Nghị quyết 152/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2014/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2014/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2014

CHỦ TỊCH




Phùng Thanh Kiểm

STT

Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh QT/DT (%)

Bộ TC giao

HĐND tỉnh giao

NSTW

NSĐP

Chia ra

Bộ TC giao

HĐND quyết định

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS cấp xã

A

B

1

2

3=4+5

4

5=6+7+8

6

7

8

9=3/1

10=3/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B*)

 (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu của NSTW)

3.268.000

3.769.000

5.349.363

2.545.252

2.833.375

1.908.063

822.118

73.930

163,69

141,93

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

 (Không kể thu bổ sung, chuyển nguồn, kết dư, Thu huy động đầu tư theo Khoản 3. Điều 8 Luật NSNNN, Trái phiếu, tín phiếu) (I+III+IV+V+B*)

3.268.000

3.607.000

4.131.606

2.545.252

1.586.354

1.074.875

473.746

37.733

126,43

114,54

A

 THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

3.268.000

3.730.000

5.059.286

2.529.667

2.529.619

1.737.551

723.751

68.317

154,81

135,64

I

Thu nội địa

818.000

1.118.000

1.321.979

10.417

1.311.562

904.063

375.379

32.120

161,61

118,24

1

Thu từ kinh tế quốc doanh

197.200

197.200

216.351

1

216.350

165.756

50.593

1

109,71

109,71

1.1

Thu từ DNNN trung ương

147.200

147.200

150.869

1

150.868

103.423

47.445

0

102,49

102,49

1.1.1

Thuế giá trị gia tăng

119.000

119.000

118.954

118.954

101.922

17.032

99,96

99,96

1.1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.000

8.000

1.710

1.710

1.155

555

21,38

21,38

1.1.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

0

0

1.1.4

Thuế tài nguyên

20.000

20.000

29.931

29.931

129

29.802

149,66

149,66

1.1.5

Thuế môn bài

170

170

183

183

170

13

107,65

107,65

1.1.6

Chênh lệch thu chi Ngân hàng nhà nước

0

0

1.1.7

Thu tiền phạt, tịch thu do ngành thuế thực hiện

0

0

1.1.8

Thu hồi vốn và thu khác

30

30

91

1

90

47

43

1.2

Thu từ DNNN địa phương

50.000

50.000

65.482

0

65.482

62.333

3.148

1

130,96

130,96

1.2.1

Thuế giá trị gia tăng

35.000

35.000

45.524

45.524

44.283

1.241

130,07

130,07

1.2.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

3.500

3.500

4.254

4.254

3.698

556

121,54

121,54

1.2.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.000

9.000

10.880

10.880

10.370

510

120,89

120,89

1.2.4

Thuế tài nguyên

2.000

2.000

3.573

3.573

2.958

615

178,65

178,65

1.2.5

Thuế môn bài

230

230

217

217

188

29

94,35

94,35

1.2.6

Thu hồi vốn và thu khác

270

270

1.034

1.034

836

197

1

382,96

382,96

2

Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

7.000

7.000

5.950

0

5.950

5.343

607

85,00

85,00

2.1

Thuế giá trị gia tăng

6.000

6.000

4.693

4.693

4.693

78,22

78,22

2.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

48

48

48

2.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

700

700

463

463

463

66,14

66,14

2.5

Thuế tài nguyên

0

2.6

Thuế môn bài

60

60

68

68

68

113,33

113,33

2.7

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

150

150

642

642

38

604

428,00

428,00

2.8

Thu khác

90

90

36

36

33

3

40,00

3

Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

350.000

350.000

264.695

264.695

60.891

185.128

18.676

75,63

75,63

3.1.1

Thuế giá trị gia tăng

316.700

316.700

233.731

233.731

57.535

162.813

13.383

73,80

73,80

3.1.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

1.800

1.800

1.100

1.100

737

363

61,11

61,11

3.1.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.000

14.000

9.227

9.227

3.344

5.777

106

65,91

65,91

3.1.4

Thuế tài nguyên

3.000

3.000

7.177

7.177

6.987

190

239,23

239,23

3.1.5

Thuế môn bài

9.000

9.000

9.681

9.681

8

5.219

4.454

107,57

107,57

3.1.6

Thu khác

5.500

5.500

3.779

3.779

4

3.595

180

68,71

68,71

4

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

996

996

398

598

5

Thuế thu nhập cá nhân

29.000

29.000

26.670

26.670

26.670

91,97

91,97

6

Lệ phí trước bạ

64.000

64.000

74.264

74.264

74.264

116,04

116,04

7

Thuế bảo vệ môi trường

52.000

52.000

41.389

83

41.306

41.306

79,59

79,59

8

Thu phí, lệ phí

32.000

332.000

592.678

9.361

583.317

565.189

9.836

8.292

1.852,12

178,52

8.1

Thu phí, lệ phí Trung ương

14.500

14.500

16.579

9.200

7.379

1.380

5.999

114,34

114,34

Tr.đó: Thu Phí Cầu Lường

0

0

8.2

Thu phí, lệ phí địa phương

17.500

317.500

576.099

161

575.938

563.809

3.837

8.292

3.291,99

181,45

 Tr.đó: Thu phí theo QĐ 26

300.000

554.360

554.360

554.360

184,79

9

Các khoản thu về nhà, đất

61.000

61.000

47.427

47.427

18.319

26.632

2.476

77,75

77,75

9.1

Thuế nhà đất/ Thuế sử dụng đất phi NN

3.000

3.000

4.136

4.136

1

1.722

2.413

137,87

137,87

9.2

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

76

76

76

9.3

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

10.000

10.000

8.677

8.677

110

8.504

63

86,77

86,77

9.4

Thu tiền sử dụng đất

48.000

48.000

31.223

31.223

16.862

14.361

65,05

65,05

9.5

Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

3.315

3.315

1.346

1.969

10

Thu sự nghiệp (không kể thu tại xã)

0

0

11

Thu tại xã

800

800

1.375

1.375

1.375

171,88

171,88

11.1

Thu từ quỹ đất công ích và đất công (xã)

171

171

171

Tr.đó: Thu đền bù thiệt hại khi N.nước thu hồi đất

0

0

11.2

Thu tiền cho thuê quầy bán hàng

0

0

11.3

Thu sự nghiệp do xã quản lý

0

0

11.4

Thu hồi khoản chi năm trước (xã)

32

32

32

11.5

Thu phạt, tịch thu (xã)

859

859

859

11.6

Thu khác (xã)

313

313

313

12

Thu khác ngân sách

25.000

25.000

50.184

972

49.212

20.589

27.921

702

200,74

200,74

12.1

Thu tiền phạt (không kể phạt ATGT, phạt tại xã)

20.911

20.911

7.815

13.096

12.2

Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã)

11.548

392

11.156

4.987

6.169

Tr.đó: Tịch thu chống lậu

9.651

9.651

4.710

4.941

12.3

Thu tiền bán hàng hoá vật tư dự trữ

0

0

12.4

Thu bán tài sản

2.240

329

1.911

1.352

559

12.5

Thu hồi các khoản chi năm trước

4.771

233

4.538

2.377

2.161

12.6

 Thu tiền cho thuê tài sản nhà nước khác

0

0

12.7

Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định

117

117

117

12.8

Thu thanh lý nhà làm việc

50

50

50

12.9

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

1.202

1.202

500

702

12.10

Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã)

9.345

18

9.327

3.558

5.769

II

Thu về dầu thô

1

 Thuế tài nguyên

2

 Thuế thu nhập doanh nghiệp

3

 Lợi nhuận phía Việt Nam được hưởng

4

 Dầu lãi được chia của nước chủ nhà

III

Thu Hải quan

2.450.000

2.450.000

2.519.250

2.519.250

102,83

102,83

1

Thuế xuất khẩu

711.000

711.000

762.463

762.463

107,24

107,24

2

Thuế nhập khẩu

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

1.739.000

1.739.000

1.756.787

1.756.787

101,02

101,02

IV

Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)

300

300

300

V

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

VI

Thu kết dư ngân sách năm trước

124.150

124.150

39.909

67.076

17.165

VII

Thu chuyển nguồn

723.607

723.607

423.279

281.296

19.032

VIII

Thu huy động ĐT theo quy định của K3-Đ8 Luật NSNN

162.000

370.000

370.000

370.000

228,40

B

 CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN

39.000

319.341

15.585

303.756

199.776

98.367

5.613

818,82

B*

 CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN KHÔNG BAO GỒM GHI THU BỔ SUNG TỪ NSTW

39.000

290.077

15.585

274.492

170.512

98.367

5.613

743,79

1

Phạt an toàn giao thông

30.000

47.932

15.585

32.347

28.586

3.761

159,77

2

Học phí

16.902

16.902

8.742

8.160

3

Viện phí

176.440

176.440

97.794

78.646

4

Các khoản phí và lệ phí khác

33.412

33.412

25.383

5.020

3.009

4.1

Phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1.410

1.410

1.410

4.2

Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, xây dựng

1.415

1.415

149

1.266

4.3

Phí thuộc lĩnh vực Thương mại đầu tư

6.456

6.456

2.421

3.336

699

Phí thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

603

603

603

4.4

Phí thuộc lĩnh vực Thông tin, liên lạc

16

16

16

4.5

Phí thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

58

58

58

4.6

Phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, xã hội

3.979

3.979

3.979

4.7

Phí thuộc lĩnh vực Giáo dục

1.189

1.189

1.189

4.8

Phí thuộc lĩnh vực y tế

13.240

13.240

13.240

4.9

Phí thuộc lĩnh vực Khoa học Công nghệ môi trường

1.517

1.517

108

13

1.396

4.10

Phí thuộc lĩnh vực Tư Pháp

656

656

656

4.11

Lệ phí QLNN liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân

390

390

387

3

4.12

Lệ phí QLNN liên quan đến quyền sở hữu và SD TS

173

173

18

155

4.13

Lệ phí QLNN liên quan đến sản xuất, kinh doanh

54

54

0,2

54

4.14

 Lệ phí QLNN trong các lĩnh vực khác

2.256

2.256

1.752

193

311

5

 Thu xổ số kiến thiết

9.000

9.942

9.942

9.942

0

0

110,47

5.1

Thuế giá trị gia tăng

3.614

3.614

3.614

5.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

374

374

374

5.3

Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

5.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

5.954

5.954

5.954

5.5

 Thu khác

0

0

6

 Ghi thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

875

875

875

7

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

2.432

2.432

2.432

8

 Các khoản huy động góp vốn khác

696

696

696

9

Các khoản thu khác

1.446

1.446

65

1.209

172

10

 Thu bổ sung NSTW kinh phí ATGT

9.028

9.028

9.028

11

Ghi thu NSTW từ nguồn vốn JICA

20.236

20.236

20.236

C

 THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.472.954

4.472.954

9.516.291

9.516.291

5.151.726

3.568.392

796.173

212,75

212,75

1

Bổ sung cân đối

2.541.842

2.541.842

6.661.598

6.661.598

3.570.356

2.517.090

574.152

262,08

262,08

2

Bổ sung có mục tiêu

902.598

902.598

2.854.693

2.854.693

1.581.370

1.051.302

222.021

316,28

316,28

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

83.570

83.570

2.840.113

2.840.113

1.566.790

1.051.302

222.021

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

819.028

819.028

14.580

14.580

14.580

3

 Bổ sung nguồn CC tiền lương

1.028.514

1.028.514

D

 THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

3.428

3.428

3.338

90

E

THU TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU CỦA NSTW

TỔNG SỐ: (A+B+C+D+E+F)

7.740.954

8.241.954

14.898.346

2.545.252

12.353.094

7.092.391

4.390.600

870.103

192,46

180,76

PHẦN THU

Tổng số

Thu NS tỉnh

Thu NS huyện

Thu NS xã

PHẦN CHI

Tổng số

Chi NS tỉnh

Chi NS huyện

Chi NS xã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng số thu

12.353.094

7.092.391

4.390.600

870.103

Tổng số chi

12.168.553

7.012.229

4.308.543

847.781

A

Tổng thu cân đối ngân sách

12.078.602

6.921.879

4.292.233

864.490

A

Tổng số chi cân đối ngân sách

11.867.697

6.807.928

4.217.601

842.168

1.

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

848.892

644.466

186.158

18.268

1.

Chi đầu tư phát triển

823.739

764.243

45.473

14.023

2.

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

462.670

259.597

189.221

13.852

1.1.

 Chi đầu tư XDCB

822.739

763.243

45.473

14.023

3.

Thu tiền huy động đầu tư theo

-

 - Chi đầu tư XDCB tập trung

155.307

155.307

0

0

Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

370.000

370.000

0

0

 - Chi đầu tư từ nguồn huy động theo

 Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

248.197

248.197

0

0

 - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

23.289

8.218

13.836

1.235

 - Chi ĐT từ nguồn vượt thu và nguồn khác

395.946

351.521

31.637

12.788

4

Thu kết dư năm trước

124.150

39.909

67.076

17.165

1.2.

 Chi đầu tư và hỗ trợ các DN

1.000

1.000

0

0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

723.607

423.279

281.296

19.032

2.

Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư

114.160

114.160

0

0

Trong đó: Kinh phí an toàn giao thông

5.762

 theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN

6

Thu viện trợ

300

300

0

0

7

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

9.545.555

5.180.990

3.568.392

796.173

3.

Chi thường xuyên

4.805.549

1.150.312

2.922.248

732.989

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

6.661.598

3.570.356

2.517.090

574.152

4.

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

1.400

0

0

 - Bổ sung có mục tiêu

2.883.957

1.610.634

1.051.302

222.021

5.

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.364.565

3.568.392

796.173

0

8

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

3.428

3.338

90

-

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

3.040.822

2.517.090

523.732

0

 - Bổ sung có mục tiêu

1.323.743

1.051.302

272.441

0

6.

Chi chuyển nguồn NS sang năm sau

738.522

526.435

192.586

19.501

7.

 Chi CTMT, CTMTQG và 1 số nhiệm vụ khác

1.016.334

682.986

257.783

75.565

8.

Chi nộp ngân sách cấp trên

3.428

0

3.338

90

B

Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN

274.492

170.512

98.367

5.613

B

Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi
 quản lý qua NSNN

300.856

204.301

90.942

5.613

Trong đó: Kinh phí an toàn giao thông

9.028

9.028

 Trong đó: - Ghi chi từ nguồn vốn JICA

20.236

20.236

 - Ghi thu từ nguồn vốn JICA

20.236

20.236

C

Kết dư ngân sách

184.541

80.162

82.057

22.322

STT

Nội dung

Dự toán 2013

Quyết toán năm 2013

So sánh QT/DT (%)

TW giao

HĐND quyết định

Tổng Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS cấp xã

TW giao

HĐND quyết định

A

B

1

2

3

4

5

6

7=3/1

8=3/2

TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+V)

5.276.334

5.345.334

 7.803.988

 3.443.837

 3.512.370

 847.781

 147,91

 146,00

I

 TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4.373.736

4.373.736

 6.483.370

 2.556.550

 3.160.307

 766.513

 148,23

 148,23

1

 Chi đầu tư phát triển

294.600

294.600

 823.739

 764.243

 45.473

 14.023

 279,61

 279,61

1.1

Chi đầu tư XDCB

293.600

293.600

 822.739

 763.243

 45.473

 14.023

 280,22

 280,22

Tr.đó: + Chi GD-ĐT và dạy nghề

59.000

59.000

 78.151

 65.918

 12.233

 -

 132,46

 132,46

 + Chi khoa học và công nghệ

10.000

10.000

 8.866

 8.866

 -

 -

 88,66

 88,66

1.1.1

Chi đầu tư XDCB tập trung

245.600

245.600

 155.307

 155.307

 63,24

 63,24

1.1.2

Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của luật NSNN

 248.197

 248.197

 -

 -

1.1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

48.000

48.000

 23.289

 8.218

 13.836

 1.235

 48,52

 48,52

1.1.4

Chi đầu tư từ nguồn vượt thu và nguồn vốn khác

 395.946

 351.521

 31.637

 12.788

1.3

Đầu tư và hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chế độ

1.000

1.000

 1.000

 1.000

 -

 -

 100,00

 100,00

2

Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư khoản 3 Điều 8 luật NSNN

 114.160

 114.160

3

Chi thường xuyên

3.980.016

3.980.016

 4.805.549

 1.150.312

 2.922.248

 732.989

 120,74

 120,74

3.1

Chi an ninh, quốc phòng

85.346

 141.739

 47.647

 33.571

 60.521

 166,08

 - Chi an ninh

16.297

 31.235

 13.725

 7.887

 9.623

 191,66

 - Chi quốc phòng

69.049

 110.504

 33.922

 25.684

 50.898

 160,04

3.2

 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

1.915.294

1.795.712

 2.123.856

 396.998

 1.720.145

 6.713

 110,89

 118,27

3.3.1

 Chi sự nghiệp giáo dục

1.222.822

 2.028.386

316.894

 1.705.366

 6.126

 165,88

3.3.2

 Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

99.289

 79.112

67.508

 11.017

 587

 79,68

3.3.3

 Chi đào tạo lại

 15.198

12.596

 2.602

3.3.4

Chi khác và chi dự phòng giáo dục

26.200

 1.160

 -

 1.160

 -

 4,43

3.3

Chi sự nghiệp y tế

541.384

 382.295

108.241

 273.207

 847

 70,61

3.4

 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

12.980

12.980

 12.488

12.141

 347

 96,21

 96,21