Quyết định 2033/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu	2033/QĐ-UBND
Ngày ban hành	09/12/2016
Ngày có hiệu lực	09/12/2016
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bắc Kạn
Người ký	Lý Thái Hải
Lĩnh vực	Thương mại,Văn hóa - Xã hội

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2033/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 59/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho các Sở, Ban, Ngành; các cơ quan Đảng, Đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh như các biểu chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG CHỦ YẾU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,7
	+ Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,3
	+ Ngành công nghiệp - xây dựng	%	7,0
	+ Ngành dịch vụ	%	8,4
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	9.123
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Thu NSNN trên địa bàn	Tỷ đồng	600
5	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000
6	Trồng rừng	Ha	6.400
7	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	HTX	16
II	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
8	Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
9	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
10	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2016	%	2-2,5
11	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi	%	17,8
12	Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017	%	>90
13	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	8
14	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	7
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	96,5
16	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa”	%	64
17	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	82
18	Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới tăng thêm	Xã	8
19	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	95
20	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	80
21	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	80
III	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
22	Tỷ lệ che phủ rừng	%	71
23	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	96,5
IV	CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG
24	Tỷ lệ khám phá án	%	>85
25	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
26	Giảm cả 03 tiêu chí tai nạn giao thông đường bộ (Số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Giá so sánh)	Triệu đồng	6.170.100
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	1.952.100
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	854.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	3.187.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	177.000
2	GRDP (giá hiện hành)	Triệu đồng	9.123.219
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.069.970
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.220.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	4.653.190
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	180.059
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	33,65
	- Công nghiệp và xây dựng	%	13,37
	- Dịch vụ	%	51,0
	- Thuế sản phẩm	%	1,97
5	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	4.840.000
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	8
8	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương)	Triệu đồng	600.000

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG, LÂM NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2017

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2033/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG CHỦ YẾU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,7
	+ Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,3
	+ Ngành công nghiệp - xây dựng	%	7,0
	+ Ngành dịch vụ	%	8,4
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	9.123
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Thu NSNN trên địa bàn	Tỷ đồng	600
5	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000
6	Trồng rừng	Ha	6.400
7	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	HTX	16
II	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
8	Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
9	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
10	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2016	%	2-2,5
11	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi	%	17,8
12	Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017	%	>90
13	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	8
14	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	7
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	96,5
16	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa”	%	64
17	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	82
18	Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới tăng thêm	Xã	8
19	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	95
20	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	80
21	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	80
III	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
22	Tỷ lệ che phủ rừng	%	71
23	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	96,5
IV	CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG
24	Tỷ lệ khám phá án	%	>85
25	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
26	Giảm cả 03 tiêu chí tai nạn giao thông đường bộ (Số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Giá so sánh)	Triệu đồng	6.170.100
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	1.952.100
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	854.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	3.187.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	177.000
2	GRDP (giá hiện hành)	Triệu đồng	9.123.219
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.069.970
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.220.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	4.653.190
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	180.059
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	33,65
	- Công nghiệp và xây dựng	%	13,37
	- Dịch vụ	%	51,0
	- Thuế sản phẩm	%	1,97
5	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	4.840.000
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	8
8	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương)	Triệu đồng	600.000

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG, LÂM NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
A	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I	TRỒNG TRỌT
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000
	Trong đó: + Thóc	Tấn	108.530
	+ Ngô	Tấn	66.470
1.1	Cây lúa
*	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.400
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.400
	+ Năng suất	Tạ/ha	54
	+ Sản lượng	Tấn	45.485
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	14.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	45
	+ Sản lượng	Tấn	63.052
1.2	Cây ngô	Ha	16.000
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	10.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	42,6
	+ Sản lượng	Tấn	42.553
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	6.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	39,9
	+ Sản lượng	Tấn	23.930
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha
2.1	Cây khoai môn: + Diện tích	Ha	235
	+ Năng suất	Tạ/ha	81
	+ Sản lượng	Tấn	1.906
2.2	Cây dong riềng: + Diện tích	Ha	850
	+ Năng suất	Tạ/ha	671
	+ Sản lượng	Tấn	57.000
2.3	Cây khoai lang: + Diện tích	Ha	460
	+ Năng suất	Tạ/ha	44
	+ Sản lượng	Tấn	2.038
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI
3.1	Cây rau: + Diện tích	Ha	2.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	116
	+ Sản lượng	Tấn	26.742
3.2	Cây đậu đỗ: + Dịên tích	Ha	780
	+ Năng suất	Tạ/ha	11
	+ Sản lượng	Tấn	836
4	CÂY CÔNG NGHIỆP
4.1	Cây đậu tương: + Diện tích	Ha	1.050
	+ Năng suất	Tạ/ha	16
	+ Sản lượng	Tấn	1.689
4.2	Cây lạc: + Diện tích	Ha	575
	+ Năng suất	Tạ/ha	16
	+ Sản lượng	Tấn	916
4.3	Cây thuốc lá: + Diện tích	Ha	1.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	21
	+ Sản lượng	Tấn	2.080
4.4	Cây mía: + Diện tích	Ha	120
	+ Năng suất	Tạ/ha	400
	+ Sản lượng	Tấn	4.800
4.5	Cây gừng: + Diện tích	Ha	250
	+ Năng suất	Tạ/ha	270
	+ Sản lượng	Tấn	6.750
4.6	Cây chè: + Diện tích	Ha	2.800
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.500
	+ Năng suất	Tạ/ha	36
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.000
5	CÂY ĂN QUẢ
5.1	Cam, quýt: + Diện tích	Ha	2.440
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.700
	+ Năng suất	Tạ/ha	75
	+ Sản lượng	Tấn	12.800
5.2	Hồng không hạt: + Diện tích	Ha	850
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	430
	+ Năng suất	Tạ/ha	42
	+ Sản lượng	Tấn	1.800
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA TRỞ LÊN	Ha	3.200
II	CHĂN NUÔI- THỦY SẢN
1	Chăn nuôi
1.1	Đối với đàn đại gia súc
-	Tổng đàn (trâu, bò, ngựa)	Con	85.700
+	Tổng đàn trâu	Con	58.720
+	Tổng đàn bò	Con	23.620
+	Tổng đàn ngựa	Con	3.360
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	24.000
1.2	Đối với đàn lợn
-	Tổng đàn lợn	Con	225.000
-	Số lợn xuất bán, giết thịt	Con	265.000
1.3	Đối với đàn dê
-	Tổng đàn dê	Con	34.000
1.4	Đối với đàn gia cầm
-	Tổng đàn gia cầm	Con	1.800.000
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	1.650.000
*	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000
2	Thủy sản
2.1	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	1.300
	Năng suất	Tạ/ha	15
	Sản lượng	tấn	1.950
-	Ao nuôi hộ gia đình	Ha	1.100
+	Năng suất	Tạ/ha	16
+	Sản lượng	Tấn	1.800
-	Cá ruộng	Ha	150
+	Năng suất	Tạ/ha	5
+	Sản lượng	Tấn	75
-	Nuôi eo ngách	Ha	50
+	Năng suất	Tạ/ha	15
+	Sản lượng	Tấn	75
2.2	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	1.950
III	LÂM NGHIỆP
1	Lâm sinh
1.1	Trồng rừng	Ha	6.400
-	Trồng rừng mới	Ha	5.080
+	Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng	Ha	60
+	Trồng rừng sản xuất tập trung	Ha	3.820
+	Trồng rừng sản xuất phân tán	Ha	1.200
-	Trồng rừng lại sau khai thác	Ha	1.320
1.2	Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	19.891
1.3	Bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và đặc dụng	Ha	80.856
1.4	Bảo vệ rừng tự nhiên, sản xuất	Ha
1.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%	71
2	Khai thác lâm sản
-	Gỗ tròn các loại(tận thu, tận dụng)	m³	5.000
-	Gỗ rừng trồng	m³	150.000
IV	PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	96,5
	- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã	Tiêu chí	9,25
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	8
	- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	10
	- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới	%	9,1
B	CÔNG NGHIỆP
1	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010	Triệu đồng	1.050.000
2	Một số sản phẩm chủ yếu:
	- Tinh quặng kẽm	Tấn	16.600
	- Tinh quặng chì	Tấn	5.825
	- Quặng oxít chì	Tấn	18.500
	- Quặng sắt mangan nghèo	Tấn	100.000
	- Chì kim loại	Tấn	2.000
	- Gang luyện thép	Tấn	30.000
	- Bột kẽm	Tấn	2.000
	- Xỉ giầu	Tấn	35.000
	- Điện thương phẩm	Triệu KWh	185
	- Giấy bìa các loại	Tấn	2.000
	- Gỗ xẻ	m³	50.000
	- Gạch nung các loại	1.000 viên	55.000
	- Đũa sơ chế	Tấn	1.670
	- Quần áo may sẵn	1.000 cái	1.100
	- Nước máy sản xuất	1.000 m³	2.300
	- Tinh bột dong riềng	Tấn	7.000
	- Miến dong	Tấn	850
C	DỊCH VỤ
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)	Triệu đồng	4.840.000
	- Tổng lượng khách du lịch	Lượt người	490.000
	- Doanh thu ngành dịch vụ (giá hiện hành)	Triệu đồng	340.000
	- Tỷ lệ huy động vốn của các ngân hàng	%	13-15
	- Dư nợ tăng	%	13-15
	- Tỷ lệ nợ xấu	%	<3
D	XUẤT NHẬP KHẨU
	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2
	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	8

PHỤ LỤC 3.1

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các huyện, thị xã
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	TP.BK	Ba Bể	Bạch Thông	Ngân Sơn	Na Rì	Chợ Mới	Chợ Đồn	Pác Nặm
A	TRỒNG TRỌT		52.110
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	Ha	38.400	850	6.800	3.750	3.950	7.150	4.800	6.150	4.950
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000	4.083	31.107	18.142	17.135	32.606	22.262	29.160	20.526
	Trong đó: + Thóc	Tấn	108.530	3.253	20.255	13.610	8.890	18.715	13.375	20.728	9.712
	+ Ngô	Tấn	66.470	830	10.855	4.530	8.245	13.888	8.890	8.430	10.815
1.1	Cây lúa
*	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.400	650	4.250	2.700	2.000	3.800	2.700	4.200	2.100
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.400	300	1.800	1.150	150	1.500	1.000	1.700	800
	+ Năng suất	Tạ/ha	54,1	53,0	54,0	55,0	50,0	55,0	53,0	55,0	52,5
	+ Sản lượng	Tấn	45.485	1.590	9.720	6.325	750	8.250	5.300	9.350	4.200
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	14.000	350	2.450	1.550	1.850	2.300	1.700	2.500	1.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	45,0	47,5	43,0	47,0	44,0	45,5	47,5	45,5	42,4
	+ Sản lượng	Tấn	63.052	1.663	10.535	7.285	8.140	10.465	8.075	11.378	5.512
1.2	Cây ngô	Ha	16.000	200	2.550	1.050	1.950	3.350	2.100	1.950	2.850
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	10.000	100	1.450	600	800	1.950	1.400	1.350	2.350
	+ Năng suất	Tạ/ha	42,6	43,5	43,0	44,0	47,0	42,5	43,5	44,0	39,0
	+ Sản lượng	Tấn	42.553	435	6.235	2.640	3.760	8.288	6.090	5.940	9.165
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	6.000	100	1.100	450	1.150	1.400	700	600	500
	+ Năng suất	Tạ/ha	39,9	39,5	42,0	42,0	39,0	40,0	40,0	41,5	33,0
	+ Sản lượng	Tấn	23.930	395	4.620	1.890	4.485	5.600	2.800	2.490	1.650
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha	1.545
2.1	Cây khoai môn: + Diện tích	Ha	235	5	-	60	-	30	70	40	30
	+ Năng suất	Tạ/ha	81,1	95	-	85	-	86	80	80	70
	+ Sản lượng	Tấn	1.906	48	-	510	-	258	560	320	210
2.2	Cây dong riềng: + Diện tích	Ha	850	-	200	50	30	500	30	40	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	671	-	700	700		700	700	600	-
	+ Sản lượng	Tấn	57.000	-	14.000	3.500	-	35.000	2.100	2.400	-
2.3	Cây khoai lang: + Diện tích	Ha	460	-	-	80	40	100	100	60	80
	+ Năng suất	Tạ/ha	44,3	-	-	47,0	47	47	44	46	36
	+ Sản lượng	Tấn	2.038	-	-	376	188	470	440	276	288
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI		3.080
3.1	Cây rau: + Diện tích	Ha	2.300	150	420	330	150	420	250	450	130
	+ Năng suất	Tạ/ha	116,3	120	117	118	110	112	118	120	110
	+ Sản lượng	Tấn	26.742	1.800	4.914	3.894	1.650	4.704	2.950	5.400	1.430
3.2	Cây đậu đỗ: + Dịên tích	Ha	780	10	90	20	40	300	100	40	180
	+ Năng suất	Tạ/ha	10,7	13,4	12	13	9,0	12	10	10	8,5
	+ Sản lượng	Tấn	836	13	108	26	36	360	100	40	153
4	CÂY CÔNG NGHIỆP
4.1	Cây đậu tương: + Diện tích	Ha	1.050	-	300	60	90	250	100	50	200
	+ Năng suất	Tạ/ha	16,1	-	17,0	15,0	16,0	16,0	14,5	16,0	16,0
	+ Sản lượng	Tấn	1.689	-	510	90	144	400	145	80	320
4.2	Cây lạc: + Diện tích	Ha	575	-	50	50	40	200	110	90	35
	+ Năng suất	Tạ/ha	15,9	-	16,5	19	16	14	19	15,5	13
	+ Sản lượng	Tấn	916	-	83	95	64	280	209	140	46
4.3	Cây thuốc lá: + Diện tích	Ha	1.000	-	-	190	700	-	80	30	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	20,8	-	-	18	22		18	18	-
	+ Sản lượng	Tấn	2.080	-	-	342	1.540	-	144	54	-
4.4	Cây mía: + Diện tích	Ha	120	-	-	-	-	20	80	10	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	400	-	-	-	-	100	500,0	300	300
	+ Sản lượng	Tấn	4.800	-	-	-	-	200	4.000	300	300
4.5	Cây gừng: + Diện tích	Ha	250	-	-	-	-	50	100	-	100
	+ Năng suất	Tạ/ha	270	-	-	-	-	250	300	-	250
	+ Sản lượng	Tấn	6.750	-	-	-	-	1.250	3.000	-	2500
4.6	Cây chè: + Diện tích	Ha	2.800	35	700	35	5	70	1.300	650	5
	+ DT cho thu hoạch	Ha	2.500	35	650	35	5	35	1.100	640	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	36,0	34,3	35,4	34,3	-	45,7	36,4	35,9	-
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.000	120	2.300	120	-	160	4.000	2.300	-
5	CÂY ĂN QUẢ
5.1	Cam, quýt: + Diện tích	Ha	2.440	50	180	1.340	40	170	210	440	10
	+ DT cho thu hoạch	Ha	1.700	20	110	950	10	100	150	350	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	75,3	60	68	79	70	70	73	71	60
	+ Sản lượng	Tấn	12.800	120	750	7.500	70	700	1.100	2.500	60
5.2	Hồng không hạt: + Diện tích	Ha	850	16	233	46	120	20	115	275	25
	+ DT cho thu hoạch	Ha	430	10	120	30	80	10	45	115	20,0
	+ Năng suất	Tạ/ha	41,9	30	42	40	44	40	44	43	30
	+ Sản lượng	Tấn	1.800	30	500	120	350	40	200	500	60
	Trong đó, trồng mới	Ha			8					15
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA	Ha	3.200	150	370	520	850	400	330	460	120
B	CHĂN NUÔI - THỦY SẢN
1	Chăn nuôi
1.1	Đối với đàn đại gia súc
-	Tổng đàn (trâu, bò, ngựa)	Con	85.700	1.450	16.670	5.920	12.120	12.340	7.910	11.900	17.390
+	Tổng đàn trâu	Con	58.720	1.220	10.800	4.800	7.100	10.800	6.000	9.000	9.000
+	Tổng đàn bò	Con	23.620	190	5.620	900	4.300	760	1.470	2.250	8.130
+	Tổng đàn ngựa	Con	3.360	40	250	220	720	780	440	650	260
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	24.000	600	5.000	900	3.500	3.000	2.300	3.700	5.000
1.2	Đối với đàn lợn
-	Tổng đàn lợn	Con	225.000	11.000	36.000	32.000	25.000	22.000	30.000	38.000	31.000
-	Số lợn xuất bán, giết thịt	Con	265.000	10.000	55.000	50.000	32.000	30.000	22.000	36.000	30.000
1.3	Đối với đàn dê
-	Tổng đàn dê	Con	34.000	1.600	9.600	2.800	1.500	3.500	5.000	6.500	3.500
1.4	Đối với đàn gia cầm
-	Tổng đàn gia cầm	Con	1.800.000	100.000	225.000	215.000	220.000	340.000	300.000	280.000	120.000
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	1.650.000	120.000	200.000	210.000	210.000	270.000	270.000	260.000	110.000
*	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000	800	4.500	3.300	2.800	2.600	2.000	3.100	2.900
2	Thủy sản
2.1	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	1.300	53,00	142,00	126,00	72,00	302,00	170,00	380,00	55,00
	Năng suất	tạ/ha	15,0	17,5	14,9	14,7	13,0	15,0	13,8	15,2	8,5
	Sản lượng	Tấn	1.950	93	211	185	94	511	234	576	47
-	Ao nuôi hộ gia đình	Ha	1.100	53	120	115	65	247	165	300	35
+	Năng suất	Tạ/ha	16,4	17,5	16,5	15,5	14,0	17,5	14,0	18,0	10,5
+	Sản lượng	Tấn	1.800	92,8	198,0	178,3	91,0	432,3	231,0	540,0	36,8
-	Cá ruộng	Ha	150		22	11	7	5	5	80	20
+	Năng suất	Tạ/ha	5,0		6,0	6,0	4,0	7,0	6,0	4,5	5,0
+	Sản lượng	Tấn	75	-	13	7	3	4	3	36	10
-	Nuôi eo ngách	Ha	50					50
+	Năng suất	Tạ/ha	15,0					15,0
+	Sản lượng	Tấn	75					75	-
2.2	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	1.950	93	211	185	94	511	234	576	47

PHỤ LỤC 3.2

KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Ha

STT	Đơn vị	Tổng	Trồng rừng					Chủ đầu tư
			Trồng rừng mới (NSNN hỗ trợ)				Trồng lại rừng sau khai thác (Chủ đầu tư)
			Tổng diện tích trồng	Trồng rừng phòng hộ	Trồng rừng sản xuất
			Tổng diện tích trồng	Trồng rừng phòng hộ	Tập trung	Phân tán
A	B	1	2	3	4	5	6	7
1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	645	485	5	420	60	160
1.1	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể	400	400		350	50		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể
1.2	Vườn Quốc gia Ba Bể	85	85	5	70	10		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Vườn QG Ba Bể
1.3	Chủ rừng tự đầu tư trồng lại rừng	160	0				160
2	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	430	430		400	30		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Pác Nặm
3	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	650	620	20	450	150	30	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngân Sơn
4	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông	495	275	5	120	150	220	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Bạch Thông
5	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	970	770	10	450	310	200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Rì
6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	870	670	20	350	300	200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Đồn
7	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	1.700	1.400		1.200	200	300	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Mới
8	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	40	30		30		10	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng thành phố Bắc Kạn
9	Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	600	400		400		200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn
	Tổng cộng	6.400	5.080	60	3.820	1.200	1.320

Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
I	DÂN SỐ
	- Dân số trung bình của tỉnh	Người	319.300
	- Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
	- Mức giảm tỷ lệ sinh	‰	0,1
	- Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với 100 bé gái)	%	110
II	LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
	- Tổng số lao động đang làm việc	Người	193.500
	- Số lao động được tạo việc làm	Người	5.000
	- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	200
	- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động	%	40
III	GIẢM NGHÈO (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)
	- Số hộ nghèo	Hộ	19.325
	- Tỷ lệ hộ nghèo	%	24,4
	Trong đó: + số hộ nghèo các huyện nghèo 30a	Hộ	5.966
	+Tỷ lệ số hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a	%	32,38
	- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	2-2,5
	- Số hộ cận nghèo	Hộ	7.128
	- Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	9
	- Số hộ thoát nghèo	Hộ	1.450
IV	CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
	- Tổng số xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh	Xã	122
	Trong đó:
	+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)	Xã	57
	+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm	%	100
	+ Số xã có trạm y tế	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
	+ Số xã có trạm y tế đã được xây mới	Xã	100
	+ Tỷ lệ xã có trạm y tế đã được xây mới	%	82,0
	+ Số xã có bưu điện văn hóa xã	Xã	106
	+ Số xã, phường có nhà văn hóa	Xã	40
	+ Số xã, phường có thư viện	Xã	10
	+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã	%	86,9
	+ Số xã có chợ xã, liên xã	xã	55
	+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã	%	45
	- Số hộ được sử dụng điện	Hộ	74.181
	- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện	%	96,5
	- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh	%	96,5
V	Y TẾ - XÃ HỘI
	- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	95
	- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	24.100
	- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	32,5
	- Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	16,1
	- Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	7
	+ Tổng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	Xã	103
	+ Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới 2011-2020)	%	84,4
	- Tỷ lệ xã phường thị trấn có bác sỹ làm việc		82,8
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 05 tuổi	‰	<18
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi	‰	<15
	- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	17,8
	- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống	Ca	<60
	- Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em	Xã, phường	122
	- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em	%	100
	- Số xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	Xã, phường	28
	- Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	%	23,0
	Trong đó:
	+ Số xã, phường không có tệ nạn ma túy	Xã, phường	28
	+ Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm	Xã, phường	120
VI	VĂN HÓA
	- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	91
	- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân số được công nhận “Làng, bản tổ phố văn hóa”	%	64
	- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”	%	82
	- Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt	Xã, phường	81/115
VII	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	- Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	70.112
	+ Mẫu giáo	Học sinh	18.650
	+ Tiểu học	Học sinh	25.871
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	17.401
	+ Trung học phổ thông	Học sinh	8.190
	- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	99,0
	- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:	%	97,0
	+ Tiểu học	%	100,0
	+ Trung học cơ sở	%	94,0
	- Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục tăng thêm	Trường	8
	- Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	Trường	87
	- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	%	25,3
	- Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 05 tuổi	Xã	122
VIII	CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	80
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	80
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 3	%	20
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 4	%	10
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 3	%	20
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 4	%	5

Biểu số 05

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom, xử lý	%	88
2	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý	%	64
3	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý	%	63
4	Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý	%	100
5	Số khu công nghiệp đang hoạt động	Khu	1
6	Số khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	Khu	1
7	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100

Biểu số 06

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
A	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
I	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN)
1	Số lượng doanh nghiệp	Doanh nghiệp	3
2	Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp	Triệu đồng	340.839
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.879
4	Tổng lợi nhuận		2.246
5	Hình thức sắp xếp doanh nghiệp	Triệu đồng
	- Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước		3
	- Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa		1
II	Doanh nghiệp ngoài nhà nước
1	Số doanh nghiệp đang hoạt động (lũy kế đến kỳ báo cáo)	Doanh nghiệp	865
	Trong đó: Số doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		3
2	Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới	Doanh nghiệp	120
3	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước	Doanh nghiệp	1.750.000
	Trong đó: Tổng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		1.526
4	Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động	Doanh nghiệp	48
5	Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi	Doanh nghiệp	400
6	Số doanh nghiệp kinh doanh lỗ		432
7	Tổng số lao động trong doanh nghiệp	Người	12.320
8	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	5
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Triệu đồng	2.114.380
	Trong đó: Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp có vốn nhà nước		6.855
	Tổng doanh thu		4.617.250
	Tổng tài sản		8.692.493
	Tổng vốn chủ sở hữu		48.917
	Tổng lợi nhuận		70.840
	Tổng lỗ
	Tổng đóng góp ngân sách nhà nước		415.840
B	PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
I	Hợp tác xã
1	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	99
	Trong đó:
-	Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	18
	Trong đó: Số hợp tác xã thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản	Hợp tác xã	16
-	Số hợp tác xã giải thể	Hợp tác xã	0
2	Tổng số thành viên hợp tác xã	Người	918
3	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	743
II	Tổ hợp tác
1	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	2.400
	Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực	Tổ hợp tác	60
2	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	280

Biểu số 07

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	*Mầm non*
1.1	Tổng số trường	Trường	123
1.2	Nhà trẻ
	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm trẻ	330
	Tổng số cháu đi nhà trẻ	Cháu	5.050
	Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp	%	36,00
1.3	Mẫu giáo
	Tổng số lớp	Lớp	865
	- Trong đó: Tổng số lớp trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Lớp	360
	Tổng số học sinh mẫu giáo	Học sinh	18.650
	Trong đó: - Học sinh công lập	Học sinh	18.650
	-Tổng số trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Học sinh	5.780
	Tỷ lệ huy động trẻ từ 03-05 tuổi vào mẫu giáo	%	99,00
2	*Tiểu học*
	Tổng số trường Tiểu học	Trường	104
	Trong đó: Công lập	Trường	104
	Tổng số học sinh Tiểu học	Học sinh	25.871
	Trong đó: Công lập	Học sinh	25.871
	Tỷ lệ huy động học sinh 06 tuổi vào lớp 1	%	100,00
	Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	5.870
3	*Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở*
	Tổng số trường	Trường	102
	Trong đó: Trường Trung học cơ sở	Trường	70
	Trường Phổ thông cơ sở	Trường	25
	Trường PTDT Nội trú huyện	Trường	7
	Trong đó: Công lập	Trường	102
	Tổng số học sinh Trung học cơ sở	Học sinh	17.401
	Trong đó: Công lập	Học sinh	17.401
	Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6	%	94
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	4.565
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	%	99,00
4	*Trung học phổ thông*
	Tổng số trường THPT	Trường	15
	Trong đó: - Công lập	Trường	14
	- Dân lập	Trường	1
	- Trung học phổ thông nhiều cấp (THCS+THPT)	Trường	4
	Trường DTNT tỉnh	Trường	1
	Tổng số học sinh	Học sinh	8.190
	Trong đó: Công lập	Học sinh	8.110
	Dân lập	Học sinh	80
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	2.693
	Công lập	Học sinh	2.648
	Dân lập	Học sinh	45
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/số HS tốt nghiệp lớp 9	%	70,00
5	*Các trường dân tộc nội trú*
	Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn
	Tổng số lớp	Lớp	12
	Tổng số học sinh	Học sinh	408
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	140
	Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Na Rì
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Ba Bể
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Pác Nặm
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Chợ Mới
	Tổng số lớp	Lớp	6
	Tổng số học sinh	Học sinh	210
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
6	*Giáo dục* thường xuyên
	Số trung tâm	Trung tâm	8
	Cấp tỉnh	Trung tâm	1
	Cấp huyện	Trung tâm	7
	Tổng số học sinh bổ túc văn hóa	Học sinh	830
	Số học sinh THCS	Học sinh	80
	Số học sinh THPT	Học sinh	750
	Liên kết đào tạo Cao đẳng vừa học vừa làm	Lớp
	Liên kết đào tạo Đại học vừa học vừa làm	Lớp	15
	Tổng số học viên, sinh viên vừa học vừa làm	Học viên	827
	Sinh viên Cao đẳng vừa học vừa làm	Sinh viên
	Sinh viên Đại học vừa học vừa làm	Sinh viên	919
	Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ	Lớp	16
	Số học viên	Học viên	640
7	*Giáo dục* hướng nghiệp
	Số học sinh học nghề phổ thông	Học sinh	2.800
	Số học sinh THPT được tư vấn hướng nghiệp	Học sinh	3.951
	Số học sinh THCS được tư vấn hướng học	Học sinh	3.500
8	*Giáo dục khuyết tật*
	Số lớp	Lớp	10
	Học sinh	Học sinh	60
II	Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án
1	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Huyện	8
2	Phổ cập giáo dục tiểu học
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Xã	7
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Xã	115
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Huyện	8
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Huyện	1
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Huyện	7
3	Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Xã	52
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Xã	56
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3	Xã	14
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Huyện	7
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Huyện	1
4	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT	%	>90
5	Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm	Trường	8

Biểu số 08

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Số Đài, Trạm Phát thanh - Truyền hình của đơn vị
-	Truyền hình	Đài	1
-	Phát thanh	Đài	1
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh
-	Phát thanh	Giờ	5.219,5
+	Tiếng Việt	Giờ	2.153,5
+	Tiếng Dân tộc	Giờ	3.066,0
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	1.022,0
	Mông	Giờ	1.022,0
	Dao	Giờ	1.022,0
-	Truyền hình	Giờ	6.387,5
+	Tiếng Việt	Giờ	6.075,5
+	Tiếng Dân tộc	Giờ	312
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	104
	Mông	Giờ	104
	Dao	Giờ	104
3	Đài tỉnh tiếp sóng Đài Trung ương
-	Truyền hình	Giờ	8.833,0
-	Phát thanh	Giờ	35.136,0

Biểu số 09

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Phòng chống tệ nạn xã hội
-	Cai nghiện tập trung	Người	50
2	Dạy nghề
-	Tổng số học sinh đào tạo	Người	6.000
3	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	5.000
-	Tư vấn giới thiệu việc làm	Người	3.500
	Trong đó:
	+ Số người tìm được việc làm	Người	1.000
-	Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn	Người	60
4	Bảo trợ xã hội
-	Tỷ lệ giảm nghèo	%	2-2,5
5	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã, phường	122

Biểu số 10

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
A	Hệ cao đẳng chính quy		780
I	Hệ cao đẳng chính quy trong tỉnh		400
1	Cao đẳng kế toán	Người	50
2	Cao đẳng tiếng anh	Người	50
3	Cao đẳng tin học	Người	50
4	Cao đẳng sư phạm văn	Người	50
5	Cao đẳng sư phạm Sinh	Người	50
6	Cao đẳng giáo dục tiểu học	Người	50
7	Cao đẳng sư phạm toán	Người	50
8	Cao đẳng giáo dục mầm non	Người	50
II	Hệ cao đẳng chính quy ngoài tỉnh		250
1	Cao đẳng sư phạm Mầm non	Người	50
2	Trung cấp liên thông lên cao đẳng	Người	150
3	Cao đẳng sư phạm tiểu học	Người	50
B	Hệ trung cấp chính quy		380
I	Hệ trung cấp chính quy trong tỉnh		165
1	Trung cấp sư phạm mầm non	Người	65
2	Trung cấp sư phạm tiểu học	Người	60
3	Trung cấp trồng trọt	Người	20
4	Trung cấp thư viện - thiết bị	Người	20
I	Hệ trung cấp chính quy ngoài tỉnh		215
1	Trung cấp sư phạm mầm non	Người	65
2	Trung cấp sư phạm tiểu học	Người	60
3	Trung cấp Trồng trọt	Người
4	Trung cấp tin học	Người	30
5	Trung cấp thư viện - thiết bị	Người	30
6	Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp	Người	30

Biểu số 11

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
I	Hoạt động Báo chí - Xuất bản
1	Tổ chức hội nghị giao ban báo chí	Cuộc	6
2	Tổ chức họp báo cung cấp thông tin	Cuộc	4
3	Đọc lưu chiểu xuất bản phẩm	Trang	10.000
4	Tập huấn công tác thông tin đối ngoại	Lớp	1
II	Hoạt động Thanh tra
1	Thanh tra liên ngành, thanh tra phòng chống in lậu của tỉnh	Cuộc	6
III	Hoạt động Bưu chính
1	Hoạt động luân chuyển sách báo	Hoạt động	1
2	Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch phát triển Bưu chính và chuyển phát tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Dự án	1
IV	Hoạt động Viễn thông
1	Kiểm tra việc chấp hành các qui định về hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh	Cuộc	2
2	Lắp đặt các điểm truy nhập internet không dây công cộng	Điểm	6
3	Hệ thống thiết bị đo kiểm, giám sát quản lý hạ tầng viễn thông	Bộ	1
V	Hoạt động Công nghệ thông tin
1	Cập nhật tin bài Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Tin, bài	8.400
2	Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Dự án	1
3	Hoạt động Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	1
4	Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	1
5	Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Đề án	1
VI	Hoạt động thông tin truyền thông
1	Triển lãm sách chào mừng “Ngày sách Việt Nam 21/4”	Cuộc	1
2	Công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Bắc Kạn qua các phương tiện thông tin đại chúng	Chương trình	1
3	Tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu tuyên truyền biển đảo	Cuộc	1
4	Xây dựng sổ tay công tác thông tin đối ngoại của tỉnh	Cuốn	1
5	Tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông: Báo chí - Xuất bản, thông tin cơ sở; Thanh tra; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin	Lớp	2
VII	Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông chủ yếu
1	Số xã có bưu điện văn hóa xã	Xã	101
2	Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã	%	83

Biểu số 12

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
A	Đơn vị tuyến tỉnh
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Số cơ sở	Cơ sở	1
	Số giường bệnh	Giường	500
2	Các đơn vi khác
	Trung tâm Y tế Dự phòng	Trung tâm	1
-	Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội	Trung tâm	1
-	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	Trung tâm	1
-	Trường Trung cấp Y tế	Trường	1
-	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	Trung tâm	1
-	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	Trung tâm	1
-	Trung tâm Giám định y khoa	Trung tâm	1
-	Trung tâm Giám định pháp y	Trung tâm	1
-	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS	Trung tâm	1
-	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	Chi cục	1
-	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	Chi cục	1
B	Đơn vị tuyến huyện
1	Bệnh viện huyện
-	Số cơ sở	Cơ sở	8
-	Số giường	Giường	480
+	Bệnh viện Ba Bể	Giường	65
+	Bệnh viện Ngân Sơn	Giường	50
+	Bệnh viện Chợ Đồn	Giường	70
+	Bệnh viện Na Rì	Giường	70
+	Bệnh viện Chợ Mới	Giường	65
+	Bệnh viện Pác Nặm	Giường	50
+	Bệnh viện Bạch Thông	Giường	60
+	Bệnh viện thành phố Bắc Kạn	Giường	50
2	Phòng khám Đa khoa khu vực
-	Số cơ sở	Cơ sở	0
-	Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc	Giường	0
-	Phòng khám Đa khoa khu vực Yên Cư	Giường	0
3	Các đội thuộc huyện
-	Đội Y tế dự phòng	Đội	8
-	Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em/Kế hoạch hóa gia đình	Đội	8
C	Đào tạo cán bộ
1	Đào tạo hệ trung cấp
-	Tuyển mới	Học sinh	30
	Trong đó: Trong ngân sách	Học sinh	0
	Ngoài ngân sách	Học sinh	0
-	Học năm thứ 1	Học sinh	30
-	Học năm thứ 2	Học sinh	51
2	Đào tạo chuyên tu Đại học Y
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	3
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	5
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	11
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	13
3	Đào tạo chuyên tu Đại học Dược
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	0
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	1
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	0
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	5
4	Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	9
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	15
5	Đào tạo chuyên khoa II, Tiến sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	1
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	2
6	Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản	Học sinh	0
7	Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng	Học sinh	0
8	Đào tạo lại cán bộ y tế	Cán bộ	600
9	Đào tạo quản lý nhà nước	Cán bộ	20
10	Đào tạo lý luận chính trị	Cán bộ	30
11	Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 06 năm (theo địa chỉ) Học viện Quân y
-	Đang học năm thứ 1	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 2	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 3	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 4	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 5	Học sinh	23
-	Đang học năm thứ 6	Học sinh	25
D	Một số chỉ tiêu cơ bản
1	Số huyện, thành phố có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.423
3	Tổng số giường bệnh	Giường	1.030
4	Số giường bệnh/vạn dân	Giường	32,5
5	Tổng số bác sỹ	Bácsỹ	506
	Trong đó: bác sỹ điều trị	Bác sỹ	391
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	123
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bácsỹ	186
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bácsỹ	101
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	16,1
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ	Trạm	101
8	Tỷ lệ xã có bác sỹ	%	82,8
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 18
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 15
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 60
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi suy dinh dưỡng	%	<18
13	Tỷ lệ trẻ em < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại văcxin	%	> 95
14	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,0
15	Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm	Xã	7

Biểu số 13

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
A	LĨNH VỰC VĂN HÓA
I	Hoạt động Văn hóa, Tuyên truyền, Triển lãm
1	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	2
2	Xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở	Đội	8
3	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	100
4	Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa - Làng văn hóa	Làng	8
5	Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh	Cuộc	0
6	Tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	1
7	Xây dựng kịch thông tin	Vở	1
8	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc	Cuộc	2
9	Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng	Cuộc	1
II	Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn
1	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân	Buổi	80
2	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị	Buổi	30
3	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Chương trình	1
4	Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên Đán 2017	Chương trình	1
5	Tập huấn chuyên môn cho diễn viên ca, múa, nhạc	Lớp	1
III	Hoạt động Điện ảnh
1	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1.500
2	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
IV	Hoạt động Thư viện
1	Bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/quý	50
2	Triển lãm báo xuân tại tỉnh và cơ sở	Cuộc	2
3	Tuyên truyền giới thiệu sách	Chuyên mục	0
4	Bổ sung sách thư viện (Kho Thư viện tỉnh: 1.500 cuốn; kho luân chuyển 1.500 cuốn)	Bản	3000
5	Đóng báo lưu trữ	Tập	200
7	Tổ chức ngày hội đọc sách, chủ đề: Đọc sách - niềm vui và trí tuệ	Cuộc	1
8	Duy trì thực hiện dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng” tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn	Điểm	1
9	Luân chuyển sách đến cơ sở (02 đợt)	Điểm	20
10	Tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi Phía Bắc	Cuộc	1
11	Phục chế bảo quản tài liệu	Cuốn sách	200
12	Sơ kết 03 năm triển khai xây dựng thư viện cấp xã tại các xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015	Cuộc	0
V	Hoạt động Bảo tồn, Bảo tàng
1	Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	Hồ sơ	2
2	Tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho cán bộ cơ sở	Lớp	0
3	Điều tra, thám sát khảo cổ học	Cuộc	1
4	Tổ chức hoạt động Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11	Hoạt động	1
5	Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5	Hoạt động	1
6	Sưu tầm tài liệu, hiện vật	Hiện vật	90
7	Lập hồ sơ khoa học di tích (bao gồm: Khảo sát, lập hồ sơ khoa học, đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích)	Di tích	2
8	Xây dựng bia di tích Búp Nhùng, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm	Bia	1
9	Xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể	Đợt	1
VI	Hoạt động Văn hóa khác
1	Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Hoạt động	4
2	Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Đề án	1
3	Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số: 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014)	Đề án	1
B	LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
1	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6	Hoạt động	1
2	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3	Hoạt động	1
3	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.	Hoạt động	1
4	Xây dựng chuyên mục về công tác gia đình tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	Chuyên mục	0
5	Hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh	Hoạt động	1
6	Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và các Ban, Ngành, đoàn thể liên quan	Lớp	4
7	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, xã	Lớp	1
8	Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	Mô hình	2
9	Biên tập tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn (gồm xây dựng, in sao, nhân bản đĩa tuyên truyền)	Đĩa	600
10	Biên soạn, nhân bản tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình	Tờ	20.000
11	In ấn sổ ghi chép về công tác gia đình	Cuốn	1.421
C	LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO
1	Tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu (05 môn: Võ Taekwondo, Bắn cung, Điền kinh, Bắn nỏ, Bóng bàn)	VĐV	50
2	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	9
3	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực và toàn quốc	Giải	8
4	Xây dựng phong trào phát triển TDTT cấp xã	Xã	6
5	Tổ chức hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục”	Hoạt động	0
6	Đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2017	Cuộc	1
7	Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về TDTT cho cán bộ công chức các cấp tỉnh Bắc Kạn	Lớp	1
10	Cẩm nang tổ chức Đại hội thể dục thể thao cơ sở	Cuốn	250
D	LĨNH VỰC DU LỊCH
1	Tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2017	Chương trình	1
2	Xây dựng chuyên mục du lịch Bắc Kạn phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình	Chuyên mục	6
3	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Biển	0
4	Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh lưu trú du lịch	Lớp	1
5	Khảo sát, đánh giá tại khu vực hồ Ba Bể để phát triển các loại hình dịch vụ mới phục vụ cho phát triển du lịch	Hoạt động	1
6	Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin du lịch	Hoạt động
7	Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong nước để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Kạn	Cuộc	0
8	Tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước	Hoạt động	4
9	Nghiên cứu thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư du lịch	Hoạt động	2
10	Hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước	Hoạt động	2
11	Đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch	Hoạt động	3
Đ	PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
1	Chi ngân sách nhà nước cho ngành văn hóa - thể thao và du lịch/tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh	%	1,8
2	Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa	%	13
3	Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	30
4	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa	%	64
5	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa	%	85
6	Số điểm vui chơi trẻ em được đầu tư	Điểm	1
7	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa	%	82
8	Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng	%	100
9	Số di tích được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp	Di tích	2
10	Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương công nhận	Di tích	2
11	Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên	%	28
12	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao	%	13
13	Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Trong đó: Số trường học thực hiện thể dục thể thao ngoại khóa	Trường học và %	100
14	Số vận động viên thành tích cao	VĐV
	Bao gồm: - Cấp kiện tướng	VĐV	2
	- Cấp I	VĐV	1
15	Số vận động viên được tập trung đào tạo	VĐV
15	Trong đó: - Số vận động viên trẻ	VĐV	100
16	Số đoàn nghệ thuật công lập chuyển sang hoạt động tự chủ	Đoàn	0
17	Số huy chương đạt được	Huy chương
	Trong đó: - Quốc tế chính thức	Huy chương
	- Quốc gia	Huy chương	20
18	Số lượt người đến Bảo tàng	Lượt người/năm	150
19	Số lượt người đến Rạp hát	Lượt người/năm	35.000
20	Số lượt người đến xem phim	Lượt người/năm	130.000
21	Số buổi chiếu phim lưu động	Buổi	1.680
22	Tỷ lệ công trình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì phát triển/tổng số được thống kê	%	80
23	Số lượng văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy	Dự án	2
24	Tổng số khách du lịch	Nghìn lượt	450
	a) Trong đó: - Khách quốc tế	Nghìn lượt	12
	- Khách nội địa	Nghìn lượt	438
	b) Trong đó: + Khách đi trong ngày	Nghìn lượt
	+ Khách có lưu trú	Nghìn lượt
25	Số khách sạn:	Khách sạn	22
	- Số khách sạn từ 3 sao trở lên	Khách sạn	1
	- Số khách sạn từ 2 sao trở xuống	Khách sạn	21
26	Tổng thu từ khách du lịch	Tỷ đồng	315
27	Đầu tư phát triển. Trong đó:
	a) Số dự án	Dự án
	+ Đầu tư nước ngoài	Dự án
	+ Đầu tư trong nước	Dự án
	b) Vốn đầu tư	Tỷ đồng
	+ Vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ đồng
	+ Vốn đầu tư trong nước	Tỷ đồng
28	Đào tạo cán bộ. Trong đó:
	- Trình độ sau đại học	Người
	- Trình độ đại học	Người
	- Trình độ cao đẳng	Người
	- Bồi dưỡng cán bộ	Người	10
29	Số đề tài nghiên cứu khoa học	Đề tài
29	Trong đó: - Số đề tài cấp ngành	Đề tài
30	Tỷ lệ huy động các nguồn lực khác đầu tư cho ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch/GĐP	%	0,06
31	Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình
	a) Tại cấp tỉnh
	- Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình	Cơ sở	0
	- Số cơ sở tư vấn gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Cơ sở	0
	b) Cấp xã, phường
	- Tỷ lệ xã/phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	%	28,2
	- Tỷ lệ làng/bản có Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững	%	6,2
	- Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình	%	9,2
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình	%	95,2
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình	%	95,2

Biểu số 14

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn
(Phân bổ chi tiết Trung ương giao và chỉ tiêu tỉnh giao)

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Khoản thu	Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế		Chi cục Hải quan
		Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế		Chi cục Hải quan
		TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	586.000	600.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100	5.000	5.000
I	Thu nội địa	581.000	595.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100
1	DN Trung ương	66.500	66.500			300	300	1.000	1.000	16.980	16.980	80	80	70	70	1.280	1.280	55	55	46.735	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	47.800			300	300	1.000	1.000	180	180	80	80	70	70	80	80	55	55	46.035	46.035
-	Thuế TNDN	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	500	500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800	0	0			1.200	1.200	0	0	0	0
-	Thu khác	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	200	200
2	DN Địa phương	7.500	7.500	400	400	10	10			30	30	60	60	45	45	200	200			6.755	6.755
-	Thuế GTGT	5.500	5.500	160	160	0	0	0	0	10	10	50	50	30	30	170	170	0	0	5.080	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	1.700	150	150	0	0	0	0	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0	1.535	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10	0	0	15	15			15	15	20	20	0	0	0	0
-	Thuế TTĐB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu khác	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	140	140
3	DN vốn đầu tư nước ngoài	5.500	5.500																	5.500	5.500
-	Thuế GTGT	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0
-	Thuế TNDN	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
-	Thu khác	143	143																	143	143
4	Khu vực ngoài QD	164.000	170.980	29.400	29.400	6.460	6.760	6.380	6.380	22.450	28.630	6.500	6.500	5.550	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	128.000	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	12.000	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990	8.990
-	Thuế TTĐB	120	120	50	50	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
-	Thuế tài nguyên	15.000	21.980	900	900	1.320	1.620	520	520	8.000	14.180	1.000	1.000	1.220	1.720	1.900	1.900	140	140	0	0
-	Thu khác	8.880	8.880	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	0	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	0	0
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	0	0
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	0	0
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	55.000	36.000	36.000	1.000	1.000	2.100	2.100	5.000	5.000	4.200	4.200	1.000	1.000	4.200	4.200	1.500	1.500	0	0
9	Thu XSKT	13.000	14.000																	13.000	14.000
10	Thuế sử dụng đất phi NN	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20	0	0	0	0
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12	Phí lệ phí	61.200	67.220	9.580	9.580	3.165	3.365	2.100	2.100	33.140	38.460	1.410	1.410	1.100	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
14	Thuê nhà SH nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145	8.145
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000	2.800	2.800	1.740	1.740	1.730	1.730	2.700	2.700	1.290	1.290	1.350	1.350	2.590	2.590	880	880	34.920	34.920
17	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	0	0
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	5.000																			5.000	5.000

Biểu số 15

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn
(Phân chia cho ngân sách các huyện, thành phố hưởng)

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Khoản thu	Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
		Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
		NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
		NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	600.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	5.000
I	Thu nội địa	595.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	0
1	DN Trung ương	66.500	18.000	-	-	300	-	1.000	-	16.980	16.800	80	-	70	-	1.280	1.200	55	-	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	-	-		300		1.000		180		80		70		80		55		46.035
-	Thuế TNDN	500	-	-		-						-		-		-		-		500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	-	-	-	-			16.800	16.800	-	-	-	-	1.200	1.200	-	-	-
-	Khác	200	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
2	DN địa phương	7.500	745	400	400	10	10	-	-	30	30	60	60	45	45	200	200	-	-	6.755	0
-	Thuế GTGT	5.500	420	160	160		-		-	10	10	50	50	30	30	170	170	-	-	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	165	150	150	-	-		-	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15	-	-	15	15	20	20	-	-	-
-	Thuế TTĐB	-	-			-				-		-		-		-		-		-
-	Khác	150	10	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	140
3	DN vốn đầu tư nước ngoài	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
-	Thuế GTGT	57	-	-		-				-		-		-		-		-		57
-	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	-	-	-		-				-		-
-	Thuế TNDN	5.300	-	-		-				-		-		-		-		-		5.300
-	Khác	143	-	-		-				-		-								143
4	Khu vực ngoài QD	170.980	97.460	29.400	29.350	6.760	6.760	6.380	6.370	28.630	28.630	6.500	6.500	6.050	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	70.810	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	3.010	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990
-	Thuế TTĐB	120	-	50				10		-		-	-	-		-		-		60
-	Thuế tài nguyên	21.980	21.980	900	900	1.620	1.620	520	520	14.180	14.180	1.000	1.000	1.720	1.720	1.900	1.900	140	140	-
-	Thu khác	8.880	1.660	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	-
-	Trước bạ phương tiện và tài sản khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	-
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	-
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	-
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	-	-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	49.500	36.000	32.400	1.000	900	2.100	1.890	5.000	4.500	4.200	3.780	1.000	900	4.200	3.780	1.500	1.350	-
9	Thu xổ số kiến thiết	14.000	-																	14.000
10	Thuế nhà đất	-	-					-										-		-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		10.000
12	Phí, lệ phí	67.220	59.635	9.580	9.580	3.365	3.365	2.100	2.100	38.460	38.460	1.410	1.410	1.600	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	19.855	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145
16	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
17	Thu khác ngân sách	50.000	11.892	2.800	2.261	1.740	1.255	1.730	1.148	2.700	2.322	1.290	1.008	1.350	1.051	2.590	2.122	880	725	34.920
18	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	-
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU, CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP

NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị
			Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp


	Tổng số	273.161	261.164	11.997	6.908	266.253	12.331
1	Sở Giao thông Vận tải (phí, lệ phí)	5.500	5.500	0	4.886	614	100
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	470	470	0	7	463	20
-	Phí thẩm định TKKT-DT	70	70		7	63	20
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	400	400			400	0
3	Sở Xây dựng (phí, lệ phí)	52	52	0	0	52	20
4	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	520	17	503	67	453	181
-	Thu sự nghiệp	503	0	503	50	453	181
-	Phí, lệ phí	17	17		17	0	0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.200	1.100	1.100	28	2.172	497
-	Thu sự nghiệp	1.100		1.100	28	1.072	71
-	Học phí	1.100	1.100		0	1.100	426
6	Sở Y tế	245.891	244.218	1.673	281	245.610	9.453
-	Viện phí	241.365	241.365		0	241.365	8.919
-	Phí y tế dự phòng	1.973	1.973		50	1.923	126
-	Phí giám định y khoa 5%	132	132		7	125	10
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		20	80	20
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%	130	130		13	117	10
-	Học phí	518	518		0	518	82
-	Thu sự nghiệp khác	1.673		1.673	191	1.482	286
7	Sở Tư pháp	620	620	0	253	367	147
-	Phí công chứng	430	430		215	215	86
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	190	190		38	152	61
8	Đài Phát thanh - Truyền hình	2.200	0	2.200	220	1.980	408
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.200		2.200	220	1.980	408
9	Sở Tài nguyên Môi trường	621	621	0	372	249	61
10	Sở Khoa học và Công nghệ (phí, lệ phí)	80	80	0	12	68	25
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng	80	80		12	68	25
11	Vườn Quốc gia Ba Bể	900	900	0	450	450	180
-	Phí thăm quan du lịch	900	900		450	450	180
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư (phí, lệ phí)	80	80		35	45	18
13	Sở Công thương (thu dịch vụ)	170		170	17	153	15
14	Tỉnh đoàn	1.210	427	783	78	1.132	82
-	Học phí	427	427		0	427	15
-	Thu dịch vụ	783		783	78	705	67
15	Trường Cao đẳng nghề	5.030	350	4.680	70	4.960	410
-	Học phí	350	350			350	140
-	Thu dịch vụ	4.500		4.500	70	4.430	210
-	Thu khác	180		180	0	180	60
16	Trường Chính trị	1.870	1.794	76	57	1.813	250
-	Học phí	1.794	1.794		50	1.744	250
-	Thu khác	76		76	7	69
17	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình	422	0	422	9	412	18
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	5.290	4.900	390	66	5.224	432
-	Học phí	4.900	4.900		60	4.840	432
-	Thu dịch vụ	390		390	6	384	0
19	Quỹ Phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn)	35	35			35	14

Biểu số 17

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	600.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	595.000
2	Thu từ xuất, nhập khẩu	5.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.905.230
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	535.330
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	3.364.380
-	Bổ sung cân đối	2.802.252
-	Bổ sung có mục tiêu	562.128
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang	5.520
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.200
-	Thu phát hiện qua công tác thanh tra	320
-	Nguồn tỉnh điều hành	3.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.757.410
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.189.762
1	Chi đầu tư phát triển	321.470
2	Chi thường xuyên	2.800.822
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	66.470
II	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi thường xuyên)	5.520
III	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	562.128
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2	Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Biểu số 18

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Tổng số	Chia ra
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh	Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp tỉnh để thực hiện CCTL	Dự toán giao cho các huyện, thành phố		Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh		Tổng số	Trong đó tiết kiệm làm lương	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	3.757.410	1.195.621	9.658	1.900.731	18.555	651.400
A1. Chi cân đối ngân sách	3.195.282	1.191.460	9.658	1.900.731	18.555	93.433
I. Chi đầu tư phát triển	321.470	192.281		122.689	0	6.500
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	252.470	179.281		73.189
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	50.000
- Chi khoa học công nghệ	10.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	55.000			49.500		5.500
3. Chi đầu tư xây dựng CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	14.000	13.000				1.000
5. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	0
III. Chi thường xuyên	2.806.342	999.179	9.658	1.740.885	18.555	56.620
1. Chi sự nghiệp kinh tế	284.544	134.544	1.670	111.330		37.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.111.786	214.835	331	890.917		5.703
Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP						1.206
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.046.564	173.610	300	872.654
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	59.519	41.225	31	18.263
3. Chi sự nghiệp y tế	324.933	320.007	426			4.500
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	12.580	9.079	163			3.338
5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	24.533	17.788	545	6.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	26.556	18.495	363	7.698
7. Chi sự nghiệp thể dục- thể thao	5.145	3.955	91	1.099
8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	26.716	16.556	0	10.160
9. Chi đảm bảo xã hội	74.157	8.197	79	65.881
10. Chi quản lý hành chính	835.376	229.886	5.990	593.421		6.079
11. Chi an ninh	13.828	7.646		6.182
12. Chi quốc phòng	57.525	18.191		39.334
13. Chi khác ngân sách	8.663			8.663
14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên cấp tỉnh	0
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
V. Dự phòng ngân sách	66.470			37.157		29.313
Theo mức quy định	66.470			37.157		29.313
A2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	562.128	4.161	0	0	0	557.967
I. Chi thực hiện CTMT quốc gia	275.583					275.583
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	105.521					105.521
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	176.863					176.863
IV. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	4.161	4.161
B. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
C. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
D. TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
I. Nội dung trả nợ vay	157.700
1. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	57.700
2. Trả nợ vay kho bạc nhà nước	100.000
II. Nguồn trả nợ	157.700
1. Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2. Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Ghi chú:

Kinh phí trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 57.700 triệu đồng gồm 39.432 triệu đồng do ngân sách cấp tỉnh trả và 18.268 triệu đồng do ngân sách các huyện, thành phố trả.

PHỤ LỤC SỐ 01

GHI CHÚ

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh điều hành

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng

- Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đồng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao);

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

- Kinh phí đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ);

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao).

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính: 6.229 triệu đồng

- Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

7. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng.

Biểu số 19

KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số T T	Đơn vị	Tổng dự toán	Trong đó															Ghi chú
			Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh	Dự toán phân bổ cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ
				Tổng số	Trong đó
					QLHC Đảng, Đoàn thể	SN giáo dục	SN đào tạo	SN y tế	SN môi trường	SN văn hóa thông tin	SN thể dục thể thao	SN kinh tế	SN khoa học CN	SN phát thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
					QLHC Đảng, Đoàn thể	SN giáo dục	SN đào tạo	SN y tế	SN môi trường	SN văn hóa thông tin	SN thể dục thể thao	SN kinh tế	SN khoa học CN	SN phát thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	1.005.135	9.658	995.477	229.886	173.610	41.225	320.007	17.788	18.495	3.955	130.842	9.079	16.556	8.197	7.646	18.191
A	Khối quản lý nhà nước	737.597	7.620	729.977	160.352	173.610	28.930	186.724	17.588	17.975	3.955	107.404	8.686	16.556	8.197	0	0
1	Văn phòng HĐND tỉnh	9.259	201	9.058	9.058													(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	14.001	568	13.433	11.660							1.773						(2)
3	Sở Nội vụ	11.516	274	11.242	10.122		510			610								(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.920	170	5.750	5.100							650						(4)
5	Sở Tài chính	8.180	201	7.979	7.979													(5)
6	Sở Tư pháp	9.477	190	9.287	5.331							3.956						(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	32.558	638	31.920	7.465							24.455						(7)
8	Sở Xây dựng	5.918	134	5.784	5.084							700						(8)
9	Sở Công thương	7.155	122	7.033	4.052							2.981						(9)
10	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	24.980	491	24.489	4.934			270		13.419	3.955	985			926			(10)
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	17.321	321	17.000	7.889			929				911			7.271			(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	11.926	207	11.719	3.983								7.736					(12)
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	78.210	1.302	76.908	36.490							40.418						(13)
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.859	904	36.955	5.696				4.838			26.421						(14)
15	Sở Y tế	200.269	574	199.695	7.086		6.852	185.525				232						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	181.875	432	181.443	6.589	173.610	1.244											(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	8.903	259	8.644	3.348					3.946		400	950					(17)
18	Thanh tra nhà nước	4.495	69	4.426	4.426													(18)
19	Chi cục Quản lý thị trường	8.196	158	8.038	8.038													(19)
20	Đài Phát thanh - Truyền hình	16.556	0	16.556										16.556				(20)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	13.698	236	13.462					12.457			1.005						(21)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.447	0	12.447			12.447											(22)
23	Ban Dân tộc	3.988	47	3.941	3.941													(23)
24	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.671	69	2.602	1.638							964
25	Ban An toàn giao thông	1.423	30	1.393	443							950						(24)
26	Quỹ Phát triển đất	617	14	603								603
27	Trường Cao đẳng nghề	7.877	0	7.877			7.877
28	Quỹ Bảo vệ môi trường	302	9	293					293
B	Khối Đảng	62.296	1.542	60.754	45.191	0	5.753	0	0	0	0	9.810	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	56.523	1.522	55.001	45.191							9.810						(25)
2	Trường Chính trị	5.773	20	5.753			5.753											(26)
C	Các tổ chức CT-XH	18.488	466	18.022	16.699	0	303	0	0	520	0	500	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	4.311	127	4.184	3.664					520		0						(27)
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.534	81	3.453	3.150		303											(28)
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	3.901	114	3.787	3.787													(29)
4	Hội Nông dân tỉnh	4.488	104	4.384	3.884							500	0					(30)
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.254	40	2.214	2.214													(31)
D	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp	9.058	30	9.028	7.635	0	0	0	0	0	0	1.000	393	0	0	0	0
1	Hội Chữ thập đỏ	1.121	0	1.121	1.121													(32)
2	Hội Đông y	608	0	608	608
3	Liên minh các HTX	2.348	30	2.318	1.318							1.000						(33)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.411	0	1.411	1.411													(34)
5	Hội Nhà báo	648	0	648	648													(35)
6	Hội Luật gia	487	0	487	487													(36)
7	Hội Khuyến học tỉnh	496	0	496	496													(37)
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	401	0	401	401
9	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	380	0	380	380
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	367	0	367	367
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	398	0	398	398
14	Liên hiệp các Hội Khoa học	393	0	393									393
E	Chi an ninh - quốc phòng	32.248	0	32.248	0	0	6.239	0	200	0	0	0	0	0	0	7.646	18.163
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	23.320		23.320			5.157										18.163	(38)
2	Công an tỉnh	8.928		8.928			1.082		200							7.646		(39)
F	Các đơn vị khác	145.448		145.448	9	0	0	133.283	0	0	0	12.128	0	0	0	0	28
1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	1.500		1.500								1.500						(40)
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	133.283		133.283				133.283
3	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.628		10.628								10.628						(41)
4	Công ty Điện lực Bắc Kạn	18		18													18	(42)
5	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	9		9	9													(43)
6	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	10		10													10	(44)

Ghi chú: Trong tổng số tiết kiệm 10% chi thường xuyên ở bảng trên chưa bao gồm tiết kiệm đã trừ trong phương án tự chủ của các đơn vị với tổng số tiền 7.322.triệu đồng, trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo số tiền 2.040 triệu đồng; Sở Y tế: 3.913 triệu đồng; Trường Cao đẳng Cộng đồng: 400 triệu đồng; Trường Cao đẳng Nghề nội trú: 476 triệu đồng; Sở Lao động: 229 triệu đồng; Sở Tư pháp: 126 triệu đồng; Sở Công thương: 45 triệu đồng; Trường Chính trị: 93 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 02

GHI CHÚ

Kế hoạch chi ngân sách các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(1) Đã bao gồm: Kinh phí các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh 776trđ; kinh phí giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh 167trđ; kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 1.335 trđ; kinh phí hoạt động các ban Hội đồng nhân dân tỉnh 1.169trđ; kinh phí tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh: 758trđ; kinh phí may trang phục đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: 125trđ; kinh phí trang bị máy tính xách tay cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 600trđ; kinh phí trang bị máy móc thiết bị 150trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô 240trđ;

(2) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực Ủy ban nhân dân và nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp theo quy định 4.327trđ; kinh phí nâng cấp thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến 100trđ; kinh phí trả nợ mua trang thiết và triển khai phần mềm phục vụ một cửa liên thông 700trđ; kinh phí hoạt động của Trung tâm Công báo 475trđ; kinh phí sửa chữa lớn 04 xe ô tô 280trđ.

(3) Đã bao gồm: Kinh phí công tác cải cách hành chính 406trđ; kinh phí công tác kiểm tra về bộ máy biên chế và tinh giản biên chế 100trđ; kinh phí công tác thanh niên 30trđ; kinh phí công tác thanh tra 60trđ và các hoạt động khác 155trđ; kinh phí công tác thi đua khen thưởng 2.500trđ; kinh phí công tác tôn giáo 190trđ; kinh phí các hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ 120trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ.

(4) Đã bao gồm: Kinh phí nhiệm vụ đặc thù của cơ quan tổng hợp: 450trđ; kinh phí nhiệm vụ xúc tiến đầu tư: 200trđ; kinh phí sửa chữa lớn và làm thủ tục đăng ký xe ô tô: 120 trđ; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác: 320trđ; kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020: 400 trđ; kinh phí Ban QLDA JICA: 250trđ.

(5) Đã bao gồm: Kinh phí cải cách tài chính công như: Triển khai tập huấn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã phường thị trấn: 500trđ; kinh phí thực hiện xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017, 2018: 500trđ; kinh phí rà soát thẻ bảo hiểm y tế 94 trđ; kinh phí hoạt động của Hội đồng xác định giá thuê đất, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí Ban Chỉ đạo phí, lệ phí; Hội đồng thu hồi tài sản trên đất; kinh phí đoàn kiểm tra liên ngành giá cả thị trường; kinh phí khảo sát giá tính thuế tài nguyên và một số nhiệm vụ khác của cơ quan tổng hợp 850trđ.

(6) Đã bao gồm: Kinh phí công tác phổ biến giáo dục pháp luật (bao gồm cả hoạt động của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật): 588trđ; kinh phí công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 525trđ; kinh phí công tác kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 335trđ; công tác Bổ trợ tư pháp: 155trđ; kinh phí mua sắm trang phục và nhiệm vụ đặc thù của Trung tâm Trợ giúp pháp lý: 719trđ; kinh phí thuê trụ sở của Phòng Công chứng số 2, số 3: 72trđ.

(7) Đã bao gồm: Kinh phí phục vụ nhiệm vụ thu lệ phí cấp giấy phép lái xe và cấp đổi giấy phép lái xe 1.631trđ; kinh phí mua sắm trang phục thanh tra giao thông và nhiệm vụ khác 172trđ; kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên các tuyến đường tỉnh lộ và đối ứng cho dự án LRAMP 23.000trđ; kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn và chi phí lập kế hoạch phòng chống thiên tai 300trđ; kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Thanh tra Sở) 598trđ; kinh phí hoạt động trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động 1.057trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ.

(8) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động của lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và một số nhiệm vụ khác: 325trđ; kinh phí Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035: 700trđ.

(9) Đã bao gồm: Kinh phí hoạt động khuyến công 549trđ; kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại và sử dụng năng lượng tiết kiệm 260trđ; kinh phí lập Quy hoạch phát triển điện lực 2015-2025: 500trđ; kinh phí điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025: 200trđ; kinh phí điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 300trđ; kinh phí tổ chức chương trình thực hiện chiến dịch “Giờ trái đất 2013”, xuất bản Bản tin Công thương, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế; Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn chương trình lưới điện cao áp và một số nhiệm vụ khác của ngành công thương 717trđ.

(10) Đã bao gồm: Kinh phí mua máy chiếu phục vụ chiếu phim lưu động 300trđ; kinh phí hoạt động biểu diễn nghệ thuật 2.428trđ; kinh phí văn hóa, tuyên truyền của ngành 1.21trđ; kinh phí hoạt động thể dục thể thao 2.692trđ; kinh phí hoạt động gia đình, thư viện, lưu trữ, bảo tồn, bảo tàng và hoạt động văn hóa thông tin khác 1.579trđ; kinh phí trợ giá chiếu bóng vùng cao 926trđ; kinh phí hoạt động xúc tiến du lịch 587trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ.

(11) Đã bao gồm: Kinh phí cải cách hành chính 9trđ; kinh phí công tác người có công với cách mạng 668trđ; kinh phí công tác lao động việc làm 445trđ; kinh phí công tác quản lý dạy nghề 116trđ; kinh phí công tác bảo trợ xã hội 489trđ; kinh phí công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ 68trđ; kinh phí công tác phòng chống tệ nạn xã hội 406trđ; kinh phí chăm sóc bảo vệ trẻ em 518trđ; kinh phí chi cai nghiện tập trung 150trđ; kinh phí nuôi dưỡng đối tượng xã hội 1.766trđ; kinh phí hoạt động giới thiệu việc làm 140trđ; kinh phí nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho người tâm thần 490trđ và nhiệm vụ khác 160trđ; kinh phí kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ: 450trđ.

(12) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án chuyển tiếp 2.147trđ, các đề tài, dự án mới năm 2016 - 2017: 2.456trđ; các nhiệm vụ sự nghiệp khoa học khác 1.830trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 70trđ.

(13) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2017 theo Nghị định 35/2015/NĐ-CPKP: 8.728trđ; kinh phí phòng, chống lụt bão 655 trđ; kinh phí bảo vệ vật nuôi, phòng dịch Lở mồm long móng, phòng dịch cúm gia cầm, thủy sản, lực lượng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thú y: 2.637trđ; kinh phí trực chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng 2.587trđ; kinh phí mua trang phục kiểm lâm 970trđ; kinh phí các nhiệm vụ khác của toàn ngành 3.546trđ; kinh phí quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.318trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô 180trđ.

(14) Bao gồm: Kinh phí trả nợ các dự án đã hoàn thành, các dự án chuyển tiếp và các dự án khởi công mới: 20.940trđ; kinh phí các nhiệm vụ thuộc sự nghiệp môi trường: 4.490trđ; kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác của ngành là: 810trđ; kinh phí sửa chữa 03 xe ô tô 190trđ.

(15) Đã bao gồm: Kinh phí thù lao chuyên trách dân số 1.982trđ; kinh phí thù lao cộng tác viên dân số 4.330trđ; kinh phí phụ cấp nhân viên y tế thôn bản 11.248trđ; kinh phí nhiệm vụ của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 613trđ; kinh phí phụ cấp trực đối với tuyến xã 1.883trđ; kinh phí phụ cấp trách nhiệm cấp ủy 57trđ; kinh phí đối ứng 02 Dự án 316trđ; kinh phí mua thuốc tâm thần bệnh nhân toàn tỉnh 300trđ; kinh phí cải cách hành chính 100trđ và các hoạt động, nhiệm vụ khác của Ngành Y tế 6.224trđ; kinh phí sửa chữa lớn 04 xe ô tô của ngành 220trđ; kinh phí công tác đào tạo cán bộ y tế 2.899trđ (trong đó: Đào tạo liên tục: 300trđ; đào tạo nhân viên y tế thôn bản 606trđ; đào tạo cán bộ bệnh viện 500 giường 1.993trđ); kinh phí sửa chữa Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn: 232trđ.

(16) Đã bao gồm: Kinh phí Chế độ cho học sinh dân tộc nội trú 28.042trđ; Chế độ học bổng học sinh trường chuyên 227trđ; kinh phí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP: 1.080trđ; kinh phí đào tạo cử tuyển 1.244trđ; kinh phí chế độ học sinh trường khuyết tật 699trđ; kinh phí hỗ trợ học sinh theo Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP: 14.938trđ; kinh phí quản lý học sinh ở bán trú theo Nghị quyết số: 03/2015/NQ-HĐND: 654trđ; kinh phí tổ chức hội thi thể thao học sinh phổ thông, tổ chức liên hoan tiếng hát giáo viên, kinh phí Hội thao quốc phòng, an ninh năm 2016-2017, kinh phí tổ chức cuộc thi Giai điệu tuổi hồng lần thứ nhất tại tỉnh Bắc Kạn và cấp toàn quốc, kinh phí thi học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, cấp quốc gia của các bậc học, thi khảo sát chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên của các bậc học; kinh phí tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác của ngành 8.660trđ; kinh phí sửa chữa lớn 02 xe ô tô 150trđ.

(17) Đã bao gồm: Kinh phí các hoạt động báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác 2.080trđ; kinh phí triển khai ứng dụng chữ ký số và và triển khai xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn 1.000trđ; kinh phí thực hiện Quy hoạch kỹ thuật hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Bắc Kạn 400trđ; kinh phí mua sắm gia hạn bản quyền phần mềm cơ sở hạ tầng thông tin Trung tâm Tích hợp dữ liệu 250trđ.

(18) Đã bao gồm: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 230trđ; kinh phí trang phục thanh tra, thanh tra liên ngành và các nhiệm vụ khác: 704trđ.

(19) Đã bao gồm: Kinh phí lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và xử lý tang vật, phương tiện bị thu theo hình thức tiêu hủy 300trđ, thuê trụ sở của các Đội Quản lý thị trường 126trđ và kinh phí Ban Chỉ đạo 389: 55 trđ.

(20) Đã bao gồm: Kinh phí thuê phát sóng kênh truyền hình Bắc Kạn lên vệ tinh 2.900trđ.

(21) Đã bao gồm: Kinh phí mua trang phục kiểm lâm 136trđ; kinh phí quản lý bảo vệ rừng và phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng 3.040trđ; kinh phí các hoạt động sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng, duy tu sửa chữa đường, sửa chữa cơ sở hạ tầng, truy quét lâm tặc 1.005trđ; trực phòng chống cháy rừng và các nhiệm vụ khác 854trđ; kinh phí sửa chữa lớn 02 xe ô tô 120trđ.

(22) Đã bao gồm: Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp Trồng trọt 540trđ.

(23) Đã bao gồm: Kinh phí tuyên truyền các chính sách dân tộc 100trđ; kinh phí kiểm tra, tổng hợp các chính sách, kinh phí quản lý chương trình 135, thanh tra chuyên ngành 188trđ; kinh phí thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020: 90trđ; kinh phí thực hiện các chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 1.520trđ; kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ.

(24) Đã bao gồm: Kinh phí bảo đảm an toàn giao thông 950trđ và kinh phí sửa chữa lớn 01 xe ô tô 60trđ.

(25) Đã bao gồm kinh phí: Hoạt động đặc thù của Thường trực Tỉnh ủy, hoạt động đặc thù của các Ban của Đảng và các nhiệm vụ khác của khối Đảng: 8.206trđ; kinh phí khám sức khoẻ định kỳ cho các đối tượng bảo vệ sức khỏe: 1.100trđ (trong đó: Kinh phí khám sức khỏe Ban Thường vụ tại Bệnh viện Trung ương: 100trđ); kinh phí thực hiện cuộc vận động học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 100 trđ; chi tặng huy hiệu Đảng: 3.000trđ; kinh phí sửa chữa 04 xe ô tô: 270trđ; dự phòng ngân sách Đảng: 880trđ.

(26) Đã bao gồm: Kinh phí duy trì các lớp Cao cấp lý luận chính trị tại chức tại Trường: 1.067trđ; kinh phí hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ lớp học, nhà ký túc xá: 200trđ; kinh phí nghiên cứu đề tài khoa học cấp trường, in tài liệu giáo trình địa phương và một số nhiệm vụ khác: 212trđ.

(27) Đã bao gồm: Kinh phí tổ chức đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X - nhiệm kỳ 2017 - 2022: 415trđ; kinh phí hành trình đến ơn đáp nghĩa thắp nến tri ân, ngày hội khi tôi 18, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ VII, hội thi bí thư chi đoàn giỏi, hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, tham gia một số hoạt động lớn do Trung ương đoàn tổ chức và các hoạt động khác 480trđ; kinh phí các nhiệm vụ của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi 155trđ; kinh phí sửa chữa lớn 03 xe ô tô: 190trđ; kinh phí của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: 80trđ.

(28) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững: 84trđ; kinh phí học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm vụ khác: 212trđ.

(29) Đã bao gồm: Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân tộc” phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và trên trang Báo Bắc Kạn; kinh phí đoàn lãnh đạo tỉnh tham dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc; tiếp xúc cử tri Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND; kinh phí hỗ trợ Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và các nhiệm vụ khác: 645trđ.

(30) Đã bao gồm: Kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định số: 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 500trđ; kinh phí xuất bản Bản tin Nông dân, kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 và các nhiệm vụ khác 447trđ; kinh phí của Hội làm vườn 50trđ.

(31) Đã bao gồm: Kinh phí Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2017-2020): 415trđ; kinh phí trợ cấp cho cán bộ cựu chiến binh thôi công tác Hội: 33trđ; kinh phí Hội nghị tọa đàm gặp mặt biểu dương các cựu chiến binh tiêu biểu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), đi thăm lại chiến trường xưa và các nhiệm vụ khác: 113trđ.

(32) Đã bao gồm: Kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 124 trđ, KP chuyên mục “truyền hình nhân đạo” 12trđ.

(33) Đã bao gồm: Kinh phí thực hiện triển khai đề án xây dựng hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020: 242trđ; kinh phí Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn 1.000trđ.

(34) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản Tạp chí Văn nghệ Ba Bể 506trđ; và các nhiệm vụ khác 60trđ.

(35) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản bản tin Người làm báo 270 trđ; kinh phí Triển lãm báo xuân, tham gia Hội báo toàn quốc 22trđ.

(36) Đã bao gồm: Kinh phí Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020: 112trđ.

(37) Đã bao gồm: Kinh phí xuất bản Bản tin Khuyến học 44trđ và các nhiệm vụ khác 49trđ.

(38) Đã bao gồm: Kinh phí đào tạo Đại học, Cao đẳng ngành Quân sự cơ sở: 3.416trđ; kinh phí mua trang phục dân quân tự vệ: 5.330trđ; kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn: 1.400trđ; kinh phí thực hiện công tác huấn luyện dự bị động viên: 4.522trđ; kinh phí đo đạc bản đồ đất sân bay Bắc Kạn: 297trđ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác: 8.355trđ.

(39) Bao gồm: Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy: 588 trđ; kinh phí phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 310 trđ; kinh phí tranh thủ người có uy tín theo Chỉ thị 06/TTg: 321trđ; kinh phí thực hiện Chỉ thị 07/2014/CT-UBND về đấu tranh, ngăn chặn người địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc: 306trđ; kinh phí thực hiện Kế hoạch 310/KH-UBND ngày 13/9/2016 về thực hiện Công ước Quốc tế chống bắt cóc con tin 248trđ; kinh phí hỗ trợ các chiến dịch đảm bảo an ninh trận tự: 1.250trđ; kinh phí mua trang phục Trưởng, Phó Công an xã đến niên hạn: 2.200trđ; kinh phí thực hiện Đề án xây dựng, củng cố công an xã giai đoạn 2014-2020 (phê duyệt tại Quyết định số: 1327/QĐ-UBND ngày 07/8/2014: 1.077tr; kinh phí Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố 350trđ; kinh phí huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên Trưởng, Phó Công an xã (02 lớp); 1.082trđ; chi sự nghiệp môi trường: 200trđ; kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ khác: 1.053trđ.

(40) Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vay.

(41) Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí.

(42) Phụ cấp dân quân tự vệ.

(43) Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy.

(44) Phụ cấp dân quân tự vệ.

Biểu số 20

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP) NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2017	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số	4.161
I	Vốn nước ngoài	3.490		Phân bổ sau
II	Vốn trong nước	671
1	Đề án đào tạo Hội Phụ nữ các cấp	243	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2	Trợ giúp pháp lý theo Quyết định số: 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	428	Sở Tư pháp

Biểu số 21

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng cộng	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ HƯỞNG	298.387	107.311	14.915	16.648	97.092	17.518	11.911	25.532	7.460
II	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.602.344	115.970	170.787	195.614	191.745	266.115	179.720	274.174	208.219
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	1.596.616	114.517	170.124	195.153	190.907	265.513	179.194	273.539	207.669
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.900.731	223.281	185.702	212.262	288.837	283.633	191.631	299.706	215.679
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	122.689	46.941	7.909	11.085	17.747	9.405	7.373	13.674	8.555
1	Nguồn phân cấp cho huyện điều hành	73.189	14.541	7.009	9.195	13.247	5.625	6.473	9.894	7.205
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	49.500	32.400	900	1.890	4.500	3.780	900	3.780	1.350
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.740.885	171.990	174.165	197.024	265.443	268.678	180.511	280.168	202.906
1	Chi sự nghiệp kinh tế	111.330	32.843	8.718	9.678	13.421	13.668	9.327	13.753	9.922
2	Sự nghiệp môi trường	6.200	3.000	400	400	600	600	400	400	400
3	Chi quản lý hành chính	593.421	49.516	71.352	70.977	93.828	94.878	61.196	90.343	61.331
4	Chi sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	890.917	71.094	78.229	97.831	135.883	138.853	95.544	155.483	118.000
	Chi sự nghiệp giáo dục	872.654	70.341	76.014	95.569	133.245	136.509	93.468	152.172	115.336
	Chi sự nghiệp đào tạo	18.263	753	2.215	2.262	2.638	2.344	2.076	3.311	2.664
7	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	7.698	895	742	972	1.187	995	565	1.429	913
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.099	117	160	105	98	202	97	179	141
9	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	10.160	951	1.173	1.110	1.410	1.404	1.597	1.509	1.006
10	Chi bảo đảm xã hội	65.881	7.509	7.333	9.399	10.313	9.309	6.645	9.017	6.356
11	Chi an ninh	6.182	822	707	727	958	925	608	821	614
12	Chi quốc phòng	39.334	4.393	4.491	4.845	6.415	6.512	3.638	5.824	3.216
13	Chi thường xuyên khác	8.663	850	860	980	1.330	1.332	894	1.410	1.007
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	37.157	4.350	3.628	4.153	5.647	5.550	3.747	5.864	4.218
C	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	18.555	1.862	2.107	2.203	2.875	2.828	1.881	2.747	2.052

Ghi chú: - Chi sự nghiệp giáo dục và dự phòng ngân sách là mức chi tối thiểu. Đối với các lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, quản lý hành chính, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình, chi đảm bảo xã hội, an ninh, quốc phòng, chi thường xuyên khác, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn, chế độ chi ngân sách, khối lượng nhiệm vụ của từng lĩnh vực, căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí và kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa đã được ghi vào dự toán chi cân đối ngân sách các huyện, thành phố.

- Các huyện, thành phố dành một phần ngân sách địa phương để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế phải bố trí kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch do huyện, thành phố phê duyệt và thực hiện cắm mốc thực địa sau quy hoạch được duyệt; kinh phí đối ứng cho dự án LRAMP 11.860 rđ, trong đó: Thành phố Bắc Kạn: 460trđ, huyện Bạch Thông: 2.560trđ, Chợ Mới:1.750trđ, Chợ Đồn: 2.060trđ, Na Rì:2.330trđ, Ngân Sơn: 490trđ, Ba Bể: 750trđ, Pác Nặm: 1.460trđ.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất trước khi thực hiện chi đầu tư phát triển phải bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chi đầu tư phát triển đã trừ 18.268 triệu đồng để trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, trong đó trừ của Thành phố Bắc Kạn: 2.056 triệu đồng, các huyện: Bạch Thông: 1.835 triệu đồng, Chợ Đồn: 2.470 triệu đồng, Na Rì: 5.538 triệu đồng, Ngân Sơn: 3.238 triệu đồng, Pác Nặm: 3.131 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên được dành ở các cấp ngân sách. Khi có điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, tỉnh sẽ thực hiện giảm trừ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương của các huyện, thành phố.

Biểu số 22

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2017 TỈNH BẮC KẠN

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Tổng số	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG DỰ TOÁN	5.728	1.453	663	461	838	602	526	635	550
1	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	947	83	104	115	160	156	112	138	79
2	Kinh phí xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn	550	100	150		200				100
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người quản lý học sinh	1.039		105	34	72	211	190	254	173
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.000	1.000
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	555	80	80	50	80	50	80	65	70
6	Kinh phí thực hiện kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng thẻ BHYT năm 2015 trên địa bàn tỉnh	700	61	80	82	120	115	84	100	58
7	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức	297	69	74		76			78
8	Kinh phí sửa xe ô tô	640	60	70	180	130	70	60		70

Ghi chú: Dự toán chi bổ sung có mục tiêu trên đã được tổng hợp vào biểu dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố.

Biểu số 23

GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc chủ trương của UBND tỉnh	Tổng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt	Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ vốn đã bố trí đến năm 2017 (%)	Chủ đầu tư



	Tổng cộng				7.287	1.550	3.702
1	*Trả nợ quyết toán*				*483*	*400*	83
	Sửa chữa hạng mục Nhà đa năng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016		483	400	83	100	Trường Cao đẳng Cộng đồng
2	*Công trình chuyển tiếp*				*3.428*	*1.150*	*1.593*
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Bắc Kạn	TP Bắc Kạn	2016-2017	1104/QĐ-UBND ngày 17/7/2016	1.122	430	468	80	Tỉnh đoàn
	Sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cấp 4 Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	TP Bắc Kạn	2016-2017	1267/QĐ-UBND ngày 21/8/2015	1.615	570	722	80	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	Biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Mới	2016-2017	346/QĐ-UBND ngày 25/3/2015	691	150	403	80	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
3	*Công trình khởi công mới*				*3.376*	0	*2.026*
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh	TP Bắc Kạn	2017	Văn bản số: 2323/UBND-TH ngày 15/7/2016	3.376		2.026	60	UBND tỉnh Bắc Kạn

Biểu số 24

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quyết định đầu tư Dự án			KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã bố trí từ KC đến hết KH năm 2016	KHV đầu tư năm 2017
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức vốn đầu tư				Tổng số	Ttong đó:
							Số, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số	Trong đó vốn xổ số kiến thiết			Tổng số	Trả nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG							85.352	62.214	72.000	36.374	13.000	1.552
A	LĨNH VỰC GIÁO DỤC							54.401	38.355	43.769	22.357	8.300	652
I	Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015							31.712	26.555	12.003	21.357	3.963	652
1	Nâng cấp trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã I đạt chuẩn quốc gia	Thị trấn Chợ Rã		UBND huyện Ba Bể	7572086	492	Quyết định số: 435/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	7.717	4.100	4.000	2.100	1.250
2	Trường Mầm non Hoàng Trĩ (QT)			UBND huyện Ba Bể	7278451	491	752a/QĐ-UBND ngày 28/5/2012	5.986	5.986	465	5.330	465	465
3	Trường Mầm non xã Văn Học (QT)	Văn Học		UBND huyện Na Rì	7476128	491	Quyết định số: 1596/QĐ-UBND ngày 18/9/2014	5.441	5.441	960	4.960	160	160
4	Nhà hiệu bộ trường MN xã Hương Nê (QT)	Xã Hương Nê		UBND huyện Ngân Sơn	7519298	491		777	777	427	777	27	27
5	Trường Mầm non Sông Cầu	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7574215	491	2504/QĐ-UBND ngày 31/12/2013	6.540	5.000	4.900	2.939	2.061
II	Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020							22.689	11.800	31.766	1.000	4.337	0
1	Trường THCS Vân Tùng	Vân Tùng		UBND huyện Ngân Sơn	7594079	493	Quyết định 796/QĐ-UBND ngày 03/6/2016	1.869	1.800	1.800	500	1.000
2	Trường Mầm non Địa Linh đạt chuẩn quốc gia	Xã Địa Linh		UBND huyện Ba Bể						4.300
3	Trường Mầm non Rã Bản, huyện Chợ Đồn	Xã Rã Bản		UBND huyện Chợ Đồn		491	Quyết định 1598a/QĐ-UBND ngày 7/10/2016	7.504	5.000	5.000	500	1.708
4	Trường Mầm non Đông Viên, huyện Chợ Đồn	Xã Đông Viên		UBND huyện Chợ Đồn						3.200		0
5	Phòng học bộ môn trường THCS Kim Lư	Xã Kim Lư		UBND huyện Na Rì						2.700		1.000
8	Trường Mầm non Bằng Vân (Hạng mục: 03 phòng học)			UBND huyện Ngân Sơn						1.100		629
B	LĨNH VỰC Y TẾ							26.540	20.409	11.361	11.761	2.300	-
I	Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015							12.247	11.109	2.061	10.761	-	-
II	Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020							14.293	9.300	9.300	1.000	2.300	0
1	Trạm Y tế xã Tân Tiến	Xã Tân Tiến		UBND huyện Bạch Thông		521	Quyết định 1725/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	7.538	4.300	4.300	500	1.300
3	Trạm Y tế xã Dương Quang	TX Bắc Kạn		Thành phố Bắc Kạn	7587098	521	Quyết định 1519/QĐ-UBND ngày 23/9/2016	6.755	5.000	5.000	500	1.000
C	LĨNH VỰC VĂN HÓA							4.412	3.450	10.970	2.256	2.400	900
I	Dự án chuyển tiếp từ GĐ 2011-2015							2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
1	Sửa chữa Nhà Văn hóa huyện Na Rì	TTr.Yến Lạc		UBND huyện Na Rì	7522265	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	2.870	2.100	2.000	1.178	600	600
II	Dự án khởi công mới GĐ 2016-2020							1.542	1.350	8.970	1.078	1.800	300
1	Xây dựng Nhà Văn hóa Tổ 2 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579158	554	437/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	743	650	650	500	150	150
2	Xây dựng Nhà Văn hóa Tổ 5 thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Chợ Mới		UBND huyện Chợ Mới	7579155	554	434/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	799	700	700	500	150	150
3	Nhà Văn hóa xã Hảo Nghĩa	Xã Hảo Nghĩa		UBND huyện Na Rì						1.070	78	0
5	Nhà Văn hóa xã Quang Thuận	Quang Thuận		UBND huyện Bạch Thông						1.050		500
7	Nhà Văn hóa xã Như Cố	Như Cố		UBND huyện Chợ Mới						1.600		1.000
D	DỰ PHÒNG									5.900

Biểu số 25

KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	455.290
I	Trả nợ vay tín dụng ưu đãi	27.432	Sở Tài chính
II	Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND ngày 03/4/2015	8.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
III	Khoa học công nghệ	10.000
1	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020	6.000
1	Dự án tăng cường tiềm lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	6.000	Sở Khoa học - Công nghệ
2	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020	4.000
1	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn	2.044	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án nâng cấp thư điện tử tỉnh Bắc Kạn	860	Trung tâm Công nghệ Thông tin
3	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020	1.096	Văn phòng Tỉnh ủy
IV	Giáo dục đào tạo	50.000
1	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	11
*1.1*	*Đã quyết toán*	11
1	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề	11	Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề
2	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020	7.137
1	Trường THCS Đức Xuân	2.137	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí hết phần đối ứng ngân sách tỉnh
2	Trường PTDTNT huyện Ba Bể	5.000	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
3	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020	42.852
1	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn	3.200	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
2	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Bình Trung	4.000	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trường Mầm non phường Xuất Hóa	6.000	UBND thành phố Bắc Kạn
4	Trường Tiểu học Thượng Giáo	2.000	UBND huyện Ba Bể
5	Hỗ trợ đầu tư nhà bán trú dân nuôi trên địa bàn các huyện	10.000
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016 - 2020	1.972	UBND huyện Ba Bể
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn	380	UBND huyện Chợ Đồn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Tiểu học Cao Kỳ, huyện Chợ Mới	302	UBND huyện Chợ Mới
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016 - 2020	1.216	UBND huyện Na Rì
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2016 - 2020	2.320	UBND huyện Ngân Sơn
-	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2016 - 2020	3.811	UBND huyện Pác Nặm
6	Hỗ trợ trường đạt chuẩn cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020	16.652
-	Trường THCS Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn	3.000	UBND thành phố Bắc Kạn
-	Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	3.652	UBND huyện Bạch Thông
-	Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I	2.000	UBND huyện Chợ Mới
-	Nhà lớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn	4.000	UBND huyện Na Rì
-	Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể	4.000	UBND huyện Ba Bể
7	Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	1.000	UBND thành phố Bắc Kạn	Bố trí vốn để chuẩn bị đầu tư
V	Nguồn vốn phân cấp tỉnh điều hành	304.858
V.I	Ngân sách tỉnh điều hành	213.401
1	Trả nợ vay tín dụng ưu đãi các công trình thuộc Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ	12.000	Sở Tài chính
2	Hỗ trợ UBND huyện Bạch Thông thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Quân Bình và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016	19.510	UBND huyện Bạch Thông
3	Đối ứng các dự án ODA hoàn thành và chuyển tiếp	14.259	Sở Tài chính	Biểu chi tiết 02.1 kèm theo
4	Trả phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2016	1.800	Sở Tài chính
5	Trả gốc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	100.000	Sở Tài chính
6	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	49.700
*6.1*	*Đã quyết toán*	*48.134*
1	Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ trường THCS đến cầu Khe Thỉ, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới	14	UBND huyện Chợ Mới
2	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2012	64	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
3	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn	1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
4	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2011	64	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
5	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	2	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
6	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc Kạn	48	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
7	Hệ thống cấp nước và vệ sinh các trạm y tế năm 2010	44	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
8	Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 2 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	3.733	Sở Giao thông Vận tải	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
9	Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1 đợt 3 năm 2013 trên tuyến đường ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	5.259	Sở Giao thông Vận tải	Đã trừ nợ vay KBNN 3,5 tỷ
10	Mở nền đường khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2013 tại Km5+400 ĐT258, tỉnh Bắc Kạn	1.904	Sở Giao thông Vận tải	Đã trừ nợ vay KBNN 6 tỷ
11	Khắc phục hậu quả do mưa lũ đối với công trình phòng thủ tỉnh	3.502	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
12	CT229-BT thuộc huyện Bạch Thông	165	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
13	Trụ sở UBND xã Cao Tân	282	UBND huyện Pác Nặm
14	Trụ sở UBND xã Vân Tùng	415	UBND huyện Ngân Sơn
15	Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn	3	Sở Giao thông Vận tải
16	Đường liên xã Hà Vị - Lục Bình - Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	7	Sở Giao thông Vận tải
17	Cầu dàn thép Quân Bình, Bạch Thông	77	Sở Giao thông Vận tải
18	Cấp nước và vệ sinh trường học huyện Chợ Đồn	46	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn
19	Mua sắm trang thiết bị cho hoạt động của các chương trình phòng, chống Lao, phòng, chống Phong và chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng thuộc Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội	1	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
20	Khắc phục hậu quả do cơn bão số 02 gây ra đối với các công trình phòng thủ của tỉnh năm 2014	500	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
21	Cải tạo sửa chữa công trình thủy lợi Pù Lòn, xã Bình Văn	230	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22	Kè chống xói lở bờ Sông Cầu đoạn từ thôn Bản Làn đến thôn Nà Mạn và đoạn Tổng Lồm thôn Pác Keo xã Phương Viên	1	UBND huyện Chợ Đồn	Đã trừ vay KBNN 10 tỷ
23	Cấp nước sinh hoạt Vườn Quốc gia Ba Bể	288	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
24	Cải tạo, nâng cấp hồ Khuổi Cáp, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	65	UBND huyện Ngân Sơn
25	Trụ Sở xã Đôn Phong	248	UBND huyện Bạch Thông
26	Trụ sở UBND xã Nguyên Phúc	1.100	UBND huyện Bạch Thông
27	Trạm Kiểm lâm Đán Đeng, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể	4	Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh
28	Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH21 xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn	346	UBND huyện Ngân Sơn
29	Xử lý, di chuyển và xây dựng bãi rác tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn	2.400	UBND thành phố Bắc Kạn
30	Sửa chữa, bổ sung thiết bị hội trường lớn và trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn	6.616	Văn phòng Tỉnh ủy	Trả nợ ứng trước
31	Các công trình khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông năm 2014, năm 2015	2.000	Sở Giao thông Vận tải	Phân bổ chi tiết sau
32	Hồ chứa nước Khuổi Cuộn xã Nông Hạ	350	UBND huyện Chợ Mới
33	Đàu tư hệ thống thiết bị trường quay, thiết bị sản xuất chương trình và phát sóng tự động cho Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn	76	Đài Phát thanh - Truyền hình
34	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư thôn Nà Cháo, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn	100	UBND huyện Ngân Sơn
35	Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Bể	196	UBND huyện Ba Bể
36	Cải tạo, sửa chữa ĐT258 đoạn tuyến từ Km0+00 - Km1+00	4.078	Sở Giao thông Vận tải	Đã trừ vay KBNN 5 tỷ
37	Trụ sở hợp khối Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	3.076	UBND huyện Ba Bể	Đã trừ vay KBNN 18 tỷ
38	Các Trạm, chốt kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì	300	Chi cục Kiểm lâm
39	Đường Vũ Muộn - Cao Sơn - Côn Minh	1.260	Sở Giao thông Vận tải
40	Dự án cấp nước sinh hoạt xã Chu Hương, Ba Bể	900	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn
41	Đường du lịch vào động Nàng Tiên	259	UBND huyện Na Rì
42	Đường và đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu	300	UBND thành phố Bắc Kạn
43	Kè chống xói lở bờ sông xã Chu Hương	115	UBND huyện Ba Bể
44	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cũ của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để làm trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông	300	Sở Thông tin và Truyền thông
45	Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn giai đoạn 2	1.000	Đài Phát thanh - Truyền hình
46	Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới	200	UBND huyện Chợ Mới
47	Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	1.500	UBND huyện Ngân Sơn
48	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Bắc Kạn	275	Sở Thông tin và Truyền thông
49	Nâng cấp hồ chứa nước Nà Diếu, xã Thượng Quang, huyện Ngân Sơn	220	UBND huyện Ngân Sơn
50	Kè chống xói lở bờ Sông Năng khu vực thôn Kéo Sáng, xã Thượng Giáo	500	UBND huyện Ba Bể
51	Kè chống xói lở thôn Nà Chào, Nà Tào, xã Như Cố	200	UBND huyện Chợ Mới
52	Trạm Y tế xã Quân Bình	300	UBND huyện Bạch Thông
53	Trụ sở UBND xã Thượng Ân	3.000	UBND huyện Ngân Sơn
54	Sửa chữa lớn công trình đập kênh Quan Nưa, xã Dương Quang và đập kênh Nà Giảo, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông	200	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
*6.2*	*Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng*	*1.566*
3	Công trình cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Chanh, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông	1.566	UBND huyện Bạch Thông	Bố trí vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng
8	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 -2020	16.132
*8.1*	*Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án ODA mới giai đoạn 2016 - 2020*	*7.132*		*Biểu chi tiết 02.1 kèm theo*
*8.2*	*Các dự án trong nước*	*9.000*
1	Trụ sở UBND xã Cẩm Giàng	1.000	UBND huyện Bạch Thông
2	Trụ sở UBND xã Phong Huân	1.000	UBND huyện Chợ Đồn
3	Trụ sở UBND xã Bình Văn	1.000	UBND huyện Chợ Mới
4	Trụ sở UBND xã Đức Vân	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
5	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu	1.000	UBND huyện Ba Bể
6	Sữa chữa đập tràn Bản Pjạc, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	1.000	Vườn Quốc gia Ba Bể
7	Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	1.000	UBND huyện Ngân Sơn
8	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn	1.000	Hội Phụ nữ tỉnh
9	Khắc phục sạt lở đất khu dân cư Này Cáy, thôn Thôm Mò, huyện Bạch Thông	1.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V.II	Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành	91.457
1	Thành phố Bắc Kạn	16.597	UBND thành phố Bắc Kạn	Trả nợ vay tín dụng 2.056 trđ
2	Huyện Pác Nặm	10.336	UBND huyện Pác Nặm	Trả nợ vay tín dụng 3.131 trđ
3	Huyện Ba Bể	9.894	UBND huyện Ba Bể
4	Huyện Ngân Sơn	9.711	UBND huyện Ngân Sơn	Trả nợ vay tín dụng 3.238 trđ
5	Huyện Bạch Thông	8.844	UBND huyện Bạch Thông	Trả nợ vay tín dụng 1.835 trđ
6	Huyện Chợ Đồn	15.717	UBND huyện Chợ Đồn	Trả nợ vay tín dụng 2.470 trđ
7	Huyện Chợ Mới	9.195	UBND huyện Chợ Mới
8	Huyện Na Rì	11.163	UBND huyện Na Rì	Trả nợ vay tín dụng 5.538 trđ
VI	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	55.000
1	Tỉnh điều hành	5.500
2	Phân cấp cho các huyện, thành phố	49.500
-	Thành phố Bắc Kạn	32.400
-	Huyện Pác Nặm	1.350
-	Huyện Ba Bể	3.780
-	Huyện Ngân Sơn	900
-	Huyện Bạch Thông	900
-	Huyện Chợ Đồn	4.500
-	Huyện Chợ Mới	1.890
-	Huyện Na Rì	3.780

Biểu số 25.01

KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN ODA NĂM 2017 (PHẦN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH)

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Dự kiến Kế hoạch năm 2017	Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	21.391
A	Các dự án hoàn thành và chuyển tiếp	14.259
I	Các dự án hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng trước năm 2015	5.424
*1.1*	*Đã quyết toán*	*4.424*
1	Dự án đường giao thông nông thôn Bằng Lũng - Đại Sảo, huyện Chợ Đồn	3.072	Sở Giao thông Vận tải
2	Dự án lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì	1.098	UBND huyện Na Rì
3	Dự án cấp thoát nước và vệ sinh thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì	254
-	Phần cấp nước	254	Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn
*1.2*	*Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng*	*1.000*
1	Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn (hợp phần Trung tâm Đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn)	1.000	Ban Quản lý công trình Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn
II	Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020	8.835
1	Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 1)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn II	500	Sở Giáo dục và Đào tạo
3	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc	500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4	Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Bắc Kạn	500	Sở Y tế
5	Dự án hỗ trợ kỹ thuật hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	615	Sở kế hoạch và Đầu tư
6	Dự án cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn	6.220
-	Phần cấp nước	614	Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn
-	Phần thoát nước	5.606	Sở Xây dựng
B	Các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020	7.132
1	Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 2)	500	UBND thành phố Bắc Kạn
2	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	500	Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường
3	Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	500	Sở Giao thông Vận tải
4	Dự án kè Sông Cầu kết hợp với phát triển rừng bền vững huyện Chợ Mới	500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5	Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	1.00	Chi cục Kiểm lâm tỉnh
6	Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn	1.932	Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn
7	Sửa chữa, nâng cấp an toàn đập	500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8	Dự án giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/035)	500	Trường Cao đẳng Nghề dân tộc nội trú
9	Dự án đầu tư hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (ADB tài trợ) - dự án thành phần tại tỉnh Bắc Kạn	1.200	Sở Kế hoạch và Đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2033/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 2309/QĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số: 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

Biểu số 01

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG CHỦ YẾU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
I	CHỈ TIÊU KINH TẾ
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010)	%	6,7
	+ Ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản	%	3,3
	+ Ngành công nghiệp - xây dựng	%	7,0
	+ Ngành dịch vụ	%	8,4
2	Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành)	Tỷ đồng	9.123
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Thu NSNN trên địa bàn	Tỷ đồng	600
5	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000
6	Trồng rừng	Ha	6.400
7	Hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp	HTX	16
II	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
8	Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
9	Số lao động được giải quyết việc làm mới	Lao động	5.000
10	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2016	%	2-2,5
11	Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi	%	17,8
12	Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017	%	>90
13	Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm	Trường	8
14	Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	7
15	Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia	%	96,5
16	Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa”	%	64
17	Tỷ lệ số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”	%	82
18	Số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới tăng thêm	Xã	8
19	Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế	%	95
20	Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	80
21	Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	80
III	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
22	Tỷ lệ che phủ rừng	%	71
23	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	96,5
IV	CHỈ TIÊU VỀ AN NINH - QUỐC PHÒNG
24	Tỷ lệ khám phá án	%	>85
25	Chi tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng	%	100
26	Giảm cả 03 tiêu chí tai nạn giao thông đường bộ (Số vụ, số người chết, số người bị thương)		Giảm 03 tiêu chí

Biểu số 02

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (Giá so sánh)	Triệu đồng	6.170.100
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	1.952.100
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	854.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	3.187.000
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	177.000
2	GRDP (giá hiện hành)	Triệu đồng	9.123.219
	+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản	Triệu đồng	3.069.970
	+ Công nghiệp và xây dựng	Triệu đồng	1.220.000
	+ Dịch vụ	Triệu đồng	4.653.190
	+ Thuế sản phẩm	Triệu đồng	180.059
3	GRDP bình quân đầu người	Triệu đồng	28,6
4	Cơ cấu tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)
	- Nông, lâm nghiệp, thủy sản	%	33,65
	- Công nghiệp và xây dựng	%	13,37
	- Dịch vụ	%	51,0
	- Thuế sản phẩm	%	1,97
5	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn	Triệu đồng	4.840.000
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	8
8	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ ngân sách Trung ương)	Triệu đồng	600.000

Biểu số 03

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG, LÂM NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
A	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I	TRỒNG TRỌT
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000
	Trong đó: + Thóc	Tấn	108.530
	+ Ngô	Tấn	66.470
1.1	Cây lúa
*	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.400
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.400
	+ Năng suất	Tạ/ha	54
	+ Sản lượng	Tấn	45.485
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	14.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	45
	+ Sản lượng	Tấn	63.052
1.2	Cây ngô	Ha	16.000
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	10.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	42,6
	+ Sản lượng	Tấn	42.553
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	6.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	39,9
	+ Sản lượng	Tấn	23.930
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha
2.1	Cây khoai môn: + Diện tích	Ha	235
	+ Năng suất	Tạ/ha	81
	+ Sản lượng	Tấn	1.906
2.2	Cây dong riềng: + Diện tích	Ha	850
	+ Năng suất	Tạ/ha	671
	+ Sản lượng	Tấn	57.000
2.3	Cây khoai lang: + Diện tích	Ha	460
	+ Năng suất	Tạ/ha	44
	+ Sản lượng	Tấn	2.038
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI
3.1	Cây rau: + Diện tích	Ha	2.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	116
	+ Sản lượng	Tấn	26.742
3.2	Cây đậu đỗ: + Dịên tích	Ha	780
	+ Năng suất	Tạ/ha	11
	+ Sản lượng	Tấn	836
4	CÂY CÔNG NGHIỆP
4.1	Cây đậu tương: + Diện tích	Ha	1.050
	+ Năng suất	Tạ/ha	16
	+ Sản lượng	Tấn	1.689
4.2	Cây lạc: + Diện tích	Ha	575
	+ Năng suất	Tạ/ha	16
	+ Sản lượng	Tấn	916
4.3	Cây thuốc lá: + Diện tích	Ha	1.000
	+ Năng suất	Tạ/ha	21
	+ Sản lượng	Tấn	2.080
4.4	Cây mía: + Diện tích	Ha	120
	+ Năng suất	Tạ/ha	400
	+ Sản lượng	Tấn	4.800
4.5	Cây gừng: + Diện tích	Ha	250
	+ Năng suất	Tạ/ha	270
	+ Sản lượng	Tấn	6.750
4.6	Cây chè: + Diện tích	Ha	2.800
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	2.500
	+ Năng suất	Tạ/ha	36
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.000
5	CÂY ĂN QUẢ
5.1	Cam, quýt: + Diện tích	Ha	2.440
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	1.700
	+ Năng suất	Tạ/ha	75
	+ Sản lượng	Tấn	12.800
5.2	Hồng không hạt: + Diện tích	Ha	850
	+ Diện tích cho thu hoạch	Ha	430
	+ Năng suất	Tạ/ha	42
	+ Sản lượng	Tấn	1.800
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA TRỞ LÊN	Ha	3.200
II	CHĂN NUÔI- THỦY SẢN
1	Chăn nuôi
1.1	Đối với đàn đại gia súc
-	Tổng đàn (trâu, bò, ngựa)	Con	85.700
+	Tổng đàn trâu	Con	58.720
+	Tổng đàn bò	Con	23.620
+	Tổng đàn ngựa	Con	3.360
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	24.000
1.2	Đối với đàn lợn
-	Tổng đàn lợn	Con	225.000
-	Số lợn xuất bán, giết thịt	Con	265.000
1.3	Đối với đàn dê
-	Tổng đàn dê	Con	34.000
1.4	Đối với đàn gia cầm
-	Tổng đàn gia cầm	Con	1.800.000
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	1.650.000
*	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000
2	Thủy sản
2.1	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	1.300
	Năng suất	Tạ/ha	15
	Sản lượng	tấn	1.950
-	Ao nuôi hộ gia đình	Ha	1.100
+	Năng suất	Tạ/ha	16
+	Sản lượng	Tấn	1.800
-	Cá ruộng	Ha	150
+	Năng suất	Tạ/ha	5
+	Sản lượng	Tấn	75
-	Nuôi eo ngách	Ha	50
+	Năng suất	Tạ/ha	15
+	Sản lượng	Tấn	75
2.2	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	1.950
III	LÂM NGHIỆP
1	Lâm sinh
1.1	Trồng rừng	Ha	6.400
-	Trồng rừng mới	Ha	5.080
+	Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng	Ha	60
+	Trồng rừng sản xuất tập trung	Ha	3.820
+	Trồng rừng sản xuất phân tán	Ha	1.200
-	Trồng rừng lại sau khai thác	Ha	1.320
1.2	Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	19.891
1.3	Bảo vệ rừng tự nhiên, phòng hộ và đặc dụng	Ha	80.856
1.4	Bảo vệ rừng tự nhiên, sản xuất	Ha
1.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%	71
2	Khai thác lâm sản
-	Gỗ tròn các loại(tận thu, tận dụng)	m³	5.000
-	Gỗ rừng trồng	m³	150.000
IV	PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh	%	96,5
	- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã	Tiêu chí	9,25
	- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm	Xã	8
	- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới	Xã	10
	- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới	%	9,1
B	CÔNG NGHIỆP
1	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010	Triệu đồng	1.050.000
2	Một số sản phẩm chủ yếu:
	- Tinh quặng kẽm	Tấn	16.600
	- Tinh quặng chì	Tấn	5.825
	- Quặng oxít chì	Tấn	18.500
	- Quặng sắt mangan nghèo	Tấn	100.000
	- Chì kim loại	Tấn	2.000
	- Gang luyện thép	Tấn	30.000
	- Bột kẽm	Tấn	2.000
	- Xỉ giầu	Tấn	35.000
	- Điện thương phẩm	Triệu KWh	185
	- Giấy bìa các loại	Tấn	2.000
	- Gỗ xẻ	m³	50.000
	- Gạch nung các loại	1.000 viên	55.000
	- Đũa sơ chế	Tấn	1.670
	- Quần áo may sẵn	1.000 cái	1.100
	- Nước máy sản xuất	1.000 m³	2.300
	- Tinh bột dong riềng	Tấn	7.000
	- Miến dong	Tấn	850
C	DỊCH VỤ
	- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)	Triệu đồng	4.840.000
	- Tổng lượng khách du lịch	Lượt người	490.000
	- Doanh thu ngành dịch vụ (giá hiện hành)	Triệu đồng	340.000
	- Tỷ lệ huy động vốn của các ngân hàng	%	13-15
	- Dư nợ tăng	%	13-15
	- Tỷ lệ nợ xấu	%	<3
D	XUẤT NHẬP KHẨU
	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	2
	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn	Triệu USD	8

PHỤ LỤC 3.1

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Các huyện, thị xã
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	TP.BK	Ba Bể	Bạch Thông	Ngân Sơn	Na Rì	Chợ Mới	Chợ Đồn	Pác Nặm
A	TRỒNG TRỌT		52.110
1	CÂY LƯƠNG THỰC CÓ HẠT	Ha	38.400	850	6.800	3.750	3.950	7.150	4.800	6.150	4.950
*	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	175.000	4.083	31.107	18.142	17.135	32.606	22.262	29.160	20.526
	Trong đó: + Thóc	Tấn	108.530	3.253	20.255	13.610	8.890	18.715	13.375	20.728	9.712
	+ Ngô	Tấn	66.470	830	10.855	4.530	8.245	13.888	8.890	8.430	10.815
1.1	Cây lúa
*	Lúa ruộng cả năm	Ha	22.400	650	4.250	2.700	2.000	3.800	2.700	4.200	2.100
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	8.400	300	1.800	1.150	150	1.500	1.000	1.700	800
	+ Năng suất	Tạ/ha	54,1	53,0	54,0	55,0	50,0	55,0	53,0	55,0	52,5
	+ Sản lượng	Tấn	45.485	1.590	9.720	6.325	750	8.250	5.300	9.350	4.200
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	14.000	350	2.450	1.550	1.850	2.300	1.700	2.500	1.300
	+ Năng suất	Tạ/ha	45,0	47,5	43,0	47,0	44,0	45,5	47,5	45,5	42,4
	+ Sản lượng	Tấn	63.052	1.663	10.535	7.285	8.140	10.465	8.075	11.378	5.512
1.2	Cây ngô	Ha	16.000	200	2.550	1.050	1.950	3.350	2.100	1.950	2.850
a	Vụ xuân: + Diện tích	Ha	10.000	100	1.450	600	800	1.950	1.400	1.350	2.350
	+ Năng suất	Tạ/ha	42,6	43,5	43,0	44,0	47,0	42,5	43,5	44,0	39,0
	+ Sản lượng	Tấn	42.553	435	6.235	2.640	3.760	8.288	6.090	5.940	9.165
b	Vụ mùa: + Diện tích	Ha	6.000	100	1.100	450	1.150	1.400	700	600	500
	+ Năng suất	Tạ/ha	39,9	39,5	42,0	42,0	39,0	40,0	40,0	41,5	33,0
	+ Sản lượng	Tấn	23.930	395	4.620	1.890	4.485	5.600	2.800	2.490	1.650
2	CÂY CHẤT BỘT	Ha	1.545
2.1	Cây khoai môn: + Diện tích	Ha	235	5	-	60	-	30	70	40	30
	+ Năng suất	Tạ/ha	81,1	95	-	85	-	86	80	80	70
	+ Sản lượng	Tấn	1.906	48	-	510	-	258	560	320	210
2.2	Cây dong riềng: + Diện tích	Ha	850	-	200	50	30	500	30	40	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	671	-	700	700		700	700	600	-
	+ Sản lượng	Tấn	57.000	-	14.000	3.500	-	35.000	2.100	2.400	-
2.3	Cây khoai lang: + Diện tích	Ha	460	-	-	80	40	100	100	60	80
	+ Năng suất	Tạ/ha	44,3	-	-	47,0	47	47	44	46	36
	+ Sản lượng	Tấn	2.038	-	-	376	188	470	440	276	288
3	CÂY RAU, ĐẬU CÁC LOẠI		3.080
3.1	Cây rau: + Diện tích	Ha	2.300	150	420	330	150	420	250	450	130
	+ Năng suất	Tạ/ha	116,3	120	117	118	110	112	118	120	110
	+ Sản lượng	Tấn	26.742	1.800	4.914	3.894	1.650	4.704	2.950	5.400	1.430
3.2	Cây đậu đỗ: + Dịên tích	Ha	780	10	90	20	40	300	100	40	180
	+ Năng suất	Tạ/ha	10,7	13,4	12	13	9,0	12	10	10	8,5
	+ Sản lượng	Tấn	836	13	108	26	36	360	100	40	153
4	CÂY CÔNG NGHIỆP
4.1	Cây đậu tương: + Diện tích	Ha	1.050	-	300	60	90	250	100	50	200
	+ Năng suất	Tạ/ha	16,1	-	17,0	15,0	16,0	16,0	14,5	16,0	16,0
	+ Sản lượng	Tấn	1.689	-	510	90	144	400	145	80	320
4.2	Cây lạc: + Diện tích	Ha	575	-	50	50	40	200	110	90	35
	+ Năng suất	Tạ/ha	15,9	-	16,5	19	16	14	19	15,5	13
	+ Sản lượng	Tấn	916	-	83	95	64	280	209	140	46
4.3	Cây thuốc lá: + Diện tích	Ha	1.000	-	-	190	700	-	80	30	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	20,8	-	-	18	22		18	18	-
	+ Sản lượng	Tấn	2.080	-	-	342	1.540	-	144	54	-
4.4	Cây mía: + Diện tích	Ha	120	-	-	-	-	20	80	10	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	400	-	-	-	-	100	500,0	300	300
	+ Sản lượng	Tấn	4.800	-	-	-	-	200	4.000	300	300
4.5	Cây gừng: + Diện tích	Ha	250	-	-	-	-	50	100	-	100
	+ Năng suất	Tạ/ha	270	-	-	-	-	250	300	-	250
	+ Sản lượng	Tấn	6.750	-	-	-	-	1.250	3.000	-	2500
4.6	Cây chè: + Diện tích	Ha	2.800	35	700	35	5	70	1.300	650	5
	+ DT cho thu hoạch	Ha	2.500	35	650	35	5	35	1.100	640	-
	+ Năng suất	Tạ/ha	36,0	34,3	35,4	34,3	-	45,7	36,4	35,9	-
	+ Sản lượng (búp tươi)	Tấn	9.000	120	2.300	120	-	160	4.000	2.300	-
5	CÂY ĂN QUẢ
5.1	Cam, quýt: + Diện tích	Ha	2.440	50	180	1.340	40	170	210	440	10
	+ DT cho thu hoạch	Ha	1.700	20	110	950	10	100	150	350	10
	+ Năng suất	Tạ/ha	75,3	60	68	79	70	70	73	71	60
	+ Sản lượng	Tấn	12.800	120	750	7.500	70	700	1.100	2.500	60
5.2	Hồng không hạt: + Diện tích	Ha	850	16	233	46	120	20	115	275	25
	+ DT cho thu hoạch	Ha	430	10	120	30	80	10	45	115	20,0
	+ Năng suất	Tạ/ha	41,9	30	42	40	44	40	44	43	30
	+ Sản lượng	Tấn	1.800	30	500	120	350	40	200	500	60
	Trong đó, trồng mới	Ha			8					15
6	DIỆN TÍCH ĐẤT RUỘNG ĐẠT 100 TRIỆU ĐỒNG TRÊN HA	Ha	3.200	150	370	520	850	400	330	460	120
B	CHĂN NUÔI - THỦY SẢN
1	Chăn nuôi
1.1	Đối với đàn đại gia súc
-	Tổng đàn (trâu, bò, ngựa)	Con	85.700	1.450	16.670	5.920	12.120	12.340	7.910	11.900	17.390
+	Tổng đàn trâu	Con	58.720	1.220	10.800	4.800	7.100	10.800	6.000	9.000	9.000
+	Tổng đàn bò	Con	23.620	190	5.620	900	4.300	760	1.470	2.250	8.130
+	Tổng đàn ngựa	Con	3.360	40	250	220	720	780	440	650	260
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	24.000	600	5.000	900	3.500	3.000	2.300	3.700	5.000
1.2	Đối với đàn lợn
-	Tổng đàn lợn	Con	225.000	11.000	36.000	32.000	25.000	22.000	30.000	38.000	31.000
-	Số lợn xuất bán, giết thịt	Con	265.000	10.000	55.000	50.000	32.000	30.000	22.000	36.000	30.000
1.3	Đối với đàn dê
-	Tổng đàn dê	Con	34.000	1.600	9.600	2.800	1.500	3.500	5.000	6.500	3.500
1.4	Đối với đàn gia cầm
-	Tổng đàn gia cầm	Con	1.800.000	100.000	225.000	215.000	220.000	340.000	300.000	280.000	120.000
-	Số con xuất bán, giết thịt	Con	1.650.000	120.000	200.000	210.000	210.000	270.000	270.000	260.000	110.000
*	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	22.000	800	4.500	3.300	2.800	2.600	2.000	3.100	2.900
2	Thủy sản
2.1	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	1.300	53,00	142,00	126,00	72,00	302,00	170,00	380,00	55,00
	Năng suất	tạ/ha	15,0	17,5	14,9	14,7	13,0	15,0	13,8	15,2	8,5
	Sản lượng	Tấn	1.950	93	211	185	94	511	234	576	47
-	Ao nuôi hộ gia đình	Ha	1.100	53	120	115	65	247	165	300	35
+	Năng suất	Tạ/ha	16,4	17,5	16,5	15,5	14,0	17,5	14,0	18,0	10,5
+	Sản lượng	Tấn	1.800	92,8	198,0	178,3	91,0	432,3	231,0	540,0	36,8
-	Cá ruộng	Ha	150		22	11	7	5	5	80	20
+	Năng suất	Tạ/ha	5,0		6,0	6,0	4,0	7,0	6,0	4,5	5,0
+	Sản lượng	Tấn	75	-	13	7	3	4	3	36	10
-	Nuôi eo ngách	Ha	50					50
+	Năng suất	Tạ/ha	15,0					15,0
+	Sản lượng	Tấn	75					75	-
2.2	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	1.950	93	211	185	94	511	234	576	47

PHỤ LỤC 3.2

KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Ha

STT	Đơn vị	Tổng	Trồng rừng					Chủ đầu tư
			Trồng rừng mới (NSNN hỗ trợ)				Trồng lại rừng sau khai thác (Chủ đầu tư)
			Tổng diện tích trồng	Trồng rừng phòng hộ	Trồng rừng sản xuất
			Tổng diện tích trồng	Trồng rừng phòng hộ	Tập trung	Phân tán
A	B	1	2	3	4	5	6	7
1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	645	485	5	420	60	160
1.1	Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể	400	400		350	50		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể
1.2	Vườn Quốc gia Ba Bể	85	85	5	70	10		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Vườn QG Ba Bể
1.3	Chủ rừng tự đầu tư trồng lại rừng	160	0				160
2	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	430	430		400	30		Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Pác Nặm
3	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	650	620	20	450	150	30	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngân Sơn
4	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông	495	275	5	120	150	220	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Bạch Thông
5	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	970	770	10	450	310	200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Rì
6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	870	670	20	350	300	200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Đồn
7	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	1.700	1.400		1.200	200	300	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Mới
8	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	40	30		30		10	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng thành phố Bắc Kạn
9	Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Bắc Kạn	600	400		400		200	Ban QLDA bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn
	Tổng cộng	6.400	5.080	60	3.820	1.200	1.320

Biểu số 04

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI - CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
I	DÂN SỐ
	- Dân số trung bình của tỉnh	Người	319.300
	- Tỷ lệ tăng dân số	%	1,0
	- Mức giảm tỷ lệ sinh	‰	0,1
	- Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so với 100 bé gái)	%	110
II	LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
	- Tổng số lao động đang làm việc	Người	193.500
	- Số lao động được tạo việc làm	Người	5.000
	- Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	Người	200
	- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động	%	40
III	GIẢM NGHÈO (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)
	- Số hộ nghèo	Hộ	19.325
	- Tỷ lệ hộ nghèo	%	24,4
	Trong đó: + số hộ nghèo các huyện nghèo 30a	Hộ	5.966
	+Tỷ lệ số hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a	%	32,38
	- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	2-2,5
	- Số hộ cận nghèo	Hộ	7.128
	- Tỷ lệ hộ cận nghèo	%	9
	- Số hộ thoát nghèo	Hộ	1.450
IV	CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
	- Tổng số xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh	Xã	122
	Trong đó:
	+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)	Xã	57
	+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm	%	100
	+ Số xã có trạm y tế	Xã	122
	+ Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
	+ Số xã có trạm y tế đã được xây mới	Xã	100
	+ Tỷ lệ xã có trạm y tế đã được xây mới	%	82,0
	+ Số xã có bưu điện văn hóa xã	Xã	106
	+ Số xã, phường có nhà văn hóa	Xã	40
	+ Số xã, phường có thư viện	Xã	10
	+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã	%	86,9
	+ Số xã có chợ xã, liên xã	xã	55
	+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã	%	45
	- Số hộ được sử dụng điện	Hộ	74.181
	- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện	%	96,5
	- Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh	%	96,5
V	Y TẾ - XÃ HỘI
	- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	95
	- Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	24.100
	- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạm y tế xã)	Giường	32,5
	- Số bác sỹ/10.000 dân	Bác sỹ	16,1
	- Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm	Xã	7
	+ Tổng số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã	Xã	103
	+ Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn mới 2011-2020)	%	84,4
	- Tỷ lệ xã phường thị trấn có bác sỹ làm việc		82,8
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 05 tuổi	‰	<18
	- Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi	‰	<15
	- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 05 tuổi (cân nặng theo tuổi)	%	17,8
	- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống	Ca	<60
	- Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em	Xã, phường	122
	- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em	%	100
	- Số xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	Xã, phường	28
	- Tỷ lệ xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm	%	23,0
	Trong đó:
	+ Số xã, phường không có tệ nạn ma túy	Xã, phường	28
	+ Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm	Xã, phường	120
VI	VĂN HÓA
	- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa	%	91
	- Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân số được công nhận “Làng, bản tổ phố văn hóa”	%	64
	- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”	%	82
	- Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt	Xã, phường	81/115
VII	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	- Tổng số học sinh đầu năm học	Học sinh	70.112
	+ Mẫu giáo	Học sinh	18.650
	+ Tiểu học	Học sinh	25.871
	+ Trung học cơ sở	Học sinh	17.401
	+ Trung học phổ thông	Học sinh	8.190
	- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	99,0
	- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:	%	97,0
	+ Tiểu học	%	100,0
	+ Trung học cơ sở	%	94,0
	- Số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục tăng thêm	Trường	8
	- Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	Trường	87
	- Tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục	%	25,3
	- Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 05 tuổi	Xã	122
VIII	CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm	%	80
	- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên	%	80
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 3	%	20
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh theo mức độ 4	%	10
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 3	%	20
	- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp huyện theo mức độ 4	%	5

Biểu số 05

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Tỷ lệ rác thải đô thị được thu gom, xử lý	%	88
2	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom xử lý	%	64
3	Tỷ lệ rác thải nông thôn được thu gom, xử lý	%	63
4	Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý	%	100
5	Số khu công nghiệp đang hoạt động	Khu	1
6	Số khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	Khu	1
7	Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường	%	100

Biểu số 06

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017
A	PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
I	Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN)
1	Số lượng doanh nghiệp	Doanh nghiệp	3
2	Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp	Triệu đồng	340.839
3	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	4.879
4	Tổng lợi nhuận		2.246
5	Hình thức sắp xếp doanh nghiệp	Triệu đồng
	- Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước		3
	- Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa		1
II	Doanh nghiệp ngoài nhà nước
1	Số doanh nghiệp đang hoạt động (lũy kế đến kỳ báo cáo)	Doanh nghiệp	865
	Trong đó: Số doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		3
2	Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới	Doanh nghiệp	120
3	Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước	Doanh nghiệp	1.750.000
	Trong đó: Tổng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		1.526
4	Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động	Doanh nghiệp	48
5	Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi	Doanh nghiệp	400
6	Số doanh nghiệp kinh doanh lỗ		432
7	Tổng số lao động trong doanh nghiệp	Người	12.320
8	Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng	5
9	Tổng vốn đầu tư thực hiện	Triệu đồng	2.114.380
	Trong đó: Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp có vốn nhà nước		6.855
	Tổng doanh thu		4.617.250
	Tổng tài sản		8.692.493
	Tổng vốn chủ sở hữu		48.917
	Tổng lợi nhuận		70.840
	Tổng lỗ
	Tổng đóng góp ngân sách nhà nước		415.840
B	PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ
I	Hợp tác xã
1	Tổng số hợp tác xã	Hợp tác xã	99
	Trong đó:
-	Số hợp tác xã thành lập mới	Hợp tác xã	18
	Trong đó: Số hợp tác xã thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản	Hợp tác xã	16
-	Số hợp tác xã giải thể	Hợp tác xã	0
2	Tổng số thành viên hợp tác xã	Người	918
3	Tổng số lao động trong hợp tác xã	Người	743
II	Tổ hợp tác
1	Tổng số tổ hợp tác	Tổ hợp tác	2.400
	Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực	Tổ hợp tác	60
2	Tổng số thành viên tổ hợp tác	Thành viên	280

Biểu số 07

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	*Mầm non*
1.1	Tổng số trường	Trường	123
1.2	Nhà trẻ
	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm trẻ	330
	Tổng số cháu đi nhà trẻ	Cháu	5.050
	Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp	%	36,00
1.3	Mẫu giáo
	Tổng số lớp	Lớp	865
	- Trong đó: Tổng số lớp trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Lớp	360
	Tổng số học sinh mẫu giáo	Học sinh	18.650
	Trong đó: - Học sinh công lập	Học sinh	18.650
	-Tổng số trẻ mẫu giáo 05 tuổi	Học sinh	5.780
	Tỷ lệ huy động trẻ từ 03-05 tuổi vào mẫu giáo	%	99,00
2	*Tiểu học*
	Tổng số trường Tiểu học	Trường	104
	Trong đó: Công lập	Trường	104
	Tổng số học sinh Tiểu học	Học sinh	25.871
	Trong đó: Công lập	Học sinh	25.871
	Tỷ lệ huy động học sinh 06 tuổi vào lớp 1	%	100,00
	Tuyển mới vào lớp 1	Học sinh	5.870
3	*Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở*
	Tổng số trường	Trường	102
	Trong đó: Trường Trung học cơ sở	Trường	70
	Trường Phổ thông cơ sở	Trường	25
	Trường PTDT Nội trú huyện	Trường	7
	Trong đó: Công lập	Trường	102
	Tổng số học sinh Trung học cơ sở	Học sinh	17.401
	Trong đó: Công lập	Học sinh	17.401
	Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6	%	94
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	4.565
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 6/tổng số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học	%	99,00
4	*Trung học phổ thông*
	Tổng số trường THPT	Trường	15
	Trong đó: - Công lập	Trường	14
	- Dân lập	Trường	1
	- Trung học phổ thông nhiều cấp (THCS+THPT)	Trường	4
	Trường DTNT tỉnh	Trường	1
	Tổng số học sinh	Học sinh	8.190
	Trong đó: Công lập	Học sinh	8.110
	Dân lập	Học sinh	80
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	2.693
	Công lập	Học sinh	2.648
	Dân lập	Học sinh	45
	Tỷ lệ tuyển mới vào lớp 10/số HS tốt nghiệp lớp 9	%	70,00
5	*Các trường dân tộc nội trú*
	Trường PTDT Nội trú Bắc Kạn
	Tổng số lớp	Lớp	12
	Tổng số học sinh	Học sinh	408
	Tuyển mới vào lớp 10	Học sinh	140
	Trường PTDT Nội trú Chợ Đồn
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Ngân Sơn
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Na Rì
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Ba Bể
	Tổng số lớp	Lớp	8
	Tổng số học sinh	Học sinh	280
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Pác Nặm
	Tổng số lớp	Lớp	7
	Tổng số học sinh	Học sinh	245
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
	Trường PTDT Nội trú Chợ Mới
	Tổng số lớp	Lớp	6
	Tổng số học sinh	Học sinh	210
	Tuyển mới vào lớp 6	Học sinh	70
6	*Giáo dục* thường xuyên
	Số trung tâm	Trung tâm	8
	Cấp tỉnh	Trung tâm	1
	Cấp huyện	Trung tâm	7
	Tổng số học sinh bổ túc văn hóa	Học sinh	830
	Số học sinh THCS	Học sinh	80
	Số học sinh THPT	Học sinh	750
	Liên kết đào tạo Cao đẳng vừa học vừa làm	Lớp
	Liên kết đào tạo Đại học vừa học vừa làm	Lớp	15
	Tổng số học viên, sinh viên vừa học vừa làm	Học viên	827
	Sinh viên Cao đẳng vừa học vừa làm	Sinh viên
	Sinh viên Đại học vừa học vừa làm	Sinh viên	919
	Số lớp đào tạo, bồi dưỡng có cấp chứng chỉ	Lớp	16
	Số học viên	Học viên	640
7	*Giáo dục* hướng nghiệp
	Số học sinh học nghề phổ thông	Học sinh	2.800
	Số học sinh THPT được tư vấn hướng nghiệp	Học sinh	3.951
	Số học sinh THCS được tư vấn hướng học	Học sinh	3.500
8	*Giáo dục khuyết tật*
	Số lớp	Lớp	10
	Học sinh	Học sinh	60
II	Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chương trình, dự án
1	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Xã	122
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi	Huyện	8
2	Phổ cập giáo dục tiểu học
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Xã	122
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Xã	7
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Xã	115
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1	Huyện	8
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2	Huyện	1
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3	Huyện	7
3	Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Xã	52
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Xã	56
	- Số xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3	Xã	14
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 1	Huyện	7
	- Số huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2	Huyện	1
4	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT	%	>90
5	Số trường đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm	Trường	8

Biểu số 08

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Số Đài, Trạm Phát thanh - Truyền hình của đơn vị
-	Truyền hình	Đài	1
-	Phát thanh	Đài	1
2	Số giờ phát sóng chương trình địa phương Đài tỉnh
-	Phát thanh	Giờ	5.219,5
+	Tiếng Việt	Giờ	2.153,5
+	Tiếng Dân tộc	Giờ	3.066,0
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	1.022,0
	Mông	Giờ	1.022,0
	Dao	Giờ	1.022,0
-	Truyền hình	Giờ	6.387,5
+	Tiếng Việt	Giờ	6.075,5
+	Tiếng Dân tộc	Giờ	312
	Tiếng Tày - Nùng	Giờ	104
	Mông	Giờ	104
	Dao	Giờ	104
3	Đài tỉnh tiếp sóng Đài Trung ương
-	Truyền hình	Giờ	8.833,0
-	Phát thanh	Giờ	35.136,0

Biểu số 09

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
1	Phòng chống tệ nạn xã hội
-	Cai nghiện tập trung	Người	50
2	Dạy nghề
-	Tổng số học sinh đào tạo	Người	6.000
3	Lao động việc làm
-	Giải quyết việc làm	Người	5.000
-	Tư vấn giới thiệu việc làm	Người	3.500
	Trong đó:
	+ Số người tìm được việc làm	Người	1.000
-	Số cán bộ quản lý lao động việc làm được tập huấn	Người	60
4	Bảo trợ xã hội
-	Tỷ lệ giảm nghèo	%	2-2,5
5	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
-	Số xã, phường phù hợp với trẻ em	Xã, phường	122

Biểu số 10

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
A	Hệ cao đẳng chính quy		780
I	Hệ cao đẳng chính quy trong tỉnh		400
1	Cao đẳng kế toán	Người	50
2	Cao đẳng tiếng anh	Người	50
3	Cao đẳng tin học	Người	50
4	Cao đẳng sư phạm văn	Người	50
5	Cao đẳng sư phạm Sinh	Người	50
6	Cao đẳng giáo dục tiểu học	Người	50
7	Cao đẳng sư phạm toán	Người	50
8	Cao đẳng giáo dục mầm non	Người	50
II	Hệ cao đẳng chính quy ngoài tỉnh		250
1	Cao đẳng sư phạm Mầm non	Người	50
2	Trung cấp liên thông lên cao đẳng	Người	150
3	Cao đẳng sư phạm tiểu học	Người	50
B	Hệ trung cấp chính quy		380
I	Hệ trung cấp chính quy trong tỉnh		165
1	Trung cấp sư phạm mầm non	Người	65
2	Trung cấp sư phạm tiểu học	Người	60
3	Trung cấp trồng trọt	Người	20
4	Trung cấp thư viện - thiết bị	Người	20
I	Hệ trung cấp chính quy ngoài tỉnh		215
1	Trung cấp sư phạm mầm non	Người	65
2	Trung cấp sư phạm tiểu học	Người	60
3	Trung cấp Trồng trọt	Người
4	Trung cấp tin học	Người	30
5	Trung cấp thư viện - thiết bị	Người	30
6	Trung cấp xây dựng dân dụng và công nghiệp	Người	30

Biểu số 11

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
I	Hoạt động Báo chí - Xuất bản
1	Tổ chức hội nghị giao ban báo chí	Cuộc	6
2	Tổ chức họp báo cung cấp thông tin	Cuộc	4
3	Đọc lưu chiểu xuất bản phẩm	Trang	10.000
4	Tập huấn công tác thông tin đối ngoại	Lớp	1
II	Hoạt động Thanh tra
1	Thanh tra liên ngành, thanh tra phòng chống in lậu của tỉnh	Cuộc	6
III	Hoạt động Bưu chính
1	Hoạt động luân chuyển sách báo	Hoạt động	1
2	Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch phát triển Bưu chính và chuyển phát tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Dự án	1
IV	Hoạt động Viễn thông
1	Kiểm tra việc chấp hành các qui định về hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh	Cuộc	2
2	Lắp đặt các điểm truy nhập internet không dây công cộng	Điểm	6
3	Hệ thống thiết bị đo kiểm, giám sát quản lý hạ tầng viễn thông	Bộ	1
V	Hoạt động Công nghệ thông tin
1	Cập nhật tin bài Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Tin, bài	8.400
2	Tiếp tục thực hiện lập Quy hoạch ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	Dự án	1
3	Hoạt động Đội ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	1
4	Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn	Hoạt động	1
5	Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn	Đề án	1
VI	Hoạt động thông tin truyền thông
1	Triển lãm sách chào mừng “Ngày sách Việt Nam 21/4”	Cuộc	1
2	Công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Bắc Kạn qua các phương tiện thông tin đại chúng	Chương trình	1
3	Tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu tuyên truyền biển đảo	Cuộc	1
4	Xây dựng sổ tay công tác thông tin đối ngoại của tỉnh	Cuốn	1
5	Tập huấn nghiệp vụ thông tin và truyền thông: Báo chí - Xuất bản, thông tin cơ sở; Thanh tra; Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin	Lớp	2
VII	Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông chủ yếu
1	Số xã có bưu điện văn hóa xã	Xã	101
2	Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã	%	83

Biểu số 12

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Y tế

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017
A	Đơn vị tuyến tỉnh
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Số cơ sở	Cơ sở	1
	Số giường bệnh	Giường	500
2	Các đơn vi khác
	Trung tâm Y tế Dự phòng	Trung tâm	1
-	Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội	Trung tâm	1
-	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	Trung tâm	1
-	Trường Trung cấp Y tế	Trường	1
-	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	Trung tâm	1
-	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	Trung tâm	1
-	Trung tâm Giám định y khoa	Trung tâm	1
-	Trung tâm Giám định pháp y	Trung tâm	1
-	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS	Trung tâm	1
-	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	Chi cục	1
-	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	Chi cục	1
B	Đơn vị tuyến huyện
1	Bệnh viện huyện
-	Số cơ sở	Cơ sở	8
-	Số giường	Giường	480
+	Bệnh viện Ba Bể	Giường	65
+	Bệnh viện Ngân Sơn	Giường	50
+	Bệnh viện Chợ Đồn	Giường	70
+	Bệnh viện Na Rì	Giường	70
+	Bệnh viện Chợ Mới	Giường	65
+	Bệnh viện Pác Nặm	Giường	50
+	Bệnh viện Bạch Thông	Giường	60
+	Bệnh viện thành phố Bắc Kạn	Giường	50
2	Phòng khám Đa khoa khu vực
-	Số cơ sở	Cơ sở	0
-	Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc	Giường	0
-	Phòng khám Đa khoa khu vực Yên Cư	Giường	0
3	Các đội thuộc huyện
-	Đội Y tế dự phòng	Đội	8
-	Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em/Kế hoạch hóa gia đình	Đội	8
C	Đào tạo cán bộ
1	Đào tạo hệ trung cấp
-	Tuyển mới	Học sinh	30
	Trong đó: Trong ngân sách	Học sinh	0
	Ngoài ngân sách	Học sinh	0
-	Học năm thứ 1	Học sinh	30
-	Học năm thứ 2	Học sinh	51
2	Đào tạo chuyên tu Đại học Y
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	3
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	5
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	11
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	13
3	Đào tạo chuyên tu Đại học Dược
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	0
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	1
-	Đang học năm thứ 3	Cán bộ	0
-	Đang học năm thứ 4	Cán bộ	5
4	Đào tạo chuyên khoa I, Thạc sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	9
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	15
5	Đào tạo chuyên khoa II, Tiến sỹ	Cán bộ
-	Đang học năm thứ 1	Cán bộ	1
-	Đang học năm thứ 2	Cán bộ	2
6	Đào tạo sơ học cho y tế thôn bản	Học sinh	0
7	Đào tạo y tế thôn bản 03 tháng	Học sinh	0
8	Đào tạo lại cán bộ y tế	Cán bộ	600
9	Đào tạo quản lý nhà nước	Cán bộ	20
10	Đào tạo lý luận chính trị	Cán bộ	30
11	Đào tạo Đại học Y hệ tập trung 06 năm (theo địa chỉ) Học viện Quân y
-	Đang học năm thứ 1	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 2	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 3	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 4	Học sinh	0
-	Đang học năm thứ 5	Học sinh	23
-	Đang học năm thứ 6	Học sinh	25
D	Một số chỉ tiêu cơ bản
1	Số huyện, thành phố có bệnh viện huyện	Bệnh viện	8
2	Tỷ lệ xã có trạm y tế	%	100
-	Số thôn bản có nhân viên y tế hoạt động	Thôn	1.423
3	Tổng số giường bệnh	Giường	1.030
4	Số giường bệnh/vạn dân	Giường	32,5
5	Tổng số bác sỹ	Bácsỹ	506
	Trong đó: bác sỹ điều trị	Bác sỹ	391
-	Số bác sỹ tuyến tỉnh	Bác sỹ	123
-	Số bác sỹ tuyến huyện	Bácsỹ	186
-	Số bác sỹ tuyến xã	Bácsỹ	101
6	Số bác sỹ/vạn dân	Bác sỹ	16,1
7	Số trạm y tế xã có bác sỹ	Trạm	101
8	Tỷ lệ xã có bác sỹ	%	82,8
9	Tỷ suất chết trẻ dưới 05 tuổi	‰	< 18
10	Tỷ suất chết trẻ dưới 01 tuổi	‰	< 15
11	Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống		< 60
12	Tỷ lệ trẻ em < 05 tuổi suy dinh dưỡng	%	<18
13	Tỷ lệ trẻ em < 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ 08 loại văcxin	%	> 95
14	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,0
15	Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tăng thêm	Xã	7

Biểu số 13

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
A	LĨNH VỰC VĂN HÓA
I	Hoạt động Văn hóa, Tuyên truyền, Triển lãm
1	Tổ chức triển lãm ảnh	Cuộc	2
2	Xây dựng Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở	Đội	8
3	Đưa thông tin về cơ sở	Buổi	100
4	Xây dựng Câu lạc bộ văn hóa - Làng văn hóa	Làng	8
5	Tổ chức liên hoan, hội diễn cấp tỉnh	Cuộc	0
6	Tổ chức hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4	Cuộc	1
7	Xây dựng kịch thông tin	Vở	1
8	Tham gia liên hoan, hội diễn khu vực và toàn quốc	Cuộc	2
9	Tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng	Cuộc	1
II	Hoạt động Nghệ thuật biểu diễn
1	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân	Buổi	80
2	Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị	Buổi	30
3	Xây dựng chương trình nghệ thuật mới	Chương trình	1
4	Chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Tết Nguyên Đán 2017	Chương trình	1
5	Tập huấn chuyên môn cho diễn viên ca, múa, nhạc	Lớp	1
III	Hoạt động Điện ảnh
1	Chiếu phim video lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	1.500
2	Chiếu phim nhựa lưu động phục vụ vùng cao	Buổi	180
IV	Hoạt động Thư viện
1	Bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc	Loại/quý	50
2	Triển lãm báo xuân tại tỉnh và cơ sở	Cuộc	2
3	Tuyên truyền giới thiệu sách	Chuyên mục	0
4	Bổ sung sách thư viện (Kho Thư viện tỉnh: 1.500 cuốn; kho luân chuyển 1.500 cuốn)	Bản	3000
5	Đóng báo lưu trữ	Tập	200
7	Tổ chức ngày hội đọc sách, chủ đề: Đọc sách - niềm vui và trí tuệ	Cuộc	1
8	Duy trì thực hiện dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng” tại Thư viện tỉnh Bắc Kạn	Điểm	1
9	Luân chuyển sách đến cơ sở (02 đợt)	Điểm	20
10	Tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi Phía Bắc	Cuộc	1
11	Phục chế bảo quản tài liệu	Cuốn sách	200
12	Sơ kết 03 năm triển khai xây dựng thư viện cấp xã tại các xã đăng ký hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015	Cuộc	0
V	Hoạt động Bảo tồn, Bảo tàng
1	Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	Hồ sơ	2
2	Tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cho cán bộ cơ sở	Lớp	0
3	Điều tra, thám sát khảo cổ học	Cuộc	1
4	Tổ chức hoạt động Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11	Hoạt động	1
5	Tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5	Hoạt động	1
6	Sưu tầm tài liệu, hiện vật	Hiện vật	90
7	Lập hồ sơ khoa học di tích (bao gồm: Khảo sát, lập hồ sơ khoa học, đo vẽ bản đồ hiện trạng di tích)	Di tích	2
8	Xây dựng bia di tích Búp Nhùng, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm	Bia	1
9	Xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể	Đợt	1
VI	Hoạt động Văn hóa khác
1	Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Hoạt động	4
2	Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	Đề án	1
3	Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số: 1556/QĐ-UBND ngày 11/9/2014)	Đề án	1
B	LĨNH VỰC GIA ĐÌNH
1	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6	Hoạt động	1
2	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3	Hoạt động	1
3	Tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.	Hoạt động	1
4	Xây dựng chuyên mục về công tác gia đình tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	Chuyên mục	0
5	Hoạt động Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh	Hoạt động	1
6	Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình và các Ban, Ngành, đoàn thể liên quan	Lớp	4
7	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, xã	Lớp	1
8	Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	Mô hình	2
9	Biên tập tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn (gồm xây dựng, in sao, nhân bản đĩa tuyên truyền)	Đĩa	600
10	Biên soạn, nhân bản tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình	Tờ	20.000
11	In ấn sổ ghi chép về công tác gia đình	Cuốn	1.421
C	LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO
1	Tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu (05 môn: Võ Taekwondo, Bắn cung, Điền kinh, Bắn nỏ, Bóng bàn)	VĐV	50
2	Tổ chức giải thể thao cấp tỉnh	Giải	9
3	Tham gia thi đấu giải thể thao khu vực và toàn quốc	Giải	8
4	Xây dựng phong trào phát triển TDTT cấp xã	Xã	6
5	Tổ chức hoạt động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Toàn dân tập thể dục”	Hoạt động	0
6	Đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2017	Cuộc	1
7	Tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về TDTT cho cán bộ công chức các cấp tỉnh Bắc Kạn	Lớp	1
10	Cẩm nang tổ chức Đại hội thể dục thể thao cơ sở	Cuốn	250
D	LĨNH VỰC DU LỊCH
1	Tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2017	Chương trình	1
2	Xây dựng chuyên mục du lịch Bắc Kạn phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình	Chuyên mục	6
3	Xây dựng biển quảng cáo du lịch tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới	Biển	0
4	Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh doanh lưu trú du lịch	Lớp	1
5	Khảo sát, đánh giá tại khu vực hồ Ba Bể để phát triển các loại hình dịch vụ mới phục vụ cho phát triển du lịch	Hoạt động	1
6	Xây dựng và duy trì hệ thống thông tin du lịch	Hoạt động
7	Tham gia các chương trình xúc tiến du lịch trong nước để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Kạn	Cuộc	0
8	Tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước	Hoạt động	4
9	Nghiên cứu thông tin thị trường, xúc tiến đầu tư du lịch	Hoạt động	2
10	Hoạt động xúc tiến du lịch trong và ngoài nước	Hoạt động	2
11	Đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch	Hoạt động	3
Đ	PHÁT TRIỂN VĂN HÓA
1	Chi ngân sách nhà nước cho ngành văn hóa - thể thao và du lịch/tổng chi ngân sách nhà nước toàn tỉnh	%	1,8
2	Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa	%	13
3	Tỷ lệ xã, phường có nhà văn hóa	%	30
4	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa	%	64
5	Tỷ lệ làng, bản, thôn xóm, ấp, khu phố có nhà văn hóa	%	85
6	Số điểm vui chơi trẻ em được đầu tư	Điểm	1
7	Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa	%	82
8	Tỷ lệ làng, bản có thư viện, tủ sách công cộng	%	100
9	Số di tích được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp	Di tích	2
10	Số di sản văn hóa được UNESCO và quốc gia, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương công nhận	Di tích	2
11	Tỷ lệ số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên	%	28
12	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục thể thao	%	13
13	Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. Trong đó: Số trường học thực hiện thể dục thể thao ngoại khóa	Trường học và %	100
14	Số vận động viên thành tích cao	VĐV
	Bao gồm: - Cấp kiện tướng	VĐV	2
	- Cấp I	VĐV	1
15	Số vận động viên được tập trung đào tạo	VĐV
15	Trong đó: - Số vận động viên trẻ	VĐV	100
16	Số đoàn nghệ thuật công lập chuyển sang hoạt động tự chủ	Đoàn	0
17	Số huy chương đạt được	Huy chương
	Trong đó: - Quốc tế chính thức	Huy chương
	- Quốc gia	Huy chương	20
18	Số lượt người đến Bảo tàng	Lượt người/năm	150
19	Số lượt người đến Rạp hát	Lượt người/năm	35.000
20	Số lượt người đến xem phim	Lượt người/năm	130.000
21	Số buổi chiếu phim lưu động	Buổi	1.680
22	Tỷ lệ công trình văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì phát triển/tổng số được thống kê	%	80
23	Số lượng văn hóa phi vật thể truyền thống được sưu tầm, phát huy	Dự án	2
24	Tổng số khách du lịch	Nghìn lượt	450
	a) Trong đó: - Khách quốc tế	Nghìn lượt	12
	- Khách nội địa	Nghìn lượt	438
	b) Trong đó: + Khách đi trong ngày	Nghìn lượt
	+ Khách có lưu trú	Nghìn lượt
25	Số khách sạn:	Khách sạn	22
	- Số khách sạn từ 3 sao trở lên	Khách sạn	1
	- Số khách sạn từ 2 sao trở xuống	Khách sạn	21
26	Tổng thu từ khách du lịch	Tỷ đồng	315
27	Đầu tư phát triển. Trong đó:
	a) Số dự án	Dự án
	+ Đầu tư nước ngoài	Dự án
	+ Đầu tư trong nước	Dự án
	b) Vốn đầu tư	Tỷ đồng
	+ Vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ đồng
	+ Vốn đầu tư trong nước	Tỷ đồng
28	Đào tạo cán bộ. Trong đó:
	- Trình độ sau đại học	Người
	- Trình độ đại học	Người
	- Trình độ cao đẳng	Người
	- Bồi dưỡng cán bộ	Người	10
29	Số đề tài nghiên cứu khoa học	Đề tài
29	Trong đó: - Số đề tài cấp ngành	Đề tài
30	Tỷ lệ huy động các nguồn lực khác đầu tư cho ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch/GĐP	%	0,06
31	Chỉ tiêu phát triển trong lĩnh vực sự nghiệp gia đình
	a) Tại cấp tỉnh
	- Số cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình	Cơ sở	0
	- Số cơ sở tư vấn gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình	Cơ sở	0
	b) Cấp xã, phường
	- Tỷ lệ xã/phường có Ban Chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình	%	28,2
	- Tỷ lệ làng/bản có Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững	%	6,2
	- Tỷ lệ xã/phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đời sống gia đình	%	9,2
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch công tác gia đình	%	95,2
	- Tỷ lệ xã/phường xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình	%	95,2

Biểu số 14

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn
(Phân bổ chi tiết Trung ương giao và chỉ tiêu tỉnh giao)

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Khoản thu	Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế		Chi cục Hải quan
		Tổng số		TP Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế		Chi cục Hải quan
		TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	586.000	600.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100	5.000	5.000
I	Thu nội địa	581.000	595.000	111.500	111.500	15.300	15.800	18.450	18.450	86.650	98.150	18.300	18.300	11.380	12.380	26.500	26.500	7.820	7.820	285.100	286.100
1	DN Trung ương	66.500	66.500			300	300	1.000	1.000	16.980	16.980	80	80	70	70	1.280	1.280	55	55	46.735	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	47.800			300	300	1.000	1.000	180	180	80	80	70	70	80	80	55	55	46.035	46.035
-	Thuế TNDN	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	500	500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	16.800	16.800	0	0			1.200	1.200	0	0	0	0
-	Thu khác	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	200	200
2	DN Địa phương	7.500	7.500	400	400	10	10			30	30	60	60	45	45	200	200			6.755	6.755
-	Thuế GTGT	5.500	5.500	160	160	0	0	0	0	10	10	50	50	30	30	170	170	0	0	5.080	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	1.700	150	150	0	0	0	0	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0	1.535	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10	0	0	15	15			15	15	20	20	0	0	0	0
-	Thuế TTĐB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu khác	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	140	140
3	DN vốn đầu tư nước ngoài	5.500	5.500																	5.500	5.500
-	Thuế GTGT	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	57
-	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0
-	Thuế TNDN	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
-	Thu khác	143	143																	143	143
4	Khu vực ngoài QD	164.000	170.980	29.400	29.400	6.460	6.760	6.380	6.380	22.450	28.630	6.500	6.500	5.550	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	128.000	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	12.000	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990	8.990
-	Thuế TTĐB	120	120	50	50	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
-	Thuế tài nguyên	15.000	21.980	900	900	1.320	1.620	520	520	8.000	14.180	1.000	1.000	1.220	1.720	1.900	1.900	140	140	0	0
-	Thu khác	8.880	8.880	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	0	0
-	Trước bạ P.tiện và TS khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	0	0
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	0	0
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	0	0
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	55.000	36.000	36.000	1.000	1.000	2.100	2.100	5.000	5.000	4.200	4.200	1.000	1.000	4.200	4.200	1.500	1.500	0	0
9	Thu XSKT	13.000	14.000																	13.000	14.000
10	Thuế sử dụng đất phi NN	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20	0	0	0	0
11	Tiền cho thuê đất thuê mặt nước	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
12	Phí lệ phí	61.200	67.220	9.580	9.580	3.165	3.365	2.100	2.100	33.140	38.460	1.410	1.410	1.100	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
14	Thuê nhà SH nhà nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	28.000	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145	8.145
16	Thu khác ngân sách	50.000	50.000	2.800	2.800	1.740	1.740	1.730	1.730	2.700	2.700	1.290	1.290	1.350	1.350	2.590	2.590	880	880	34.920	34.920
17	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	0	0
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	5.000																			5.000	5.000

Biểu số 15

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn
(Phân chia cho ngân sách các huyện, thành phố hưởng)

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Khoản thu	Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
		Tổng số		Thành phố Bắc Kạn		H.Bạch Thông		H.Chợ Mới		H.Chợ Đồn		H.Na Rì		H.Ngân Sơn		H.Ba Bể		H.Pác Nặm		VP Cục thuế	Hải quan
		NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
		NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSHX	NSNN	NSNN
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	600.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	5.000
I	Thu nội địa	595.000	298.387	111.500	107.311	15.800	14.915	18.450	16.648	98.150	97.092	18.300	17.518	12.380	11.911	26.500	25.532	7.820	7.460	286.100	0
1	DN Trung ương	66.500	18.000	-	-	300	-	1.000	-	16.980	16.800	80	-	70	-	1.280	1.200	55	-	46.735
-	Thuế GTGT	47.800	-	-		300		1.000		180		80		70		80		55		46.035
-	Thuế TNDN	500	-	-		-						-		-		-		-		500
-	Thuế tài nguyên	18.000	18.000	-	-	-	-			16.800	16.800	-	-	-	-	1.200	1.200	-	-	-
-	Khác	200	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
2	DN địa phương	7.500	745	400	400	10	10	-	-	30	30	60	60	45	45	200	200	-	-	6.755	0
-	Thuế GTGT	5.500	420	160	160		-		-	10	10	50	50	30	30	170	170	-	-	5.080
-	Thuế TNDN	1.700	165	150	150	-	-		-	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	1.535
-	Thuế tài nguyên	150	150	90	90	10	10			15	15	-	-	15	15	20	20	-	-	-
-	Thuế TTĐB	-	-			-				-		-		-		-		-		-
-	Khác	150	10	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	140
3	DN vốn đầu tư nước ngoài	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500
-	Thuế GTGT	57	-	-		-				-		-		-		-		-		57
-	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	-	-	-		-				-		-
-	Thuế TNDN	5.300	-	-		-				-		-		-		-		-		5.300
-	Khác	143	-	-		-				-		-								143
4	Khu vực ngoài QD	170.980	97.460	29.400	29.350	6.760	6.760	6.380	6.370	28.630	28.630	6.500	6.500	6.050	6.050	11.020	11.020	2.780	2.780	73.460
-	Thuế GTGT	128.000	70.810	26.820	26.820	4.990	4.990	5.600	5.600	12.950	12.950	5.070	5.070	4.080	4.080	8.720	8.720	2.580	2.580	57.190
-	Thuế TNDN	12.000	3.010	1.200	1.200	70	70	200	200	1.000	1.000	200	200	200	200	100	100	40	40	8.990
-	Thuế TTĐB	120	-	50				10		-		-	-	-		-		-		60
-	Thuế tài nguyên	21.980	21.980	900	900	1.620	1.620	520	520	14.180	14.180	1.000	1.000	1.720	1.720	1.900	1.900	140	140	-
-	Thu khác	8.880	1.660	430	430	80	80	50	50	500	500	230	230	50	50	300	300	20	20	7.220
5	Lệ phí trước bạ	38.000	38.000	22.340	22.340	1.320	1.320	2.960	2.960	3.870	3.870	2.160	2.160	1.340	1.340	2.910	2.910	1.100	1.100	-
-	Trước bạ phương tiện và tài sản khác	35.430	35.430	20.740	20.740	1.270	1.270	2.810	2.810	3.670	3.670	1.910	1.910	1.310	1.310	2.660	2.660	1.060	1.060	-
-	Trước bạ nhà đất	2.570	2.570	1.600	1.600	50	50	150	150	200	200	250	250	30	30	250	250	40	40	-
6	Thuế sử dụng đất NN	2.000	2.000	170	170	280	280	540	540	210	210	380	380	40	40	220	220	160	160	-
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	9.000	-	-		-	-	-		-		-		-		-		-	-	9.000
8	Thu tiền sử dụng đất	55.000	49.500	36.000	32.400	1.000	900	2.100	1.890	5.000	4.500	4.200	3.780	1.000	900	4.200	3.780	1.500	1.350	-
9	Thu xổ số kiến thiết	14.000	-																	14.000
10	Thuế nhà đất	-	-					-										-		-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	10.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		10.000
12	Phí, lệ phí	67.220	59.635	9.580	9.580	3.365	3.365	2.100	2.100	38.460	38.460	1.410	1.410	1.600	1.600	2.330	2.330	790	790	7.585
13	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	-	-		-		-		-		-		-		-		-		70.000
14	Thuê nhà SH Nhà nước	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-
15	Thuế thu nhập cá nhân	28.000	19.855	10.400	10.400	910	910	1.490	1.490	2.020	2.020	2.110	2.110	760	760	1.640	1.640	525	525	8.145
16	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300	300	100	100	5	5	30	30	100	100	20	20	25	25	20	20
17	Thu khác ngân sách	50.000	11.892	2.800	2.261	1.740	1.255	1.730	1.148	2.700	2.322	1.290	1.008	1.350	1.051	2.590	2.122	880	725	34.920
18	Thu cố định tại xã	1.000	1.000	310	310	110	110	120	120	150	150	90	90	100	100	90	90	30	30	-
II	Thu từ hoạt động XNK	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU, CHI CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THU SỰ NGHIỆP

NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số thu	Trong đó		Số phải nộp ngân sách	Số trích để lại đơn vị theo chế độ	Tiết kiệm làm lương trên số trích để lại đơn vị
			Phí, lệ phí	Thu sự nghiệp


	Tổng số	273.161	261.164	11.997	6.908	266.253	12.331
1	Sở Giao thông Vận tải (phí, lệ phí)	5.500	5.500	0	4.886	614	100
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	470	470	0	7	463	20
-	Phí thẩm định TKKT-DT	70	70		7	63	20
-	Phí kiểm dịch, giết mổ, vận chuyển động vật	400	400			400	0
3	Sở Xây dựng (phí, lệ phí)	52	52	0	0	52	20
4	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	520	17	503	67	453	181
-	Thu sự nghiệp	503	0	503	50	453	181
-	Phí, lệ phí	17	17		17	0	0
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.200	1.100	1.100	28	2.172	497
-	Thu sự nghiệp	1.100		1.100	28	1.072	71
-	Học phí	1.100	1.100		0	1.100	426
6	Sở Y tế	245.891	244.218	1.673	281	245.610	9.453
-	Viện phí	241.365	241.365		0	241.365	8.919
-	Phí y tế dự phòng	1.973	1.973		50	1.923	126
-	Phí giám định y khoa 5%	132	132		7	125	10
-	Lệ phí cấp phép hành nghề 20%	100	100		20	80	20
-	Phí kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm 10%	130	130		13	117	10
-	Học phí	518	518		0	518	82
-	Thu sự nghiệp khác	1.673		1.673	191	1.482	286
7	Sở Tư pháp	620	620	0	253	367	147
-	Phí công chứng	430	430		215	215	86
-	Phí đấu giá, tham gia đấu giá	190	190		38	152	61
8	Đài Phát thanh - Truyền hình	2.200	0	2.200	220	1.980	408
-	Thu quảng cáo, chuyên mục truyền hình	2.200		2.200	220	1.980	408
9	Sở Tài nguyên Môi trường	621	621	0	372	249	61
10	Sở Khoa học và Công nghệ (phí, lệ phí)	80	80	0	12	68	25
-	Phí kiểm định đo lường chất lượng	80	80		12	68	25
11	Vườn Quốc gia Ba Bể	900	900	0	450	450	180
-	Phí thăm quan du lịch	900	900		450	450	180
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư (phí, lệ phí)	80	80		35	45	18
13	Sở Công thương (thu dịch vụ)	170		170	17	153	15
14	Tỉnh đoàn	1.210	427	783	78	1.132	82
-	Học phí	427	427		0	427	15
-	Thu dịch vụ	783		783	78	705	67
15	Trường Cao đẳng nghề	5.030	350	4.680	70	4.960	410
-	Học phí	350	350			350	140
-	Thu dịch vụ	4.500		4.500	70	4.430	210
-	Thu khác	180		180	0	180	60
16	Trường Chính trị	1.870	1.794	76	57	1.813	250
-	Học phí	1.794	1.794		50	1.744	250
-	Thu khác	76		76	7	69
17	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Thanh Bình	422	0	422	9	412	18
18	Trường Cao đẳng Cộng đồng	5.290	4.900	390	66	5.224	432
-	Học phí	4.900	4.900		60	4.840	432
-	Thu dịch vụ	390		390	6	384	0
19	Quỹ Phát triển đất (phí ứng vốn quá hạn)	35	35			35	14

Biểu số 17

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	600.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	595.000
2	Thu từ xuất, nhập khẩu	5.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.905.230
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	535.330
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	3.364.380
-	Bổ sung cân đối	2.802.252
-	Bổ sung có mục tiêu	562.128
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang	5.520
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	2.200
-	Thu phát hiện qua công tác thanh tra	320
-	Nguồn tỉnh điều hành	3.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.757.410
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	3.189.762
1	Chi đầu tư phát triển	321.470
2	Chi thường xuyên	2.800.822
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	66.470
II	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang (chi thường xuyên)	5.520
III	Chi bổ sung có mục tiêu từ NSTW	562.128
D	BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
F	TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
1	Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2	Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Biểu số 18

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Tổng số	Chia ra
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh	Tiết kiệm 10% chi TX từ đơn vị cấp tỉnh để thực hiện CCTL	Dự toán giao cho các huyện, thành phố		Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
		Dự toán phân bổ ngân sách cấp tỉnh		Tổng số	Trong đó tiết kiệm làm lương	Dự toán chưa phân bổ tỉnh điều hành
A. TỔNG CHI NGÂN SÁCH	3.757.410	1.195.621	9.658	1.900.731	18.555	651.400
A1. Chi cân đối ngân sách	3.195.282	1.191.460	9.658	1.900.731	18.555	93.433
I. Chi đầu tư phát triển	321.470	192.281		122.689	0	6.500
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	252.470	179.281		73.189
Trong đó:
- Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	50.000
- Chi khoa học công nghệ	10.000
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn tiền đất	55.000			49.500		5.500
3. Chi đầu tư xây dựng CSHT bằng nguồn vốn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước
4. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	14.000	13.000				1.000
5. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	0
III. Chi thường xuyên	2.806.342	999.179	9.658	1.740.885	18.555	56.620
1. Chi sự nghiệp kinh tế	284.544	134.544	1.670	111.330		37.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	1.111.786	214.835	331	890.917		5.703
Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP						1.206
- Chi sự nghiệp giáo dục	1.046.564	173.610	300	872.654
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	59.519	41.225	31	18.263
3. Chi sự nghiệp y tế	324.933	320.007	426			4.500
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	12.580	9.079	163			3.338
5. Chi sự nghiệp hoạt động môi trường	24.533	17.788	545	6.200
6. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	26.556	18.495	363	7.698
7. Chi sự nghiệp thể dục- thể thao	5.145	3.955	91	1.099
8. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	26.716	16.556	0	10.160
9. Chi đảm bảo xã hội	74.157	8.197	79	65.881
10. Chi quản lý hành chính	835.376	229.886	5.990	593.421		6.079
11. Chi an ninh	13.828	7.646		6.182
12. Chi quốc phòng	57.525	18.191		39.334
13. Chi khác ngân sách	8.663			8.663
14. Chi thực hiện CCTL từ nguồn tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên cấp tỉnh	0
IV. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000					1.000
V. Dự phòng ngân sách	66.470			37.157		29.313
Theo mức quy định	66.470			37.157		29.313
A2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện các CTMT quốc gia, Chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	562.128	4.161	0	0	0	557.967
I. Chi thực hiện CTMT quốc gia	275.583					275.583
II. Chi đầu tư từ vốn ngoài nước	105.521					105.521
III. Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	176.863					176.863
IV. Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	4.161	4.161
B. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	147.820
C. TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.880
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	9.880
D. TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	157.700
I. Nội dung trả nợ vay	157.700
1. Trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi	57.700
2. Trả nợ vay kho bạc nhà nước	100.000
II. Nguồn trả nợ	157.700
1. Từ nguồn vay mới để trả nợ gốc	9.880
2. Bội thu ngân sách địa phương	147.820

Ghi chú:

PHỤ LỤC SỐ 01

GHI CHÚ

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh điều hành

1. Chi sự nghiệp kinh tế: 37.000 triệu đồng

- Kinh phí sửa chữa trụ sở các đơn vị cấp tỉnh khoảng 8.000 triệu đồng (đã có chủ trương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

- Kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông lâm nghiệp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Các nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 5.703 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực giáo dục- đào tạo và dạy nghề không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao);

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP;

- Kinh phí đào tạo cán bộ công chức theo kế hoạch của Tỉnh ủy (các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ);

- Các phát sinh khác thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

3. Chi sự nghiệp y tế: 4.500 triệu đồng

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực y tế do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm.

4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 3.338 triệu đồng

(Thực hiện bố trí chi cho lĩnh vực khoa học công nghệ không thấp hơn mức Thủ tướng Chính phủ giao).

Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Chi quản lý hành chính: 6.229 triệu đồng

- Thực hiện các chế độ, chính sách mới phát sinh (theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Thực hiện các phát sinh khác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính.

7. Dự phòng ngân sách: 29.313 triệu đồng.

Biểu số 19

KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

Đơn vị: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh

(Kèm theo Quyết định số: 2033/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Số T T	Đơn vị	Tổng dự toán	Trong đó															Ghi chú
			Tiết kiệm 10% để thực hiện CCTL dành tại ngân sách cấp tỉnh	Dự toán phân bổ cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ
				Tổng số	Trong đó
					QLHC Đảng, Đoàn thể	SN giáo dục	SN đào tạo	SN y tế	SN môi trường	SN văn hóa thông tin	SN thể dục thể thao	SN kinh tế	SN khoa học CN	SN phát thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
					QLHC Đảng, Đoàn thể	SN giáo dục	SN đào tạo	SN y tế	SN môi trường	SN văn hóa thông tin	SN thể dục thể thao	SN kinh tế	SN khoa học CN	SN phát thanh TH	Đảm bảo XH	Chi AN	Chi QP
	Tổng số	1.005.135	9.658	995.477	229.886	173.610	41.225	320.007	17.788	18.495	3.955	130.842	9.079	16.556	8.197	7.646	18.191
A	Khối quản lý nhà nước	737.597	7.620	729.977	160.352	173.610	28.930	186.724	17.588	17.975	3.955	107.404	8.686	16.556	8.197	0	0
1	Văn phòng HĐND tỉnh	9.259	201	9.058	9.058													(1)
2	Văn phòng UBND tỉnh	14.001	568	13.433	11.660							1.773						(2)
3	Sở Nội vụ	11.516	274	11.242	10.122		510			610								(3)
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.920	170	5.750	5.100							650						(4)
5	Sở Tài chính	8.180	201	7.979	7.979													(5)
6	Sở Tư pháp	9.477	190	9.287	5.331							3.956						(6)
7	Sở Giao thông Vận tải	32.558	638	31.920	7.465							24.455						(7)
8	Sở Xây dựng	5.918	134	5.784	5.084							700						(8)
9	Sở Công thương	7.155	122	7.033	4.052							2.981						(9)
10	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	24.980	491	24.489	4.934			270		13.419	3.955	985			926			(10)
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	17.321	321	17.000	7.889			929				911			7.271			(11)
12	Sở Khoa học và Công nghệ	11.926	207	11.719	3.983								7.736					(12)
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	78.210	1.302	76.908	36.490							40.418						(13)
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.859	904	36.955	5.696				4.838			26.421						(14)
15	Sở Y tế	200.269	574	199.695	7.086		6.852	185.525				232						(15)
16	Sở Giáo dục Đào tạo	181.875	432	181.443	6.589	173.610	1.244											(16)
17	Sở Thông tin và Truyền thông	8.903	259	8.644	3.348					3.946		400	950					(17)
18	Thanh tra nhà nước	4.495	69	4.426	4.426													(18)
19	Chi cục Quản lý thị trường	8.196	158	8.038	8.038													(19)
20	Đài Phát thanh - Truyền hình	16.556	0	16.556										16.556				(20)
21	Vườn quốc gia Ba Bể	13.698	236	13.462					12.457			1.005						(21)
22	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.447	0	12.447			12.447											(22)
23	Ban Dân tộc	3.988	47	3.941	3.941													(23)
24	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.671	69	2.602	1.638							964
25	Ban An toàn giao thông	1.423	30	1.393	443							950						(24)
26	Quỹ Phát triển đất	617	14	603								603
27	Trường Cao đẳng nghề	7.877	0	7.877			7.877
28	Quỹ Bảo vệ môi trường	302	9	293					293
B	Khối Đảng	62.296	1.542	60.754	45.191	0	5.753	0	0	0	0	9.810	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	56.523	1.522	55.001	45.191							9.810						(25)
2	Trường Chính trị	5.773	20	5.753			5.753											(26)
C	Các tổ chức CT-XH	18.488	466	18.022	16.699	0	303	0	0	520	0	500	0	0	0	0	0
1	Tỉnh đoàn	4.311	127	4.184	3.664					520		0						(27)
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.534	81	3.453	3.150		303											(28)
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	3.901	114	3.787	3.787													(29)
4	Hội Nông dân tỉnh	4.488	104	4.384	3.884							500	0					(30)
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.254	40	2.214	2.214													(31)
D	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp	9.058	30	9.028	7.635	0	0	0	0	0	0	1.000	393	0	0	0	0
1	Hội Chữ thập đỏ	1.121	0	1.121	1.121													(32)
2	Hội Đông y	608	0	608	608
3	Liên minh các HTX	2.348	30	2.318	1.318							1.000						(33)
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.411	0	1.411	1.411													(34)
5	Hội Nhà báo	648	0	648	648													(35)
6	Hội Luật gia	487	0	487	487													(36)
7	Hội Khuyến học tỉnh	496	0	496	496													(37)
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	401	0	401	401
9	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi	380	0	380	380
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	367	0	367	367
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	398	0	398	398
14	Liên hiệp các Hội Khoa học	393	0	393									393
E	Chi an ninh - quốc phòng	32.248	0	32.248	0	0	6.239	0	200	0	0	0	0	0	0	7.646	18.163
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	23.320		23.320			5.157										18.163	(38)
2	Công an tỉnh	8.928		8.928			1.082		200							7.646		(39)
F	Các đơn vị khác	145.448		145.448	9	0	0	133.283	0	0	0	12.128	0	0	0	0	28
1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	1.500		1.500								1.500						(40)
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	133.283		133.283				133.283
3	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.628		10.628								10.628						(41)
4	Công ty Điện lực Bắc Kạn	18		18													18	(42)
5	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	9		9	9													(43)
6	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	10		10													10	(44)