Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

I. Quyết toán thu NSNN trên địa bàn

:

14.569.149.574.036 đồng

Bao gồm:

1. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu

:

1.299.264.870.356 đồng

2. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

:

13.204.059.243.723 đồng

3. Thu viện trợ

:

1.803.725.833 đồng

4. Thu huy động đóng góp

:

64.021.734.124 đồng

II. Quyết toán tổng thu NSĐP

:

25.476.265.640.090 đồng

1. Quyết toán thu NSĐP được hưởng

:

25.419.645.164.292 đồng

a) Các khoản thu cân đối NSNN

:

12.537.374.828.974 đồng

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

:

12.473.353.094.850 đồng

- Thu huy động đóng góp

:

64.021.734.124 đồng

b) Thu từ quỹ dự trữ tài chính

:

38.856.000.000 đồng

c) Thu kết dư

:

38.158.584.874 đồng

d) Thu chuyển nguồn

:

6.235.102.737.756 đồng

e) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

:

6.464.079.486.665 đồng

f) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

:

106.073.526.023 đồng

2. Thu vay bù đắp bội chi

:

56.620.475.798 đồng

III. Quyết toán chi ngân sách địa phương

:

25.291.275.735.746 đồng

Bao gồm:

1. Ngân sách tỉnh

:

12.610.126.015.597 đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

:

9.864.243.849.032 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn

:

2.816.905.871.117 đồng

IV. Chi trả nợ gốc

:

140.021.303.450 đồng

V. Kết dư ngân sách địa phương

:

44.968.600.894 đồng

1. Ngân sách tỉnh

:

4.295.779.806 đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

:

16.564.667.486 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn

:

24.108.153.602 đồng

CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.732.894

25.419.645

10.686.751

172,54

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.417.140

12.537.375

4.120.235

149,0

1

Thu NSĐP hưởng 100%

4.628.540

8.664.673

4.036.133

187,2

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.788.600

3.872.702

84.102

102,2

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.315.754

6.464.079

148.325

102,3

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.233.491

3.233.491

100,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.082.263

3.230.588

148.325

104,8

III

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

106.074

106.074

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

38.856

38.856

V

Thu kết dư

38.159

38.159

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6.235.103

6.235.103

B

TỔNG CHI NSĐP

15.260.550

25.291.276

10.030.726

165,7

I

Tổng chi cân đối NSĐP

11.596.770

14.493.251

2.896.481

125,0

1

Chi đầu tư phát triển

4.550.615

7.356.537

2.805.922

161,7

2

Chi thường xuyên

6.808.282

7.131.488

323.206

104,7

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

3.867

367

110,5

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

100,0

5

Dự phòng ngân sách

233.013

(233.013)

0,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.663.780

4.240.954

577.174

115,8

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

87.615

87.615

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.663.780

4.153.339

489.559

113,4

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

6.339.372

6.339.372

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

217.699

217.699

C

BỘI CHI NSĐP

532.500

56.620

(475.880)

10,6

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

4.844

140.021

135.177

2890,61

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

4.844

140.021

135.177

2890,61

III

Khấu hao tài sản cố định hình thành từ vốn vay

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

532.500

56.620

(475.880)

10,63

I

Vay để bù đắp bội chi

532.500

56.620

(475.880)

10,63

II

Vay để trả nợ gốc

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

987.389

239.458

(747.931)

24,25

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 12 năm 2022

I. Quyết toán thu NSNN trên địa bàn

:

14.569.149.574.036 đồng

Bao gồm:

1. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu

:

1.299.264.870.356 đồng

2. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

:

13.204.059.243.723 đồng

3. Thu viện trợ

:

1.803.725.833 đồng

4. Thu huy động đóng góp

:

64.021.734.124 đồng

II. Quyết toán tổng thu NSĐP

:

25.476.265.640.090 đồng

1. Quyết toán thu NSĐP được hưởng

:

25.419.645.164.292 đồng

a) Các khoản thu cân đối NSNN

:

12.537.374.828.974 đồng

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

:

12.473.353.094.850 đồng

- Thu huy động đóng góp

:

64.021.734.124 đồng

b) Thu từ quỹ dự trữ tài chính

:

38.856.000.000 đồng

c) Thu kết dư

:

38.158.584.874 đồng

d) Thu chuyển nguồn

:

6.235.102.737.756 đồng

e) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

:

6.464.079.486.665 đồng

f) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

:

106.073.526.023 đồng

2. Thu vay bù đắp bội chi

:

56.620.475.798 đồng

III. Quyết toán chi ngân sách địa phương

:

25.291.275.735.746 đồng

Bao gồm:

1. Ngân sách tỉnh

:

12.610.126.015.597 đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

:

9.864.243.849.032 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn

:

2.816.905.871.117 đồng

IV. Chi trả nợ gốc

:

140.021.303.450 đồng

V. Kết dư ngân sách địa phương

:

44.968.600.894 đồng

1. Ngân sách tỉnh

:

4.295.779.806 đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

:

16.564.667.486 đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn

:

24.108.153.602 đồng

CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.732.894

25.419.645

10.686.751

172,54

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.417.140

12.537.375

4.120.235

149,0

1

Thu NSĐP hưởng 100%

4.628.540

8.664.673

4.036.133

187,2

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.788.600

3.872.702

84.102

102,2

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.315.754

6.464.079

148.325

102,3

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.233.491

3.233.491

100,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.082.263

3.230.588

148.325

104,8

III

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

106.074

106.074

IV

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

38.856

38.856

V

Thu kết dư

38.159

38.159

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

6.235.103

6.235.103

B

TỔNG CHI NSĐP

15.260.550

25.291.276

10.030.726

165,7

I

Tổng chi cân đối NSĐP

11.596.770

14.493.251

2.896.481

125,0

1

Chi đầu tư phát triển

4.550.615

7.356.537

2.805.922

161,7

2

Chi thường xuyên

6.808.282

7.131.488

323.206

104,7

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

3.867

367

110,5

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

100,0

5

Dự phòng ngân sách

233.013

(233.013)

0,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.663.780

4.240.954

577.174

115,8

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

87.615

87.615

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.663.780

4.153.339

489.559

113,4

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

6.339.372

6.339.372

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

217.699

217.699

C

BỘI CHI NSĐP

532.500

56.620

(475.880)

10,6

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

4.844

140.021

135.177

2890,61

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

4.844

140.021

135.177

2890,61

III

Khấu hao tài sản cố định hình thành từ vốn vay

-

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

532.500

56.620

(475.880)

10,63

I

Vay để bù đắp bội chi

532.500

56.620

(475.880)

10,63

II

Vay để trả nợ gốc

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

987.389

239.458

(747.931)

24,25

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

16.346.254

14.732.894

32.756.481

30.613.081

200,4

207,8

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

10.030.500

8.417.140

14.569.150

12.537.375

145,2

149,0

I

Thu nội địa

9.240.500

8.417.140

13.204.059

12.473.353

142,9

148,2

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

290.000

290.000

467.269

467.269

161,1

161,1

- Thuế giá trị gia tăng

258.000

258.000

304.477

304.477

118,0

118,0

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.000

23.000

124.033

124.033

539,3

539,3

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

9.000

9.000

38.759

38.759

430,7

430,7

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

128.000

128.000

113.789

113.789

88,9

88,9

- Thuế giá trị gia tăng

66.000

66.000

74.821

74.821

113,4

113,4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

52.000

52.000

33.810

33.810

65,0

65,0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

6

6

- Thuế tài nguyên

10.000

10.000

5.153

5.153

51,5

51,5

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

490.000

490.000

559.917

559.917

114,3

114,3

- Thuế giá trị gia tăng

190.000

190.000

155.364

155.364

81,8

81,8

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

300.000

300.000

404.503

404.503

134,8

134,8

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

9

9

- Thuế tài nguyên

42

42

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.300.000

2.300.000

2.516.759

2.516.759

109,4

109,4

- Thuế giá trị gia tăng

1.452.000

1.452.000

1.438.270

1.438.270

99,1

99,1

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

480.000

480.000

722.056

722.056

150,4

150,4

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

243.000

243.000

212.527

212.527

87,5

87,5

- Thuế tài nguyên

125.000

125.000

143.906

143.906

115,1

115,1

5

Thuế thu nhập cá nhân

360.000

360.000

375.458

375.458

104,3

104,3

6

Thuế bảo vệ môi trường

980.000

364.600

891.903

331.847

91,0

91,0

7

Lệ phí trước bạ

320.000

320.000

293.207

293.207

91,6

91,6

8

Thu phí, lệ phí

176.500

74.000

189.179

95.637

107,2

129,2

-

Phí và lệ phí trung ương

102.500

95.405

1.863

93,1

-

Phí và lệ phí do địa phương thu

74.000

74.000

93.774

93.774

126,7

126,7

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

22

22

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

20.000

20.000

19.038

19.038

95,2

95,2

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

380.000

380.000

1.050.019

1.050.019

276,3

276,3

12

Thu tiền sử dụng đất

3.300.000

3.300.000

5.927.308

5.927.308

179,6

179,6

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

5.000

5.000

89.103

89.103

1.782,1

1.782,1

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

110.000

110.000

146.865

146.865

133,5

133,5

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

75.000

69.540

77.106

69.848

102,8

100,4

16

Thu khác ngân sách

230.000

130.000

368.500

298.649

160,2

229,7

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

60.000

60.000

96.774

96.774

161,3

161,3

18

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

16.000

16.000

21.845

21.845

136,5

136,5

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

790.000

1.299.265

164,5

1

Thuế xuất khẩu

190.000

214.426

112,9

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế bổ sung hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

600.000

1.084.839

180,8

6

Thu khác

IV

Thu viện trợ

1.804

V

Thu huy động đóng góp

64.022

64.022

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

38.856

38.856

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

6.315.754

6.315.754

11.875.214

11.763.588

188,0

186,3

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.315.754

6.315.754

11.657.515

11.657.515

184,6

184,6

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

217.699

106.074

D

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

38.159

38.159

E

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

6.235.103

6.235.103

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (1)

15.260.550

25.291.276

165,7

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.596.770

14.493.251

125,0

I

Chi đầu tư phát triển

4.550.615

7.356.537

161,7

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.490.615

7.220.712

160,8

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

273.195

3.146.880

1151,9

-

Chi khoa học và công nghệ

9.219

55.815

605,4

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.235.156

5.535.064

171,1

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

110.000

140.223

127,5

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

60.000

135.824

II

Chi thường xuyên

6.808.282

7.131.488

104,7

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.232.574

3.146.880

97,3

2

Chi khoa học và công nghệ

63.444

55.815

88,0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

3.867

110,5

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

100,0

V

Dự phòng ngân sách

233.013

0,0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.663.780

4.240.954

115,8

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

87.615

1

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

40.570

2

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

47.045

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.663.780

4.153.339

113,4

1

- Vốn từ nguồn vốn đầu tư ngoài nước ODA

614.685

316.819

51,5

2

- Vốn từ nguồn vốn đầu tư trong nước do NSTW bổ sung

1.576.891

1.748.183

110,9

3

- Vốn sự nghiệp ngoài nước

1.860

3.555

191,1

4

- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

26.357

27.166

103,1

5

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.766

7.507

425,1

6

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

5.099

9.499

186,3

7

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp

6.624

5.301

80,0

8

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn cận huyết

196

182

93,1

9

- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

17.337

12.160

70,1

10

- Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; …

737

339

46,0

11

- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa

591.360

905.970

153,2

12

- Vốn dự bị động viên

3.000

1.251

41,7

13

- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

28.881

28.881

100,0

14

- Thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí

66.220

111.059

167,7

15

- Thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội

315.320

547.432

173,6

16

- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa

46.480

64.965

139,8

17

- Mua dầu diesel và chi phụ cấp cho người vận hành máy

519

183

35,2

18

- Lễ hội văn hóa miền núi

1.500

316

21,1

19

- Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông

5.000

5.385

107,7

20

- Chi tiếp xúc cử tri, hỗ trợ sinh hoạt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh

876

724

82,6

21

- Bổ sung chi cho Ban Thanh tra nhân dân (do tăng mức chi từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng)

477

463

97,1

22

- Hỗ trợ chi giám sát, phản biện xã hội

1.355

1.089

80,4

23

- Chi hỗ trợ cho đô thị loại V của các xã, thị trấn

14.000

18.648

133,2

24

- Hỗ trợ do bỏ quy định thu quỹ quốc phòng an ninh

9.650

9.650

100,0

25

- Bổ sung kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh

1.433

1.514

105,6

26

- Bổ sung kinh phí tăng thêm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

4.116

4.108

99,8

27

- Chi cộng tác viên công tác giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

312

216

69,3

28

- Hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ động vật tập trung

1.274

1.197

94,0

29

- Hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ

10.318

9.909

96,0

30

- Hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ

5.140

5.116

99,5

31

- Hỗ trợ lực lượng quản lý đê nhân dân

1.026

1.002

97,7

32

- Bổ sung kinh phí do chuyển Trạm Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ tỉnh sang cho huyện, thị xã, thành phố quản lý

9.573

9.573

100,0

33

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động tăng thêm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố

4.879

4.879

100,0

34

- Hỗ trợ thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo quy định hướng dẫn của Trung ương

6.400

4.887

76,4

35

- Hỗ trợ đại hội các hội, đoàn thể

2.500

2.063

82,5

36

- Trang bị, ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính; phần mềm quản lý ngân sách

29.087

27.962

96,1

37

- Hỗ trợ kiến thiết thị chính; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển môi trường, cảnh quan các đô thị; quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch; xây dựng nông thôn mới ngân cao

242.600

244.470

100,8

38

- Hỗ trợ từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã An Nhơn tăng thêm để chi đầu tư phát triển (Nghị quyết số 05-NQ/TU của tỉnh ủy)

5.700

5.700

100,0

39

- Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù của địa phương

3.232

4.013

124,2

C

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

217.699

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

6.339.372

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

10.326.962

14.642.302

4.315.340

141,8

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1.954.088

2.032.176

78.088

104,0

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8.372.874

9.086.223

713.349

108,5

I

Chi đầu tư phát triển

2.396.865

5.234.911

2.838.046

218,4

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.336.865

5.099.087

2.762.222

218,2

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

161.550

200.571

39.021

124,2

-

Chi khoa học và công nghệ

5.515

15.809

10.294

286,7

-

Chi quốc phòng

24.180

23.630

-550

97,7

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

Chi y tế, dân số và gia đình

44.099

107.199

63.099

243,1

-

Chi văn hóa thông tin

89.897

96.788

6.891

107,7

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

Chi thể dục thể thao

10.817

5.265

-5.552

48,7

-

Chi bảo vệ môi trường

53.340

117.544

64.204

220,4

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.860.145

4.400.548

2.540.403

236,6

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

87.323

131.734

44.410

150,9

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

60.000

135.824

75.824

226,4

II

Chi thường xuyên

2.985.330

3.734.460

749.130

125,1

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

601.673

602.085

412

100,1

-

Chi khoa học và công nghệ

60.404

48.764

-11.640

80,7

-

Chi quốc phòng

87.695

100.187

12.492

114,2

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

15.189

10.721

-4.468

70,6

-

Chi y tế, dân số và gia đình

838.907

731.791

-107.116

87,2

-

Chi văn hóa thông tin

72.734

60.249

-12.485

82,8

-

Chi phát thanh, truyền hình

25.585

25.183

-402

98,4

-

Chi thể dục thể thao

52.759

32.781

-19.978

62,1

-

Chi bảo vệ môi trường

26.843

8.529

-18.314

31,8

-

Chi các hoạt động kinh tế

449.638

1.514.315

1.064.677

336,8

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

484.649

416.692

-67.957

86,0

-

Chi bảo đảm xã hội

211.869

121.780

-90.089

57,5

-

Chi thường xuyên khác

57.385

61.383

3.998

107,0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

3.867

367

110,5

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

100

V

Dự phòng ngân sách

111.026

-111.026

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

111.625

111.625

VII

Chi các chương trình mục tiêu

2.874.793

-2.874.793

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.523.903

3.523.903

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

15.260.550

8.372.874

6.887.676

25.291.276

12.610.126

2.681.150

165,7

150,6

184,1

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.596.770

5.498.081

6.098.689

14.493.251

5.887.306

8.605.945

125,0

107,1

141,1

I

Chi đầu tư phát triển

4.550.615

2.396.865

2.153.750

7.356.537

3.165.625

4.190.912

161,7

132,1

194,6

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.490.615

2.336.865

2.153.750

7.220.712

3.029.800

4.190.912

160,8

129,7

194,6

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

273.195

161.550

111.645

473.717

200.571

273.146

173,4

124,2

244,7

-

Chi khoa học và công nghệ

9.219

5.515

3.704

16.540

15.809

732

179,4

286,6

19,8

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.235.156

1.235.156

2.000.000

5.595.064

2.082.968

3.512.095

172,9

168,6

175,6

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

110.000

110.000

140.223

140.223

127,5

127,5

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

60.000

60.000

135.824

135.824

II

Chi thường xuyên

6.808.282

2.985.330

3.822.952

7.131.488

2.716.454

4.415.033

104,7

91,0

115,5

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.232.574

601.673

2.630.901

3.146.880

602.085

2.544.795

97,3

100,1

96,7

2

Chi khoa học và công nghệ

63.444

60.404

3.040

55.815

48.764

7.051

88,0

80,7

231,9

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.500

3.500

3.867

3.867

110,5

110,5

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.360

1.360

1.360

1.360

100,0

100,0

V

Dự phòng ngân sách

233.013

111.026

121.987

0,0

0,0

0,0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.663.780

2.874.793

788.987

4.240.954

3.087.292

1.153.662

115,8

107,4

146,2

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

87.615

5.738

81.878

1

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

40.570

5.738

34.832

2

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

47.045

47.045

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.663.780

2.874.793

788.987

4.153.339

3.081.554

1.071.785

113,4

107,2

135,8

1

- Vốn từ nguồn vốn đầu tư ngoài nước ODA

614.685

614.685

316.819

316.819

51,5

51,5

2

- Vốn từ nguồn vốn đầu tư trong nước do NSTW bổ sung

1.576.891

1.576.891

1.748.183

1.748.183

110,9

110,9

3

- Vốn sự nghiệp ngoài nước

1.860

1.860

3.555

3.555

191,1

191,1

4

- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

26.357

26.357

27.166

14.301

12.865

103,1

54,3

5

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

1.766

1.766

7.507

7.507

425,1

0,0

6

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo, học sinh dân tộc rất ít người

5.099

5.099

9.499

9.499

186,3

0,0

7

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú, học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp

6.624

6.624

5.301

1.681

3.620

80,0

25,4

8

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu tảo hôn cận huyết

196

196

182

182

93,1

93,1

9

- Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

17.337

17.337

12.160

12.160

10

- Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số; …

737

737

339

262

77

46,0

35,6

11

- Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên vùng biển xa

591.360

591.360

905.970

905.970

153,2

153,2

12

- Vốn dự bị động viên

3.000

3.000

1.251

1.251

41,7

41,7

13

- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

28.881

28.881

28.881

28.881

100

100

14

- Thực hiện chính sách cấp bù thủy lợi phí

66.220

66.220

111.059

53.734

57.325

167,7

86,6

15

- Thực hiện Luật người cao tuổi, khuyết tật và chính sách bảo trợ xã hội

315.320

315.320

547.432

547.432

173,6

173,6

16

- Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa

46.480

46.480

64.965

6.733

58.232

139,8

125,3

17

- Mua dầu diesel và chi phụ cấp cho người vận hành máy

519

519

183

183

35,2

35,2

18

- Lễ hội văn hóa miền núi

1.500

1.500

316

316

21,1

21,1

19

- Chi công tác đảm bảo an toàn giao thông

5.000

5.000

5.385

5.385

107,7

107,7

20

- Chi tiếp xúc cử tri, hỗ trợ sinh hoạt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh

876

876

724

724

82,6

82,6

21

- Bổ sung chi cho Ban Thanh tra nhân dân (do tăng mức chi từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng)

477

477

463

463

97,1

97,1

22

- Hỗ trợ chi giám sát, phản biện xã hội

1.355

1.355

1.089

1.089

80,4

80,4

23

- Chi hỗ trợ cho đô thị loại V của các xã, thị trấn

14.000

14.000

18.648

18.648

133,2

133,2

24

- Hỗ trợ do bỏ quy định thu quỹ quốc phòng an ninh

9.650

9.650

9.650

9.650

100

100

25

- Bổ sung kinh phí thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh

1.433

1.433

1.514

1.514

105,6

105,6

26

- Bổ sung kinh phí tăng thêm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

4.116

4.116

4.108

4.108

99,8

99,8

27

- Chi cộng tác viên công tác giảm nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

312

312

216

216

69,3

69,3

28

- Hỗ trợ phí dịch vụ giết mổ và phí kiểm soát giết mổ động vật tập trung

1.274

1.274

1.197

1.197

94,0

94,0

29

- Hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng phòng hộ

10.318

10.318

9.909

9.909

96,0

96,0

30

- Hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ

5.140

5.140

5.116

5.116

99,5

99,5

31

- Hỗ trợ lực lượng quản lý đê nhân dân

1.026

1.026

1.002

1.002

97,7

97,7

32

- Bổ sung kinh phí do chuyển Trạm Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ tỉnh sang cho huyện, thị xã, thành phố quản lý

9.573

9.573

9.573

9.573

100

100

33

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động tăng thêm cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, khu phố

4.879

4.879

4.879

4.879

100

100

34

- Hỗ trợ thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo quy định hướng dẫn của Trung ương

6.400

6.400

4.887

4.887

76,4

76,4

35

- Hỗ trợ đại hội các hội, đoàn thể

2.500

2.500

2.063

2.063

82,5

82,5

36

- Trang bị, ứng dụng công nghệ và cải cách thủ tục hành chính; phần mềm quản lý ngân sách

29.087

29.087

27.962

27.962

96,1

96,1

37

- Hỗ trợ kiến thiết thị chính; chỉnh trang, nâng cấp, phát triển môi trường, cảnh quan các đô thị; quảng bá, phát triển văn hóa - du lịch; xây dựng nông thôn mới ngân cao

242.600

242.600

244.470

244.470

100,8

100,8

38

- Hỗ trợ từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã An Nhơn tăng thêm để chi đầu tư phát triển (Nghị quyết số 05-NQ/TU của tỉnh ủy)

5.700

5.700

5.700

5.700

100

100

39

- Hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi đặc thù của địa phương

3.232

3.232

4.013

4.013

124,2

124,2

C

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

217.699

111.625

106.074

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

6.339.372

3.523.903

2.815.469

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi theo mục tiêu

Trong đó

Chi tạo nguồn điều chỉnh lương

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi nộp ngân sách cấp trên

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13=11/1

14=12/ 2

15=13/3

16

17

18

19

TỔNG SỐ

8.361.058

2.385.049

2.985.330

3.500

1.360

111.026

2.874.793

2.874.793

12.610.126

5.230.627

3.733.006

3.867

1.360

5.738

4.284

1.454

111.625

3.523.903

150,8

219,3

125,0

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

5.370.379

2.385.049

2.985.330

8.969.371

5.230.627

3.733.006

5.738

4.284

1.454

167,0

219,3

125,0

1

Văn phòng Tỉnh ủy

137.851

33.000

104.851

145.198

64.049

81.149

105,3

194,1

77,4

2

Đoàn đại biểu Quốc hội

2.300

1.200

1.100

535

295

240

23,3

24,6

21,8

3

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

12.137

12.137

13.858

13.858

114,2

114,2

4

Văn phòng UBND tỉnh

34.531

34.531

32.401

32.401

93,8

93,8

5

Sở Du lịch

10.970

10.970

7.743

7.743

70,6

70,6

6

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

9.495

9.495

7.540

7.493

47

47

79,4

78,9

7

Công an tỉnh

21.395

10.115

11.280

29.606

3.087

26.380

139

139

138,4

30,5

233,9

8

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

84.466

15.581

68.885

105.715

13.478

92.237

125,2

86,5

133,9

9

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng

17.798

8.598

9.200

18.429

10.152

8.277

103,5

118,1

90,0

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

139.891

25.264

114.627

150.015

21.683

123.351

4.982

4.284

698

107,2

85,8

107,6

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.173

10.173

9.715

9.695

20

20

95,5

95,3

12

Sở Tư pháp

11.931

11.931

11.853

983

10.869

99,3

91,1

13

Sở Công thương

17.894

17.894

13.324

13.324

74,5

74,5

14

Sở Khoa học và Công nghệ

42.876

5.515

37.361

69.151

20.513

48.637

161,3

372,0

130,2

15

Sở Tài chính

16.577

16.577

13.123

13.108

15

15

79,2

79,1

16

Sở Xây dựng

10.753

10.753

30.125

30.105