Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu	22/NQ-HĐND
Ngày ban hành	07/12/2017
Ngày có hiệu lực	07/12/2017
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Thành phố Cần Thơ
Người ký	Phạm Văn Hiểu
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ như sau:

A. PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU: (Kèm Phụ lục I, II)

I. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp thành phố:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước phân bổ cho cấp thành phố: 8.670.500 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu nội địa:	7.634.500
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	1.036.000

2. Tổng thu ngân sách cấp thành phố: 9.564.666 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	7.254.032
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:	2.310.634

II. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp quận, huyện:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 phân bổ cho 09 quận, huyện: 2.405.500 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách quận, huyện năm 2018: 4.611.749 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp:	1.484.446
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố:	3.058.524
- Thu bổ sung có mục tiêu:	68.779

3. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 cho quận, huyện theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục II).

B. DỰ TOÁN CHI:	(ĐVT: triệu đồng)
I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố:	7.279.763
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	5.132.047
- Chi đầu tư phát triển:	2.849.394
+ Chi đầu tư cho các dự án:	2.819.394
+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:	30.000
* Quỹ Phát triển đất:	30.000
- Chi thường xuyên:	2.183.995
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	567.702
* Chi sự nghiệp giáo dục:	393.683
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	174.019
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	32.022
- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	12.400
- Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
- Dự phòng ngân sách:	84.878
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	2.147.716
- Chi đầu tư phát triển:	2.021.150
+ Vốn ngoài nước:	854.809
+ Vốn trong nước:	320.904
- Chi sự nghiệp:	126.566
+ Vốn ngoài nước:	27.200
+ Vốn trong nước:	99.366
(Kèm Phụ lục III, IV, V, VI, VII, XI)
3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục VII).
II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện:	4.611.749
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	4.542.970
- Chi đầu tư phát triển:	1.047.806
- Chi thường xuyên:	3.405.272
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	1.590.114
* Chi sự nghiệp giáo dục:	1.567.055
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	23.059
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	5.500
- Dự phòng ngân sách:	89.892
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	68.779
- Chi sự nghiệp:	68.779
+ Vốn trong nước:	68.779

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ như sau:

A. PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU: (Kèm Phụ lục I, II)

I. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp thành phố:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước phân bổ cho cấp thành phố: 8.670.500 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu nội địa:	7.634.500
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	1.036.000

2. Tổng thu ngân sách cấp thành phố: 9.564.666 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	7.254.032
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:	2.310.634

II. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp quận, huyện:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 phân bổ cho 09 quận, huyện: 2.405.500 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách quận, huyện năm 2018: 4.611.749 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp:	1.484.446
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố:	3.058.524
- Thu bổ sung có mục tiêu:	68.779

3. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 cho quận, huyện theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục II).

B. DỰ TOÁN CHI:	(ĐVT: triệu đồng)
I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố:	7.279.763
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	5.132.047
- Chi đầu tư phát triển:	2.849.394
+ Chi đầu tư cho các dự án:	2.819.394
+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:	30.000
* Quỹ Phát triển đất:	30.000
- Chi thường xuyên:	2.183.995
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	567.702
* Chi sự nghiệp giáo dục:	393.683
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	174.019
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	32.022
- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	12.400
- Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
- Dự phòng ngân sách:	84.878
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	2.147.716
- Chi đầu tư phát triển:	2.021.150
+ Vốn ngoài nước:	854.809
+ Vốn trong nước:	320.904
- Chi sự nghiệp:	126.566
+ Vốn ngoài nước:	27.200
+ Vốn trong nước:	99.366
(Kèm Phụ lục III, IV, V, VI, VII, XI)
3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục VII).
II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện:	4.611.749
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	4.542.970
- Chi đầu tư phát triển:	1.047.806
- Chi thường xuyên:	3.405.272
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	1.590.114
* Chi sự nghiệp giáo dục:	1.567.055
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	23.059
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	5.500
- Dự phòng ngân sách:	89.892
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	68.779
- Chi sự nghiệp:	68.779
+ Vốn trong nước:	68.779

3. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước, mức bổ sung ngân sách năm 2018 cho ngân sách quận, huyện theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục VIII, IX, X, XI).

Dự toán chi ngân sách của quận, huyện đã bố trí kinh phí bồi dưỡng lực lượng trực tiếp tuần tra, canh gác ở phường, xã, thị trấn theo mức 30.000 đồng/người/ngày, đêm.

C. Việc phân bổ dự toán chi tiết thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của quận, huyện do Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Để thực hiện đúng dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp của thành phố thực hiện một số giải pháp sau:

1. Ngành Thuế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư kết hợp chặt chẽ trong việc triển khai dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương, đơn vị từ cuối năm 2017 làm căn cứ để tổ chức thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2018.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận, trốn thuế. Tập trung thu vào ngân sách đối với các khoản thuế được gia hạn chuyển sang năm 2018, thu hồi số nợ thuế từ các năm trước. Phấn đấu thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao để tăng thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

3. Quản lý chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Việc bố trí vốn ngân sách cho các dự án phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn điều hành. Chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư.

4. Điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, chủ động bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện kịp thời chính sách tăng lương theo Nghị quyết của Quốc hội. Các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động dành nguồn để thực hiện theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2018 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) được giữ lại tại mỗi cấp ngân sách để thực hiện theo quy định (không kể các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP); sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu, riêng các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao); ngân sách địa phương sử dụng tối thiểu 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết) thực hiện năm 2018 so với dự toán được giao; đồng thời thực hiện chuyển các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết sang năm 2018 để tiếp tục cải cách tiền lương theo quy định.

5. Lập phương án xác định phần ngân sách nhà nước giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập.

6. Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách, rà soát, quản lý chặt chẽ để giảm số chi chuyển nguồn. Thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí
đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm trên tinh thần triệt để tiết kiệm. Trong phân bổ dự toán chi, ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành, chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hạn chế việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

7. Tổ chức công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chi ngân sách nhà nước, bảo đảm chi đúng chế độ quy định, đề cao và làm rõ trách nhiệm cá nhân của Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

8. Giữa hai kỳ họp có phát sinh những vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố, giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trao đổi thống nhất giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017 trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2018, tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (3)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	8.415.117	10.864.356	9.564.666	-1.299.690	88,04%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.325.015	6.704.327	7.254.032	549.705	108,20%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.090.102	1.115.284	2.310.634	1.195.350	207,18%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.090.102	1.115.284	2.310.634	1.195.350	207,18%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		1.832.955		-1.832.955	0,00%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.211.790		-1.211.790	0,00%
II	Chi ngân sách	8.763.817	10.264.709	10.407.066	1.643.249	118,75%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	5.877.064	6.635.927	7.279.763	1.402.699	123,87%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.886.753	3.628.782	3.127.303	240.550	108,33%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.886.753	2.886.753	3.058.524	171.771	105,95%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		742.029	68.779	68.779
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	348.700	300.000	842.400	493.700
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.178.833	6.608.974	4.611.749	-1.997.225	69,78%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.292.080	1.908.089	1.484.446	-423.643	77,80%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.886.753	3.628.782	3.127.303	-501.479	86,18%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.886.753	2.886.753	3.058.524	171.771	105,95%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		742.029	68.779	-673.250	9,27%
3	Thu kết dư		629.790		-629.790	0,00%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		442.313		-442.313	0,00%
II	Chi ngân sách	4.178.833	4.719.184	4.611.749	432.916	110,36%

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			Thành phố	Quận, huyện	Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện
			Thành phố	Quận, huyện	Ninh Kiều	Bình Thủy	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*	TỔNG CỘNG (A + B)	11.076.000	8.670.500	2.405.500	1.069.000	351.500	395.600	124.500	227.300	55.900	62.300	62.200	57.200
A	THU NỘI ĐỊA (I+II+III)	10.040.000	7.634.500	2.405.500	1.069.000	351.500	395.600	124.500	227.300	55.900	62.300	62.200	57.200
I	Thu thuế - phí, lệ phí	8.566.000	6.259.000	2.307.000	1.042.800	335.600	385.600	117.000	216.900	51.300	53.900	52.500	51.400
1	Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý	1.388.400	1.388.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	255.000	255.000	-
	- Thuế tài nguyên	25	25	-
	- Thuế GTGT	827.375	827.375	-
	- Thuế TTĐB	306.000	306.000	-
2	Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	280.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	121.900	121.900	-	-
	- Thuế tài nguyên	4.600	4.600	-
	- Thuế GTGT	153.300	153.300	-
	- Thuế TTĐB	200	200	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.669.600	1.669.600	-	-
	- Thuế TNDN	155.500	155.500	-
	- Thuế tài nguyên	500	500	-
	- Thuế GTGT	390.000	390.000	-
	- Thuế TTĐB	1.119.600	1.119.600	-
	- Thuê đất	4.000	4.000	-
4	Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD	2.415.000	1.320.835	1.094.165	542.115	136.780	187.700	58.380	95.410	18.700	16.470	17.640	20.970
	- Thuế TNDN	479.800	290.076	189.724	55.600	19.779	56.593	4.355	43.668	1.724	2.714	2.227	3.064
	- Thuế tài nguyên	3.000	325	2.675	110	121	16	7	2.381	17	-	20	3
	- Thuế GTGT	1.490.200	592.888	897.312	483.979	115.358	130.996	53.804	49.311	16.874	13.756	15.350	17.884
	- Thuế TTĐB	442.000	437.546	4.454	2.426	1.522	95	214	50	85	-	43	19
a	Doanh nghiệp	2.219.218	1.320.835	898.383	427.391	116.788	174.415	46.212	78.584	13.528	10.790	13.140	17.535
	- Thuế TNDN	479.800	290.076	189.724	55.600	19.779	56.593	4.355	43.668	1.724	2.714	2.227	3.064
	- Thuế tài nguyên	3.000	325	2.675	110	121	16	7	2.381	17		20	3
	- Thuế GTGT	1.295.418	592.888	702.530	369.500	95.695	117.768	41.827	32.529	11.774	8.076	10.893	14.468
	- Thuế TTĐB	441.000	437.546	3.454	2.181	1.193	38	23	6	13	-	-	-
b	Hộ cá thể	195.782	-	195.782	114.724	19.992	13.285	12.168	16.826	5.172	5.680	4.500	3.435
	- Thuế TNDN	-	-	-				-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-		-			-	-
	- Thuế GTGT	194.782	-	194.782	114.479	19.663	13.228	11.977	16.782	5.100	5.680	4.457	3.416
	- Thuế TTĐB	1.000	-	1.000	245	329	57	191	44	72		43	19
5	Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	330.000		330.000	120.000	60.000	60.000	12.000	60.000	5.000	7.000	5.000	1.000
6	Thu tiền thuê đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	330.000	328.450	1.550					550				1.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	-	23.000	12.500	3.020	3.000	1.400	1.720	700	250	360	50
8	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế thu nhập cá nhân	765.000	411.400	353.600	161.000	35.500	72.700	16.600	24.400	10.500	9.600	11.100	12.200
10	Lệ phí trước bạ	400.000	-	400.000	182.200	48.400	53.900	25.300	27.500	14.300	18.150	15.950	14.300
11	Phí - lệ phí	140.000	83.100	56.900	24.900	6.850	5.650	3.320	7.320	2.100	2.430	2.450	1.880
a	Phí trung ương	65.000	49.520	15.480	5.400	1.730	1.950	860	2.160	840	920	860	760
b	Phí địa phương	75.000	33.580	41.420	19.500	5.120	3.700	2.460	5.160	1.260	1.510	1.590	1.120
	Trong đó: Lệ phí Môn bài	30.000	4.000	26.000	14.000	3.800	2.700	1.150	1.770	650	680	750	500
12	Thuế bảo vệ môi trường	820.000	772.215	47.785	85	45.050	2.650	-	-	-	-	-	-
II	Thu khác ngân sách	207.000	108.500	98.500	26.200	15.900	10.000	7.500	10.400	4.600	8.400	9.700	5.800
	- Thu khác NS trung ương	110.000	62.500	47.500	8.200	9.900	5.500	2.700	6.200	2.600	4.400	4.700	3.300
	Trong đó: thu phạt ATGT	90.000	52.500	37.500	5.800	8.700	4.500	1.800	5.300	1.700	3.500	3.800	2.400
	- Thu khác NS địa phương	97.000	46.000	51.000	18.000	6.000	4.500	4.800	4.200	2.000	4.000	5.000	2.500
III	Thu Xổ số kiến thiết	1.260.000	1.260.000
IV	Thu Cổ tức, lợi nhuận	7.000	7.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.036.000	1.036.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	930.000	930.000
II	Thuế xuất khẩu	3.000	3.000
III	Thuế nhập khẩu	87.500	87.500
IV	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	15.400	15.400
V	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	100	100

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách quận, huyện
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách quận, huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.891.512	7.279.763	4.611.749
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.675.017	5.132.047	4.542.970
I	Chi đầu tư phát triển	3.897.200	2.849.394	1.047.806
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.867.200	2.819.394	1.047.806
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	645.658	197.966	447.692
	- Chi khoa học và công nghệ	36.700	36.700
a	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000	207.000	93.000
	- Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	29.000	29.000
	- Phân bổ công trình, dự án	238.000	145.000	93.000
	- Dự phòng (10%)	33.000	33.000
b	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.260.000	722.501	537.499
	- Phân bổ công trình, dự án	1.134.000	596.501	537.499
	- Dự phòng (10%)	126.000	126.000
c	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.257.251	839.944	417.307
	- Vốn chuẩn bị đầu tư	10.000	10.000
	- Phân bổ cho các công trình, dự án	1.100.771	683.464	417.307
	- Dự phòng (10%)	146.480	146.480
d	Chi trả nợ gốc	207.549	207.549
e	Chi đầu tư từ bội chi	842.400	842.400
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000	30.000	-
	- Quỹ phát triển đất	30.000	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	5.589.267	2.183.995	3.405.272
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.157.816	567.702	1.590.114
2	Chi khoa học và công nghệ	37.522	32.022	5.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.400	12.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380	1.380
V	Dự phòng ngân sách	174.770	84.878	89.892
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.216.495	2.147.716	68.779
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.216.495	2.147.716	68.779
1	Chi đầu tư phát triển	2.021.150	2.021.150	-
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	854.809	854.809
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	320.904	320.904
	+ Đầu tư các dự án	313.000	313.000
	+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	7.904	7.904
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	845.437	845.437
2	Chi sự nghiệp	195.345	126.566	68.779
	- Vốn ngoài nước	27.200	27.200
	- Vốn trong nước	168.145	99.366	68.779
	+ Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	580	580
	+ Hỗ trợ các Hội Nhà báo	125	125
	+ Hỗ trợ khác	50.000	-	50.000
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	41.544	22.765	18.779
	+ CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	15.642	15.642
	+ CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	270	270
	+ CTMT Y tế - dân số	6.974	6.974
	+ CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.460	1.460
	+ CTMT Phát triển văn hóa	1.550	1.550
	+ Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017	50.000	50.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	10.338.287
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.058.524
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC	5.132.047
I	Chi đầu tư phát triển	2.849.394
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.819.394
-	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	173.000
-	Lĩnh vực Giao thông	69.553
-	Lĩnh vực Công nghiệp	3.573
-	Lĩnh vực Công nghệ thông tin	16.700
-	Lĩnh vực thông tin	8.900
-	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	14.600
-	Lĩnh vực Văn hóa:	52.400
-	Lĩnh vực Thể thao	4.500
-	Lĩnh vực khoa học công nghệ	36.700
-	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	197.966
-	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	235.234
-	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng	463.000
-	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường	29.000
-	Lĩnh vực Quản lý nhà nước	12.100
-	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng	110.739
-	Dự phòng	305.480
-	Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư	10.000
-	Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bao gồm thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND thành phố)	26.000
-	Chi trả nợ gốc	207.549
-	Bội chi ngân sách địa phương	842.400
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000
	- Quỹ phát triển đất	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	2.183.995
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	567.702
	- Chi sự nghiệp giáo dục	393.683
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	388.832
	+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng	4.851
	- Chi đào tạo và dạy nghề	174.019
	Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy	1.800
	- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm	19.700
2	Chi khoa học và công nghệ	32.022
	- Hoạt động khoa học công nghệ	26.590
	- Hoạt động công nghệ thông tin	5.432
3	Chi quốc phòng	68.510
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	37.787
5	Chi y tế, dân số và gia đình	327.182
	- Sự nghiệp y tế	255.110
	- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy	12.072
	- KP mua BHYT cho người nghèo	5.000
	- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	10.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo	10.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên	35.000
6	Chi văn hóa thông tin	33.824
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
8	Chi thể dục thể thao	59.358
9	Chi bảo vệ môi trường	7.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	166.991
	- Nông nghiệp	25.084
	+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông	23.584
	+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con	1.500
	- Thủy lợi	52.047
	+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi	1.227
	+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên	320
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống	40.000
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	10.500
	- Giao thông	34.016
	- Kiến thiết thị chính	-
	- Vốn quy hoạch	15.000
	- Sự nghiệp kinh tế khác	40.844
	- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm	-
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	427.833
	- Quản lý nhà nước	284.426
	- Đảng	102.753
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH	40.654
12	Chi bảo đảm xã hội	64.191
	- Đảm bảo xã hội	49.191
	- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm	15.000
13	Chi ngân sách xã	40.000
	Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác	40.000
14	Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	100.000
15	Chi thường xuyên khác	251.595
	- Kinh phí khen thưởng	5.000
	- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách	40.000
	- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước	40.000
	- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn	2.740
	- Trợ cấp Tết Nguyên đán	96.000
	- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân	2.000
	- KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý	40.647
	- Các khoản chi phát sinh còn lại	25.208
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
V	Dự phòng ngân sách	84.878
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI TỪ NGUỒN TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	2.147.716
I	Chi đầu tư phát triển	2.021.150
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	854.809
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	320.904
	- Đầu tư các dự án	313.000
	- Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	7.904
3	Vốn trái phiếu Chính phủ	845.437
II	Chi sự nghiệp	126.566
1	Vốn ngoài nước	27.200
2	Vốn trong nước	99.366
	- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	580
	- Hỗ trợ các Hội Nhà báo	125
	- Hỗ trợ khác	-
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	22.765
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	15.642
	- CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	270
	- CTMT Y tế - dân số	6.974
	- CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.460
	- CTMT Phát triển văn hóa	1.550
	- Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017	50.000

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	3.320.541	1.427.965	1.793.918	12.400	1.380	84.878	-	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.153.104	1.427.965	1.725.139	-	-	-	-	-	-	-	-
1	VP HĐND TP	16.839		16.839
2	VP UBND TP	23.862		23.862
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.219		9.219
4	TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ	688		688
5	Sở Tài chính	10.354		10.354
6	Sở Công Thương	11.285	3.573	7.712
7	Sở Xây dựng	10.828		10.828
8	Ban QL PT Khu ĐT mới	1.831		1.831
9	Sở Tư pháp	8.942		8.942
10	TT Trợ giúp pháp lý	6.804		6.804
11	Sở Thông tin & Truyền thông	25.593	13.300	12.293
12	Sở Giao thông Vận tải	58.041	20.857	37.184
13	Thanh tra Sở Giao thông	6.986		6.986
14	Sở Nội vụ	8.363	1.400	6.963
15	Ban Thi đua Khen thưởng	1.989		1.989
16	Ban Tôn giáo	2.643		2.643
17	Chi cục VT & Lưu trữ	2.913		2.913
18	Sở Ngoại vụ	5.163		5.163
19	Thanh tra thành phố	6.351		6.351
20	Chi cục Quản lý thị trường	12.240		12.240
21	Sở Lao động TBXH	69.701	9.000	60.701
22	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	145.673	41.900	103.773
23	Sở Tài nguyên & Môi trường	53.466	29.000	24.466
24	Sở KHCN	30.682		30.682
25	Chi cục TC ĐL chất lượng	1.634		1.634
26	Sở Y tế	437.974	176.651	261.323
27	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy	12.072		12.072
28	Sở Giáo dục & Đào tạo	469.476	66.501	402.975
29	Ban QL các khu chế xuất & CN	5.288		5.288
30	Ban Dân tộc	3.618		3.618
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	31.052	25.600	5.452
32	Chi cục Phát triển NT	2.754		2.754
33	Chi cục Thủy lợi	54.137		54.137
34	Chi cục Thủy sản	7.027		7.027
35	Chi cục Chăn nuôi & Thú y	8.842		8.842
36	Chi cục Trồng trọt và BVTV	7.733		7.733
37	Chi cục Kiểm lâm	1.509		1.509
38	CC QL chất lượng nông lâm TS	2.600		2.600
39	TT Khuyến nông	4.592		4.592
40	TT Giống cây trồng,vật nuôi, thủy sản	3.754		3.754
41	TT Khuyến công & tư vấn PTCN	1.248		1.248
42	TT Tiết kiệm điện năng	799		799
43	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.536		2.536
44	Chi Cục An toàn VSTP	2.142		2.142
45	Cảng vụ Đường thủy	2.376		2.376
46	Thành đoàn	4.891		4.891
47	Hội Phụ nữ	4.008		4.008
48	Hội Nông dân	4.480		4.480
49	Mặt trận Tổ quốc	7.194		7.194
50	Hội Cựu chiến binh	2.354		2.354
51	Đoàn ủy Khối cơ quan	-		-
52	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	-		-
53	LH các hội KHKT	754		754
54	LH các tổ chức hữu nghị	3.372		3.372
55	Hội Văn học nghệ thuật	2.596		2.596
56	Hội Nhà báo	796		796
57	Liên minh Hợp tác xã	2.603		2.603
58	Hội Chữ thập đỏ	2.514		2.514
59	Nhà ND người già và trẻ em	1.882		1.882
60	Hội Người cao tuổi	403		403
61	Hội Người mù	640		640
62	Hội Nạn nhân chất độc da cam	673		673
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	497		497
64	Hội Người tù kháng chiến	431		431
65	Hội Khuyến học	603		603
66	Hội Đông y	295		295
67	Hội Người khuyết tật	471		471
68	Hội Y học	470		470
69	Hội Luật Gia	609		609
70	Công An TP	67.149	41.089	26.060
71	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	115.460	46.950	68.510
72	Sở Cảnh sát PCCC	39.927	28.200	11.727
73	TT Phát triển Quỹ đất	17.300	15.000	2.300
74	TT Thông tin KH và CN	670		670
75	TT Xúc tiến ĐT TM &HCTL	7.380		7.380
76	Viện Kinh tế - XH	3.051		3.051
77	Ban An toàn GT	1.062		1.062
78	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ	2.406		2.406
79	VP Điều phối CT XD NTM	1.089		1.089
80	Báo Cần Thơ	2.900	2.900	-
81	Hệ Đảng	110.753	8.000	102.753
82	Hỗ trợ các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn	2.740		2.740
83	KP thực hiện CCHC	4.000		4.000
84	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	15.000		15.000
85	Kinh phí khen thưởng	5.000		5.000
86	Kinh phí mua sắm TS	15.000		15.000
87	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc	4.000		4.000
88	Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	15.000		15.000
89	Vốn quy hoạch	15.000		15.000
90	Trường Cao đẳng	7.807		7.807
91	Trường Cao đẳng Nghề	24.891	10.000	14.891
92	Trường Chính Trị	11.717		11.717
93	Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ	13.625	10.564	3.061
94	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	33.683	23.302	10.381
95	Trường Cao đẳng Y tế	3.967		3.967
96	Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật	6.141		6.141
97	Trường TC Thể dục Thể thao	2.691		2.691
98	Trường Năng khiếu TDTT	20.160		20.160
99	Trường TC Nghề Thới Lai	4.240		4.240
100	Đào tạo lại công chức	2.000		2.000
101	Đào tạo của khối đoàn thể	2.000		2.000
102	KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành	12.000		12.000
103	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục	10.000		10.000
104	Kinh phí đào tạo ngành Y tế	17.600		17.600
105	Đào tạo cán bộ của Thành Ủy	1.800		1.800
106	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP	8.094		8.094
107	KP đào tạo của Công An TP	3.349		3.349
108	KP đào tạo của Sở CS PCCC	1.000		1.000
109	KP tập huấn lĩnh vực khuyến công	220		220
110	KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)	1.300		1.300
111	KP tập huấn của Sở LĐTBXH	1.000		1.000
112	Đào tạo tập huấn các ngành khác	2.000		2.000
113	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã	600		600
114	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút	11.000		11.000
115	Kinh phí đào tạo nước ngoài	1.000		1.000
116	Đề án " Nâng cao Năng lực của HĐND TP	5.300		5.300
117	Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm	8.700		8.700
118	Ban QLDA ĐTXD thành phố	266.796	266.796
119	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố	148.782	148.782
120	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	8.600	8.600
121	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ	6.000	6.000
122	Ban QLDA ODA	424.000	424.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	12.400			12.400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.380				1.380
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	84.878					84.878
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	68.779		68.779
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	Lĩnh vực Giao thông	Lĩnh vực Công nghiệp	Lĩnh vực Công nghệ thông tin	Lĩnh vực thông tin	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	Lĩnh vực Văn hóa	Lĩnh vực Thể thao	Lĩnh vực khoa học công nghệ	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm		Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng		Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường		Lĩnh vực Quản lý nhà nước		Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16
	TỔNG SỐ	1.427.965	173.000	69.553	3.573	16.700	8.900	14.600	52.400	4.500	36.700	197.966	235.234	463.000		29.000		12.100		110.739
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	25.600	23.000															2.600
2	Ban QLDA ĐTXD thành phố	266.796	150.000	36.296					15.000		20.000	24.500		21.000
3	Sở Giao thông vận tải	20.857		20.857
4	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố	148.782		12.400							16.700	49.681	60.501					9.500
5	Sở Công thương	3.573			3.573
6	Văn phòng Thành ủy	8.000				8.000
7	Sở Thông tin và Truyền thông	13.300				7.300	6.000
8	Sở Nội vụ	1.400				1.400
9	Báo Cần Thơ	2.900					2.900
10	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	8.600						8.600
11	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ	6.000						6.000
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	41.900							37.400	4.500
13	Sở Y tế	176.651										7.418	169.233
14	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	23.302										23.302
15	Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	10.564										10.564
16	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ	10.000										10.000
17	Sở Giáo dục và Đào tạo	66.501										66.501
18	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	9.000										6.000		3.000
19	BCH Quân sự thành phố	46.950											5.500							41.450
20	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố	15.000												15.000
21	Ban QLDA ODA	424.000												424.000
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	29.000														29.000
23	Công an thành phố	41.089																		41.089
24	Cảnh sát PCCC	28.200																		28.200

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi Giáo dục và Đào tạo	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa Thông tin	Chi Phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi Thể dục Thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10%
STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi Giáo dục và Đào tạo	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa Thông tin	Chi Phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi Thể dục Thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	*Chi các hoạt động kinh tế khác*	*Chi giao thông*	*Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản*	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	=10+11+12	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	1.725.139	567.702	32.022	68.510	37.787	267.182	33.824	-	59.358	7.000	166.991	*55.844*	*34.016*	*77.131*	427.833	49.191	7.740	39.888
1	VP HĐND TP	16.839										-				16.839			177
2	VP UBND TP	-										-				-			-
	+ Văn phòng	21.458										-				21.458			421
	+ Các đơn vị sự nghiệp	2.404										2.404	2.404						80
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.219										-				9.219			257
	TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ	688										688	688						-
4	Sở Tài chính	10.354										-				10.354			284
5	Sở Công Thương	7.712										-				7.712			243
6	Sở Xây dựng	10.828										-				10.828			338
7	Ban QL PT Khu ĐT mới	1.831										1.831	1.831						58
8	Sở Tư pháp	8.942										-				8.942			207
9	TT Trợ giúp pháp lý	6.804										6.804	6.804						188
10	Sở Thông tin & Truyền thông	-										-							-
	- QLNN	4.553										-				4.553			139
	- Sự nghiệp CNTT	5.432		5.432								-							-
	- Trung Tâm CNTT & TT	2.308										2.308	2.308						68
11	Sở Giao thông Vận tải	-										-							-
	- QLNN	7.184										-				7.184			234
	- Sự nghiệp	30.000										30.000		30.000					-
12	Thanh tra Sở Giao thông	-										-							-
	- QLNN	5.346										-				5.346			160
	- Sự nghiệp	1.640										1.640		1.640					80
13	Sở Nội vụ	6.963										-				6.963			198
14	Ban Thi đua Khen thưởng	1.989										-				1.989			62
15	Ban Tôn giáo	2.643										-				2.643			72
16	Chi cục VT & Lưu trữ	-										-							-
	- QLNN	1.589										-				1.589			46
	- TT Lưu trữ lịch sử	1.324										1.324	1.324						44
17	Sở Ngoại vụ	5.163										-				5.163			96
18	Thanh tra thành phố	6.351										-				6.351			156
19	Chi cục Quản lý thị trường	12.240										-				12.240			227
20	Sở Lao động TBXH	-										-							-
	- Chi hành chính	8.850										-				8.850			194
	- TT Công tác xã hội	7.236										-					7.236		192
	- TT BTXH	15.990										-					15.990		312
	- TT Chữa bệnh GDLĐ XH & QL SCN	11.890										-					11.890		196
	- TT Giới thiệu Việc làm	2.401										-					2.401		100
	- Trợ cấp xã hội	2.000										-					2.000		-
	- XĐGN+ GQVL	-										-							-
	- Quản trang	1.442										-					1.442		25
	- Công tác nghề xã hội	200										-					200		-
	- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ	600										-				600			-
	- Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc	750										-				750			-
	Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần	300										-					300		-
	Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo	350										-					350		-
	Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS	5.000										-					5.000		-
	- Mua BHYT tại 02 TT	500										-					500		-
	- CC phòng chống TNXH	3.192										-				3.192			46
21	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	-										-							-
	- Chi hành chính	10.591										-				10.591			284
	- Thư Viện	5.448						5.448				-							147
	- Bảo tàng	4.351						4.351				-							113
	- Ban QLDT	1.768						1.768				-							-
	- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc	10.340						10.340				-							260
	- XDĐSVH khu dân cư	400						400				-							-
	- Chi SN VH& QL di tích	2.500						2.500				-							-
	- Chi công tác QL về GĐ	200						200				-							-
	- Chi công tác QL về du lịch	150						150				-							-
	- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ	500								500		-							-
	- TT Phát triển du lịch	3.072						3.072				-							-
	- Chi SN TDTT	34.358								34.358		-							168
	- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ	19.500								19.500		-							-
	- Đào tạo bóng đá trẻ	5.000								5.000		-							-
	- Trung tâm Văn hóa	5.595						5.595				-							132
22	Sở Tài nguyên & Môi trường	-										-							-
	- QLNN	7.069										-				7.069			167
	- Sự nghiệp	6.000									6.000	-							-
	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.802										-				1.802			59
	Chi cục QL Đất đai	1.294										-				1.294			-
	TT Quan trắc MT	896										896	896						10
	TT Công nghệ Thông tin TN & MT	1.269										1.269	1.269						36
	TT Kỹ thuật TN & MT	2.305										2.305	2.305						80
	Văn phòng ĐKQSD đất	3.496										3.496	3.496						100
	Văn phòng Biến đổi khí hậu	335										335	335
23	Sở KHCN	-										-							-
	- QLNN	4.762										-				4.762			143
	- Sự nghiệp	25.920		25.920								-							-
24	Chi cục TC ĐL chất lượng	1.634										-				1.634			46
25	Sở Y tế	-										-							-
	- Chi hành chính	6.213										-				6.213			189
	- Chi sự nghiệp	235.940					235.940					-							1.177
	- Các đề án, chương trình	7.098					7.098					-							-
	- Hỗ trợ nhân viên y tế	3.100					3.100					-							-
	- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm	5.570					5.570					-							-
	Các dự án VSATTP, sốt rét, SDDTE, SXH, Zika, TCMR	3.402					3.402					-							-
26	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy	12.072					12.072					-							-
27	Sở Giáo dục & Đào tạo	-										-							-
	- QLNN	9.292										-				9.292			288
	- Sự nghiệp Giáo dục	388.832	388.832									-							15.136
	- 02 trường thực hành	4.851	4.851									-							85
28	Ban QL các khu chế xuất & CN	-										-							-
	- QLNN	4.288										-				4.288			106
	- Kinh phí SN môi trường	1.000									1.000	-							-
30	Ban Dân tộc	3.618										-				3.618			20
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	5.452										-				5.452			152
32	Chi cục Phát triển NT	2.754										-				2.754			59
33	Chi cục Thủy lợi	-										-							-
	+ QLNN	2.090										-				2.090			50
	+ Sự nghiệp	1.547										1.547			1.547				32
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống	40.000										40.000			40.000				-
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	10.500										10.500			10.500				-
34	Chi cục Thủy sản	-										-							-
	+ QLNN	1.937										-				1.937			42
	+ Sự nghiệp	5.090										5.090			5.090				120
35	Chi cục Chăn nuôi & Thú y	-										-							-
	+ QLNN	2.348										-				2.348			38
	+ Sự nghiệp	6.494										6.494			6.494				216
36	Chi cục Trồng trọt và BVTV	-										-							-
	+ QLNN	3.843										-				3.843			55
	+ Sự nghiệp	3.890										3.890			3.890				160
37	Chi cục Kiểm lâm	-										-							-
	+ QLNN	1.334										-				1.334			38
	+ Sự nghiệp	175										175			175				8
38	CC QL chất lượng nông lâm TS	2.600										-				2.600			63
39	TT Khuyến nông	4.592										4.592			4.592				96
40	TT Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản	3.754										3.754			3.754				72
41	TT Khuyến công & tư vấn PTCN	1.248										1.248	1.248						52
42	TT Tiết kiệm điện năng	799										799	799						36
43	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.536										-				2.536			55
44	Chi Cục An toàn VSTP	2.142										-				2.142			67
46	Cảng vụ Đường thủy	2.376										2.376		2.376					88
47	Thành đoàn	4.891										-				4.891			106
48	Hội Phụ nữ	4.008										-				4.008			97
49	Hội Nông dân	4.480										-				4.480			91
50	Mặt trận Tổ quốc	7.194										-				7.194			99
51	Hội Cựu chiến binh	2.354										-				2.354			58
52	Đoàn ủy Khối cơ quan	-										-							-
53	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	-										-							-
54	LH các hội KHKT	754										-				754			25
55	LH các tổ chức hữu nghị	3.372										-				3.372			36
56	Hội Văn học nghệ thuật	2.596										-				2.596			30
57	Hội Nhà báo	796										-				796			20
58	Liên minh Hợp tác xã	2.603										-				2.603			60
59	Hội Chữ thập đỏ	2.514										-				2.514			45
	Nhà ND người già và trẻ em	1.882										-					1.882		25
60	Hội Người cao tuổi	403										-				403			17
61	Hội Người mù	640										-				640			13
62	Hội Nạn nhân chất độc da cam	673										-				673			17
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	497										-				497			13
64	Hội Người tù kháng chiến	431										-				431			13
65	Hội Khuyến học	603										-				603			17
66	Hội Đông y	295										-				295			5
67	Hội Người khuyết tật	471										-				471			13
68	Hội Y học	470										-				470			13
69	Hội Luật Gia	609										-				609			13
70	Công An TP	-				-						-							-
	Chi thường xuyên	19.126				19.126						-							1.910
	TH KH 38 & công tác nhân quyền	530				530						-							-
	KP PC tội phạm BB người	800				800						-							-
	HĐ của lực lượng QB và PCTNXH	1.200				1.200						-							-
	Trang phục Công An xã	1.391				1.391						-							-
	Trang phục LL bảo vệ dân phố	3.013				3.013						-							-
71	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	-										-							4.590
	Chi hoạt động	45.997			45.997							-							4.590
	TC ngày công LĐ của DQ cơ động	10.000			10.000							-							-
	PC lực lượng QB	550			550							-							-
	Trang phục LL DQTV	7.963			7.963							-							-
	Hỗ trợ Campuchia	4.000			4.000							-							-
	Diễn tập khu vực phòng thủ	-			-							-							-
72	Sở Cảnh sát PCCC	11.727				11.727						-							600
73	TT Phát triển Quỹ đất	2.300										2.300	2.300						-
74	TT Thông tin KH và CN	670		670								-							-
75	TT Xúc tiến ĐT TM &HCTL	7.380										7.380	7.380						42
76	Viện Kinh tế - XH	3.051										3.051	3.051						-
77	Ban An toàn GT	1.062										-				1.062			29
78	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ	2.406										2.406	2.406						-
79	VP Điều phối CT XD NTM	1.089										1.089			1.089				-
80	Báo Cần Thơ	-							-			-							-
81	Hệ Đảng	102.753										-				102.753			1.658
82	Hỗ trợ các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn	2.740										-						2.740	-
83	KP thực hiện CCHC	4.000										-				4.000			-
84	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	15.000										-				15.000			-
85	Kinh phí khen thưởng	5.000										-						5.000	-
86	Kinh phí mua sắm TS	15.000										-				15.000			-
87	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc	4.000										-				4.000			-
89	Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	15.000										-				15.000			-
90	Vốn quy hoạch	15.000										15.000	15.000						-
91	SN đào tạo	174.019	174.019																502.9
	Trường Cao đẳng	7.807	7.807
	Trường Cao đẳng Nghề	14.891	14.891
	Trường Chính Trị	11.717	11.717																180
	Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ	3.061	3.061																0
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	10.381	10.381																0
	Trường Cao đẳng Y tế	3.967	3.967																0
	Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật	6.141	6.141																150
	Trường TC Thể dục Thể thao	2.691	2.691																45
	Trường Năng khiếu TDTT	20.160	20.160																29.9
	Trường TC Nghề Thới Lai	4.240	4.240																98
	Đào tạo lại công chức	2.000	2.000
	Đào tạo của khối đoàn thể	2.000	2.000
	KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành	12.000	12.000
	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục	10.000	10.000
	Kinh phí đào tạo ngành Y tế	17.600	17.600
	Đào tạo cán bộ của Thành Ủy	1.800	1.800
	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP	8.094	8.094
	KP đào tạo của Công An TP	3.349	3.349
	KP đào tạo của Sở CS PCCC	1.000	1.000
	KP tập huấn lĩnh vực khuyến công	220	220
	KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)	1.300	1.300
	KP tập huấn của Sở LĐTBXH	1.000	1.000
	Đào tạo tập huấn các ngành khác	2.000	2.000
	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã	600	600
	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút	11.000	11.000
	Kinh phí đào tạo nước ngoài	1.000	1.000
	Đề án " Nâng cao Năng lực của HĐND TP	5.300	5.300
	Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm	8.700	8.700

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	2.405.500	1.484.446	518.095	1.887.405	966.351	3.058.524	-	-	4.542.970
1	Quận Ninh Kiều	1.069.000	553.046	232.310	836.690	320.736	168.707			721.753
2	Quận Bình Thủy	351.500	212.439	62.661	288.839	149.778	244.860			457.299
3	Quận Cái Răng	395.600	291.651	65.116	330.484	226.535	67.212			358.863
4	Quận Ô Môn	124.500	99.193	33.967	90.533	65.226	430.680			529.873
5	Quận Thốt Nốt	227.300	143.125	40.961	186.339	102.164	392.614			535.739
6	Huyện Phong Điền	55.900	43.666	18.277	37.623	25.389	386.582			430.248
7	Huyện Cờ Đỏ	62.300	46.591	23.910	38.390	22.681	458.226			504.817
8	Huyện Thới Lai	62.200	47.906	22.920	39.280	24.986	475.828			523.734
9	Huyện Vĩnh Thạnh	57.200	46.829	17.973	39.227	28.856	433.815			480.644

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau	Số tiết kiệm chi thường xuyên 10% để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	4.611.749	4.542.970	1.047.806	-	-	417.307	537.499	93.000	3.405.272	1.590.114	5.500	-	89.892	-	68.779	-	68.779	-	-	64.103
1	Quận Ninh Kiều	735.684	721.753	104.319			41.182	56.127	7.010	603.153	264.175	750		14.281		13.931	-	13.931	-		12.962
2	Quận Bình Thủy	461.646	457.299	121.595			32.290	51.009	38.296	326.655	145.004	500		9.049		4.347	-	4.347	-		7.216
3	Quận Cái Răng	376.102	358.863	87.165			36.226	45.284	5.655	264.597	110.860	700		7.101		17.239	-	17.239	-		4.363
4	Quận Ô Môn	530.771	529.873	124.778			36.034	82.611	6.133	394.610	196.559	800		10.485		898	-	898	-		7.184
5	Quận Thốt Nốt	552.400	535.739	148.391			56.842	84.938	6.611	376.747	196.278	700		10.601		16.661	-	16.661	-		6.322
6	Huyện Phong Điền	431.103	430.248	111.053			41.419	64.457	5.177	310.682	148.019	450		8.513		855	-	855	-		5.839
7	Huyện Cờ Đỏ	506.566	504.817	131.206			67.374	52.300	11.532	363.622	175.455	500		9.989		1.749	-	1.749	-		6.741
8	Huyện Thới Lai	525.628	523.734	107.206			48.374	52.300	6.532	406.165	183.450	450		10.363		1.894	-	1.894	-		7.237
9	Huyện Vĩnh Thạnh	491.849	480.644	112.093			57.566	48.473	6.054	359.041	170.314	650		9.510		11.205	-	11.205	-		6.239

PHỤ LỤC X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
STT	Tên đơn vị	Tổng số		Tổng số	Kiến thiết thị chính	KP đảm bảo an toàn giao thông	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3=3a+3b	3a	3b	4
	TỔNG SỐ	68.779	-	68.779	50.000	18.779	-
1	Quận Ninh Kiều	13.931		13.931	11.000	2.931
2	Quận Cái Răng	17.239		17.239	15.000	2.239
3	Quận Thốt Nốt	16.661		16.661	14.000	2.661
4	Huyện Vĩnh Thạnh	11.205		11.205	10.000	1.205
5	Quận Bình Thủy	4.347		4.347		4.347
6	Quận Ô Môn	898		898		898
7	Huyện Phong Điền	855		855		855
8	Huyện Thới Lai	1.894		1.894		1.894
9	Huyện Cờ Đỏ	1.749		1.749		1.749

PHỤ LỤC XI

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018								Ghi chú
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt								Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Trái phiếu Chính phủ	Cân đối NSĐP	Sử dụng đất	XSKT	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Tổng số					19.120.597	9.975.850	865.878	8.278.869	6.090.315	1.721.974	733.227	3.635.114	9.435.764	1.721.974	733.227	6.980.563	5.918.350	854.809	320.904	845.437	1.464.800	330.000	1.260.000	842.400
	Dự phòng 10%																	305.480				146.480	33.000	126.000
	Quỹ phát triển đất TP																	30.000					30.000
	Trả nợ gốc													339.053			339.053	207.549				207.549
	*Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư*																	*10.000*				*10.000*
	*Kế hoạch vốn thực hiện*					*19.120.597*	*9.975.850*	*865.878*	*8.278.869*	*6.090.315*	*1.721.974*	*733.227*	*3.635.114*	*9.096.711*	*1.721.974*	*733.227*	*6.641.510*	*5.365.321*	*854.809*	*320.904*	*845.437*	*1.100.771*	*267.000*	*1.134.000*	*842.400*
	Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bao gồm thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND thành phố)																	26.000						26.000
	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (chưa phân bổ chi tiết)													1.090.102			1.090.102	1.175.713	854.809	320.904
	Trái phiếu Chính phủ													500.000			500.000	845.437			845.437
	Nguồn bội chi NSĐP																	842.400							842.400
	Phân bổ chi tiết					19.120.597	9.975.850	865.878	8.278.869	6.090.315	1.721.974	733.227	3.635.114	7.506.609	1.721.974	733.227	5.051.408	2.475.771	-	-	-	1.100.771	267.000	1.108.000	-
A	Thành phố quản lý					18.236.779	9.975.850	865.878	7.395.051	5.832.713	1.721.974	733.227	3.377.512	5.760.980	1.721.974	733.227	3.305.779	1.427.965	-	-	-	683.464	174.000	570.501	-
	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					1.382.805	469.664	254.967	658.174	443.135	-	225.896	217.239	422.135	-	225.896	196.239	173.000	-	-	-	23.000	-	150.000
I	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					572.063	-	254.967	317.096	418.835	-	225.896	192.939	418.835	-	225.896	192.939	23.000	-	-	-	23.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					572.063	-	254.967	317.096	418.835	-	225.896	192.939	418.835	-	225.896	192.939	23.000	-	-	-	23.000	-	-	-
1	Trung tâm Giống Thủy sản cấp I	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2008-2017	368/QĐ-UBND 17/2/2011	155.321		46.596	108.725	122.555		46.596	75.959	122.555		46.596	75.959	12.000				12.000
2	Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn	Ô Môn	Công trình thủy lợi cấp III	2009-2020	1643/QĐ-UBND 22/6/2010	416.742		208.371	208.371	296.280		179.300	116.980	296.280		179.300	116.980	11.000				11.000
II	Ban QLDA ĐTXD thành phố					810.742	469.664	-	341.078	24.300	-	-	24.300	3.300	-	-	3.300	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-
*******	Dự án khởi công mới					810.742	469.664	-	341.078	24.300	-	-	24.300	3.300	-	-	3.300	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-
1	Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu	Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền	Công trình thủy lợi cấp III	2016-2020	1027/QĐ-UBND 13/4/2016	810.742	469.664		341.078	24.300			24.300	3.300			3.300	150.000						150.000
	Lĩnh vực Giao thông					1.333.533	469.831	-	863.702	955.866	-	469.831	486.035	955.866	-	469.831	486.035	69.553	-	-	-	69.553	-	-
I	Sở Giao thông vận tải					607.850	469.831	-	138.019	540.292	-	469.831	70.461	540.292	-	469.831	70.461	20.857	-	-	-	20.857	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					607.850	469.831	-	138.019	540.292	-	469.831	70.461	540.292	-	469.831	70.461	20.857	-	-	-	20.857	-	-	-
1	Đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) giai đoạn 1	Cái Răng, Phong Điền	Đường cấp II	2007-2019	2837/QĐ-UBND 01/10/2015	607.850	469.831		138.019	540.292		469.831	70.461	540.292		469.831	70.461	20.857				20.857
II	Ban QLDA ĐTXD thành phố					645.959	-	-	645.959	369.974	-	-	369.974	369.974	-	-	369.974	36.296	-	-	-	36.296	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					645.959	-	-	645.959	369.974	-	-	369.974	369.974	-	-	369.974	36.296	-	-	-	36.296	-	-
1	Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn II (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới)	Phong Điền	Công trình cấp III	2010-2018	2698/QĐ-UBND 23/8/2016 (đ/c)	546.474			546.474	329.974			329.974	329.974			329.974	16.150				16.150
2	Xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc Đường tỉnh 922, TP. Cần Thơ	Ô Môn, Thới Lai	Công trình cấp III	2016-2020	2786/QĐ-UBND 06/9/2016	99.485			99.485	40.000			40.000	40.000			40.000	20.146				20.146
III	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					79.724	-	-	79.724	45.600	-	-	45.600	45.600	-	-	45.600	12.400	-	-	-	12.400	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					48.186	-	-	48.186	40.750	-	-	40.750	40.750	-	-	40.750	1.100	-	-	-	1.100	-	-
1	Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ	Cái Răng	Đường cấp III	2016-2018	2550/QĐ-UBND 04/9/2015	48.186			48.186	40.750			40.750	40.750			40.750	1.100				1.100
**	Dự án chuyển tiếp					21.395	-	-	21.395	4.700	-	-	4.700	4.700	-	-	4.700	6.300	-	-	-	6.300	-	-
1	Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long	Ninh Kiều, Bình Thủy	Đường cấp III	2017-2019	896/QĐ-UBND 7/4/2017	21.395			21.395	4.700			4.700	4.700			4.700	6.300				6.300
*******	Dự án khởi công mới					10.143	-	-	10.143	150	-	-	150	150	-	-	150	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-
1	Đường vào dự án Trung tâm sức khỏe sinh sản (đường số 5) thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923)	Ninh Kiều	Đường cấp III	2017-2020	2864/QĐ-UBND 30/10/2017	10.143	-		10.143	150			150	150			150	5.000				5.000
	Lĩnh vực Công nghiệp					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
I	Sở Công thương					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
1	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ	Phong Điền, thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2016-2020	894/QĐ-UBND 31/3/2016	557.534		473.904	83.630	15.250			15.250	15.250			15.250	3.573				3.573
	Lĩnh vực Công nghệ thông tin					52.966	-	-	52.966	18.230	-	-	18.230	18.230	-	-	18.230	16.700	-	-	-	16.700	-	-	-
I	Văn phòng Thành ủy					23.850	-	-	23.850	6.600	-	-	6.600	6.600	-	-	6.600	8.000	-	-	-	8.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					23.850	-	-	23.850	6.600	-	-	6.600	6.600	-	-	6.600	8.000	-	-	-	8.000	-	-	-
1	Nâng cấp thiết bị phòng hợp trực tuyến, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, nâng cấp thiết bị hệ thống mạng, phần mềm đặc thù cho các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2020	3364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	23.850			23.850	6.600			6.600	6.600			6.600	8.000				8.000
II	Sở Thông tin và truyền thông					24.118	-	-	24.118	8.580	-	-	8.580	8.580	-	-	8.580	7.300	-	-	-	7.300	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					24.118	-	-	24.118	8.580	-	-	8.580	8.580	-	-	8.580	7.300	-	-	-	7.300	-	-	-
1	Hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại CQNN	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	158/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2016	4.480			4.480	1.530			1.530	1.530			1.530	2.300				2.300
2	Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	2811/QĐ-UBND ngày 08/9/2016	19.638			19.638	7.050			7.050	7.050			7.050	5.000				5.000
III	Sở Nội vụ					4.998	-	-	4.998	3.050	-	-	3.050	3.050	-	-	3.050	1.400	-	-	-	1.400	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					4.998	-	-	4.998	3.050	-	-	3.050	3.050	-	-	3.050	1.400	-	-	-	1.400	-	-
1	Số hóa tài liệu phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	902/QĐ-UBND 31/3/2016	4.998			4.998	3.050			3.050	3.050			3.050	1.400				1.400
	Lĩnh vực thông tin					28.755	-	-	28.755	3.600	-	-	3.600	3.600	-	-	3.600	8.900	-	-	-	8.900	-	-	-
I	Báo Cần Thơ					7.099	-	-	7.099	3.550	-	-	3.550	3.550	-	-	3.550	2.900	-	-	-	2.900	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp				-	7.099	-	-	7.099	3.550	-	-	3.550	3.550	-	-	3.550	2.900	-	-	-	2.900	-	-	-
1	Mua sắm trang thiết bị phục vụ Báo Cần Thơ điện tử	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	898/QĐ-UBND 31/3/2016	7.099	-	-	7.099	3.550			3.550	3.550			3.550	2.900				2.900
II	Sở Thông tin và truyền thông					21.656	-	-	21.656	50	-	-	50	50	-	-	50	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
*******	Dự án khởi công mới					21.656	-	-	21.656	50	-	-	50	50	-	-	50	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
1	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thành cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	95/QĐ-UBND ngày 13/01/2017	21.656			21.656	50			50	50			50	6.000				6.000
	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải					524.941	281.325	-	243.616	459.194	276.242	-	182.952	459.194	276.242	-	182.952	14.600	-	-	-	6.000	-	-
I	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn					30.663	-	-	30.663	18.950	-	-	18.950	18.950	-	-	18.950	8.600	-	-	-	-	-	8.600
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					11.583	-	-	11.583	9.900	-	-	9.900	9.900	-	-	9.900	700	-	-	-	-	-	700
1	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai	Thới Lai	HTKT cấp III	2017-2019	3295/QĐ-UBND 27/10/2016	11.583	-		11.583	9.900			9.900	9.900			9.900	700				-		700
*******	Dự án chuyển tiếp					19.080	-	-	19.080	9.050	-	-	9.050	9.050	-	-	9.050	7.900	-	-	-	-	-	7.900
1	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai	Thới Lai	HTKT cấp III	2017-2019	3247/QĐ-UBND 31/10/2016	19.080	-		19.080	9.050			9.050	9.050			9.050	7.900				-		7.900
	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ					494.278	281.325	-	212.953	440.244	276.242	-	164.002	440.244	276.242	-	164.002	6.000	-	-	-	6.000	-	-
*******	Dự án chuyển tiếp					494.278	281.325	-	212.953	440.244	276.242	-	164.002	440.244	276.242	-	164.002	6.000	-	-	-	6.000	-	-
1	Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT	Ninh Kiều, Cái Răng		2003-2018	1638/QĐ-UBND 23/5/2013	494.278	281.325		212.953	440.244	276.242		164.002	440.244	276.242		164.002	6.000				6.000
	Lĩnh vực Văn hóa:					525.030	-	-	525.030	388.554	-	-	388.554	388.554	-	-	388.554	52.400	-	-	-	37.400	15.000	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					402.148	-	-	402.148	355.000	-	-	355.000	355.000	-	-	355.000	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					402.148	-	-	402.148	355.000	-	-	355.000	355.000	-	-	355.000	15.000	-	-	-	-	15.000	-
1	Dự án BT, HT và TĐC dự án Trung tâm VH Tây Đô gđ 1	Cái Răng	Bồi hoàn, GPMB	2015-2018	1298/QĐ-UBND ngày 06/5/2015	402.148	-		402.148	355.000			355.000	355.000			355.000	15.000				-	15.000
II	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					122.882	-	-	122.882	33.554	-	-	33.554	33.554	-	-	33.554	37.400	-	-	-	37.400	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					42.201	-	-	42.201	33.254	-	-	33.254	33.254	-	-	33.254	4.400	-	-	-	4.400	-	-	-
1	Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2016-2018	2503/QĐ-UBND 31/8/2015	36.492			36.492	29.154			29.154	29.154			29.154	4.000				4.000
2	Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3348/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016	5.709			5.709	4.100			4.100	4.100			4.100	400				400
*******	Dự án khởi công mới					80.681	-	-	80.681	300	-	-	300	300	-	-	300	33.000	-	-	-	33.000	-	-	-
1	Bia tưởng niệm Di tích chiến thắng Ông Đưa	Thới Lai	Công trình cấp IV	2018-2020	1579/QĐ-UBND 16/6/2017	7.346			7.346	100			100	100			100	5.000				5.000
2	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2018-2020	1783/QĐ-UBND 13/7/2017	73.335			73.335	200			200	200			200	28.000				28.000
	Lĩnh vực Thể thao					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
I	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
1	Cải tạo, sửa chữa sân vận động Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3005/QĐ-UBND 30/9/2016	9.257			9.257	3.800			3.800	3.800			3.800	4.500				4.500
	Lĩnh vực khoa học công nghệ					184.110	-	-	184.110	48.900	-	-	48.900	48.900	-	-	48.900	36.700	-	-	-	36.700	-	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					141.607	-	-	141.607	38.900	-	-	38.900	38.900	-	-	38.900	20.000	-	-	-	20.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					141.607	-	-	141.607	38.900	-	-	38.900	38.900	-	-	38.900	20.000	-	-	-	20.000	-	-
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3243/QĐ-UBND 30/10/2015	141.607			141.607	38.900			38.900	38.900			38.900	20.000				20.000
II	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					42.503	-	-	42.503	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	16.700	-	-	-	16.700	-	-
	Dự án chuyển tiếp					42.503	-	-	42.503	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	16.700	-	-	-	16.700	-	-
1	Mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	1766/QĐ-UBND 24/5/2016	42.503			42.503	10.000			10.000	10.000			10.000	16.700				16.700
	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					804.975	-	-	804.975	347.677	-	-	347.677	347.677	-	-	347.677	197.966	-	-	-	21.299	-	176.667	-
I	Sở Y tế					61.019	-	-	61.019	43.981	-	-	43.981	43.981	-	-	43.981	7.418	-	-	-	-	-	7.418
**	Công trình chuyển tiếp					61.019	-	-	61.019	43.981	-	-	43.981	43.981	-	-	43.981	7.418	-	-	-	-	-	7.418
1	Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2015-2018	3191/QD-UBND 30/10/2014	61.019			61.019	43.981			43.981	43.981			43.981	7.418						7.418
II	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ					89.757	-	-	89.757	26.900	-	-	26.900	26.900	-	-	26.900	23.302	-	-	-	-	-	23.302
**	Công trình chuyển tiếp					89.757	-	-	89.757	26.900	-	-	26.900	26.900	-	-	26.900	23.302	-	-	-	-	-	23.302
1	Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3216/QĐ-UBND 30/10/2015	89.757			89.757	26.900			26.900	26.900			26.900	23.302						23.302
III	Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ					25.103	-	-	25.103	11.700	-	-	11.700	11.700	-	-	11.700	10.564	-	-	-	-	-	10.564
**	Công trình chuyển tiếp					25.103	-	-	25.103	11.700	-	-	11.700	11.700	-	-	11.700	10.564	-	-	-	-	-	10.564
1	Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2018	1821/QĐ-UBND 19/7/2017 (Đ/c)	25.103			25.103	11.700			11.700	11.700			11.700	10.564						10.564
IV	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ					55.488	-	-	55.488	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
**	Công trình chuyển tiếp					55.488	-	-	55.488	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
1	Dự án đầu tư nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, hạng mục: xây dựng 2 khối lớp học tích hợp và các hạng mục phụ trợ, thiết bị	Bình Thủy	Công trình cấp III	2016-2020	3228/QĐ-UBND 30/10/2015	55.488			55.488	40.000			40.000	40.000			40.000	10.000						10.000
V	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					181.230	-	-	181.230	84.350	-	-	84.350	84.350	-	-	84.350	49.681	-	-	-	11.299	-	38.382
**	Công trình chuyển tiếp					181.230	-	-	181.230	84.350	-	-	84.350	84.350	-	-	84.350	49.681	-	-	-	11.299	-	38.382
1	Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ sở 1 thuộc Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	888/QĐ-UBND 31/3/2016	29.722			29.722	22.650			22.650	22.650			22.650	4.499				4.499
2	Trường THPT Châu Văn Liêm	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3497/QĐ-UBND 16/11/2016	106.848			106.848	35.000			35.000	35.000			35.000	31.382						31.382
3	Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, TPCT	Cái Răng	Công trình cấp III	2017-2019	2492/QĐ-UBND 04/8/2016	14.258			14.258	10.100			10.100	10.100			10.100	2.900				2.900
4	Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TPCT	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2017-2019	2666/QĐ-UBND 19/8/2016	11.522			11.522	6.600			6.600	6.600			6.600	3.900				3.900
5	Trường THCS và THPT Trường Xuân	Thới Lai	Công trình cấp III	2017-2019	3169/QĐ-UBND 14/10/2016	18.880			18.880	10.000			10.000	10.000			10.000	7.000						7.000
VI	Ban QLDA ĐTXD thành phố					175.545	-	-	175.545	113.876	-	-	113.876	113.876	-	-	113.876	24.500	-	-	-	-	-	24.500
**	Công trình chuyển tiếp					175.545	-	-	175.545	113.876	-	-	113.876	113.876	-	-	113.876	24.500	-	-	-	-	-	24.500
1	Trường Chính trị thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2015-2019	1187/QĐ-UBND 20/4/2015	175.545			175.545	113.876			113.876	113.876			113.876	24.500						24.500
VII	Sở Giáo dục và Đào tạo					207.591	-	-	207.591	25.870	-	-	25.870	25.870	-	-	25.870	66.501	-	-	-	10.000	-	56.501
**	Công trình chuyển tiếp					110.733	-	-	110.733	25.450	-	-	25.450	25.450	-	-	25.450	38.000	-	-	-	10.000	-	28.000
1	Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3309/QĐ-UBND 28/10/2016	17.918			17.918	7.050			7.050	7.050			7.050	5.000				5.000		-
2	Trường THPT chuyên Phú Thứ	Cài Răng	Công trình cấp III	2017-2019	3356/QĐ-UBND 31/10/2016	24.950			24.950	6.100			6.100	6.100			6.100	10.000						10.000
3	Trường THPT Bình Thủy (giai đoạn 3)	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3358/QĐ-UBND 31/10/2016	27.764			27.764	8.100			8.100	8.100			8.100	10.000						10.000
4	Trường THCS và THPT Thạnh Thắng	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	3359/QĐ-UBND 31/10/2016	18.902			18.902	1.600			1.600	1.600			1.600	5.000				5.000
5	Trường THPT Trung An	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3358/QĐ-UBND 31/10/2016	21.199			21.199	2.600			2.600	2.600			2.600	8.000						8.000
*******	Dự án khởi công mới					96.858	-	-	96.858	420	-	-	420	420	-	-	420	28.501	-	-	-	-	-	28.501
1	Trường THPT Hà Huy Giáp (giai đoạn 2) huyện Cờ Đỏ	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2018-2020	2800/QĐ-UBND 26/10/2017	42.954			42.954	150			150	150			150	11.501						11.501
2	Trường THPT Vĩnh Thạnh (giai đoạn 3)	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2018-2020	2823/QĐ-UBND 27/10/2017	7.499			7.499	70			70	70			70	5.000						5.000
3	Trường THPT Thới Lai	Thới Lai	Công trình cấp III	2018-2020	2829/QĐ-UBND 27/10/2017	46.405			46.405	200			200	200			200	12.000						12.000
VIII	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội					9.242	-	-	9.242	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000
*******	Dự án khởi công mới					9.242	-	-	9.242	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000
1	Trường Trung cấp nghề Thới Lai (giai đoạn 2), hạng mục xưởng thực hành ô tô, xưởng thực hành nuôi trồng thủy sản, sân nội bộ - mương thoát, hệ thống phòng cháy chữa cháy	Thới Lai	Công trình cấp III	2017-2019	3361/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	9.242			9.242	1.000			1.000	1.000			1.000	6.000						6.000
	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm					2.604.421	1.395.350	91.907	1.117.164	258.643	51.907	37.500	169.236	258.643	51.907	37.500	169.236	235.234	-	-	-	-	-	235.234	-
I	Sở Y tế					2.244.410	1.395.350	51.907	797.153	142.672	51.907	-	90.765	142.672	51.907	-	90.765	169.233	-	-	-	-	-	169.233	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					103.814	-	51.907	51.907	88.892	51.907	-	36.985	88.892	51.907	-	36.985	7.935	-	-	-	-	-	7.935	-
1	Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ	Ô Môn	100 giường	2009-2018	1186/QĐ-UBND 20/4/2015	103.814		51.907	51.907	88.892	51.907		36.985	88.892	51.907		36.985	7.935						7.935
**	Dự án chuyển tiếp					2.100.818	1.395.350	-	705.468	53.580	-	-	53.580	53.580	-	-	53.580	151.298	-	-	-	-	-	151.298	-
1	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TPCT	Ô Môn	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	890/QĐ-UBND 31/3/2016	71.064			71.064	16.000			16.000	16.000			16.000	16.098						16.098
2	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng TPCT	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	889/QĐ-UBND 31/3/2016	285.656			285.656	7.200			7.200	7.200			7.200	30.000						30.000
3	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	193/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	2.506			2.506	2.050			2.050	2.050			2.050	300						300
4	Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	887/QĐ-UBND 31/3/2016	13.650			13.650	8.100			8.100	8.100			8.100	4.900						4.900
5	Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	500 giường	2017-2019	223/QĐ-UBND 25/01/2017	1.727.942	1.395.350		332.592	20.230			20.230	20.230			20.230	100.000						100.000
*******	Dự án khởi công mới					39.778	-	-	39.778	200	-	-	200	200	-	-	200	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-
1	Hệ thống DSA 2 bình diện	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2018-2020	2854/QĐ-UBND 30/10/2017	39.778			39.778	200			200	200			200	10.000						10.000
II	BCH Quân sự thành phố					99.900	-	40.000	59.900	92.921	-	37.500	55.421	92.921	-	37.500	55.421	5.500	-	-	-	-	-	5.500	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					99.900	-	40.000	59.900	92.921	-	37.500	55.421	92.921	-	37.500	55.421	5.500	-	-	-	-	-	5.500	-
1	Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ	Cờ Đỏ	100 giường	2013-2018	3442/QĐ-UBND 18/11/2014	99.900		40.000	59.900	92.921		37.500	55.421	92.921		37.500	55.421	5.500						5.500
III	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					260.111	-	-	260.111	23.050	-	-	23.050	23.050	-	-	23.050	60.501	-	-	-	-	-	60.501	-
**	Dự án chuyển tiếp					260.111	-	-	260.111	23.050	-	-	23.050	23.050	-	-	23.050	60.501	-	-	-	-	-	60.501	-
1	Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn	Ô Môn	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	3346/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	68.846			68.846	9.150			9.150	9.150			9.150	15.000						15.000
2	Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ (quy mô 200 giường)	Ninh Kiều	200 Giường	2016-2020	3046/QĐ-UBND ngày 05/10/2016	149.783			149.783	5.250			5.250	5.250			5.250	30.000						30.000
3	Trung tâm sức khỏe sinh sản Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2017-2019	3352/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	41.481			41.481	8.650			8.650	8.650			8.650	15.501						15.501
	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng					9.772.933	7.359.680	-	2.413.253	2.673.796	1.393.825	-	1.279.971	2.638.796	1.393.825	-	1.244.971	463.000	-	-	-	333.000	130.000	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					291.221	-	-	291.221	259.727	-	-	259.727	238.727	-	-	238.727	21.000	-	-	-	21.000	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					291.221	-	-	291.221	259.727	-	-	259.727	238.727	-	-	238.727	21.000	-	-	-	21.000	-	-
1	Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1	Cài Răng	Bồi hoàn, GPMB	2006-2018	3315/QĐ-UBND 06/11/2015 (Đ/c)	291.221	-		291.221	259.727			259.727	238.727			238.727	21.000				21.000
II	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố					40.134	-	-	40.134	24.662	-	-	24.662	9.662	-	-	9.662	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-
**	Công trình chuyển tiếp					40.134	-	-	40.134	24.662	-	-	24.662	9.662	-	-	9.662	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-
1	Dự án hạ tầng khu dân cư - tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ	Ninh Kiều	HTKT cấp III	2017-2019	3242/QĐ-UBND 30/10/2015	40.134	-		40.134	24.662			24.662	9.662			9.662	15.000				15.000
III	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội					4.667	-	-	4.667	50	-	-	50	1.050	-	-	1.050	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
*******	Dự án khởi công mới					4.667	-	-	4.667	50	-	-	50	1.050	-	-	1.050	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
1	Hàng rào bao quanh công trình Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (khu từ trần mới)	Cái Răng		2017-2019	120/QĐ-SXD 7/8/2017	4.667	-		4.667	50			50	1.050			1.050	3.000				3.000
IV	Ban QLDA ODA					9.436.911	7.359.680	-	2.077.231	2.389.357	1.393.825	-	995.532	2.389.357	1.393.825	-	995.532	424.000	-	-	-	294.000	130.000	-	-
	Công trình chuyển tiếp					9.436.911	7.359.680	-	2.077.231	2.389.357	1.393.825	-	995.532	2.389.357	1.393.825	-	995.532	424.000	-	-	-	294.000	130.000	-	-
1	Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP. Cần Thơ	NK-BT-OM	HTKT cấp III	2012-2017	832/QĐ-UBND 31/3/2017	2.097.577	1.433.979		663.598	1.725.812	1.092.280		633.532	1.725.812	1.092.280		633.532	30.000					30.000
2	Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị	TP.Cần Thơ		2016-2021	164/QĐ-UBND 20/01/2016	7.339.334	5.925.701		1.413.633	663.545	301.545		362.000	663.545	301.545		362.000	394.000				294.000	100.000
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
I	Sở Tài nguyên và Môi trường					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
	Công trình chuyển tiếp					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
1	Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Vĩnh Thạnh		2015-2018	2447/QĐ-UBND 6/9/2014	108.250			108.250	95.028			95.028	67.028			67.028	29.000					29.000
	Lĩnh vực Quản lý nhà nước					49.239	-	-	49.239	25.634	-	-	25.634	27.901	-	-	27.901	12.100	-	-	-	12.100	-	-	-
I	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					8.915	-	-	8.915	2.100	-	-	2.100	2.100	-	-	2.100	2.600	-	-	-	2.600	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					2.992	-	-	2.992	2.050	-	-	2.050	2.050	-	-	2.050	600	-	-	-	600	-	-
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	191/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	2.992	-		2.992	2.050			2.050	2.050			2.050	600				600
*******	Dự án khởi công mới					5.923	-	-	5.923	50	-	-	50	50	-	-	50	2.000	-	-	-	2.000	-	-
1	Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2018-2019	2744/QĐ-UBND 20/10/2017	5.923			5.923	50			50	50			50	2.000				2.000
II	Ban QDLA ĐTXD 2 thành phố					40.324	-	-	40.324	23.534	-	-	23.534	25.801	-	-	25.801	9.500	-	-	-	9.500	-	-	-
**	Công trình chuyển tiếp					40.324	-	-	40.324	23.534	-	-	23.534	25.801	-	-	25.801	9.500	-	-	-	9.500	-	-	-
1	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2016-2018	57/QĐ-SXD 10/3/2016	4.090			4.090	384			384	2.651			2.651	1.300				1.300
2	Trụ sở Thanh tra thành phố	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	892/QĐ-UBND 31/3/2016	18.302			18.302	10.000			10.000	10.000			10.000	5.500				5.500
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các Hội	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	180a/QĐ-SXD 24/8/2016	4.409			4.409	3.950			3.950	3.950			3.950	200				200
4	Trụ sở các Đội thanh tra giao thông - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải	Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	892/QĐ-UBND 31/3/2016	8.373			8.373	6.150			6.150	6.150			6.150	650				650
5	Trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3350/QĐ-UBND 31/10/2016	5.150			5.150	3.050			3.050	3.050			3.050	1.850				1.850
	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng					298.031	-	-	252.931	95.406	-	-	95.406	105.406	-	-	105.406	110.739	-	-	-	110.739	-	-	-
	Công an thành phố					168.876	-	-	123.776	72.106	-	-	72.106	72.106	-	-	72.106	41.089	-	-	-	41.089	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					13.522	-	-	13.522	11.060	-	-	11.060	11.060	-	-	11.060	1.840	-	-	-	1.840	-	-	-
1	Thiết bị chống sét cho Hệ thống thông tin quản lý chứng minh nhân dân, nhân hộ khẩu	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	198/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	3.054			3.054	2.030			2.030	2.030			2.030	870				870
2	Mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an thành phố	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	168/QĐ-SKHĐT 29/9/2016	3.606			3.606	3.030			3.030	3.030			3.030	470				470
3	Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3240/QĐ-UBND 30/10/2015	6.862			6.862	6.000			6.000	6.000			6.000	500				500
**	Dự án chuyển tiếp					117.862	-	32.747	85.115	60.996	-	-	60.996	60.996	-	-	60.996	20.700	-	-	-	20.700	-	-	-
1	Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Thới Thuận - huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt), trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hưng Thạnh - quận Cái Răng, trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Ba Láng - quận Cái Răng thuộc Công an thành phố Cần Thơ	Thốt Nốt, Cài Răng	Công trình cấp III	2016-2020	7191/QĐ-BCA-H41 28/12/2015 (Đ/C)	37.545			37.545	28.000			28.000	28.000			28.000	7.000				7.000
2	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trạm CSGT đường bộ (Trạm số 2) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn	Ô Môn	Bồi hoàn, GPMB	2017-2019	900/QĐ-UBND 31/3/2016	14.823			14.823	4.300			4.300	4.300			4.300	9.700				9.700
3	Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2015-2019	67/QĐ-H41-H45 22/4/2015	65.494		32.747	32.747	28.696			28.696	28.696			28.696	4.000				4.000
*******	Dự án khởi công mới					37.492	-	12.353	25.139	50	-	-	50	50	-	-	50	18.549	-	-	-	18.549	-	-
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất quy hoạch xây dựng cơ sở làm việc công an Thới Lai (giai đoạn 2)	Thới Lai	Bồi hoàn, GPMB	2018-2019	976/QĐ-UBND 8/4/2016	6.225			6.225	-				-				6.000				6.000
2	Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú	Cài Răng	Công trình cấp III	2018-2019	1209/QĐ-BCA-CSGT 16/3/2015; 202/QĐ-H41-H45 21/9/2017	12.217		6.177	6.040	-				-				6.040				6.040
3	Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Thới An	Ô Môn	Công trình cấp III	2018-2019	1209/QĐ-BCA-CSGT 16/3/2015; 196/QĐ-H41-H45 21/9/2017	6.685		6.176	509	-				-				509				509
4	Mua sắm hàng hóa theo Đề án đảm bảo chiến lược ANCT&TTATXH của TPCT	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2018-2020	2518/QĐ-UBND 25/9/2017	12.365			12.365	50			50	50			50	6.000				6.000
	BCH Quân sự thành phố					70.266	-	-	70.266	13.100	-	-	13.100	13.100	-	-	13.100	41.450	-	-	-	41.450	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					4.190	-	-	4.190	3.000	-	-	3.000	3.000	-	-	3.000	950	-	-	-	950	-	-
1	Nâng cấp, sửa chữa kho vũ khí - đạn thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ	Phong Điền	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	158/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2016	4.190			4.190	3.000			3.000	3.000			3.000	950				950
**	Dự án chuyển tiếp					22.827	-	-	22.827	10.100	-	-	10.100	10.100	-	-	10.100	10.500	-	-	-	10.500	-	-	-
1	Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường song hành đường dẫn cầu Cần Thơ	Cái Răng	Bồi hoàn, GPMB	2017-2019	3252/QĐ-UBND 24/10/2016	8.766			8.766	5.000			5.000	5.000			5.000	3.000				3.000
2	Xưởng sửa chữa tổng hợp thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ	Cái Răng	Công trình cấp III	2017-2019	2811/QĐ-UBND ngày 08/9/2016	14.061			14.061	5.100			5.100	5.100			5.100	7.500				7.500
*******	Dự án khởi công mới					43.249	-	-	43.249	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC xây dựng Khu huấn luyện 1 thành phố Cần Thơ.	Phong Điền	Bồi hoàn, GPMB	2018-2020	1739/QĐ-UBND 07/07/2017	43.249			43.249	-				-				30.000				30.000	-
	Cảnh sát PCCC					58.889	-	-	58.889	10.200	-	-	10.200	20.200	-	-	20.200	28.200	-	-	-	28.200	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					43.569	-	-	43.569	10.200	-	-	10.200	20.200	-	-	20.200	20.200	-	-	-	20.200	-	-	-
1	Mua sắm 01 tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	3363/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	17.102			17.102	10.100			10.100	10.100			10.100	5.900				5.900
2	Mua sắm xe chữa cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Thới Lai, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Ô Môn, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Ngã Ba Lộ Tẻ quận Thốt Nốt, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Cờ Đỏ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ	Thới Lai, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	897/QĐ-UBND 31/3/2016	26.467			26.467	100			100	10.100			10.100	14.300				14.300
*******	Dự án khởi công mới					15.320	-	-	15.320									8.000				8.000
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ	Phong Điền	Bồi hoàn, GPMB	2018-2020	2089/QĐ-UBND 22/6/2016	15.320			15.320									8.000				8.000
B	Công trình quận - huyện quản lý					-	-	-	-	-	-	-	-	1.745.629	-	-	1.745.629	1.047.806	-	-	-	417.307	93.000	537.499	-
I	UBND quận Ninh Kiều					-	-	-	-	-	-	-	-	188.864	-	-	188.864	104.319	-	-	-	41.182	7.010	56.127	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-	-							188.864			188.864	104.319				41.182	7.010	56.127
II	UBND quận Bình Thủy					176.126	-	-	176.126	46.350	-	-	46.350	194.437	-	-	194.437	121.595	-	-	-	32.290	38.296	51.009	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-	-							148.087			148.087	81.795				32.290	5.496	44.009
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					176.126	-	-	176.126	46.350	-	-	46.350	46.350	-	-	46.350	39.800	-	-	-	-	32.800	7.000	-
1	Dự án bồi thường, GPMB, và cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	Bồi hoàn, GPMB	2016-2020	833/QĐ-UBND 30/3/2016	150.123	-		150.123	36.250			36.250	36.250			36.250	32.800					32.800
2	Trường Tiểu học Long Hòa 1, quận Bình Thủy	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3030/QĐ-UBND 03/10/2016	26.003	-		26.003	10.100			10.100	10.100			10.100	7.000						7.000
III	UBND quận Cái Răng					18.912	-		18.912	14.000	-	-	14.000	167.099	-	-	167.099	87.165	-	-	-	36.226	5.655	45.284	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								153.099			153.099	84.165				33.226	5.655	45.284
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					18.912	-	-	18.912	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-	14.000	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
1	Khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn Tây Đô tại Rạch Ông Cửu năm 1968	Cài Răng	Công trình cấp III	2016-2018	3250/QĐ-UBND 30/10/2015	18.912			18.912	14.000			14.000	14.000			14.000	3.000				3.000
IV	UBND quận Ô Môn					160.428	-	-	160.428	88.230	-	-	88.230	253.488	-	-	253.488	124.778	-	-	-	36.034	6.133	82.611	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								165.258			165.258	91.278				36.034	6.133	49.111
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					160.428	-	-	160.428	88.230	-	-	88.230	88.230	-	-	88.230	33.500	-	-	-	-	-	33.500	-
1	Trường THCS Lê Lợi	Ô Môn	Công trình cấp III	2016-2018	824/QĐ-UBND 30/3/2016	44.645			44.645	33.600			33.600	33.600			33.600	6.400						6.400
2	Trường Mầm non Phước Thới 3	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3232/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	34.612			34.612	10.000			10.000	10.000			10.000	11.000						11.000
3	Trường Tiểu học Long Hưng	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3308/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016	26.219			26.219	8.030			8.030	8.030			8.030	8.300						8.300
4	Trường THCS Thới Hòa	Ô Môn	Công trình cấp III	2016-2020	826/QĐ-UBND 30/3/2016	54.952			54.952	36.600			36.600	36.600			36.600	7.800						7.800
V	UBND quận Thốt Nốt					145.387	-	-	145.387	8.590	-	-	8.590	186.724	-	-	186.724	148.391	-	-	-	56.842	6.611	84.938	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								178.134			178.134	98.391				38.842	6.611	52.938
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					145.387	-	-	145.387	8.590	-	-	8.590	8.590	-	-	8.590	50.000	-	-	-	18.000	-	32.000	-
1	Trường trung học cơ sở Tân Lộc	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2017-2019	3357/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	26.050			26.050	8.100			8.100	8.100			8.100	8.000				8.000
2	Trường Mẫu giáo Thốt Nốt	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2018-2020	2647/QĐ-UBND 12/10/2017	21.821			21.821	120			120	120			120	8.000						8.000
3	Trường Tiểu học Thốt Nốt 3	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2018-2020	2827/QĐ-UBND 27/10/2017	27.714			27.714	120			120	120			120	8.000						8.000
4	Nâng cấp mở rộng đường Mai Văn Bộ, quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	Đường cấp VI	2018-2019	3292/QĐ-UBND 27/10/2016	31.750			31.750	100			100	100			100	10.000				10.000
5	Bờ Kè sông Bò Ót (đoạn từ cầu Bò Ót đến vàm sông Bò Ót)	Thốt Nốt	Công trình thủy lợi cấp III	2018-2019	3318/QĐ-UBND 28/10/2016	38.052			38.052	150			150	150			150	16.000						16.000
VI	UBND huyện Phong Điền					144.394	-	-	144.394	21.950	-	-	21.950	161.452	-	-	161.452	111.053	-	-	-	41.419	5.177	64.457	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								139.502			139.502	77.053				30.419	5.177	41.457
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					144.394	-	-	144.394	21.950	-	-	21.950	21.950	-	-	21.950	34.000	-	-	-	11.000	-	23.000	-
1	Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1	Phong Điền	Công trình cấp III	2018-2020	2793/QĐ-UBND 26/10/2017	39.522			39.522	150			150	150			150	10.000						10.000
2	Truường Trung học cơ sở Nhơn Ái	Phong Điền	Công trình cấp III	2018-2020	2690/QĐ-UBND 17/10/2017	39.541			39.541									13.000						13.000
3	Đường vào khu di tích lịch sử Giàn Gừa	Phong Điền	Đường cấp IV	2013-2018	4721/QĐ-UBND 29/10/2013 3230/QĐ-UBND 19/04/2017	13.878			13.878	7.800			7.800	7.800			7.800	5.000				5.000
4	Đường giao thông nông thôn Càng Đước - Vàm Bi	Phong Điền	Đường cấp IV	2014-2018	2273/QĐ-UBND 17/5/2013	51.453			51.453	14.000			14.000	14.000			14.000	6.000				6.000
VII	UBND huyện Cờ Đỏ					140.779	-	-	140.779	70.382	-	-	70.382	246.369	-	-	246.369	131.206	-	-	-	67.374	11.532	52.300	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								175.987			175.987	97.206				38.374	6.532	52.300
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					140.779	-	-	140.779	70.382	-	-	70.382	70.382	-	-	70.382	34.000	-	-	-	29.000	5.000	-
1	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp và mở rộng tuyến Hà Huy Giáp - Lê Đức Thọ	Cờ Đỏ	Bồi hoàn, GPMB	2017-2018	2934/QĐ-UBND 22/9/2016	18.506			18.506	12.100			12.100	12.100			12.100	5.000					5.000
2	Trường THCS Thạnh Phú 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2016-2018	886/QĐ-UBND 31/3/2016	29.230			29.230	20.100			20.100	20.100			20.100	6.900				6.900
2	Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2016-2018	885/QĐ-UBND 31/3/2016	37.628			37.628	19.100			19.100	19.100			19.100	7.100				7.100
3	Trường Tiểu học Trung Hưng 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3360/QĐ-UBND 31/10/2016	13.754			13.754	6.482			6.482	6.482			6.482	5.000				5.000
3	Trường THCS Trung An	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3195/QĐ-UBND 17/10/2016	41.661			41.661	12.600			12.600	12.600			12.600	10.000				10.000
VIII	UBND huyện Thới Lai					51.986	-	-	51.986	-	-	-	-	175.987	-	-	175.987	107.206	-	-	-	48.374	6.532	52.300	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								175.987			175.987	97.206				38.374	6.532	52.300
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					51.986	-	-	51.986	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-
1	Trường THCS và THPT Thới Thạnh	Thới lai	Công trình cấp III	2018-2020	2828/QĐ-UBND 27/10/2017	28.288			28.288	-				-				6.000				6.000
2	Trường Tiểu học Trường Xuân B	Thới lai	Công trình cấp III	2018-2020	2831/QĐ-UBND 27/10/2017	23.698			23.698	-				-				4.000				4.000
IX	UBND huyện Vĩnh Thạnh					45.806	-	-	45.806	8.100	-	-	8.100	171.209	-	-	171.209	112.093	-	-	-	57.566	6.054	48.473
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								163.109			163.109	90.093				35.566	6.054	48.473
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					45.806	-	-	45.806	8.100	-	-	8.100	8.100	-	-	8.100	22.000	-	-	-	22.000	-	-
1	Trường TH Thạnh Mỹ 1	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	3362/QĐ-UBND 31/10/2016	18.124			18.124	8.000			8.000	8.000			8.000	10.000				10.000
2	Trường Trung học cơ sở Thạnh Quới	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2018-2020	2856/QĐ-UBND 30/10/2017	27.682			27.682	100			100	100			100	12.000				12.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/NQ-HĐND	Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Cần Thơ như sau:

A. PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU: (Kèm Phụ lục I, II)

I. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp thành phố:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước phân bổ cho cấp thành phố: 8.670.500 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu nội địa:	7.634.500
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:	1.036.000

2. Tổng thu ngân sách cấp thành phố: 9.564.666 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	7.254.032
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:	2.310.634

II. Phân bổ dự toán thu ngân sách cấp quận, huyện:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 phân bổ cho 09 quận, huyện: 2.405.500 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách quận, huyện năm 2018: 4.611.749 triệu đồng.

Bao gồm:

(ĐVT: triệu đồng)

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp:	1.484.446
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố:	3.058.524
- Thu bổ sung có mục tiêu:	68.779

3. Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 cho quận, huyện theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục II).

B. DỰ TOÁN CHI:	(ĐVT: triệu đồng)
I. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách cấp thành phố:	7.279.763
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	5.132.047
- Chi đầu tư phát triển:	2.849.394
+ Chi đầu tư cho các dự án:	2.819.394
+ Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật:	30.000
* Quỹ Phát triển đất:	30.000
- Chi thường xuyên:	2.183.995
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	567.702
* Chi sự nghiệp giáo dục:	393.683
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	174.019
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	32.022
- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:	12.400
- Chi bổ sung quỹ dự trữ:	1.380
- Dự phòng ngân sách:	84.878
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	2.147.716
- Chi đầu tư phát triển:	2.021.150
+ Vốn ngoài nước:	854.809
+ Vốn trong nước:	320.904
- Chi sự nghiệp:	126.566
+ Vốn ngoài nước:	27.200
+ Vốn trong nước:	99.366
(Kèm Phụ lục III, IV, V, VI, VII, XI)
3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành theo phụ lục đính kèm (Kèm Phụ lục VII).
II. Phân bổ dự toán chi cho ngân sách quận, huyện:	4.611.749
1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực:	4.542.970
- Chi đầu tư phát triển:	1.047.806
- Chi thường xuyên:	3.405.272
Trong đó:
+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	1.590.114
* Chi sự nghiệp giáo dục:	1.567.055
* Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:	23.059
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:	5.500
- Dự phòng ngân sách:	89.892
2. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	68.779
- Chi sự nghiệp:	68.779
+ Vốn trong nước:	68.779

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hiểu

PHỤ LỤC I

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh (3)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách	8.415.117	10.864.356	9.564.666	-1.299.690	88,04%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.325.015	6.704.327	7.254.032	549.705	108,20%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.090.102	1.115.284	2.310.634	1.195.350	207,18%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.090.102	1.115.284	2.310.634	1.195.350	207,18%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		1.832.955		-1.832.955	0,00%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.211.790		-1.211.790	0,00%
II	Chi ngân sách	8.763.817	10.264.709	10.407.066	1.643.249	118,75%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	5.877.064	6.635.927	7.279.763	1.402.699	123,87%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.886.753	3.628.782	3.127.303	240.550	108,33%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.886.753	2.886.753	3.058.524	171.771	105,95%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		742.029	68.779	68.779
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	348.700	300.000	842.400	493.700
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.178.833	6.608.974	4.611.749	-1.997.225	69,78%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.292.080	1.908.089	1.484.446	-423.643	77,80%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.886.753	3.628.782	3.127.303	-501.479	86,18%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.886.753	2.886.753	3.058.524	171.771	105,95%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		742.029	68.779	-673.250	9,27%
3	Thu kết dư		629.790		-629.790	0,00%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		442.313		-442.313	0,00%
II	Chi ngân sách	4.178.833	4.719.184	4.611.749	432.916	110,36%

PHỤ LỤC II

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			Thành phố	Quận, huyện	Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện
			Thành phố	Quận, huyện	Ninh Kiều	Bình Thủy	Cái Răng	Ô Môn	Thốt Nốt	Phong Điền	Cờ Đỏ	Thới Lai	Vĩnh Thạnh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
*	TỔNG CỘNG (A + B)	11.076.000	8.670.500	2.405.500	1.069.000	351.500	395.600	124.500	227.300	55.900	62.300	62.200	57.200
A	THU NỘI ĐỊA (I+II+III)	10.040.000	7.634.500	2.405.500	1.069.000	351.500	395.600	124.500	227.300	55.900	62.300	62.200	57.200
I	Thu thuế - phí, lệ phí	8.566.000	6.259.000	2.307.000	1.042.800	335.600	385.600	117.000	216.900	51.300	53.900	52.500	51.400
1	Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý	1.388.400	1.388.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	255.000	255.000	-
	- Thuế tài nguyên	25	25	-
	- Thuế GTGT	827.375	827.375	-
	- Thuế TTĐB	306.000	306.000	-
2	Thu từ các DNNN do địa phương quản lý	280.000	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TNDN	121.900	121.900	-	-
	- Thuế tài nguyên	4.600	4.600	-
	- Thuế GTGT	153.300	153.300	-
	- Thuế TTĐB	200	200	-
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.669.600	1.669.600	-	-
	- Thuế TNDN	155.500	155.500	-
	- Thuế tài nguyên	500	500	-
	- Thuế GTGT	390.000	390.000	-
	- Thuế TTĐB	1.119.600	1.119.600	-
	- Thuê đất	4.000	4.000	-
4	Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD	2.415.000	1.320.835	1.094.165	542.115	136.780	187.700	58.380	95.410	18.700	16.470	17.640	20.970
	- Thuế TNDN	479.800	290.076	189.724	55.600	19.779	56.593	4.355	43.668	1.724	2.714	2.227	3.064
	- Thuế tài nguyên	3.000	325	2.675	110	121	16	7	2.381	17	-	20	3
	- Thuế GTGT	1.490.200	592.888	897.312	483.979	115.358	130.996	53.804	49.311	16.874	13.756	15.350	17.884
	- Thuế TTĐB	442.000	437.546	4.454	2.426	1.522	95	214	50	85	-	43	19
a	Doanh nghiệp	2.219.218	1.320.835	898.383	427.391	116.788	174.415	46.212	78.584	13.528	10.790	13.140	17.535
	- Thuế TNDN	479.800	290.076	189.724	55.600	19.779	56.593	4.355	43.668	1.724	2.714	2.227	3.064
	- Thuế tài nguyên	3.000	325	2.675	110	121	16	7	2.381	17		20	3
	- Thuế GTGT	1.295.418	592.888	702.530	369.500	95.695	117.768	41.827	32.529	11.774	8.076	10.893	14.468
	- Thuế TTĐB	441.000	437.546	3.454	2.181	1.193	38	23	6	13	-	-	-
b	Hộ cá thể	195.782	-	195.782	114.724	19.992	13.285	12.168	16.826	5.172	5.680	4.500	3.435
	- Thuế TNDN	-	-	-				-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-		-			-	-
	- Thuế GTGT	194.782	-	194.782	114.479	19.663	13.228	11.977	16.782	5.100	5.680	4.457	3.416
	- Thuế TTĐB	1.000	-	1.000	245	329	57	191	44	72		43	19
5	Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	330.000		330.000	120.000	60.000	60.000	12.000	60.000	5.000	7.000	5.000	1.000
6	Thu tiền thuê đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	330.000	328.450	1.550					550				1.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000	-	23.000	12.500	3.020	3.000	1.400	1.720	700	250	360	50
8	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Thuế thu nhập cá nhân	765.000	411.400	353.600	161.000	35.500	72.700	16.600	24.400	10.500	9.600	11.100	12.200
10	Lệ phí trước bạ	400.000	-	400.000	182.200	48.400	53.900	25.300	27.500	14.300	18.150	15.950	14.300
11	Phí - lệ phí	140.000	83.100	56.900	24.900	6.850	5.650	3.320	7.320	2.100	2.430	2.450	1.880
a	Phí trung ương	65.000	49.520	15.480	5.400	1.730	1.950	860	2.160	840	920	860	760
b	Phí địa phương	75.000	33.580	41.420	19.500	5.120	3.700	2.460	5.160	1.260	1.510	1.590	1.120
	Trong đó: Lệ phí Môn bài	30.000	4.000	26.000	14.000	3.800	2.700	1.150	1.770	650	680	750	500
12	Thuế bảo vệ môi trường	820.000	772.215	47.785	85	45.050	2.650	-	-	-	-	-	-
II	Thu khác ngân sách	207.000	108.500	98.500	26.200	15.900	10.000	7.500	10.400	4.600	8.400	9.700	5.800
	- Thu khác NS trung ương	110.000	62.500	47.500	8.200	9.900	5.500	2.700	6.200	2.600	4.400	4.700	3.300
	Trong đó: thu phạt ATGT	90.000	52.500	37.500	5.800	8.700	4.500	1.800	5.300	1.700	3.500	3.800	2.400
	- Thu khác NS địa phương	97.000	46.000	51.000	18.000	6.000	4.500	4.800	4.200	2.000	4.000	5.000	2.500
III	Thu Xổ số kiến thiết	1.260.000	1.260.000
IV	Thu Cổ tức, lợi nhuận	7.000	7.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.036.000	1.036.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	930.000	930.000
II	Thuế xuất khẩu	3.000	3.000
III	Thuế nhập khẩu	87.500	87.500
IV	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	15.400	15.400
V	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	100	100

PHỤ LỤC III

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách quận, huyện
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách quận, huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.891.512	7.279.763	4.611.749
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.675.017	5.132.047	4.542.970
I	Chi đầu tư phát triển	3.897.200	2.849.394	1.047.806
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.867.200	2.819.394	1.047.806
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	645.658	197.966	447.692
	- Chi khoa học và công nghệ	36.700	36.700
a	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000	207.000	93.000
	- Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, quản lý đất đai theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	29.000	29.000
	- Phân bổ công trình, dự án	238.000	145.000	93.000
	- Dự phòng (10%)	33.000	33.000
b	Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.260.000	722.501	537.499
	- Phân bổ công trình, dự án	1.134.000	596.501	537.499
	- Dự phòng (10%)	126.000	126.000
c	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	1.257.251	839.944	417.307
	- Vốn chuẩn bị đầu tư	10.000	10.000
	- Phân bổ cho các công trình, dự án	1.100.771	683.464	417.307
	- Dự phòng (10%)	146.480	146.480
d	Chi trả nợ gốc	207.549	207.549
e	Chi đầu tư từ bội chi	842.400	842.400
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000	30.000	-
	- Quỹ phát triển đất	30.000	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	5.589.267	2.183.995	3.405.272
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.157.816	567.702	1.590.114
2	Chi khoa học và công nghệ	37.522	32.022	5.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.400	12.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380	1.380
V	Dự phòng ngân sách	174.770	84.878	89.892
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.216.495	2.147.716	68.779
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.216.495	2.147.716	68.779
1	Chi đầu tư phát triển	2.021.150	2.021.150	-
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	854.809	854.809
	- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	320.904	320.904
	+ Đầu tư các dự án	313.000	313.000
	+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	7.904	7.904
	- Vốn trái phiếu Chính phủ	845.437	845.437
2	Chi sự nghiệp	195.345	126.566	68.779
	- Vốn ngoài nước	27.200	27.200
	- Vốn trong nước	168.145	99.366	68.779
	+ Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	580	580
	+ Hỗ trợ các Hội Nhà báo	125	125
	+ Hỗ trợ khác	50.000	-	50.000
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	41.544	22.765	18.779
	+ CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	15.642	15.642
	+ CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	270	270
	+ CTMT Y tế - dân số	6.974	6.974
	+ CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.460	1.460
	+ CTMT Phát triển văn hóa	1.550	1.550
	+ Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017	50.000	50.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	10.338.287
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.058.524
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC	5.132.047
I	Chi đầu tư phát triển	2.849.394
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.819.394
-	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	173.000
-	Lĩnh vực Giao thông	69.553
-	Lĩnh vực Công nghiệp	3.573
-	Lĩnh vực Công nghệ thông tin	16.700
-	Lĩnh vực thông tin	8.900
-	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	14.600
-	Lĩnh vực Văn hóa:	52.400
-	Lĩnh vực Thể thao	4.500
-	Lĩnh vực khoa học công nghệ	36.700
-	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	197.966
-	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	235.234
-	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng	463.000
-	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường	29.000
-	Lĩnh vực Quản lý nhà nước	12.100
-	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng	110.739
-	Dự phòng	305.480
-	Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư	10.000
-	Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bao gồm thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND thành phố)	26.000
-	Chi trả nợ gốc	207.549
-	Bội chi ngân sách địa phương	842.400
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	30.000
	- Quỹ phát triển đất	30.000
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	2.183.995
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	567.702
	- Chi sự nghiệp giáo dục	393.683
	+ Chi sự nghiệp giáo dục	388.832
	+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng	4.851
	- Chi đào tạo và dạy nghề	174.019
	Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy	1.800
	- KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm	19.700
2	Chi khoa học và công nghệ	32.022
	- Hoạt động khoa học công nghệ	26.590
	- Hoạt động công nghệ thông tin	5.432
3	Chi quốc phòng	68.510
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	37.787
5	Chi y tế, dân số và gia đình	327.182
	- Sự nghiệp y tế	255.110
	- Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Thành ủy	12.072
	- KP mua BHYT cho người nghèo	5.000
	- KP mua BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	10.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo	10.000
	- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên	35.000
6	Chi văn hóa thông tin	33.824
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
8	Chi thể dục thể thao	59.358
9	Chi bảo vệ môi trường	7.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	166.991
	- Nông nghiệp	25.084
	+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông	23.584
	+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con	1.500
	- Thủy lợi	52.047
	+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi	1.227
	+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên	320
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống	40.000
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	10.500
	- Giao thông	34.016
	- Kiến thiết thị chính	-
	- Vốn quy hoạch	15.000
	- Sự nghiệp kinh tế khác	40.844
	- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm	-
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	427.833
	- Quản lý nhà nước	284.426
	- Đảng	102.753
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH	40.654
12	Chi bảo đảm xã hội	64.191
	- Đảm bảo xã hội	49.191
	- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm	15.000
13	Chi ngân sách xã	40.000
	Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác	40.000
14	Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	100.000
15	Chi thường xuyên khác	251.595
	- Kinh phí khen thưởng	5.000
	- Chuyển NH Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách	40.000
	- Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước	40.000
	- KP hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn	2.740
	- Trợ cấp Tết Nguyên đán	96.000
	- KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân	2.000
	- KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý	40.647
	- Các khoản chi phát sinh còn lại	25.208
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
V	Dự phòng ngân sách	84.878
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI TỪ NGUỒN TW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	2.147.716
I	Chi đầu tư phát triển	2.021.150
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài	854.809
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	320.904
	- Đầu tư các dự án	313.000
	- Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	7.904
3	Vốn trái phiếu Chính phủ	845.437
II	Chi sự nghiệp	126.566
1	Vốn ngoài nước	27.200
2	Vốn trong nước	99.366
	- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật	580
	- Hỗ trợ các Hội Nhà báo	125
	- Hỗ trợ khác	-
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	22.765
	- CTMT Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	15.642
	- CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	270
	- CTMT Y tế - dân số	6.974
	- CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	1.460
	- CTMT Phát triển văn hóa	1.550
	- Hỗ trợ bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên không thấp hơn dự toán 2017	50.000

PHỤ LỤC V

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	3.320.541	1.427.965	1.793.918	12.400	1.380	84.878	-	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.153.104	1.427.965	1.725.139	-	-	-	-	-	-	-	-
1	VP HĐND TP	16.839		16.839
2	VP UBND TP	23.862		23.862
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.219		9.219
4	TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ	688		688
5	Sở Tài chính	10.354		10.354
6	Sở Công Thương	11.285	3.573	7.712
7	Sở Xây dựng	10.828		10.828
8	Ban QL PT Khu ĐT mới	1.831		1.831
9	Sở Tư pháp	8.942		8.942
10	TT Trợ giúp pháp lý	6.804		6.804
11	Sở Thông tin & Truyền thông	25.593	13.300	12.293
12	Sở Giao thông Vận tải	58.041	20.857	37.184
13	Thanh tra Sở Giao thông	6.986		6.986
14	Sở Nội vụ	8.363	1.400	6.963
15	Ban Thi đua Khen thưởng	1.989		1.989
16	Ban Tôn giáo	2.643		2.643
17	Chi cục VT & Lưu trữ	2.913		2.913
18	Sở Ngoại vụ	5.163		5.163
19	Thanh tra thành phố	6.351		6.351
20	Chi cục Quản lý thị trường	12.240		12.240
21	Sở Lao động TBXH	69.701	9.000	60.701
22	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	145.673	41.900	103.773
23	Sở Tài nguyên & Môi trường	53.466	29.000	24.466
24	Sở KHCN	30.682		30.682
25	Chi cục TC ĐL chất lượng	1.634		1.634
26	Sở Y tế	437.974	176.651	261.323
27	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy	12.072		12.072
28	Sở Giáo dục & Đào tạo	469.476	66.501	402.975
29	Ban QL các khu chế xuất & CN	5.288		5.288
30	Ban Dân tộc	3.618		3.618
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	31.052	25.600	5.452
32	Chi cục Phát triển NT	2.754		2.754
33	Chi cục Thủy lợi	54.137		54.137
34	Chi cục Thủy sản	7.027		7.027
35	Chi cục Chăn nuôi & Thú y	8.842		8.842
36	Chi cục Trồng trọt và BVTV	7.733		7.733
37	Chi cục Kiểm lâm	1.509		1.509
38	CC QL chất lượng nông lâm TS	2.600		2.600
39	TT Khuyến nông	4.592		4.592
40	TT Giống cây trồng,vật nuôi, thủy sản	3.754		3.754
41	TT Khuyến công & tư vấn PTCN	1.248		1.248
42	TT Tiết kiệm điện năng	799		799
43	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.536		2.536
44	Chi Cục An toàn VSTP	2.142		2.142
45	Cảng vụ Đường thủy	2.376		2.376
46	Thành đoàn	4.891		4.891
47	Hội Phụ nữ	4.008		4.008
48	Hội Nông dân	4.480		4.480
49	Mặt trận Tổ quốc	7.194		7.194
50	Hội Cựu chiến binh	2.354		2.354
51	Đoàn ủy Khối cơ quan	-		-
52	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	-		-
53	LH các hội KHKT	754		754
54	LH các tổ chức hữu nghị	3.372		3.372
55	Hội Văn học nghệ thuật	2.596		2.596
56	Hội Nhà báo	796		796
57	Liên minh Hợp tác xã	2.603		2.603
58	Hội Chữ thập đỏ	2.514		2.514
59	Nhà ND người già và trẻ em	1.882		1.882
60	Hội Người cao tuổi	403		403
61	Hội Người mù	640		640
62	Hội Nạn nhân chất độc da cam	673		673
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	497		497
64	Hội Người tù kháng chiến	431		431
65	Hội Khuyến học	603		603
66	Hội Đông y	295		295
67	Hội Người khuyết tật	471		471
68	Hội Y học	470		470
69	Hội Luật Gia	609		609
70	Công An TP	67.149	41.089	26.060
71	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	115.460	46.950	68.510
72	Sở Cảnh sát PCCC	39.927	28.200	11.727
73	TT Phát triển Quỹ đất	17.300	15.000	2.300
74	TT Thông tin KH và CN	670		670
75	TT Xúc tiến ĐT TM &HCTL	7.380		7.380
76	Viện Kinh tế - XH	3.051		3.051
77	Ban An toàn GT	1.062		1.062
78	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ	2.406		2.406
79	VP Điều phối CT XD NTM	1.089		1.089
80	Báo Cần Thơ	2.900	2.900	-
81	Hệ Đảng	110.753	8.000	102.753
82	Hỗ trợ các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn	2.740		2.740
83	KP thực hiện CCHC	4.000		4.000
84	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	15.000		15.000
85	Kinh phí khen thưởng	5.000		5.000
86	Kinh phí mua sắm TS	15.000		15.000
87	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc	4.000		4.000
88	Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	15.000		15.000
89	Vốn quy hoạch	15.000		15.000
90	Trường Cao đẳng	7.807		7.807
91	Trường Cao đẳng Nghề	24.891	10.000	14.891
92	Trường Chính Trị	11.717		11.717
93	Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ	13.625	10.564	3.061
94	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	33.683	23.302	10.381
95	Trường Cao đẳng Y tế	3.967		3.967
96	Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật	6.141		6.141
97	Trường TC Thể dục Thể thao	2.691		2.691
98	Trường Năng khiếu TDTT	20.160		20.160
99	Trường TC Nghề Thới Lai	4.240		4.240
100	Đào tạo lại công chức	2.000		2.000
101	Đào tạo của khối đoàn thể	2.000		2.000
102	KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành	12.000		12.000
103	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục	10.000		10.000
104	Kinh phí đào tạo ngành Y tế	17.600		17.600
105	Đào tạo cán bộ của Thành Ủy	1.800		1.800
106	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP	8.094		8.094
107	KP đào tạo của Công An TP	3.349		3.349
108	KP đào tạo của Sở CS PCCC	1.000		1.000
109	KP tập huấn lĩnh vực khuyến công	220		220
110	KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)	1.300		1.300
111	KP tập huấn của Sở LĐTBXH	1.000		1.000
112	Đào tạo tập huấn các ngành khác	2.000		2.000
113	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã	600		600
114	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút	11.000		11.000
115	Kinh phí đào tạo nước ngoài	1.000		1.000
116	Đề án " Nâng cao Năng lực của HĐND TP	5.300		5.300
117	Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm	8.700		8.700
118	Ban QLDA ĐTXD thành phố	266.796	266.796
119	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố	148.782	148.782
120	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	8.600	8.600
121	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ	6.000	6.000
122	Ban QLDA ODA	424.000	424.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	12.400			12.400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.380				1.380
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	84.878					84.878
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	68.779		68.779
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-

PHỤ LỤC VI

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	Lĩnh vực Giao thông	Lĩnh vực Công nghiệp	Lĩnh vực Công nghệ thông tin	Lĩnh vực thông tin	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải	Lĩnh vực Văn hóa	Lĩnh vực Thể thao	Lĩnh vực khoa học công nghệ	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm		Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng		Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường		Lĩnh vực Quản lý nhà nước		Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		15		16
	TỔNG SỐ	1.427.965	173.000	69.553	3.573	16.700	8.900	14.600	52.400	4.500	36.700	197.966	235.234	463.000		29.000		12.100		110.739
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	25.600	23.000															2.600
2	Ban QLDA ĐTXD thành phố	266.796	150.000	36.296					15.000		20.000	24.500		21.000
3	Sở Giao thông vận tải	20.857		20.857
4	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố	148.782		12.400							16.700	49.681	60.501					9.500
5	Sở Công thương	3.573			3.573
6	Văn phòng Thành ủy	8.000				8.000
7	Sở Thông tin và Truyền thông	13.300				7.300	6.000
8	Sở Nội vụ	1.400				1.400
9	Báo Cần Thơ	2.900					2.900
10	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	8.600						8.600
11	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ	6.000						6.000
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	41.900							37.400	4.500
13	Sở Y tế	176.651										7.418	169.233
14	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	23.302										23.302
15	Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	10.564										10.564
16	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ	10.000										10.000
17	Sở Giáo dục và Đào tạo	66.501										66.501
18	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	9.000										6.000		3.000
19	BCH Quân sự thành phố	46.950											5.500							41.450
20	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố	15.000												15.000
21	Ban QLDA ODA	424.000												424.000
22	Sở Tài nguyên và Môi trường	29.000														29.000
23	Công an thành phố	41.089																		41.089
24	Cảnh sát PCCC	28.200																		28.200

PHỤ LỤC VII

ĐVT: triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi Giáo dục và Đào tạo	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa Thông tin	Chi Phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi Thể dục Thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10%
STT	ĐƠN VỊ	Tổng số	Chi Giáo dục và Đào tạo	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự và an toàn xã hội	Chi y tế dân số và gia đình	Chi văn hóa Thông tin	Chi Phát thanh truyền hình, thông tấn	Chi Thể dục Thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	*Chi các hoạt động kinh tế khác*	*Chi giao thông*	*Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản*	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10%
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	=10+11+12	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	1.725.139	567.702	32.022	68.510	37.787	267.182	33.824	-	59.358	7.000	166.991	*55.844*	*34.016*	*77.131*	427.833	49.191	7.740	39.888
1	VP HĐND TP	16.839										-				16.839			177
2	VP UBND TP	-										-				-			-
	+ Văn phòng	21.458										-				21.458			421
	+ Các đơn vị sự nghiệp	2.404										2.404	2.404						80
3	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9.219										-				9.219			257
	TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ	688										688	688						-
4	Sở Tài chính	10.354										-				10.354			284
5	Sở Công Thương	7.712										-				7.712			243
6	Sở Xây dựng	10.828										-				10.828			338
7	Ban QL PT Khu ĐT mới	1.831										1.831	1.831						58
8	Sở Tư pháp	8.942										-				8.942			207
9	TT Trợ giúp pháp lý	6.804										6.804	6.804						188
10	Sở Thông tin & Truyền thông	-										-							-
	- QLNN	4.553										-				4.553			139
	- Sự nghiệp CNTT	5.432		5.432								-							-
	- Trung Tâm CNTT & TT	2.308										2.308	2.308						68
11	Sở Giao thông Vận tải	-										-							-
	- QLNN	7.184										-				7.184			234
	- Sự nghiệp	30.000										30.000		30.000					-
12	Thanh tra Sở Giao thông	-										-							-
	- QLNN	5.346										-				5.346			160
	- Sự nghiệp	1.640										1.640		1.640					80
13	Sở Nội vụ	6.963										-				6.963			198
14	Ban Thi đua Khen thưởng	1.989										-				1.989			62
15	Ban Tôn giáo	2.643										-				2.643			72
16	Chi cục VT & Lưu trữ	-										-							-
	- QLNN	1.589										-				1.589			46
	- TT Lưu trữ lịch sử	1.324										1.324	1.324						44
17	Sở Ngoại vụ	5.163										-				5.163			96
18	Thanh tra thành phố	6.351										-				6.351			156
19	Chi cục Quản lý thị trường	12.240										-				12.240			227
20	Sở Lao động TBXH	-										-							-
	- Chi hành chính	8.850										-				8.850			194
	- TT Công tác xã hội	7.236										-					7.236		192
	- TT BTXH	15.990										-					15.990		312
	- TT Chữa bệnh GDLĐ XH & QL SCN	11.890										-					11.890		196
	- TT Giới thiệu Việc làm	2.401										-					2.401		100
	- Trợ cấp xã hội	2.000										-					2.000		-
	- XĐGN+ GQVL	-										-							-
	- Quản trang	1.442										-					1.442		25
	- Công tác nghề xã hội	200										-					200		-
	- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ	600										-				600			-
	- Tổ chức Hội thi tay nghề TP và tham dự Hội thi tay nghề toàn quốc	750										-				750			-
	Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần	300										-					300		-
	Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo	350										-					350		-
	Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS	5.000										-					5.000		-
	- Mua BHYT tại 02 TT	500										-					500		-
	- CC phòng chống TNXH	3.192										-				3.192			46
21	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	-										-							-
	- Chi hành chính	10.591										-				10.591			284
	- Thư Viện	5.448						5.448				-							147
	- Bảo tàng	4.351						4.351				-							113
	- Ban QLDT	1.768						1.768				-							-
	- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc	10.340						10.340				-							260
	- XDĐSVH khu dân cư	400						400				-							-
	- Chi SN VH& QL di tích	2.500						2.500				-							-
	- Chi công tác QL về GĐ	200						200				-							-
	- Chi công tác QL về du lịch	150						150				-							-
	- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ	500								500		-							-
	- TT Phát triển du lịch	3.072						3.072				-							-
	- Chi SN TDTT	34.358								34.358		-							168
	- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ	19.500								19.500		-							-
	- Đào tạo bóng đá trẻ	5.000								5.000		-							-
	- Trung tâm Văn hóa	5.595						5.595				-							132
22	Sở Tài nguyên & Môi trường	-										-							-
	- QLNN	7.069										-				7.069			167
	- Sự nghiệp	6.000									6.000	-							-
	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.802										-				1.802			59
	Chi cục QL Đất đai	1.294										-				1.294			-
	TT Quan trắc MT	896										896	896						10
	TT Công nghệ Thông tin TN & MT	1.269										1.269	1.269						36
	TT Kỹ thuật TN & MT	2.305										2.305	2.305						80
	Văn phòng ĐKQSD đất	3.496										3.496	3.496						100
	Văn phòng Biến đổi khí hậu	335										335	335
23	Sở KHCN	-										-							-
	- QLNN	4.762										-				4.762			143
	- Sự nghiệp	25.920		25.920								-							-
24	Chi cục TC ĐL chất lượng	1.634										-				1.634			46
25	Sở Y tế	-										-							-
	- Chi hành chính	6.213										-				6.213			189
	- Chi sự nghiệp	235.940					235.940					-							1.177
	- Các đề án, chương trình	7.098					7.098					-							-
	- Hỗ trợ nhân viên y tế	3.100					3.100					-							-
	- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm	5.570					5.570					-							-
	Các dự án VSATTP, sốt rét, SDDTE, SXH, Zika, TCMR	3.402					3.402					-							-
26	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy	12.072					12.072					-							-
27	Sở Giáo dục & Đào tạo	-										-							-
	- QLNN	9.292										-				9.292			288
	- Sự nghiệp Giáo dục	388.832	388.832									-							15.136
	- 02 trường thực hành	4.851	4.851									-							85
28	Ban QL các khu chế xuất & CN	-										-							-
	- QLNN	4.288										-				4.288			106
	- Kinh phí SN môi trường	1.000									1.000	-							-
30	Ban Dân tộc	3.618										-				3.618			20
31	Sở Nông nghiệp và PTNT	5.452										-				5.452			152
32	Chi cục Phát triển NT	2.754										-				2.754			59
33	Chi cục Thủy lợi	-										-							-
	+ QLNN	2.090										-				2.090			50
	+ Sự nghiệp	1.547										1.547			1.547				32
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống	40.000										40.000			40.000				-
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa	10.500										10.500			10.500				-
34	Chi cục Thủy sản	-										-							-
	+ QLNN	1.937										-				1.937			42
	+ Sự nghiệp	5.090										5.090			5.090				120
35	Chi cục Chăn nuôi & Thú y	-										-							-
	+ QLNN	2.348										-				2.348			38
	+ Sự nghiệp	6.494										6.494			6.494				216
36	Chi cục Trồng trọt và BVTV	-										-							-
	+ QLNN	3.843										-				3.843			55
	+ Sự nghiệp	3.890										3.890			3.890				160
37	Chi cục Kiểm lâm	-										-							-
	+ QLNN	1.334										-				1.334			38
	+ Sự nghiệp	175										175			175				8
38	CC QL chất lượng nông lâm TS	2.600										-				2.600			63
39	TT Khuyến nông	4.592										4.592			4.592				96
40	TT Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản	3.754										3.754			3.754				72
41	TT Khuyến công & tư vấn PTCN	1.248										1.248	1.248						52
42	TT Tiết kiệm điện năng	799										799	799						36
43	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.536										-				2.536			55
44	Chi Cục An toàn VSTP	2.142										-				2.142			67
46	Cảng vụ Đường thủy	2.376										2.376		2.376					88
47	Thành đoàn	4.891										-				4.891			106
48	Hội Phụ nữ	4.008										-				4.008			97
49	Hội Nông dân	4.480										-				4.480			91
50	Mặt trận Tổ quốc	7.194										-				7.194			99
51	Hội Cựu chiến binh	2.354										-				2.354			58
52	Đoàn ủy Khối cơ quan	-										-							-
53	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp	-										-							-
54	LH các hội KHKT	754										-				754			25
55	LH các tổ chức hữu nghị	3.372										-				3.372			36
56	Hội Văn học nghệ thuật	2.596										-				2.596			30
57	Hội Nhà báo	796										-				796			20
58	Liên minh Hợp tác xã	2.603										-				2.603			60
59	Hội Chữ thập đỏ	2.514										-				2.514			45
	Nhà ND người già và trẻ em	1.882										-					1.882		25
60	Hội Người cao tuổi	403										-				403			17
61	Hội Người mù	640										-				640			13
62	Hội Nạn nhân chất độc da cam	673										-				673			17
63	Hội Cựu thanh niên xung phong	497										-				497			13
64	Hội Người tù kháng chiến	431										-				431			13
65	Hội Khuyến học	603										-				603			17
66	Hội Đông y	295										-				295			5
67	Hội Người khuyết tật	471										-				471			13
68	Hội Y học	470										-				470			13
69	Hội Luật Gia	609										-				609			13
70	Công An TP	-				-						-							-
	Chi thường xuyên	19.126				19.126						-							1.910
	TH KH 38 & công tác nhân quyền	530				530						-							-
	KP PC tội phạm BB người	800				800						-							-
	HĐ của lực lượng QB và PCTNXH	1.200				1.200						-							-
	Trang phục Công An xã	1.391				1.391						-							-
	Trang phục LL bảo vệ dân phố	3.013				3.013						-							-
71	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	-										-							4.590
	Chi hoạt động	45.997			45.997							-							4.590
	TC ngày công LĐ của DQ cơ động	10.000			10.000							-							-
	PC lực lượng QB	550			550							-							-
	Trang phục LL DQTV	7.963			7.963							-							-
	Hỗ trợ Campuchia	4.000			4.000							-							-
	Diễn tập khu vực phòng thủ	-			-							-							-
72	Sở Cảnh sát PCCC	11.727				11.727						-							600
73	TT Phát triển Quỹ đất	2.300										2.300	2.300						-
74	TT Thông tin KH và CN	670		670								-							-
75	TT Xúc tiến ĐT TM &HCTL	7.380										7.380	7.380						42
76	Viện Kinh tế - XH	3.051										3.051	3.051						-
77	Ban An toàn GT	1.062										-				1.062			29
78	TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ	2.406										2.406	2.406						-
79	VP Điều phối CT XD NTM	1.089										1.089			1.089				-
80	Báo Cần Thơ	-							-			-							-
81	Hệ Đảng	102.753										-				102.753			1.658
82	Hỗ trợ các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn	2.740										-						2.740	-
83	KP thực hiện CCHC	4.000										-				4.000			-
84	Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn	15.000										-				15.000			-
85	Kinh phí khen thưởng	5.000										-						5.000	-
86	Kinh phí mua sắm TS	15.000										-				15.000			-
87	Kinh phí trợ cấp nghỉ việc	4.000										-				4.000			-
89	Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm	15.000										-				15.000			-
90	Vốn quy hoạch	15.000										15.000	15.000						-
91	SN đào tạo	174.019	174.019																502.9
	Trường Cao đẳng	7.807	7.807
	Trường Cao đẳng Nghề	14.891	14.891
	Trường Chính Trị	11.717	11.717																180
	Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ	3.061	3.061																0
	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	10.381	10.381																0
	Trường Cao đẳng Y tế	3.967	3.967																0
	Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật	6.141	6.141																150
	Trường TC Thể dục Thể thao	2.691	2.691																45
	Trường Năng khiếu TDTT	20.160	20.160																29.9
	Trường TC Nghề Thới Lai	4.240	4.240																98
	Đào tạo lại công chức	2.000	2.000
	Đào tạo của khối đoàn thể	2.000	2.000
	KP đào tạo nghề LĐ ngoại thành	12.000	12.000
	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục	10.000	10.000
	Kinh phí đào tạo ngành Y tế	17.600	17.600
	Đào tạo cán bộ của Thành Ủy	1.800	1.800
	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP	8.094	8.094
	KP đào tạo của Công An TP	3.349	3.349
	KP đào tạo của Sở CS PCCC	1.000	1.000
	KP tập huấn lĩnh vực khuyến công	220	220
	KP tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)	1.300	1.300
	KP tập huấn của Sở LĐTBXH	1.000	1.000
	Đào tạo tập huấn các ngành khác	2.000	2.000
	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã	600	600
	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút	11.000	11.000
	Kinh phí đào tạo nước ngoài	1.000	1.000
	Đề án " Nâng cao Năng lực của HĐND TP	5.300	5.300
	Kinh phí đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm	8.700	8.700

PHỤ LỤC VIII

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	2.405.500	1.484.446	518.095	1.887.405	966.351	3.058.524	-	-	4.542.970
1	Quận Ninh Kiều	1.069.000	553.046	232.310	836.690	320.736	168.707			721.753
2	Quận Bình Thủy	351.500	212.439	62.661	288.839	149.778	244.860			457.299
3	Quận Cái Răng	395.600	291.651	65.116	330.484	226.535	67.212			358.863
4	Quận Ô Môn	124.500	99.193	33.967	90.533	65.226	430.680			529.873
5	Quận Thốt Nốt	227.300	143.125	40.961	186.339	102.164	392.614			535.739
6	Huyện Phong Điền	55.900	43.666	18.277	37.623	25.389	386.582			430.248
7	Huyện Cờ Đỏ	62.300	46.591	23.910	38.390	22.681	458.226			504.817
8	Huyện Thới Lai	62.200	47.906	22.920	39.280	24.986	475.828			523.734
9	Huyện Vĩnh Thạnh	57.200	46.829	17.973	39.227	28.856	433.815			480.644

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương													Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau	Số tiết kiệm chi thường xuyên 10% để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương	Chi đầu tư từ nguồn XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2=3+9+ 12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	4.611.749	4.542.970	1.047.806	-	-	417.307	537.499	93.000	3.405.272	1.590.114	5.500	-	89.892	-	68.779	-	68.779	-	-	64.103
1	Quận Ninh Kiều	735.684	721.753	104.319			41.182	56.127	7.010	603.153	264.175	750		14.281		13.931	-	13.931	-		12.962
2	Quận Bình Thủy	461.646	457.299	121.595			32.290	51.009	38.296	326.655	145.004	500		9.049		4.347	-	4.347	-		7.216
3	Quận Cái Răng	376.102	358.863	87.165			36.226	45.284	5.655	264.597	110.860	700		7.101		17.239	-	17.239	-		4.363
4	Quận Ô Môn	530.771	529.873	124.778			36.034	82.611	6.133	394.610	196.559	800		10.485		898	-	898	-		7.184
5	Quận Thốt Nốt	552.400	535.739	148.391			56.842	84.938	6.611	376.747	196.278	700		10.601		16.661	-	16.661	-		6.322
6	Huyện Phong Điền	431.103	430.248	111.053			41.419	64.457	5.177	310.682	148.019	450		8.513		855	-	855	-		5.839
7	Huyện Cờ Đỏ	506.566	504.817	131.206			67.374	52.300	11.532	363.622	175.455	500		9.989		1.749	-	1.749	-		6.741
8	Huyện Thới Lai	525.628	523.734	107.206			48.374	52.300	6.532	406.165	183.450	450		10.363		1.894	-	1.894	-		7.237
9	Huyện Vĩnh Thạnh	491.849	480.644	112.093			57.566	48.473	6.054	359.041	170.314	650		9.510		11.205	-	11.205	-		6.239

PHỤ LỤC X

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
STT	Tên đơn vị	Tổng số		Tổng số	Kiến thiết thị chính	KP đảm bảo an toàn giao thông	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3=3a+3b	3a	3b	4
	TỔNG SỐ	68.779	-	68.779	50.000	18.779	-
1	Quận Ninh Kiều	13.931		13.931	11.000	2.931
2	Quận Cái Răng	17.239		17.239	15.000	2.239
3	Quận Thốt Nốt	16.661		16.661	14.000	2.661
4	Huyện Vĩnh Thạnh	11.205		11.205	10.000	1.205
5	Quận Bình Thủy	4.347		4.347		4.347
6	Quận Ô Môn	898		898		898
7	Huyện Phong Điền	855		855		855
8	Huyện Thới Lai	1.894		1.894		1.894
9	Huyện Cờ Đỏ	1.749		1.749		1.749

PHỤ LỤC XI

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2017				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018								Ghi chú
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt								Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017				Kế hoạch vốn năm 2018
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Trái phiếu Chính phủ	Cân đối NSĐP	Sử dụng đất	XSKT	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Tổng số					19.120.597	9.975.850	865.878	8.278.869	6.090.315	1.721.974	733.227	3.635.114	9.435.764	1.721.974	733.227	6.980.563	5.918.350	854.809	320.904	845.437	1.464.800	330.000	1.260.000	842.400
	Dự phòng 10%																	305.480				146.480	33.000	126.000
	Quỹ phát triển đất TP																	30.000					30.000
	Trả nợ gốc													339.053			339.053	207.549				207.549
	*Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư*																	*10.000*				*10.000*
	*Kế hoạch vốn thực hiện*					*19.120.597*	*9.975.850*	*865.878*	*8.278.869*	*6.090.315*	*1.721.974*	*733.227*	*3.635.114*	*9.096.711*	*1.721.974*	*733.227*	*6.641.510*	*5.365.321*	*854.809*	*320.904*	*845.437*	*1.100.771*	*267.000*	*1.134.000*	*842.400*
	Hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Bao gồm thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND thành phố)																	26.000						26.000
	Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (chưa phân bổ chi tiết)													1.090.102			1.090.102	1.175.713	854.809	320.904
	Trái phiếu Chính phủ													500.000			500.000	845.437			845.437
	Nguồn bội chi NSĐP																	842.400							842.400
	Phân bổ chi tiết					19.120.597	9.975.850	865.878	8.278.869	6.090.315	1.721.974	733.227	3.635.114	7.506.609	1.721.974	733.227	5.051.408	2.475.771	-	-	-	1.100.771	267.000	1.108.000	-
A	Thành phố quản lý					18.236.779	9.975.850	865.878	7.395.051	5.832.713	1.721.974	733.227	3.377.512	5.760.980	1.721.974	733.227	3.305.779	1.427.965	-	-	-	683.464	174.000	570.501	-
	Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					1.382.805	469.664	254.967	658.174	443.135	-	225.896	217.239	422.135	-	225.896	196.239	173.000	-	-	-	23.000	-	150.000
I	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					572.063	-	254.967	317.096	418.835	-	225.896	192.939	418.835	-	225.896	192.939	23.000	-	-	-	23.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					572.063	-	254.967	317.096	418.835	-	225.896	192.939	418.835	-	225.896	192.939	23.000	-	-	-	23.000	-	-	-
1	Trung tâm Giống Thủy sản cấp I	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2008-2017	368/QĐ-UBND 17/2/2011	155.321		46.596	108.725	122.555		46.596	75.959	122.555		46.596	75.959	12.000				12.000
2	Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn	Ô Môn	Công trình thủy lợi cấp III	2009-2020	1643/QĐ-UBND 22/6/2010	416.742		208.371	208.371	296.280		179.300	116.980	296.280		179.300	116.980	11.000				11.000
II	Ban QLDA ĐTXD thành phố					810.742	469.664	-	341.078	24.300	-	-	24.300	3.300	-	-	3.300	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-
*******	Dự án khởi công mới					810.742	469.664	-	341.078	24.300	-	-	24.300	3.300	-	-	3.300	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-
1	Kè sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu	Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền	Công trình thủy lợi cấp III	2016-2020	1027/QĐ-UBND 13/4/2016	810.742	469.664		341.078	24.300			24.300	3.300			3.300	150.000						150.000
	Lĩnh vực Giao thông					1.333.533	469.831	-	863.702	955.866	-	469.831	486.035	955.866	-	469.831	486.035	69.553	-	-	-	69.553	-	-
I	Sở Giao thông vận tải					607.850	469.831	-	138.019	540.292	-	469.831	70.461	540.292	-	469.831	70.461	20.857	-	-	-	20.857	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					607.850	469.831	-	138.019	540.292	-	469.831	70.461	540.292	-	469.831	70.461	20.857	-	-	-	20.857	-	-	-
1	Đường nối thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ) giai đoạn 1	Cái Răng, Phong Điền	Đường cấp II	2007-2019	2837/QĐ-UBND 01/10/2015	607.850	469.831		138.019	540.292		469.831	70.461	540.292		469.831	70.461	20.857				20.857
II	Ban QLDA ĐTXD thành phố					645.959	-	-	645.959	369.974	-	-	369.974	369.974	-	-	369.974	36.296	-	-	-	36.296	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					645.959	-	-	645.959	369.974	-	-	369.974	369.974	-	-	369.974	36.296	-	-	-	36.296	-	-
1	Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn II (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới)	Phong Điền	Công trình cấp III	2010-2018	2698/QĐ-UBND 23/8/2016 (đ/c)	546.474			546.474	329.974			329.974	329.974			329.974	16.150				16.150
2	Xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc Đường tỉnh 922, TP. Cần Thơ	Ô Môn, Thới Lai	Công trình cấp III	2016-2020	2786/QĐ-UBND 06/9/2016	99.485			99.485	40.000			40.000	40.000			40.000	20.146				20.146
III	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					79.724	-	-	79.724	45.600	-	-	45.600	45.600	-	-	45.600	12.400	-	-	-	12.400	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					48.186	-	-	48.186	40.750	-	-	40.750	40.750	-	-	40.750	1.100	-	-	-	1.100	-	-
1	Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ	Cái Răng	Đường cấp III	2016-2018	2550/QĐ-UBND 04/9/2015	48.186			48.186	40.750			40.750	40.750			40.750	1.100				1.100
**	Dự án chuyển tiếp					21.395	-	-	21.395	4.700	-	-	4.700	4.700	-	-	4.700	6.300	-	-	-	6.300	-	-
1	Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu đô thị tái định cư Cửu Long	Ninh Kiều, Bình Thủy	Đường cấp III	2017-2019	896/QĐ-UBND 7/4/2017	21.395			21.395	4.700			4.700	4.700			4.700	6.300				6.300
*******	Dự án khởi công mới					10.143	-	-	10.143	150	-	-	150	150	-	-	150	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-
1	Đường vào dự án Trung tâm sức khỏe sinh sản (đường số 5) thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923)	Ninh Kiều	Đường cấp III	2017-2020	2864/QĐ-UBND 30/10/2017	10.143	-		10.143	150			150	150			150	5.000				5.000
	Lĩnh vực Công nghiệp					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
I	Sở Công thương					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					557.534	-	473.904	83.630	15.250	-	-	15.250	15.250	-	-	15.250	3.573	-	-	-	3.573	-	-	-
1	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ	Phong Điền, thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2016-2020	894/QĐ-UBND 31/3/2016	557.534		473.904	83.630	15.250			15.250	15.250			15.250	3.573				3.573
	Lĩnh vực Công nghệ thông tin					52.966	-	-	52.966	18.230	-	-	18.230	18.230	-	-	18.230	16.700	-	-	-	16.700	-	-	-
I	Văn phòng Thành ủy					23.850	-	-	23.850	6.600	-	-	6.600	6.600	-	-	6.600	8.000	-	-	-	8.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					23.850	-	-	23.850	6.600	-	-	6.600	6.600	-	-	6.600	8.000	-	-	-	8.000	-	-	-
1	Nâng cấp thiết bị phòng hợp trực tuyến, xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu, nâng cấp thiết bị hệ thống mạng, phần mềm đặc thù cho các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2020	3364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	23.850			23.850	6.600			6.600	6.600			6.600	8.000				8.000
II	Sở Thông tin và truyền thông					24.118	-	-	24.118	8.580	-	-	8.580	8.580	-	-	8.580	7.300	-	-	-	7.300	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					24.118	-	-	24.118	8.580	-	-	8.580	8.580	-	-	8.580	7.300	-	-	-	7.300	-	-	-
1	Hệ thống tổng hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại CQNN	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	158/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2016	4.480			4.480	1.530			1.530	1.530			1.530	2.300				2.300
2	Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	2811/QĐ-UBND ngày 08/9/2016	19.638			19.638	7.050			7.050	7.050			7.050	5.000				5.000
III	Sở Nội vụ					4.998	-	-	4.998	3.050	-	-	3.050	3.050	-	-	3.050	1.400	-	-	-	1.400	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					4.998	-	-	4.998	3.050	-	-	3.050	3.050	-	-	3.050	1.400	-	-	-	1.400	-	-
1	Số hóa tài liệu phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	902/QĐ-UBND 31/3/2016	4.998			4.998	3.050			3.050	3.050			3.050	1.400				1.400
	Lĩnh vực thông tin					28.755	-	-	28.755	3.600	-	-	3.600	3.600	-	-	3.600	8.900	-	-	-	8.900	-	-	-
I	Báo Cần Thơ					7.099	-	-	7.099	3.550	-	-	3.550	3.550	-	-	3.550	2.900	-	-	-	2.900	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp				-	7.099	-	-	7.099	3.550	-	-	3.550	3.550	-	-	3.550	2.900	-	-	-	2.900	-	-	-
1	Mua sắm trang thiết bị phục vụ Báo Cần Thơ điện tử	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	898/QĐ-UBND 31/3/2016	7.099	-	-	7.099	3.550			3.550	3.550			3.550	2.900				2.900
II	Sở Thông tin và truyền thông					21.656	-	-	21.656	50	-	-	50	50	-	-	50	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
*******	Dự án khởi công mới					21.656	-	-	21.656	50	-	-	50	50	-	-	50	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-
1	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thành cơ sở và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	95/QĐ-UBND ngày 13/01/2017	21.656			21.656	50			50	50			50	6.000				6.000
	Lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải					524.941	281.325	-	243.616	459.194	276.242	-	182.952	459.194	276.242	-	182.952	14.600	-	-	-	6.000	-	-
I	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn					30.663	-	-	30.663	18.950	-	-	18.950	18.950	-	-	18.950	8.600	-	-	-	-	-	8.600
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					11.583	-	-	11.583	9.900	-	-	9.900	9.900	-	-	9.900	700	-	-	-	-	-	700
1	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai	Thới Lai	HTKT cấp III	2017-2019	3295/QĐ-UBND 27/10/2016	11.583	-		11.583	9.900			9.900	9.900			9.900	700				-		700
*******	Dự án chuyển tiếp					19.080	-	-	19.080	9.050	-	-	9.050	9.050	-	-	9.050	7.900	-	-	-	-	-	7.900
1	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai	Thới Lai	HTKT cấp III	2017-2019	3247/QĐ-UBND 31/10/2016	19.080	-		19.080	9.050			9.050	9.050			9.050	7.900				-		7.900
	Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ					494.278	281.325	-	212.953	440.244	276.242	-	164.002	440.244	276.242	-	164.002	6.000	-	-	-	6.000	-	-
*******	Dự án chuyển tiếp					494.278	281.325	-	212.953	440.244	276.242	-	164.002	440.244	276.242	-	164.002	6.000	-	-	-	6.000	-	-
1	Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT	Ninh Kiều, Cái Răng		2003-2018	1638/QĐ-UBND 23/5/2013	494.278	281.325		212.953	440.244	276.242		164.002	440.244	276.242		164.002	6.000				6.000
	Lĩnh vực Văn hóa:					525.030	-	-	525.030	388.554	-	-	388.554	388.554	-	-	388.554	52.400	-	-	-	37.400	15.000	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					402.148	-	-	402.148	355.000	-	-	355.000	355.000	-	-	355.000	15.000	-	-	-	-	15.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					402.148	-	-	402.148	355.000	-	-	355.000	355.000	-	-	355.000	15.000	-	-	-	-	15.000	-
1	Dự án BT, HT và TĐC dự án Trung tâm VH Tây Đô gđ 1	Cái Răng	Bồi hoàn, GPMB	2015-2018	1298/QĐ-UBND ngày 06/5/2015	402.148	-		402.148	355.000			355.000	355.000			355.000	15.000				-	15.000
II	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					122.882	-	-	122.882	33.554	-	-	33.554	33.554	-	-	33.554	37.400	-	-	-	37.400	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					42.201	-	-	42.201	33.254	-	-	33.254	33.254	-	-	33.254	4.400	-	-	-	4.400	-	-	-
1	Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2016-2018	2503/QĐ-UBND 31/8/2015	36.492			36.492	29.154			29.154	29.154			29.154	4.000				4.000
2	Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Khám Lớn Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3348/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016	5.709			5.709	4.100			4.100	4.100			4.100	400				400
*******	Dự án khởi công mới					80.681	-	-	80.681	300	-	-	300	300	-	-	300	33.000	-	-	-	33.000	-	-	-
1	Bia tưởng niệm Di tích chiến thắng Ông Đưa	Thới Lai	Công trình cấp IV	2018-2020	1579/QĐ-UBND 16/6/2017	7.346			7.346	100			100	100			100	5.000				5.000
2	Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2018-2020	1783/QĐ-UBND 13/7/2017	73.335			73.335	200			200	200			200	28.000				28.000
	Lĩnh vực Thể thao					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
I	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					9.257	-	-	9.257	3.800	-	-	3.800	3.800	-	-	3.800	4.500	-	-	-	4.500	-	-
1	Cải tạo, sửa chữa sân vận động Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3005/QĐ-UBND 30/9/2016	9.257			9.257	3.800			3.800	3.800			3.800	4.500				4.500
	Lĩnh vực khoa học công nghệ					184.110	-	-	184.110	48.900	-	-	48.900	48.900	-	-	48.900	36.700	-	-	-	36.700	-	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					141.607	-	-	141.607	38.900	-	-	38.900	38.900	-	-	38.900	20.000	-	-	-	20.000	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					141.607	-	-	141.607	38.900	-	-	38.900	38.900	-	-	38.900	20.000	-	-	-	20.000	-	-
1	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3243/QĐ-UBND 30/10/2015	141.607			141.607	38.900			38.900	38.900			38.900	20.000				20.000
II	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					42.503	-	-	42.503	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	16.700	-	-	-	16.700	-	-
	Dự án chuyển tiếp					42.503	-	-	42.503	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	16.700	-	-	-	16.700	-	-
1	Mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	1766/QĐ-UBND 24/5/2016	42.503			42.503	10.000			10.000	10.000			10.000	16.700				16.700
	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					804.975	-	-	804.975	347.677	-	-	347.677	347.677	-	-	347.677	197.966	-	-	-	21.299	-	176.667	-
I	Sở Y tế					61.019	-	-	61.019	43.981	-	-	43.981	43.981	-	-	43.981	7.418	-	-	-	-	-	7.418
**	Công trình chuyển tiếp					61.019	-	-	61.019	43.981	-	-	43.981	43.981	-	-	43.981	7.418	-	-	-	-	-	7.418
1	Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2015-2018	3191/QD-UBND 30/10/2014	61.019			61.019	43.981			43.981	43.981			43.981	7.418						7.418
II	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ					89.757	-	-	89.757	26.900	-	-	26.900	26.900	-	-	26.900	23.302	-	-	-	-	-	23.302
**	Công trình chuyển tiếp					89.757	-	-	89.757	26.900	-	-	26.900	26.900	-	-	26.900	23.302	-	-	-	-	-	23.302
1	Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3216/QĐ-UBND 30/10/2015	89.757			89.757	26.900			26.900	26.900			26.900	23.302						23.302
III	Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ					25.103	-	-	25.103	11.700	-	-	11.700	11.700	-	-	11.700	10.564	-	-	-	-	-	10.564
**	Công trình chuyển tiếp					25.103	-	-	25.103	11.700	-	-	11.700	11.700	-	-	11.700	10.564	-	-	-	-	-	10.564
1	Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2018	1821/QĐ-UBND 19/7/2017 (Đ/c)	25.103			25.103	11.700			11.700	11.700			11.700	10.564						10.564
IV	Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ					55.488	-	-	55.488	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
**	Công trình chuyển tiếp					55.488	-	-	55.488	40.000	-	-	40.000	40.000	-	-	40.000	10.000	-	-	-	-	-	10.000
1	Dự án đầu tư nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, hạng mục: xây dựng 2 khối lớp học tích hợp và các hạng mục phụ trợ, thiết bị	Bình Thủy	Công trình cấp III	2016-2020	3228/QĐ-UBND 30/10/2015	55.488			55.488	40.000			40.000	40.000			40.000	10.000						10.000
V	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					181.230	-	-	181.230	84.350	-	-	84.350	84.350	-	-	84.350	49.681	-	-	-	11.299	-	38.382
**	Công trình chuyển tiếp					181.230	-	-	181.230	84.350	-	-	84.350	84.350	-	-	84.350	49.681	-	-	-	11.299	-	38.382
1	Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ sở 1 thuộc Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	888/QĐ-UBND 31/3/2016	29.722			29.722	22.650			22.650	22.650			22.650	4.499				4.499
2	Trường THPT Châu Văn Liêm	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2020	3497/QĐ-UBND 16/11/2016	106.848			106.848	35.000			35.000	35.000			35.000	31.382						31.382
3	Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, TPCT	Cái Răng	Công trình cấp III	2017-2019	2492/QĐ-UBND 04/8/2016	14.258			14.258	10.100			10.100	10.100			10.100	2.900				2.900
4	Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TPCT	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2017-2019	2666/QĐ-UBND 19/8/2016	11.522			11.522	6.600			6.600	6.600			6.600	3.900				3.900
5	Trường THCS và THPT Trường Xuân	Thới Lai	Công trình cấp III	2017-2019	3169/QĐ-UBND 14/10/2016	18.880			18.880	10.000			10.000	10.000			10.000	7.000						7.000
VI	Ban QLDA ĐTXD thành phố					175.545	-	-	175.545	113.876	-	-	113.876	113.876	-	-	113.876	24.500	-	-	-	-	-	24.500
**	Công trình chuyển tiếp					175.545	-	-	175.545	113.876	-	-	113.876	113.876	-	-	113.876	24.500	-	-	-	-	-	24.500
1	Trường Chính trị thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2015-2019	1187/QĐ-UBND 20/4/2015	175.545			175.545	113.876			113.876	113.876			113.876	24.500						24.500
VII	Sở Giáo dục và Đào tạo					207.591	-	-	207.591	25.870	-	-	25.870	25.870	-	-	25.870	66.501	-	-	-	10.000	-	56.501
**	Công trình chuyển tiếp					110.733	-	-	110.733	25.450	-	-	25.450	25.450	-	-	25.450	38.000	-	-	-	10.000	-	28.000
1	Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3309/QĐ-UBND 28/10/2016	17.918			17.918	7.050			7.050	7.050			7.050	5.000				5.000		-
2	Trường THPT chuyên Phú Thứ	Cài Răng	Công trình cấp III	2017-2019	3356/QĐ-UBND 31/10/2016	24.950			24.950	6.100			6.100	6.100			6.100	10.000						10.000
3	Trường THPT Bình Thủy (giai đoạn 3)	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3358/QĐ-UBND 31/10/2016	27.764			27.764	8.100			8.100	8.100			8.100	10.000						10.000
4	Trường THCS và THPT Thạnh Thắng	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	3359/QĐ-UBND 31/10/2016	18.902			18.902	1.600			1.600	1.600			1.600	5.000				5.000
5	Trường THPT Trung An	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3358/QĐ-UBND 31/10/2016	21.199			21.199	2.600			2.600	2.600			2.600	8.000						8.000
*******	Dự án khởi công mới					96.858	-	-	96.858	420	-	-	420	420	-	-	420	28.501	-	-	-	-	-	28.501
1	Trường THPT Hà Huy Giáp (giai đoạn 2) huyện Cờ Đỏ	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2018-2020	2800/QĐ-UBND 26/10/2017	42.954			42.954	150			150	150			150	11.501						11.501
2	Trường THPT Vĩnh Thạnh (giai đoạn 3)	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2018-2020	2823/QĐ-UBND 27/10/2017	7.499			7.499	70			70	70			70	5.000						5.000
3	Trường THPT Thới Lai	Thới Lai	Công trình cấp III	2018-2020	2829/QĐ-UBND 27/10/2017	46.405			46.405	200			200	200			200	12.000						12.000
VIII	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội					9.242	-	-	9.242	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000
*******	Dự án khởi công mới					9.242	-	-	9.242	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000
1	Trường Trung cấp nghề Thới Lai (giai đoạn 2), hạng mục xưởng thực hành ô tô, xưởng thực hành nuôi trồng thủy sản, sân nội bộ - mương thoát, hệ thống phòng cháy chữa cháy	Thới Lai	Công trình cấp III	2017-2019	3361/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	9.242			9.242	1.000			1.000	1.000			1.000	6.000						6.000
	Lĩnh vực Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm					2.604.421	1.395.350	91.907	1.117.164	258.643	51.907	37.500	169.236	258.643	51.907	37.500	169.236	235.234	-	-	-	-	-	235.234	-
I	Sở Y tế					2.244.410	1.395.350	51.907	797.153	142.672	51.907	-	90.765	142.672	51.907	-	90.765	169.233	-	-	-	-	-	169.233	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					103.814	-	51.907	51.907	88.892	51.907	-	36.985	88.892	51.907	-	36.985	7.935	-	-	-	-	-	7.935	-
1	Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ	Ô Môn	100 giường	2009-2018	1186/QĐ-UBND 20/4/2015	103.814		51.907	51.907	88.892	51.907		36.985	88.892	51.907		36.985	7.935						7.935
**	Dự án chuyển tiếp					2.100.818	1.395.350	-	705.468	53.580	-	-	53.580	53.580	-	-	53.580	151.298	-	-	-	-	-	151.298	-
1	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TPCT	Ô Môn	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	890/QĐ-UBND 31/3/2016	71.064			71.064	16.000			16.000	16.000			16.000	16.098						16.098
2	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Nhi đồng TPCT	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	889/QĐ-UBND 31/3/2016	285.656			285.656	7.200			7.200	7.200			7.200	30.000						30.000
3	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	193/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	2.506			2.506	2.050			2.050	2.050			2.050	300						300
4	Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	887/QĐ-UBND 31/3/2016	13.650			13.650	8.100			8.100	8.100			8.100	4.900						4.900
5	Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	500 giường	2017-2019	223/QĐ-UBND 25/01/2017	1.727.942	1.395.350		332.592	20.230			20.230	20.230			20.230	100.000						100.000
*******	Dự án khởi công mới					39.778	-	-	39.778	200	-	-	200	200	-	-	200	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-
1	Hệ thống DSA 2 bình diện	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2018-2020	2854/QĐ-UBND 30/10/2017	39.778			39.778	200			200	200			200	10.000						10.000
II	BCH Quân sự thành phố					99.900	-	40.000	59.900	92.921	-	37.500	55.421	92.921	-	37.500	55.421	5.500	-	-	-	-	-	5.500	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					99.900	-	40.000	59.900	92.921	-	37.500	55.421	92.921	-	37.500	55.421	5.500	-	-	-	-	-	5.500	-
1	Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ	Cờ Đỏ	100 giường	2013-2018	3442/QĐ-UBND 18/11/2014	99.900		40.000	59.900	92.921		37.500	55.421	92.921		37.500	55.421	5.500						5.500
III	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố					260.111	-	-	260.111	23.050	-	-	23.050	23.050	-	-	23.050	60.501	-	-	-	-	-	60.501	-
**	Dự án chuyển tiếp					260.111	-	-	260.111	23.050	-	-	23.050	23.050	-	-	23.050	60.501	-	-	-	-	-	60.501	-
1	Nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn	Ô Môn	Mua sắm, trang thiết bị	2016-2020	3346/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	68.846			68.846	9.150			9.150	9.150			9.150	15.000						15.000
2	Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ (quy mô 200 giường)	Ninh Kiều	200 Giường	2016-2020	3046/QĐ-UBND ngày 05/10/2016	149.783			149.783	5.250			5.250	5.250			5.250	30.000						30.000
3	Trung tâm sức khỏe sinh sản Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2017-2019	3352/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	41.481			41.481	8.650			8.650	8.650			8.650	15.501						15.501
	Lĩnh vực Xã hội, phúc lợi công cộng					9.772.933	7.359.680	-	2.413.253	2.673.796	1.393.825	-	1.279.971	2.638.796	1.393.825	-	1.244.971	463.000	-	-	-	333.000	130.000	-
I	Ban QLDA ĐTXD thành phố					291.221	-	-	291.221	259.727	-	-	259.727	238.727	-	-	238.727	21.000	-	-	-	21.000	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					291.221	-	-	291.221	259.727	-	-	259.727	238.727	-	-	238.727	21.000	-	-	-	21.000	-	-
1	Dự án Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1	Cài Răng	Bồi hoàn, GPMB	2006-2018	3315/QĐ-UBND 06/11/2015 (Đ/c)	291.221	-		291.221	259.727			259.727	238.727			238.727	21.000				21.000
II	Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố					40.134	-	-	40.134	24.662	-	-	24.662	9.662	-	-	9.662	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-
**	Công trình chuyển tiếp					40.134	-	-	40.134	24.662	-	-	24.662	9.662	-	-	9.662	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-
1	Dự án hạ tầng khu dân cư - tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ	Ninh Kiều	HTKT cấp III	2017-2019	3242/QĐ-UBND 30/10/2015	40.134	-		40.134	24.662			24.662	9.662			9.662	15.000				15.000
III	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội					4.667	-	-	4.667	50	-	-	50	1.050	-	-	1.050	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
*******	Dự án khởi công mới					4.667	-	-	4.667	50	-	-	50	1.050	-	-	1.050	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
1	Hàng rào bao quanh công trình Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (khu từ trần mới)	Cái Răng		2017-2019	120/QĐ-SXD 7/8/2017	4.667	-		4.667	50			50	1.050			1.050	3.000				3.000
IV	Ban QLDA ODA					9.436.911	7.359.680	-	2.077.231	2.389.357	1.393.825	-	995.532	2.389.357	1.393.825	-	995.532	424.000	-	-	-	294.000	130.000	-	-
	Công trình chuyển tiếp					9.436.911	7.359.680	-	2.077.231	2.389.357	1.393.825	-	995.532	2.389.357	1.393.825	-	995.532	424.000	-	-	-	294.000	130.000	-	-
1	Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP. Cần Thơ	NK-BT-OM	HTKT cấp III	2012-2017	832/QĐ-UBND 31/3/2017	2.097.577	1.433.979		663.598	1.725.812	1.092.280		633.532	1.725.812	1.092.280		633.532	30.000					30.000
2	Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị	TP.Cần Thơ		2016-2021	164/QĐ-UBND 20/01/2016	7.339.334	5.925.701		1.413.633	663.545	301.545		362.000	663.545	301.545		362.000	394.000				294.000	100.000
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
I	Sở Tài nguyên và Môi trường					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
	Công trình chuyển tiếp					108.250	-	-	108.250	95.028	-	-	95.028	67.028	-	-	67.028	29.000	-	-	-	-	29.000	-	-
1	Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Vĩnh Thạnh		2015-2018	2447/QĐ-UBND 6/9/2014	108.250			108.250	95.028			95.028	67.028			67.028	29.000					29.000
	Lĩnh vực Quản lý nhà nước					49.239	-	-	49.239	25.634	-	-	25.634	27.901	-	-	27.901	12.100	-	-	-	12.100	-	-	-
I	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn					8.915	-	-	8.915	2.100	-	-	2.100	2.100	-	-	2.100	2.600	-	-	-	2.600	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					2.992	-	-	2.992	2.050	-	-	2.050	2.050	-	-	2.050	600	-	-	-	600	-	-
1	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	191/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	2.992	-		2.992	2.050			2.050	2.050			2.050	600				600
*******	Dự án khởi công mới					5.923	-	-	5.923	50	-	-	50	50	-	-	50	2.000	-	-	-	2.000	-	-
1	Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2018-2019	2744/QĐ-UBND 20/10/2017	5.923			5.923	50			50	50			50	2.000				2.000
II	Ban QDLA ĐTXD 2 thành phố					40.324	-	-	40.324	23.534	-	-	23.534	25.801	-	-	25.801	9.500	-	-	-	9.500	-	-	-
**	Công trình chuyển tiếp					40.324	-	-	40.324	23.534	-	-	23.534	25.801	-	-	25.801	9.500	-	-	-	9.500	-	-	-
1	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2016-2018	57/QĐ-SXD 10/3/2016	4.090			4.090	384			384	2.651			2.651	1.300				1.300
2	Trụ sở Thanh tra thành phố	Ninh Kiều	Công trình cấp III	2016-2018	892/QĐ-UBND 31/3/2016	18.302			18.302	10.000			10.000	10.000			10.000	5.500				5.500
3	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các Hội	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	180a/QĐ-SXD 24/8/2016	4.409			4.409	3.950			3.950	3.950			3.950	200				200
4	Trụ sở các Đội thanh tra giao thông - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải	Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	892/QĐ-UBND 31/3/2016	8.373			8.373	6.150			6.150	6.150			6.150	650				650
5	Trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3350/QĐ-UBND 31/10/2016	5.150			5.150	3.050			3.050	3.050			3.050	1.850				1.850
	Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng					298.031	-	-	252.931	95.406	-	-	95.406	105.406	-	-	105.406	110.739	-	-	-	110.739	-	-	-
	Công an thành phố					168.876	-	-	123.776	72.106	-	-	72.106	72.106	-	-	72.106	41.089	-	-	-	41.089	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					13.522	-	-	13.522	11.060	-	-	11.060	11.060	-	-	11.060	1.840	-	-	-	1.840	-	-	-
1	Thiết bị chống sét cho Hệ thống thông tin quản lý chứng minh nhân dân, nhân hộ khẩu	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	198/QĐ-SKHĐT 31/10/2016	3.054			3.054	2.030			2.030	2.030			2.030	870				870
2	Mua sắm công cụ hỗ trợ trang bị cho Công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an thành phố	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	168/QĐ-SKHĐT 29/9/2016	3.606			3.606	3.030			3.030	3.030			3.030	470				470
3	Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2019	3240/QĐ-UBND 30/10/2015	6.862			6.862	6.000			6.000	6.000			6.000	500				500
**	Dự án chuyển tiếp					117.862	-	32.747	85.115	60.996	-	-	60.996	60.996	-	-	60.996	20.700	-	-	-	20.700	-	-	-
1	Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Thới Thuận - huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt), trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hưng Thạnh - quận Cái Răng, trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Ba Láng - quận Cái Răng thuộc Công an thành phố Cần Thơ	Thốt Nốt, Cài Răng	Công trình cấp III	2016-2020	7191/QĐ-BCA-H41 28/12/2015 (Đ/C)	37.545			37.545	28.000			28.000	28.000			28.000	7.000				7.000
2	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Trạm CSGT đường bộ (Trạm số 2) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn	Ô Môn	Bồi hoàn, GPMB	2017-2019	900/QĐ-UBND 31/3/2016	14.823			14.823	4.300			4.300	4.300			4.300	9.700				9.700
3	Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2015-2019	67/QĐ-H41-H45 22/4/2015	65.494		32.747	32.747	28.696			28.696	28.696			28.696	4.000				4.000
*******	Dự án khởi công mới					37.492	-	12.353	25.139	50	-	-	50	50	-	-	50	18.549	-	-	-	18.549	-	-
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất quy hoạch xây dựng cơ sở làm việc công an Thới Lai (giai đoạn 2)	Thới Lai	Bồi hoàn, GPMB	2018-2019	976/QĐ-UBND 8/4/2016	6.225			6.225	-				-				6.000				6.000
2	Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú	Cài Răng	Công trình cấp III	2018-2019	1209/QĐ-BCA-CSGT 16/3/2015; 202/QĐ-H41-H45 21/9/2017	12.217		6.177	6.040	-				-				6.040				6.040
3	Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Thới An	Ô Môn	Công trình cấp III	2018-2019	1209/QĐ-BCA-CSGT 16/3/2015; 196/QĐ-H41-H45 21/9/2017	6.685		6.176	509	-				-				509				509
4	Mua sắm hàng hóa theo Đề án đảm bảo chiến lược ANCT&TTATXH của TPCT	TP.Cần Thơ	Mua sắm, trang thiết bị	2018-2020	2518/QĐ-UBND 25/9/2017	12.365			12.365	50			50	50			50	6.000				6.000
	BCH Quân sự thành phố					70.266	-	-	70.266	13.100	-	-	13.100	13.100	-	-	13.100	41.450	-	-	-	41.450	-	-	-
*	Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017					4.190	-	-	4.190	3.000	-	-	3.000	3.000	-	-	3.000	950	-	-	-	950	-	-
1	Nâng cấp, sửa chữa kho vũ khí - đạn thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ	Phong Điền	Nâng cấp, sửa chữa	2017-2018	158/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2016	4.190			4.190	3.000			3.000	3.000			3.000	950				950
**	Dự án chuyển tiếp					22.827	-	-	22.827	10.100	-	-	10.100	10.100	-	-	10.100	10.500	-	-	-	10.500	-	-	-
1	Bồi thường hỗ trợ tái định cư đường song hành đường dẫn cầu Cần Thơ	Cái Răng	Bồi hoàn, GPMB	2017-2019	3252/QĐ-UBND 24/10/2016	8.766			8.766	5.000			5.000	5.000			5.000	3.000				3.000
2	Xưởng sửa chữa tổng hợp thuộc Bộ CHQS TP Cần Thơ	Cái Răng	Công trình cấp III	2017-2019	2811/QĐ-UBND ngày 08/9/2016	14.061			14.061	5.100			5.100	5.100			5.100	7.500				7.500
*******	Dự án khởi công mới					43.249	-	-	43.249	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
1	Bồi thường, hỗ trợ và TĐC xây dựng Khu huấn luyện 1 thành phố Cần Thơ.	Phong Điền	Bồi hoàn, GPMB	2018-2020	1739/QĐ-UBND 07/07/2017	43.249			43.249	-				-				30.000				30.000	-
	Cảnh sát PCCC					58.889	-	-	58.889	10.200	-	-	10.200	20.200	-	-	20.200	28.200	-	-	-	28.200	-	-	-
**	Dự án chuyển tiếp					43.569	-	-	43.569	10.200	-	-	10.200	20.200	-	-	20.200	20.200	-	-	-	20.200	-	-	-
1	Mua sắm 01 tàu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2018	3363/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	17.102			17.102	10.100			10.100	10.100			10.100	5.900				5.900
2	Mua sắm xe chữa cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Thới Lai, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Ô Môn, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Ngã Ba Lộ Tẻ quận Thốt Nốt, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Cờ Đỏ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ	Thới Lai, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ	Mua sắm, trang thiết bị	2017-2019	897/QĐ-UBND 31/3/2016	26.467			26.467	100			100	10.100			10.100	14.300				14.300
*******	Dự án khởi công mới					15.320	-	-	15.320									8.000				8.000
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xây dựng trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ	Phong Điền	Bồi hoàn, GPMB	2018-2020	2089/QĐ-UBND 22/6/2016	15.320			15.320									8.000				8.000
B	Công trình quận - huyện quản lý					-	-	-	-	-	-	-	-	1.745.629	-	-	1.745.629	1.047.806	-	-	-	417.307	93.000	537.499	-
I	UBND quận Ninh Kiều					-	-	-	-	-	-	-	-	188.864	-	-	188.864	104.319	-	-	-	41.182	7.010	56.127	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-	-							188.864			188.864	104.319				41.182	7.010	56.127
II	UBND quận Bình Thủy					176.126	-	-	176.126	46.350	-	-	46.350	194.437	-	-	194.437	121.595	-	-	-	32.290	38.296	51.009	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-	-							148.087			148.087	81.795				32.290	5.496	44.009
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					176.126	-	-	176.126	46.350	-	-	46.350	46.350	-	-	46.350	39.800	-	-	-	-	32.800	7.000	-
1	Dự án bồi thường, GPMB, và cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	Bồi hoàn, GPMB	2016-2020	833/QĐ-UBND 30/3/2016	150.123	-		150.123	36.250			36.250	36.250			36.250	32.800					32.800
2	Trường Tiểu học Long Hòa 1, quận Bình Thủy	Bình Thủy	Công trình cấp III	2017-2019	3030/QĐ-UBND 03/10/2016	26.003	-		26.003	10.100			10.100	10.100			10.100	7.000						7.000
III	UBND quận Cái Răng					18.912	-		18.912	14.000	-	-	14.000	167.099	-	-	167.099	87.165	-	-	-	36.226	5.655	45.284	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								153.099			153.099	84.165				33.226	5.655	45.284
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					18.912	-	-	18.912	14.000	-	-	14.000	14.000	-	-	14.000	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-
1	Khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng của tiểu đoàn Tây Đô tại Rạch Ông Cửu năm 1968	Cài Răng	Công trình cấp III	2016-2018	3250/QĐ-UBND 30/10/2015	18.912			18.912	14.000			14.000	14.000			14.000	3.000				3.000
IV	UBND quận Ô Môn					160.428	-	-	160.428	88.230	-	-	88.230	253.488	-	-	253.488	124.778	-	-	-	36.034	6.133	82.611	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								165.258			165.258	91.278				36.034	6.133	49.111
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					160.428	-	-	160.428	88.230	-	-	88.230	88.230	-	-	88.230	33.500	-	-	-	-	-	33.500	-
1	Trường THCS Lê Lợi	Ô Môn	Công trình cấp III	2016-2018	824/QĐ-UBND 30/3/2016	44.645			44.645	33.600			33.600	33.600			33.600	6.400						6.400
2	Trường Mầm non Phước Thới 3	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3232/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	34.612			34.612	10.000			10.000	10.000			10.000	11.000						11.000
3	Trường Tiểu học Long Hưng	Ô Môn	Công trình cấp III	2017-2019	3308/QĐ-UBND, ngày 28/10/2016	26.219			26.219	8.030			8.030	8.030			8.030	8.300						8.300
4	Trường THCS Thới Hòa	Ô Môn	Công trình cấp III	2016-2020	826/QĐ-UBND 30/3/2016	54.952			54.952	36.600			36.600	36.600			36.600	7.800						7.800
V	UBND quận Thốt Nốt					145.387	-	-	145.387	8.590	-	-	8.590	186.724	-	-	186.724	148.391	-	-	-	56.842	6.611	84.938	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								178.134			178.134	98.391				38.842	6.611	52.938
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					145.387	-	-	145.387	8.590	-	-	8.590	8.590	-	-	8.590	50.000	-	-	-	18.000	-	32.000	-
1	Trường trung học cơ sở Tân Lộc	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2017-2019	3357/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	26.050			26.050	8.100			8.100	8.100			8.100	8.000				8.000
2	Trường Mẫu giáo Thốt Nốt	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2018-2020	2647/QĐ-UBND 12/10/2017	21.821			21.821	120			120	120			120	8.000						8.000
3	Trường Tiểu học Thốt Nốt 3	Thốt Nốt	Công trình cấp III	2018-2020	2827/QĐ-UBND 27/10/2017	27.714			27.714	120			120	120			120	8.000						8.000
4	Nâng cấp mở rộng đường Mai Văn Bộ, quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	Đường cấp VI	2018-2019	3292/QĐ-UBND 27/10/2016	31.750			31.750	100			100	100			100	10.000				10.000
5	Bờ Kè sông Bò Ót (đoạn từ cầu Bò Ót đến vàm sông Bò Ót)	Thốt Nốt	Công trình thủy lợi cấp III	2018-2019	3318/QĐ-UBND 28/10/2016	38.052			38.052	150			150	150			150	16.000						16.000
VI	UBND huyện Phong Điền					144.394	-	-	144.394	21.950	-	-	21.950	161.452	-	-	161.452	111.053	-	-	-	41.419	5.177	64.457	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								139.502			139.502	77.053				30.419	5.177	41.457
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					144.394	-	-	144.394	21.950	-	-	21.950	21.950	-	-	21.950	34.000	-	-	-	11.000	-	23.000	-
1	Trường Tiểu học thị trấn Phong Điền 1	Phong Điền	Công trình cấp III	2018-2020	2793/QĐ-UBND 26/10/2017	39.522			39.522	150			150	150			150	10.000						10.000
2	Truường Trung học cơ sở Nhơn Ái	Phong Điền	Công trình cấp III	2018-2020	2690/QĐ-UBND 17/10/2017	39.541			39.541									13.000						13.000
3	Đường vào khu di tích lịch sử Giàn Gừa	Phong Điền	Đường cấp IV	2013-2018	4721/QĐ-UBND 29/10/2013 3230/QĐ-UBND 19/04/2017	13.878			13.878	7.800			7.800	7.800			7.800	5.000				5.000
4	Đường giao thông nông thôn Càng Đước - Vàm Bi	Phong Điền	Đường cấp IV	2014-2018	2273/QĐ-UBND 17/5/2013	51.453			51.453	14.000			14.000	14.000			14.000	6.000				6.000
VII	UBND huyện Cờ Đỏ					140.779	-	-	140.779	70.382	-	-	70.382	246.369	-	-	246.369	131.206	-	-	-	67.374	11.532	52.300	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								175.987			175.987	97.206				38.374	6.532	52.300
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					140.779	-	-	140.779	70.382	-	-	70.382	70.382	-	-	70.382	34.000	-	-	-	29.000	5.000	-
1	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp và mở rộng tuyến Hà Huy Giáp - Lê Đức Thọ	Cờ Đỏ	Bồi hoàn, GPMB	2017-2018	2934/QĐ-UBND 22/9/2016	18.506			18.506	12.100			12.100	12.100			12.100	5.000					5.000
2	Trường THCS Thạnh Phú 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2016-2018	886/QĐ-UBND 31/3/2016	29.230			29.230	20.100			20.100	20.100			20.100	6.900				6.900
2	Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2016-2018	885/QĐ-UBND 31/3/2016	37.628			37.628	19.100			19.100	19.100			19.100	7.100				7.100
3	Trường Tiểu học Trung Hưng 1	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3360/QĐ-UBND 31/10/2016	13.754			13.754	6.482			6.482	6.482			6.482	5.000				5.000
3	Trường THCS Trung An	Cờ Đỏ	Công trình cấp III	2017-2019	3195/QĐ-UBND 17/10/2016	41.661			41.661	12.600			12.600	12.600			12.600	10.000				10.000
VIII	UBND huyện Thới Lai					51.986	-	-	51.986	-	-	-	-	175.987	-	-	175.987	107.206	-	-	-	48.374	6.532	52.300	-
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								175.987			175.987	97.206				38.374	6.532	52.300
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					51.986	-	-	51.986	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-
1	Trường THCS và THPT Thới Thạnh	Thới lai	Công trình cấp III	2018-2020	2828/QĐ-UBND 27/10/2017	28.288			28.288	-				-				6.000				6.000
2	Trường Tiểu học Trường Xuân B	Thới lai	Công trình cấp III	2018-2020	2831/QĐ-UBND 27/10/2017	23.698			23.698	-				-				4.000				4.000
IX	UBND huyện Vĩnh Thạnh					45.806	-	-	45.806	8.100	-	-	8.100	171.209	-	-	171.209	112.093	-	-	-	57.566	6.054	48.473
*	Vốn phân bổ theo tiêu chí định mức					-								163.109			163.109	90.093				35.566	6.054	48.473
**	Các dự án do thành phố hỗ trợ vốn đầu tư					45.806	-	-	45.806	8.100	-	-	8.100	8.100	-	-	8.100	22.000	-	-	-	22.000	-	-
1	Trường TH Thạnh Mỹ 1	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2017-2019	3362/QĐ-UBND 31/10/2016	18.124			18.124	8.000			8.000	8.000			8.000	10.000				10.000
2	Trường Trung học cơ sở Thạnh Quới	Vĩnh Thạnh	Công trình cấp III	2018-2020	2856/QĐ-UBND 30/10/2017	27.682			27.682	100			100	100			100	12.000				12.000

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục