Nghị quyết 86/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lai Châu ban hành
| Số hiệu | 86/2013/NQ-HĐND |
| Ngày ban hành | 06/12/2013 |
| Ngày có hiệu lực | 16/12/2013 |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Tỉnh Lai Châu |
| Người ký | Giàng Páo Mỷ |
| Lĩnh vực | Tài chính nhà nước |
|
HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 86/2013/NQ-HĐND |
Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 |
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Sau khi xem xét Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014; Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 30/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.
- Thu NSNN trên địa bàn: 560.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 525.880 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.105.145 triệu đồng.
- Thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.304.142 triệu đồng.
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 467.535 triệu đồng.
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 777.348 triệu đồng.
- Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài: 82.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng.
3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.
1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).
- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2014.
2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
|
HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 86/2013/NQ-HĐND |
Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Sau khi xem xét Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2013, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2014; Tờ trình số 1558/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 30/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.
- Thu NSNN trên địa bàn: 560.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 525.880 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.105.145 triệu đồng.
- Thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 5.780.325 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.304.142 triệu đồng.
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 467.535 triệu đồng.
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 777.348 triệu đồng.
- Chi thực hiện bằng vốn nước ngoài: 82.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu để lại chi theo chế độ: 149.300 triệu đồng.
3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.
1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thị xã (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).
- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2014.
2. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để tạo lập Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; Dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 60% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định.
3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.
|
|
CHỦ
TỊCH |
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)
Biểu thu:
Đơn vị: triệu đồng
|
NỘI DUNG |
TRUNG ƯƠNG GIAO |
ĐỊA PHƯƠNG GIAO |
CHIA RA |
|
|
NS TỈNH |
NS HUYỆN |
|||
|
TỔNG THU NSĐP |
5.581.445 |
5.780.325 |
5.542.845 |
2.691.405 |
|
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN |
512.500 |
560.000 |
289.400 |
270.600 |
|
Ngân sách ĐP được hưởng |
476.300 |
525.880 |
288.400 |
237.480 |
|
I. Thu nội địa |
480.000 |
527.500 |
256.900 |
270.600 |
|
1. Thu từ DNNN do TW quản lý |
175.000 |
175.700 |
158.900 |
16.800 |
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN |
300 |
300 |
300 |
|
|
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
|
|
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh |
176.600 |
179.150 |
24.810 |
154.340 |
|
5. Lệ phí trước bạ |
27.000 |
27.000 |
0 |
27.000 |
|
6. Thuế thu nhập cá nhân |
5.000 |
6.000 |
1.540 |
4.460 |
|
7. Thuế bảo vệ môi trường |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
|
|
8. Thu phí, lệ phí |
4.000 |
6.000 |
1.300 |
4.700 |
|
- Phí, lệ phí trung ương |
|
1.620 |
300 |
1.320 |
|
- Phí, lệ phí địa phương |
|
4.380 |
1.000 |
3.380 |
|
9. Tiền sử dụng đất |
30.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
- Ngân sách tỉnh hưởng |
|
15.000 |
|
15.000 |
|
- Ngân sách huyện, thị hưởng |
|
35.000 |
0 |
35.000 |
|
10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước |
1.500 |
1.950 |
650 |
1.300 |
|
11. Thu khác ngân sách |
25.000 |
28.300 |
16.900 |
11.400 |
|
12. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
13. Thu quản lý qua ngân sách |
|
17.500 |
17.500 |
0 |
|
- Thu xổ số kiến thiết |
|
17.500 |
17.500 |
0 |
|
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
0 |
|
- Thuế XNK, thuế TTĐB hàng nhập khẩu |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|
|
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
|
|
B.THU TRỢ CẤP |
5.105.145 |
5.105.145 |
5.105.145 |
2.453.925 |
|
1. Bổ sung cân đối |
3.398.510 |
3.398.510 |
3.398.510 |
2.259.587 |
|
2. Bổ sung có mục tiêu |
1.239.100 |
1.239.100 |
1.239.100 |
194.338 |
|
3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG |
467.535 |
467.535 |
467.535 |
|
|
C.THU ĐỂ LẠI CHI THEO CHẾ ĐỘ |
|
149.300 |
149.300 |
0 |
|
1. Thu học phí |
|
2.800 |
2.800 |
|
|
2. Thu viện phí |
|
146.500 |
146.500 |
|
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)
BIỂU CHI:
ĐVT : Triệu đồng
|
Số TT |
NỘI DUNG |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2014 |
||
|
Tổng số |
CHIA RA |
|||
|
NS Tỉnh |
NS Huyện |
|||
|
|
TỔNG CHI NSĐP |
5.780.325 |
1.898.305 |
2.691.405 |
|
A |
CHI CÂN ĐỐI NSĐP |
4.304.142 |
1.640.543 |
2.663.599 |
|
I |
Chi Đầu tư phát triển |
321.300 |
223.857 |
97.443 |
|
1 |
Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) |
241.800 |
179.357 |
62.443 |
|
2 |
Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất |
50.000 |
15.000 |
35.000 |
|
|
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thị |
35.000 |
0 |
35.000 |
|
|
+ Chi đầu tư |
30.000 |
0 |
30.000 |
|
|
+ Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
- Chi tạo lập quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP |
15.000 |
15.000 |
0 |
|
3 |
Chi bổ sung đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn) |
10.000 |
10.000 |
|
|
4 |
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |
17.500 |
17.500 |
|
|
5 |
Chi bổ sung vốn điều lệ |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
II |
Chi thường xuyên: |
3.825.288 |
1.291.132 |
2.534.156 |
|
1 |
Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg |
12.183 |
0 |
12.183 |
|
2 |
Chi sự nghiệp kinh tế |
390.390 |
101.657 |
288.733 |
|
|
- Sự nghiệp nông nghiệp |
70.665 |
16.545 |
54.120 |
|
|
Tr.đó: Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND |
28.320 |
0 |
28.320 |
|
|
- Sự nghiệp lâm nghiệp |
18.307 |
2.362 |
15.945 |
|
|
Tr.đó: Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh |
14.895 |
0 |
14.895 |
|
|
- Sự nghiệp Giao thông |
66.078 |
20.318 |
45.760 |
|
|
Tr.đó: Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 |
28.200 |
0 |
28.200 |
|
|
- Sự nghiệp Thuỷ lợi |
27.421 |
6.407 |
21.014 |
|
|
Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí |
9.711 |
4.597 |
5.114 |
|
|
- Chi kiến thiết thị chính |
43.900 |
0 |
43.900 |
|
|
- Sự nghiệp kinh tế khác |
164.019 |
56.025 |
107.994 |
|
|
Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị |
15.000 |
0 |
15.000 |
|
|
+ Đề án phát triển vùng chè tập trung |
3.268 |
|
3.268 |
|
3 |
|
1.844.658 |
293.647 |
1.551.011 |
|
|
- Sự nghiệp giáo dục |
1.756.137 |
231.228 |
1.524.909 |
|
|
Tr.đó:+ Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền |
9.952 |
5.169 |
4.783 |
|
|
+ Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển |
11.749 |
11.749 |
0 |
|
|
+ Học bổng học sinh bán trú khối THPT |
15.882 |
15.882 |
0 |
|
|
+ Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 |
973 |
973 |
0 |
|
|
+ Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 |
7.924 |
7.924 |
0 |
|
|
- Sự nghiệp đào tạo |
88.521 |
62.419 |
26.102 |
|
|
Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút |
27.530 |
16.060 |
11.470 |
|
|
+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020 |
5.000 |
5.000 |
0 |
|
|
+ Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I,II giai đoạn 2010-2020 |
1.656 |
1.656 |
0 |
|
4 |
Chi sự nghiệp y tế |
486.407 |
486.407 |
0 |
|
|
Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số |
112.154 |
112.154 |
0 |
|
|
+ Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi |
24.785 |
24.785 |
0 |
|
|
+ Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 |
3.996 |
3.996 |
0 |
|
5 |
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
8.740 |
8.740 |
0 |
|
6 |
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin |
41.582 |
22.066 |
19.516 |
|
|
Tr.đó: Đề án thực hiện NQ phát triển đời sống VHCS |
12.000 |
3.600 |
8.400 |
|
7 |
Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình |
27.914 |
15.514 |
12.400 |
|
8 |
Chi sự nghiệp TDTT |
9.926 |
7.426 |
2.500 |
|
9 |
Chi đảm bảo xã hội |
54.759 |
17.233 |
37.526 |
|
10 |
Chi quản lý hành chính |
521.834 |
276.961 |
244.873 |
|
|
- Quản lý nhà nước |
272.242 |
175.146 |
97.096 |
|
|
- Chi Ngân sách Đảng |
124.283 |
58.240 |
66.043 |
|
|
- Đoàn thể và các tổ chức xã hội |
57.836 |
28.495 |
29.341 |
|
|
- Quản lý hành chính khác |
67.473 |
15.080 |
52.393 |
|
11 |
Chi Quốc phòng - An ninh địa phương |
65.987 |
48.056 |
17.931 |
|
|
- Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH |
10.036 |
7.736 |
2.300 |
|
|
- Chi quốc phòng địa phương |
55.951 |
40.320 |
15.631 |
|
12 |
Chi ngân sách xã |
343.243 |
0 |
343.243 |
|
|
Tr.đó: KP thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg |
1.122 |
0 |
1.122 |
|
13 |
Chi khác ngân sách |
17.665 |
13.425 |
4.240 |
|
|
- Trả phí vay KBNN, lãi vay NH Phát triển |
1.200 |
1.200 |
0 |
|
|
- Liên đoàn lao động tỉnh |
390 |
390 |
0 |
|
|
- Cục thống kê tỉnh |
525 |
525 |
0 |
|
|
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh |
25 |
25 |
|
|
|
- Toà án nhân dân tỉnh |
25 |
25 |
|
|
|
- Cục thuế tỉnh |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
- Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
|
- Kinh phí 184 |
5.500 |
1.260 |
4.240 |
|
|
- Chi bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
III |
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
IV |
Dự phòng ngân sách |
156.554 |
124.554 |
32.000 |
|
1 |
Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao |
77.500 |
45.500 |
32.000 |
|
2 |
Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao chưa phân bổ |
49.580 |
49.580 |
0 |
|
3 |
Dự kiến cho các nhiệm vụ chưa xác định được dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức kỷ niệm…) |
29.474 |
29.474 |
0 |
|
B |
CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |
467.535 |
|
|
|
1 |
Chương trình việc làm và dạy nghề |
10.930 |
|
|
|
2 |
Chương trình giảm nghèo bền vững |
350.189 |
|
|
|
3 |
Chương trình nước sạch vệ sinh MTNT |
24.000 |
|
|
|
4 |
Chương trình Y tế |
4.743 |
|
|
|
5 |
Chương trình Dân số-KHH gia đình |
3.543 |
|
|
|
6 |
Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm |
774 |
|
|
|
7 |
Chương trình Văn hoá |
2.527 |
|
|
|
8 |
Chương trình Giáo dục và Đào tạo |
57.370 |
|
|
|
9 |
Chương trình phòng, chống ma tuý |
5.920 |
|
|
|
10 |
Chương trình phòng, chống tội phạm |
240 |
|
|
|
11 |
Chương trình xây dựng nông thôn mới |
4.872 |
|
|
|
12 |
Chương trình phòng, chống HIV/AIDS |
927 |
|
|
|
13 |
Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi |
1.500 |
|
|
|
C |
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC |
777.348 |
26.462 |
27.806 |
|
I |
Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) |
723.080 |
|
|
|
II |
Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) |
54.268 |
26.462 |
27.806 |
|
1 |
Chương trình bố trí dân cư |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
2 |
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em |
517 |
517 |
0 |
|
3 |
Chương trình quốc gia an toàn lao động, VSLĐ |
150 |
150 |
0 |
|
4 |
Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã |
250 |
250 |
0 |
|
5 |
Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo |
570 |
570 |
0 |
|
6 |
Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ |
560 |
560 |
0 |
|
7 |
Chương trình quốc gia về bình đẳng giới |
240 |
240 |
0 |
|
8 |
Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 |
102 |
102 |
0 |
|
9 |
Đề án phát triển nghề công tác xã hội |
58 |
58 |
0 |
|
10 |
Chương trình hành động phòng, chống mại dâm |
250 |
250 |
0 |
|
11 |
Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng |
9.900 |
4.801 |
5.099 |
|
12 |
Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí |
100 |
100 |
0 |
|
13 |
Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người |
23.170 |
463 |
22.707 |
|
14 |
Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học |
1.022 |
1.022 |
0 |
|
15 |
Hỗ trợ từ vốn nước ngoài |
16.379 |
16.379 |
0 |
|
D |
CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI |
82.000 |
82.000 |
0 |
|
E |
CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ |
149.300 |
149.300 |
0 |
|
1 |
Chi từ học phí |
2.800 |
2.800 |
|
|
2 |
Chi từ viện phí |
146.500 |
146.500 |
|
GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
|
Số TT |
NGÀNH, ĐƠN VỊ |
TỔNG SỐ |
GHI CHÚ |
|
|
|
TỔNG SỐ |
1.898.305 |
|
|
|
A |
CHI CÂN ĐỐI NSĐP |
1.640.543 |
|
|
|
I |
Chi đầu tư phát triển |
223.857 |
|
|
|
1 |
Chi đầu tư XDCB tập trung |
179.357 |
Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng |
|
|
2 |
Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất |
15.000 |
Nộp quỹ phát triển đất theo NĐ 69/2009/NĐ-CP |
|
|
3 |
Chi đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp (nguồn chia tách huyện Nậm Nhùn) |
10.000 |
Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu tư riêng |
|
|
4 |
Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT |
17.500 |
Có Nghị quyết phân bổ vốn Đầu tư riêng |
|
|
5 |
Chi bổ sung vốn điều lệ |
2.000 |
Bổ sung vốn điều lệ Cty TNHH 1 thành viên XSKT Lai Châu |
|
|
II |
Chi thường xuyên |
1.291.132 |
|
|
|
1 |
Sự nghiệp Kinh tế |
101.657 |
|
|
|
1.1 |
Sự nghiệp Nông nghiệp |
16.545 |
Giao dự toán về Sở NN & PTNT |
|
|
|
- Chi cục Bảo vệ thực vật |
4.491 |
Biên chế 46 người (Tr.đó: KP dự phòng thuốc BVTV: 200 trđ) |
|
|
|
- Chi cục Thú y |
8.234 |
Biên chế 51 người; (Tr.đó: KP tiêm phòng gia súc định kỳ 2.160trđ) |
|
|
|
- Trung tâm Khuyến nông |
2.692 |
Biên chế 20 người |
|
|
|
- Trung tâm Giống nông nghiệp |
1.128 |
Biên chế 14 người |
|
|
1.2 |
Sự nghiệp Lâm nghiệp |
2.362 |
Giao dự toán về Sở NN & DTNT |
|
|
|
- Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát, thiết kế NN&PTNT |
2.362 |
Biên chế 27 người (Chi từ nguồn thu:100tr.đ) |
|
|
1.3 |
Sự nghiệp Giao thông |
20.318 |
Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải |
|
|
|
- Kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên |
20.050 |
|
|
|
|
- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới |
268 |
Biên chế 11người; (Chi từ nguồn thu:605tr.đ) |
|
|
1.4 |
Sự nghiệp Thuỷ lợi: |
6.407 |
|
|
|
|
- Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống lụt bão |
500 |
KP phòng chống lụt bão (Giao dự toán về Sở NN và PTNT) |
|
|
|
- Trung tâm Nước sạch và VSMT |
1.310 |
Biên chế 18 người (Giao dự toán về Sở NN và PTNT) |
|
|
|
- Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông Lai Châu |
4.597 |
Cấp bù miễn thuỷ lợi phí |
|
|
1.5 |
Sự nghiệp Kinh tế khác |
56.025 |
|
|
|
|
- Sự nghiệp môi trường & địa chính |
16.386 |
Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
10.914 |
Trong đó: KP thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 10.000 trđ; KP kiểm tra, quản lý và bảo vệ các điểm khoáng sản trên địa bàn tỉnh: 200 trđ. |
|
|
|
+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường |
1.457 |
Biên chế 34 người (DT chi từ nguồn thu: 1.000 tr.đ) |
|
|
|
+ Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường |
634 |
Biên chế 7 người |
|
|
|
+ Trung tâm Phát triển quỹ đất |
929 |
Biên chế 12 người (DT chi từ nguồn thu: 20 tr.đ) |
|
|
|
+ Chi cục Môi tưrờng |
1.670 |
Biên chế 8 người |
|
|
|
+ Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ |
782 |
Biên chế 10 người |
|
|
|
- Trung tâm T vấn kiểm định chất lượng Công trình |
622 |
Biên chế 18 người (DT chi từ nguồn thu: 700 tr.đ) Giao dự toán về Sở Xây dựng |
|
|
|
- Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng |
2.333 |
Biên chế 11 người |
|
|
|
- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính |
736 |
Biên chế 9 người (Giao dự toán về Sở Tài chính) |
|
|
|
- Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại |
2.403 |
Biên chế 24 người (Giao dự toán về Sở Công thương) |
|
|
|
- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi |
1.037 |
Biên chế 10 người (Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên) |
|
|
|
- BQL trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh |
19.587 |
Biên chế 42 người và toàn bộ kinh phí chi trả điện, nước, vệ sinh, bảo vệ khu Quảng trường, Hợp khối, Tượng đài |
|
|
|
- Chi cục Lưu trữ |
296 |
Biên chế 4 người (Giao dự toán về Sở Nội vụ) |
|
|
|
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư |
908 |
Biên chế 7 người (Giao dự toán về Sở KH&ĐT) |
|
|
|
- Phòng Công chứng nhà nước số 1 |
227 |
Biên chế 5 người Chi từ nguồn thu: 160 tr.đ (Giao dự toán về Sở Tư pháp) |
|
|
|
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý |
1.265 |
Biên chế 8 người (Giao dự toán về Sở Tư pháp) |
|
|
|
- Trung tâm Đấu giá tài sản |
225 |
Biên chế 3 người (Giao dự toán về Sở Tư pháp) |
|
|
|
- Trung tâm Công báo |
903 |
Biên chế 6 người (Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh) |
|
|
|
- Nhà khách Hương Phong |
1.798 |
Biên chế 34 người (DT chi từ nguồn thu: 1.100tr.đ) |
|
|
|
- Văn phòng Sở Thông tin truyền thông |
1.770 |
Biên chế 7 người (Tr.đó: KP thuê đường truyền điện tử 266trđ) |
|
|
|
- Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông |
1.783 |
Biên chế 22 người (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT) |
|
|
|
- Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm |
1.210 |
Biên chế 17 người; Chi từ nguồn thu: 30tr.đ (Giao dự toán về Sở Thông tin & TT) |
|
|
|
- Quỹ Phát triển đất |
488 |
Biên chế 6 người |
|
|
|
- Trung tâm Giới thiệu việc làm |
2.048 |
Biên chế 12 người (Tr.đó: Kinh phí thực hiện đề án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm giới thiệu việc làm: 1.000trđ) Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH |
|
|
2 |
Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo |
293.596 |
|
|
|
2.1 |
Sự nghiệp Giáo dục |
231.228 |
Giao dự toán về Sở GD&ĐT |
|
|
|
- Khối trung học phổ thông |
66.283 |
Biên chế 650 người (Trong đó 41 người hợp đồng theo NĐ 68) |
|
|
|
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên |
17.838 |
Biên chế 197 người; DT chi từ nguồn thu: 330tr.đ (Trong đó 17 người hợp đồng theo NĐ 68) |
|
|
|
- Trường Phổ thông dân tộc nội trú |
75.945 |
Biên chế 388 người |
|
|
|
- Hội Khuyến học |
238 |
Biên chế 2 người |
|
|
|
- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp |
900 |
|
|
|
|
- Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền |
5.169 |
Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT |
|
|
|
- Chính sách học sinh cử tuyển |
11.749 |
|
|
|
|
- Nghiệp vụ ngành |
4.077 |
Bao gồm: Kinh phí tổ chức hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hỗ trợ công tác phí đối với giáo viên trưng tập làm công tác thanh tra, hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các thành viên dự án mô hình trường học mới, mua máy chủ, nâng cấp phần mềm máy chủ, máy trạm, máy in bằng tốt nghiệp... |
|
|
|
- Học bổng học sinh bán trú |
15.882 |
Học sinh khối THPT |
|
|
|
- Mua sắm thiết bị cho phòng học ngoại ngữ đa năng khối THPT |
2.250 |
Cho các trường: THPT chuyên Lê Quí Đôn; THPT Mờng Kim; THPT Quyết Thắng |
|
|
|
- Mua sắm TBDH khối THPT |
2.000 |
Cho các trường: THPT chuyên Lê Quí Đôn, Nội Trú Mường Tè, Nội Trú Tân Uyên, Nội Trú Phong Thổ |
|
|
|
- Mua bổ sung TBGD quốc phòng |
3.000 |
Cho các Trường Trung học phổ thông |
|
|
|
- Sửa chữa cơ sở vật chất các trường lớp học |
10.000 |
Cho các đơn vị: Trung tâm GDTX Tam Đường; Trung tâm GDTX Sìn Hồ; Trung tâm GDTX Than Uyên; Trường THPT Nậm Tăm; Trường THPT Tân Uyên; Trường THPT Mường Tè; Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn; Trường THPT Bình Lư; Trường phổ thông DTNT Phong Thổ, |
|
|
|
- Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 |
973 |
|
|
|
|
- Chương trình nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục giai đoạn 2011-2015 |
7.924 |
|
|
|
|
- Mua sắm TBMN cho trẻ 5 tuổi |
5.000 |
Các huyện: Mờng Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường |
|
|
|
- Mua sắm TBDH khối THCS |
2.000 |
Các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ |
|
|
2.2 |
Sự nghiệp Đào tạo |
62.368 |
|
|
|
|
- Trường Trung cấp y tế |
5.971 |
Biên chế 34 người (Giao dự toán về Sở Y Tế) |
|
|
|
- Trường Trung cấp nghề |
6.008 |
Biên chế 50 người (Giao về Sở Lao động TB và XH) |
|
|
|
- Trường Chính trị tỉnh |
7.942 |
Biên chế 50 người |
|
|
|
- Trường Cao đẳng Cộng đồng |
17.150 |
Biên chế 99 người (Chi từ nguồn thu: 1.541trđ) |
|
|
|
- Trung tâm Dạy nghề nông dân |
1.381 |
Biên chế 13 người (Giao dự toán về Hội Nông dân) |
|
|
|
- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo NQ giai đoạn 2011-2020 |
5.000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Đề án đào tạo nghề cho người nghèo |
1.200 |
Giao về Sở Lao động TB và XH |
|
|
|
- Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút |
15.000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 |
1.656 |
Giao dự toán về Sở Y tế |
|
|
|
- Đào tạo, thu hút khối Đảng |
1.060 |
Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh |
|
|
3 |
Sự nghiệp y tế |
486.407 |
|
|
|
3.1 |
Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý |
461.622 |
|
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội |
5.602 |
Biên chế 59 người |
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST -CT |
3.112 |
Biên chế 32 người |
|
|
|
- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản |
3.692 |
Biên chế 39 người |
|
|
|
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh |
8.300 |
Biên chế 84 người |
|
|
|
- Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm |
3.471 |
Biên chế 36 người |
|
|
|
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
48.706 |
Biên chế 502 người (Trong đó 22 người hợp đồng theo NĐ 68); 320 giường bệnh |
|
|
|
- Trung tâm Giám định |
1.993 |
Biên chế 19 người |
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống HIV/AISD |
3.602 |
Biên chế 38 người |
|
|
|
- Bệnh viện Y học cổ truyền |
6.930 |
Biên chế 95 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 60 giường bệnh |
|
|
|
- Bệnh viện Lao - Phổi |
7.625 |
Biên chế 95 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 60 giường bệnh |
|
|
|
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe |
1.728 |
Biên chế 17 người |
|
|
|
- Trung tâm Nội tiết tỉnh |
2.285 |
Biên chế 23 người |
|
|
|
- Huyện Tam Đường |
24.145 |
Biên chế 265 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 80 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Phong Thổ |
33.442 |
Biên chế 330 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Tân Uyên |
27.931 |
Biên chế 305 người (Trong đó 26 người hợp đồng theo NĐ 68); 100 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Than Uyên |
32.064 |
Biên chế 336 người (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 140 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Sìn Hồ |
36.657 |
Biên chế 349 người (Trong đó 10 người hợp đồng theo NĐ 68); 110 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Mường Tè |
26.622 |
Biên chế 253 người (Trong đó 8 người hợp đồng theo NĐ 68); 90 giường bệnh |
|
|
|
- Thị xã Lai Châu |
10.234 |
Biên chế 124 người (Trong đó 11 người hợp đồng theo NĐ 68); 20 giường bệnh |
|
|
|
- Huyện Nậm Nhùn |
16.467 |
Biên chế 103 người (Trong đó 5 người hợp đồng theo NĐ 68); 40 giường bệnh |
|
|
|
- Sự nghiệp dân số KHHGĐ |
3.617 |
Biên chế 42 người |
|
|
|
- Đề án về dân số giai đoạn 2009-2015 |
3.996 |
Cộng tác viên dân số thực hiện NQ 150/2009/NQ-HĐND |
|
|
|
- Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản |
8.101 |
|
|
|
|
- Đối ứng các DA viện trợ nước ngoài |
3.500 |
Bao gồm: Kinh phí đối ứng dự án y tế các tỉnh miền núi phía bắc (NUP); Kinh phí đối ứng dự án tăng cường dịch khám chữa bệnh Lai Châu (JICA; Kinh phí đối ứng dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng… |
|
|
|
- Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số |
112.154 |
Mức lương 730.000 đồng |
|
|
|
- Đề án củng cố hoàn thiện và nâng cấp chất lượng hoạt động y tế xã, phường đến năm 2015 |
21.000 |
|
|
|
|
- Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2012-2015 |
4.646 |
|
|
|
3.2 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh |
24.785 |
KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi |
|
|
4 |
Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ |
8.740 |
|
|
|
|
- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
150 |
Biên chế 2 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) |
|
|
|
- Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ |
601 |
Biên chế 8 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) |
|
|
|
- Trung tâm ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN |
541 |
Biên chế 7 người (Giao dự toán về Sở Khoa học & CN) |
|
|
|
- Sự nghiệp Khoa học |
7.448 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
5 |
Sự nghiệp VH-TT |
22.066 |
Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL |
|
|
|
- Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng |
3.172 |
Biên chế 41 người (Chi từ nguồn thu: 200tr.đ) |
|
|
|
- Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm |
5.399 |
Biên chế 34 người |
|
|
|
- Thư viện tỉnh |
2.041 |
Biên chế 20 người |
|
|
|
- Bảo tàng tỉnh |
1.820 |
Biên chế 22 người |
|
|
|
- Đoàn nghệ thuật |
4.968 |
Biên chế 46 người |
|
|
|
- Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch |
1.066 |
Biên chế 9 người |
|
|
|
- Đề án thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS |
3.600 |
KP triển khai xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống VHCS; cấp thiết bị cho các nhà văn hoá thôn, bản |
|
|
6 |
Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình |
15.514 |
|
|
|
|
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh |
15.514 |
Biên chế 105 người (Chi từ nguồn thu: 1.560 trđ) |
|
|
7 |
Sự nghiệp TDTT |
7.426 |
Giao dự toán về sở Văn hoá, thể thao và du lịch |
|
|
|
- Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT |
7.426 |
Biên chế 29 người (Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT 2.981trđ) |
|
|
8 |
Đảm bảo xã hội |
17.233 |
|
|
|
8.1 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH |
10.917 |
|
|
|
|
- Bảo trợ xã hội và chính sách khác |
2.235 |
|
|
|
|
- Trung tâm 05-06 |
3.222 |
Biên chế 20 người |
|
|
|
- Trung tâm Bảo trợ xã hội |
3.671 |
Biên chế 23 người |
|
|
|
- Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công cách mạng |
1.395 |
Biên chế 12 người |
|
|
|
- Quỹ Bảo trợ trẻ em |
394 |
Biên chế 5 người |
|
|
8.2 |
Kinh phí bảo hiểm thất nghiệp |
6.316 |
Giao dự toán về Bảo hiểm xã hội tỉnh |
|
|
9 |
Quản lý hành chính |
277.012 |
|
|
|
9.1 |
Quản lý Nhà nước |
175.197 |
|
|
|
|
- Sở Kế hoạch và Đầu tư |
6.349 |
Biên chế 50 người (Tr.đó: Kinh phí xây dựng đề án trình ban bí thư: 300trđ) |
|
|
|
- Thanh tra tỉnh |
5.522 |
Biên chế 31 người |
|
|
|
- Sở Khoa học & công nghệ |
3.029 |
Tổng số 29 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
2.224 |
Biên chế 21 người |
|
|
|
+ Chi cục đo lường chất lượng |
805 |
Biên chế 8 người |
|
|
|
- Sở Nội vụ |
15.321 |
Tổng số 67 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
5.370 |
Biên chế 51 người; |
|
|
|
+ Ban thi đua khen thưởng |
9.666 |
Biên chế 12 người (Tr.đó: Kinh phí khen thưởng: 8.000 trđ) |
|
|
|
+ Chi cục lưu trữ |
285 |
Biên chế 3 người |
|
|
|
- Sở Tài chính |
7.141 |
Biên chế 56 người |
|
|
|
- Sở Lao động TB&XH |
4.501 |
Biên chế 39 người (Trong đó: Kinh phí quản lý đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh: 51 trđ) |
|
|
|
- Sở Giao thông Vận tải |
6.063 |
Tổng số 51 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
3.918 |
Biên chế 32 người |
|
|
|
+ Thanh tra GTVT |
2.145 |
Biên chế 19 người |
|
|
|
- Sở Xây dựng |
5.044 |
Biên chế 38 người |
|
|
|
- Sở Công thương |
10.664 |
Tổng số 87 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4.924 |
Biên chế 42 người |
|
|
|
+ Chi cục quản lý thị trường |
5.740 |
Biên chế 45 người |
|
|
|
- Sở Nông nghiệp và PTNT |
40.817 |
Tổng số 330 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
3.841 |
Biên chế 36 người |
|
|
|
+ Chi cục Lâm nghiệp |
2.151 |
Biên chế 19 người |
|
|
|
+ Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão |
974 |
Biên chế 10 người |
|
|
|
+ Chi cục Phát triển Nông thôn |
1.917 |
Biên chế 17 người |
|
|
|
+ Chi cục Kiểm lâm |
27.638 |
Biên chế 206 người |
|
|
|
+ Chi cục Bảo vệ Thực vật |
1.356 |
Biên chế 14 người |
|
|
|
+ Chi cục Thú y |
1.642 |
Biên chế 15 người |
|
|
|
+ Chi cục Thuỷ sản |
736 |
Biên chế 8 người |
|
|
|
+ Chi cục QLCL nông lâm sản |
562 |
Biên chế 5 người |
|
|
|
- Sở Tư pháp |
3.611 |
Biên chế 27 người |
|
|
|
- Sở Ngoại vụ |
2.789 |
Biên chế 22 người; |
|
|
|
- Ban Dân tộc |
3.841 |
Biên chế 24 người; |
|
|
|
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh |
17.808 |
Biên chế 58 người |
|
|
|
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh |
11.145 |
Biên chế 36 người |
|
|
|
- Sở Giáo dục và đào tạo |
6.673 |
Biên chế 54 người |
|
|
|
- Sở Y tế |
6.605 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4.052 |
Biên chế 35 người |
|
|
|
+ Chi cục dân số KHHGĐ tỉnh |
1.417 |
Biên chế 14 người |
|
|
|
+ Chi cục vệ sinh ATTP |
1.136 |
Biên chế 12 người |
|
|
|
- Sở VH, TT và Du lịch |
6.266 |
Biên chế 46 người; |
|
|
|
- Sở Tài nguyên môi trường |
4.773 |
Tổng số 42 người |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
3.605 |
Biên chế 32 người |
|
|
|
+ Chi cục Môi trường |
1.168 |
Biên chế 10 người (Chi từ nguồn thu: 20tr.đ) |
|
|
|
- Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng |
2.735 |
Biên chế 12 người |
|
|
|
- Sở Thông tin và truyền thông |
3.675 |
Biên chế 26 người |
|
|
|
- BQL bồi thường di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La |
50 |
Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo tái định cư tỉnh |
|
|
|
- Văn phòng Ban An toàn giao thông |
775 |
Biên chế 5 người |
|
|
9.2 |
Ngân sách Đảng tỉnh |
58.240 |
Biên chế 245 người (Tr.đó: Kinh phí bảo vệ sức khoẻ: 3.500 triệu đồng) |
|
|
9.3 |
Đoàn thể và các tổ chức xã hội |
28.495 |
Tổng số 171 người |
|
|
|
- Hội Cựu chiến binh |
2.409 |
Biên chế 14 người |
|
|
|
- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh |
4.208 |
Biên chế 24 người (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt: 500 trđ) |
|
|
|
- Tỉnh đoàn Thanh niên |
4.799 |
Biên chế 31 người |
|
|
|
- Mặt trận Tổ quốc |
4.255 |
Biên chế 23 người |
|
|
|
- Hội Nông dân tỉnh |
3.615 |
Biên chế 23 người |
|
|
|
- Hội Luật gia |
855 |
Biên chế 5 người |
|
|
|
- Hội Chữ thập đỏ |
1.826 |
Biên chế 15 người |
|
|
|
- Ban chấp hành hội Người cao tuổi |
750 |
Biên chế 3 người |
|
|
|
- Hội Nhà báo |
380 |
Biên chế 2 người |
|
|
|
- Hội Văn học nghệ thuật |
1.641 |
Biên chế 10 người |
|
|
|
- Liên minh Hợp tác xã |
2.294 |
Biên chế 17 người (Trong đó: Kinh phí thực hiện đề án củng cố và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015: 500 trđ) |
|
|
|
- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị |
307 |
Biên chế 1 người (Giao dự toán về Sở Ngoại vụ) |
|
|
|
- Hội cựu thanh niên xung phong |
521 |
Biên chế 2 người |
|
|
|
- Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật |
635 |
Biên chế 3 người |
|
|
9.4 |
Quản lý hành chính khác |
15.080 |
|
|
|
|
- Chi Đoàn ra, Đoàn vào |
4.000 |
Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ |
|
|
|
- Kinh phí thực hiện 3 văn kiện |
3.000 |
Giao dự toán về Sở Ngoại Vụ |
|
|
|
- Dự án hoàn thiện hiện đại hoá hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính |
2.000 |
Giao dự toán về Sở Nội vụ |
|
|
|
- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số |
300 |
Giao dự toán về Ban Dân tộc |
|
|
|
- Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 |
780 |
Giao dự toán về Sở văn hoá, Thể thao & DL |
|
|
|
- KP nâng cấp, hoàn thiện hệ thống TABMIS ngành tài chính |
5.000 |
Giao dự toán về Sở Tài chính |
|
|
10 |
Quốc phòng - An ninh |
48.056 |
|
|
|
|
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
32.673 |
|
|
|
|
- Công an tỉnh |
7.736 |
|
|
|
|
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh |
7.647 |
|
|
|
11 |
Chi khác ngân sách |
13.425 |
|
|
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã |
2.000 |
Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý |
|
|
|
- Bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo |
3.000 |
Giao Ngân hàng Chính sách tỉnh thực hiện, quản lý |
|
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân |
2.000 |
Giao về Hội nông dân tỉnh |
|
|
|
- Trả lãi vay KBNN, NHPT tỉnh |
1.200 |
(Trong đó thu hồi ứng trước dự toán năm 2014: 112 triệu đồng) |
|
|
|
- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý |
1.000 |
|
|
|
|
- Kinh phí 184 |
1.260 |
Giao dự toán về ngân sách Đảng tỉnh |
|
|
|
- Liên đoàn Lao động tỉnh |
390 |
Trong đó: Hỗ trợ KP thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp theo QĐ 1780/QĐ-TTg: 165tr.đ; hỗ trợ các hoạt động phong trào của CBCC viên chức 200tr.đ |
|
|
|
- Cục Thống kê tỉnh |
525 |
KP thực hiện đề án đổi mới, đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Lai Châu theo QĐ 312/QĐ-TTg |
|
|
|
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh |
25 |
|
|
|
|
- Toà án nhân dân tỉnh |
25 |
|
|
|
|
- Cục thuế tỉnh |
2.000 |
KP Ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế |
|
|
III |
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |
1.000 |
|
|
|
IV |
Dự phòng Ngân sách |
124.554 |
|
|
|
1 |
Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao |
45.500 |
|
|
|
2 |
Chênh lệch tăng thu giữa dự toán ĐP giao với dự toán TW giao cha phân bổ |
49.580 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
3 |
Dự kiến chi các nhiệm vụ chưa xác định được dự toán và phát sinh (Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ 02 huyện Tân Uyên, Phong Thổ; Kinh phí đối ngoại; Kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm…) |
29.474 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
B |
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC |
26.462 |
|
|
|
I |
Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) |
26.462 |
|
|
|
1 |
Chương trình bố trí dân cư |
1.000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
2 |
Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em |
517 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH |
|
|
3 |
Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động |
150 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB&XH |
|
|
4 |
Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã |
250 |
|
|
|
|
- Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX phi nông nghiệp |
100 |
Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã |
|
|
|
- Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX nông nghiệp |
150 |
Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT |
|
|
5 |
Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo |
570 |
|
|
|
|
- Hỗ trợ hoạt động sáng tác tác phẩm báo chí chất lượng cao |
90 |
Giao dự toán về Hội nhà báo |
|
|
|
- Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật |
480 |
Giao dự toán về Hội văn học nghệ thuật |
|
|
6 |
Hỗ trợ các dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ |
560 |
Giao dự toán về Sở KH&CN |
|
|
7 |
Chương trình quốc gia về bình đẳng giới |
240 |
Giao dự toán về Sở Lao động TBXH:215 tr.đ; Ban Dân tộc tỉnh: 25 tr.đ |
|
|
8 |
Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 |
102 |
Giao dự toán về Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh |
|
|
9 |
Đề án phát triển nghề công tác xã hội |
58 |
Giao dự toán về Sở Lao động TBXH |
|
|
10 |
Chương trình hành động phòng, chống mại dâm |
250 |
Giao dự toán về Sở Lao động TBXH |
|
|
11 |
Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng |
4.801 |
|
|
|
|
- Chi phí quản lý BCĐ cấp tỉnh (Chi cục Lâm nghiệp) |
66 |
Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT |
|
|
|
- Kinh phí cha phân bổ |
4.735 |
|
|
|
12 |
Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rỗi nhiễu tâm trí |
100 |
Giao dự toán về Sở Lao động TBXH |
|
|
13 |
Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người |
463 |
Giao dự toán về Ban Dân tộc tỉnh (Chi phí quản lý đề án) |
|
|
14 |
Vốn đối ứng thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học |
1.022 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
15 |
Hỗ trợ từ vốn nước ngoài |
16.379 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
C |
CHI THỰC HIỆN BẰNG VỐN NƯỚC NGOÀI |
82.000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
D |
CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI THEO CHẾ ĐỘ |
149.300 |
|
|
|
1 |
Chi từ học phí |
2.800 |
Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo |
|
|
2 |
Chi từ viện phí |
146.500 |
Giao dự toán về Sở Y tế |
|
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)
Biểu thu
|
NỘI DUNG THU |
Tổng số |
Chi tiết huyện, thị xã |
|||||||
|
Huyện Tam Đường |
Huyện Phong Thổ |
Huyện Sìn Hồ |
Huyện Nậm Nhùn |
Huyện Mường Tè |
Huyện Than Uyên |
Huyện Tân Uyên |
Thị xã Lai Châu |
||
|
TỔNG THU NSĐP |
2.691.405 |
322.731 |
415.167 |
455.917 |
222.279 |
377.832 |
341.617 |
292.971 |
262.891 |
|
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN |
270.600 |
20.270 |
20.500 |
17.760 |
19.500 |
18.820 |
61.800 |
23.950 |
88.000 |
|
Ngân sách ĐP được hưởng |
237.480 |
17.750 |
19.820 |
17.360 |
19.460 |
18.390 |
44.200 |
21.350 |
79.150 |
|
I. Thu nội địa |
270.600 |
20.270 |
20.500 |
17.760 |
19.500 |
18.820 |
61.800 |
23.950 |
88.000 |
|
1. Thu từ DNNN do TW quản lý |
16.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.800 |
0 |
0 |
|
- Thuế tài nguyên |
16.800 |
|
|
|
|
|
16.800 |
|
|
|
2. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh |
154.340 |
9.000 |
14.000 |
13.000 |
17.590 |
14.000 |
37.000 |
12.000 |
37.750 |
|
3. Lệ phí trước bạ |
27.000 |
1.500 |
1.800 |
1.800 |
1.000 |
1.700 |
2.000 |
1.500 |
15.700 |
|
4. Thuế thu nhập cá nhân |
4.460 |
290 |
200 |
100 |
50 |
170 |
400 |
250 |
3.000 |
|
5. Thu phí, lệ phí |
4.700 |
500 |
400 |
300 |
200 |
350 |
800 |
350 |
1.800 |
|
- Phí, lệ phí trung ương |
1.320 |
120 |
80 |
100 |
40 |
130 |
200 |
50 |
600 |
|
- Phí, lệ phí địa phương |
3.380 |
380 |
320 |
200 |
160 |
220 |
600 |
300 |
1.200 |
|
6. Tiền sử dụng đất |
50.000 |
8.000 |
2.000 |
1.000 |
0 |
1.000 |
2.000 |
8.500 |
27.500 |
|
- Ngân sách tỉnh hưởng |
15.000 |
2.400 |
600 |
300 |
0 |
300 |
600 |
2.550 |
8.250 |
|
- Ngân sách huyện, thị hưởng |
35.000 |
5.600 |
1.400 |
700 |
0 |
700 |
1.400 |
5.950 |
19.250 |
|
7. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước |
1.300 |
250 |
50 |
50 |
50 |
50 |
200 |
50 |
600 |
|
8. Thu khác ngân sách |
11.400 |
600 |
2.000 |
1.500 |
600 |
1.500 |
2.500 |
1.200 |
1.500 |
|
9. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích |
600 |
130 |
50 |
10 |
10 |
50 |
100 |
100 |
150 |
|
B.THU TRỢ CẤP |
2.453.925 |
304.981 |
395.347 |
438.557 |
202.819 |
359.442 |
297.417 |
271.621 |
183.741 |
|
1. Bổ sung cân đối |
2.259.587 |
278.547 |
389.264 |
423.857 |
192.322 |
317.797 |
282.088 |
258.688 |
117.024 |
|
2. Bổ sung có mục tiêu |
194.338 |
26.434 |
6.083 |
14.700 |
10.497 |
41.645 |
15.329 |
12.933 |
66.717 |
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số: 86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh Lai Châu)
Biểu chi
ĐVT : Triệu đồng
|
|
Tổng số |
Chi tiết huyện, thị xã |
|||||||
|
Huyện Tam Đường |
Huyện Phong Thổ |
Huyện Sìn Hồ |
Huyện Nậm Nhùn |
Huyện Mường Tè |
Huyện Than Uyên |
Huyện Tân Uyên |
Thị xã Lai Châu |
||
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH |
2.691.405 |
322.731 |
415.167 |
455.917 |
222.279 |
377.832 |
341.617 |
292.971 |
262.891 |
|
A.CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH |
2.663.599 |
317.969 |
415.167 |
455.782 |
221.382 |
356.157 |
341.617 |
292.971 |
262.554 |
|
I.Chi đầu tư phát triển |
97.443 |
11.574 |
10.251 |
9.403 |
6.369 |
9.476 |
9.310 |
11.757 |
29.303 |
|
1.Chi XDCB tập trung |
62.443 |
5.974 |
8.851 |
8.703 |
6.369 |
8.776 |
7.910 |
5.807 |
10.053 |
|
- Trong đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo |
14.203 |
1.359 |
2.013 |
1.979 |
1.449 |
1.996 |
1.799 |
1.321 |
2.287 |
|
2.Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất |
35.000 |
5.600 |
1.400 |
700 |
0 |
700 |
1.400 |
5.950 |
19.250 |
|
- Chi đầu tư |
30.000 |
4.800 |
1.200 |
600 |
0 |
600 |
1.200 |
5.100 |
16.500 |
|
- Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
5.000 |
800 |
200 |
100 |
0 |
100 |
200 |
850 |
2.750 |
|
II.Chi thường xuyên |
2.534.156 |
302.595 |
399.516 |
440.579 |
212.313 |
342.281 |
328.107 |
277.614 |
231.151 |
|
1.Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao và hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg |
12.183 |
1.322 |
2.315 |
2.814 |
1.076 |
2.122 |
1.352 |
1.138 |
44 |
|
- Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao |
535 |
70 |
90 |
115 |
60 |
80 |
60 |
50 |
10 |
|
- Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg |
11.648 |
1.252 |
2.225 |
2.699 |
1.016 |
2.042 |
1.292 |
1.088 |
34 |
|
2.Sự nghiệp Kinh tế |
288.733 |
39.587 |
25.049 |
35.572 |
18.954 |
36.251 |
31.870 |
26.676 |
74.774 |
|
a.Theo định mức 7% chi thường xuyên |
122.201 |
17.915 |
18.966 |
21.007 |
9.354 |
16.281 |
16.541 |
13.743 |
8.394 |
|
- Nông nghiệp |
54.120 |
10.140 |
8.080 |
8.450 |
3.500 |
7.180 |
7.970 |
6.100 |
2.700 |
|
Tr.đó: + Vốn hỗ trợ SX nông nghiệp |
18.100 |
2.600 |
3.000 |
3.000 |
1.200 |
2.500 |
2.900 |
2.200 |
700 |
|
+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND |
28.320 |
6.540 |
4.080 |
4.200 |
1.800 |
3.480 |
4.020 |
3.000 |
1.200 |
|
+ KP KN, KL, KC - Mô hình |
3.000 |
350 |
400 |
500 |
300 |
400 |
450 |
300 |
300 |
|
- Lâm nghiệp (KP trồng cây theo lễ phát động 19/5) |
1.050 |
100 |
200 |
150 |
100 |
100 |
150 |
150 |
100 |
|
- Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) |
15.800 |
2.500 |
2.800 |
3.400 |
1.200 |
2.600 |
1.000 |
1.200 |
1.100 |
|
- Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên) |
15.900 |
1.000 |
2.200 |
4.700 |
2.500 |
2.900 |
1.000 |
1.200 |
400 |
|
- Kiến thiết thị chính và SNKT khác |
35.331 |
4.175 |
5.686 |
4.307 |
2.054 |
3.501 |
6.421 |
5.093 |
4.094 |
|
Tr.đó: + Chi cho hoạt động VSMT |
11.200 |
2.000 |
1.600 |
1.400 |
800 |
1.400 |
2.200 |
1.500 |
300 |
|
+ Kinh phí điện chiếu sáng |
2.450 |
300 |
250 |
400 |
200 |
300 |
500 |
300 |
200 |
|
+ Kinh phí kiến thiết thị chính |
3.000 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
800 |
900 |
500 |
|
+ Kinh phí BCĐ các chương trình |
2.900 |
350 |
350 |
500 |
350 |
400 |
400 |
350 |
200 |
|
b.Theo các CT kinh tế và đặc thù |
166.532 |
21.672 |
6.083 |
14.565 |
9.600 |
19.970 |
15.329 |
12.933 |
66.380 |
|
- KP trồng mới cây cao su (Đã bao gồm kinh phí ban chỉ đạo; tuyên truyền; vận động cấp huyện, xã) |
14.895 |
0 |
0 |
5.340 |
3.400 |
0 |
6.155 |
0 |
0 |
|
- Kinh phí vệ sinh môi trường |
22.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.000 |
|
- Kinh phí vét cống rãnh |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
- Kinh phí lát vỉa hè |
7.500 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
2.000 |
2.000 |
|
- Kinh phí lắp đèn đường chiếu sáng |
11.500 |
2.500 |
0 |
2.500 |
1.000 |
1.500 |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
- Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
15.000 |
|
- KP cải tạo bãi đỗ xe đền Lê Lợi |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
|
- KP vận hành điện và điện chiếu sáng đô thị |
6.000 |
|
|
|
|
|
|
|
6.000 |
|
- KP bảo vệ và vệ sinh hồ thượng, hồ hạ |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
|
- KP trồng cây xanh trung tâm huyện, thị xã |
21.900 |
2.000 |
|
400 |
400 |
|
1.500 |
3.000 |
14.600 |
|
- KP miễn thuỷ lợi phí |
5.114 |
397 |
963 |
325 |
0 |
1.330 |
1.074 |
745 |
280 |
|
- Hỗ trợ kinh phí san gạt mặt bằng xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
1.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- KP quản lý, bảo trì các tuyến đường tuần tra biên giới bàn giao các huyện quản lý |
1.760 |
0 |
220 |
0 |
0 |
1.540 |
0 |
0 |
0 |
|
- KP thực hiện các dự án quy hoạch |
5.583 |
0 |
700 |
1.600 |
700 |
1.100 |
600 |
883 |
0 |
|
- KP thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 |
28.200 |
6.800 |
4.200 |
1.400 |
2.600 |
6.000 |
4.000 |
3.200 |
0 |
|
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp thuỷ điện Nậm Sì Lờng để hoà vào lưới điện quốc gia |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình do bão lũ gây ra năm 2013 trở về trước |
8.000 |
0 |
0 |
3.000 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hỗ trợ kinh phí lắp đặt 3 cầu treo thuộc: Thị trấn Tam Đường; Xã Tả Lèng; xã Bản Hon |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- KP thực hiện đề án phát triển vùng chè tập trung (trồng mới, tái canh, xen canh) |
3.268 |
1.975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.105 |
188 |
|
- KP lập đề án thành lập TP Lai Châu |
2.012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.012 |
|
3.Sự nghiệp Giáo dục |
1.524.909 |
178.650 |
265.387 |
273.974 |
118.070 |
203.729 |
211.624 |
180.402 |
93.073 |
|
Tr.đó: - Phụ cấp TN đối với nhà giáo |
34.311 |
5.069 |
5.793 |
5.007 |
1.568 |
3.723 |
5.224 |
3.615 |
4.312 |
|
- KP thực hiện QĐ 85/2010/QĐ-TTg |
61.451 |
5.385 |
13.573 |
11.184 |
7.019 |
10.733 |
5.136 |
8.421 |
0 |
|
- KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở |
4.783 |
563 |
901 |
1.040 |
287 |
487 |
703 |
662 |
140 |
|
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3-5 tuổi |
31.511 |
3.686 |
6.084 |
7.043 |
2.038 |
3.240 |
4.905 |
3.867 |
648 |
|
- KP thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, 74/2013/NĐ-CP |
36.820 |
4.472 |
6.669 |
6.404 |
2.237 |
3.817 |
5.708 |
4.685 |
2.828 |
|
- KP thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP |
66.968 |
8.351 |
12.316 |
14.323 |
5.180 |
8.544 |
10.146 |
6.949 |
1.159 |
|
- KP đối ứng SEQAP 2013-2014 |
819 |
80 |
98 |
116 |
104 |
104 |
103 |
114 |
100 |
|
- Chính sách hỗ trợ về học tập theo Quyết định 2123/QĐ-TTg |
9.600 |
0 |
0 |
944 |
5.044 |
3.612 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Sự nghiệp Đào tạo |
26.102 |
2.162 |
3.310 |
5.000 |
1.000 |
6.259 |
3.814 |
2.617 |
1.940 |
|
Tr.đó: KP Đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút |
11.470 |
300 |
1.100 |
2.220 |
1.000 |
3.700 |
1.200 |
900 |
1.050 |
|
5.Sự nghiệp Văn hoá thông tin |
19.516 |
2.583 |
2.530 |
2.807 |
2.507 |
2.005 |
2.917 |
1.962 |
2.205 |
|
Tr.đó: - KP thực hiện NQ về phát triển đời sống VHCS |
8.400 |
1.350 |
900 |
1.200 |
750 |
900 |
1.500 |
750 |
1.050 |
|
- KP tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh |
1.725 |
250 |
250 |
150 |
175 |
150 |
225 |
225 |
300 |
|
6.Sự nghiệp Thể dục thể thao |
2.500 |
338 |
435 |
418 |
136 |
242 |
336 |
271 |
324 |
|
7.Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình |
12.400 |
1.294 |
2.129 |
1.841 |
2.145 |
1.293 |
1.559 |
1.284 |
855 |
|
8.Đảm bảo xã hội |
37.526 |
4.633 |
5.798 |
7.199 |
2.660 |
5.534 |
4.619 |
4.268 |
2.815 |
|
9.Quản lý hành chính |
244.873 |
26.967 |
28.936 |
35.968 |
29.836 |
37.301 |
27.707 |
25.545 |
32.613 |
|
Tr.đó:- KP đặc thù VPUBND, HĐND, Huyện Uỷ |
28.000 |
2.800 |
2.800 |
5.000 |
4.000 |
5.000 |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
|
- KP kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản |
1.600 |
250 |
200 |
300 |
200 |
300 |
150 |
200 |
0 |
|
- Chi hoạt động đối ngoại |
1.500 |
0 |
500 |
150 |
150 |
700 |
0 |
0 |
0 |
|
- KP ban chỉ đạo chống thất thu và nợ đọng thuế |
300 |
30 |
30 |
30 |
50 |
50 |
50 |
30 |
30 |
|
- Bố trí thu hồi kinh phí mua sắm tài sản ứng trước dự toán 2014 |
5.473 |
0 |
0 |
0 |
5.473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.Chi An ninh - Quốc phòng |
17.931 |
1.940 |
2.859 |
2.870 |
1.944 |
2.247 |
2.001 |
1.792 |
2.278 |
|
- An ninh |
2.300 |
250 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
250 |
300 |
|
- Quốc phòng |
15.631 |
1.690 |
2.559 |
2.570 |
1.644 |
1.947 |
1.701 |
1.542 |
1.978 |
|
11.Ngân sách xã |
343.243 |
42.619 |
59.948 |
71.136 |
33.445 |
44.638 |
40.048 |
31.319 |
20.090 |
|
Tr.đó:- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP |
56.980 |
6.259 |
10.897 |
14.630 |
5.172 |
7.729 |
7.067 |
4.559 |
667 |
|
- Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg |
1.122 |
156 |
187 |
233 |
72 |
126 |
157 |
141 |
50 |
|
12.Chi khác (Kinh phí 184) |
4.240 |
500 |
820 |
980 |
540 |
660 |
260 |
340 |
140 |
|
III.Dự phòng ngân sách |
32.000 |
3.800 |
5.400 |
5.800 |
2.700 |
4.400 |
4.200 |
3.600 |
2.100 |
|
B.CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU |
27.806 |
4.762 |
0 |
135 |
897 |
21.675 |
0 |
0 |
337 |
|
I.Bổ sung có mục tiêu (vốn sự nghiệp) |
27.806 |
4.762 |
0 |
135 |
897 |
21.675 |
0 |
0 |
337 |
|
1. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người theo Quyết định 1672/QĐ-TTg |
22.707 |
0 |
0 |
135 |
897 |
21.675 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng |
5.099 |
4.762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 |
