Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018

Số hiệu	25/NQ-HĐND
Ngày ban hành	11/12/2019
Ngày có hiệu lực	11/12/2019
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hà Giang
Người ký	Thào Hồng Sơn
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-KTNS ngày 08 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.783.540 triệu đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.080.743 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa: 1.829.771 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 185.337 triệu đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp, huy động: 65.635 triệu đồng.

b) Thu kết dư năm trước: 24.279 triệu đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.554 triệu đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 113.235 triệu đồng.

e) Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 13.568.535 triệu đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 6.372.962 triệu đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.703.334 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.258.941 triệu đồng.

- Thu kết dư: 24.279 triệu đồng.

- Thu viện trợ: 1.449 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 15.269 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.534 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 13.544.045 triệu đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 6.372.094 triệu đồng), gồm:

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.783.540 triệu đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.080.743 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa: 1.829.771 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 185.337 triệu đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp, huy động: 65.635 triệu đồng.

b) Thu kết dư năm trước: 24.279 triệu đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.554 triệu đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 113.235 triệu đồng.

e) Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 13.568.535 triệu đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 6.372.962 triệu đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.703.334 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.258.941 triệu đồng.

- Thu kết dư: 24.279 triệu đồng.

- Thu viện trợ: 1.449 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 15.269 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.534 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 13.544.045 triệu đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 6.372.094 triệu đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 9.181.524 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu: 2.032.370 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2019 là: 2.187.351 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 142.800 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương: 24.490 triệu đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 898 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay thời điểm 31/12/2018 của ngân sách địa phương 197.654 triệu đồng.

(Chi tiết có các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2019./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND (1b)

CHỦ TỊCH

Thào Hồng Sơn

PHỤ LỤC 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không gồm thu vay vốn vay Chính phủ)	12,028,181	13,554,001	-26,357	113%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1,769,240	1,703,334	-65,906	175%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	707,410	315,615	-391,795	45%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,061,830	1,387,720	325,890	131%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10,258,941	10,258,941	0	200%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7,084,961	7,084,961		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,173,980	3,173,980	0	100%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		24,279	24,279
V	Thu viện trợ		1,449	1,449
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1,550,728	1,550,728
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		15,269	15,269
B	TỔNG CHI NSĐP	11,815,381	13,401,245	1,585,864	113%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8,641,401	9,181,524	540,123	106%
1	Chi đầu tư phát triển	803,735	2,016,985	1,213,250	251%
2	Chi thường xuyên	7,596,191	7,050,084	-546,107	93%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	20	-780
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200		100%
5	Dự phòng ngân sách	174,710		-174,710	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765		-14,765
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		113,235
II	Chi các chương trình mục tiêu	3,173,980	2,032,370	-1,141,610	64%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	687,219	656,417	-30,802	96%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	1,375,953	-1,110,808	55%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2,187,351	2,187,351
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	212,800	212,800	0	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	212,800	212,800
1	Trả nợ theo cam kết năm 2018	127,000	127,000
2	Thu hồi số đã tạm ứng trả nợ năm 2017	85,800	85,800
	+ Trả nợ gốc vay Chi nhánh Ngân hàng phát triển (QT vào chi trả nợ gốc)	15,800	15,800
	+ Trả nợ gốc tạm ứng kho bạc (đã QT vào chi đầu tư phát triển)	70,000	70,000
III	Tạm ứng ngân sách tỉnh (đảm bảo trả đủ nợ gốc theo cam kết)
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	54,200	14,534
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	54,200	14,534
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		197,654

PHỤ LỤC 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	2,158,000	1,769,240	3,783,540	3,309,594	175%	187%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2,158,000	1,769,240	2,080,743	1,704,783	96%	96%
I	Thu nội địa	1,878,000	1,719,240	1,829,771	1,654,808	97%	96%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	90,000	90,000	135,118	135,118	150%	150%
	- Thuế giá trị gia tăng	60,040	60,040	97,031	97,031	162%	162%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,000	3,000	4,830	4,830	161%	161%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	20,954	20,954	33,256	33,256	159%	159%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	6,006	6,006
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	15,000	15,000	10,756	10,756	72%	72%
	- Thuế giá trị gia tăng	10,522	10,522	7,208	7,208	69%	69%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,749	3,749	3,263	3,263	87%	87%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	706	706	285	285	40%	40%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	23	23
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200	200	10,693	10,693	5347%	5347%
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	3,730	3,730	1865%	1865%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6,963	6,963
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,080,000	1,080,000	1,016,008	1,016,007	94%	94%
	- Thuế giá trị gia tăng	670,828	670,828	576,842	576,842	86%	86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	73,398	73,398	119,814	119,814	163%	163%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4,031	4,031	2,230	2,230	55%	55%
	- Thuế tài nguyên	325,083	325,083	317,121	317,121	98%	98%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	6,660	6,660			0%	0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	64,000	64,000	61,694	61,694	96%	96%
6	Thuế bảo vệ môi trường	190,000	70,680	206,273	76,734	109%	109%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			129,539
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			76,734	76,734
7	Lệ phí trước bạ	93,000	93,000	79,267	79,267	85%	85%
8	Thu phí, lệ phí	105,000	96,500	87,597	81,443	83%	84%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	0		6,585	431
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			81,012	81,012
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	48,030	48,030	45,271	45,271	94%	94%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		236	236
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200	389	389	194%	194%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17,100	17,100	7,455	7,455	44%	44%
12	Thu tiền sử dụng đất	100,000	100,000	85,336	85,336	85%	85%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0		789	789
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20,000	20,000	21,144	21,144	106%	106%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	46,500	36,560	33,724	14,012	73%	38%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	14,200	4,260	28,160	8,448	198%	198%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	32,300	32,300	5,564	5,564	17%	17%
16	Thu khác ngân sách	55,500	34,500	64,594	45,281	116%	131%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1,500	1,500	93	93
18	Thu từ bán tài sản nhà nước			6,999	6,755
19	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	0		1,607	1,607
II	Thu Hải quan	230,000	0	185,337	6	81%
	Thuế xuất khẩu	13,000		15,391		118%
	Thuế nhập khẩu	8,000		6,666
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			10
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	209,000		163,191		78%
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			2
	Thu khác			76	6
III	Thu viện trợ			17,116	1,449
IV	Các khoản huy động, đóng góp	50,000	50,000	48,519	48,519	97%	97%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			20,725	20,725
2	Các khoản huy động đóng góp khác			27,794	27,794
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			24,279	24,279
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1,550,728	1,550,728
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			113,235	15,269
Đ	THU VAY LẠI VỐN VAY CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA			14,554	14,534

PHỤ LỤC 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	11,811,329	13,401,245	113%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8,641,401	9,181,524	106%
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	2,016,985	251%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	2,012,985	250%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		374,702
	- Chi khoa học và công nghệ		5,259
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100,000	59,796	60%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20,000	16,535	83%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản nhẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt		1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác		3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	7,050,084	93%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,694,527	3,564,257	96%
2	Chi khoa học và công nghệ	31,405	32,170	102%
III	Chỉ trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	800	20
IV	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	100%
V	Dự phòng ngân sách	174,710
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		113,235
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,169,928	2,032,370	64%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	683,167	656,417	96%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	412,467	395,684	96%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	270,700	260,733	96%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	1,375,953	55%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2,187,351

PHỤ LỤC 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	18,506,423	19,127,946	621,522	103%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,683,602	5,726,700	1,043,098	122%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	13,822,821	11,213,894	2,699,513	5
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	3,088,038	2,284,303	384%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	3,084,037	2,280,302	384%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		374,702
-	Chi khoa học và công nghệ		5,259
-	Chi quốc phòng		59,985
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		5,100
-	Chi y tế, dân số và gia đình		60,034
-	Chi văn hóa thông tin		33,028
-	Chi thể dục thể thao		2,977
-	Chi bảo vệ môi trường		117,726
-	Chi các hoạt động kinh tế		2,190,594
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		91,703
-	Chi bảo đảm xã hội		19,276
-	Chi đầu tư khác		123,653
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác		3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	8,011,402	415,211	105%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,709,292	3,564,257	-145,035	96%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	31,405	32,170	765	102%
3	Chi quốc phòng	112,559	166,892	54,333	148%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	58,539	100,045	41,506	171%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	836,762	1,011,236	174,474	121%
6	Chi văn hóa thông tin	74,667	80,451	5,784	108%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	47,984	39,690	-8,294	83%
8	Chi thể dục thể thao	15,235	15,768	533	103%
9	Chi bảo vệ môi trường	130,528	58,484	-72,044	45%
10	Chi các hoạt động kinh tế	793,060	793,203	143	100%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,568,647	1,698,853	130,206	108%
12	Chi bảo đảm xã hội	173,429	326,067	152,638	188%
13	Chi thường xuyên khác	44,084	124,285	80,201	282%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	20
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200
V	Dự phòng ngân sách	174,710
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	1,550,728
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	3,630,692
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		113,235
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2018		2,187,351

PHỤ LỤC 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	11,815,381	5,551,072	6,264,309	13,401,245	6,229,294	7,171,950	113%	112%	114%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8,641,401	3,230,352	5,411,049	9,181,523	2,963,258	6,218,265	106%	92%	115%
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	667,185	136,550	2,016,985	1,271,195	745,790	251%	191%	546%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	667,185	136,550	2,012,985	1,267,195	745,790	250%	190%	546%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			374,702	171,729	202,973
-	Chi khoa học và công nghệ	0			5,259	5,259
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100,000	41,500	58,500	59,796		59,796
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20,000	1,950	18,050	16,535	1,950	14,585
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			1,000	1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			3,000	3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	2,468,592	5,127,599	7,050,084	1,592,878	5,457,206	93%	65%	106%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,694,527	434,603	3,259,924	3,564,257	274,667	3,289,590	96%	63%	101%
2	Chi khoa học và công nghệ	31,405	27,905	3,500	32,170	29,044	3,126	102%	104%	89%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	800		20	20
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200		1,200	1,200
V	Dự phòng ngân sách	174,710	67,810	106,900	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000	10,000	40,000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			113,235	97,966	15,269
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765	14,765		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,173,980	2,320,720	853,260	2,032,370	1,203,828	828,542	64%	52%	97%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	687,219	213,050	474,168	656,417	192,670	463,747	96%	90%	98%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	416,519	192,790	223,729	395,684	176,839	218,845	95%	92%	98%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	270,700	20,260	250,440	260,733	15,831	244,902	96%	78%	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	2,107,670	379,091	1,375,953	1,011,158	364,794	55%	48%	96%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2,187,351	2,062,208	125,143

PHỤ LỤC 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CÁC LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	5,995,464	3,720,875	2,055,778	1,200	216,811	5,861,524	1,855,603	2,012,169	1,200	196,353	56,161	140,193	1,796,198	98%	50%	98%	100%	92%
I	Các cơ quan, đơn vị	5,993,464	3,720,875	2,055,778	0	216,811	5,860,099	1,855,378	2,012,169	0	196,353	56,161	140,193	1,796,198	98%	50%	98%		92%
1	VP HĐND tỉnh	18,163		18,163		0	18,163		18,158		0	0		5	100%		100%
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH	1,300		1,300		0	1,300		1,300		0	0		0	100%		100%
3	Văn phòng UBND Tỉnh	32,126	2,245	29,831		50	31,975	2,094	29,831		50	50		0	100%	93%	100%
4	Sở Ngoại vụ	8,657		8,657		0	8,657		8,657		0	0		0	100%		100%
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	58,233	51,161	7,022		50	49,734	42,839	6,751		30	30		114	85%	84%	96%		60%
6	Sở Kế hoạch đầu tư	23,517	9,471	13,966		80	22,719	9,471	13,168		80	80		0	97%	100%	94%
7	Sở Tư pháp	6,365		6,315		50	6,365		6,315		50	50		0	100%		100%
8	Sở Công thương	6,359		6,309		50	6,359		6,309		50	50		0	100%		100%
9	Sở Khoa học công nghệ	43,993	5,258	38,735		0	43,993	5,258	26,634		0	0		12,101	100%	100%	69%
10	Sở Tài chính	19,367	964	18,323		80	16,236	962	15,194		80	80		0	84%	100%	83%
11	Sở Xây dựng	5,330		5,280		50	5,330		5,280		8	8		42	100%		100%
12	Sở Giao thông vận tải	58,795	6,921	51,824		50	55,240	2,046	50,815		50	50		2,329	94%	30%	98%
13	Sở Y tế	71,440	33,107	38,283		50	69,954	29,575	36,693		50	50		3,636	98%	89%	96%
14	Sở Lao động TB&XH	18,998		17,229		1,769	18,526		16,516		1,769	1,769		241	98%		96%		100%
15	Sở Giáo dục đào tạo	107,085	47,933	58,252		900	102,145	41,603	57,574		900	900		2,068	95%	87%	99%		100%
16	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	35,169	14,256	20,863		50	35,135	14,256	19,933		49	49		897	100%	100%	96%
17	Sở Tài nguyên và MT	136,692		136,642		50	136,691		136,641		50	50		0	100%		100%
18	Sở Thông tin truyền thông	10,362	2,515	6,791		1,057	10,301	2,515	6,740		1,046	841	206	0	99%	100%	99%		99%
19	Sở Nội vụ	18,033		17,983		50	15,598		14,781		0	0		817	86%		82%
20	Thanh tra tỉnh	5,583		5,583		0	5,583		5,583		0	0		0	100%		100%
21	Ban dân tộc	41,393	23,500	8,805		9.088	41,393	4,020	8,805		8,540	8,540		20,028	100%	17%	100%		94%
22	VP Chương trình XD NTM	4,768		2,201		2,567	4,763		2,201		2,465	2,465		97	100%		100%		96%
23	Thanh tra Sở Giao thông	2,718		2,718		0	2,718		2,718		0	0		0	100%		100%
24	Chi cục chăn nuôi và thú y	19,129		9,196		9,933	19,118		9,175		9,933	9,933		10	100%		100%		100%
25	CC trồng trọt và bảo vệ TV	3,181		3,181		0	3,180		3,180		0	0		0	100%		100%
26	Chi cục kiểm lâm	46,250		46,250		0	46,250		46,250		0	0		0	100%		100%
27	CC Quản lý TT	14,512		14,512		0	14,512		14,512		0	0		0	100%		100%
28	CC Tiêu chuẩn ĐLCL	4,140		4,140		0	4,059		4,059		0	0		0	98%		98%
29	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	6,268		3,303		2,965	6,226		3,286		1,340	1,340		1,600	99%		99%		45%
30	Chi cục thủy lợi	2,226		2,226		0	2,227		2,227		0	0		0	100%		100%
31	Chi cục ATVSTP	2,640		2,640		0	2,640		2,640		0	0		0	100%		100%
32	Chi cục DS KHHGĐ	6,110		6,110		0	6,109		6,103		0	0		6	100%		100%
33	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	10,157		6,147		4,010	9,863		5,935		3,928	3,928		0	97%		97%		98%
34	Chi Cục lâm nghiệp	1,611		1,611		0	1,611		1,611		0	0		0	100%		100%
35	Ban tôn giáo	1,560		1,560		0	1,560		1,560		0	0		0	100%		100%
36	CC Bảo vệ môi trường	3,217		3,217		0	3,207		3,202		0	0		5	100%		100%
37	CC Văn thư lưu trữ	2,517		2,517		0	2,517		2,514		0	0		3	100%		100%
38	Ban an toàn giao thông	1,114		1,114		0	1,032		1,015		0	0		17	93%		91%
39	Ban thi đua khen thưởng	11,827		11,827		0	11,827		11,827		0	0		0	100%		100%
40	Mặt trận tổ quốc	6,700	1,000	5,650		50	6,586	1,000	5,536		35	35		15	98%	100%	98%
41	Tỉnh đoàn thanh niên	9,767	3,954	5,513		300	9,767	3,954	5,513		300	300		0	100%		100%
42	Hội liên hiệp phụ nữ	4,034		4,034		0	4,033		4,033		0	0		0	100%		100%
43	Hội nông dân	6,029	1,070	4,959		0	6,029	1,070	4,959		0	0		0	100%		100%
44	Hội Cựu chiến binh	2,276		2,276		0	2,275		2,274		0	0		1	100%		100%
45	Tổng đội thanh niên XP	398		398		0	398		398		0	0		0	100%		100%
46	Nhà thiếu nhi	1,275		1,275		0	1,275		1,275		0	0		0	100%		100%
47	LM Hợp tác xã	1,818	300	1,308		210	1,818	300	1,308		210	210		0	100%		100%		100%
48	Hội VHNT	2,390		2,390		0	2,390		2,391		0	0		-1	100%		100%
49	Hội đông y	1,139		1,139		0	1,139		1,139		0	0		-1	100%		100%
50	Hội nhà báo	1,007		1,007		0	1,007		1,007		0	0		0	100%		100%
51	Hội Chữ thập đỏ	2,576		2,576		0	2,576		2,576		0	0		0	100%		100%
52	Hội làm vườn	528		528		0	528		470		0	0		58	100%		89%
53	Hội người cao tuổi	343		343		0	343		343		0	0		0	100%		100%
54	Hội cựu TNXP	457		457		0	457		455		0	0		2	100%		100%
55	Hội người khuyết tật	515		515		0	515		514		0	0		1	100%		100%
56	Hội nạn nhân chất độc DC	513		513		0	425		425		0	0		0	83%		83%
57	Hội khuyến học	748		748		0	748		748		0	0		0	100%		100%
58	LH các hội KH và KT	1,864		1,864		0	1,864		1,864		0	0		0	100%		100%
59	Hội Luật gia	313		313		0	312		312		0	0		0	100%		100%
60	Hội người mù	100		100		0	100		100		0	0		0	100%		100%
61	Hội trường sơn - đường Hồ Chí Minh	68		68		0	68		68		0	0		0	100%		101%
62	Trường Cao đẳng sư phạm	17,515		17,515		0	16,715		16,715		0	0		0	95%		95%
63	Trường Chính trị	8,887		8,887		0	8,887		8,887		0	0		0	100%		100%
64	Trường Trung cấp y tế	6,564		6,564		0	6,554		6,439		0	0		115	100%		98%
65	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và CN	31,901		31,681		220	31,110		30,690		207	207		213	98%		97%
66	Trường cấp II, III Phương Tiến	7,872		7,872		0	7,697		7,695		0	0		2	98%		98%
67	Trường PTDT Nội trú	16,355		16,355		0	16,355		16,355		0	0		0	100%		100%
68	Trường PTTH Chuyên	11,699		11,699		0	11,698		11,603		0	0		95	100%		99%
69	Trường THPT Lê Hồng Phong	8,886		8,886		0	8,885		8,884		0	0		1	100%		100%
70	Trường THPT Ngọc Hà	6,647		6,647		0	6,643		6,643		0	0		0	100%		100%
71	Trung tâm GD TX-HN	6,358		6,358		0	6,358		6,358		0	0		0	100%		100%
72	Trường THCS và THPT Tùng Bá	10,460		10,460		0	10,450		10,450		0	0		0	100%		100%
73	Bệnh viện đa khoa	14,002		14,002		0	14,002		14,001		0	0		1	100%		100%
74	Bệnh viện Y Dược Cổ truyền	8,293		8,293		0	8,293		8,293		0	0		0	100%		100%
75	Bệnh viện lao và bệnh phổi	11,814		11,814		0	11,760		11,459		0	0		301	100%		97%
76	Bệnh viện ĐD và phục hồi chức năng	5,684		5,684		0	5,684		5,684		0	0		0	100%		100%
77	Bệnh viện Mắt	4,324		4,324		0	4,324		4,324		0	0		0	100%		100%
78	Trung tâm giám định y khoa	818		818		0	818		818		0	0		0	100%		100%
79	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	29,991	700	29,291		0	29,901	700	28,998		0	0		203	100%		99%
80	TT kiểm nghiệm	4,854		4,854		0	4,853		4,845		0	0		8	100%		100%
81	Trung tâm pháp y	1,401		1,401		0	1,401		1,401		0	0		0	100%		100%
82	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	25,600		25,600		0	25,600		25,600		0	0		0	100%		100%
83	TT giống cây trồng Đạo Đức	6,745		4,195		2,550	6,715		4,167		736	736		1,812	100%		99%
84	TT giống cây trồng Phó Bảng	5,380		2,630		2,750	5,380		2,630		2,479	2,479		271	100%		100%		90%
85	Trung tâm Thủy sản	2,346		1,746		600	2,341		1,741		600	600		0	100%		100%
86	Đài PTTH tỉnh	23,079		23,079		0	23,078		23,031		0	0		47	100%		100%
87	TT tiếp sóng PTTH Núi Cấm	2,472		2,472		0	2,472		2,472		0	0		0	100%		100%
88	TT sản xuất CTTH tiếng dân tộc	1,461		1,461		0	1,461		1,459		0	0		2	100%		100%
89	Thư viện tỉnh	1,701		1,701		0	1,701		1,701		0	0		0	100%		100%
90	Bảo tàng tỉnh	2,310		2,310		0	2,310		2,310		0	0		0	100%		100%
91	Trung tâm văn hóa - Triển lãm	3,272		3,272		0	3,272		3,272		0	0		0	100%		100%
92	TT phát hành phim & chiếu bóng	4,829		4,829		0	4,829		4,829		0	0		0	100%		100%
93	Đoàn nghệ thuật tỉnh	6,965		6,965		0	6,965		6,955		0	0		10	100%		100%
94	TT thông tin xúc tiến Du lịch	2,725		2,725		0	2,705		2,705		0	0		0	99%		99%
95	BQL Công viên ĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn (4 T. tâm)	5,657		5,657		0	5,657		5,657		0	0		0	100%		100%
96	TT huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao	10,485		10,485		0	10,485		10,485		0	0		0	100%		100%
97	Trung tâm Bảo trợ Xã hội	6,544	703	5,841		0	6,544	703	5,841		0	0		0	100%		100%
98	Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH	4,787		4,787		0	4,768		4,764		0	0		4	100%		100%
99	Quỹ bảo trợ trẻ em	548		548		0	548		548		0	0		0	100%		100%
100	TT Khuyến công XT Công thương	7,128		7,128		0	7,128		7,128		0	0		0	100%		100%
101	Trung tâm Khuyến nông	4,398		4,398		0	4,396		4,396		0	0		0	100%		100%
102	TT nước sạch vệ sinh MTNT	3,845		3,345		500	3,845		3,344		499	499		2	100%		100%
103	Sở NN&PTNT (04 ban QL rừng)	6,865		6,865		0	6,865		6,857		0	0		8	100%		100%
104	TT Công nghệ thông tin	3,216		3,216		0	3,216		3,216		0	0		0	100%		100%
105	VP đăng ký quyền sử dụng đất	7,481		7,481		0	7,481		7,481		0	0		0	100%		100%
106	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên	0		0		0	0		0		0	0		0
107	Trung tâm quan trắc TNMT	2,488		2,488		0	2,479		2,479		0	0		0	100%		100%
108	Trung tâm dịch vụ Việc làm	2,063		1,743		320	2,063		1,743		320	320		0	100%		100%		100%
109	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản	766		766		0	526		526		0	0		0	69%		69%
110	Trung tâm dịch vụ tài chính	485		485		0	485		485		0	0		0	100%		100%
111	Phòng công chứng số I	478		478		0	478		478		0	0		0	100%		100%
112	Nhà khách UBND tỉnh	869		869		0	869		869		0	0		0	100%		100%
113	TT Kỹ thuật TCĐL Chất lượng	480		480		0	480		480		0	0		0	100%		100%
114	TT trợ giúp pháp lý	3,289		3,289		0	3,289		3,289		0	0		0	100%		100%
115	TT CNTT và truyền thông	1,929		1,929		0	1,929		1,928		0	0		1	100%		100%
116	TT Thông tin & chuyển giao CNM	1,703		1,703		0	1,703		1,702		0	0		1	100%		100%
117	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	792		442		350	792		440		0	0		352	100%		100%
118	Trung tâm công báo - tin học	2,819		2,819		0	2,819		2,819		0	0		0	100%		100%
119	TT tư vấn và xúc tiến đầu tư	1,280		1,280		0	1,280		1,280		0	0		0	100%		100%		'
120	TT Thông tin (HĐND tỉnh)	1,082		1,082		0	1,082		1,082		0	0		0	100%		100%
121	TTTT tư Vấn và Dịch vụ đối ngoại	942		942		0	942		933		0	0		9	100%		99%
122	Trung tâm hành chính công	690		690		0	690		690		0	0		0	100%		100%
123	BQL khu kinh tế tỉnh	49,359	45,261	4,098		0	49,133	26,923	4,034		0			18,177	100%	59%	98%
124	Các BQL rừng	97,234	9,326	67,908		20,000	95,373	8,357	59,765		19,925	19,925		7,326	98%		88%		100%
125	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông	97,843	91,716	6,127		0	97,843	81,793	6,127		0			9,923	100%	89%	100%
126	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi	9,680		9,680		0	9,647		9,251		0			396	100%		96%
127	BQL dự án đầu tư XDCTXD và PTNT	231,750	213,463	18,230		57	198,292	153,435	18,170		57		57	26,630	86%		100%
128	Ban QL ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Giang	8,900		8,900		0	8,900		3,243		0			5,657	100%		36%
129	BQL dự án ĐTXD khu kinh tế tỉnh	702		702		0	702		702		0			0	100%		100%
130	TT tiếp sóng PTTH cổng trời Quản Bạ	2,776		2,776		0	2,776		2,776		0			0	100%		100%
131	Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang	18,159		17,659		500	17,988		16,969		438	438		581	99%		96%
132	TT dịch vụ Hạ tầng khu kinh tế	5,122		5,122		0	5,122		5,122		0			0	100%		100%
133	VP đại diện BQL khu kinh tế tỉnh tại cửa khẩu Xín Mần	560		560		0	560		560		0			0	100%		100%
134	Các đơn vị hỗ trợ, đối ứng các dự án, kinh phí cấp chi trả BHYT cho cơ quan BHXH tỉnh, Quỹ bảo trì đường bộ... (cấp bằng lệnh chi tiền)	577,710		577,660		50	577,710		577,661		50	50		0	100%		100%
135	Văn phòng Tỉnh ủy	115,453	8,676	106,777		0	115,453	8,676	106,777		0			0	100%	100%	100%
136	Quốc phòng	143,841	54,529	89,262		50	142,329	44,847	89,212		50	50		8,220	99%	82%	100%
137	An ninh	35,555	5,000	30,505		50	35,555	5,000	30,455		50	50		50	100%		100%
138	Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP)	165,418	115,925	49,493		0	138,852	88,585	49,493		0			774	84%	76%	100%
139	Chi hoàn thuế thu nhập cá nhân	4,004		4,004		0	4,004		4,004		0			0	100%		100%
140	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	89		89		0	89		89		0			0	100%
141	Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Hà Giang	29,320	29,320			0	27,394	27,394			0			0	93%	93%
142	Ban quản lý các dự án cấp thoát nước	72,759	72,759			0	58,944	59,723			0			-779	81%	82%
143	UB thành phố Hà Giang	31,258	31,258			0	27,027	27,027			0			0	86%	86%
144	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê	30,251	29,504			747	29,767	19,293			747		747	9,727	98%	65%
145	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	187,485	165,806			21,679	187,485	114,118			20,650		20,650	52,717	100%	69%
146	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quản Bạ	179,652	151,882			27,770	179,652	59,927			27,713		27,713	92,012	100%	39%
147	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	130,118	98,008			32,110	130,118	38,671			31,610		31,610	59,837	100%	39%
148	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn	118,659	79,246			39,413	118,659	49,292			25,668		25,668	43,699	100%	62%
149	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần	90,825	69,915			20,910	90,825	49,689			20,910		20,910	20,226	100%	71%
150	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	52,399	40,598			11,802	52,399	8,722			11,757		11,757	31,920	100%	21%
151	BQL dự án ĐTXD huyện Quang Bình	85,197	85,197				85,197	74,440						10,757
152	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Xuyên	207,606	207,606				206,606	153,085						53,521
153	BQL dự án ĐTXD huyện Bắc Quang	97,911	97,036			875	97,911	90,490			875		875	6,546	100%	93%
154	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng CT Dân dụng và CN	1,813,789	1,813,789				1,794,263	503,526						1,290,737
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	800					225	225						0	28%
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1,200			1,200		1,200			1,200				0	100%			100%

PHỤ LỤC 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG (gồm vốn Ailen)	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Chi CTMTQG (gồm vốn Alien)			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó
						Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	7,212,062	777,205	5,936,489	498,368	732,809	202,973	0	5,833,293	3,126	480,705	355,658	125,048	15,269	125,143	97.7%	94.3%	98.3%	96.5%
1	Huyện Mèo Vạc	655,240	48,520	563,595	43,124	44,390	1,065		550,524	200	42,733	29,691	13,041	2,608	15,546	97.3%	91.5%	97.7%	99.1%
2	Huyện Đồng Văn	703,024	48,727	604,515	49,782	46,375			589,267	200	49,529	32,407	17,122	1,044	16,602	97.5%	95.2%	97.5%	99.5%
3	Huyện Yên Minh	761,049	55,279	637,492	68,278	49,220	23,226		631,724	200	65,431	53,430	12,000	637	13,841	98.1%	89.0%	99.1%	95.8%
4	Huyện Quản Bạ	534,356	34,804	461,538	38,014	28,746	17,134		451,189	102	34,098	19,110	14,988	1,472	18,053	96.2%	82.6%	97.8%	89.7%
5	Huyện Bắc Mê	557,447	91,219	425,701	40,527	90,385	38,918		423,550	717	40,217	24,450	15,766	133	2,652	99.4%	99.1%	99.5%	99.2%
6	TP Hà Giang	347,580	46,078	298,274	3,228	41,609	4,797		297,012	100	3,211	2,874	337	35	4,407	98.3%	90.3%	99.6%	99.5%
7	Huyện Vị Xuyên	904,557	163,901	681,401	59,255	163,901	42,823		663,419	460	57,577	47,299	10,278	1,748	1,678	97.8%	100.0%	97.4%	97.2%
8	Huyện Bắc Quang	835,747	106,666	694,968	34,112	103,791	38,091		675,610	100	32,644	23,793	8,852	617	18,179	97.2%	97.3%	97.2%	95.7%
9	Huyện Quang Bình	579,477	87,231	457,620	34,625	84,102	12,625		452,894	505	34,247	28,000	6,248	143	7,089	98.6%	96.4%	99.0%	98.9%
10	Huyện Hoàng Su Phì	681,250	39,835	573,452	67,963	35,679	8,881		568,395	342	67,963	54,257	13,705	5,458	5,614	98.6%	89.6%	99.1%	100.0%
11	Huyện Xín Mần	652,337	54,944	537,933	59,460	44,610	15,414		529,708	200	53,057	40,347	12,710	1,375	21,482	96.2%	81.2%	98.5%	89.2%

PHỤ LỤC 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	5,727,935	4,442,615	1,285,320	1,285,320	214,749	587,741	482,830	5,726,700	4,442,615	1,284,086	1,284,086	214,749	586,676	482,661	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Huyện Mèo Vạc	458,313	329,812	128,501	128,501	13,628	72,833	42,041	458,313	329,812	128.501	128,501	13,628	72,833	42,041	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Huyện Đồng Văn	641,044	536,734	104,310	104,310	11,646	48,558	44,107	641,044	536,734	104,310	104,310	11,646	48,558	44,107	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Huyện Yên Minh	698,914	549,107	149,807	149,807	9,578	72,464	67,765	698,914	549,107	149,807	149,807	9,578	72,464	67,765	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Huyện Quản Bạ	420,208	329,723	90,485	90,485	6,956	48,750	34,780	420,208	329,723	90,485	90,485	6,956	48,750	34,780	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Huyện Bắc Mê	387,936	275,821	112,115	112,115	24,723	47,217	40,175	387,936	275,821	112,115	112,115	24,723	47,217	40,175	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	TP Hà Giang	69,796	44,343	25,453	25,453	10,448	11,845	3,161	68,739	44,343	24,396	24,396	10,448	10,788	3,161	98%	100%	96%	96%	100%	91%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	684,893	525,300	159,593	159,593	32.016	72,002	55,576	684,893	525,300	159,593	159,593	32,016	72,002	55,576	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	684,739	557,544	127,196	127,196	39,690	52,217	35,289	684,739	557,544	127,196	127,196	39,690	52,217	35,289	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	471,355	337,572	133,783	133,783	49,632	47,636	36,515	471,355	337,572	133,783	133,783	49,632	47,636	36,515	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phì	621,448	492,752	128,696	128,696	5.338	56,132	67,226	621,448	492,752	128,696	128,696	5,338	56,132	67,226	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	589,287	463,907	125,380	125,380	11.095	58,089	56,196	589,110	463,907	125,203	125,203	11,095	58,081	56,027	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PHỤ LỤC 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (gồm cả chi chuyển nguồn)			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	715,179	522,115	193,063	677,059	495,850	181,208	401,543	282,871	118,671	264,645	212,979	66,479	95%	95%	94%
I	Ngân sách cấp tỉnh	216,811	155,568	61,243	196,353	140,193	56,161	180,296	139,987	40,308	5,187	206	19,794	91%	90%	92%
1	Văn phòng UBND Tỉnh	50		50	50		50				50		50	100%		100%
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	50		50	30		30				30		30	60%		60%
3	Sở Kế hoạch đầu tư	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
4	Sở Tư pháp	50		50	50		50				50		50	100%		100%
5	Sở Công thương	50		50	50		50				50		50	100%		100%
6	Sở Tài chính	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
7	Sở Xây dựng	50		50	8		8				8		8	16%		16%
8	Sở Giao thông vận tải	50		50	50		50				50		50	100%		100%
9	Sở Y tế	50		50	50		50				50		50	100%		100%
10	Sở Lao động TB&XH	1,769		1,769	1,769		1,769	1,199		1,199	570		570	100%		100%
11	Sở Giáo dục đào tạo	900		900	900		900				900		900	100%		100%
12	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	50		50	49		49				49		49	98%		98%
13	Sở Tài nguyên và MT	50		50	50		50				50		50	100%		100%
14	Sở Thông tin truyền thông	1,057	206	851	1,046	206	841	281		281	766	206	560	99%	100%	99%
14	Sở Nội vụ	50	0	50	0	0	0	0			0	0		0%		0%
15	Ban dân tộc	9,088		9,088	8,540		8,540	8,540		8,540	0			94%		94%
16	VP Chương trình XD NTM	2,567		2,567	2,465		2,465	1		1	2,464		2,464	96%		96%
17	Chi cục chăn nuôi và thú y	9,933		9,933	9,933		9,933	9,933		9,933	0			100%		100%
18	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	2,965		2,965	1,340		1,340	51		51			1,289			45%
19	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	4,010		4,010	3,928		3,928			0			3,928			98%
20	Mặt trận tổ quốc	50		50	35		35			0			35			70%
21	Tỉnh đoàn thanh niên	300		300	300		300			0			300			100%
22	LM Hợp tác xã	210		210	210		210			0			210			100%
23	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và CN	220		220	207		207			0			207			94%
24	TT giống cây trồng Đạo Đức	2,550		2,550	736		736			0			736			29%
25	TT giống cây trồng Phó Bảng	2,750		2,750	2,479		2,479			0			2,479			90%
26	Trung tâm Thủy sản	600		600	600		600			0			600			100%
27	TT nước sạch vệ sinh MTNT	500		500	499		499			0			499			100%
28	Trung tâm dịch vụ Việc làm	320		320	320		320	320		320						100%
29	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	350		350	0		0	0		0
30	Các BQL rừng	20,000		20,000	19,925		19,925	19,925		19,925						100%
31	Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang	500		500	438		438	0					438			88%
32	Các đơn vị cấp bằng lệnh chi	150		150	150		150	0					150
33	BQL dự án đầu tư XDCTXD và PTNT	57	57		57	57		57	57				438		100%
34	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê	747	747		747	747		747	747				438		100%
35	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	21,679	21,679		20,650	20,650		20,650	20,650				438		95%
36	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quản Bạ	27,770	27,770		27,713	27,713		27,713	27,713				438		100%
37	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	32,110	32,110		31,610	31,610		31,610	31,610				438		98%
38	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn	39,413	39,413		25,668	25,668		25,668	25,668				438		65%
39	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần	20,910	20,910		20,910	20,910		20,910	20,910				438		100%
40	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	11,802	11,802		11,757	11,757		11,757	11,757				438		100%
41	BQL dự án ĐTXD huyện Bắc Quang	875	875		875	875		875	875				438		100%
II	Ngân sách huyện	498,368	366,547	131,820	480,705	355,658	125,048	221,247	142,884	78,363	259,459	212,774	46,685	96%	97%	95%
1	Huyện Mèo Vạc	43,124	29,691	13,433	42,733	29,691	13,041	19,183	7,691	11,492	23,550	22,000	1,550	99%	100%	97%
2	Huyện Đồng Văn	49,782	32,641	17,141	49,529	32,407	17,122	18,273	5,565	12,708	31,256	26,842	4,414	99%	99%	100%
3	Huyện Yên Minh	68,278	56,051	12,227	65,431	53,430	12,000	45,433	35,793	9,640	19,997	17,637	2,360	96%	95%	98%
4	Huyện Quản Bạ	38,014	19,162	18,852	34,098	19,110	14,988	11,867	4,554	7,313	22,231	14,556	7,674	90%	100%	80%
5	Huyện Bắc Mê	40,527	24,533	15,994	40,217	24,450	15,766	19,088	11,450	7,638	21,128	13,000	8,128	99%	100%	99%
6	TP Hà Giang	3,228	2,874	354	3,211	2,874	337	632	450	182	2,579	2,424	155	99%	100%	95%
7	Huyện Vị Xuyên	59,255	48,977	10,278	57,577	47,299	10,278	22,944	18,156	4,788	34,633	29,143	5,490	97%	97%	100%
8	Huyện Bắc Quang	34,112	23,793	10,320	32,644	23,793	8,852	13,390	9,670	3,720	19,254	14,123	5,132	96%	100%	86%
9	Huyện Quang Bình	34,625	28,000	6,626	34,247	28,000	6,248	15,784	12,933	2,851	18,463	15,066	3,397	99%	100%	94%
10	Huyện Hoàng Su Phì	67,963	54,257	13,705	67,963	54,257	13,705	32,153	22,667	9,485	35,810	31,590	4,220	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	59,460	46,568	12,891	53,057	40,347	12,710	22,499	13,954	8,545	30,558	26,392	4,165	89%	87%	99%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.783.540 triệu đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.080.743 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa: 1.829.771 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 185.337 triệu đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp, huy động: 65.635 triệu đồng.

b) Thu kết dư năm trước: 24.279 triệu đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.554 triệu đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 113.235 triệu đồng.

e) Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: 13.568.535 triệu đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 6.372.962 triệu đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.703.334 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 10.258.941 triệu đồng.

- Thu kết dư: 24.279 triệu đồng.

- Thu viện trợ: 1.449 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang: 1.550.728 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 15.269 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 14.534 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 13.544.045 triệu đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 6.372.094 triệu đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: 9.181.524 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu: 2.032.370 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2019 là: 2.187.351 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 142.800 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương: 24.490 triệu đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 898 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay thời điểm 31/12/2018 của ngân sách địa phương 197.654 triệu đồng.

(Chi tiết có các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, Kỳ họp thứ 11 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2019./.

CHỦ TỊCH

Thào Hồng Sơn

PHỤ LỤC 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không gồm thu vay vốn vay Chính phủ)	12,028,181	13,554,001	-26,357	113%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1,769,240	1,703,334	-65,906	175%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	707,410	315,615	-391,795	45%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,061,830	1,387,720	325,890	131%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10,258,941	10,258,941	0	200%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7,084,961	7,084,961		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,173,980	3,173,980	0	100%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		24,279	24,279
V	Thu viện trợ		1,449	1,449
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1,550,728	1,550,728
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		15,269	15,269
B	TỔNG CHI NSĐP	11,815,381	13,401,245	1,585,864	113%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8,641,401	9,181,524	540,123	106%
1	Chi đầu tư phát triển	803,735	2,016,985	1,213,250	251%
2	Chi thường xuyên	7,596,191	7,050,084	-546,107	93%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	20	-780
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200		100%
5	Dự phòng ngân sách	174,710		-174,710	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765		-14,765
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		113,235
II	Chi các chương trình mục tiêu	3,173,980	2,032,370	-1,141,610	64%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	687,219	656,417	-30,802	96%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	1,375,953	-1,110,808	55%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2,187,351	2,187,351
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	212,800	212,800	0	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	212,800	212,800
1	Trả nợ theo cam kết năm 2018	127,000	127,000
2	Thu hồi số đã tạm ứng trả nợ năm 2017	85,800	85,800
	+ Trả nợ gốc vay Chi nhánh Ngân hàng phát triển (QT vào chi trả nợ gốc)	15,800	15,800
	+ Trả nợ gốc tạm ứng kho bạc (đã QT vào chi đầu tư phát triển)	70,000	70,000
III	Tạm ứng ngân sách tỉnh (đảm bảo trả đủ nợ gốc theo cam kết)
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	54,200	14,534
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	54,200	14,534
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		197,654

PHỤ LỤC 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	2,158,000	1,769,240	3,783,540	3,309,594	175%	187%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2,158,000	1,769,240	2,080,743	1,704,783	96%	96%
I	Thu nội địa	1,878,000	1,719,240	1,829,771	1,654,808	97%	96%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	90,000	90,000	135,118	135,118	150%	150%
	- Thuế giá trị gia tăng	60,040	60,040	97,031	97,031	162%	162%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,000	3,000	4,830	4,830	161%	161%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	20,954	20,954	33,256	33,256	159%	159%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	6,006	6,006
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	15,000	15,000	10,756	10,756	72%	72%
	- Thuế giá trị gia tăng	10,522	10,522	7,208	7,208	69%	69%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,749	3,749	3,263	3,263	87%	87%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	706	706	285	285	40%	40%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	23	23
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200	200	10,693	10,693	5347%	5347%
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	3,730	3,730	1865%	1865%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6,963	6,963
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1,080,000	1,080,000	1,016,008	1,016,007	94%	94%
	- Thuế giá trị gia tăng	670,828	670,828	576,842	576,842	86%	86%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	73,398	73,398	119,814	119,814	163%	163%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	4,031	4,031	2,230	2,230	55%	55%
	- Thuế tài nguyên	325,083	325,083	317,121	317,121	98%	98%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	6,660	6,660			0%	0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	64,000	64,000	61,694	61,694	96%	96%
6	Thuế bảo vệ môi trường	190,000	70,680	206,273	76,734	109%	109%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước			129,539
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu			76,734	76,734
7	Lệ phí trước bạ	93,000	93,000	79,267	79,267	85%	85%
8	Thu phí, lệ phí	105,000	96,500	87,597	81,443	83%	84%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	0		6,585	431
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			81,012	81,012
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	48,030	48,030	45,271	45,271	94%	94%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0		236	236
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200	389	389	194%	194%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	17,100	17,100	7,455	7,455	44%	44%
12	Thu tiền sử dụng đất	100,000	100,000	85,336	85,336	85%	85%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0		789	789
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20,000	20,000	21,144	21,144	106%	106%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	46,500	36,560	33,724	14,012	73%	38%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	14,200	4,260	28,160	8,448	198%	198%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	32,300	32,300	5,564	5,564	17%	17%
16	Thu khác ngân sách	55,500	34,500	64,594	45,281	116%	131%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1,500	1,500	93	93
18	Thu từ bán tài sản nhà nước			6,999	6,755
19	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	0		1,607	1,607
II	Thu Hải quan	230,000	0	185,337	6	81%
	Thuế xuất khẩu	13,000		15,391		118%
	Thuế nhập khẩu	8,000		6,666
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			10
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	209,000		163,191		78%
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			2
	Thu khác			76	6
III	Thu viện trợ			17,116	1,449
IV	Các khoản huy động, đóng góp	50,000	50,000	48,519	48,519	97%	97%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			20,725	20,725
2	Các khoản huy động đóng góp khác			27,794	27,794
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			24,279	24,279
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1,550,728	1,550,728
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			113,235	15,269
Đ	THU VAY LẠI VỐN VAY CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA			14,554	14,534

PHỤ LỤC 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	11,811,329	13,401,245	113%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8,641,401	9,181,524	106%
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	2,016,985	251%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	2,012,985	250%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		374,702
	- Chi khoa học và công nghệ		5,259
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100,000	59,796	60%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20,000	16,535	83%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản nhẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt		1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác		3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	7,050,084	93%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,694,527	3,564,257	96%
2	Chi khoa học và công nghệ	31,405	32,170	102%
III	Chỉ trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	800	20
IV	Chỉ bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200	100%
V	Dự phòng ngân sách	174,710
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		113,235
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,169,928	2,032,370	64%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	683,167	656,417	96%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	412,467	395,684	96%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	270,700	260,733	96%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	1,375,953	55%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2,187,351

PHỤ LỤC 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	18,506,423	19,127,946	621,522	103%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4,683,602	5,726,700	1,043,098	122%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	13,822,821	11,213,894	2,699,513	5
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	3,088,038	2,284,303	384%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	3,084,037	2,280,302	384%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		374,702
-	Chi khoa học và công nghệ		5,259
-	Chi quốc phòng		59,985
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		5,100
-	Chi y tế, dân số và gia đình		60,034
-	Chi văn hóa thông tin		33,028
-	Chi thể dục thể thao		2,977
-	Chi bảo vệ môi trường		117,726
-	Chi các hoạt động kinh tế		2,190,594
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		91,703
-	Chi bảo đảm xã hội		19,276
-	Chi đầu tư khác		123,653
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác		3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	8,011,402	415,211	105%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,709,292	3,564,257	-145,035	96%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	31,405	32,170	765	102%
3	Chi quốc phòng	112,559	166,892	54,333	148%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	58,539	100,045	41,506	171%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	836,762	1,011,236	174,474	121%
6	Chi văn hóa thông tin	74,667	80,451	5,784	108%
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	47,984	39,690	-8,294	83%
8	Chi thể dục thể thao	15,235	15,768	533	103%
9	Chi bảo vệ môi trường	130,528	58,484	-72,044	45%
10	Chi các hoạt động kinh tế	793,060	793,203	143	100%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,568,647	1,698,853	130,206	108%
12	Chi bảo đảm xã hội	173,429	326,067	152,638	188%
13	Chi thường xuyên khác	44,084	124,285	80,201	282%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	20
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200
V	Dự phòng ngân sách	174,710
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	1,550,728
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	3,630,692
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		113,235
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2018		2,187,351

PHỤ LỤC 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	11,815,381	5,551,072	6,264,309	13,401,245	6,229,294	7,171,950	113%	112%	114%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	8,641,401	3,230,352	5,411,049	9,181,523	2,963,258	6,218,265	106%	92%	115%
I	Chi đầu tư phát triển	803,735	667,185	136,550	2,016,985	1,271,195	745,790	251%	191%	546%
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,735	667,185	136,550	2,012,985	1,267,195	745,790	250%	190%	546%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			374,702	171,729	202,973
-	Chi khoa học và công nghệ	0			5,259	5,259
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100,000	41,500	58,500	59,796		59,796
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20,000	1,950	18,050	16,535	1,950	14,585
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			1,000	1,000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			3,000	3,000
II	Chi thường xuyên	7,596,191	2,468,592	5,127,599	7,050,084	1,592,878	5,457,206	93%	65%	106%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3,694,527	434,603	3,259,924	3,564,257	274,667	3,289,590	96%	63%	101%
2	Chi khoa học và công nghệ	31,405	27,905	3,500	32,170	29,044	3,126	102%	104%	89%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	800	800		20	20
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,200	1,200		1,200	1,200
V	Dự phòng ngân sách	174,710	67,810	106,900	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	50,000	10,000	40,000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			113,235	97,966	15,269
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	14,765	14,765		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3,173,980	2,320,720	853,260	2,032,370	1,203,828	828,542	64%	52%	97%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	687,219	213,050	474,168	656,417	192,670	463,747	96%	90%	98%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	416,519	192,790	223,729	395,684	176,839	218,845	95%	92%	98%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	270,700	20,260	250,440	260,733	15,831	244,902	96%	78%	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,486,761	2,107,670	379,091	1,375,953	1,011,158	364,794	55%	48%	96%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2,187,351	2,062,208	125,143

PHỤ LỤC 06

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	5,995,464	3,720,875	2,055,778	1,200	216,811	5,861,524	1,855,603	2,012,169	1,200	196,353	56,161	140,193	1,796,198	98%	50%	98%	100%	92%
I	Các cơ quan, đơn vị	5,993,464	3,720,875	2,055,778	0	216,811	5,860,099	1,855,378	2,012,169	0	196,353	56,161	140,193	1,796,198	98%	50%	98%		92%
1	VP HĐND tỉnh	18,163		18,163		0	18,163		18,158		0	0		5	100%		100%
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH	1,300		1,300		0	1,300		1,300		0	0		0	100%		100%
3	Văn phòng UBND Tỉnh	32,126	2,245	29,831		50	31,975	2,094	29,831		50	50		0	100%	93%	100%
4	Sở Ngoại vụ	8,657		8,657		0	8,657		8,657		0	0		0	100%		100%
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	58,233	51,161	7,022		50	49,734	42,839	6,751		30	30		114	85%	84%	96%		60%
6	Sở Kế hoạch đầu tư	23,517	9,471	13,966		80	22,719	9,471	13,168		80	80		0	97%	100%	94%
7	Sở Tư pháp	6,365		6,315		50	6,365		6,315		50	50		0	100%		100%
8	Sở Công thương	6,359		6,309		50	6,359		6,309		50	50		0	100%		100%
9	Sở Khoa học công nghệ	43,993	5,258	38,735		0	43,993	5,258	26,634		0	0		12,101	100%	100%	69%
10	Sở Tài chính	19,367	964	18,323		80	16,236	962	15,194		80	80		0	84%	100%	83%
11	Sở Xây dựng	5,330		5,280		50	5,330		5,280		8	8		42	100%		100%
12	Sở Giao thông vận tải	58,795	6,921	51,824		50	55,240	2,046	50,815		50	50		2,329	94%	30%	98%
13	Sở Y tế	71,440	33,107	38,283		50	69,954	29,575	36,693		50	50		3,636	98%	89%	96%
14	Sở Lao động TB&XH	18,998		17,229		1,769	18,526		16,516		1,769	1,769		241	98%		96%		100%
15	Sở Giáo dục đào tạo	107,085	47,933	58,252		900	102,145	41,603	57,574		900	900		2,068	95%	87%	99%		100%
16	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	35,169	14,256	20,863		50	35,135	14,256	19,933		49	49		897	100%	100%	96%
17	Sở Tài nguyên và MT	136,692		136,642		50	136,691		136,641		50	50		0	100%		100%
18	Sở Thông tin truyền thông	10,362	2,515	6,791		1,057	10,301	2,515	6,740		1,046	841	206	0	99%	100%	99%		99%
19	Sở Nội vụ	18,033		17,983		50	15,598		14,781		0	0		817	86%		82%
20	Thanh tra tỉnh	5,583		5,583		0	5,583		5,583		0	0		0	100%		100%
21	Ban dân tộc	41,393	23,500	8,805		9.088	41,393	4,020	8,805		8,540	8,540		20,028	100%	17%	100%		94%
22	VP Chương trình XD NTM	4,768		2,201		2,567	4,763		2,201		2,465	2,465		97	100%		100%		96%
23	Thanh tra Sở Giao thông	2,718		2,718		0	2,718		2,718		0	0		0	100%		100%
24	Chi cục chăn nuôi và thú y	19,129		9,196		9,933	19,118		9,175		9,933	9,933		10	100%		100%		100%
25	CC trồng trọt và bảo vệ TV	3,181		3,181		0	3,180		3,180		0	0		0	100%		100%
26	Chi cục kiểm lâm	46,250		46,250		0	46,250		46,250		0	0		0	100%		100%
27	CC Quản lý TT	14,512		14,512		0	14,512		14,512		0	0		0	100%		100%
28	CC Tiêu chuẩn ĐLCL	4,140		4,140		0	4,059		4,059		0	0		0	98%		98%
29	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	6,268		3,303		2,965	6,226		3,286		1,340	1,340		1,600	99%		99%		45%
30	Chi cục thủy lợi	2,226		2,226		0	2,227		2,227		0	0		0	100%		100%
31	Chi cục ATVSTP	2,640		2,640		0	2,640		2,640		0	0		0	100%		100%
32	Chi cục DS KHHGĐ	6,110		6,110		0	6,109		6,103		0	0		6	100%		100%
33	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	10,157		6,147		4,010	9,863		5,935		3,928	3,928		0	97%		97%		98%
34	Chi Cục lâm nghiệp	1,611		1,611		0	1,611		1,611		0	0		0	100%		100%
35	Ban tôn giáo	1,560		1,560		0	1,560		1,560		0	0		0	100%		100%
36	CC Bảo vệ môi trường	3,217		3,217		0	3,207		3,202		0	0		5	100%		100%
37	CC Văn thư lưu trữ	2,517		2,517		0	2,517		2,514		0	0		3	100%		100%
38	Ban an toàn giao thông	1,114		1,114		0	1,032		1,015		0	0		17	93%		91%
39	Ban thi đua khen thưởng	11,827		11,827		0	11,827		11,827		0	0		0	100%		100%
40	Mặt trận tổ quốc	6,700	1,000	5,650		50	6,586	1,000	5,536		35	35		15	98%	100%	98%
41	Tỉnh đoàn thanh niên	9,767	3,954	5,513		300	9,767	3,954	5,513		300	300		0	100%		100%
42	Hội liên hiệp phụ nữ	4,034		4,034		0	4,033		4,033		0	0		0	100%		100%
43	Hội nông dân	6,029	1,070	4,959		0	6,029	1,070	4,959		0	0		0	100%		100%
44	Hội Cựu chiến binh	2,276		2,276		0	2,275		2,274		0	0		1	100%		100%
45	Tổng đội thanh niên XP	398		398		0	398		398		0	0		0	100%		100%
46	Nhà thiếu nhi	1,275		1,275		0	1,275		1,275		0	0		0	100%		100%
47	LM Hợp tác xã	1,818	300	1,308		210	1,818	300	1,308		210	210		0	100%		100%		100%
48	Hội VHNT	2,390		2,390		0	2,390		2,391		0	0		-1	100%		100%
49	Hội đông y	1,139		1,139		0	1,139		1,139		0	0		-1	100%		100%
50	Hội nhà báo	1,007		1,007		0	1,007		1,007		0	0		0	100%		100%
51	Hội Chữ thập đỏ	2,576		2,576		0	2,576		2,576		0	0		0	100%		100%
52	Hội làm vườn	528		528		0	528		470		0	0		58	100%		89%
53	Hội người cao tuổi	343		343		0	343		343		0	0		0	100%		100%
54	Hội cựu TNXP	457		457		0	457		455		0	0		2	100%		100%
55	Hội người khuyết tật	515		515		0	515		514		0	0		1	100%		100%
56	Hội nạn nhân chất độc DC	513		513		0	425		425		0	0		0	83%		83%
57	Hội khuyến học	748		748		0	748		748		0	0		0	100%		100%
58	LH các hội KH và KT	1,864		1,864		0	1,864		1,864		0	0		0	100%		100%
59	Hội Luật gia	313		313		0	312		312		0	0		0	100%		100%
60	Hội người mù	100		100		0	100		100		0	0		0	100%		100%
61	Hội trường sơn - đường Hồ Chí Minh	68		68		0	68		68		0	0		0	100%		101%
62	Trường Cao đẳng sư phạm	17,515		17,515		0	16,715		16,715		0	0		0	95%		95%
63	Trường Chính trị	8,887		8,887		0	8,887		8,887		0	0		0	100%		100%
64	Trường Trung cấp y tế	6,564		6,564		0	6,554		6,439		0	0		115	100%		98%
65	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và CN	31,901		31,681		220	31,110		30,690		207	207		213	98%		97%
66	Trường cấp II, III Phương Tiến	7,872		7,872		0	7,697		7,695		0	0		2	98%		98%
67	Trường PTDT Nội trú	16,355		16,355		0	16,355		16,355		0	0		0	100%		100%
68	Trường PTTH Chuyên	11,699		11,699		0	11,698		11,603		0	0		95	100%		99%
69	Trường THPT Lê Hồng Phong	8,886		8,886		0	8,885		8,884		0	0		1	100%		100%
70	Trường THPT Ngọc Hà	6,647		6,647		0	6,643		6,643		0	0		0	100%		100%
71	Trung tâm GD TX-HN	6,358		6,358		0	6,358		6,358		0	0		0	100%		100%
72	Trường THCS và THPT Tùng Bá	10,460		10,460		0	10,450		10,450		0	0		0	100%		100%
73	Bệnh viện đa khoa	14,002		14,002		0	14,002		14,001		0	0		1	100%		100%
74	Bệnh viện Y Dược Cổ truyền	8,293		8,293		0	8,293		8,293		0	0		0	100%		100%
75	Bệnh viện lao và bệnh phổi	11,814		11,814		0	11,760		11,459		0	0		301	100%		97%
76	Bệnh viện ĐD và phục hồi chức năng	5,684		5,684		0	5,684		5,684		0	0		0	100%		100%
77	Bệnh viện Mắt	4,324		4,324		0	4,324		4,324		0	0		0	100%		100%
78	Trung tâm giám định y khoa	818		818		0	818		818		0	0		0	100%		100%
79	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	29,991	700	29,291		0	29,901	700	28,998		0	0		203	100%		99%
80	TT kiểm nghiệm	4,854		4,854		0	4,853		4,845		0	0		8	100%		100%
81	Trung tâm pháp y	1,401		1,401		0	1,401		1,401		0	0		0	100%		100%
82	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	25,600		25,600		0	25,600		25,600		0	0		0	100%		100%
83	TT giống cây trồng Đạo Đức	6,745		4,195		2,550	6,715		4,167		736	736		1,812	100%		99%
84	TT giống cây trồng Phó Bảng	5,380		2,630		2,750	5,380		2,630		2,479	2,479		271	100%		100%		90%
85	Trung tâm Thủy sản	2,346		1,746		600	2,341		1,741		600	600		0	100%		100%
86	Đài PTTH tỉnh	23,079		23,079		0	23,078		23,031		0	0		47	100%		100%
87	TT tiếp sóng PTTH Núi Cấm	2,472		2,472		0	2,472		2,472		0	0		0	100%		100%
88	TT sản xuất CTTH tiếng dân tộc	1,461		1,461		0	1,461		1,459		0	0		2	100%		100%
89	Thư viện tỉnh	1,701		1,701		0	1,701		1,701		0	0		0	100%		100%
90	Bảo tàng tỉnh	2,310		2,310		0	2,310		2,310		0	0		0	100%		100%
91	Trung tâm văn hóa - Triển lãm	3,272		3,272		0	3,272		3,272		0	0		0	100%		100%
92	TT phát hành phim & chiếu bóng	4,829		4,829		0	4,829		4,829		0	0		0	100%		100%
93	Đoàn nghệ thuật tỉnh	6,965		6,965		0	6,965		6,955		0	0		10	100%		100%
94	TT thông tin xúc tiến Du lịch	2,725		2,725		0	2,705		2,705		0	0		0	99%		99%
95	BQL Công viên ĐC toàn cầu CNĐ Đồng Văn (4 T. tâm)	5,657		5,657		0	5,657		5,657		0	0		0	100%		100%
96	TT huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao	10,485		10,485		0	10,485		10,485		0	0		0	100%		100%
97	Trung tâm Bảo trợ Xã hội	6,544	703	5,841		0	6,544	703	5,841		0	0		0	100%		100%
98	Trung tâm Chữa bệnh - GDLĐXH	4,787		4,787		0	4,768		4,764		0	0		4	100%		100%
99	Quỹ bảo trợ trẻ em	548		548		0	548		548		0	0		0	100%		100%
100	TT Khuyến công XT Công thương	7,128		7,128		0	7,128		7,128		0	0		0	100%		100%
101	Trung tâm Khuyến nông	4,398		4,398		0	4,396		4,396		0	0		0	100%		100%
102	TT nước sạch vệ sinh MTNT	3,845		3,345		500	3,845		3,344		499	499		2	100%		100%
103	Sở NN&PTNT (04 ban QL rừng)	6,865		6,865		0	6,865		6,857		0	0		8	100%		100%
104	TT Công nghệ thông tin	3,216		3,216		0	3,216		3,216		0	0		0	100%		100%
105	VP đăng ký quyền sử dụng đất	7,481		7,481		0	7,481		7,481		0	0		0	100%		100%
106	Trung tâm kỹ thuật tài nguyên	0		0		0	0		0		0	0		0
107	Trung tâm quan trắc TNMT	2,488		2,488		0	2,479		2,479		0	0		0	100%		100%
108	Trung tâm dịch vụ Việc làm	2,063		1,743		320	2,063		1,743		320	320		0	100%		100%		100%
109	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản	766		766		0	526		526		0	0		0	69%		69%
110	Trung tâm dịch vụ tài chính	485		485		0	485		485		0	0		0	100%		100%
111	Phòng công chứng số I	478		478		0	478		478		0	0		0	100%		100%
112	Nhà khách UBND tỉnh	869		869		0	869		869		0	0		0	100%		100%
113	TT Kỹ thuật TCĐL Chất lượng	480		480		0	480		480		0	0		0	100%		100%
114	TT trợ giúp pháp lý	3,289		3,289		0	3,289		3,289		0	0		0	100%		100%
115	TT CNTT và truyền thông	1,929		1,929		0	1,929		1,928		0	0		1	100%		100%
116	TT Thông tin & chuyển giao CNM	1,703		1,703		0	1,703		1,702		0	0		1	100%		100%
117	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	792		442		350	792		440		0	0		352	100%		100%
118	Trung tâm công báo - tin học	2,819		2,819		0	2,819		2,819		0	0		0	100%		100%
119	TT tư vấn và xúc tiến đầu tư	1,280		1,280		0	1,280		1,280		0	0		0	100%		100%		'
120	TT Thông tin (HĐND tỉnh)	1,082		1,082		0	1,082		1,082		0	0		0	100%		100%
121	TTTT tư Vấn và Dịch vụ đối ngoại	942		942		0	942		933		0	0		9	100%		99%
122	Trung tâm hành chính công	690		690		0	690		690		0	0		0	100%		100%
123	BQL khu kinh tế tỉnh	49,359	45,261	4,098		0	49,133	26,923	4,034		0			18,177	100%	59%	98%
124	Các BQL rừng	97,234	9,326	67,908		20,000	95,373	8,357	59,765		19,925	19,925		7,326	98%		88%		100%
125	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông	97,843	91,716	6,127		0	97,843	81,793	6,127		0			9,923	100%	89%	100%
126	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi	9,680		9,680		0	9,647		9,251		0			396	100%		96%
127	BQL dự án đầu tư XDCTXD và PTNT	231,750	213,463	18,230		57	198,292	153,435	18,170		57		57	26,630	86%		100%
128	Ban QL ĐTXD các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Giang	8,900		8,900		0	8,900		3,243		0			5,657	100%		36%
129	BQL dự án ĐTXD khu kinh tế tỉnh	702		702		0	702		702		0			0	100%		100%
130	TT tiếp sóng PTTH cổng trời Quản Bạ	2,776		2,776		0	2,776		2,776		0			0	100%		100%
131	Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang	18,159		17,659		500	17,988		16,969		438	438		581	99%		96%
132	TT dịch vụ Hạ tầng khu kinh tế	5,122		5,122		0	5,122		5,122		0			0	100%		100%
133	VP đại diện BQL khu kinh tế tỉnh tại cửa khẩu Xín Mần	560		560		0	560		560		0			0	100%		100%
134	Các đơn vị hỗ trợ, đối ứng các dự án, kinh phí cấp chi trả BHYT cho cơ quan BHXH tỉnh, Quỹ bảo trì đường bộ... (cấp bằng lệnh chi tiền)	577,710		577,660		50	577,710		577,661		50	50		0	100%		100%
135	Văn phòng Tỉnh ủy	115,453	8,676	106,777		0	115,453	8,676	106,777		0			0	100%	100%	100%
136	Quốc phòng	143,841	54,529	89,262		50	142,329	44,847	89,212		50	50		8,220	99%	82%	100%
137	An ninh	35,555	5,000	30,505		50	35,555	5,000	30,455		50	50		50	100%		100%
138	Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP)	165,418	115,925	49,493		0	138,852	88,585	49,493		0			774	84%	76%	100%
139	Chi hoàn thuế thu nhập cá nhân	4,004		4,004		0	4,004		4,004		0			0	100%		100%
140	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	89		89		0	89		89		0			0	100%
141	Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Hà Giang	29,320	29,320			0	27,394	27,394			0			0	93%	93%
142	Ban quản lý các dự án cấp thoát nước	72,759	72,759			0	58,944	59,723			0			-779	81%	82%
143	UB thành phố Hà Giang	31,258	31,258			0	27,027	27,027			0			0	86%	86%
144	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê	30,251	29,504			747	29,767	19,293			747		747	9,727	98%	65%
145	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	187,485	165,806			21,679	187,485	114,118			20,650		20,650	52,717	100%	69%
146	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quản Bạ	179,652	151,882			27,770	179,652	59,927			27,713		27,713	92,012	100%	39%
147	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	130,118	98,008			32,110	130,118	38,671			31,610		31,610	59,837	100%	39%
148	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn	118,659	79,246			39,413	118,659	49,292			25,668		25,668	43,699	100%	62%
149	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần	90,825	69,915			20,910	90,825	49,689			20,910		20,910	20,226	100%	71%
150	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	52,399	40,598			11,802	52,399	8,722			11,757		11,757	31,920	100%	21%
151	BQL dự án ĐTXD huyện Quang Bình	85,197	85,197				85,197	74,440						10,757
152	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vị Xuyên	207,606	207,606				206,606	153,085						53,521
153	BQL dự án ĐTXD huyện Bắc Quang	97,911	97,036			875	97,911	90,490			875		875	6,546	100%	93%
154	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng CT Dân dụng và CN	1,813,789	1,813,789				1,794,263	503,526						1,290,737
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	800					225	225						0	28%
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1,200			1,200		1,200			1,200				0	100%			100%

PHỤ LỤC 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG (gồm vốn Ailen)	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Chi CTMTQG (gồm vốn Alien)			Chi nộp NS cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG
						Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Tổng số	Trong đó
						Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	7,212,062	777,205	5,936,489	498,368	732,809	202,973	0	5,833,293	3,126	480,705	355,658	125,048	15,269	125,143	97.7%	94.3%	98.3%	96.5%
1	Huyện Mèo Vạc	655,240	48,520	563,595	43,124	44,390	1,065		550,524	200	42,733	29,691	13,041	2,608	15,546	97.3%	91.5%	97.7%	99.1%
2	Huyện Đồng Văn	703,024	48,727	604,515	49,782	46,375			589,267	200	49,529	32,407	17,122	1,044	16,602	97.5%	95.2%	97.5%	99.5%
3	Huyện Yên Minh	761,049	55,279	637,492	68,278	49,220	23,226		631,724	200	65,431	53,430	12,000	637	13,841	98.1%	89.0%	99.1%	95.8%
4	Huyện Quản Bạ	534,356	34,804	461,538	38,014	28,746	17,134		451,189	102	34,098	19,110	14,988	1,472	18,053	96.2%	82.6%	97.8%	89.7%
5	Huyện Bắc Mê	557,447	91,219	425,701	40,527	90,385	38,918		423,550	717	40,217	24,450	15,766	133	2,652	99.4%	99.1%	99.5%	99.2%
6	TP Hà Giang	347,580	46,078	298,274	3,228	41,609	4,797		297,012	100	3,211	2,874	337	35	4,407	98.3%	90.3%	99.6%	99.5%
7	Huyện Vị Xuyên	904,557	163,901	681,401	59,255	163,901	42,823		663,419	460	57,577	47,299	10,278	1,748	1,678	97.8%	100.0%	97.4%	97.2%
8	Huyện Bắc Quang	835,747	106,666	694,968	34,112	103,791	38,091		675,610	100	32,644	23,793	8,852	617	18,179	97.2%	97.3%	97.2%	95.7%
9	Huyện Quang Bình	579,477	87,231	457,620	34,625	84,102	12,625		452,894	505	34,247	28,000	6,248	143	7,089	98.6%	96.4%	99.0%	98.9%
10	Huyện Hoàng Su Phì	681,250	39,835	573,452	67,963	35,679	8,881		568,395	342	67,963	54,257	13,705	5,458	5,614	98.6%	89.6%	99.1%	100.0%
11	Huyện Xín Mần	652,337	54,944	537,933	59,460	44,610	15,414		529,708	200	53,057	40,347	12,710	1,375	21,482	96.2%	81.2%	98.5%	89.2%

PHỤ LỤC 08

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán							Quyết toán							So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	5,727,935	4,442,615	1,285,320	1,285,320	214,749	587,741	482,830	5,726,700	4,442,615	1,284,086	1,284,086	214,749	586,676	482,661	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Huyện Mèo Vạc	458,313	329,812	128,501	128,501	13,628	72,833	42,041	458,313	329,812	128.501	128,501	13,628	72,833	42,041	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Huyện Đồng Văn	641,044	536,734	104,310	104,310	11,646	48,558	44,107	641,044	536,734	104,310	104,310	11,646	48,558	44,107	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Huyện Yên Minh	698,914	549,107	149,807	149,807	9,578	72,464	67,765	698,914	549,107	149,807	149,807	9,578	72,464	67,765	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Huyện Quản Bạ	420,208	329,723	90,485	90,485	6,956	48,750	34,780	420,208	329,723	90,485	90,485	6,956	48,750	34,780	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Huyện Bắc Mê	387,936	275,821	112,115	112,115	24,723	47,217	40,175	387,936	275,821	112,115	112,115	24,723	47,217	40,175	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	TP Hà Giang	69,796	44,343	25,453	25,453	10,448	11,845	3,161	68,739	44,343	24,396	24,396	10,448	10,788	3,161	98%	100%	96%	96%	100%	91%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	684,893	525,300	159,593	159,593	32.016	72,002	55,576	684,893	525,300	159,593	159,593	32,016	72,002	55,576	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	684,739	557,544	127,196	127,196	39,690	52,217	35,289	684,739	557,544	127,196	127,196	39,690	52,217	35,289	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	471,355	337,572	133,783	133,783	49,632	47,636	36,515	471,355	337,572	133,783	133,783	49,632	47,636	36,515	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phì	621,448	492,752	128,696	128,696	5.338	56,132	67,226	621,448	492,752	128,696	128,696	5,338	56,132	67,226	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	589,287	463,907	125,380	125,380	11.095	58,089	56,196	589,110	463,907	125,203	125,203	11,095	58,081	56,027	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PHỤ LỤC 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (gồm cả chi chuyển nguồn)			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	715,179	522,115	193,063	677,059	495,850	181,208	401,543	282,871	118,671	264,645	212,979	66,479	95%	95%	94%
I	Ngân sách cấp tỉnh	216,811	155,568	61,243	196,353	140,193	56,161	180,296	139,987	40,308	5,187	206	19,794	91%	90%	92%
1	Văn phòng UBND Tỉnh	50		50	50		50				50		50	100%		100%
2	Sở Nông nghiệp và PTNT	50		50	30		30				30		30	60%		60%
3	Sở Kế hoạch đầu tư	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
4	Sở Tư pháp	50		50	50		50				50		50	100%		100%
5	Sở Công thương	50		50	50		50				50		50	100%		100%
6	Sở Tài chính	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
7	Sở Xây dựng	50		50	8		8				8		8	16%		16%
8	Sở Giao thông vận tải	50		50	50		50				50		50	100%		100%
9	Sở Y tế	50		50	50		50				50		50	100%		100%
10	Sở Lao động TB&XH	1,769		1,769	1,769		1,769	1,199		1,199	570		570	100%		100%
11	Sở Giáo dục đào tạo	900		900	900		900				900		900	100%		100%
12	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	50		50	49		49				49		49	98%		98%
13	Sở Tài nguyên và MT	50		50	50		50				50		50	100%		100%
14	Sở Thông tin truyền thông	1,057	206	851	1,046	206	841	281		281	766	206	560	99%	100%	99%
14	Sở Nội vụ	50	0	50	0	0	0	0			0	0		0%		0%
15	Ban dân tộc	9,088		9,088	8,540		8,540	8,540		8,540	0			94%		94%
16	VP Chương trình XD NTM	2,567		2,567	2,465		2,465	1		1	2,464		2,464	96%		96%
17	Chi cục chăn nuôi và thú y	9,933		9,933	9,933		9,933	9,933		9,933	0			100%		100%
18	CC Kinh tế hợp tác và PTNT	2,965		2,965	1,340		1,340	51		51			1,289			45%
19	Chi cục QLCL Nông lâm sản và thủy sản	4,010		4,010	3,928		3,928			0			3,928			98%
20	Mặt trận tổ quốc	50		50	35		35			0			35			70%
21	Tỉnh đoàn thanh niên	300		300	300		300			0			300			100%
22	LM Hợp tác xã	210		210	210		210			0			210			100%
23	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và CN	220		220	207		207			0			207			94%
24	TT giống cây trồng Đạo Đức	2,550		2,550	736		736			0			736			29%
25	TT giống cây trồng Phó Bảng	2,750		2,750	2,479		2,479			0			2,479			90%
26	Trung tâm Thủy sản	600		600	600		600			0			600			100%
27	TT nước sạch vệ sinh MTNT	500		500	499		499			0			499			100%
28	Trung tâm dịch vụ Việc làm	320		320	320		320	320		320						100%
29	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	350		350	0		0	0		0
30	Các BQL rừng	20,000		20,000	19,925		19,925	19,925		19,925						100%
31	Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang	500		500	438		438	0					438			88%
32	Các đơn vị cấp bằng lệnh chi	150		150	150		150	0					150
33	BQL dự án đầu tư XDCTXD và PTNT	57	57		57	57		57	57				438		100%
34	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Mê	747	747		747	747		747	747				438		100%
35	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoàng Su Phì	21,679	21,679		20,650	20,650		20,650	20,650				438		95%
36	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quản Bạ	27,770	27,770		27,713	27,713		27,713	27,713				438		100%
37	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mèo Vạc	32,110	32,110		31,610	31,610		31,610	31,610				438		98%
38	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Văn	39,413	39,413		25,668	25,668		25,668	25,668				438		65%
39	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xín Mần	20,910	20,910		20,910	20,910		20,910	20,910				438		100%
40	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Minh	11,802	11,802		11,757	11,757		11,757	11,757				438		100%
41	BQL dự án ĐTXD huyện Bắc Quang	875	875		875	875		875	875				438		100%
II	Ngân sách huyện	498,368	366,547	131,820	480,705	355,658	125,048	221,247	142,884	78,363	259,459	212,774	46,685	96%	97%	95%
1	Huyện Mèo Vạc	43,124	29,691	13,433	42,733	29,691	13,041	19,183	7,691	11,492	23,550	22,000	1,550	99%	100%	97%
2	Huyện Đồng Văn	49,782	32,641	17,141	49,529	32,407	17,122	18,273	5,565	12,708	31,256	26,842	4,414	99%	99%	100%
3	Huyện Yên Minh	68,278	56,051	12,227	65,431	53,430	12,000	45,433	35,793	9,640	19,997	17,637	2,360	96%	95%	98%
4	Huyện Quản Bạ	38,014	19,162	18,852	34,098	19,110	14,988	11,867	4,554	7,313	22,231	14,556	7,674	90%	100%	80%
5	Huyện Bắc Mê	40,527	24,533	15,994	40,217	24,450	15,766	19,088	11,450	7,638	21,128	13,000	8,128	99%	100%	99%
6	TP Hà Giang	3,228	2,874	354	3,211	2,874	337	632	450	182	2,579	2,424	155	99%	100%	95%
7	Huyện Vị Xuyên	59,255	48,977	10,278	57,577	47,299	10,278	22,944	18,156	4,788	34,633	29,143	5,490	97%	97%	100%
8	Huyện Bắc Quang	34,112	23,793	10,320	32,644	23,793	8,852	13,390	9,670	3,720	19,254	14,123	5,132	96%	100%	86%
9	Huyện Quang Bình	34,625	28,000	6,626	34,247	28,000	6,248	15,784	12,933	2,851	18,463	15,066	3,397	99%	100%	94%
10	Huyện Hoàng Su Phì	67,963	54,257	13,705	67,963	54,257	13,705	32,153	22,667	9,485	35,810	31,590	4,220	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	59,460	46,568	12,891	53,057	40,347	12,710	22,499	13,954	8,545	30,558	26,392	4,165	89%	87%	99%