Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 07 tháng 12 năm 2012

TỔNG

11,245

3,266,151

2,384,366

1,183,676

1,200,690

881,784

547,104

334,680

I

Chi sự nghiệp giáo dục

2,616

334,343

290,898

220,368

70,530

43,445

15,985

27,460

II

Chi Sự nghiệp đào tạo

506

129,481

98,897

62,014

36,883

30,584

7,165

23,419

1

Trường Cao đẳng cộng đồng

106

12,283

8,803

7,953

850

3,480

2,950

530

2

Trường Cao đẳng sư phạm

152

20,459

17,601

16,792

809

2,858

1,510

1,348

3

Trường Trung cấp nghề

112

21,780

16,075

16,075

-

5,705

2,705

3,000

4

Trường Chính trị

51

15,038

14,538

3,990

10,548

500

-

500

5

Sở Nội vụ (150 TS, ThS+Đào tạo nâng cao)

-

15,000

15,000

-

15,000

-

-

-

6

Sở Giáo dục-Đào tạo

-

3,360

3,360

3,360

-

-

-

-

7

Sở Y tế

-

9,310

9,310

6,414

2,896

-

-

-

8

Sở Văn hóa -TTDL

-

450

450

450

-

-

-

-

9

Đào tạo CBCC các đơn vị

-

7,230

7,230

5,230

2,000

-

-

-

10

Đào tạo An ninh-Quốc phòng

-

1,750

1,750

1,750

-

-

-

-

11

Hỗ trợ cơ quan trung ương

-

900

900

-

900

-

-

-

12

Trường Công nhân kỹ thuật Giao thông

85

18,041

-

-

-

18,041

-

18,041

13

Sở KH-DT Đtạo DN nhỏ

-

80

80

-

80

-

-

-

14

Văn phòng Tỉnh ủy

-

3,800

3,800

-

3,800

-

-

-

III

Chi sự nghiệp y tế

3,618

852,384

375,898

281,466

94,432

476,486

469,646

6,840

Trong đó:

Quỹ KCB trẻ em dưới 6 tuổi

63,205

63,205

53,340

9,865

-

-

-

- Bổ sung kinh hoạt động cho Bệnh viện Bà Rịa 700 giường

20,000

20,000

20,000

-

-

-

IV

Chi sự nghiệp văn hóa

334

42,930

38,748

26,328

12,420

4,182

-

4,182

1

Chi sự nghiệp Văn hóa

288

35,911

33,149

22,929

10,220

2,762

-

2,762

2

Trung tâm phát hành phim

14

1,447

1,447

1,447

-

-

-

-

3

Nhà Văn hóa thanh niên

14

2,654

2,054

854

1,200

600

-

600

4

Trung tâm dịch vụ VL thanh niên

-

120

-

-

-

120

-

120

5

Nhà Thiếu nhi

18

2,798

2,098

1,098

1,000

700

-

700

V

Đài Phát thanh Truyền hình

150

75,494

49,709

20,409

29,300

25,785

-

25,785

VI

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

32

14,691

13,991

13,991

-

700

-

700

1

Chi sự nghiệp Sở Thể dục TT

-

13,991

13,991

13,991

-

-

-

-

2

Trung tâm thể dục thể thao

32

700

-

-

-

700

-

700

VII

Chi sự nghiệp xã hội và đảm bảo xã hội

401

201,569

199,469

46,835

152,634

2,100

-

2,100

1

Chi Đảm bảo xã hội

-

69,052

69,052

20,645

48,407

-

-

-

2

Quỹ khám chữa bệnh người nghèo

-

51,146

51,146

-

51,146

-

-

-

3

Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên

-

17,448

17,448

-

17,448

-

-

-

4

Bảo hiểm thất nghiệp cho các đơn vị `

-

8,100

8,100

-

8,100

-

-

-

5

Bảo hiểm cho hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp

-

5,295

5,295

-

5,295

-

-

-

6

Hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

-

19,435

19,435

-

19,435

-

-

-

7

Trung tâm xã hội

146

10,850

10,550

9,782

768

300

-

300

8

Trung tâm ND người già neo đơn

30

2,224

2,224

2,010

214

-

-

-

9

Trung tâm Bảo trợ cô nhi KT Bà Rịa

28

1,994

1,994

1,876

118

-

-

-

10

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

77

5,500

5,500

5,159

341

-

-

-

11

Trung tâm Giáo dục LĐ và DN

113

9,455

8,255

6,893

1,362

1,200

-

1,200

12

Nhà Điều dưỡng NCCCM

7

1,070

470

470

-

600

-

600

VIII

An ninh quốc phòng (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đi lại)

-

99,233

48,033

23,115

24,918

51,200

50,000

1,200

1

Công an tỉnh

-

64,800

14,800

5,095

9,705

50,000

50,000

-

2

Bộ Chỉ huy Biên phòng

-

11,170

9,970

5,644

4,326

1,200

-

1,200

3

Bộ Chỉ huy Quân sự

-

23,263

23,263

12,376

10,887

-

-

-

IX

Chi sự nghiệp khoa học

38

23,755

21,775

18,964

2,810

1,980

-

1,980

1

Sở Khoa học và Công nghệ

-

16,500

16,500

16,500

-

-

-

-

2

Kinh phí xây dựng, áp dụng ISO (9001:2008) theo QĐ 1655/QĐ-UBND 29/7/2011 của UBND tỉnh.

-

2,500

2,500

-

2,500

-

-

-

3

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

-

0

-

-

-

0

-

0

4

Trung tâm Tin học

17

1,403

1,223

1,089

134

180

-

180

5

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN

16

2,201

1,201

1,025

176

1,000

-

1,000

6

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng

5

1,151

351

351

-

800

-

800

X

Chi công nghệ thông tin (có biểu chi tiết)

-

28,883

28,883

28,883

-

-

-

-

XI

Chi quản lý nhà nước

1,818

241,448

224,415

136,730

87,685

17,034

208

16,826

1

UBND tỉnh

99

21,071

21,071

7,282

13,789

-

-

-

1.1

Văn phòng UBND tỉnh

87

18,949

18,949

6,438

12,511

-

-

-

1.2

Trung tâm Công báo Tin học

12

2,122

2,122

844

1,278

-

-

-

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND

48

10,207

10,207

3,552

6,655

-

-

-

3

Sở Kế hoạch-Đầu tư

63

7,486

7,251

4,662

2,589

235

-

235

4

Sở Công thương

124

14,298

14,106

9,176

4,930

192

-

192

4.1

Văn phòng Sở Công thương

58

7,543

7,351

4,292

3,059

192

-

192

4.2

Chi cục Quản lý thị trường

66

6,755

6,755

4,884

1,871

-

-

-

5

Sở Nội vụ

99

10,833

10,833

7,459

3,374

-

-

-

5.1

Văn phòng Sở Nội vụ

63

6,771

6,771

4,662

2,109

-

-

-

5.2

Ban Tôn giáo

19

2,246

2,246

1,476

770

-

-

-

5.3

Ban Thi đua khen thưởng

17

1,816

1,816

1,321

495

-

-

-

6

Sở Giáo dục - Đào tạo

60

7,182

6,974

4,783

2,191

208

208

-

7

Sở Y tế

87

8,231

7,821

6,573

1,249

410

-

410

7.1

Văn phòng Sở Y tế

48

5,021

4,721

3,620

1,101

300

-

300

7.2

Chi cục Dân số

18

1,444

1,444

1,399

45

-

-

-

7.3

Chi cục vệ sinh ATTP

21

1,767

1,657

1,554

103

110

-

110

8

Sở Văn hóa - TTDL

82

7,506

7,346

6,068

1,278

160

-

160

9

Sở Lao động - TBXH

98

11,400

11,275

7,311

3,964

125

-

125

9.1

Văn phòng Sở Lao động - TBXH

82

9,821

9,696

6,068

3,628

125

-

125

9.2

CC Phòng chống TNXH

16

1,579

1,579

1,243

336

-

-

-

10

Sở Khoa học -Công nghệ

44

4,459

4,414

3,319

1,095

45

-

45

10.1

Văn phòng Sở Khoa học-Công nghệ

27

2,740

2,695

1,998

697

45

-

45

10.2

Chi cục tiêu chuẩn ĐLCL

17

1,719

1,719

1,321

398

-

-

-

11

Sở Tài chính

82

14,156

13,775

6,068

7,707

381

-

381

12

Thanh tra tỉnh

45

6,632

5,632

3,996

1,636

1,000

-

1,000

13

Sở Nông nghiệp - PTNT

451

60,548

51,357

33,496

17,861

9,191

-

9,191

13.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp - PTNT

65

7,410

7,410

4,810

2,600

-

-

-

13.2

Chi cục Thú y (HC)

79

13,184

6,518

5,846

672

6,666

-

6,666

13.3

Chi cục Trồng trọt và BVTV (HC)

49

5,235

4,638

3,626

1,012

597

-

597

13.4

Chi cục Kiểm lâm (HC)

95

11,322

11,322

7,030

4,292

-

-

-

13.5

Chi cục Phát triển Nông thôn

22

2,951

2,951

1,628

1,323

-

-

-

13.6

Chi cục Khai thác và BVNLTS

24

3,626

1,856

1,776

80

1,770

-

1,770

13.7

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

35

3,920

3,762

2,590

1,172

158

-

158

13.8

Thanh tra Sở NN-PTNT

49

9,517

9,517

3,626

5,891

-

-

-

13.9

Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão

15

1,441

1,441

1,166

275

-

-

-

13.10

Chi cục Nuôi trồng thủy sản

18

1,943

1,943

1,399

544

-

-

-

14

Sở Giao thông -Vận tải

92

11,938

9,084

6,808

2,276

2,854

-

2,854

14.1

Văn phòng Sở Giao thông - vận tải

37

6,400

3,546

2,738

808

2,854

-

2,854

14.2

Thanh tra Sở Giao thông - vận tải

55

5,538

5,538

4,070

1,468

-

-

-

15

Sở Tư pháp

34

4,584

3,984

2,516

1,468

600

-

600

16

Sở Ngoại vụ

23

2,855

2,855

1,702

1,153

-

-

-

17

Sở Tài nguyên-Môi trường

108

14,261

13,456

8,040

5,416

805

-

805

17.1

Văn phòng Sở Tài nguyên-Môi trường

44

7,679

7,414

3,256

4,158

265

-

265

17.2

Chi cục Bảo vệ môi trường

26

2,692

2,352

1,924

428

340

-

340

17.3

Chi cục Biển và Hải đảo

13

1,216

1,216

1,010

206

-

-

-

17.4

Chi cục Quản lý đất đai

25

2,674

2,474

1,850

624

200

-

200

18

Sở Xây dựng

55

6,088

5,395

4,122

1,274

693

-

693

18.1

Văn phòng Sở Xây dựng

41

4,516

3,823

3,034

789

693

-

693

18.2

Thanh tra Sở Xây dựng

14

1,572

1,572

1,088

484

-

-

-

19

Sở Thông tin – Truyền thông

37

4,471

4,471

2,738

1,733

-

-

-

20

Ban Quản lý phát triển Côn Đảo

19

2,159

2,159

1,927

232

-

-

-

21

Ban Quản lý các khu công nghiệp

41

4,411

4,276

3,034

1,242

135

-

135

22

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

11

1,804

1,804

855

949

-

-

-

23

Ban dân tộc tỉnh

16

4,867

4,867

1,243

3,624

-

-

-

XII

Chi đoàn thể được đảm bảo

123

20,114

19,899

9,161

10,738

215

-

215

1

Tỉnh đoàn Thanh niên

33

6,202

5,987

2,442

3,545

215

-

215

2

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

28

4,692

4,692

2,072

2,620

-

-

-

3

Hội Phụ nữ

23

3,131

3,131

1,702

1,429

-

-

-

4

Hội Nông dân

23

3,751

3,751

1,702

2,049

-

-

-

5

Hội Cựu chiến binh

16

2,338

2,338

1,243

1,095

-

-

-

XIII

Chi đoàn thể được hỗ trợ

146

11,373

10,961

8,771

2,189

412

-

412

1

Hội Đông y

9

634

634

517

117

-

-

-

2

Hội Nhà báo

6

1,287

875

380

495

412

-

412

3

Hội Chữ thập đỏ

14

951

951

763

188

-

-

-

4

Hội Văn học Nghệ thuật

8

540

540

400

140

-

-

-

5

Hội Luật gia

7

438

438

438

-

-

-

-

6

Hội Người mù

9

860

860

680

180

-

-

-

7

Hội Khuyến học

7

491

491

431

60

-

-

-

8

Hội Bảo trợ người tàn tật

7

453

453

369

84

-

-

-

9

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

11

735

735

628

107

-

-

-

10

Liên minh Hợp tác xã

15

1,415

1,415

979

436

-

-

-

11

Hội nạn nhân chất độc da cam

7

469

469

469

-

-

-

-

12

Liên hiệp các hội KHKT

8

532

532

496

36

-

-

-

13

Hội Làm vườn

10

384

384

384

-

-

-

-

14

Hội Sử học

7

494

494

494

-

-

-

-

15

Ban Liên lạc tù chính trị

4

306

306

306

-

-

-

-

16

Hội Cựu thanh niên xung phong

5

391

391

391

-

-

-

-

17

Hội Người Cao tuổi

5

411

411

365

46

-

-

-

18

Các hội khác

7

582

582

282

300

-

-

-

XIV

Khối Đảng

286

72,205

63,465

42,440

21,025

8,740

-

8,740

XV

Chi sự nghiệp kinh tế

1,177

668,981

454,060

216,767

237,293

214,921

100

214,821

a

Chi sự nghiệp nông lâm thủy lợi

222

96,055

42,416

8,134

34,282

53,639

-

53,639

1

Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư

96

17,973

8,903

5,856

3,047

9,070

-

9,070

2

Chi cục Quản lý Thủy nông

92

44,269

-

-

-

44,269

-

44,269

3

Chi Cục thú y (SN)

-

30,000

30,000

-

30,000

-

-

-

4

Chi Cục kiểm lâm (SN)

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (SN)

-

600

600

-

600

-

-

-

6

Ban Quản lý rừng phòng hộ

34

3,213

2,913

2,278

635

300

-

300

b

Chi sự nghiệp giao thông

164

90,930

71,184

52,744

18,440

19,746

-

19,746

1

Chi sự nghiệp giao thông

-

69,470

69,470

51,300

18,170

-

-

-

2

Cảng vụ đường thủy nội địa

34

2,529

1,444

1,444

-

1,085

-

1,085

3

Trung tâm KĐ CL CT giao thông

10

3,650

-

-

-

3,650

-

3,650

4

Công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu

75

8,592

-

-

-

8,592

-

8,592

5

Công ty dịch vụ bến xe Châu Đức

17

1,589

270

-

270

1,319

-

1,319

6

Trung tâm Đăng kiểm giao thông

28

5,100

-

-

-

5,100

-

5,100

c

Chi sự nghiệp xây dựng

58

11,495

309

300

9

11,186

-

11,186

1

Trung tâm Kiểm định xây dựng

20

3,730

-

-

-

3,730

-

3,730

2

Trung tâm Quy hoạch xây dựng

17

4,559

309

300

9

4,250

-

4,250

3

Xí nghiệp quản lý và kinh doanh nhà

21

3,206

-

-

-

3,206

-

3,206

d

Chi sự nghiệp hoạt động môi trường

272

212,253

205,279

106,281

98,998

6,974

-

6,974

1

Sở Xây dựng (th/nước đô thị)

-

122,000

122,000

77,000

45,000

-

-

-

2

Trung tâm quan trắc môi trường

38

4,049

2,549

2,549

-

1,500

-

1,500

3

Công ty môi trường

42

3,653

3,653

2,814

839

-

-

-

4

Chi xử lý rác

-

50,200

50,200

8,865

41,335

-

-

-

5

Quỹ bảo vệ môi trường

14

2,809

-

-

-

2,809

-

2,809

6

Khu Bảo tồn thiên nhiên

70

10,883

10,873

4,690

6,183

10

-

10

7

Vườn Quốc gia Côn Đảo

108

18,659

16,004

10,363

5,641

2,655

-

2,655

e

Sự nghiệp địa chính

-

15,750

15,750

-

15,750

-

-

-

f

Chi SN kinh tế khác

461

208,498

85,122

49,308

35,814

123,376

100

123,276

1

Trung tâm nước SH và VSMT

-

33,088

-

-

-

33,088

-

33,088

2

Ban quản lý Cảng cá Lộc An

-

5,919

-

-

-

5,919

-

5,919

3

Trung tâm Giới thiệu việc làm SLĐ

14

1,835

1,020

897

123

815

100

715

4

Trung tâm Xúc tiến du lịch

12

934

844

844

-

90

-

90

5

Trung tâm Xúc tiến thương mại

14

1,074

897

897

-

177

-

177

6

Ban quản lý chợ

45

-

-

-

-

-

-

-

7

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại

8

705

-

-

-

705

-

705

8

Trung tâm Xúc tiến đầu tư

16

1,332

1,332

1,126

206

-

-

-

9

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

10

901

641

641

-

260

-

260

10

Trung tâm Khuyến công

21

1,837

1,281

1,281

-

556

-

556

11

Trung tâm công nghệ thông tin

14

1,353

1,004

897

107

349

-

349

12

Trung tâm Hỗ trợ nông dân

12

2,745

945

844

101

1,800

-

1,800

13

Trung tâm lưu trữ

16

1,354

1,334

1,126

208

20

-

20

14

Trung tâm Bán đấu giá

-

1,800

-

-

-

1,800

-

1,800

15

Phòng công chứng số 1

11

1,575

-

-

-

1,575

-

1,575

16

Phòng công chứng số 2

10

1,252

-

-

-

1,252

-

1,252

17

Phòng công chứng số 3

10

2,220

-

-

-

2,220

-

2,220

18

Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất

24

2,264

1,614

1,464

150

650

-

650

19

Trung tâm Phát triển quỹ đất

30

2,539

2,539

1,830

709

-

-

-

20

Trung tâm Kỹ thuật TN môi trường

-

15,000

-

-

-

15,000

-

15,000

21

CT ĐT&KT HT KCN ĐX &PM

104

115,349

58,849

31,344

27,505

56,500

-

56,500

22

Lực lượng Thanh niên xung phong

1

80

80

77

3

-

-

-

23

Trung tâm trợ giúp pháp lý

16

1,885

1,885

1,195

690

-

-

-

24

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông

15

1,806

1,206

961

245

600

-

600

25

Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị tỉnh

58

9,653

9,653

3,886

5,767

-

-

-

g

Các đề án quy hoạch (có biểu chi tiết)

-

34,000

34,000

-

34,000

-

-

-

XVI

Chi khác ngân sách

29,975

29,975

17,344

12,632

-

Trong đó : chi cho Đoàn Đại biểu QH

800

800

-

800

-

XVII

Chi thi đua khen thưởng

10,090

10,090

10,090

-

-

XVIII

Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Trung ương bổ sung), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền

58,542

58,542

-

58,542

-

XIX

Chương trình mục tiêu quốc gia (Nguồn vốn Địa phương cân đối), chi tiết do Sở KHĐT tham mưu cấp thẩm quyền

60,000

60,000

-

60,000

-

XX

Các Chương trình, đề án, dự án của Tỉnh (có chi tiết kèm theo)

115,660

115,660

-

115,660

XXI

Phạt vi phạm hành chính

4,000

-

4,000

4,000

XXII

Các nội dung khác

-

171,000

171,000

-

171,000

-

-

-

1

Chi trợ cấp tết

108,000

108,000

-

108,000

-

2

Chỉnh lý, lưu trữ hồ sơ các sở ngành

6,000

6,000

-

6,000

-

3

Chi hỗ trợ trả lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo

3,000

3,000

-

3,000

-

4

Chế độ thôi việc, nghỉ việc.

6,000

6,000

-

6,000

-

5

Chi tiền lương mới và các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho con người

40,000

40,000

-

40,000

-

6

Chi lễ, hội và các sự kiện lớn

8,000

8,000

-

8,000

-