+ Triển lãm nhiếp ảnh	126
	+ Mở trang văn học HY trên báo điện tử HY	20
	+ Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục	52
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 biên chế mới tăng	40
	+ Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)	460
	+ Mua ô tô thay thế	550

Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Chữ thập đỏ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.126
	- Tự chủ	826
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	25
	- Không tự chủ:	300
	+ Chuyên mục nhân đạo, báo nhân đạo	90
	+ Tuyên truyền hiến máu nhân đạo	150
	+ Dự Hội nghị tại TW
	+ Mua máy tính (4 cái)

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Đông y
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	622
	- Tự chủ	411
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	- Không tự chủ:	211
	+ HN triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo công tác Hội	92
	+ Mua máy vi tính, Fax	21
	+ Sửa chữa ôtô	98

Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Nhà báo
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	980
	- Tự chủ	356
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	11
	- Không tự chủ:	624
	+ Gặp mặt đầu xuân, ngày 21/6	60
	+ Hội báo xuân	60
	+ Tạp chí người làm báo	200
	+ Tập huấn báo chí	30
	+ Chấm và trao giải báo chí	30
	+ Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải	50
	+ Mua sắm TB làm việc	74
	+ Giải bóng bàn khu vực	30
	+ Sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)	90

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Người mù
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	943
	- Tự chủ	366
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	10
	- Không tự chủ:	577
	+ Lớp hòa nhập cộng đồng	220
	+ Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù	90
	+ Lớp tập huấn nghề người mù	50
	+ Tổ chức Đại hội (2012-2017)	180
	+ Sửa chữa ôtô	37

Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Liên minh Hợp tác xã
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.717
	- Tự chủ	680
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	19
	- Không tự chủ:	95
	+ Bổ sung SC nhà làm việc	75
	+ Mua sắm TB	20
	- Quỹ hợp tác xã	3.142
	+ Tự chủ	142
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	6
	+ Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX	3.000
	- Đào tạo cán bộ HTX (Liên minh HTX)	1.800

Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: BQL Khu đại học Phố Hiến
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.236
1	Văn phòng Ban QL khu ĐH Phố hiến	1.849
	- Tự chủ:	919
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	28
	- Không tự chủ:	930
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc	500
	+ Đoàn ra, đoàn vào	150
	+ Mua sắm cho cán bộ mới tăng thêm	180
	+ Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử	100
2	Ban Quản lý dự án	387
	- Tự chủ.	237
	- Không tự chủ.	150
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu	150

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Công an tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.350
	+ Chi hoạt động an ninh	2.500
	+ Trang phục công an xã	2.000
	+ Mục tiêu trẻ em làm trái pháp luật	100
	+ Diễn tập khu vực phòng thủ	250
	+ Đào tạo trung cấp cho CA xã	2.500
	+ Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phân loại hồ sơ, chỉnh lý TL (theo NĐ 111/2014, chỉ thị 05/2007/CT-TTg)	1.000

Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn./

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	59.860
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	13.800
	+ Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ)	5.500
	+ Diễn tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A2, PCLB (diễn tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ)	1.700
	+ Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh)	350
	+ Sửa chữa doanh trại.	1.800
	+ Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang bị, phương tiện PCLB	1.000
	+ Hiệp đồng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng phòng chống LB	250
	+ Hoạt động tình báo trinh sát (Chỉ thị 936/CP)	650
	+ Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến	650
	+ Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ	250
	+ Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họa	1.300
	(Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, diễn tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 trđ)
	+ Hoạt động Ban chỉ đạo Phối hợp LL VT với các Đoàn thể	150
	+ Tìm hiểu PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC	200
2	Dự bị động viên	10.500
	Khi có QĐ của UBND tỉnh phân chỉ tiêu huấn luyện cho các huyện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị.
3	Dân quân tự vệ	29.860
	Khi có Kế hoạch huấn luyện chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị.
4	Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh)	5.000
	Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng lớp.
5	TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngã (BCHQS tỉnh)	700

Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Quỹ phát triển đất Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	677
	- Tự chủ	552
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	17
	- Không tự chủ:	125
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc	125

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Các nội dung chi còn lại
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	486.560
1	Chi khác	27.767
	Tr.đó: - Điều tra giá tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê)	350
	- Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh)	300
	- Ứng vốn sang Ngân hàng chính sách	2.000
2	Kinh phí tăng biên chế, tăng lương thường xuyên (SN GDĐT)	106.109
3	Bù thủy lợi phí	110.512
4	Chi sự nghiệp kinh tế khác	30.000
	Trong đó:
	- Quy hoạch HT thương mại nông thôn (Sở Cổng thương TH)	250
	- Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện)	900
	- Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương TH)	30
	- Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện)	1.700
	- Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT)	1.154
	- Quy hoạch chung đô thị Châu Hưng (Huyện Khoái Châu)	2.600
5	Mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	65.000
6	Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh viên	10.000
7	Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp)	250
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	122
9	Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 trđ)	230
10	Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên (1 biên chế 60 trđ)	150
11	Hội Nạn nhân chất độc da cam	100
12	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
13	Dự phòng	73.220
14	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	57.650
15	Chi hỗ trợ các Trường dân lập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008:	4.450
	- Trường Đại học Chu Văn An.	3.800
	- Trường THPT Quang Trung	650

Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2068/QĐ-UBND	Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp thứ 2-HĐND tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
	*/ GIÁ TRỊ SX NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN	Tỷ đồng	3.710
	Trong đó: - Nông nghiệp	“	3.445
	+ Trồng trọt	“	1.900
	+ Chăn nuôi	“	1.445
	+ Dịch vụ nông nghiệp	“	100
	- Thủy sản	“	265
A	TRỒNG TRỌT
1	Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm	Ha	108.939
	Trong đó: Cây vụ đông	“	14.500
2	Tổng sản lượng lương thực	Tấn	571.255
	Trong đó: + Thóc	-	518.185
	+ Ngô	-	53.070
3	Diện tích cây lương thực có hạt	Ha	89.050
	- Lúa cả năm	Ha	80.350
	Năng suất	Tạ/ha	64,5
	Sản lượng	Tấn	518.185
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	44.197
	+ Lúa đông xuân	Ha	40.030
	Năng suất	Tạ/ha	67,0
	Sản lượng	Tấn	268.201
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.017
	+ Lúa mùa	Ha	40.320
	Năng suất	Tạ/ha	62,0
	Sản lượng	Tấn	249.984
	Trong đó: Diện tích lúa chất lượng cao	Ha	22.180
	- Ngô cả năm	Ha	8.700
	Năng suất	Tạ/ha	61,00
	Sản lượng	Tấn	53.070
	Trong đó: Diện tích ngô đông	Ha	4.000
4	Diện tích cây có bột	Ha	1.585
	- Khoai lang cả năm	“	1.300
	Năng suất	Tạ/ha	155
	Sản lượng	Tấn	20.098
5	Diện tích cây thực phẩm	Ha	11.485
	- Rau các loại	Ha	11.000
	+ Cải các loại	Ha	2.250
	Năng suất	Tạ/ha	222
	Sản lượng	Tấn	49.950
	+ Khoai tây	Ha	915
	Năng suất	Tạ/ha	160
	Sản lượng	Tấn	14.640
	+ Cà chua	Ha	560
	Năng suất	Tạ/ha	310
	Sản lượng	Tấn	17.360
	+ Các loại rau khác	Ha	7.275
	- Đậu các loại	Ha	485
	Năng suất	Tạ/ha	20,0
	Sản lượng	Tấn	970
6	Diện tích cây công nghiệp	Ha	4.621
	- Lạc cả năm	Ha	1.040
	Năng suất	Tạ/ha	32,0
	Sản lượng	Tấn	3.328
	- Đậu tương cả năm	Ha	3.500
	Năng suất	Tạ/ha	27,00
	Sản lượng	Tấn	9.300
	Trong đó: Đậu tương đông	Ha	2.130
	Năng suất	Tạ/ha	19,0
	Sản lượng	Tấn	4.047
7	Diện tích cây hàng năm khác	Ha	2.198
	- Diện tích cây dược liệu	Ha	900
	- Diện tích cây làm thức ăn gia súc	“	180
	- Diện tích vườn hoa, cây cảnh	“	1.100
8	Diện tích cây dâu	Ha	250
9	Diện tích cây ăn quả	Ha	6.610
	Trong đó: + Nhãn, vải	“	2.500
	+ Cây ăn quả khác	“	4.110
10	Trồng cây nhân dân (trồng mới)	1.000 cây	150
	- Cây lấy gỗ, lấy bóng mát	“	40
	- Cây ăn quả	“	110
B	CHĂN NUÔI:
1	Tổng đàn trâu nghé	Con	2.450
2	Tổng đàn bò bê	“	48.200
	Trong đó: Bò cao sản	“	45.790
3	Tổng đàn lợn (trừ lợn sữa)	“	718.000
	Trong đó: - Đàn lợn nái	“	68.000
	- Đàn lợn thịt	“	650.000
	* Lợn hướng nạc		550.000
4	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	8.250
5	Sản phẩm chăn nuôi
	- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng	Tấn	97.500
	- Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng	“	2.840
	- Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng	“	25.500
	- Sản lượng sữa tươi	“	2.760
	- Sản lượng kén tằm	“	240
	- Sản lượng trứng gia cầm	Triệu quả	243
C	NGÀNH THỦY SẢN
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	4.700
	- Tổng sản lượng thủy sản	Tấn	29.500
	Trong đó: Sản lượng nuôi trồng	Tấn	28.900
	- Sản lượng cá bột sản xuất	Triệu con	900
	- Sản lượng thủy đặc sản	Tấn	7

KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG CÂY TRỒNG TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Diện tích gieo trồng		Diện tích cây dược liệu (ha)	Sản lượng lương thực có hạt (tấn)			Sản lượng cây trồng khác (tấn)
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Trong đó:		Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
	Tổng số	Tr. Đó: Cây vụ đông		Tổng số	Thóc	Ngô	Lạc	Đậu tương	Đậu các loại
Toàn tỉnh	108.939	14.500	900	571.255	518.185	53.070	3.328	9.300	970
1- Thành phố Hưng Yên	3.300	700	-	14.968	11.000	3.968	475	210	200
2- Huyện Văn Lâm	7.800	750	100	43.968	43.000	968	180	1.350	80
3- Huyện Mỹ Hào	8.600	250	-	50.009	50.000	9	-	-	-
4- Huyện Yên Mỹ	10.549	1.000	50	55.200	53.610	1.590	265	1.150	-
5- Huyện Khoái Châu	14.850	2.900	600	64.295	48.475	15.820	1.748	3.780	560
6- Huyện Văn Giang	5.000	1.200	100	21.560	18.600	2.960	67	560	60
7- Huyện Ân Thi	18.600	1.800	-	105.600	104.000	1.600	-	70	-
8- Huyện Kim Động	14.440	2.400	-	80.080	63.000	17.080	515	820	-
9- Huyện Tiên Lữ	12.800	1.800	50	65.600	60.000	5.600	40	480	-
10- Huyện Phù Cừ	13.000	1.700		69.975	66.500	3.475	38	880	70

KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Các huyện, thành phố	Tổng đàn				Diện tích nuôi thả cá (ha)	Sản lượng (tấn)
Các huyện, thành phố	Đàn lợn (con)	Đàn trâu (con)	Đàn bò (con)	Đàn gia cầm (1.000 con)	Diện tích nuôi thả cá (ha)	Thịt hơi XC	Thịt gia cầm	Sản lượng thủy sản
Toàn tỉnh	718.000	2.450	48.200	8.250	4.700	97.500	25.500	29.500
1- Thành phố Hưng Yên	24.500	45	3.750	420	125	4.010	880	600
2- Huyện Văn Lâm	49.000	450	2.500	600	220	7.850	2.200	600
3- Huyện Mỹ Hào	50.500	635	1.500	670	392	9.640	4.200	1.450
4- Huyện Yên Mỹ	130.000	130	3.700	990	345	11.550	1.680	3.100
5- Huyện Khoái Châu	110.000	90	4.900	1.000	800	15.930	2.800	4.550
6- Huyện Văn Giang	89.000	50	1.550	190	531	14.400	740	3.800
7- Huyện Ân Thi	67.000	620	5.200	1.100	550	8.900	3.100	3.700
8- Huyện Kim Động	51.000	120	10.000	930	337	7.000	2.600	2.200
9- Huyện Tiên Lữ	78.000	310	8.100	1.250	550	9.620	4.500	3.200
10- Huyện Phù Cừ	69.000	-	7.000	1.100	850	8.600	2.800	6.300

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Ghi chú
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	26.700
- Khu vực kinh tế nhà nước	“	2.280
+ Trung ương	“	2.265
+ Địa phương	“	15
- Khu vực ngoài quốc doanh	“	14.620
+ Tiểu thủ công nghiệp	“	1.930
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	“	9.800
2. Sản phẩm chủ yếu
- Gạch nung các loại	Triệu viên	600
- Quần áo các loại	Triệu chiếc	195
- Giấy các loại xuất khẩu	1.000 đôi	5.200
- Bia hơi	1.000 lít	25.000
- Sản xuất phụ tùng xe máy	1.000 bộ	2.600
- Lắp ráp xe máy	1.000 chiếc	200
- Sản xuất và lắp ráp ti vi	1.000 cái	820
- Bánh, mứt, kẹo	Tấn	20.500
- Bàn ghế nội thất	1.000 bộ	450
- Ống thép	1.000 tấn	150
- Thép cán các loại	“	870
- Phôi thép	“	250
- Mì ăn liền	Tấn	9.500
- Thức ăn gia súc	1.000 Tấn	300
- Ô tô	Chiếc	7.200
- Điều hòa nhiệt độ	1.000 chiếc	115
3. Giá trị SXCN tiểu thủ công nghiệp	Tỷ đồng	1.930
- Thành phố Hưng Yên	“	190
- Huyện Văn Lâm	“	450
- Huyện Mỹ Hào	“	160
- Huyện Yên Mỹ	“	250
- Huyện Khoái Châu	“	190
- Huyện Văn Giang	“	80
- Huyện Ân Thi	“	125
- Huyện Kim Động	“	125
- Huyện Phù Cừ	“	145
- Huyện Tiên Lữ	“	215

KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Ghi chú
1. Tổng mức bán lẻ xã hội	Tỷ đồng	15.000
2. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu
- Ti vi	Chiếc	63.500
- Lương thực	Tấn	102.000
- Thịt lợn hơi	“	70.500
- Bánh kẹo các loại	“	6.500
- Giấy vở học sinh	Tấn	1.000
- Xăng dầu	Triệu lít	103.000
- Sắt thép	Tấn	25.000
- Xi măng	“	65.000
- Quần áo may sẵn	1.000 chiếc	190.500
3. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	850
- Trung ương và FDI	“	410
- Địa phương	“	440
4. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
- Quần áo may sẵn	1.000 chiếc	190.000
- Giày, dép các loại	1.000 đôi	5.200
- Mây tre đan	1.000 chiếc, bộ	7.500
- Ti vi	1.000 chiếc	150
- Thìa, dĩa, dao các loại	1.000 bộ	45.000
5. Vận tải hành khách và hàng hóa
- Khối lượng hàng hóa vận chuyển	Triệu Tấn	14,5
- Khối lượng hàng hóa luân chuyển	Triệu.T.Km	550
- Hành khách vận chuyển	Triệu người	7,0
- Hành khách luân chuyển	Triệu Ng.Km	530

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO		Năm học 2012-2013
1	Giáo dục mầm non	Cháu	60.500
	- Số vào nhà trẻ	nt	15.500
	- Số vào mẫu giáo	nt	45.000
2	Giáo dục phổ thông	Học sinh	180.800
2.1	Tiểu học	nt	79.000
	- Số học sinh lớp 1	nt	16.800
2.2	Trung học cơ sở	nt	64.000
	- Số học sinh lớp 6	nt	15.200
2.3	Trung học phổ thông	nt	37.800
	- Tổng số học sinh công lập	nt	30.800
	- Tổng số học sinh ngoài công lập	nt	7.000
	+ Số học sinh lớp 10 công lập	nt	10.000
	+ Số học sinh lớp 10 ngoài công lập	nt	3.000
3	Trường đạt chuẩn quốc gia	Trường	46
	- Mầm non	nt	12
	- Tiểu học	nt	12
	- Trung học cơ sở	nt	17
	- Trung học phổ thông	nt	5
4	Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp	Học sinh	13.000
5	Giáo dục thường xuyên	Học viên	3.000
	- Bổ túc văn hóa THPT	nt	2.700
6	Dạy nghề	Học viên	6.000
II	Y TẾ, DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
1	Tổng số giường bệnh	Giường	3.145
	- Tuyến tỉnh	nt	1.480
	- Tuyến huyện	nt	855
	- Tuyến xã, phường, thị trấn	nt	810
2	Số Bác sĩ/1 vạn dân	Bác sĩ	5,5
3	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế	%	96	Theo chuẩn cũ
4	Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi	%	15
5	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
6	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0,20
7	Tỷ lệ hộ nghèo	%	7
8	Số lao động được tạo việc làm	Người	24.000
9	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	46
III	VĂN HÓA, THỂ THAO - THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1	Số bản sách trong thư viện tỉnh	Bản sách	100.000
2	Số buổi biểu diễn nghệ thuật	Buổi diễn	170
3	Số buổi chiếu phim	Buổi chiếu	720
4	Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa	%	75
5	Tỷ lệ dân số tập TDTT thường xuyên	%	25
6	Tổng số huy chương quốc gia	Huy chương	75

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

TT	Đơn vị, cơ sở đào tạo	Kế hoạch năm 2012														Ghi chú (Tuyển mới)
		Tuyển mới							Tốt nghiệp
		Tổng số	Sơ cấp/ nghề	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học	Cao học	Bồi dưỡng	Tổng số	Sơ cấp/ nghề	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học	Cao học	Bồi dưỡng
	Tổng số:	21.331	4.930	2.590	1.980	1.680	70	10.081	17.929	4.650	1.992	410	778	18	10.081
1	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh	7.241	0	200	110	80	0	6.851	7.096	0	116	129	0	0	6.851	Cao cấp LLCT: 110; Liên kết đào tạo ĐH: 80
2	Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên	1.930	0	0	1.080	690	40	120	263	0	0	101	42	0	120	Liên kết đào tạo CĐ: 600; ĐH: 690; CH: 40; Ngành học ngoài sư phạm CĐ: 150
3	Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên	1.950	0	950	300	0	0	700	1.655	0	955	0	0	0	700	Liên kết đào tạo CĐ: 100
4	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	610	50	130	60	0	0	370	480	0	80	30	0	0	370	Liên kết đào tạo CĐ: 60
5	Trường Trung cấp KTKT Tô Hiệu	1.860	700	680	140	140	0	200	1.560	650	540	60	110	0	200	Liên kết đào tạo: CĐ: 140; ĐH: 140
6	Trường Trung cấp Nghề Hưng Yên	1.140	500	550	90	0	0	0	861	500	271	90	0	0	0	Liên kết đào tạo CĐ nghề: 90
7	Trường Trung cấp Nghề GTVT	3.670	3.500	30	0	50	0	90	3.620	3.500	30	0	0	0	90	Đào tạo lái xe: 3500
8	Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao	380	180	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	200	Đào tạo luân huấn 180 VĐV
9	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	1.170	0	0	0	320	0	850	1.058	0	0	0	190	18	850	Tổ chức liên kết đào tạo
10	Trung tâm GDTX Phố Nối	1.380	0	50	200	400	30	700	1.136	0	0	0	436	0	700	Tổ chức liên kết đào tạo

Ghi chú: Đơn vị tổ chức đào tạo liên kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tuyển sinh.

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2012
CỦA CÁC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI, THOÁT NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. Kế hoạch thu

Số TT	Khoản mục thu	Diện tích phục vụ (ha)	Thành tiền (tr.đồng)	Ghi chú
	Tổng số	111.498	69.662
1	Vụ đông xuân	60.793	35.225
2	Vụ mùa	48.550	32.047
3	Nuôi trồng thủy sản	1.377	2.140
4	Thu khác cây ăn quả, CN	778	250

II. Kế hoạch chi

Số TT	Khoản mục chi	Thành tiền (tr. đồng)	Tỷ lệ chi so với thu (%)	Ghi chú
	Tổng số	71.628	100,00
1	Tiền điện	10.250	14,31
2	Sửa chữa lớn	3.450	4,8
3	Sửa chữa thường xuyên	4.988	6,96
4	Trích KHCB tài sản cố định	1.350	1,88
5	Thuế các loại	153	0,21
6	Lương	30.663	42,81
7	BHXH-BHYT-BHTN-Chi phí CĐ	6.667	9,31
8	Quản lý xí nghiệp + phân xưởng	3.110	4,34
9	Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng	5.110	7,13
10	Chi phòng chống lụt, bão	400	0,56
11	Chi đào tạo, nghiên cứu khoa học	400	0,56
12	Chi bảo hộ, LĐ, bảo vệ công trình	500	0,70
13	Chi ăn ca	4.187	5,85
14	Chi mua nguyên, nhiên liệu vận hành	400	0,56

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2012
TT	Nội dung	TW giao	ĐP giao
1	2	3	4
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	4.457.000	4.632.000
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.450.000	4.625.000
I	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	3.550.000	3.725.000
1	Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý	300.000	330.000
	- Thuế giá trị gia tăng	209.500	239.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	90.000	90.000
	- Thuế tài nguyên	100	100
	- Thuế môn bài	250	250
	- Thu khác	150	150
2	Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	11.000	15.000
	- Thuế giá trị gia tăng	8.200	10.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500	4.000
	- Thuế tài nguyên	40	50
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	170	160
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	550.000	570.000
	- Thuế giá trị gia tăng	324.500	334.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	215.000	225.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa, DV trong nước	450	450
	- Thuế tài nguyên	5.000	5.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.500	2.500
	- Thuế môn bài	550	550
	- Các khoản thu khác	2.000	2.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.587.000	1.630.000
	- Thuế giá trị gia tăng	783.000	825.550
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	491.000	491.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hóa, DV trong nước	300.000	300.000
	- Thuế tài nguyên	600	600
	- Thuế môn bài	9.500	9.850
	- Thu khác ngoài quốc doanh	2.900	3.000
5	Lệ phí trước bạ	110.000	110.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	220.000	230.000
7	Thu phí bảo vệ môi trường (xăng dầu...)	55.000	55.000
8	Thu phí và lệ phí	18.000	18.000
	- Phí, lệ phí trung ương	1.500	1.500
	- Phí, lệ phí địa phương	16.500	16.500
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	24.000
10	Thu tiền sử dụng đất	600.000	600.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	50.000	60.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS... của NSX	16.000	70.000
	Tr.đó: Tính cân đối ngân sách	16.000	16.000
13	Thu khác ngân sách	13.000	13.000
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	900.000	900.000
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	280.000	280.000
	- Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu	620.000	620.000
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	7.000	7.000
1	Thu xổ số kiến thiết	7.000	7.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	4.295.495	2.205.129	1.530.876	559.490
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	4.288.495	2.198.129	1.530.876	559.490
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.187.111	769.721	210.441	206.949
1	Chi XDCB tập trung	311.100	248.300	62.800
	Tr.đó: trả nợ tiền vay NH phát triển	30.000	30.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000	285.000	117.000	198.000
	Tr.đó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT	150.000	150.000
3	TW BS các công trình, dự án quan trọng	184.421	184.421
	Tr.đó: Vốn ngoài nước	50.000	50.000
4	Hỗ trợ các DN cung cấp HH, DV công ích	2.000	2.000
5	Chi từ nguồn tăng thu	89.590	50.000	30.641	8.949
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	2.883.174	1.296.538	1.252.704	333.932
1	Chi trợ giá	5.400	5.400
2	SN kinh tế	304.614	230.717	69.067	4.830
2.1	SN giao thông	61.363	31.820	27.933	1.610
2.2	SN nông nghiệp, thủy lợi, phòng chống LB	191.441	168.897	20.934	1.610
	Tr.đó: Bù thủy lợi phí	110.512	110.512
2.3	SN kinh tế khác	51.810	30.000	20.200	1.610
3	SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.057.365	335.389	718.756	3.220
3.1	SN Giáo dục	979.405	266.836	709.349	3.220
3.2	SN Đào tạo và dạy nghề	77.960	68.553	9.407
4	SN Y tế	367.746	299.455	65.071	3.220
5	SN Khoa học	16.523	16.523
6	SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch	41.474	24.826	10.618	6.030
7	SN Phát thanh - Truyền hình	25.050	12.744	8.640	3.666
8	SN Môi trường	100.331	32.772	67.559
9	SN Đảm bảo xã hội	205.314	35.174	135.730	34.410
10	Chi quản lý hành chính	606.861	213.261	147.812	245.788
10.1	Quản lý nhà nước	336.316	120.791	86.246	129.279
10.2	Đảng	141.608	58.089	40.357	43.162
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	115.498	23.508	19.490	72.500
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	13.439	10.873	1.719	847
11	Chi an ninh quốc phòng	109.859	62.510	23.801	23.548
11.1	An ninh	24.406	8.350	2.688	13.368
11.2	Quốc phòng	85.453	54.160	21.113	10.180
12	Chi khác ngân sách	36.637	27.767	5.650	3.220
13	Chi mục tiêu xã	6.000			6.000
	T.đó: Tập huấn kế toán, chủ tài khoản xã 500 trđ.
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG	119.970	73.220	37.090	9.660
V	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH T.LƯƠNG	97.240	57.650	30.641	8.949
B	CÁC KHOẢN CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	7.000	7.000
	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	7.000	7.000

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2012
					Tổng số	Trong đó		Ghi chú
					Tổng số	Nguồn NSTT	Nguồn XSKT	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				267.800	263.800	4.000
1	NGÀNH THỦY LỢI				30.200	30.200	0
a	Công trình chuyển tiếp				25.200	25.200	0
1	Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Bắc Đầm Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	H.KC	3 máy 2400- 3,5 và 1 máy 1950-4,5	2009-2011	1.500	1.500	0
2	Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm Nghĩa Dân, huyện Kim Động	H. KĐ	5 máy loại 2400-3,5	2010-2011	3.200	3.200	0
3	Xây dựng các công trình trên sông Đống Lỗ-Tính Linh	KĐ-TPHY	1270 ha	2009-2011	2.000	2.000	0
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm Vinh Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	328 ha	2011-2013	8.000	8.000	0
5	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Uyển, huyện Khoái Châu	H. KC	704 ha	2010-2011	1.900	1.900	0
6	Cải tạo, nạo vét sông 5 xã, huyện Khoái Châu	H. KC	325 ha	2010-2011	600	600	0
7	Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm bơm Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	676 ha	2011-2013	3.000	3.000	0
8	Dự án đầu tư xây dựng công trình di chuyển kênh Trần Thành Ngọ, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	H. MH	6792 m	2009-2012	5.000	5.000	0
b	Công trình đầu tư mới				5.000	5.000	0
1	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Chợ Gạo, thành phố Hưng Yên	TPHY	661 m	2012-2014	5.000	5.000	0
II	NGÀNH GIAO THÔNG				68.200	68.200	0
a	Công trình chuyển tiếp				51.700	51.700	0
1	Công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 205 đoạn từ Km15-Km 18 huyện Khoái Châu (GĐ1)	H. KC	3.000m	2009-2011	3.000	3.000	0
2	Công trình: Cải tạo, nâng cấp nút giao thông giữa QL39 với đường huyện 38B	H.KĐ		2010-2012	2.700	2.700	0
3	Dự án cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km2+00 - Km5+200 (Dốc Kênh - Cầu Khé), huyện Khoái Châu	H.KC	3200m	2011-2013	6.000	6.000	0
4	Xây dựng cầu Ngọc Lịch, huyện Văn Lâm	H. VL	78,2m	2011-2013	4.000	4.000	0
5	Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Minh Châu-Lý Thường Kiệt- Đào Dương	H. YM	5287m	2011-2013	6.000	6.000	0
6	Trả nợ vốn vay Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư cho giao thông nông thôn)				30.000	30.000	0
b	Công trình đầu tư mới				16.500	16.500	0
1	Cải tạo, nâng cấp đường 204 đoạn Km8+500-Km11+115 (Bô Thời- Xuân Trúc)	H. KC	2612 m	2012-2014	4.000	4.000	0
2	Xây dựng cầu Xi trên đường 208B, huyện Kim Động	H. KĐ		2012-2014	5.000	5.000	0
3	Tuyến đường bộ nối đường trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với ĐT 281 tỉnh Bắc Ninh	MH-VL	1901,9 m	2012-2014	5.000	5.000	0
4	Cải tạo, nâng cấp đường 205D (đoạn từ Km14+100 đến Km 15+600)	H. KC	1.500m	2012-2013	2.500	2.500	0
III	NGÀNH Y TẾ				36.500	36.500	0
a	Công trình chuyển tiếp				36.500	36.500	0
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh Hưng Yên (Giai đoạn I và II)	TPHY	160 giường	2010-2013	5.000	5.000	0
2	Nhà kỹ thuật nghiệp vụ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên	TPHY	1600 m²	2011-2012	2.000	2.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh viện y học cổ truyền	TPHY	150 giường	2011-2013	5.000	5.000	0
4	Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa Phố nối (giai đoạn II)	H.MH	600 giường	2011-2015	5.000	5.000	0
5	Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh HY	H. KĐ		2011-2015	5.000	5.000	0
6	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ân Thi	H. ÂT	90 giường	2008-2011	1.500	1.500	0
7	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ	H. TL	90 giường	2008-2012	4.000	4.000	0
8	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ	H. PC	60 giường	2010-2014	4.000	4.000	0
9	Xây dựng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên (hạng mục: Nhà kỹ thuật nghiệp vụ HC, Nhà điều trị, công trình phụ trợ)	TPHY	2640 M2	2010-2014	5.000	5.000	0
IV	NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ				43.400	39.400	4.000
a	Công trình chuyển tiếp				34.900	30.900	4.000
1	Nhà lớp học Trường THPT Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ	H.TL	1771 m² sàn	2009-2011	1.000	0	1.000
2	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ân Thi	H.ÂT	1409 m³	2010-2012	5.000	5.000	0
3	Xây dựng Nhà hội trường kết hợp với thư viện và nhà ăn kết hợp câu lạc bộ sinh viên, trường Trung cấp nghề Hưng Yên	TPHY	1998 m² sàn	2010-2012	2.500	2.500	0
4	Đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên Phố Nối (giai đoạn I)	H.YM	1626 m2 sàn	2010-2012	6.000	6.000	0
5	Nhà lớp học và phòng làm việc các khoa: Xã hội, Mầm non, Nhạc họa, Bồi dưỡng giáo viên và chuẩn hóa giáo viên và Phá dỡ Nhà lớp học A3, B7, B9 cũ - Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên	TPHY	3.072 m2	2010-2012	4.000	4.000	0
6	Nhà lớp học bộ môn và phục vụ học tập Trường THPT Yên Mỹ	H.YM	1000 m2	2010-2011	2.000	0	2.000
7	Xây dựng hệ thống giao ban điện tử tỉnh Hưng Yên	Tỉnh HY	Tỉnh HY	2011-2012	2.600	2.600	0
8	Cải tạo, nâng cấp nhà nội trú và xây dựng mới xưởng may Trường phục hồi chức năng, huyện Tiên Lữ	H. TL	972 m2 sàn	2011-2012	2.000	2.000	0
9	Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên	Tỉnh HY	10 huyện, TP.	2011-2012	1.000	1.000	0
10	Xưởng thực hành nghề hàn công nghệ cao, nguội, sửa chữa máy công cụ và cắt gọt kim loại trường Trung cấp nghề Hưng Yên	TPHY	1674 m2 sàn	2011-2013	3.000	3.000	0
11	Xây dựng Trường nghiệp vụ Văn hóa- Thông tin tỉnh Hưng Yên	TPHY	5170 m2	2009-2012	1.500	1.500	0
12	Xây dựng nhà lớp học trường THPT Nghĩa Dân	H.KĐ	772 m2	2011-2012	1.300	300	1.000
13	Đối ứng dự án nhà ở sinh viên cụm trường khu vực thành phố Hưng Yên	TPHY	14425 m2	2009-2011	3.000	3.000	0
b	Công trình đầu tư mới				8.500	8.500	0
1	Cải tạo, nâng cấp trường THPT chuyên Hưng Yên	TPHY	Xây mới 2700 m2 và sửa chữa	2012-2015	7.000	7.000	0
2	Trường THPT Minh Châu (giai đoạn II)	H.YM	2811 m2	2012-2014	1.500	1.500	0
V	NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO				17.500	17.500	0
a	Công trình chuyển tiếp:				5.000	5.000	0
1	Trạm tiếp sóng đài truyền hình tỉnh	H.KC	4989 m2	2009-2012	2.000	2.000	0
2	Nhà văn hóa huyện Ân Thi	H.ÂT	1020 m2	2011-2012	3.000	3.000	0
b	Công trình đầu tư mới				12.500	12.500	0
1	Xây dựng Bảo tàng tỉnh Hưng Yên	TPHY	5488 m2	2012-2015	4.000	4.000	0
2	Thư viện tỉnh	TPHY	6.300 m2	2012-2015	8.000	8.000	0
3	Hỗ trợ xây dựng nhà tưởng niệm danh nhân Phó Đức Chính	H.VG	80 m2	2012-2012	500	500	0
VI	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC				36.000	36.000	0
a	Công trình chuyển tiếp				23.500	23.500	0
1	Nâng cấp, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Sở Nội vụ	TP HY	812 m2	2010-2011	1.000	1.000	0
2	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường	TP HY	2180m2	2010-2012	4.000	4.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở làm việc Sở Xây dựng Hưng Yên	TPHY	799 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
4	Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hưng Yên	TPHY	1500 m2	2010-2013	2.000	2.000	0
5	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương	TP HY		2010-2012	500	500	0
6	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh.	TP HY		2010-2012	1.000	1.000	0
7	Nhà làm việc khối cơ quan Huyện ủy huyện Tiên Lữ	H. TL	1620 m2	2011-2012	4.000	4.000	0
8	Cải tạo, mở rộng nhà làm việc Sở Y tế Hưng Yên	TPHY	868 m2	2011-2012	2.000	2.000	0
9	Công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp, tỉnh Hưng Yên	TPHY		2010-2012	2.000	2.000	0
10	Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Phù Cừ	H. PC	255 m2	2010-2011	1.000	1.000	0
11	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hội nghị tỉnh	TPHY	14075 m2	2011-2015	5.000	5.000	0
b	Công trình đầu tư mới				12.500	12.500	0
1	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Tài chính	TPHY	1.340 m2	2012-2013	3.000	3.000	0
2	Nhà làm việc liên cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT	THHY	1.828 m2	2012-2014	2.500	2.500	0
3	Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh	TPHY	2.514 m2	2012-2014	5.000	5.000	0
4	Trụ sở làm việc Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo Hưng Yên	TPHY	1385 m2	2012-2014	2.000	2.000	0
VII	CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, HỖ TRỢ AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC				8.600	8.600	0
a	Công trình chuyển tiếp				8.600	8.600	0
1	Phân đội sẵn sàng chiến đấu	TPHY	1677 m2	2010-2011	600	600	0
2	Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh	TPHY	27.356 m2	2010-2014	5.000	5.000	0
3	Hỗ trợ xây dựng Doanh trại Ban CHQS huyện Kim Động	H.KĐ		2010-2012	1.000	1.000	0
4	Kho tàng bến bãi chứa phương tiện vật tư cho nhiệm vụ SSCĐ-PCLB và tìm kiếm cứu nạn - Bộ CHQS tỉnh	H. TL	5171 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
5	Hỗ trợ đầu tư XD Doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Mỹ Hào	H. MH		2010-2011	1.000	1.000	0
VIII	HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN				27.400	27.400	0
a	Hỗ trợ các đề án:				15.000	15.000	0
1	Đề án xây dựng nông thôn mới (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)	Tỉnh HY			5.000	5.000	0
2	Đề án phát triển kinh tế vũng bãi (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)	Tỉnh HY			5.000	5.000	0
3	Đề án phát triển giao thông nông thôn (khi có dự án được duyệt sẽ trình phân bổ chi tiết)				5.000	5.000	0
b	Chuẩn bị đầu tư:				5.000	5.000	0
1	Xây dựng tượng đài cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh	TPHY			500	500	0
2	Dự án thành phần của Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị đô thị cổ Phố Hiến gắn với phát triển du lịch	TPHY			1.500	1.500	0
3	Khu liên hiệp thể dục, thể thao tỉnh	TPHY			400	400	0
4	Nhà làm việc Thành ủy thành phố Hưng Yên	TPHY			300	300	0
5	Nhà làm việc HĐND và UBND thành phố Hưng Yên	TPHY			300	300	0
6	Nhà Văn hóa huyện Kim Động	H. KĐ			300	300	0
7	Cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới nhà làm việc Huyện ủy Phù Cừ	H. PC			300	300	0
8	Nhà làm việc UBND huyện Phù Cừ	H. PC			300	300	0
9	Trụ sở làm việc và phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	TPHY			300	300	0
10	Các dự án chuẩn bị đầu tư khác				800	800	0
c	Thanh toán các công trình đã quyết toán				4.000	4.000	0
d	Dự phòng				3.400	3.400	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2012			Ghi chú
					Tổng số	Trong đó
					Tổng số	Nguồn NSTT	Nguồn XSKT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ				37.500	34.500	3.000
I	Khối các trường THPT				19.500	19.500	0
a	Công trình chuyển tiếp				17.500	17.500	0
1	Mở rộng khuôn viên và xây dựng Nhà lớp học Trường THPT Trưng Vương, huyện Văn Lâm	H.VL	1310 m2	2009-2011	1.500	1.500	0
2	Trường THPT Nghĩa Dân, huyện Kim Động (Giai đoạn 1)	H.KĐ	1370 m2	2009-2011	2.000	2.000	0
3	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Khoái Châu (Hạng mục: Nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn và CTPT)	H.KC	2630 m2	2010-2012	1.000	1.000	0
4	Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Dương Quảng Hàm	H.VG	4292 m2 sàn	2010-2012	1.724	1.724	0
5	Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Văn Lâm	H.VL	1718 m2 sàn	2010-2012	1.276	1.276	0
6	Trường THPT Nguyễn Siêu (GĐII) (Nhà bộ môn+công trình phụ trợ)	H.KC	2784 m2	2011-2013	2.500	2.500	0
7	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Kim Động (hạng mục Nhà lớp học bộ môn, cải tạo khối nhà 3 tầng 18 phòng học)	H.KĐ	1055 m2 sàn	2011-2012	2.500	2.500	0
8	Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Ân Thi, huyện Ân Thi (giai đoạn II) (Cải tạo nhà 2 tầng và các HMPT)	H. ÂT		2011-2013	2.500	2.500	0
9	Xây dựng Nhà lớp học lý thuyết Trường THPT Trần Quang Khải	H.KC	1710 m2	2011-2012	2.500	2.500	0
b	Công trình khởi công mới				2.000	2.000	0
1	Cải tạo, nâng cấp trường THPT Tiên Lữ- HM: Xây mới nhà lớp học 3 tầng, hệ thống sân đường, thoát nước nội bộ	H.TL	1.032 m2	2012-2014	1.000	1.000	0
2	Xây dựng nhà lớp học bộ môn trường THPT Nam Khoái Châu	H.KC	984 m2	2012-2013	1.000	1.000	0
II	Khối các trường thuộc các huyện, thành phố				18.000	15.000	3.000	Sau khi thống nhất với các huyện, TP Liên ngành sẽ có văn bản trình sau

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012 CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng số	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất		Nguồn tăng thu		Ghi chú
Số TT	Tên các huyện, thành phố	Tổng số	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	Huyện	Xã	Huyện	Xã	Ghi chú
	Tổng số	417.390	62.800	117.000	198.000	30.641	8.949
1	Thành phố Hưng Yên	98.553	11.520	84.000	-	1.833	1.200
2	Huyện Văn Lâm	35.142	4.520	3.000	18.000	7.180	2.442
3	Huyện Mỹ Hào	30.256	5.130	3.000	18.000	2.733	1.393
4	Huyện Yên Mỹ	55.982	6.080	6.000	36.000	6.200	1.702
5	Huyện Văn Giang	32.125	3.770	3.000	18.000	6.256	1.099
6	Huyện Khoái Châu	45.865	8.030	5.000	30.000	2.444	391
7	Huyện Ân Thi	28.918	7.040	3.000	18.000	878	-
8	Huyện Kim Động	29.163	6.430	3.000	18.000	1.036	697
9	Huyện Phù Cừ	40.993	4.760	5.000	30.000	1.233	-
10	Huyện Tiên Lữ	20.393	5.520	2.000	12.000	848	25

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Kim Động
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	71.300
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	15.500
	Trong đó: - Môn bài	530
	- Thuế TTĐB
	- Thuế Tài nguyên	100
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.550
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	5.200
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.800
7	Thuế nhà đất	2.000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	850
9	Phí, lệ phí	900
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	700
10	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	12.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	200
1	Công thương nghiệp NQD	200
	- Thuế GTGT, TNDN	200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	167.054
1	Ngân sách huyện	133.891
2	Ngân sách xã, thị trấn	33.163

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Tiên Lữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	45.100
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	13.500
	Trong đó: - Môn bài	540
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	100
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.800
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	3.000
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.000
7	Thuế nhà đất	1.200
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	600
9	Phí, lệ phí	600
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	400
10	Thu tiền sử dụng đất	20.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	400
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	200
12	Thu tại xã	3.000
12	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	300
1	Công thương nghiệp NQD	300
	- Thuế GTGT, TNDN	300
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	158.830
1	Ngân sách huyện	128.751
2	Ngân sách xã, thị trấn	30.079

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Phù Cừ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	74.100
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	12.000
	Trong đó: - Môn bài	420
	- Thuế TTĐB	50
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.250
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	800
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	4.700
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	500
7	Thuế nhà đất	1.100
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	450
9	Phí, lệ phí	600
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	450
10	Thu tiền sử dụng đất	50.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	3.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	250
1	Công thương nghiệp NQD	250
	- Thuế GTGT, TNDN	250
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	124.341
1	Ngân sách huyện	101.169
2	Ngân sách xã, thị trấn	23.172

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Ân Thi
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	49.200
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	7.500
	Trong đó: - Môn bài	500
	- Thuế TTĐB	0
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.350
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	1.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	4.450
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	350
7	Thuế nhà đất	900
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	700
9	Phí, lệ phí	550
	Trong đó: - Huyện	50
	- Xã, thị trấn	300
10	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	400
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	200
12	Thu tại xã	3.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.200
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	50
1	Công thương nghiệp NQD	50
	- Thuế GTGT, TNDN	50
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	195.826
1	Ngân sách huyện	154.417
2	Ngân sách xã, thị trấn	41.409

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Khoái Châu
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	105.700
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	200
3	Thuế ngoài quốc doanh	19.500
	Trong đó: - Môn bài	1.300
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	50
4	Thuế thu nhập cá nhân	6.200
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	1.500
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	10.500
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.500
7	Thuế nhà đất	2.300
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.500
9	Phí, lệ phí	1.300
	Trong đó: - Huyện	200
	- Xã, thị trấn	900
10	Thu tiền sử dụng đất	50.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
11	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: - Huyện	350
	- Xã, thị trấn	350
12	Thu tại xã	12.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	4.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	200
1	Công thương nghiệp NQD	200
	- Thuế GTGT, TNDN	200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	214.471
1	Ngân sách huyện	172.804
2	Ngân sách xã, thị trấn	41.667

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Yên Mỹ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	685.700
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	50
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	502.000
	Trong đó: - Môn bài	2.730
	- Thuế TTĐB	36.900
	- Thuế Tài nguyên	50
5	Thuế thu nhập cá nhân	73.100
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	70.000
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	14.500
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	2.500
8	Thuế nhà đất	3.000
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.000
10	Phí, lệ phí	750
	Trong đó: - Huyện	150
	- Xã, thị trấn	450
11	Thu tiền sử dụng đất	60.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
12	Thu khác ngân sách	800
	Trong đó: - Huyện	400
	- Xã, thị trấn	400
13	Thu tại xã	10.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.500
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	42.628
1	Công thương nghiệp NQD	42.628
	- Thuế GTGT, TNDN	42.628
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	98.443
1	Ngân sách huyện	71.161
2	Ngân sách xã, thị trấn	27.282

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Mỹ Hào
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	333.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	50
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	242.500
	Trong đó: - Môn bài	780
	- Thuế TTĐB	30.000
	- Thuế Tài nguyên	50
5	Thuế thu nhập cá nhân	22.350
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	20.000
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	11.000
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.500
8	Thuế nhà đất	3.000
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	14.000
10	Phí, lệ phí	1.800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	200
11	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện
12	Thu khác ngân sách	1.200
	Trong đó: - Huyện	600
	- Xã, thị trấn	600
13	Thu tại xã	5.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.800
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	18.500
1	Công thương nghiệp NQD	18.500
	- Thuế GTGT, TNDN	18.500
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	87.212
1	Ngân sách huyện	68.265
2	Ngân sách xã, thị trấn	18.947

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Giang
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	286.000
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	Thuế ngoài quốc doanh	98.500
	Trong đó: - Môn bài	650
	- Thuế TTĐB	0
	- Thuế Tài nguyên	30
4	Thuế thu nhập cá nhân	9.000
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	4.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	10.450
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.350
7	Thuế nhà đất	2.000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.400
9	Phí, lệ phí	800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	600
10	Thu tiền sử dụng đất	150.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện	120.000
11	Thu khác ngân sách	500
	Trong đó: - Huyện	250
	- Xã, thị trấn	250
12	Thu tại xã	11.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	2.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	8.000
1	Công thương nghiệp NQD	8.000
	- Thuế GTGT, TNDN	8.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	120.594
1	Ngân sách huyện	99.781
2	Ngân sách xã, thị trấn	20.813

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Lâm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	809.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	1.000
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương
3	DN có vốn NN	1.000
4	Thuế ngoài quốc doanh	638.000
	Trong đó: - Môn bài	1.050
	- Thuế TTĐB	230.000
	- Thuế Tài nguyên	200
5	Thuế thu nhập cá nhân	89.400
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	82.900
6	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	13.500
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	3.200
8	Thuế nhà đất	3.800
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.000
10	Phí, lệ phí	800
	Trong đó: - Huyện	100
	- Xã, thị trấn	600
11	Thu tiền sử dụng đất	30.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT
12	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: - Huyện	350
	- Xã, thị trấn	350
13	Thu tại xã	10.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	1.800
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	36.848
1	Công thương nghiệp NQD	36.848
	- Thuế GTGT, TNDN	36.848
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	63.849
1	Ngân sách huyện	45.910
2	Ngân sách xã, thị trấn	17.939

DỰ TOÁN

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Thành phố Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Ghi chú
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ	300.400
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	2.000
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	500
3	Thuế ngoài quốc doanh	81.000
	Trong đó: - Môn bài	1.350
	- Thuế TTĐB	3.050
	- Thuế Tài nguyên	20
4	Thuế thu nhập cá nhân	23.000
	Trong đó: Đối tượng do tỉnh quản lý	15.000
5	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	16.000
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	3.000
7	Thuế nhà đất	4.700
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	3.500
9	Phí, lệ phí	8.400
	Trong đó: - Thành phố	250
	- Xã, phường	800
10	Thu tiền sử dụng đất	150.000
	Trong đó: Dự án tỉnh thực hiện	30.000
11	Thu khác ngân sách	7.300
	Trong đó: - Thành phố	650
	- Xã, phường	650
12	Thu tại xã	1.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	300
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS THÀNH PHỐ	3.200
1	Công thương nghiệp NQD	3.200
	- Thuế GTGT, TNDN	3.200
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	133.056
1	Ngân sách Thành phố	118.432
2	Ngân sách xã, phường	14.624

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	98.553
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	11.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	84.000
	Trong đó:
	- Thành phố	84.000
	- Các xã, phường	0
3	Nguồn tăng thu	3.033
	Trong đó:
	- Thành phố	1.833
	- Các xã, phường	1.200

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN VĂN LÂM
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	35.142
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	4.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	9.622
	Trong đó:
	- Huyện	7.180
	- Các xã, thị trấn	2.442

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN MỸ HÀO
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	30.256
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	5.130
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	4.126
	Trong đó:
	- Huyện	2.733
	- Các xã, thị trấn	1.393

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN YÊN MỸ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	55.982
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	6.080
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	42.000
	Trong đó:
	- Huyện	6.000
	- Các xã, thị trấn	36.000
3	Nguồn tăng thu	7.902
	Trong đó:
	- Huyện	6.200
	- Các xã, thị trấn	1.702

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN VĂN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	32.125
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	3.770
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	7.355
	Trong đó:
	- Huyện	6.256
	- Các xã, thị trấn	1.099

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	45.865
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	8.030
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000
	Trong đó:
	- Huyện	5.000
	- Các xã, thị trấn	30.000
3	Nguồn tăng thu	2.835
	Trong đó:
	- Huyện	2.444
	- Các xã, thị trấn	391

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN ÂN THI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	28.918
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	7.040
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	878
	Trong đó:
	- Huyện	878
	- Các xã, thị trấn	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN KIM ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	29.163
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	6.430
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	21.000
	Trong đó:
	- Huyện	3.000
	- Các xã, thị trấn	18.000
3	Nguồn tăng thu	1.733
	Trong đó:
	- Huyện	1.036
	- Các xã, thị trấn	697

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN PHÙ CỪ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	40.993
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	4.760
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	35.000
	Trong đó:
	- Huyện	5.000
	- Các xã, thị trấn	30.000
3	Nguồn tăng thu	1.233
	Trong đó:
	- Huyện	1.233
	- Các xã, thị trấn	0

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2012
HUYỆN TIÊN LỮ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Các nguồn vốn đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2012	Ghi chú
	Tổng số	20.393
1	Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp	5.520
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	14.000
	Trong đó:
	- Huyện	2.000
	- Các xã, thị trấn	12.000
3	Nguồn tăng thu	873
	Trong đó:
	- Huyện	848
	- Các xã, thị trấn	25

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012 TỈNH HƯNG YÊN

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	TP Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục thuế thu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH	3.725.000	300.400	45.100	74.100	49.200	71.300	105.700	333.400	685.700	809.400	286.000	964.700
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	330.000	2.000								1.000		327.000
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	15.000	500					200	50	50			14.200
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	570.000							1.000	1.000	1.000		567.000
4	Phí xăng dầu	55.000											55.000
5	Thuế ngoài quốc doanh	1.630.000	81.000	13.500	12.000	7.500	15.500	19.500	242.500	502.000	638.000	98.500
	Trong đó: - Môn bài	9.850	1.350	540	420	500	530	1.300	780	2.730	1.050	650
	- Thuế TTĐB	300.000	3.050		50				30.000	36.900	230.000
	- Thuế Tài nguyên	600	20	100			100	50	50	50	200	30
6	Thuế thu nhập cá nhân	230.000	23.000	1.800	1.250	1.350	2.550	6.200	22.350	73.100	89.400	9.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	93.300	16.000	3.000	4.700	4.450	5.200	10.500	11.000	14.500	13.500	10.450
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	16.700	3.000	1.000	500	350	1.800	1.500	1.500	2.500	3.200	1.350
9	Thuế nhà đất	24.000	4.700	1.200	1.100	900	2.000	2.300	3.000	3.000	3.800	2.000
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	60.000	3.500	600	450	700	850	1.500	14.000	18.000	18.000	2.400
11	Phí, lệ phí	18.000	8.400	600	600	550	900	1.300	1.800	750	800	800	1.500
	Trong đó: - Huyện, thành phố	1.150	250	50	50	50	100	200	100	150	100	100
	- Xã, phường, thị trấn	5.400	800	400	450	300	700	900	200	450	600	600
12	Thu tiền sử dụng đất	600.000	150.000	20.000	50.000	30.000	30.000	50.000	30.000	60.000	30.000	150.000
	Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện	120.000										120.000
	- Tạo vốn từ quỹ đất XD CSHT	30.000	30.000
13	Thu khác ngân sách	13.000	7.300	400	500	400	500	700	1.200	800	700	500
14	Thu tại xã	70.000	1.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	5.000	10.000	10.000	11.000
	Trong đó: Hoa lợi công sản	16.000	300	1.000	1.200	1.200	1.200	4.000	1.800	1.500	1.800	2.000
B	PHẦN CỤC THUẾ THU ĐIỀU TIẾT NS HUYỆN	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
1	Công thương nghiệp NQD	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
	- Thuế GTGT, TNDN	110.176	3.200	300	250	50	200	200	18.500	42.628	36.848	8.000
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	1.369.676	133.056	158.830	124.341	195.826	167.054	214.471	87.212	98.443	63.849	120.594
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.094.581	118.432	128.751	101.169	154.417	133.891	172.804	68.265	71.161	45.910	99.781
2	Ngân sách xã, phường	269.095	14.624	30.079	23.172	41.409	33.163	41.667	18.947	27.282	17.939	20.813
3	Mục tiêu xã	6.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	TP Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ (A+B)	2.090.366	273.556	185.155	170.896	226.591	206.439	279.321	162.127	229.463	173.714	177.104
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.530.876	247.457	138.621	113.821	163.679	148.488	196.958	114.495	153.233	123.731	130.393
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	210.442	97.353	8.368	10.993	10.918	10.466	15.474	10.863	18.280	14.701	13.026
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	30.642	1.833	848	1.233	878	1.036	2.444	2.733	6.200	7.181	6.256
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	62.800	11.520	5.520	4.760	7.040	6.430	8.030	5.130	6.080	4.520	3.770
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	117.000	84.000	2.000	5.000	3.000	3.000	5.000	3.000	6.000	3.000	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	1.252.703	143.981	125.680	98.655	147.518	133.076	173.900	97.999	125.043	98.930	107.921
1	Quốc phòng	21.113	2.381	1.786	1.862	2.529	1.995	3.072	1.662	2.143	1.990	1.693
2	An ninh	2.688	212	232	192	302	287	412	232	312	272	235
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	718.755	60.918	76.879	55.539	86.403	77.466	108.720	56.335	74.997	57.271	64.227
3.1	Sự nghiệp giáo dục	709.348	60.227	75.799	54.568	85.334	76.611	107.520	55.558	74.079	56.425	63.227
3.2	Sự nghiệp đào tạo	9.407	691	1.080	971	1.069	855	1.200	777	918	846	1.000
4	Sự nghiệp y tế	65.071	2.651	6.352	5.587	11.782	9.121	10.716	3.230	7.667	3.811	4.154
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo	37.617	1.210	3.406	3.995	8.085	5.610	5.851	1.910	4.387	1.581	1.582
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi	18.403	998	2.017	765	2.795	2.380	3.206	658	2.247	1.455	1.882
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh	7.795	314	807	693	746	1.030	1.558	552	889	646	560
	- Hội chữ thập đỏ	1.256	129	122	134	156	101	101	110	144	129	130
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	10.618	1.038	930	770	1.223	1.160	1.585	762	1.102	927	1.120
6	Phát thanh - truyền thanh	8.640	731	810	617	1.001	804	1.138	860	1.005	780	895
7	Bảo đảm xã hội	135.730	7.089	13.884	13.211	16.835	15.388	21.501	8.832	15.009	11.217	12.764
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi	114.816	5.729	11.789	11.037	14.500	13.176	18.356	7.137	12.720	9.495	10.877
	- Cựu thanh niên xung phong	244	26	14	23	15	32	27	20	55	12	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	14.100	900	1.500	1.500	1.500	1.500	2.100	1.200	1.500	1.200	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi	5.390	331	456	541	684	552	868	368	613	410	567
	- Chi cho người làm công tác XH xã	580	43	65	50	76	68	90	47	61	40	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Sự nghiệp kinh tế	69.067	14.444	6.277	5.360	6.637	6.638	6.816	9.124	3.863	5.143	4.765
8.1	Giao thông	27.933	5.147	2.739	2.560	3.427	2.495	2.489	2.443	1.456	2.684	2.493
8.2	Nông nghiệp	17.939	667	2.348	1.750	2.305	2.908	2.522	1.316	1.522	1.604	997
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	280	300	180	0	340	680	0	0	0	420
8.4	Thủy lợi nội đồng	795	50	90	70	105	95	125	65	85	55	55
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	15.700	8.300	800	800	800	800	1.000	800	800	800	800
8.6	Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối	4.500							4.500
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	67.559	39.812	2.410	1.980	3.397	3.430	2.210	3.180	4.440	4.200	2.500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	147.812	14.005	15.520	13.087	16.759	16.187	16.930	13.382	13.955	12.919	15.068
10.1	Quản lý nhà nước	70.920	6.273	7.397	6.148	7.798	7.915	8.530	6.303	6.761	5.998	7.797
	Trong đó: mua xe ô tô	1.584		792								792
10.2	Hội đồng nhân dân	5.006	483	493	474	502	491	588	493	505	495	482
10.3	Đảng	39.537	4.018	4.285	3.693	4.773	4.512	4.011	3.423	3.609	3.449	3.764
	Trong đó: mua xe ô tô	1.584				792	792
10.4	Tổ chức chính trị	19.490	1.727	2.073	1.748	2.214	1.959	1.981	2.077	1.841	1.919	1.951
10.5	Hội người mù	1.719	178	170	168	170	170	170	172	171	174	176
10.6	Phụ cấp Ủy viên BCH Đảng khối HCSN	820	26	102	36	102	90	150	114	68	84	48
10.7	Khen thưởng	10.320	1.300	1.000	820	1.200	1.050	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	5.650	700	600	450	650	600	800	400	550	400	500
III	DỰ PHÒNG	37.090	4.290	3.725	2.940	4.365	3.910	5.140	2.900	3.710	2.920	3.190
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	30.641	1.833	848	1.233	878	1.036	2.444	2.733	6.200	7.180	6.256
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	559.490	26.099	46.534	57.075	62.912	57.951	82.363	47.632	76.230	49.983	46.711
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	206.949	1.200	12.025	30.000	18.000	18.697	30.391	19.393	37.702	20.442	19.099
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	8.949	1.200	25	0	0	697	391	1.393	1.702	2.442	1.099
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	198.000	0	12.000	30.000	18.000	18.000	30.000	18.000	36.000	18.000	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	327.932	22.979	33.404	26.235	43.652	37.418	50.081	26.066	35.806	26.439	25.852
1	Chi con người	204.704	14.045	20.479	16.153	27.529	23.411	31.420	16.163	22.900	17.085	15.519
2	Dự phòng tăng lương thường xuyên	3.260	240	400	280	420	380	500	260	340	220	220
3	Chi hoạt động	117.231	8.490	12.219	9.564	15.346	13.304	17.736	9.422	12.277	8.947	9.926
	+ Hoạt động xã	82.558	5.979	8.920	7.022	10.392	9.464	12.651	6.599	8.730	5.977	6.824
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	1.610	120	180	140	210	190	250	130	170	110	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	2.415	180	270	210	315	285	375	195	255	165	165
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	60	90	70	105	95	125	65	85	55	55
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	276	376	223	533	377	543	289	364	338	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	26.201	1.875	2.383	1.899	3.791	2.893	3.792	2.144	2.673	2.302	2.449
4	Khen thưởng	2.737	204	306	238	357	323	425	221	289	187	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	8.949	1.200	25	0	0	696	391	1.393	1.702	2.442	1.100
IV	DỰ PHÒNG	9.660	720	1.080	840	1.260	1.140	1.500	780	1.020	660	660
V	MỤC TIÊU XÃ	6.000

Ghi chú: Mục tiêu xã 6.000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ.

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng số	SN huyện	NS xã	Tổng số	SN huyện	NS xã	Tổng số	SN huyện	NS xã
1	Hưng Yên	295.400	140.500	129.025	11.475	273.556	247.457	26.099	133.056	118.432	14.624
2	Tiên Lữ	41.200	26.325	9.870	16.455	185.155	138.621	46.534	158.830	128.751	30.079
3	Phù Cừ	70.800	46.555	12.652	33.903	170.896	113.821	57.075	124.341	101.169	23.172
4	Ân Thi	46.500	30.765	9.262	21.503	226.591	163.679	62.912	195.826	154.417	41.409
5	Kim Động	59.000	39.385	14.597	24.788	206.439	148.488	57.951	167.054	133.891	33.163
6	Khoái Châu	95.700	64.850	24.154	40.696	279.321	196.958	82.363	214.471	172.804	41.667
7	Mỹ Hào	309.700	74.915	46.230	28.685	162.127	114.495	47.632	87.212	68.265	18.947
8	Yên Mỹ	656.550	131.020	82.072	48.948	229.463	153.233	76.230	98.443	71.161	27.282
9	Văn Lâm	787.850	109.865	77.821	32.044	173.714	123.731	49.983	63.849	45.910	17.939
10	Văn Giang	271.350	56.510	30.612	25.898	177.104	130.393	46.711	120.594	99.781	20.813
11	Cục thuế	915.950
12	Mục tiêu xã					6.000		6.000	6.000		6.000
	Cộng	3.550.000	720.690	436.295	284.395	2.090.366	1.530.876	559.490	1.369.676	1.094.581	275.095

Ghi chú: Mục tiêu xã 6.000 Trđ, trong đó kinh phí tổ chức tập huấn kế toán và chủ tài khoản xã, phường, thị trấn cho toàn tỉnh là 500 Trđ.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN LINH
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			8.087	7.241	846	7.096
A. Đào tạo			1.236	390	846	245
1. Trung cấp Lý luận chính trị	Cán bộ cơ sở	2 năm	756	200	556	116
2. Cao cấp Lý luận chính trị	Cán bộ lãnh đạo và dự nguồn	2 năm	239	110	129	129	Học viện Chính trị Hành chính
3. Đại học Hành chính	Cán bộ các cơ quan, đoàn thể của tỉnh, huyện, xã	4 năm	89		89		nt
4. Đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng và QLNN	nt	4 năm	72		72		Học viện Báo chí và Tuyên truyền
5. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế	nt	4 năm	80	80			nt
B. Bồi dưỡng			6.851	6.851		6.851
1. Quản lý nhà nước	Chuyên viên, chuyên viên chính	3 tháng	240	240		240	Phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Bộ NV
2. Quản lý nhà nước	Chuyên viên chính thuộc khối các cơ quan Đảng	3 tháng	120	120		120	nt
3. Đoàn thể cơ sở	Cán bộ các Hội và đoàn thể	5 ngày	805	805		805	Phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh
4. Công tác cán bộ cơ sở	Cán bộ cơ sở	5 ngày	322	322		322	Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh
5. Công tác tôn giáo	Cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh	5 ngày	800	800		800	Phối hợp với Sở Nội vụ
6. Công tác Hội người cao tuổi	Cán bộ Hội người cao tuổi	5 ngày	161	161		161	Phối hợp với Hội người cao tuổi
7. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp	Đại biểu HĐND các cấp	5 ngày	4.403	4.403		4.403	Phối hợp với Sở Nội vụ, HĐND các cấp

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			2.597	1.930	667	263
A. Đào tạo cao đẳng sư phạm			731	330	401	101
1. Toán - Tin	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	65	25	40	5
2. Toán - Lý	nt	3 năm	74	25	49
3. Hóa - Sinh	nt	3 năm	35	25	10
4. Sinh - Hóa	nt	3 năm	43	25	18	11
5. Văn - Sử	nt	3 năm	62	25	37	14
6. Văn - Địa	nt	3 năm	67	25	42	6
7. Âm nhạc	nt	3 năm	31	25	6
8. Thể dục	nt	3 năm	25	25
9. Mầm non	nt	3 năm	135	25	110	42
10. Tiếng Anh	nt	3 năm	30	30
11. Tiểu học	nt	3 năm	119	30	89	23
12. Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	2 năm	45	45
B. Đào tạo cao đẳng ngoài ngành sư phạm			225	150	75
1. Tiếng Anh	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	30	30
2. Công nghệ thông tin	nt	3 năm	30	30
3. Công tác xã hội	nt	3 năm	30	30
4. Việt Nam học	nt	3 năm	30	30
5. Quản trị văn phòng	nt	3 năm	105	30	75
C. Bồi dưỡng			120	120		120
1. Nghiệp vụ quản lý mầm non	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
2, Nghiệp vụ quản lý tiểu học	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
3. Nghiệp vụ quản lý THCS	Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non	5 tháng	30	30		30
4. Bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn	Tổ trưởng chuyên môn các trường	1 tháng	30	30		30
D. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			1.521	1.330	191	42	Đại học Sư phạm Hà Nội
*I. Đại h*ọc			*841*	*690*	*151*	42
1. Đại học SP Toán	Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	2 năm	60	60
2. Đại học SP Văn	nt	2 năm	60	60
3. Đại học SP Tiểu học	nt	2 năm	60	60
4. Đại học SP Hóa học	nt	2 năm	60	60
5. Đại học SP Sinh học	nt	2 năm	60	60
6. Đại học SP Mầm non	nt	2 năm	60	60
7. Đại học SP Tiếng Anh	nt	2 năm	60	60
8. Đại học SP Thể dục	nt	2 năm	60	60
9. Đại học SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp, CĐSP chuyên ngành	3 năm	70	70
10. Đại học SP Mầm non	nt	3 năm	109		109
11. Đại học SP Âm nhạc	nt	3 năm	112	70	42	42
12. Đại học SP Mỹ thuật	nt	3 năm	70	70
*II. Cao đ*ẳng			*600*	*600*
1. Cao đẳng SP Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	1,5 năm	400	400
2. Cao đẳng SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP tiểu học	1,5 năm	200	200
*III. Cao học*			80	40	40
1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục	Cán bộ QLNN về giáo dục đào tạo tỉnh HY	3 năm	80	40	40

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			4.008	1.950	2.058	1.655
A. Đào tạo			1.304	500	804	412
I. Cao đẳng			*342*	200	*142*
1. Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	3 năm	292	150	142
2. Hộ sinh	nt	3 năm	50	50
*II. Trung cấp*			*962*	*300*	*662*	*412*
1. Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	268	50	218	118
2. Hộ sinh	nt	2 năm	148	50	98	48
3. Dược sỹ	nt	2 năm	149	50	99	49
4. Y sỹ	nt	2 năm	150	50	100	100
5. Y sỹ Y học cổ truyền	nt	2 năm	147	50	97	47
6. Y tá sơ học	nt	2 năm	50		50	50
7. Kỹ thuật viên xét nghiệm	nt	1 năm	50	50
B. Tổ chức đào tạo liên kết			2.004	750	1.254	543
1. Bác sỹ chuyên khoa I YHCT	Bác sỹ	4 năm	11		11		Đại học Y Hải Phòng
2. Bác sỹ chuyên khoa I YTCC	nt	2,5 năm	30		30	30	nt
3. Bác sỹ chuyên khoa II YTCC	nt	2,5 năm	19		19	19	nt
4. Bác sỹ Y học cổ truyền	Học sinh tốt nghiệp THPT	6 năm	10		10		Đại học Y Hải Phòng
5. Bác sỹ Đa khoa	nt	6 năm	60		60		nt
6. Bác sỹ chuyên tu	Tốt nghiệp trung cấp y	4 năm	30		30
7. Đại học Điều dưỡng	nt	3 năm	100		100
8. Cao đẳng Điều dưỡng	nt	1,5 năm	150	100	50
9. Trung cấp Điều dưỡng	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	947	300	647	347
10. Dược sỹ trung cấp	nt	2 năm	497	200	297	147
11. Y sỹ	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	150	150
C. Bồi dưỡng			700	700		700
1. Nghiệp vụ y tế	Cán bộ y tế	1 tháng	50	50		50
2. Nghiệp vụ điều dưỡng	Y sỹ, hộ sinh chuyển đổi	3 tháng	100	100		100
3. Nghiệp vụ sư phạm y	Giáo viên, giảng viên kiêm chức	1 tháng	50	50		50
4, Nghiệp vụ theo chương trình của Bộ Y tế	Cán bộ y tế	3 tháng	200	200		200
5. Nghiệp vụ y tế học đường	Cán bộ y tế học đường, tốt nghiệp trung cấp y	3 tháng	200	200		200
6. Điều dưỡng trưởng bệnh viện	Cán bộ y tế tốt nghiệp trung cấp y	3 tháng	100	100		100

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			1.113	610	503	480
A. Đào tạo			489	180	309	80
I. Trung cấp			*439*	*130*	*309*	80
1. Quản lý văn hóa	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	141	30	111	61
2. Thư viện	nt	2 năm	50		50
3. Diễn viên Chèo	Học sinh tốt nghiệp THCS, THPT có năng khiếu	3 năm	29		29	9
4. Hội họa	nt	3 năm	47	20	27
5. Âm nhạc	nt	3 năm	62	20	42	10
6. Công tác xã hội	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	80	30	50
7. Du lịch	nt	2 năm	30	30
II. Sơ cấp			50	50
1. Diễn viên Múa	Học sinh phổ thông có năng khiếu	3 năm	10	10
2. Thanh nhạc	nt	3 năm	20	20
3. Nhạc cụ	nt	3 năm	10	10
4. Mỹ thuật	nt	3 năm	10	10
B. Bồi dưỡng			370	370		370
1. Sân khấu học đường	Năng khiếu văn nghệ cơ sở	15 ngày	60	60		60
2. Hạt nhân văn nghệ cơ sở	Học sinh THPT, THCS	45 ngày	60	60		60
3. Nghiệp vụ quản lý Văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở	Cán bộ xã, thôn	7 ngày	100	100		100
4. Nghiệp vụ Đài truyền thanh cơ sở	nt	7 ngày	50	50		50
5. Hát dân ca, hát chèo	Giáo viên Âm nhạc các trường phổ thông	15 ngày	100	100		100
C. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			254	60	194	30
1. Đại học Quản lý văn hóa	Tốt nghiệp trung cấp QLVH	2 năm	42		42
2. Đại học Sư phạm Âm nhạc	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ Âm nhạc	2 năm	92		92
3. Đại học chuyên ngành Diễn viên Chèo	Học sinh tốt nghiệp THPT; Trung cấp diễn viên Chèo	4 năm	30		30
4. Cao đẳng Thư viện	Tốt nghiệp trung cấp Thư viện	1,5 năm	60	30	30	30
5. Cao đẳng Văn thư Lưu trữ	Tốt nghiệp trung cấp Văn thư- lưu trữ	1,5 năm	30	30

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.750	1.860	1.890	1.560
A. Đào tạo			1.230	430	800	340
1. Trung cấp chăn nuôi thú y	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	150	50	100	50
2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp	nt	nt	490	170	320	150
3. Trung cấp Kế toán	nt	nt	400	150	250	100
4. Trung cấp Trồng trọt	nt	nt	75	30	45
5. Trung cấp Địa chính	nt	nt	115	30	85	40
B. Đào tạo dạy nghề			850	700	150	650
1. Điện dân dụng và nông nghiệp	Học sinh tốt nghiệp THCS	18 tháng	100	50	50
2. Kỹ thuật Nông nghiệp	nt	3-5 tháng	550	550		550
3. May và thiết kế thời trang	nt	3-5 tháng	100	50	50	50
4. Dịch vụ nhà hàng	nt	3-5 tháng	100	50	50	50
C. Bồi dưỡng			200	200		200
1. Kỹ thuật Nông nghiệp	Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cơ sở, nông dân	15 ngày	200	200		200
D. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			1.470	530	940	370
1. Trung cấp chăn nuôi thú y	Cán bộ cơ sở tốt nghiệp THPT	2 năm	140	50	90	40
2. Trung cấp QLKT Nông nghiệp	nt	2 năm	440	150	290	110
3. Trung cấp Nấu ăn	Học sinh tốt nghiệp THPT	2 năm	50	50		50	CĐ KSDL Hải Dương
4. Cao đẳng Nông lâm (Chăn nuôi thú y)	Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành	2 năm	110	60	50		CĐ Nông lâm Trung ương
5. Cao đẳng Quản lý kinh tế	nt	2 năm	220	80	140	60	CĐ Tài chính- Quản trị kinh doanh
6. Đại học Nông nghiệp ngành Quản lý kinh tế nông nghiệp	Học sinh tốt nghiệp THPT	4 năm	330	80	250	50	ĐH Nông nghiệp HN
7. Đại học Nông nghiệp ngành Kỹ thuật nông nghiệp	nt	4 năm	180	60	120	60	nt

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2012
CỦA: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			1.629	1.140	489	861
A. Trung cấp nghề			1.039	550	489	271
1. Kỹ thuật cơ khí	Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS	18-36 tháng	337	200	137	64
2. Kỹ thuật động lực	nt	18-36 tháng	233	100	133	65
3. Kỹ thuật điện - điện tử	nt	18-36 tháng	377	200	177	117
4. May và thiết kế thời trang	nt	18-36 tháng	92	50	42	25
B. Sơ cấp nghề			500	500		500
1. Điện dân dụng và quản lý điện nông thôn	Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS	3-5 tháng	200	200		200
2. May công nghiệp	nt	3-5 tháng	200	200		200
3. Nữ công gia chánh	nt	3-5 tháng	100	100		100
C. Tổ chức liên kết đào tạo cao đẳng nghề			90	90		90
1. Kỹ thuật cơ khí	Tốt nghiệp trung cấp nghề	12 tháng	30	30		30
2. Kỹ thuật động lực	nt	12 tháng	30	30		30
3. Kỹ thuật điện - điện tử	nt	12 tháng	30	30		30

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.753	3.670	83	3.620
A. Đào tạo nghề			3.590	3.530	60	3.530
1. Điều khiển xe ô tô các hạng (B, C, D, E)	Học sinh tốt nghiệp THPT	3-5 tháng	3.500	3.500		3.500
2. Công nghệ ô tô	nt	2 năm	90	30	60	30
B. Bồi dưỡng			90	90		90
1. Nâng bậc công nhân đường bộ	Công nhân đường bộ	15 ngày	90	90		90
C. Tổ chức đào tạo liên kết (vừa làm vừa học)			73	50	23
1. Đại học chuyên ngành cơ khí động lực	Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành	3 năm	73	50	23		ĐH SPKT Hưng Yên

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012
Danh mục đào tạo	Đối tượng	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			180	200	180	200
A. Đào tạo vận động viên			180		180		*()**
1. Bóng chuyền nữ	Học sinh phổ thông có năng khiếu	Hệ luân huấn	23		23
2. Bóng bàn	nt	nt	15		15
3. Điền kinh	nt	nt	15		15
4. Pencaksilat	nt	nt	20		20
5. Rowing	nt	nt	12		12
6. Canoeing	nt	nt	12		12
7. Cử tạ	nt	nt	9		9
8. Cầu lông	nt	nt	9		9
9. Bắn cung	nt	nt	15		15
10. Wushu	nt	nt	12		12
11. Boxing	nt	nt	16		16
12. Taekwondo	nt	nt	10		10
13. Võ cổ truyền	nt	nt	12		12
B. Bồi dưỡng				200		200
1. Nghiệp vụ hướng dẫn viên, trọng tài	Hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở	5 ngày	200	200		200

Ghi chú: (*) Trong đó có tổng số 39 vận động viên đào tạo, tập huấn ở ngoài tỉnh.

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			2.528	1.170	1.358	1.058
A. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			*1.678*	*320*	*1.358*	*208*
I. Đại học			1.530	*320*	*1.210*	*190*
1. Đại học SP chuyên ngành Toán	Giáo viên tốt nghiệp CĐSP	3 năm	73		73	47	ĐH SP Hà Nội
2. Đại học SP chuyên ngành Văn	nt	3 năm	157	60	97	50	nt
3. Đại học SP chuyên ngành Sinh	nt	3 năm	60	60			nt
4. Đại học SP chuyên ngành Địa	nt	3 năm	60		60		nt
5. Đại học SP Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục	3 năm	26		26	26	nt
6. Đại học SP Tiểu học	Giáo viên tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	3 năm	133		133	67	nt
7. Đại học Công tác Xã hội	nt	4,5 năm	60	60			nt
8. Đại học Luật	Tốt nghiệp THPT	5 năm	193		193		ĐH Luật HN
9. Đại học Thư viện	nt	4 năm	60		60		ĐH Văn hóa
10. Đại học chuyên ngành công nghệ may	nt	5 năm	31		31		ĐH Bách khoa
11. Đại học chuyên ngành Kế toán	nt	5 năm	147		147		ĐH Kinh tế Quốc dân
12. Đại học chuyên ngành QTKD	nt	5 năm	50		50		nt
13. Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế	nt	5 năm	44		44		nt
14. Đại học Xây dựng chuyên ngành Thi công công trình	nt	5 năm	45		45		ĐH Xây dựng
15. Đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ chuyên ngành	3 năm	60		60		ĐH Bách khoa
16. Đại học chuyên ngành Thư viện	nt	3 năm	60		60		ĐH Văn hóa
17. Đại học Văn thư- Lưu trữ	nt	3 năm	60	60			nt
18. Đại học chuyên ngành Kế toán	nt	3 năm	161	80	81		nt
19. Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh	Tốt nghiệp Đại học	2,5 năm	50		50		ĐH Ngoại ngữ
*II. Trung cấp*			*100*		*100*
1. Trung cấp Luật	Cán bộ xã, phường tốt nghiệp THPT	2 năm	100		100		ĐH Luật HN
*III. Thạc*** sỹ		2 năm	48		48	18
1. Thạc sỹ Toán	Cán bộ, giáo viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành	2 năm	30		30		ĐH SP Hà Nội
2. Thạc sỹ Văn	nt	2 năm	14		14	14	nt
3. Thạc sỹ Quản lý Giáo dục	Cán bộ QL giáo dục và đào tạo tỉnh HY	2 năm	4		4	4	nt
B. Bồi dưỡng			850	850		850
1. Kế toán trưởng	Theo nhu cầu xã hội	3 tháng	50	50		50
2. Ngoại ngữ (cấp chứng chỉ)	nt	3 tháng	100	100		100
3. Tin học	nt	3 tháng	100	100		100
4. Ngoại ngữ Sư phạm	Cán bộ, giáo viên ngoại ngữ	6 tháng	200	200		200
5. Công tác thiết bị trường học	Giáo viên	1 tháng	400	400		400

Đơn vị tính: Học viên

Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Kế hoạch năm 2012				Ghi chú
Danh mục đào tạo	Đối tượng tuyển sinh	Thời gian học	Tổng số	Tuyển mới	Hiện có mặt	Tốt nghiệp	Ghi chú
Tổng số			3.020	1.380	1.640	1.136
A. Tổ chức liên kết đào tạo (vừa làm vừa học)			2.320	680	1.640	436
I. Đại học			*1.589*	*400*	1.189	*436*
1. ĐHSP chuyên ngành Toán	Tốt nghiệp CĐSP chuyên ngành	3 năm	226	50	176	62	ĐH SP Hà Nội
2. ĐHSP chuyên ngành Văn	nt	3 năm	264	50	214	86	nt
3. ĐHSP chuyên ngành Sinh	nt	3 năm	73		73	73	nt
4. ĐHSP chuyên ngành Hóa	nt	3 năm	127	50	77	73	nt
5. ĐHSP Tiểu học	nt	3 năm	314	50	264	69	nt
6. ĐHSP mầm non	Tốt nghiệp trung cấp, CĐSP MN	3 năm	238	50	188	73	nt
7. Đại học Tài chính kế toán	Tốt nghiệp CĐTCKT	2 năm	70		70
8. Đại học Luật	Tốt nghiệp trung cấp, CĐ ngành Luật	3 năm	177	50	127		ĐH Luật Hà Nội
9. Đại học Luật (văn bằng 2)	Tốt nghiệp ĐH	2 năm	50	50
10. Đại học Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hưng Yên	2 năm	50	50
II. Cao đẳng			*450*	*200*	*250*
1. Cao đẳng SP Tiểu học	Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm tiểu học	2 năm	90	50	40		CĐ SP Hưng Yên
2. Cao đẳng SP Mầm non	Giáo viên tốt nghiệp trung cấp SP mầm non	2 năm	115	50	65		CĐ SP Hưng Yên
3. Cao đẳng Kế toán	Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành	1,5 năm	195	50	145		CĐ Tài chính QTKD
4. Cao đẳng Tin học	nt		50	50
*III. Trung cấp*			*161*	50	*111*
1. Trung cấp Luật	Tốt nghiệp THPT	2 năm	135	50	85
2. Trung cấp Hành chính-văn thư	nt	2 năm	26		26
*IV. Thạc sỹ*			*120*	30	90
1. Thạc sỹ Quản lý giáo dục	Cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh HY	2 năm	30		30		ĐH SP Hà Nội
2. Thạc sỹ Toán	Cán bộ, giáo viên đã tốt nghiệp ĐH chuyên ngành	2 năm	30		30		nt
3. Thạc sỹ Văn	nt	2 năm	30		30		nt
4. Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế	2 năm	30	30			ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội
B. Bồi dưỡng			700	700		700
1. Ngoại ngữ	Theo nhu cầu xã hội	3 tháng	350	350		350
2. Tin học	nt	3 tháng	350	350		350

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Hợp đồng NĐ68	Dự toán 2012
	TỔNG SỐ (A+B)	6.452	186	2.205.129
A	CHI CÂN ĐỐI NSNN	6.452	186	2.198.129
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			769.721
1	Chi XDCB tập trung			248.300
	Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng phát triển			30.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất			285.000
	Trong đó: Tạo vốn từ quỹ đất XDCSHT			150.000
3	Chi từ nguồn TW bổ sung công trình, dự án			184.421
3.1	Vốn ngoài nước			50.000
3.2	Vốn trong nước			134.421
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp HH, DV công ích			2.000
	+ Hỗ trợ TT truyền tinh nhân tạo lợn giữ giống gốc			550
	+ Hỗ trợ Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh sửa chữa máy bơm không tính khấu hao			1.450
5	Chi từ chương trình mục tiêu quốc gia
6	Chi từ nguồn tăng thu			50.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	6.452	186	1.296.538
1	Chi trợ giá (Báo Hưng Yên)			5.400
2	Sự nghiệp kinh tế	305	9	230.717
2.1	Giao thông	8		31.820
2.1.1	Sự nghiệp giao thông			31.088
a	Đường bộ:			21.811
	- Chi thường xuyên:			10.461
	+ Đường bộ (45 trđ/km x 189 km)			8.505
	+ Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km)			1.326
	+ Sửa chữa cầu (394 m x 1,6 trđ)			630
	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ			11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)			190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			160
b	Đường Sông:			4.277
	- Chi thường xuyên:			2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)			2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác			300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu			200
	- Mua sắm bàn ghế			30
	- Mua máy photo			50
	- Mua bổ sung tàu công tác			850
c	Giao thông nông thôn			5.000
2.1.2	BQL bến xe, bến thủy	8		732
	- Tự chủ:	8		432
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn			200
	+ Sửa chữa nhà chờ khách			100
2.2	Nông nghiệp, thủy lợi	297	9	168.897
2.2.1	Chi cục thú y	67	1	17.781
	- Tự chủ: (67 người QLNN 11; SN56)	67	1	4.216
	- Không tự chủ:			13.565
	+ Phụ cấp nhân viên thú y cơ sở (160 người x 597x12)			1.147
	+ Tiêm phòng bệnh gia súc (3 bệnh đỏ, LMLN, tụ huyết trùng)			7.360
	+ Tiêm phòng bệnh cúm gia cầm			2.824
	+ Mua trang phục			85
	+ Thanh tra chuyên ngành TY			53
	+ Hoạt động BCĐ cúm gia súc gia cầm			12
	+ Tập huấn thú y kiểm dịch thủy sản			163
	+ Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở giết mổ			123
	+ Sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Chi cục			365
	+ Sửa chữa trạm Phù cừ			175
	+ Sửa chữa trạm Tiên Lữ			220
	+ Mua sắm bổ sung 02 bộ vi tính			30
	+ Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Mỹ hào			63
	+ Mua sắm bàn ghế HT cho Trạm Ân Thi			63
	+ Phòng chống dịch Tai xanh (vốn đối ứng TW)			631
	+ Giám sát cúm gia cầm			246
	+ Đánh giá chất lượng hệ thống ISO			5
2.2.2	Chi cục Bảo vệ thực vật	59	1	6.898
	- Tự chủ: (59 người, QLNN 13 người SN 46 người)	59	1	3.510
	- Không tự chủ			3.388
	+ Chi phí lấy mẫu kiểm định thuốc BVTV			28
	+ Tập huấn chuyển giao kỹ thuật BVTV			400
	+ Trực chống dịch bệnh			100
	+ Kinh phí diệt chuột			2.145
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Sửa chữa trạm Yên Mỹ			160
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.3	Chi cục Kiểm lâm	12	1	1.104
	- Tự chủ	12	1	937
	- Không tự chủ:			167
	+ Trang phục			62
	+ Cải tạo sửa chữa nhà để xe ôtô			100
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.4	TT Khuyến nông	48	1	7.113
	- Tự chủ	48	1	2.741
	- Không tự chủ			4.372
	+ Phụ cấp cán bộ khuyến nông cơ sở (158 người)			1.102
	+ Tạp chí, chuyên mục truyền hình Khuyến nông			70
	+ Hỗ trợ tập huấn KN cho nông dân			300
	+ Các dự án khuyến nông, khuyến ngư theo NĐ 02/2010/NĐ-CP			1.500
	+ Vốn đối ứng dự án BIOGA			400
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm			250
	+ Sửa chữa trạm Khoái Châu			100
	+ Mua sắm trang bị trạm Phù cừ			100
2.2.5	Chi cục QL đê điều và PCLB	50	3	5.526
	- Tự chủ (50 người, QLNN 17; SN33)	50	3	3.092
	- Không tự chủ			2.434
	+ Phụ cấp trực phòng chống lụt bão, xăng xe, điện thoại,...			500
	+ Trợ cấp thủ công, thủ kho			60
	+ Khảo sát đê kè			500
	+ Hợp đồng khí tượng thủy văn			200
	+ Mua sắc phục kiểm soát viên đê điều			150
	+ Thuê kiểm kê kho			100
	+ Sửa chữa nhà quản lý đê các huyện: Văn Giang; Khoái Châu; Tiên Lữ; Phụ Cừ và Thành phố Hưng Yên.			249
	+ Sửa chữa nhà VP chi cục và cổng bảo vệ			200
	+ Trồng tre chắn sóng			20
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
	+ In biển hộ đê			10
	- Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
	+ Chi thường xuyên			440
2.2.6	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT	14	1	1.521
	- Tự chủ	14	1	821
	- Không tự chủ			700
	+ Tuần lễ nước sạch			50
	+ Mua thay thế xe ôtô			550
	+ Mua sắm thay thế trang thiết bị làm việc cho 5 người			100
2.2.7	Chi cục thủy lợi	11		1.017
	- Tự chủ	11		837
	- Không tự chủ			180
	+ Trực chống hạn, úng nội đồng			100
	+ Mua sắm cho 2 biên chế tăng thêm			40
	+ Mua máy chiếu			35
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.8	Chi cục Phát triển nông thôn	23	1	9.345
	- Tự chủ	23	1	1.460
	- Không tự chủ			7.885
	+ Sửa chữa nhà làm việc			500
	+ Mua trang thiết bị cho số biên chế tăng thêm			60
	+ Mua máy phôtô			70
	+ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế vùng bãi, nông thôn			5.000
	+ Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193 (TW hỗ trợ)			1.000
	+ Chương trình bố trí dân cư ngoại tỉnh			1.250
	+ Đánh giá hệ thống ISO			5
2.2.9	Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản	13		2.080
	- Tự chủ	13		730
	- Không tự chủ			1.350
	+ Mua ôtô			550
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			200
	+ Điều tra thống kê chất lượng sản phẩm			200
	+ Kiểm tra đánh giá loại SP			300
	+ Hỗ trợ mô hình thí điểm giám sát kiểm tra chất lượng			100
2.2.9	Đề án chăn nuôi tập trung			2.000
2.2.10	Bù thủy lợi phí			110.512
	Bao gồm
	- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tỉnh			68.052
	- Công ty TNHH một thành viên KTCTTL và thoát nước TP HY			1.500
	- HTX dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố (giao Sở Tài chính cấp kinh phí theo số diện tích thực tế được nghiệm thu)			40.960
2.2 11	Đề án giống vật nuôi			4.000
2.3	Chi sự nghiệp kinh tế khác			30.000
	Trong đó:
	- Quy hoạch HT thương mại nông thôn (Sở Công thương thực hiện)			250
	- Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện)			900
	- Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương thực hiện)			30
	- Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện)			1.700
	- Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT)			1.154
	- Quy hoạch chung đô thị Châu hưng (Huyện Khoái Châu)			2.600
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.607	61	335.389
3.1	Sự nghiệp giáo dục	2.209	46	266.836
3.1.1	Sở Giáo dục và Đào tạo	48	1	10.356
	- Tự chủ	48	1	3.865
	- Không tự chủ			225
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người			180
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện			22
	+ Duy trì mạng LAN			15
	- Chi sự nghiệp			6.266
	+ Hỗ trợ các kỳ thi, XD phân phối chương trình			1.526
	+ Nội san giáo dục			66
	+ Chấm sáng kiến kinh nghiệm			250
	+ Khen thưởng ngành			1.022
	+ Chương trình rà soát tiếng Anh			728
	+ Kéo đường điện riêng			61
	+ Diệt mối			33
	+ Duy trì cổng thông in điện tử			20
	+ Hội khỏe Phù đồng			2.560
3.1.2	Giáo dục Phổ thông Trung học (Tính theo tỷ lệ 80/20)	1.890		120.641
	Trường THPH Văn Lâm (MS bổ sung 300 trđ)	91		5.448
	Trường THPH Trưng Vương	78		4.416
	Trường THPH Mỹ Hào (MS bổ sung 400 trđ; Hỗ trợ chuyên môn 80 trđ)	89		5.845
	Trường THPH Nguyễn Thiện Thuật (MS bổ sung 400 trđ)	62		4.529
	Trường THPH Yên Mỹ	78		4.536
	Trường THPH Triệu Quang Phục (MS 300 trđ)	55		3.760
	Trường THPH Minh Châu (MS 300 trđ)	55		2.950
	Trường THPH Văn Giang (MS 400 trđ)	96		6.800
	Trường THPH Dương Quảng Hàm	68		3.662
	Trường THPH Khoái Châu (MS bổ sung 400 trđ)	81		5.649
	Trường THPH Nam Khoái Châu	73		3.973
	Trường THPH Trần Quang Khải (MS bổ sung 300 trđ)	64		3.708
	Trường THPH Nguyễn Siêu (MS bổ sung 300 trđ)	64		3.425
	Trường THPH Kim Động	82		4.763
	Trường THPH Đức Hợp (MS bổ sung 300 trđ)	66		4.087
	Trường THPH Nghĩa Dân (MS bổ sung 300 trđ)	49		2.640
	Trường THPH Ân Thi (MS bổ sung 300 trđ)	80		5.312
	Trường THPH Nguyễn Trung Ngạn (MS 300 trđ)	67		4.781
	Trường THPH Phạm Ngũ Lão (MS bổ sung 300 trđ)	66		3.494
	Trường THPH Phù Cừ	86		4.833
	Trường THPH Nam Phù Cừ (Mua sắm bổ sung 300 trđ)	49		3.062
	Trường THPH Tiên Lữ (Cải tạo SC lán xe, nhà vệ sinh 700 trđ)	95		6.154
	Trường THPH Trần Hưng Đạo (SC, cải tạo nhà lớp học 700 trđ)	62		4.342
	Trường THPH Hoàng Hoa Thám (MS 300 tr, sửa chữa 700 trđ)	55		3.845
	Trường THPH TP Hưng Yên	84		5.918
	Trường chuyên Hưng Yên (Không tự chủ: 1.475 trđ)	95		8.708
3.1.3	Các TT KTTH hướng nghiệp (185.000đ/HS)	71		6.444
	TT KTTH hướng nghiệp Ân Thi	16		1.391
	TT KTTH hướng nghiệp Tiên Lữ	15		1.291
	TT KTTH hướng nghiệp Khoái Châu	15		1.398
	TT KTTH hướng nghiệp Mỹ Hào	13		1.149
	TT KTTH hướng nghiệp TP Hưng Yên (Thuê trụ sở 144 trđ)	12		1.215
3.1.4	Trường mầm non tỉnh	24	17	2.964
	- Tự chủ (Đặc thù: MS đồ dùng HS 180 trđ)	24	17	2.434
	- Không tự chủ:			530
	+ Sửa chữa, lát nền sân			500
	+ Mua sắm trang thiết bị cho Hiệu trưởng mới			30
3.1.5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh	25		2.484
	- Tự chủ	25		2.184
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm sửa chữa phòng học vi tính			300
3.1.6	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phố Nối	34		3.087
	- Tự chủ (Chi theo HS THPT: 350 trđ)	34		2.787
	- Không tự chủ			300
	+ Mua sắm sửa chữa phòng học			300
3.1 7	Trường PHCN Tiên Lữ	43	8	5.008
	- Tự chủ	43	8	3.911
	+ Chi theo biên chế			2.285
	+ Tiền ăn đối tượng nội trú (150 người)			810
	+ Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng			180
	- Không tự chủ			1.097
	+ Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS			267
	+ Sửa chữa ôtô			80
	+ Sửa chữa tường rào, sân vườn			750
3.1.8	Trường PHCN Khoái Châu	43	8	4.752
	- Tự chủ	43	8	3.905
	+ Chi theo biên chế			2.279
	+ Tiền ăn đối tượng nội trú (150 người)			810
	+ Sinh hoạt phí, phục vụ đối tượng			180
	- Không tự chủ:			847
	+ Mua BHYT, quần áo, sinh hoạt, thuốc chữa bệnh,... cho HS			267
	+ Cải tạo SC nhà ăn, phòng phục hồi chức năng, tường bao			500
3.1.9	Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội	31	12	4.991
	- Tự chủ: Chi theo biên chế	31	12	2.478
	- Không tự chủ:			2.513
	+ Chi cho đối tượng 150 người			1.800
	+ Chi khác (tiền điện, giầy dép, quần áo...)			150
	+ Tiền thuốc cho các đối tượng			263
	+ Sửa chữa các phòng do các đối tượng cậy phá			200
	+ Mua sắm trang bị phòng họp giao ban			100
	+ Trồng cây xanh			100
3.1.10	Kinh phí tăng biên chế, tăng lương thường xuyên			106.109
3.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	398	15	68.553
3.2.1	Trường Cao đẳng sư phạm (tính theo biên chế)	183	5	17.136
	- Tự chủ (Tr đó: học bổng HSSV 300 trđ)	183	51	14.912
	- Không tự chủ:			2.224
	+ Mua sắm giường cho học viên			450
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học			450
	+ Mua xe ôtô thay thế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế			1.100
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó			44
	+ Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới			180
3.2.2	Trường Trung học KTKT Tô Hiệu (Theo biên chế)	85	3	6.518
	- Tự chủ	85	3	6.218
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua trang thiết bị phòng học tiếng Anh			300
3.2.3	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh (theo *học viên*)			8.744
	- Tự chủ:			6.672
	- Không tự chủ:			2.072
	- Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo khối Đảng			400
	- Chi bổ sung tiền lương			280
	- Mua thay thế xe oto			792
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			100
	- Sửa chữa nâng cấp cổng trường			500
3.2.4	Trường Cao đẳng y tế (Tính theo học sinh)			5.122
	- Tự chủ			4.447
	- Không tự chủ:			675
	+ Trồng cây xanh			100
	+ Đào tạo cán bộ CK 1; CKI và tiến sỹ (5 người)			75
	+ MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT, bàn ghế HS...)			500
3.2.5	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật (theo B/chế)	28	1	3.405
	- Tự chủ:	28	1	1.568
	- Không tự chủ			1.837
	+ Học bổng			42
	+ Trích đoạn			150
	+ Trang phục			33
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó			105
	+ Đào tạo thạc sỹ			15
	+ Trồng cây xanh bóng mát (bổ sung)			100
	+ Khoan giếng nước sinh hoạt			50
	+ Mua bổ sung trang thiết bị chuyên dùng dạy và học			972
	+ Bồi dưỡng học viên hạt nhân cơ sở			345
	+ Báo cáo triển lãm mỹ thuật			25
3.2.6	Trường nghiệp vụ thể dục thể thao	33	2	7.185
	- Tự chủ:	33	2	1.672
	- Không tự chủ			5.513
	+ Tiền ăn VĐV 180 người; HLV 22 người			2.889
	+ Lương, phụ cấp VĐV (15 VĐV kiện tướng, 35 VĐV cấp 1)			1.374
	+ Trợ cấp thôi làm vận động viên			40
	+ Dụng cụ, xăng xe, điện, nước,...			500
	+ Đào tạo cán bộ cơ sở			150
	+ Thi đấu cọ sát			120
	+ Sửa chữa nhà ở (ký túc xá) cho các VĐV			390
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Hiệu phó			50
3.2.7	Đào tạo cán bộ HTX.			1.800
	Tr.đó: TWBS 1.300 trđ
3.2.8	Trường Trung cấp nghề Hưng Yên (Tính theo biên chế)	49	4	3.767
	- Tự chủ	49	4	2.757
	- Không tự chủ			1.010
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng Hội trường			800
	+ Đào tạo cao học			10
	+ Chi phí NVL cho thực hành			200
3.2.9	Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh)			5.000
	Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng lớp.
3.2.10	TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngũ (BCHQS tỉnh)			700
3.2.11	BQL Khu đại học Phố Hiến	20		2.236
a	Văn phòng Ban QL khu ĐH Phố hiến	15		1.849
	- Tự chủ:	15		919
	- Không tự chủ:			930
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc			500
	+ Đoàn ra, đoàn vào			150
	+ Mua sắm cho cán bộ mới tăng thêm			180
	+ Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử			100
b	Ban Quản lý dự án	5		387
	- Tự chủ.	5		237
	- Không tự chủ.			150
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu			150
3.2.12	Tỉnh đoàn: Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 trđ; lớp học kỳ trong quân đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ			1.790
3.2.13	Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính (Sở Tài chính)			700
3.2.14	Chi hỗ trợ các Trường dân lập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008:			4.450
	- Trường Đại học Chu Văn An.			3.800
	- Trường THPT Quang Trung			650
4	Sự nghiệp y tế	1.793	17	299.455
4.1	Bệnh viện đa khoa tỉnh	500		28.735
	- Tự chủ (tính theo giường bệnh x 56 tr)	500		28.000
	- Không tự chủ:			735
	+ Chi đào đạo cán bộ			100
	+ Phụ cấp cấp ủy 45 trđ; PC Hội CCB 10 trđ			55
	+ Giám định pháp y			30
	+ Mua sắm bổ sung bàn, ghế.			100
	+ Sửa chữa nhà mổ			450
4.2	Bệnh viện đa khoa Phố Nối	300		18.542
	- Tự chủ	300		16.800
	- Không tự chủ:			1.742
	+ Trồng cây xanh			100
	+ Phụ cấp cấp ủy			27
	+ Sửa chữa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ			800
	+ Hỗ trợ đào tạo (CKI ông Tùng)			15
	+ Mua máy giặt công nghiệp			800
4.3	Bệnh viện Nhi - Sản	200		13.070
	- Tự chủ	200		10.667
	- Không tự chủ:			2.403
	+ Mua xe otô chuyên dùng cứu thương			750
	+ Mua máy photo			70
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (bàn ghế, tủ tài liệu 5 khoa, 2 phòng)			150
	+ Mua bổ sung vi tính (5 bộ)			60
	+ Sửa chữa nhà của (3 dãy nhà mới tiếp nhận)			900
	+ Sửa ôtô 89B-0819			98
	+ Mua điều hòa phục vụ chuyên môn (5 cái)			75
	+ Mua ghế chờ cho bệnh nhân (155 chiếc)			300
4.4	Bệnh viện mắt	50		4.700
	- Tự chủ (theo giường x 53tr)	50		2.630
	- Không tự chủ:			2.070
	+ Đi tuyến			120
	+ Mua máy phẫu thuật mắt của Mỹ			1.200
	+ Mua xe ôtô chuyên dùng cứu thương			750
4.5	Bệnh viện tâm thần kinh	100		6.665
	- Tự chủ	100		5.315
	- Không tự chủ:			1.350
	+ Tiền ăn bệnh nhân nghèo			300
	+ Thuốc xã hội			500
	+ Thuốc bệnh nhân được miễn giảm			500
	+ Đi tuyến			50
4.6	Bệnh viện lao và bệnh phổi	150		8.371
	- Tự chủ	150		7.950
	- Không tự chủ:			421
	+ Đi tuyến			200
	+ Phụ cấp đảng ủy			21
	+ Sửa nhà cửa (nhà ăn, nhà bệnh nhân)			200
4.7	Bệnh viện y học cổ truyền	150		8.946
	-Tự chủ	150		7.950
	- Không tự chủ:			996
	+ Phụ cấp cấp ủy			21
	+ Cải tạo sửa chữa hệ thống cấp thoát nước			350
	+ Mua máy kéo dãn cột sống; cổ			375
	+ Mua máy đo loãng xương			250
4.8	Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe	14	1	1.812
	- Tự chủ	14	1	844
	- Không tự chủ			968
	+ Bản tin y tế			220
	+ Biên tập và nhuận bút			50
	+ Hoạt động chuyên mục			60
	+ Phát hành tài liệu tuyên truyền			20
	+ In ấn tờ rơi			120
	+ Xây dựng phóng sự chuyên đề hàng tháng			70
	+ Mua sắm bàn ghế hội trường			300
	+ Mua vi tính (2 bộ)			30
	+ Sửa xe ôtô (89B-0568)			98
4.9	Giám định y khoa	6		490
	- Tự chủ	6		440
	- Không tự chủ:			50
	+ Đi tuyến			50
4.10	TT y tế dự phòng	60		3.720
	- Tự chủ	60		3.375
	- Không tự chủ:			345
	+ Mua sắm bàn ghế phòng họp giao ban			200
	+ Mua hóa chất xét nghiệm			100
	+ Đào tạo cán bộ (03 người CKI)			45
4.11	TT kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm	21	1	1.640
	- Tự chủ	21	1	1.170
	- Không tự chủ:			470
	+ Mua hóa chất xét nghiệm			100
	+ Mua máy cấy vi trùng			300
	+ Mua máy photocopy			70
4.12	TT chăm sóc sức khỏe sinh sản	27		2.340
	- Tự chủ	27		1.547
	- Không tự chủ			793
	+ Giường lưu			100
	+ In biểu mẫu			70
	+ Sửa chữa lợp mái tôn chống thấm nhà cửa, trát vá tường, sơn lại tường...			400
	+ Khám và điều trị phụ khoa phụ nữ (đi tuyến)			125
	+ Sửa xe ôtô			98
4.13	TT phòng chống HIV/AIDS	25	2	4.391
	- Tự chủ	25	2	1.553
	- Không tự chủ			2.838
	+ Đi tuyến			100
	+ Chi đào tạo cán bộ			38
	+ Mua trang thiết bị phòng xét nghiệm			1.700
	+ Hỗ trợ các xã điểm XD phong trào HIV tại cộng đồng			600
	+ Mua sắm bàn ghế phòng họp giao ban			130
	+ Mua sắm BS trang thiết bị làm việc cho các khoa phòng			170
	+ Trồng cây xanh			100
4.14	Chi cục dân số KHHGĐ	91	2	5.744
a	Văn phòng Chi cục	15	2	1.483
	- Tự chủ	15	2	1.160
	- Không tự chủ			323
	+ Diệt mối			23
	+ Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính			250
	+ Sửa chữa đường ống cấp, thoát nước			50
b	Trung tâm DSKHHGĐ huyện, thành phố	76	0	4.261
	- Tự chủ	76		3.961
	- Không tự chủ:			300
	+ Mua sắm phòng họp giao ban cho 5 Trung tâm			300
4.15	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	17	1	1.019
	- Tự chủ	17	1	914
	- Không tự chủ:			105
	+ Mua sắm điều hòa phòng xét nghiệm			55
	+ Sửa chữa hệ thống thông gió			50
4.16	Trung tâm y tế TP Hưng Yên			6.662
	- Tự chủ:			5.987
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	40		2.312
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	85		935
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường.			2.638
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (34 người)			102
	- Không tự chủ:			675
	+ Đào tạo CKI			15
	+ Mua máy phân tích sinh hóa tự động			300
	+ Mua máy huyết học 18 thông số			325
	+ Mua máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số			35
4.17	Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ			11.999
	- Tự chủ:			11.252
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	110		5.960
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	99		1.089
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.934
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (90 người)			269
	- Không tự chủ:			747
	+ Sửa chữa phòng bảo vệ, tường rào			597
	+ Mua sắm máy điện giải tâm đồ			150
4.18	Trung tâm y tế huyện Phù Cừ			7.787
	- Tự chủ:			7.587
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.500
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	79		869
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.005
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (71 người)			213
	- Không tự chủ:			200
	+ Máy gây mê không kèm thở			200
4.19	Trung tâm y tế huyện Ân Thi			12.177
	- Tự chủ:			11.859
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	90		4.950
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	130		1.430
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			5.004
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (159 người)			475
	- Không tự chủ:			318
	+ Trồng cây xanh			70
	+ Mua Qptic nội soi tai mũi họng và phần mềm nội soi			83
	+ Bổ sung kinh phí di chuyển trạm biến áp			150
	+ Đào tạo CKI			15
4.20	Trung tâm y tế huyện Kim Động			11.295
	- Tự chủ:			11.050
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	90		4.925
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	124		1.364
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường,			4.408
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (118 người)			353
	- Không tự chủ:			245
	+ Mua điều hòa phòng mổ, phòng siêu âm, kho thuốc (3 cái)			45
	+ Sửa chữa nhà ăn, nhà xe cứu thương			200
4.21	Trung tâm y tế huyện Khoái Châu			16.676
	- Tự chủ:			16.166
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	150		7.500
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	185		2.035
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			6.161
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (157 người)			470
	- Không tự chủ:			510
	+ Sửa chữa, thay thế hệ thống cửa nhà khoa dược, cấp cứu, KB			320
	+ Mua bổ sung máy vi tính (05 bộ)			60
	+ Sửa chữa, xử lý nhà chứa rác thải y tế và ghế ngồi bệnh nhân			130
4.22	Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào			8.662
	- Tự chủ:			8.492
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.805
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	96		1.056
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.404
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (76 người)			227
	- Không tự chủ:			170
	+ Mua máy photo			70
	+ Mua sắm bổ sung bàn ghế Hội trường, làm việc, tủ liệu			100
4.23	Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ			9.981
	- Tự chủ:			9.781
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	70		3.888
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	137		1.507
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			4.024
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (121 người)			362
	- Không tự chủ:			200
	+ Sửa chữa nhà kỹ thuật hồi sức cấp cứu.			200
4.24	Trung tâm y tế huyện Văn Lâm			8.317
	- Tự chủ:			7.737
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	60		3.000
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	116		1.276
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.204
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (86 người)			257
	- Không tự chủ:			580
	+ Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, xử lý khu vệ sinh			500
	+ Mua sắm bổ sung (05 bộ)			60
	+ Đào tạo CKI			20
4.25	Trung tâm y tế huyện Văn Giang			7.879
	- Tự chủ:			7.679
	Trong đó: Chi chữa bệnh (giường bệnh)	60		3.070
	Chi phòng bệnh (theo dân số)	101		1.111
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế xã, phường			3.175
	Lương, phụ cấp cán bộ y tế thôn, bản (108 người)			323
	- Không tự chủ:			200
	+ Sửa chữa nâng cấp hệ thống đường dây điện 0,4KV			200
4.26	Mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi			65.000
4.27	Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh viên			10.000
4.28	Viện điều dưỡng cán bộ	21		2.734
	- Tự chủ	21		1.757
	- Không tự chủ			977
	+ Chi điều dưỡng			977
4.29	Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh	61	10	5.761
	- Tự chủ:	61	10	3.826
	- Không tự chủ:			1.935
	+ Tiền ăn đối tượng (200 người)			1.440
	+ Mai táng phí			15
	+ Thuốc đối tượng			50
	+ Quần áo, chăn màn...			150
	+ Sửa xe oto (7 chỗ)			80
	+ Trồng cây xanh ra trụ sở mới			150
	+ Thuê vận chuyển tài sản ra trụ sở mới			50
4.30	Kinh phí tăng giường bệnh (85 giường)			4.340
5	Sự nghiệp khoa học			16.523
	Trong đó:
	- Trung tâm ứng dụng TBKHKT			400
	- Duy trì sản xuất giống lúa
	- Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS)			500
6	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao - Du lịch	167	13	24.826
6.1	Nhà hát chèo	72	2	7.450
	- Tự chủ	72	2	3.550
	- Không tự chủ:			3.900
	+ Đặc thù: Dựng vở trích đoạn			1.500
	+ Trích đoạn dân ca			500
	+ Nâng cấp vở, trích đoạn			200
	+ Mua xe ôtô chở diễn viên			1.100
	+ Nghiệp vụ đặc thù đột xuất (công diễn)			100
	+ Cải tạo sửa chữa nhà để xe, nhà bảo vệ			300
	+ SC cải tạo nâng cao tường rào			200
6.2	Trung tâm Văn hóa Thông tin	19	2	1.961
	- Tự chủ	19	2	1.059
	- Không tự chủ			902
	+ Hoạt động đội thông tin lưu động			110
	+ Tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng KV và TW			200
	+ Mua bổ sung vi tính			12
	+ Mua bổ sung 01 đôi loa			100
	+ Mua máy phát điện 30KW			250
	+ Làm lại đường điện ưu tiên			30
	+ Kẻ vẽ, hoạt động chuyên môn			200
6.3	Thư viện tỉnh	15	3	2.287
	- Tự chủ:	15	3	1.016
	- Không tự chủ:			1.271
	+ Đặc thù: Mua sách, triển lãm, bảo quản sách, phục vụ ...			470
	+ Hồi cố kho sách theo chuẩn Quốc tế			150
	+ Cải tạo sửa chữa nhà			200
	+ XD thư viện điện tử			300
	+ Mua trang thiết bị cho lãnh đạo mới			36
	+ Dịch thuật			100
	+ Trực thứ 7, CN			15
6.4	Bảo tàng		2	1.490
	- Tự chủ	20	2	960
	- Không tự chủ:			530
	+ Sưu tầm, phục chế hiện vật			150
	+ Trưng bày truyền thống ngày lễ			120
	+ Xuất bản cuốn sách hiện vật			70
	+ Chỉnh lý, trưng bày nhà lưu niệm			60
	+ Tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương			50
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho 2 lãnh đạo mới			80
6.5	TT phát hành phim và chiếu bóng	14	3	1.670
	- Tự chủ	14	3	915
	- Không tự chủ			755
	+ Thuê phim			180
	+ Sửa chữa cải tạo lán xe thành phòng họp			460
	+ Hỗ trợ tiền xăng chiếu phim lưu động			90
	+ Mua sắm cho PGĐ mới			25
6.6	Ban quản lý di tích và danh thắng	16	1	1.270
	- Tự chủ	16	1	825
	- Không tự chủ:			445
	+ Triển lãm thư pháp			50
	+ Hỗ trợ sửa chữa di tích (10 di tích x 25 trđ)			250
	+ XD nội quy, quy chế cho các di tích			50
	+ Tập huấn quản lý di tích			50
	+ Tuyên truyền quảng bá di tích trên tạp chí			15
	+ In pro gan			30
6.7	Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (SN TDTT)			7.500
6.8	Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch	11		1.198
	- Tự chủ	11		523
	- Không tự chủ:			675
	+ In tờ rơi, tờ gấp, bản đồ			50
	+ Tham gia hội chợ trong nước			300
	+ Sửa chữa biển quảng cáo ở Bảo Khê			60
	+ Xuất bản bản tin du lịch HY			50
	+ Hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch, mua máy ảnh			215
7	Sự nghiệp phát thanh & truyền hình	90	1	12.744
	- Tự chủ	90	1	11.302
	+ Chi theo biên chế	90	1	5.251
	+ Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...)			3.261
	+ Thuê cáp đường truyền, điện phát sóng TT Khoái Châu			290
	+ Chi nhuận bút trang thông tin ĐT Website			400
	+ Thuê đường truyền đưa trang Website quảng bá vào mạng Google			100
	+ Tăng nhuận bút do tăng thời lượng (đưa CT lên Vinasat1)			2.000
	- Không tự chủ			1.442
	+ Mua xe ôtô			792
	+ Mua bổ sung máy tính xách tay chuyên dùng cho phóng viên			450
	+ Sửa chữa chống thấm trường quay.			200
8	SN môi trường	76		32.772
8.1	Trung tâm Công nghệ thông tin	7		952
	- Tự chủ	7		367
	- Không tự chủ			585
	+ Tu bổ số hóa bản đồ 299 của 4 huyện			473
	+ Mua giá đỡ tài liệu			30
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 02 người mới			45
	+ Duy trì mạng dự án GIS			37
8.2	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	17		1.471
	- Tự chủ	17		821
	- Không tự chủ:			650
	+ Mua mới xe ô tô			550
	+ Mua sắm cho biên chế mới tăng thêm.			100
8.3	Chi cục bảo vệ môi trường	14		805
	- Tự chủ	14		725
	- Không tự chủ			80
	+ Mua máy photocopy			80
8.4	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường			120
	(Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/2003 của BTC- TNMT)
8.5	Trung tâm phát triển quỹ đất (Hỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn lại)	30		552
8.6	Trung tâm quan trắc (Hỗ trợ năm thứ 2)	8		380
	- Tự chủ	8		380
	- Không tự chủ
8.7	SN môi trường			28.492
	Bao gồm:
	- Xây dựng bảng khung giá đất			800
	- Vốn đối ứng VLAP			4.500
	- Dự án điều tra, xác minh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:			1.500
	- Dự án điều tra đánh giá sói mòn, sạt lở bờ sông do khai thác khoáng sản gây ra và đề xuất giải pháp phòng tránh.			1.500
	- Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.			2.500
	- Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY			1.000
	- Dự án điều tra và trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh HY			1.000
	- Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY			1.200
	- Tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó đối với biến đổi khí hậu cho lãnh đạo các sở ngành.			500
	- Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra môi trường			600
	- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo			150
	- Dự án GIS bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin			100
	- Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải...)			500
	- Vốn đối ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP.			8.352
	- Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học cổ truyền tỉnh			400
	- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT			3.000
	- Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường: Gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận Tỉnh ủy 60 trđ; UBMT Tổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 140 trđ; Báo Hưng Yên 60 trđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ.			890
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	71	8	35.174
9.1	Chi sự nghiệp (Sở LĐTBXH)			28.464
	- Quà tết nguyên đán, ngày 27/7 đối tượng chính sách			23.000
	- Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng			150
	- CT chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn			450
	- CT hành động phòng chống mại dâm (TWBS)			400
	- Chương trình QG về bình đẳng giới (TWBS)			490
	- Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tuần lễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS)			915
	- Thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về TE (TWBS)			575
	- Quỹ bảo trợ trẻ em			300
	- XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em			300
	- CT phát triển công tác xã hội theo QĐ của CP (TWBS)			1.884
9.2	Trung tâm bảo trợ xã hội Ân Thi	23	2	2.896
	- Tự chủ	23	2	1.471
	- Không tự chủ			1.425
	+ Chi cho đối tượng 100 người			720
	+ Đối tượng ra vào			30
	+ Sửa chữa nhà cho các đối tượng			300
	+ MS trang bị cho các đối tượng (giường tủ)			125
	+ Quần áo, giầy dép, xăng xe, tiền điện (mai táng phí)			250
9.3	TT nuôi điều dưỡng Người có công	22	4	1.872
	- Tự chủ	22	4	1.262
	- Không tự chủ:			610
	+ Thuê lao động			90
	+ Thuê xe đưa đón người có công với CM			90
	+ Sửa xe oto			80
	+ Mua bổ sung chăn ga, gối đệm, cho các đối tượng			50
	+ Sửa chữa nhà quản lý			300
9.4	Trung tâm giới thiệu việc làm	26	2	1.942
	- Tự chủ	26	2	1.292
	- Không tự chủ:			650
	+ Duy trì sàn giao dịch việc làm			150
	+ Sửa chữa cải tạo nhà lớp học			500
10	Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	1.343	77	213.261
10.1	Quản lý nhà nước	895	66	120.791
10.1.1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh	20	9	8.600
	- Tự chủ	20	9	2.025
	- Không tự chủ			6.175
	+ Chi phụ cấp Đại biểu HĐND			355
	+ Chi hoạt động đặc thù			700
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ			470
	+ Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh			1.010
	+ Giao ban, tập huấn			100
	+ Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh			500
	+ Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh			600
	+ In kỷ yếu HĐND tỉnh			100
	+ Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm			180
	+ Trang phục đại biểu HĐND tỉnh			148
	+ Hội nghị thường trực			200
	+ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND khóa mới			300
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			200
	+ Mua thay thế xe ôtô			792
	+ Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất			120
	+ Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209			400
	- Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh			400
10,1.2	Văn phòng UBND tỉnh	70	7	15.217
a	Văn phòng	58	7	13.367
	- Tự chủ:	58	7	9.207
	+ Chi theo biên chế	53	5	4.127
	+ Chi NV chung của UBND tỉnh (in thiếp, tiếp khách, bảo hiểm cháy nổ...)			1.660
	+ Chi hoạt động đặc thù			3.000
	+ Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân	5	2	420
	- Không tự chủ:			4.160
	+ Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy...			800
	+ Sửa chữa 5 ôtô.			550
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			1.000
	+ Đào tạo cán bộ (2 người)			30
	+ Chỉnh lý hồ sơ			300
	+ Kiểm soát chi thủ tục hành chính			690
	+ Tuyên truyền trên báo, tạp chí TW			250
	+ Quảng bá, sản phẩm quê hương (long nhãn, hạt sen,...)			300
	+ Quỹ đồng Hương			30
	+ Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc			50
	+ Mua thiết bị văn phòng (máy in mạng, tủ tài liệu...)			160
b	Trung tâm tin học - Công báo	7		1.535
	- Tự chủ	7		640
	+ Chi theo biên chế	7		390
	+ Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuyên môn nghiệp vụ			250
	- Không tự chủ:			895
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			200
	+ Bảo trì, sửa chữa hệ thống thông tin, thiết bị khác			150
	+ Thuê đặt cổng máy chủ			45
	+ Mua bản quyền máy chủ			50
	+ Mua máy chủ (01 máy)			230
	+ In phát hành, vận chuyển công báo			120
	+ Bảo trì cổng thông tin			100
c	Nhà khách UBND tỉnh	5		315
	- Tự chủ	5		290
	- Không tự chủ			25
	+ Thay khuôn cửa bị mối mọt			25
10.1.3	Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng	12		2.450
	- Tự chủ	12		950
	- Không tự chủ			1.500
	+ Hội nghị học tập chuyên môn NV			200
	+ Hội nghị giao ban, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đề			200
	+ Phối hợp giám sát, kiểm tra			180
	+ Tập huấn cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã			390
	+ In sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN			60
	+ Mua bản tin PCTN			85
	+ Học tập kinh nghiệm			150
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ			135
	+ Kinh phí mua tin			100
10.1.4	Sở Công thương	108	9	12.263
a	Văn phòng Sở Công thương	40	3	4.000
	- Tự chủ	40	3	2.800
	- Không tự chủ:			1.200
	+ Bảo trì mạng tin học			15
	+ Kiểm tra điện			50
	+ Hoạt động BQL phát triển chợ			100
	+ Hoạt động TMĐT			265
	+ Tuyên truyền PL bảo vệ người tiêu dùng			50
	+ Đào tạo Hội nhập			50
	+ Ban hội nhập kinh tế quốc tế			150
	+ Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo			150
	+ Hoạt động thanh tra tết			50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Cải tạo, sửa chữa lán xe, sân vườn			300
b	Chi cục Quản lý thị trường	56	6	5.957
	- Tự chủ	56	6	3.468
	- Không tự chủ:			2.489
	+ Mua sắm bàn ghế HT			91
	+ Hoạt động BCĐ 127.			150
	+ Quỹ chống hàng giả			100
	+ SC cửa nhà làm việc của Chi cục.			500
	+ Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205)			200
	+ Làm thêm giờ thứ 7,			348
	+ Mua 02 xe chuyên dùng bán tải (thu XL vi phạm nộp NS)			1.100
c	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	12		2.306
	- Tự chủ	12		576
	- Không tự chủ:			1.730
	+ Quỹ khuyến công			1.300
	+ Xúc tiến thương mại			360
	+ Mua sắm máy photo			60
	+ Sửa chữa tách riêng đường điện			10
10.1.5	Thanh tra tỉnh	35	4	4.418
	- Tự chủ	35	4	2.915
	- Không tự chủ:			1.503
	+ Trang phục thanh tra			58
	+ Bàn ghế hội trường, phòng họp			310
	+ Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV			65
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân			50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu)			1.000
10.1.6	Sở Xây dựng	42		3.314
a	Văn phòng sở	29		2.588
	- Tự chủ	29		1.983
	- Không tự chủ:			605
	+ Mua 01 máy chiếu phục vụ quy hoạch			35
	+ Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng			25
	+ Mua điều hòa HT, phòng họp (4 cái)			48
	+ Sửa xe ô tô (89B - 2256)			87
	+ Sửa chữa hệ thống điện			25
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay thế LĐ			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Kinh phí phục vụ công bố giá và chỉ số giá			200
b	Thanh tra Xây dựng	8		661
	- Tự chủ	8		608
	- Không tự chủ:			53
	+ Trang phục thanh tra			53
c	Ban quản lý nhà ở sinh viên	5		65
	(hỗ trợ 03 tháng còn lại)
10.1.7	Sở Kế hoạch & đầu tư	54	1	4.768
a	Văn phòng sở	44	1	3.872
	- Tự chủ	44	1	2.845
	- Không tự chủ			1.027
	+ Hoạt động tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm			40
	+ Đào tạo			25
	+ Đánh giá chất lượng ISO			5
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia			30
	+ Mua thay thế xe ô tô			792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Xây dựng phần mềm 1 cửa			100
b	TT xúc tiến đầu tư	10		896
	- Tự chủ	10		476
	- Không tự chủ			420
	+ Hoạt động xúc tiến đầu tư			400
	+ Chi phí lưu trữ (hosting) cổng thông tin doanh nghiệp			20
10.1.8	Sở Khoa học - Công nghệ	44	4	4.604
a	Văn phòng Sở Khoa học - Công nghệ	26	3	3.203
	- Tự chủ	26	3	1.608
	- Không tự chủ:			1.595
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người)			100
	+ Đào tạo cán bộ			18
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Sửa chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm			650
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua thay thế xe oto			792
b	Chi cục đo lường chất lượng	13	1	1.178
	- Tự chủ	13	1	773
	- Không tự chủ:			405
	+ Hoạt động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa lấy mẫu)			120
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn			135
	+ SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định			150
c	Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.	5		223
	Hỗ trợ năm thứ nhất
10.1.9	Sở Tư pháp	55	3	6.321
a	Văn phòng Sở Tư pháp	26	2	4.203
	- Tự chủ	26	2	1.854
	- Không tự chủ			2.349
	+ Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu			25
	+ Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật			210
	+ Rà soát văn bản			130
	+ Bản tin tư pháp			80
	+ Tổ chức hòa giải cơ sở			120
	+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật			300
	+ Kiểm tra văn bản			150
	+ Hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật xã			80
	+ In sổ chứng thực			50
	+ Tập huấn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn			44
	+ Duy trì mạng LAN			15
	+ Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1997-2010			400
	+ Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường			200
	+ In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp			80
	+ Đào tạo thạc sỹ (01 người)			15
	+ Mua phần mềm QL dữ liệu công chứng toàn tỉnh			300
	+ XD tủ sách PL trong Cơ quan			30
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa xe ô tô 89B -1592			92
b	Trung tâm trợ giúp pháp lý	17		1.262
	- Tự chủ	17		847
	- Không tự chủ			415
	+ Chi trả công tác viên tư vấn			90
	+ Hoạt động Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý			70
	+ Hỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý			63
	+ Mua sách pháp luật			20
	+ Thuê trụ sở của các Chi nhánh			172
c	Phòng công chứng số 1	6		450
	- Tự chủ	6		390
	- Không tự chủ:			60
	+ Mua bổ sung vi tính			15
	+ Mua bổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc			45
d	Phòng công chứng số 2	6	1	406
	- Tự chủ	6	1	361
	- Không tự chủ:			45
	+ Lát lại nền tầng 1			45
10.1.10	Sở Tài chính	48	2	5.965
	- Tự chủ	48	2	3.491
	- Không tự chủ			2.474
	+ Khảo sát và thẩm định các phương án giá đất			166
	+ Mua ô tô (thay xe 12 chỗ)			800
	+ Duy trì mạng LAN; cổng thông tin của sở			185
	+ Hoạt động hệ thống ngành tài chính, khóa sổ			400
	+ Đào tạo thạc sỹ (03 người)			45
	+ Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ			270
	+ Mua bổ sung trang phục thanh tra			8
	+ Xác định giá đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất, công bố giá vật liệu			500
	+ Mua bổ sung trang thiết bị phòng lưu trữ.			100
10.1.11	Sở Nội vụ	82	6	7.157
a	Văn phòng Sở Nội vụ	39	3	3.573
	- Tự chủ	39	3	2.633
	- Không tự chủ			940
	+ Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh			70
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Sửa chữa cải tạo sân vườn			300
	+ Triển khai Luật cán bộ công chức			100
	+ Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính			80
	+ Đào tạo			37
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Trang phục thanh tra			8
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 20 người			210
	+ Hoạt động của Ban cán sự Đảng			100
b	Ban thi đua khen thưởng	13	1	1.171
	- Tự chủ	13	1	828
	- Không tự chủ:			343
	+ Thuê kho đựng bằng khen			18
	+ Đăng cai Cụm trưởng cụm thi đua khen thưởng			90
	+ Đào tạo Thạc sỹ			15
	+ Sửa chữa ô tô			100
	+ Mua phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng			60
	+ Mua máy in bằng khen			60
c	Ban Tôn giáo	10	1	1.152
	- Tự chủ	10	1	650
	- Không tự chủ			502
	+ Hỗ trợ chức sắc tôn giáo			135
	+ Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo			100
	+ Sửa chữa ôtô			98
	+ Mua sắm trang thiết bị cho lãnh đạo mới			60
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới			100
	+ Phần mềm kế toán			9
d	Chi cục lưu trữ	20	1	1.261
	- Tự chủ	20	1	1.107
	- Không tự chủ:			154
	+ Sửa xe ô tô			90
	+ Chống mối			15
	+ Mua xe đẩy tài liệu			24
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			25
10.1.12	BQL các khu công nghiệp	30	1	1.848
a	Văn phòng BQL	25	1	1.546
	- Tự chủ	25	1	1.408
	- Không tự chủ:			138
	+ Đánh giá chất lượng ISO			5
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua sắm vi tính bổ sung			98
b	TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3)	5		302
	- Tự chủ	5		227
	- Không tự chủ:			75
	+ Máy tính xách tay			25
	+ Máy in màu			50
10.1.13	Sở Thông tin Truyền thông	36	3	5.551
a	Văn phòng sở	24	3	3.279
	- Tự chủ	24	3	1.549
	- Không tự chủ:			1.730
	+ Thuê đường truyền			24
	+ Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu			80
	+ Duy trì phòng họp trực tuyến			42
	+ Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới			36
	+ Tổng hợp báo chí, thông tin đối ngoại			30
	+ Tập huấn phóng viên phát ngôn			20
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới			250
	+ Sửa chữa xe ôtô 89A-00041			90
	+ Trồng cây xanh			150
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Mua phần mềm QL văn bản điều hành			720
	+ Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đề án CN Ttin			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Xuất bản bản tin			100
b	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	12		2.272
	- Tự chủ:	12		572
	- Không tự chủ:			1.700
	+ Mua bổ sung vi tính cho phòng đào tạo			60
	+ Mua máy chủ, thiết bị bổ sung chi Ttâm tích hợp dữ liệu			750
	+ Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị			650
	+ Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ			150
	+ Mua máy chủ tích hợp dữ liệu			90
10.1.14	Sở Giao thông vận tải	54	1	4.904
a	Văn phòng sở	29	1	2.930
	- Tự chủ	29	1	2.604
	- Không tự chủ:			326
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho PGĐ mới			44
	+ Mua sắm thay thế bàn ghế làm việc (5 người)			100
	+ Cải tạo sửa chữa phòng PGĐ			65
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa chữa xe ôtô 89B - 0188			97
b	Thanh tra giao thông	20		1.506
	- Tự chủ	20		1.180
	- Không tự chủ:			326
	+ Trang phục thanh tra			56
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc			270
c	Ban An toàn giao thông	5		468
	- Tự chủ	5		268
	- Không tự chủ:			200
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung			200
10.1.15	Sở Nông nghiệp và PTNT	43	2	7.192
	- Tự chủ: Trong đó chi hoạt động đặc thù 200 trđ	43	2	3.239
	- Không tự chủ:			3.953
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Mua thay thế xe ô tô			786
	+ Mua vi tính 10 bộ			150
	+ Mua máy chiếu, màn chiếu			35
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp			100
	+ Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại			250
	+ Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2			600
	+ Hội nghị đầu bờ			30
	+ Tổ chức HN thi đua vùng đồng bằng Sông Hồng			50
	+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản			150
	+ Tập huấn VBPQ ngành			66
	+ Giám sát ISO			8
	+ Mua bổ sung bàn, ghế làm việc			65
	+ Đoàn vào			150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Tuyên truyền chương trình nông thôn mới			250
	+ Kiểm tra, đánh giá quy hoạch, kế hoạch ngành			60
	+ Đối ứng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN			1.100
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện KH 149 (tam nông)			65
10.1.16	Sở Y tế	27	3	4.318
	- Tự chủ	27	3	2.097
	- Không tự chủ			2.221
	+ Phục hồi chức năng			30
	+ Y tế học đường			30
	+ Trang phục thanh tra			3
	+ Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5CB)			125
	+ Kiểm tra liên ngành và Đề án 1816			50
	+ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế			780
	+ Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển			45
	+ Phòng chống diệt mối			23
	+ Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế			100
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Khen thưởng ngành Y tế			1.000
	+ Bảo trì mạng LAN			15
10.1.17	Sở Văn hóa - TT - DL	39	3	5.044
	Văn phòng Sở	39	3	5.044
	- Tự chủ	39	3	2.836
	- Không tự chủ			2.208
	+ Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa			200
	+ Tạp chí văn hóa thông tin			300
	+ Mua sắm máy phôtô			90
	+ Bảo trì hệ thống tin học mạng LAN			15
	+ SC nhà trụ sở làm việc (lợp tôn chống nóng)			50
	+ SC cải tạo nhà xe			160
	+ Trang phục thanh tra			6
	+ SN gia đình			350
	+ Ban chỉ đạo phát triển du lịch			200
	+ Mua xe ôtô 89B-0476			792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể bơi (kiểm tra LN)			25
10.1.18	Sở Tài nguyên - Môi trường	40	3	3.746
	- Tự chủ	40	3	2.679
	- Không tự chủ			1.067
	+ Mua máy phôtô			80
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng chung			150
	+ Trang phục thanh tra			15
	+ Xây dựng mạng LAN khu nhà mới			87
	+ Bảo trì mạng LAN			15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào			700
10.1.19	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48	4	7.434
a	Văn phòng Sở	38	4	5.542
	- Tự chủ	38	4	2.791
	- Không tự chủ			2.751
	+ Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67,13			250
	+ Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm			75
	+ Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động			30
	+ Hoạt động Hội đồng trọng tài lao động tỉnh			20
	+ Bảo trì hệ thống mạng tin học			15
	+ Phổ biến pháp luật lao động			150
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện đề án 1956 - đào tạo lao động NT			200
	+ Rà soát hộ nghèo, cận nghèo			240
	+ Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em			300
	+ Mua xe ôtô			792
	+ Trang phục thanh tra			9
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc			500
	+ Hoạt động công tác người cao tuổi			20
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử			20
	+ Hoạt động BCĐ giảm nghèo			100
	+ Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới			30
b	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội	10		1.892
	- Tự chủ	10		542
	- Không tự chủ			1.350
	+ Mua ô tô (đơn vị mới thành lập)			700
	+ Sửa chữa cải tạo nhà làm việc, lán để xe			290
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc và TB dùng chung			360
10.1.20	Quỹ phát triển đất Hưng Yên	8	1	677
	- Tự chủ	8	1	552
	- Không tự chủ:			125
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc			125
10.1.21	Khen thưởng			5.000
10.2	Kinh phí Đảng	273	2	58.089
	- Chi theo biên chế.	273	2	20.350
	- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.			37.739
	+ Hoạt động của cấp ủy			5.750
	+ Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo			1.100
	+ Bản tin phụ san công tác dân vận			263
	+ Báo điện tử (nhuận bút)			570
	+ Quảng cáo tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam			200
	+ Quà tết cho đối tượng chính sách			4.983
	+ Trợ cấp cán bộ lão thành CM bị bệnh hiểm nghèo			300
	+ Khen thưởng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84)			472
	+ H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 (đơn vị thuộc ĐU Khối DN)			222
	+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169			899
	+ Chi hoạt động theo quy định 3115-QĐ/TW			2.535
	+ Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng TU quản lý			4.960
	+ Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tỉnh ủy quản lý			1.030
	+ Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng			5.000
	+ Chi đào tạo			90
	+ HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN			300
	+ Chăm sóc vườn hoa cây cảnh			180
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			300
	+ Khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, thuốc ngoài danh mục BHYT			1.237
	+ Giải chạy việt dã, quần vợt báo HY			40
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	+ Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định (các đơn vị khác)			4.358
	+ Mua thay thế 02 oto (01 VP tỉnh ủy; 01 Báo HY)			1.600
	+ Mua máy kéo giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa, điện tâm đồ... (Ban BVSK).			1.280
	+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy			70
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	127	4	23.508
10.3.1	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	23	2	3.405
a	VP UB Mặt trận tổ quốc	23	2	2.893
	- Tự chủ	23	2	1.776
	- Không tự chủ			1.117
	+ Triển khai pháp lệnh 34 (lấy phiếu tín nhiệm)			100
	+ Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư			100
	+ Hoạt động Cụm dân cư			150
	+ Hoạt động đối ngoại nhân dân			100
	+ Động viên chức sắc tôn giáo			100
	+ Hoạt động Ủy viên UB MTTQ			74
	+ Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ, Tôn giáo, KT, VHXH)			200
	+ Hoạt động vận động (người VN dùng hàng VN)			30
	+ Mua bàn ghế, máy tính			100
	+ Mua máy photô			80
	+ Khen thưởng tập thể, cá nhân theo hướng dẫn số 02/2002/ của BTC-MTTQ			83
b	Ban đại diện người cao tuổi			512
	- Tự chủ (1 biên chế, 2 lãnh đạo kiêm nhiệm)			186
	- Không tự chủ			326
	+ Tổng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ...			20
	+ Tổ chức tư vấn sức khỏe NCT			56
	+ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi			50
	+ Hội thao Đại đoàn kết người cao tuổi			40
	+ Tổ chức lễ phát động toàn XH chăm sóc, phát huy vai trò NCT			15
	+ Cụm trưởng khu vực			70
	+ Mua sắm bàn ghế, tủ tài liệu, vi tính			25
	+ Phối hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH			30
	+ Tuyên truyền nông thôn mới			20
10.3.2	Hội Nông dân tỉnh	23		8.022
	- Tự chủ	23		1.854
	- Không tự chủ			1.168
	+ Mua báo nông thôn ngày nay			368
	+ Tổ chức hội thảo bóng đá nông dân			150
	+ Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật			400
	+ Hội thi nhà nông đua tài			120
	+ Mua máy phôtô			80
	+ Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới			50
	- Quỹ hỗ trợ nông dân			5.000
10.3.3	Tỉnh đoàn	44	2	7.440
a	Văn phòng Tỉnh đoàn	32	2	4.147
	- Tự chủ	32	2	2.067
	- Không tự chủ			2.080
	+ Hoạt động hè			120
	+ Hoạt động Hội đồng đội			70
	+ Hoạt động Hội LHTNVN			70
	+ Hoạt động đặc thù			120
	+ Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV			60
	+ Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên			60
	+ Xuất bản bản tin tuổi trẻ			180
	+ Đề án hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp			100
	+ Đào tạo cán bộ			20
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào			30
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung			200
	+ Trồng cây bóng mát			200
	+ Thuê trụ sở			360
	+ Sửa xe ôtô (02 xe)			190
	+ Đại hội Đoàn Thanh niên			300
b	Nhà thiếu nhi	12		3.293
	- Tự chủ	12		771
	- Không tự chủ:			2.522
	+ Tham gia các hoạt động ở TW			120
	+ Tham gia các hoạt động ở tỉnh			120
	+ Đội nghi thức			150
	+ Thành lập mới đội trống thiếu nhi			80
	+ Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật			45
	+ Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn			800
	+ Cải tạo nâng cấp trạm biến áp			890
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu			317
10.3.4	Hội Phụ nữ	23		2.790
	- Tự chủ	23		1.810
	- Không tự chủ			980
	+ Đề án tuyên truyền giáo dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH			200
	+ Đề án 5 triệu bà mẹ			200
	+ Tuyên truyền hội chợ phổ biến GDPL			100
	+ Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề			30
	+ Giải thể thao Phụ nữ			80
	+ Hội thi gia đình hạnh phúc			50
	+ Hội thảo nữ doanh nhân			15
	+ Sửa chữa phòng hội trường			45
	+ Đào tạo thạc sỹ			20
	+ Mua máy photo			80
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới			60
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)			100
10.3.5	Hội Cựu chiến binh	14		1.851
	- Tự chủ	14		1.175
	- Không tự chủ			676
	+ Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017			350
	+ Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 150 của CP)			66
	+ Dự ĐH CCB TW và HN BCH tại TW			30
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)			190
	+ In thông tin Cựu chiến binh hàng quý			40
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	48	5	10.873
10.4.1	Hội Văn học - Nghệ thuật	7	1	2.433
	- Tự chủ (Đặc thù 30 trđ)	7	1	502
	- Không tự chủ			1.931
	+ Tạp chí Phố Hiến			475
	+ Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật			180
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên dùng			28
	+ Triển lãm nhiếp ảnh			126
	+ Mở trang văn học HY trên báo điện tử HY			20
	+ Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục			52
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 biên chế mới tăng			40
	+ Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)			460
	+ Mua xe ô tô (thay thế)			550
10.4.2	Hội chữ thập đỏ	12	1	1.126
	- Tự chủ	12	1	826
	- Không tự chủ			300
	+ Chuyên mục nhân đạo, báo nhân đạo			90
	+ Tuyên truyền hiến máu nhân đạo			150
	+ Dự Hội nghị tại TW			10
	+ Mua máy tính (4 cái)			50
10.4.3	Hội đông y	7	1	622
	- Tự chủ	7	1	411
	- Không tự chủ			211
	+ HN triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo công tác Hội			92
	+ Mua máy vi tính, Fax			21
	+ Sửa chữa ôtô			98
10.4.4	Hội nhà báo	5	1	980
	- Tự chủ	5	1	356
	- Không tự chủ			624
	+ Gặp mặt đầu xuân, ngày 21/6			60
	+ Hội báo xuân			60
	+ Tạp chí người làm báo			200
	+ Tập huấn báo chí			30
	+ Chấm và trao giải báo chí			30
	+ Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải			50
	+ Mua sắm TB làm việc			74
	+ Giải bóng bàn khu vực			30
	+ Sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)			90
10.4.5	Hội Người mù	5		943
	- Tự chủ	5		366
	- Không tự chủ			577
	+ Lớp hòa nhập cộng đồng			220
	+ Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù			90
	+ Lớp tập huấn nghề người mù			50
	+ Tổ chức Đại hội (2012-2017)			180
	+ Sửa chữa ôtô			37
10.4.6	Liên minh Hợp tác xã	12	1	3.917
	- Tự chủ	9	1	680
	- Không tự chủ:			95
	+ Bổ sung SC nhà làm việc			75
	+ Mua sắm TB			20
	- Quỹ hợp tác xã	3		3.142
	+ Tự chủ	3		142
	+ Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX			3.000
10.4.7	Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp)			250
10.4.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong			122
10.4.9	Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 trđ)			230
10.4.10	Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên (1 biên chế 60 trđ)			150
10.4.11	Hội Nạn nhân chất độc da cam			100
11	Chi an ninh quốc phòng			62.510
11.1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh			13.800
	+ Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT 500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ)			5.500
	+ Diễn tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A2, PCLB (diễn tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ)			1.700
	+ Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh)			350
	+ Sửa chữa doanh trại.			1.800
	+ Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang bị, phương tiện PCLB			1.000
	+ Hiệp đồng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng phòng chống LB			250
	+ Hoạt động tình báo trinh sát (Chỉ thị 936/CP)			650
	+ Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến			650
	+ Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ			250
	+ Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họa (Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, diễn tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 trđ)			1.300
	+ Hoạt động Ban chỉ đạo Phối hợp LLVT với các Đoàn thể			150
	+ Tìm hiểu PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC			200
11.2	Dự bị động viên			10.500
	Khi có QĐ của UBND tỉnh phân chỉ tiêu huấn luyện cho các huyện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị.
11.3	Dân quân tự vệ			29.860
	Khi có Kế hoạch huấn luyện chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị.
11.4	Công an tỉnh			8.350
	+ Chi hoạt động an ninh			2.500
	+ Trang phục công an xã			2.000
	+ Mục tiêu trẻ em làm trái pháp luật			100
	+ Diễn tập khu vực phòng thủ			250
	+ Đào tạo trung cấp cho CA xã			2.500
	+ Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phân loại hồ sơ, chỉnh lý TL (theo NĐ 111/2004, chỉ thị 05/2007/CT-TTg)			1.000
12	Chi khác			27.767
	Tr.đó: - Điều tra giá tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê)			350
	- Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh)			300
	- Ứng vốn sang Ngân hàng chính sách			2.000
III	BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			1.000
IV	DỰ PHÒNG			73.220
V	CHI TẠO NGUỒN LÀM LƯƠNG			57.650
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN			7.000
	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết			7.000

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	3.300
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	700
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	14.968
Trong đó: + Thóc	“	11.000
+ Ngô	“	3.968
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	475
+ Đậu tương	“	210
+ Đậu các loại	“	200
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	24.500
- Tổng đàn trâu	“	45
- Tổng đàn bò	“	3.750
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	420
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	125
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	4.010
- Sản lượng thịt gia cầm	“	880
- Sản lượng thủy sản	“	600
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	190
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	40

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN VĂN LÂM
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	7.800
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	750
- Diện tích cây dược liệu	Ha	100
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	43.968
Trong đó: + Thóc	“	43.000
+ Ngô	“	968
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	180
+ Đậu tương	“	1.350
+ Đậu các loại	“	80
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	49.000
- Tổng đàn trâu	“	450
- Tổng đàn bò	“	2.500
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	600
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	220
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	7.850
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.200
- Sản lượng thủy sản	“	600
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	450
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN MỸ HÀO
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	8.600
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	250
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	50.009
Trong đó: + Thóc	“	50.000
+ Ngô	“	9
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	50.500
- Tổng đàn trâu	“	635
- Tổng đàn bò	“	1.500
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	670
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	392
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	9.640
- Sản lượng thịt gia cầm	“	4.200
- Sản lượng thủy sản	“	1.450
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	160
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	70

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN YÊN MỸ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	10.549
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.000
- Diện tích cây dược liệu	Ha	50
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	55.200
Trong đó: + Thóc	“	53.610
+ Ngô	“	1.590
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	265
+ Đậu tương	“	1.150
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	130.000
- Tổng đàn trâu	“	130
- Tổng đàn bò	“	3.700
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	990
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	345
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	11.550
- Sản lượng thịt gia cầm	“	1.680
- Sản lượng thủy sản	“	3.100
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	250
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	70

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	14.850
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	2.900
- Diện tích cây dược liệu	Ha	600
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	64.295
Trong đó: + Thóc	“	48.475
+ Ngô	“	15.820
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	1.748
+ Đậu tương	“	3.780
+ Đậu các loại	“	560
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	110.000
- Tổng đàn trâu	“	90
- Tổng đàn bò	“	4.900
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.000
- Diện tích nuôi thả cả	Ha	800
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	“	15.930
- Sản lượng thịt gia cầm	Tấn	2.800
- Sản lượng thủy sản	“	4.550
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Gìá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	190
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	150

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN VĂN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	5.000
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.200
- Diện tích cây dược liệu	Ha	100
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	21.560
Trong đó: + Thóc	“	18.600
+ Ngô	“	2.960
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	67
+ Đậu tương	“	560
+ Đậu các loại	“	60
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	89.000
- Tổng đàn trâu	“	50
- Tổng đàn bò	“	1.550
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	190
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	531
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	14.400
- Sản lượng thịt gia cầm	“	740
- Sản lượng thủy sản	“	3.800
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	80
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	85

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN ÂN THI
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	18.600
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.800
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	105.600
Trong đó: + Thóc	“	104.000
+ Ngô	“	1.600
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	0
+ Đậu tương	“	70
+ Đậu các loại	“	0
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	67.000
- Tổng đàn trâu	“	620
- Tổng đàn bò	“	5.200
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.100
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	550
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	8.900
- Sản lượng thịt gia cầm	“	3.100
- Sản lượng thủy sản	“	3.700
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	125
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN KIM ĐỘNG
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	14.440
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	2.400
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	80.080
Trong đó: + Thóc	“	63.000
+ Ngô	“	17.080
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	515
+ Đậu tương	“	820
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	51.000
- Tổng đàn trâu	“	120
- Tổng đàn bò	“	10.000
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	930
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	337
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	7.000
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.600
- Sản lượng thủy sản	“	2.200
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	125
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	90

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN TIÊN LỮ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	12.800
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.800
- Diện tích cây dược liệu	Ha	50
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	65.600
Trong đó: + Thóc	“	60.000
+ Ngô	“	5.600
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	40
+ Đậu tương	“	480
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	78.000
- Tổng đàn trâu	“	310
- Tổng đàn bò	“	8.100
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.250
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	550
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	9.620
- Sản lượng thịt gia cầm	“	4.500
- Sản lượng thủy sản	“	3.200
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	215
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	110

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
HUYỆN PHÙ CỪ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng	Ha	13.000
Trong đó: Diện tích cây vụ đông	“	1.700
- Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	69.975
Trong đó: + Thóc	“	66.500
+ Ngô	“	3.475
Sản lượng cây trồng khác: + Lạc	Tấn	38
+ Đậu tương	“	880
+ Đậu các loại	“	70
2. Chăn nuôi
- Tổng đàn lợn	Con	69.000
- Tổng đàn bò	“	7.000
- Tổng đàn gia cầm	1.000 con	1.100
- Diện tích nuôi thả cá	Ha	850
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	8.600
- Sản lượng thịt gia cầm	“	2.800
- Sản lượng thủy sản	“	6.300
3. Tiểu thủ công nghiệp
- Giá trị sản xuất TTCN	Tỷ đồng	145
4. Y tế
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,90
- Số giường bệnh	Giường	60

I. Kế hoạch tưới, tiêu, thu thủy lợi phí

(Mức thu TLP theo Quyết định số 1813/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Các biện pháp tưới, tiêu	Diện tích (ha)	Thành tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
	Tổng số	109.105	68.162.025
A	VỤ ĐÔNG XUÂN	59.562	34.484.762
I	Tưới lúa	39.911	29.043.414
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	17.032	15.822.264
2	Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.630	1.410.210
3	Tưới bơm điện Cty, tiêu bơm điện HTX	543	392.046
4	Tiêu BĐ Công ty, tưới bơm điện HTX	10.951	6.428.237
5	Tưới, tiêu bơm điện HTX	5.834	2.216.844
6	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	485	319.064
7	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	2.025	1.707.645
8	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	1.313	695.625
9	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	99	51.480
II	Tưới mạ, màu, cây CN	7.102	2.005.047
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	1.385	515.332
2	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	856	297.798
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	787	119.654
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	1.131	265.785
5	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	80	20.961
7	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	747	158.322
8	BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.625	524.875
9	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	491	102.320
III	Tưới cây vụ đông	12.549	3.436.301
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	2.892	1.075.824
2	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.176	409.248
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	1.826	277.552
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	3.461	813.335
5	Tưới bơm điện công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	185	48.655
6	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	1.441	305.223
7	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.568	506.464
B	VỤ MÙA	47.415	31.337.417
I	Tưới, tiêu cho lúa	40.443	29.384.345
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	16.886	15.687.094
2	Tưới, tiêu bơm điện HTX	5.922	2.250.474
3	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	11.257	6.607.624
4	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	568	410.096
5	Tưới BĐ Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện Công ty	2.947	2.558.580
6	Công ty BĐ tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	433	284.782
7	Tưới bơm điện HTX, tiêu tự chảy	1.355	716.771
8	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.075	868.923
II	Tưới mạ, màu	6.973	1.953.072
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	1.417	527.024
2	Tưới, tiêu bơm điện HTX	960	145.966
3	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	1.124	264.220
4	Tưới bơm điện Công ty, tiêu bơm điện HTX	1.078	226.624
5	Tưới BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm điện Công ty	1.042	362.132
6	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	1.194	385.533
7	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu bơm điện HTX	158	41.574
C	TƯỚI, TIÊU CÂY CN DÀI NGÀY, CÂY ĂN QUẢ	778	250.752
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	54	20.203
2	Tưới bơm điện Công ty tạo nguồn, tiêu tự chảy	529	174.455
3	Tưới, tiêu bơm điện HTX	37	5.676
4	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	157	50.418
D	NUÔI TRỒNG THỦY SẢN	1.350	2.089.094
1	Tưới, tiêu bơm điện Công ty	869	1.629.094
2	Tưới bơm điện Công ty cấp nguồn	194	218.250
3	Bơm điện Công ty tạo nguồn, tưới bơm điện HTX	231	173.250
4	Tưới, tiêu bơm điện HTX	31	31.000
5	Tưới bơm điện HTX, tiêu bơm điện Công ty	25	37.500

II. Kế hoạch chi năm 2012

CỦA: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTCT THỦY LỢI TỈNH HƯNG YÊN

Số TT	Khoản mục chi	Số tiền (Tr.đồng)	Tỷ lệ các khoản chi (%)	Ghi chú
	Tổng số	68.162,0	100,0
1	Chi tiền điện	10.231,0	15,0
2	Chi sửa chữa lớn	0	0
3	Chi sửa chữa thường xuyên	4.843,0	7,11
4	Trích KHCB - TSCĐ	1.000,0	1,47
5	Thuế các loại	150,0	0,22
6	Chi trả lương	30.975,0	45,44
7	Chi BHYT, BHXH. KPCD	6.814,0	10,0
8	Quản lý Công ty + XN	3.000,0	4,40
9	Trích quỹ phúc lợi + Khen thưởng (02 tháng lương)	5.162,0	7,57
10	Mua nguyên nhiên liệu phục vụ vận hành bảo dưỡng	400,0	0,59
11	Chi phí phòng chống lụt bão, chống hạn	400,0	0,59
12	Chi phí bảo hộ, an toàn lao động, bảo vệ công trình	500,0	0,73
13	Chi phí đào tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ XD dựng định mức kinh tế kỹ thuật	500,0	0,73
14	Ăn ca	4.187,0	6,14

I. Kế hoạch tưới tiêu, thu thủy lợi phí

(Mức thu thủy lợi phí tính theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Số TT	Các biện pháp tưới, tiêu	Diện tích (ha)	Thành tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
I	Tưới tiêu, thu thủy lợi phí	2.393,1	1.500,06
A	Vụ đông xuân	1.231,6	740,06
1	- BĐ Công ty tưới cho mạ, mầu, CCN	217,9	75,06
2	- BĐ Công ty tưới cho lúa	517,2	480,50
3	- BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu bơm HTX	27,5	18,03
4	- Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu	158,3	60,15
5	- Tưới địa phương, tiêu Công ty	120,7	70,85
6	- Tưới cây vụ đông	190,0	35,47
B	Vụ mùa	1.134,74	709,75
1	- Tưới cho mạ, màu cây CN	343,10	122,66
2	- BĐ Công ty tưới, tiêu cho lúa	462,04	429,24
3	- BĐ Công ty cấp nguồn, tiêu HTX	27,40	18,03
4	- Tạo nguồn cho HTX tưới, tiêu	181,50	68,97
5	- Tưới địa phương, tiêu Công ty	120,70	70,85
C	Nuôi trồng thủy sản	26,80	50,25

II. Kế hoạch chi năm 2012:

STT	Khoản mục chi	Số tiền (Tr.đồng)	Tỷ lệ chi (%)	Ghi chú
	Tổng số	3.466	100,0
1	Tiền điện	250	7,2
2	Sửa chữa thường xuyên	264	7,6
3	Trích khấu hao cơ bản TSCĐ	350	10,1
4	Thuế các loại	3	0,1
5	Lương	1.852	53,4
6	BHXH-BHYT-BHTN-chi phí công đoàn	329	9,5
7	Quản lý xí nghiệp + Phân xưởng	110	3,2
8	Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng	308	8,9

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	Các khoản nộp ngân sách	Triệu đồng	7.000
	- Thuế môn bài	nt	3
	- Thuế GTGT	nt	3.497
	- Thuế TTĐB	nt	3.460
	- Thuế TNDN	nt	40
II	Trích khấu hao	Triệu đồng	240
III	Chỉ tiêu hướng dẫn
1	Doanh thu	Triệu đồng	34.000
	- Xổ số Miền Bắc	nt	2.900
	- Xổ số bóc	nt	1.600
	- Xổ số lô tô	nt	29.500
2	Mặt hàng kinh doanh chủ yếu
	- Xổ số truyền thống loại 10.000 đồng	1.000 vé	4.212
	- Xổ số biết kết quả ngay loại 2.000 đồng	nt	1.000
	- Xổ số lô tô loại 5.000 đồng và 10.000 đồng	nt	6.100

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	Các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	3,0
	- Thuế môn bài	nt	3,0
II	Trích khấu hao	Triệu đồng	2.880
1	Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.680
2	Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	1.200
III	Chỉ tiêu hướng dẫn
1	Giá trị sản xuất nước máy	Triệu đồng	1.797
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.710
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	87
2	Doanh thu	Triệu đồng	10.670
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	10.248
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	422
3	Mặt hàng chủ yếu (nước máy thương phẩm)	1.000 m3	1.198
	- Xí nghiệp nước TP Hưng Yên	nt	1.140
	- Chi nhánh nước thị trấn Vương	nt	58

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Thành phố Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	273.556
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	247.457
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	97.353
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.833
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	11.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	84.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	143.981
1	Chi quốc phòng	2.381
	Trong đó:
	- Sửa chữa ô tô, nhà làm việc	183
	- Phòng không nhân dân	50
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.458
	- Đại đội dân quân pháo 37 ly	300
2	An ninh	212
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	60.918
3.1	Sự nghiệp giáo dục	60.227
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.355
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	2.270
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	1.280
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	390
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Quảng Châu 300Trđ; Mầm non Liên Phương 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Trđó: Khối Tiểu học: Hiến Nam 300Trđ; Tiểu học Liên Phương 300Trđ, Nguyễn Huệ 200Trđ, Bảo Khê 250Trđ; Khối THCS: Nguyễn Quốc Ân 200Trđ, Hồng Nam 300Tđ; Nguyễn Tất Thành 400Tđ)	2.200
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	430
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	691
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	2.651
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (2.701 người)	1.210
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (2.228 người)	998
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (700 người)	314
	- Hội chữ thập đỏ	129
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.038
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	731
7	Bảo đảm xã hội	7.089
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (2.296 người)	5.729
	- Cựu thanh niên xung phong (9 người)	26
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	900
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.070 người)	331
	- Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã, phường 1 người)	43
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	14.444
8.1	Giao thông	5.147
	- Chi thường xuyên (102Km x 36Trđ/1Km)	3.672
	- Sửa chữa vừa (102Km x 12,5Trđ/1Km)	1.275
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	200
8.2	Nông nghiệp	667
	- Chi sự nghiệp	150
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	266
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	191
	- Hỗ trợ kinh phí trồng cây tết nguyên đán	50
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	10
8.3	Phòng chống lụt bão	280
8.4	Thủy Iợi nội đồng	50
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	8.300
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	39.812
9.1	Sự nghiệp môi trường	812
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	50
	- Quản lý đô thị	402
9.2	Sự nghiệp thị chính và các đơn vị khác	39.000
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	14.005
10.1	Quản lý nhà nước	6.273
	Trong đó:
	- Phụ cấp cấp ủy	11
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	41
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	20
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	483
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	158
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	325
10.3	Đảng	4.018
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	350
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	147
10.4	Tổ chức chính trị	1.727
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	161
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	178
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	26
10.7	Khen thưởng	1.300
11	Chi khác ngân sách	700
III	DỰ PHÒNG	4.290
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.833
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	26.099
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.200
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.200
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	22.979
1	Chi con người	14.045
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	240
3	Chi hoạt động	8.490
	+ Hoạt động xã	5.979
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	120
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	180
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	60
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	276
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	1.875
4	Khen thưởng	204
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.200
IV	DỰ PHÒNG	720

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Phù Cừ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	170.896
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	113.821
1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.993
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.233
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	4.760
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	98.655
1	Chi quốc phòng	1.862
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị	450
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.042
2	An ninh	192
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	55.539
3.1	Sự nghiệp giáo dục	54.568
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	860
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.362
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.312
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	450
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Đoàn Đào 300Trđ, Mầm non Tiên Tiến 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Tr.đó: Tiểu học Đình Cao A 200Trđ; Tiểu học Nguyên Hòa 150 Trđ; Tiểu học Phan Sào Nam 150Trđ; Tiểu học Trần Cao 120Trđ; THCS Minh Hoàng 200Trđ, THCS Quang Hưng 200Trđ, THCS Tống Phan 200Trđ)	1.500
	- Miễn học phí, HT chi phí học tập	1.094
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.21	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	971
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Hỗ trợ sửa chữa, mua sắm	300
4	Sự nghiệp y tế	5.587
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (8.915 người)	3.995
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (1.707 người)	765
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.547 người)	693
	- Hội chữ thập đỏ	134
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	770
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	617
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	50
7	Bảo đảm xã hội	13.211
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người)	11.037
	- Cựu thanh niên xung phong (8 người)	23
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.678 người)	541
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	50
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	5.360
8.1	Giao thông	2.560
	- Chi thường xuyên (47Km x 36Trđ/1Km)	1.692
	- Sửa chữa vừa (47Km x 12,5Trđ/1Km)	588
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	280
8.2	Nông nghiệp	1.750
	- Chi sự nghiệp	210
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	797
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	713
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	180
8.4	Thủy lợi nội đồng	70
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	1.980
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.480
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	900
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.087
10.1	Quản lý nhà nước	6.148
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó Bảo vệ đền nhà VH 30Tr)	480
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	22
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	474
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	149
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	325
10.3	Đảng	3.693
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa...	450
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	137
10.4	Tổ chức chính trị	1.748
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	134
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Mua sắm, sửa chữa...	60
10.5	Hội người mù	168
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	36
10.7	Khen thưởng	820
11	Chi khác ngân sách	450
III	DỰ PHÒNG	2.940
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.233
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	57.075
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	30.000
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	30.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.235
1	Chi con người	16.153
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	280
3	Chi hoạt động	9.564
	+ Hoạt động xã	7.022
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	140
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	210
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	70
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	223
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	1. 899
4	Khen thưởng	238
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0
IV	DỰ PHÒNG	840

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Tiên Lữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	185.155
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	138.621
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	8.368
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	848
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	5.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	125.680
1	Chi quốc phòng	1.786
	Trong đó:
	- Sửa chữa doanh trại	100
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.276
2	An ninh	232
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	76.879
3.1	Sự nghiệp giáo dục	75.799
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.650
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.069
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.899
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	570
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.550
	Trong đó: THCS Tiên Lữ 200Trđ
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.670
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.080
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	60
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị giảng dạy	200
4	Sự nghiệp y tế	6.352
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (7.600 người)	3.406
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (4.500 người)	2.017
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.800 người)	807
	- Hội chữ thập đỏ	122
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	930
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	810
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	200
7	Bảo đảm xã hội	13.884
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.993 người)	11.789
	- Cựu thanh niên xung phong (5 người)	14
	- Mai táng phí chờ đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.459 người)	456
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	65
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.277
8.1	Giao thông	2.739
	- Chi thường xuyên (49Km x 36Trđ/1 Km)	1.764
	- Sửa chữa vừa (49Km x 12,5Trđ/1 Km)	615
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	360
8.2	Nông nghiệp	2.348
	- Chi sự nghiệp	270
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	806
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.242
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	300
8.4	Thủy lợi nội đồng	90
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.410
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.810
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	1.110
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
	Trong đó: Trồng cây xanh	100
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	15.520
10.1	Quản lý nhà nước	7.397
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Mua xe ô tô	792
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	26
	- Hoat động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	493
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	163
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	330
10.3	Đảng	4.285
	Trong đó
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	1.000
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	144
10.4	Tổ chức chính trị	2.073
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	141
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Mua sắm thay thế trang biết bị mới	125
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	102
10.7	Khen thưởng	1.000
11	Chi khác ngân sách	600
III	DỰ PHÒNG	3.725
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	848
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	46.534
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	12.025
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	25
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	33.404
1	Chi con người	20.479
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	400
3	Chi hoạt động	12.219
	+ Hoạt động xã	8.920
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	180
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	270
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	90
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	376
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.383
4	Khen thưởng	306
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	25
IV	DỰ PHÒNG	1.080

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Kim Động
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	206.439
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	148.488
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.466
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.036
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	6.430
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	133.076
1	Chi quốc phòng	1.995
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.530
2	An ninh	287
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	77.466
3.1	Sự nghiệp giáo dục	76.611
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.710
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.316
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.846
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	570
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Thanh 300Trđ, Hiệp Cường 300Trđ, Thọ Vinh 300Trđ)	900
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Tr.đó: Khối tiểu học: Hiệp Cường 300Trđ; Chính Nghĩa 100Trđ; Khối THCS: Chính Nghĩa 100 Trđ; Phú Thịnh 250Trđ, Ngọc Thanh 300 Trđ, Phú Cường 200Trđ; Mầm non Nghĩa Dân 100 Trđ)	1.700
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.800
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	855
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	9.121
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (12.520 người)	5.610
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (5.313 người)	2.380
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (2.300 người)	1.030
	- Hội chữ thập đỏ	101
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.160
	Trong đó:	505
	- Hỗ trợ xây tường bao	200
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	804
7	Bảo đảm xã hội	15.388
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (5.416 người)	13.176
	- Cựu thanh niên xung phong (11 người)	32
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.743 người)	552
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	68
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.638
8.1	Giao thông	2.495
	- Chi thường xuyên (37Km x 36Trđ/1Km)	1.332
	- Sửa chữa vừa (37Km x 12,5Trđ/1Km)	463
	- Sửa chữa nhà làm việc	320
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	380
8.2	Nông nghiệp	2.908
	- Chi sự nghiệp	285
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	805
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.788
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	340
8.4	Thủy lợi nội đồng	95
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.430
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.930
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.200
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.187
10.1	Quản lý nhà nước	7.915
	Trong đó
	- Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm	11
	- Sửa chữa lớn TSCĐ	500
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr, sửa chữa phòng Tài chính - KH 330Trđ)	400
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	250
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Hỗ trợ cán bộ đi học Cao học	60
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP Hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	491
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	156
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	335
10.3	Đảng	4.512
	Trong đó:
	- Mua sắm, sửa chữa	350
	- Mua ô tô	792
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	144
10.4	Tổ chức chính trị	1.959
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	125
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	90
10.7	Khen thưởng	1.050
11	Chi khác ngân sách	600
III	DỰ PHÒNG	3.910
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.036
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	57.951
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.697
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	697
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	37.418
1	Chi con người	23.411
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	380
3	Chi hoạt động	13.304
	+ Hoạt động xã	9.464
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	190
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	285
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	95
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	377
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.893
4	Khen thưởng	323
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	696
IV	DỰ PHÒNG	1.140

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Ân Thi
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	226.591
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	163.679
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.918
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	878
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	7.040
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	147.518
1	Chi quốc phòng	2.529
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa...	200
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.849
2	An ninh	302
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	86.403
3.1	Sự nghiệp giáo dục	85.334
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.650
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.183
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.923
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	660
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Cẩm Ninh 300Trđ, Vân Du 100 Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục (Khối Tiểu học: Quảng Lãng 200Trđ, Bắc Sơn 300Trđ, Tân Phúc 300Trđ; Hạ Lễ 100 Trđ; Khối THCS: Phù Ủng 300Trđ, Nguyễn Trãi 300Trđ)	1.500
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	2.205
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.069
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Sửa chữa, mua sắm tài sản	150
4	Sự nghiệp y tế	11.782
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (18.046 người)	8.085
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (6.236 người)	2.795
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.664 người)	746
	- Hội chữ thập đỏ	156
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.223
	Trong đó:
	- Hỗ trợ tăng cường CSVC, mua sắm, sửa chữa	200
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.001
	Trong đó: Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	200
7	Bảo đảm xã hội	16.835
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (6.236 người)	14.500
	- Cựu thanh niên xung phong (5 người)	15
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.206 người)	684
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	76
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.637
8.1	Giao thông	3.427
	- Chi thường xuyên (62Km x 36Trđ/1Km)	2.232
	- Sửa chữa vừa (62Km x 12,5Trđ/1 Km)	775
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	420
8.2	Nông nghiệp	2.305
	- Chi sự nghiệp	315
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	817
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.143
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	105
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.397
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.897
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.107
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.759
10.1	Quản lý nhà nước	7.798
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ, sửa chữa, mua sắm	500
	- Sửa chữa phòng tài chính	500
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	50
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	502
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	164
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	338
10.3	Đảng	4.773
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua xe ô tô	792
	- Mua sắm, sửa chữa...	500
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	151
10.4	Tổ chức chính trị	2.214
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	108
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa cho các đoàn thể	200
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	102
10.7	Khen thưởng	1.200
11	Chi khác ngân sách	650
III	DỰ PHÒNG	4.365
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	878
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	62.912
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.000
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	0
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	43.652
1	Chi con người	27.529
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	420
3	Chi hoạt động	15.346
	+ Hoạt động xã	10.392
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	210
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	315
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	105
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	533
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	3.791
4	Khen thưởng	357
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	0
IV	DỰ PHÒNG	1.260

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Khoái Châu
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	279.321
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	196.958
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	15.474
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.444
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	8.030
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	5.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	173.900
1	Chi quốc phòng	3.072
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	280
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	2.202
2	An ninh	412
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	108.720
3.1	Sự nghiệp giáo dục	107.520
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	2.365
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	5.497
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	4.117
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	780
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Tân Dân 100 Trđ, Việt Hòa 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục Tr.đó: Khối Tiểu học: TT Khoái Châu 200Trđ; Chí Tân 200Trđ; Tứ Dân 200Trđ; Khối THCS: Tân Dân 300Trđ, Tứ Dân 150Trđ, Việt Hòa 250Trđ, Hàm Tử 200 Trđ)	1.500
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.609
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	70
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.200
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Mua máy chiếu + Máy vi tính	35
4	Sự nghiệp y tế	10.716
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (13.061 người)	5.851
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (7.156 người)	3.206
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh, TNXP (3.477 người)	1.558
	- Hội chữ thập đỏ	101
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.585
	Trong đó:
	- Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	180
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.138
7	Bảo đảm xã hội	21.501
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (7.339 người)	18.356
	- Cựu thanh niên xung phong (9 người)	27
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	2.100
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (2.695 người)	868
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	90
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	6.816
8.1	Giao thông	2.489
	- Chi thường xuyên (41Km x 36Trđ/1Km)	1.476
	- Sửa chữa vừa (41Km x 12,5Trđ/1Km)	513
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	500
8.2	Nông nghiệp	2.522
	- Chi sự nghiệp	375
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	651
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.466
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	680
8.4	Thủy lợi nội đồng	125
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	1.000
91	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.210
9.1	Sự nghiệp môi trường	1.610
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	700
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	16.930
10.1	Quản lý nhà nước	8.530
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr, SC phòng TC 400Tr)	480
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	25
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó mua sắm trụ sở mới 110Tr)	940
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	18
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	30
	- Hỗ trợ cán bộ đi học	30
	- Hoạt động trẻ em	30
10.2	Hội đồng nhân dân	588
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	178
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	410
10.3	Đảng	4.011
	Trong đó:
	- Hỗ trợ cán bộ đi học	15
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	350
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	163
10.4	Tổ chức chính trị	1.981
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	159
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	220
10.5	Hội người mù	170
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	150
10.7	Khen thưởng	1.500
11	Chi khác ngân sách	800
III	DỰ PHÒNG	5.140
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.444
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	82.363
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	30.391
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	391
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	30.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	50.081
1	Chi con người	31.420
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	500
3	Chi hoạt động	17.736
	+ Hoạt động xã	12.651
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	250
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	375
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	125
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	543
	+ Phụ cấp về HĐ của các đoàn thể thôn	3.792
4	Khen thưởng	425
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	391
IV	DỰ PHÒNG	1.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Yên Mỹ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	229.463
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	153.233
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	18.280
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	6.200
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	6.080
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	125.043
1	Chi quốc phòng	2.143
	Trong đó:
	- Mua sắm trang thiết bị nhà ăn	150
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.503
2	An ninh	312
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	74.997
3.1	Sự nghiệp giáo dục	74.079
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.515
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	4.212
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.502
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	510
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn	1.200
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.000
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.857
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	918
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	7.667
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (9.792 người)	4.387
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (5.016 người)	2.247
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.895 người)	889
	- Hội chữ thập đỏ (Trong đó: Mua bàn ghế làm việc 25Trđ)	144
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.102
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	1.005
	Trong đó: Tăng cường cơ sở vật chất	150
7	Bảo đảm xã hội	15.009
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (5.279 người)	12.720
	- Cựu thanh niên xung phong (19 người)	55
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP,CCB	1.500
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.969 người)	613
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	61
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	3.863
8.1	Giao thông	1.456
	- Chi thường xuyên (23Km x 36Trđ/1Km)	828
	- Sửa chữa vừa (23Km x 12,5Trđ/1Km)	288
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	340
8.2	Nông nghiệp	1.522
	- Chi sự nghiệp	255
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	514
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	723
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	30
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	85
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	4.440
9.1	Sự nghiệp môi trường	3.840
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	3.000
	(Trong đó: Xã Tân Lập Quy mô thôn 200Trđ)
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	600
	Trong đó: Hỗ trợ trồng cây xanh	100
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.955
10.11	Quản lý nhà nước	6.761
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	430
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	22
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	505
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	167
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	338
10.3	Đảng	3.609
	Trong đó:
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Mua sắm, sửa chữa...	450
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	136
10.4	Tổ chức chính trị	1.841
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	134
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	35
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	171
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	68
10.7	Khen thưởng	1.000
11	Chi khác ngân sách	550
III	DỰ PHÒNG	3.710
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	6.200
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	76.230
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	37.702
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.702
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	36.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	35.806
1	Chi con người	22.900
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	340
3	Chi hoạt động	12.277
	+ Hoạt động xã	8.730
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	170
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	255
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	85
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	364
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.673
4	Khen thưởng	289
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.702
IV	DỰ PHÒNG	1.020

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Mỹ Hào
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	162.127
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	114.495
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	10.863
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.733
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	5.130
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	97.999
1	Chi quốc phòng	1.662
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.252
2	An ninh	232
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	56.335
3.1	Sự nghiệp giáo dục	55.558
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.125
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	2.820
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	1.800
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	420
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Ngọc Lâm 300Trđ; Mầm non Xuân Dục 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.500
	(Khối Tiểu học: Phùng Chí Kiên 150 Trđ; Hòa Phong 200Trđ; Bạch Sam 130 Trđ; Ngọc Lâm 300Trđ; Khối THCS: Hưng Long 150 Trđ, Phan Đình Phùng 150Trđ; Khối Mầm non: Dương Quang 150 Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	1.197
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	777
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	3.230
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (4.264 người)	1.910
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (1.468 người)	658
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.232 người)	552
	- Hội chữ thập đỏ	110
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	762
6	Phát thanh - truyền thanh	860
	Trong đó: Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	200
7	Bảo đảm xã hội	8.832
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (3.899 người)	7.137
	- Cựu thanh niên xung phong (7 người)	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.163 người)	368
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	47
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	9.124
8.1	Giao thông	2.443
	- Chi thường xuyên (45Km x 36Trđ/1Km)	1.620
	- Sửa chữa vừa (45Km x 12,5Trđ/1Km)	563
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	260
8.2	Nông nghiệp	1.316
	- Chi sự nghiệp	195
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	297
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	804
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	65
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
8.6	Lập quy hoạch XD thị xã Phố Nối	4.500
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	3.180
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.680
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	2.000
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	13.382
10.1	Quản lý nhà nước	6.303
	Trong đó:
	- Phụ cấp cán bộ CCB kiêm nhiệm	20
	- Đặc thù phòng Tài chính (T. đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	6
	- Hoạt động gia đình	30
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	493
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	165
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	328
10.3	Đảng	3.423
	Trong đó:
	- Mua sắm, sửa chữa (Tr đó: sửa chữa ôtô 90Tr)	340
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	140
10.4	Tổ chức chính trị	2.077
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	139
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc	180
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	172
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	114
10.7	Khen thưởng	800
11	Chi khác ngân sách	400
III	DỰ PHÒNG	2.900
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.733
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	47.632
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19.393
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.393
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.066
1	Chi con người	16.163
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	260
3	Chi hoạt động	9.422
	+ Hoạt động xã	6.599
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	130
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	195
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	65
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	289
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.144
4	Khen thưởng	221
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.393
IV	DỰ PHÒNG	780

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Lâm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr.đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	173.714
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	123.731
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	14.701
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	7.181
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	4.520
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	98.930
1	Chi quốc phòng	1.990
	Trong đó
	- Mua sắm, sửa chữa...	240
	- Phụ cấp dân quân tự vệ	1.300
2	An ninh	272
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	57.271
3.1	Sự nghiệp giáo dục	56.425
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	925
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.288
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.358
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	330
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Lạc Đạo 300Trđ; Mầm non Lương Tài 300Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	1.100
	(Tr.đó: Tiểu học Đại Đồng 250Trđ; Tiểu học Lạc Đạo A 350Trđ; THCS Đình Dù 250Trđ, THCS Trưng Trắc 250Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	620
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	846
	Trong đó: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
4	Sự nghiệp y tế	3.811
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (3.530 người)	1.581
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (3.249 người)	1.455
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.442 người)	646
	- Hội chữ thập đỏ	129
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	927
	Trong đó: Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	780
7	Bảo đảm xã hội	11.217
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (3.702 người)	9.495
	- Cựu thanh niên xung phong (4 người)	12
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.277 người)	410
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	5.143
8.1	Giao thông	2.684
	- Chi thường xuyên (44Km x 36Trđ/1 Km)	1.584
	- Sửa chữa vừa (44Km x 12,5Trđ/1 Km)	880
	- Giao thông nông thôn (20 Trđ/1 xã)	220
8.2	Nông nghiệp	1.604
	- Chi sự nghiệp	165
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	414
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	1.005
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	0
8.4	Thủy lợi nội đồng	55
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	4.200
9.1	Sự nghiệp môi trường	3.700
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	3.100
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	12.919
10.1	Quản lý nhà nước	5.998
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	15
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	495
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	162
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	333
10.3	Đảng	3.449
	Trong đó:
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó sửa xe ô tô 90Tr)	350
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	137
10.4	Tổ chức chính trị	1.919
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	148
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
10.5	Hội người mù	174
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	84
10.7	Khen thưởng	800
11	Chi khác ngân sách	400
III	DỰ PHÒNG	2.920
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	7.180
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	49.983
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	20.442
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	2.442
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	26.439
1	Chi con người	17.085
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	220
3	Chi hoạt động	8.947
	+ Hoạt động xã	5.977
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	165
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	55
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	338
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.302
4	Khen thưởng	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	2.442
IV	DỰ PHÒNG	660

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
CỦA: Huyện Văn Giang
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên)

Đơn vị: Tr. đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN
	TỔNG SỐ (A+B)	177.104
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	130.393
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	13.026
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	6.256
2	Chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB tập trung)	3.770
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	107.921
1	Chi quốc phòng	1.693
	Trong đó: Phụ cấp dân quân tự vệ	1.278
2	An ninh	235
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	64.227
3.1	Sự nghiệp giáo dục	63.227
	Trong đó:
	- Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	1.840
	- Giáo dục mầm non ngoài biên chế	3.639
	+ Hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho giáo viên + BHYT	2.679
	+ Hỗ trợ mua đồ chơi, HĐ	360
	+ Hỗ trợ trường để đạt chuẩn (Mầm non Mễ Sở 300Trđ, TT Văn Giang 300 Trđ)	600
	- Tăng cường CSVC sự nghiệp giáo dục	2.000
	Tr.đó: Khối Tiểu học: TT Văn Giang 500Trđ, Tân Tiến 200Trđ; Cửu Cao 200Trđ, Xuân Quan 200Trđ; Khối THCS: Nghĩa Trụ 250Trđ, Thắng Lợi 200, Chu Mạnh Trinh 250Trđ)
	- Miễn giảm, bù học phí và HT chi phí học tập	733
	- Hỗ trợ Hội khuyến học	60
3.2.	Sự nghiệp đào tạo (TTBD Chính trị)	1.000
	Trong đó:
	- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng	40
	- Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị	160
4	Sự nghiệp y tế	4.154
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo (3.542 người)	1.582
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13/2010/NĐ-CP, người cao tuổi (4.200 người)	1.882
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh (1.250 người)	560
	- Hội chữ thập đỏ	130
5	Văn hóa - Thể dục thể thao	1.120
	Trong đó:
	- Hỗ trợ tăng cường CSVC, làm cổng chào	300
	- Hoạt động gia đình	30
6	Phát thanh - truyền thanh	895
	Trong đó: Hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc	200
7	Bảo đảm xã hội	12.764
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP và người cao tuổi (4.524 người)	10.877
	- Cựu thanh niên xung phong (7 người)	20
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	1.200
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi (1.927 người)	567
	- Chi cho người làm công tác XH xã (mỗi xã, thị trấn 1 người)	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	60
8	Sự nghiệp kinh tế	4.765
8.1	Giao thông	2.493
	- Chi thường xuyên (43Km x 36Trđ/1Km)	1.548
	- Sửa chữa vừa (43Km x 12,5Trđ/1Km)	725
	- Giao thông nông thôn (20Trđ/1 xã)	220
8.2	Nông nghiệp	997
	- Chi sự nghiệp	165
	- Hỗ trợ nông dân SX cây vụ đông	293
	- Hỗ trợ gieo, cấy lúa lai và lúa nếp	519
	- HT kinh phí gieo mạ dự phòng vụ mùa	20
8.3	Phòng chống lụt bão	420
8.4	Thủy lợi nội đồng	55
8.5	Sự nghiệp kinh tế khác (Bao gồm cả khảo sát giá đất)	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	2.500
9.1	Sự nghiệp môi trường	2.000
	Trong đó:
	- Hỗ trợ XD bãi rác, điểm tập kết, thu gom, vận chuyển, xử lý rác	1.400
	- Bảo vệ môi trường	160
9.2	Sự nghiệp thị chính	500
10	Quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	15.068
10.1	Quản lý nhà nước	7.797
	Trong đó:
	- Đặc thù phòng Tài chính (T.đó: Duy trì mạng TABMIS 15tr)	70
	- Duy trì hệ thống mạng nội bộ	15
	- Kinh phí không tự chủ	350
	- Sửa chữa trụ sở	500
	- Mua sắm trang thiết bị cho biên chế mới	400
	- Mua xe ô tô	792
	- Hỗ trợ cán bộ đi học Cao học	30
	- Kinh phí bộ phận một cửa liên thông	10
	- KP hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân...	40
	- Thuê bảo vệ cơ quan, đền nhà VH	216
	- XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	60
	- Trang phục cán bộ thanh tra	14
	- Hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ	25
	- Hoạt động trẻ em	25
10.2	Hội đồng nhân dân	482
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	152
	- Chi hoạt động (họp, tiếp xúc cử tri, báo chí,...)	330
10.3	Đảng	3.764
	Trong đó:
	- Kinh phí không tự chủ (trong đó mua sắm, sửa chữa ô tô 90Tr)	500
	- Phụ cấp và HĐ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe	50
	- Thuê bảo vệ cơ quan	80
	- Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ	143
10.4	Tổ chức chính trị	1.951
	Trong đó:
	- Phụ cấp, hoạt động cán bộ CCB kiêm nhiệm	126
	- Ban vận động toàn dân đoàn kết XD ĐSVH	20
	- Hoạt động hè của đoàn thanh niên	25
	- Hoạt động của ban đại diện người cao tuổi	25
	- Hỗ trợ các Đại hội (CCB, Thanh niên, Nông Dân)	200
10.5	Hội người mù	176
	Trong đó: Hỗ trợ Đại hội	50
10.6	Phụ cấp Ủy viên ban chấp hành Đảng khối HCSN	48
10.7	Khen thưởng	850
11	Chi khác ngân sách	500
III	DỰ PHÒNG	3.190
IV	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	6.256
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	46.711
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	19.099
1	Chi đầu tư từ nguồn 50% tăng thu	1.099
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000
II	CHI PT SỰ NGHIỆP KT-XH, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QLNN, ĐẢNG ĐOÀN THỂ (CHI THƯỜNG XUYÊN)	25.852
1	Chi con người	15.519
2	Dự phòng chi tăng lương thường xuyên	220
3	Chi hoạt động	9.926
	+ Hoạt động xã	6.824
	+ Hỗ trợ đại hội Hội Cựu chiến binh	110
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật	165
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cấp xã	55
	+ Ban vận động TDĐKXD đời sống VH cụm dân cư	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	2.449
4	Khen thưởng	187
III	CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	1.100
IV	DỰ PHÒNG	660

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	72.122
1	Văn phòng sở	7.192
	- Tự chủ: (đặc thù 120 trđ)	3.239
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	96
	- Không tự chủ:	3.953
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Mua thay thế xe ô tô	786
	+ Mua vi tính 10 bộ	150
	+ Mua máy chiếu, màn chiếu	35
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Chi phí lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra ngành nông nghiệp	100
	+ Thông tin thị trường, xúc tiến thương mại	250
	+ Dự án thông tin khuyến nông và thị trường giai đoạn 2	600
	+ Hội nghị đầu bờ	30
	+ Tổ chức HN thi đua vùng đồng bằng Sông Hồng	50
	+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản	150
	+ Tập huấn VBPQ ngành	66
	+ Giám sát ISO	8
	+ Mua bổ sung bàn, ghế làm việc	65
	+ Đoàn vào	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Tuyên truyền chương trình nông thôn mới	250
	+ Kiểm tra, đánh giá quy hoạch, kế hoạch ngành	60
	+ Đối ứng dự án LIFSAP nâng cao năng lực cạnh tranh ngành CN	1.100
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện KH149 (tam nông)	65
2	Các đơn vị trực thuộc	58.930
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	660
	Tr.đó: Trường Trung học KTKT Tô Hiệu	6.518
3	Đề án giống vật nuôi	4.000
4	Đề án chăn nuôi tập trung	2.000

Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

.......................

	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ	11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)	190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	160
b	Đường Sông:	4.277
	- Chi thường xuyên:	2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)	2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác	300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu	200
	- Mua sắm bàn ghế	30
	- Mua máy photo	50
	- Mua bổ sung tàu công tác	850
c	Giao thông nông thôn	5.000

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm hai tư triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Giao thông vận tải
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	36.762
1	Văn phòng Sở	2.930
	- Tự chủ	2.604
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	58
	- Không tự chủ:	326
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc cho PGĐ mới	44
	+ Mua sắm thay thế bàn ghế làm việc (5 người)	100
	+ Cải tạo sửa chữa phòng PGĐ	65
	+ Duy trì cổng thông tin điện từ	20
	+ Sửa chữa xe ôtô 89B - 0188	97
2	Các đơn vị trực thuộc	2.744
2.1	Thanh tra giao thông	1.506
	- Tự chủ	1.180
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	37
	- Không tự chủ:	326
	+ Trang phục thanh tra	56
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	270
2.2	BQL bến xe, bến thủy	770
	- Tự chủ	395
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	- Không tự chủ: Sửa xe ô tô 50 trđ; sửa nhà 140 trđ; thay biển 60 trđ;	375
	mua sắm tài sản dùng chung 125 trđ	400
2.3	Ban An toàn giao thông	468
	- Tự chủ	268
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	200
	+ Mua sắm trang thiết bị dùng chung	200
3	Sự nghiệp giao thông	31.088
a	Đường bộ:	21.811
	- Chi thường xuyên:	10.461
	+ Đường bộ (45 trđ/km x 189 km)	8.505
	+ Đường ủy thác (35,5 trđ/km x 39 km)	1.326
	+ Sửa chữa cầu (394 m x 1,6 trđ)	630
	- Chi sửa chữa định kỳ đường bộ	11.000
	- Xây tường bao cung Hồ Tùng Mậu (đường 200)	190
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	160
b	Đường Sông:	4.277
	- Chi thường xuyên:	2.847
	+ Đường sông (25,2 trđ/km x 113 km)	2.847
	- Chi sửa chữa tàu công tác	300
	- Sửa chữa thay thế các biển báo hiệu	200
	- Mua sắm bàn ghế	30
	- Mua máy photo	50
	- Mua bổ sung tàu công tác	850
C	Giao thông nông thôn	5.000

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu hai triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Giáo dục và Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương	0
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	145.976
1	Văn phòng sở	10.356
	- Tự chủ:	3.865
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	83
	- Không tự chủ:	319
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 10 người	180
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Bộ phận tiếp dân, một cửa, thanh tra toàn diện	22
	+ Duy trì mạng LAN	15
	+ Kéo đường điện riêng	61
	+ Diệt mối	33
	- Chi sự nghiệp	6.172
	+ Hỗ trợ các kỳ thi, XD phân phối chương trình	1.526
	+ Nội san giáo dục	66
	+ Chấm sáng kiến kinh nghiệm	250
	+ Khen thưởng ngành	1.022
	+ Chương trình rà soát tiếng Anh	728
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Hội khỏe Phù đổng	2.560
2	Các đơn vị trực thuộc	135.620
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	2.642

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Trường Cao đẳng sư phạm
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	17.136
	- Tự chủ (Trđó: học bổng HSSV 300 trđ)	14.912
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	251
	- Không tự chủ:	2.224
	+ Mua sắm giường cho học viên	450
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy và học	450
	+ Mua xe ôtô thay thế (loại 45 chỗ) chở học viên đi thực tế	1.100
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 Hiệu phó	44
	+ Mua bổ sung trang thiết bị làm việc cho 10 người mới	180

Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm ba sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Trường Cao đẳng y tế
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương	0
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.122
	- Tự chủ:	4.447
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	87
	- Không tự chủ:	675
	+ Trồng cây xanh	100
	+ Đào tạo cán bộ CK 1; CKI và tiến sỹ (5 người)	75
	+ MS bổ sung trang thiết bị dạy, học (bàn ghế HT, bàn ghế HS...)	500

Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Y tế
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí	0
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi	0
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	220.278
1	Văn phòng sở	4.318
	- Tự chủ:	2.097
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	2.221
	+ Phục hồi chức năng	30
	+ Y tế học đường	30
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Mua sắm bàn, ghế bổ sung (5 cán bộ)	125
	+ Kiểm tra liên ngành và Đề án 1816	50
	+ Dự án Xây dựng hệ thống thông tin ngành Y tế	780
	+ Mua bổ sung vi tính cho CB mới tuyển	45
	+ Phòng chống diệt mối	23
	+ Tập huấn chuyên môn VBQPPL ngành Y tế	100
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Khen thưởng ngành Y tế	1.000
	+ Bảo trì mạng LAN	15
2	Các đơn vị trực thuộc	211.620
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	4.681
3	Kinh phí tăng giường bệnh (85 giường)	4.340

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ, hai trăm bảy tám triệu đồng chẵn./.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	40.460
1	Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	5.044
	- Tự chủ	2.836
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	72
	- Không tự chủ	2.208
	+ Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa	200
	+ Tạp chí văn hóa thông tin	300
	+ Mua sắm máy phôtô	90
	+ Bảo trì hệ thông tin học mạng LAN	15
	+ SC nhà trụ sở làm việc (lợp tôn chống nóng)	50
	+ SC cải tạo nhà xe	160
	+ Trang phục thanh tra	6
	+ SN gia đình	350
	+ Ban chỉ đạo phát triển du lịch	200
	+ Mua xe ôtô 89B-0476	792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua trang thiết bị đo độ PH vệ sinh bể bơi (kiểm tra LN)	25
2	Các đơn vị trực thuộc	35.416
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	355
	Trong đó: - TT huấn luyện và thi đấu TDTT	7.500
	- Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật	3.405
	- Trường nghiệp vụ Thể dục Thể thao	7.185

Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	61.126
1	Văn phòng Sở	5.542
	- Tự chủ	2.791
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	70
	- Không tự chủ:	2.751
	+ Chi phí quản lý đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 67,13	250
	+ Hoạt động kiểm tra liên ngành chống mại dâm	75
	+ Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động	30
	+ Hoạt động Hội đồng trọng tài lao động tỉnh	20
	+ Bảo trì hệ thống mạng tin học	15
	+ Phổ biến pháp luật lao động	150
	+ Hoạt động BCĐ thực hiện đề án 1956 - đào tạo lao động NT	200
	+ Rà soát hộ nghèo, cận nghèo	240
	+ Hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em	300
	+ Mua xe ôtô thay thế	792
	+ Trang phục thanh tra	9
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc	500
	+ Hoạt động công tác người cao tuổi	20
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Hoạt động BCĐ giảm nghèo	100
	+ Mua sắm cho 1 lãnh đạo mới	30
2	Các đơn vị trực thuộc	27.120
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	466
	Tr.đó: - Trường PHCN Tiên Lữ	5.008
	- Trường PHCN Khoái Châu	4.752
	- Trường Trung cấp nghề Hưng Yên	3.767
	- Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh	5.761
	- Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội	4.991
3	Sự nghiệp	28.464
	- Quà tết nguyên đán, ngày 27/7 đối tượng chính sách	23.000
	- Chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng	150
	- CT chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	450
	- CT hành động phòng chống mại dâm (TWBS)	400
	- Chương trình QG về bình đẳng giới (TWBS)	490
	- Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả tuần lễ quốc gia ATVSLĐ (TWBS)	915
	- Thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg về TE (TWBS)	575
	- Quỹ bảo trợ trẻ em	300
	- XD mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em	300
	- CT phát triển công tác xã hội theo QĐ của CP (TWBS)	1.884

Bằng chữ: Sáu mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Đài Phát thanh và Truyền hình
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.744
	- Tự chủ:	11.302
	+ Chi theo biên chế	5.251
	+ Chi nghiệp vụ chuyên môn (nhuận bút, vật tư, điện nước...)	3.261
	+ Thuê cáp đường truyền, điện phát sóng TT Khoái Châu	290
	+ Chi nhuận bút trang thông tin điện tử Website	400
	+ Thuê đường truyền đưa trang Website quảng bá vào mạng Google	100
	+ Tăng nhuận bút do tăng thời lượng (đưa CT lên Vinasat 1)	2.000
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	122
	- Không tự chủ:	1.442
	+ Mua xe ôtô thay thế	792
	+ Mua bổ sung máy tính xách tay chuyên dùng cho phóng viên	450
	+ Sửa chữa chống thấm trường quay.	200

Bằng chữ: Mười hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn./.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.600
	- Tự chủ:	2.725
	+ Chi theo biên chế	2.025
	+ Đặc thù	700
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	5.475
	+ Chi phụ cấp Đại biểu HĐND	355
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	470
	+ Phục vụ 2 kỳ họp HĐND tỉnh	1.010
	+ Giao ban, tập huấn	100
	+ Hoạt động của thường trực HĐND tỉnh	500
	+ Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh	600
	+ In kỷ yếu HĐND tỉnh	100
	+ Nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm	180
	+ Trang phục đại biểu HĐND tỉnh	148
	+ Hội nghị thường trực	200
	+ Bồi dưỡng nghiệp vụ Đại biểu HĐND khóa mới	300
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	200
	+ Mua thay thế xe oto	792
	+ Thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất	120
	+ Sửa chữa phòng họp 407 và phòng 209	400
	- Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh	400

Bằng chữ: Tám tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	15.217
1	Văn phòng	13.367
	- Tự chủ:	9.207
	+ Chi theo biên chế	4.127
	+ Chi NV chung của UBND tỉnh (in thiếp, tiếp khách, bảo hiểm cháy nổ...)	1.660
	+ Chi hoạt động đặc thù	3.000
	+ Kinh phí hoạt động phòng tiếp công dân	420
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	85
	- Không tự chủ:	4.160
	+ Sửa chữa nhà cửa, nhà vệ sinh, hệ thống thang máy...	800
	+ Sửa chữa 5 ôtô.	550
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	1.000
	+ Đào tạo cán bộ (2 người)	30
	+ Chỉnh lý hồ sơ	300
	+ Kiểm soát chi thủ tục hành chính	690
	+ Tuyên truyền trên báo, tạp trí TW	250
	+ Quảng bá, sản phẩm quê hương (long nhãn, hạt sen...)	300
	+ Quỹ đồng Hương	30
	+ Nâng cấp phần mềm hồ sơ công việc	50
	+ Mua thiết bị văn phòng (máy in mạng, tủ tài liệu...)	160
2	Các đơn vị trực thuộc	1.850
	Trung tâm tin học - Công báo	1.535
	- Tự chủ	640
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	+ Chi theo biên chế	390
	+ Đường truyền; tin bài nhuận bút; chuyên môn nghiệp vụ	250
	+ Không tự chủ:	895
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	200
	+ Bảo trì hệ thống thông tin	150
	+ Thuê đặt cổng máy chủ	45
	+ Mua bản quyền máy chủ	50
	+ Mua máy chủ (01 máy)	230
	+ In phát hành, vận chuyển công báo	120
	+ Bảo trì	100
c	Nhà khách UBND tỉnh	315
	- Tự chủ	290
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương
	- Không tự chủ:	25
	+ Thay khuôn cửa bị mối mọt	25

Bằng chữ: Mười lăm tỷ, hai trăm mười bảy triệu đồng chẵn./.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.450
	- Tự chủ	950
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	29
	- Không tự chủ:	1.500
	+ Hội nghị học tập chuyên môn NV	200
	+ Hội nghị giao ban, hội nghị chỉ đạo, hội nghị chuyên đề	200
	+ Phối hợp giám sát, kiểm tra	180
	+ Tập huấn cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, xã	390
	+ In sách hệ thống hóa văn bản liên quan PCTN	60
	+ Mua bản tin PCTN	85
	+ Học tập kinh nghiệm	150
	+ Mua sắm, sửa chữa TSCĐ	135
	+ Kinh phí mua tin	100

Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Công thương
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.263
1	Văn phòng Sở	4.000
	- Tự chủ:	2.800
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	68
	- Không tự chủ:	1.200
	+ Bảo trì mạng tin học	15
	+ Kiểm tra điện	50
	+ Hoạt động BQL phát triển chợ	100
	+ Hoạt động TMĐT	265
	+ Tuyên truyền PL bảo vệ người tiêu dùng	50
	+ Đào tạo Hội nhập	50
	+ Ban hội nhập kinh tế quốc tế	150
	+ Mua sắm TTB làm việc, bổ sung cho lãnh đạo	150
	+ Hoạt động thanh tra tết	50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Cải tạo, sửa chữa lán xe, sân vườn	300
2	Các đơn vị trực thuộc	8.263
2.1	Chi cục Quản lý thị trường	5.957
	- Tự chủ:	3.468
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	99
	- Không tự chủ:	2.489
	+ Mua sắm bàn ghế HT	91
	+ Hoạt động BCĐ 127.	150
	+ Quỹ chống hàng giả	100
	+ SC cửa nhà làm việc của Chi cục.	500
	+ Sửa xe ô tô (89B - 0299; 89B - 2205)	200
	+ Làm thêm giờ thứ 7, CN	348
	+ Mua 02 xe chuyên dùng bán tải (thu XL vi phạm nộp NS)	1.100
2.2	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại	2.306
	- Tự chủ	576
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	1.730
	+ Quỹ khuyến công	1.300
	+ Xúc tiến thương mại	360
	+ Mua sắm máy photo	60
	+ Sửa chữa tách riêng đường điện	10

Bằng chữ: Mười hai tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Thanh tra tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.418
	- Tự chủ	2.915
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	67
	- Không tự chủ:	1.503
	+ Trang phục thanh tra	58
	+ Bàn ghế hội trường, phòng họp	310
	+ Tuyên truyền, tập huấn Luật thanh tra và tập huấn NV	65
	+ Mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân	50
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Chi từ nguồn trích thu hồi qua thanh tra (cấp theo số thực thu)	1.000

Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm mười tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Xây dựng
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.314
1	Văn phòng Sở	2.588
	- Tự chủ	1.983
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	52
	- Không tự chủ:	605
	+ Mua 01 máy chiếu phục vụ quy hoạch	35
	+ Thay 1 bộ cửa cuốn đã bị hỏng	25
	+ Mua điều hòa HT, phòng họp (4 cái)	48
	+ Sửa xe o tô (89B - 2256)	87
	+ Sửa chữa hệ thống điện	25
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Mua sắm bàn ghế họp giao ban và bàn ghế thay thế LĐ	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Kinh phí phục vụ công bố giá và chỉ số giá	200
2	Thanh tra Xây dựng	661
	- Tự chủ	608
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	15
	- Không tự chủ:	53
	+ Trang phục thanh tra	53
3	Ban quản lý nhà ở sinh viên	65
	(hỗ trợ 03 tháng còn lại)

Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	4.768
1	Văn phòng sở	3.872
	- Tự chủ	2.845
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	76
	- Không tự chủ	1.027
	+ Hoạt động tổ điều phối vùng kinh tế trọng điểm	40
	+ Đào tạo	25
	+ Đánh giá chất lượng ISO	5
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Hoạt động BCĐ CTMT quốc gia	30
	+ Mua thay thế xe ô tô	792
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Xây dựng phần mềm 1 cửa	100
2	TT xúc tiến đầu tư	896
	- Tự chủ	476
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	16
	- Không tự chủ	420
	+ Hoạt động xúc tiến đầu tư	400
	+ Chi phí lưu trữ (hosting) cổng thông tin doanh nghiệp	20

Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Khoa học - Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	21.127
1	Văn phòng Sở	3.203
	- Tự chủ:	1.608
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	50
	- Không tự chủ:	1.595
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc (5 người)	100
	+ Đào tạo cán bộ	18
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Sửa chữa, cải tạo hàng rào vườn thực nghiệm	650
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua xe oto thay thế	792

2	Chi cục đo lường chất lượng	1.178
	- Tự chủ	773
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ:	405
	+ Hoạt động kiểm tra NN về chất lượng SP hàng hóa (lấy mẫu)	120
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên môn	135
	+ SC lớn thiết bị chuyên dùng kiểm định	150
3	Trung tâm kỹ thuật TC đo lường chất lượng.	223
	Hỗ trợ năm thứ nhất
4.	Sự nghiệp khoa học	16.523
	Trong đó:
	- Trung tâm ứng dụng TBKHKT	400
	- Duy trì sản xuất giống lúa
	- Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ (TWBS)	500

Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, một trăm hai bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tư pháp
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.321
1	Văn phòng Sở	4.203
	- Tự chủ:	1.854
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	48
	- Không tự chủ:	2.349
	+ Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu	25
	+ Hoạt động phối hợp phổ biến pháp luật	210
	+ Rà soát văn bản	130
	+ Bản tin tư pháp	80
	+ Tổ chức hòa giải cơ sở	120
	+ Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	300
	+ Kiểm tra văn bản	150
	+ Hỗ trợ xây dựng tủ sách pháp luật xã	80
	+ In sổ chứng thực	50
	+ Tập huấn cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn	44
	+ Duy trì mạng LAN	15
	+ Tổng rà soát VBQPPL từ năm 1997-2010	400
	+ Mua bổ sung TTB bàn ghế hội trường	200
	+ In biểu mẫu, sổ sách nuôi con nuôi và lý lịch tư pháp	80
	+ Đào tạo thạc sỹ (01 người)	15
	+ Mua phần mềm QL dữ liệu công chứng toàn tỉnh	300
	+ XD tủ sách PL trong Cơ quan	30
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Sửa xe ô tô 89B -1592	92
2	Các đơn vị trực thuộc	2.118
2.1	Trung tâm trợ giúp pháp lý	1.262
	- Tự chủ	847
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ	415
	+ Chi trả công tác viên tư vấn	90
	+ Hoạt động Hội đồng phối hợp trợ giúp pháp lý	70
	+ Hỗ trợ các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý	63
	+ Mua sách pháp luật	20
	+ Thuê trụ sở của các Chi nhánh	172
2.2	Phòng công chứng số 1	450
	- Tự chủ	390
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	60
	+ Mua bổ sung vi tính	15
	+ Mua bổ sung thay thế tủ, bàn ghế làm việc	45
2.3	Phòng công chứng số 2	406
	- Tự chủ	361
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	9
	- Không tự chủ:	45
	+ Lát lại nền tầng 1	45

Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Nội vụ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	12.472
1	Văn phòng Sở	3.573
	- Tự chủ:	2.633
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	70
	- Không tự chủ:	940
	+ Thực hiện các nhiệm vụ ủy quyền của UBND tỉnh	70
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Sửa chữa cải tạo sân vườn	300
	+ Triển khai Luật cán bộ công chức	100
	+ Thực hiện QC dân chủ, cải cách tiền lương, CC hành chính	80
	+ Đào tạo	37
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Trang phục thanh tra	8
	+ Mua sắm bàn ghế bổ sung cho 20 người	210
	+ Hoạt động của Ban cán sự Đảng	100
2	Các đơn vị trực thuộc	3.584
2.1	Ban thi đua khen thưởng	1.171
	- Tự chủ	828
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ:	343
	+ Thuê kho đựng bằng khen	18
	+ Đăng cai Cụm trưởng cụm thi đua khen thưởng	90
	+ Đào tạo Thạc sỹ	15
	+ Sửa chữa ô tô	100
	+ Mua phần mềm quản lý dữ liệu khen thưởng	60
	+ Mua máy in bằng khen	60
2.2	Ban Tôn giáo	1.152
	- Tự chủ	650
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	30
	- Không tự chủ	502
	+ Hỗ trợ chức sắc tôn giáo	135
	+ Hỗ trợ ĐH Hội phật giáo	100
	+ Sửa chữa ôtô	98
	+ Mua sắm trang thiết bị cho lãnh đạo mới	60
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 4 người mới	100
	+ Phần mềm kế toán	9
2.3	Chi cục lưu trữ	1.261
	- Tự chủ	1.107
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	38
	- Không tự chủ:	154
	+ Sửa xe ô tô	90
	+ Chống mối	15
	+ Mua xe đẩy tài liệu	24
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc	25
3	Quỹ thi đua khen thưởng	5.315

Bằng chữ: Mười hai tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tài chính
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	6.665
	- Tự chủ	3.491
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	85
	- Không tự chủ:	3.174
	+ Khảo sát và thẩm định các phương án giá đất	166
	+ Mua ô tô (thay xe 12 chỗ)	800
	+ Duy trì mạng LAN; cổng thông tin của sở	185
	+ Hoạt động hệ thống ngành tài chính, khóa sổ	400
	+ Tập huấn thường xuyên; triển khai vận hành Tabmis, TCS
	+ Đào tạo thạc sỹ (03 người)	45
	+ Mua bổ sung thay thế trang thiết bị làm việc cho 15 cán bộ	270
	+ Mua bổ sung trang phục thanh tra	8
	+ Xác định giá đất có thu tiền SD đất, cho thuê đất, công bố giá vật liệu	500
	+ Mua bổ sung trang thiết bị phòng lưu trữ.	100
	- Tập huấn, đào tạo vận hành hệ thống TABMIS; tập huấn chủ tài khoản và kế toán khối tỉnh; TCS ngành tài chính	700

Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: BQL các khu công nghiệp
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.848
1	Văn phòng BQL	1.546
	- Tự chủ	1.408
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	45
	- Không tự chủ:	138
	+ Đánh giá chất lượng ISO	5
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Mua sắm vi tính bổ sung	98
2	TT Dịch vụ và hỗ trợ đầu tư Khu công nghiệp (Năm thứ 3)	302
	- Tự chủ	227
	- Không tự chủ:	75
	+ Máy tính xách tay	25
	+ Máy in màu	50

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Thông tin Truyền thông
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.551
1	Văn phòng Sở	3.279
	- Tự chủ:	1.549
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	47
	- Không tự chủ:	1.730
	+ Thuê đường truyền	24
	+ Hoạt động đội kiểm tra liên ngành chống in lậu	80
	+ Duy trì phòng họp trực tuyến	42
	+ Mua sắm bổ sung cho 2 biên chế mới	36
	+ Tổng hợp báo chí, thông tin đối ngoại	30
	+ Tập huấn phóng viên phát ngôn	20
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị ra trụ sở mới	250
	+ Sửa chữa xe ôtô 89A-00041	90
	+ Trồng cây xanh	150
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Trang phục thanh tra	3
	+ Mua phần mềm QL văn bản điều hành	720
	+ Đào tạo tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền đề án CN Ttin	150
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Xuất bản bản tin	100
2	Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông	2.272
	- Tự chủ:	572
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	1.700
	+ Mua bổ sung vi tính cho phòng đào tạo	60
	+ Mua máy chủ, thiết bị bổ sung chi Ttâm tích hợp dữ liệu	750
	+ Trang bị phần mềm diệt vi rút cho các đơn vị	650
	+ Đào tạo sử dụng thư điện tử công vụ	150
	+ Mua máy chủ tích hợp dữ liệu	90

Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Sở Tài nguyên - Môi trường
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	36.518
1	Văn phòng Sở	3.746
	- Tự chủ	2.679
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	71
	- Không tự chủ:	1.067
	+ Mua máy phôtô	80
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị dùng chung	150
	+ Trang phục thanh tra	15
	+ Xây dựng mạng LAN khu nhà mới	87
	+ Bảo trì mạng LAN	15
	+ Duy trì cổng thông tin điện tử	20
	+ Sửa chữa cải tạo sân, vườn, tường rào	700
2	Các đơn vị trực thuộc	4.280
2.1	Trung tâm Công nghệ thông tin	952
	- Tự chủ	367
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	11
	- Không tự chủ	585
	+ Tu bổ số hóa bản đồ 299 của 4 huyện	473
	+ Mua giá đỡ tài liệu	30
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 02 người mới	45
	+ Duy trì mạng dự án GIS	37
2.2	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	1.471
	- Tự chủ	821
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	26
	- Không tự chủ:	650
	+ Mua mới xe ô tô	550
	+ Mua sắm cho biên chế mới tăng thêm.	100
2.3	Chi cục bảo vệ môi trường	805
	- Tự chủ	725
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ	80
	+ Mua máy photocopy	80
2.4	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên môi trường	120
	(Hỗ trợ theo TTLT 83/2003 ngày 27/8/2003 của BTC- TNMT)
2.5	Trung tâm phát triển quỹ đất (Hỗ trợ năm cuối; 5 tháng còn lại)	552
2.5	Trung tâm quan trắc TNMT (Hỗ trợ năm thứ 2)	380
	- Tự chủ	380
	- Không tự chủ
3	SN môi trường	28.492
	Bao gồm:
	- Xây dựng bảng khung giá đất	800
	- Vốn đối ứng VLAP	4.000
	- Dự án điều tra, xác minh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh:	1.500
	- Dự án điều tra đánh giá sói mòn, sạt lở bờ sông do khai thác khoáng sản gây ra và đề xuất giải pháp phòng tránh.	1.500
	- Dự án điều tra đánh giá chi tiết các dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.	2.500
	- Dự án điều tra xác minh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh HY	1.000
	- Dự án điều tra và trám lấp giếng khoan nước không sử dụng trên địa bàn tỉnh HY	1.000
	- Dự án Xây dựng bản đồ dễ bị tổn thương do ngập lụt tỉnh HY	1.200
	- Tập huấn về tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó đối với biến đổi khí hậu cho lãnh đạo các sở ngành	500
	- Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra môi trường	600
	- Thông tin, tuyên truyền, đào tạo	150
	- Dự án GIS bảo trì, bảo dưỡng và cập nhật thông tin	100
	- Báo cáo hiện trạng môi trường làng nghề (XDMH thu gom, rác thải..,)	1.000
	- Vốn đối ứng 2 Dự án xử lý ô nhiễm môi trường theo quyết định số 64 của Thủ tướng CP	8.352
	- Hỗ trợ lò đốt rác thải y tế của BV y học cổ truyền tỉnh	400
	- Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm quan trắc TN&MT	3.000
	- Chương trình phối hợp liên ngành về tuyên truyền BV môi trường:	890
	Gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 60 trđ; Ban dân vận Tỉnh ủy 60 trđ; UBMT Tổ quốc tỉnh 60 trđ; Hội cựu Chiến binh 50 trđ; Hội phụ nữ tỉnh 50 trđ; Hội nông dân 50 trđ; Đoàn TN CSHCM 140 trđ; Báo Hưng Yên 60 trđ; Đài PTTH tỉnh 60 trđ; Công an tỉnh 300 trđ.

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Tỉnh ủy
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	74.967
1	Kinh phí Đảng	58.089
	- Chi theo biên chế.	20.350
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	529
	- Chi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.	30.431
	+ Hoạt động của cấp ủy	5.750
	+ Bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo	1.100
	+ Bản tin phụ san công tác dân vận	263
	+ Báo điện tử (nhuận bút)	570
	+ Quảng cáo tuyên truyền trên Website Đảng cộng sản Việt Nam	200
	+ Quà tết cho đối tượng chính sách	4.983
	+ Trợ cấp cán bộ lão thành CM bị bệnh hiểm nghèo	300
	+ Khen thưởng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh (theo 84)	472
	+ H.động các tổ chức đảng theo QĐ số 84 (đơn vị thuộc ĐU Khối DN)	222
	+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169	899
	+ Chi hoạt động theo quy định 3115-QĐ/TW	2.535
	+ Chi tặng huy hiệu Đảng, thăm hỏi các đối tượng TU quản lý	4.960
	+ Mua bảo hiểm y tế cho đối tượng tỉnh ủy quản lý	1.030
	+ Chi hoạt động đặc thù của các Ban đảng	5.000
	+ Chi đào tạo	90
	+ HĐ đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh, đoàn khối DN	300
	+ Chăm sóc vườn hoa cây cảnh	180
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	300
	+ Khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, thuốc ngoài danh mục BHYT	1.237
	+ Giải chạy việt dã, quần vợt báo HY	40
	- Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ	7.308
	+ Mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định (các đơn vị khác)	4.358
	+ Mua thay thế 02 oto (01 VP tỉnh ủy; 01 Báo HY)	1.600
	+ Mua máy kéo giãn, ghế massage, đèn hồng ngoại, máy xét nghiệm sinh hóa, điện tâm đồ... (Ban BVSK).	1.280
	+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy	70
2	Chi trợ giá (Báo Hưng Yên)	5.400
3	Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh	8.744
	- Tự chủ	6.672
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	110
	- Không tự chủ	2.072
	- Chi đặc thù đào tạo CBCC, theo khối Đảng	400
	- Chi bổ sung tiền lương	280
	- Mua thay thế xe oto	792
	- Mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc	100
	- Sửa chữa, cải tạo nâng cấp công trường	500
4	Viện điều dưỡng cán bộ	2.734
	- Tự chủ	1.757
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	44
	- Không tự chủ	977
	+ Chi điều dưỡng	977

Bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	3.405
1	VP UB Mặt trận tổ quốc	2.893
	- Tự chủ	1.776
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ	1.117
	+ Triển khai pháp lệnh 34 (lấy phiếu tín nhiệm)	100
	+ Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư	100
	+ Hoạt động Cụm dân cư	150
	+ Hoạt động đối ngoại nhân dân	100
	+ Động viên chức sắc tôn giáo	100
	+ Hoạt động Ủy viên UB MTTQ	74
	+ Hoạt động 4 Hội đồng tư vấn (Dân chủ, Tôn giáo, KT, VHXH)	200
	+ Hoạt động vận động (người VN dùng hàng VN)	30
	+ Mua bàn ghế, máy tính	100
	+ Mua máy photô	80
	+ Khen thưởng tập thể, cá nhân theo hướng dẫn số 02/2002/ của BTC - MTTQ	83
2	Ban đại diện người cao tuổi	512
	- Tự chủ (1 biên chế, 2 lãnh đạo kiêm nhiệm)	186
	- Không tự chủ	326
	+ Tổng hợp đôn đốc kiểm tra các huyện, TP chúc thọ, ...	20
	+ Tổ chức tư vấn sức khỏe NCT	56
	+ Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi	50
	+ Hội thảo Đại đoàn kết người cao tuổi	40
	+ Tổ chức lễ phát động toàn XH chăm sóc, phát huy vai trò NCT	15
	+ Cụm trưởng khu vực	70
	+ Mua sắm bàn ghế, tủ tài liệu, vi tính	25
	+ Phối hợp chương trình phòng chống tệ nạn XH	30
	+ Tuyên truyền nông thôn mới	20

Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm linh năm triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Nông dân tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.022
	- Tự chủ	1.854
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ:	6.168
	+ Mua báo nông thôn ngày nay	368
	+ Tổ chức hội thao bóng đá nông dân	150
	+ Tuyên truyền phổ biến GD pháp luật	400
	+ Hội thi nhà nông đua tài	120
	+ Mua máy phôtô	80
	+ Mua sắm cho 2 lãnh đạo mới	50
	- Quỹ hỗ trợ nông dân	5.000

Bằng chữ: Tám tỷ, không trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Tỉnh đoàn
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	9.230
1	Văn phòng Tỉnh đoàn	4.147
	- Tự chủ	2.067
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	59
	- Không tự chủ	2.080
	+ Hoạt động hè	120
	+ Hoạt động Hội đồng đội	70
	+ Hoạt động Hội LHTNVN	70
	+ Hoạt động đặc thù	120
	+ Chương trình hỗ trợ khuyến khích HSSV	60
	+ Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên	60
	+ Xuất bản bản tin tuổi trẻ	180
	+ Đề án hỗ trợ mô hình kinh tế nông nghiệp	100
	+ Đào tạo cán bộ	20
	+ Chi đoàn ra, đoàn vào	30
	+ Mua sắm trang thiết bị dừng chung	200
	+ Trồng cây bóng mát	200
	+ Thuê trụ sở	360
	+ Sửa xe ôtô (02 xe)	190
	+ Đại hội Đoàn Thanh niên	300
2	Nhà thiếu nhi	3.293
	- Tự chủ	771
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	23
	- Không tự chủ:	2.522
	+Tham gia các hoạt động ở TW	120
	+ Tham gia các hoạt động ở tỉnh	120
	+ Đội nghi thức	150
	+ Thành lập mới đội trống thiếu nhi	80
	+ Hỗ trợ duy trì câu lạc bộ nghệ thuật	45
	+ Mua xe ôtô đưa các cháu đi biểu diễn	800
	+ Cải tạo nâng cấp trạm biến áp	890
	+ Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng dạy và học năng khiếu	317
3	Đào tạo nghề cho Thanh niên 1.000 trđ; tập huấn cán bộ đoàn cơ sở 70 trđ; lớp học kỳ trong quân đội 370 trđ; đề án tin học 350 trđ	1.790

Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Phụ nữ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.790
	- Tự chủ	1.810
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	41
	- Không tự chủ:	980
	+ Đề án tuyên truyền giáo dục Phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH	200
	+ Đề án 5 triệu bà mẹ	200
	+ Tuyên truyền hội chợ phổ biến GDPL	100
	+ Hội nghị giao lưu gia đình sinh con 1 bề	30
	+ Giải thể thao Phụ nữ	80
	+ Hội thi gia đình hạnh phúc	50
	+ Hội thảo nữ doanh nhân	15
	+ Sửa chữa phòng hội trường	45
	+ Đào tạo thạc sỹ	20
	+ Mua máy photo	80
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 PCT mới	60
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)	100

Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Cựu chiến binh tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.851
	- Tự chủ	1.175
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	27
	- Không tự chủ:	676
	+ Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017	350
	+ Phụ cấp thôi làm công tác hội (theo NĐ 150 của CP)	66
	+ Dự ĐH CCB TW và HN BCH tại TW	30
	+ Sửa chữa nhà (lát lại cầu thang...)	190
	+ In thông tin Cựu chiến binh hàng quý	40

Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Văn học nghệ thuật
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.433
	- Tự chủ	502
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	15
	- Không tự chủ:	1.931
	+ Tạp chí Phố Hiến	475
	+ Hoạt động trại sáng tác văn học, nghệ thuật	180
	+ Mua sắm bổ sung trang thiết bị chuyên dùng	28
	+ Triển lãm nhiếp ảnh	126
	+ Mở trang văn học HY trên báo điện tử HY	20
	+ Phối hợp với Đài truyền hình HY mở chuyên mục	52
	+ Mua sắm trang thiết bị cho 2 biên chế mới tăng	40
	+ Hỗ trợ sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)	460
	+ Mua ô tô thay thế	550

Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Chữ thập đỏ
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	1.126
	- Tự chủ	826
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	25
	- Không tự chủ:	300
	+ Chuyên mục nhân đạo, báo nhân đạo	90
	+ Tuyên truyền hiến máu nhân đạo	150
	+ Dự Hội nghị tại TW
	+ Mua máy tính (4 cái)

Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Đông y
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	622
	- Tự chủ	411
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	13
	- Không tự chủ:	211
	+ HN triển khai kế hoạch tuyên truyền, hội thảo công tác Hội	92
	+ Mua máy vi tính, Fax	21
	+ Sửa chữa ôtô	98

Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Nhà báo
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	980
	- Tự chủ	356
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	11
	- Không tự chủ:	624
	+ Gặp mặt đầu xuân, ngày 21/6	60
	+ Hội báo xuân	60
	+ Tạp chí người làm báo	200
	+ Tập huấn báo chí	30
	+ Chấm và trao giải báo chí	30
	+ Hội thao khu vực đồng bằng Duyên Hải	50
	+ Mua sắm TB làm việc	74
	+ Giải bóng bàn khu vực	30
	+ Sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao (TW B/S)	90

Bằng chữ: Chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Hội Người mù
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	943
	- Tự chủ	366
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	10
	- Không tự chủ:	577
	+ Lớp hòa nhập cộng đồng	220
	+ Mở lớp đào tạo vi tính cho người mù	90
	+ Lớp tập huấn nghề người mù	50
	+ Tổ chức Đại hội (2012-2017)	180
	+ Sửa chữa ôtô	37

Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi ba triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Liên minh Hợp tác xã
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.717
	- Tự chủ	680
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	19
	- Không tự chủ:	95
	+ Bổ sung SC nhà làm việc	75
	+ Mua sắm TB	20
	- Quỹ hợp tác xã	3.142
	+ Tự chủ	142
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	6
	+ Không tự chủ: Bổ sung quỹ HTX	3.000
	- Đào tạo cán bộ HTX (Liên minh HTX)	1.800

Bằng chữ: Năm tỷ, bảy trăm mười bảy triệu đồng chẵn.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: BQL Khu đại học Phố Hiến
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	2.236
1	Văn phòng Ban QL khu ĐH Phố hiến	1.849
	- Tự chủ:	919
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	28
	- Không tự chủ:	930
	+ Sửa chữa trụ sở làm việc	500
	+ Đoàn ra, đoàn vào	150
	+ Mua sắm cho cán bộ mới tăng thêm	180
	+ Xây dựng phần mềm mạng thông tin điện tử	100
2	Ban Quản lý dự án	387
	- Tự chủ.	237
	- Không tự chủ.	150
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc ban đầu	150

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Công an tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.350
	+ Chi hoạt động an ninh	2.500
	+ Trang phục công an xã	2.000
	+ Mục tiêu trẻ em làm trái pháp luật	100
	+ Diễn tập khu vực phòng thủ	250
	+ Đào tạo trung cấp cho CA xã	2.500
	+ Chi hỗ trợ XD phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc và phân loại hồ sơ, chỉnh lý TL (theo NĐ 111/2014, chỉ thị 05/2007/CT-TTg)	1.000

Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn./

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
2	Số thu được để lại chi
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	59.860
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	13.800
	+ Chi hoạt động quốc phòng (công tác Đảng, CTCT500 trđ; công tác quân sự và hoạt động 5.000 trđ)	5.500
	+ Diễn tập QPAN, khu vực phòng thủ, dự phòng A2, PCLB (diễn tập: 02 huyện 1.200 trđ, 01 Sở 200 trđ; DP A2: 300 trđ)	1.700
	+ Xây dựng kế hoạch B (năm đầu chiến tranh)	350
	+ Sửa chữa doanh trại.	1.800
	+ Mua sắm doanh cụ, bảo quản trang bị, phương tiện PCLB	1.000
	+ Hiệp đồng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng phòng chống LB	250
	+ Hoạt động tình báo trinh sát (Chỉ thị 936/CP)	650
	+ Xây tượng đài truyền thống, viết sử kháng chiến	650
	+ Kỷ niệm ngày 22/12: 50 trđ; KN 65 năm thành lập 200 trđ	250
	+ Hoạt động TKCN, cứu hộ ứng phó thiên tai thảm họa	1.300
	(Mua sắm TTB vật tư 500 trđ; hoạt động thường trực, HL, diễn tập tỉnh 250 trđ, huyện 550 trđ)
	+ Hoạt động Ban chỉ đạo Phối hợp LL VT với các Đoàn thể	150
	+ Tìm hiểu PL DQTV, công tác DQTV về cải cách TT-HC	200
2	Dự bị động viên	10.500
	Khi có QĐ của UBND tỉnh phân chỉ tiêu huấn luyện cho các huyện, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng huyện, đơn vị.
3	Dân quân tự vệ	29.860
	Khi có Kế hoạch huấn luyện chiến đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán phân bổ cụ thể kinh phí cho từng đơn vị.
4	Trường quân sự tỉnh (BCHQS tỉnh)	5.000
	Khi có QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu đào tạo, BD KT QP cho các đối tượng, BCHQS tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tính toán cụ thể kinh phí cho từng lớp.
5	TT Dịch vụ việc làm quân nhân xuất ngã (BCHQS tỉnh)	700

Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Quỹ phát triển đất Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Lệ phí thi
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	677
	- Tự chủ	552
	Trong đó: tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương	17
	- Không tự chủ:	125
	+ Mua sắm trang thiết bị làm việc	125

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
ĐƠN VỊ: Các nội dung chi còn lại
(Kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Số thu, chi phí, lệ phí
1	Tổng số thu từ phí, lệ phí
	Học phí
	Viện phí
	Thu khác
2	Số thu được để lại chi
	Trong đó: số dành để điều chỉnh tiền lương
3	Số thu nộp NSNN

II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	486.560
1	Chi khác	27.767
	Tr.đó: - Điều tra giá tiêu dùng và XB niên giám TK (Cục T.Kê)	350
	- Tuyên truyền Pháp luật thuế (Cục thuế tỉnh)	300
	- Ứng vốn sang Ngân hàng chính sách	2.000
2	Kinh phí tăng biên chế, tăng lương thường xuyên (SN GDĐT)	106.109
3	Bù thủy lợi phí	110.512
4	Chi sự nghiệp kinh tế khác	30.000
	Trong đó:
	- Quy hoạch HT thương mại nông thôn (Sở Cổng thương TH)	250
	- Quy hoạch điện tỉnh (Sở Công thương thực hiện)	900
	- Quy hoạch phát triển ngành thương mại (Sở Công thương TH)	30
	- Quy hoạch chất thải rắn (Sở Xây dựng thực hiện)	1.700
	- Quy hoạch XD nông thôn mới (Sở Nông nghiệp và PTNT)	1.154
	- Quy hoạch chung đô thị Châu Hưng (Huyện Khoái Châu)	2.600
5	Mua thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	65.000
6	Mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, sinh viên	10.000
7	Hiệp hội doanh nghiệp (Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp)	250
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	122
9	Hội Luật gia (Trong đó: Đại hội 80 trđ)	230
10	Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên (1 biên chế 60 trđ)	150
11	Hội Nạn nhân chất độc da cam	100
12	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
13	Dự phòng	73.220
14	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	57.650
15	Chi hỗ trợ các Trường dân lập GPMB xây dựng trường học theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008:	4.450
	- Trường Đại học Chu Văn An.	3.800
	- Trường THPT Quang Trung	650

Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục