Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 5

Số hiệu	670/QĐ-UBND
Ngày ban hành	08/12/2022
Ngày có hiệu lực	08/12/2022
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Tuyên Quang
Người ký	Nguyễn Văn Sơn
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 670/QĐ-UBND	Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 543/TTr-STC ngày 07/12/2022 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, kỳ họp thứ 5. Số liệu công khai dự toán theo các biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Cục trưởng Cục Thuế Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; (Báo
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị xã hội;
- UBND các huyện, TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học Công báo;
- Lưu VT (Huy TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Biểu số 33/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.912.941	13.133.074	13.362.870	102%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.416.000	2.488.273	2.902.400	117%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.102.184	1.135.155	1.608.700	142%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.313.816	1.353.118	1.293.700	96%
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.496.941	8.496.941	10.460.470	123%
1	Thu bổ sung cân đối	5.634.301	5.634.301	5.680.384	101%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.862.640	2.862.640	4.780.086	167%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	#REF!	160.567	0	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0
B	TỔNG CHI NSĐP	10.933.140	12.485.569	13.362.370	122%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.065.820	8.634.069	8.577.864	106%
1	Chi đầu tư phát triển	1.187.497	1.839.989	1.478.911	125%
2	Chi thường xuyên	6.566.840	6.537.891	6.925.336	105%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662	561	632	96%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100%
5	Dự phòng ngân sách	155.258	155.258	167.298	108%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.867.321	3.851.500	4.784.506	167%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			1.296.586
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	3.851.500	3.487.920	122%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	20.200	2.121	500	2%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	5.900	5.900	5.900	100%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			500
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.100	8.021	5.447	21%
1	Vay để bù đắp bội chi	20.200	2.121		0%
2	Vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 34/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.305.082	6.759.018	8.562.193	126,7%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.264.994	1.064.685	1.489.858	139,9%
2	Thu bổ sung từ NSTW	5.040.088	5.032.216	7.072.335	140,5%
-	Thu bổ sung cân đối	2.214.459	2.214.459	2.334.107	105,4%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.825.629	2.817.757	4.738.228	168,2%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		79.098
4	Thu kết dư		55.885
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		527.134
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.325.282	7.009.319	8.561.692	135,4%
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Chi bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	113,1%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	21.100	2.121	500
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.607.859	6.374.056	4.800.677	75,3%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.151.006	1.423.588	1.412.542	99,2%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Thu bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	107,7%
3	Thu kết dư		104.682
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.452.687
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.607.859	6.374.056	4.800.677	104,2%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 670/QĐ-UBND	Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Biểu số 33/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.912.941	13.133.074	13.362.870	102%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.416.000	2.488.273	2.902.400	117%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.102.184	1.135.155	1.608.700	142%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.313.816	1.353.118	1.293.700	96%
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.496.941	8.496.941	10.460.470	123%
1	Thu bổ sung cân đối	5.634.301	5.634.301	5.680.384	101%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.862.640	2.862.640	4.780.086	167%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	#REF!	160.567	0	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0
B	TỔNG CHI NSĐP	10.933.140	12.485.569	13.362.370	122%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.065.820	8.634.069	8.577.864	106%
1	Chi đầu tư phát triển	1.187.497	1.839.989	1.478.911	125%
2	Chi thường xuyên	6.566.840	6.537.891	6.925.336	105%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662	561	632	96%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100%
5	Dự phòng ngân sách	155.258	155.258	167.298	108%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.867.321	3.851.500	4.784.506	167%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			1.296.586
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	3.851.500	3.487.920	122%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	20.200	2.121	500	2%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	5.900	5.900	5.900	100%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			500
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.100	8.021	5.447	21%
1	Vay để bù đắp bội chi	20.200	2.121		0%
2	Vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%

Ghi chú:

Biểu số 34/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.305.082	6.759.018	8.562.193	126,7%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.264.994	1.064.685	1.489.858	139,9%
2	Thu bổ sung từ NSTW	5.040.088	5.032.216	7.072.335	140,5%
-	Thu bổ sung cân đối	2.214.459	2.214.459	2.334.107	105,4%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.825.629	2.817.757	4.738.228	168,2%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		79.098
4	Thu kết dư		55.885
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		527.134
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.325.282	7.009.319	8.561.692	135,4%
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Chi bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	113,1%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	21.100	2.121	500
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.607.859	6.374.056	4.800.677	75,3%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.151.006	1.423.588	1.412.542	99,2%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Thu bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	107,7%
3	Thu kết dư		104.682
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.452.687
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.607.859	6.374.056	4.800.677	104,2%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 35/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)
		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSNN	TỔNG THU NSNN	THU NSNN	TỔNG THU NSNN	THU NSNN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.742.000	2.488.273	3.200.450	2.902.400	116,7%	116,6%
I	Thu nội địa	2.700.000	2.488.273	3.160.000	2.902.400	117,0%	116,6%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	325.160	325.160	350.000	350.000	107,6%	107,6%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	65.550	65.550	70.000	70.000	106,8%	106,8%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	40.000	40.000	133,3%	133,3%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	745.500	745.500	820.000	820.000	110,0%	110,0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	115.600	115.600	130.000	130.000	112,5%	112,5%
6	Thuế bảo vệ môi trường	262.000	125.760	400.000	240.000	152,7%	190,8%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	145.000	145.000	170.000	170.000	117,2%	117,2%
8	Thu phí, lệ phí	77.690	62.425	86.000	73.000	110,7%	116,9%
-	Phí và lệ phí trung ương	15.265		13.000		85,2%
-	Phí và lệ phí địa phương	62.425	62.425	73.000	73.000	116,9%	116,9%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.090	3.090	3.500	3.500	113,3%	113,3%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	165.000	165.000	258.000	258.000	156,4%	156,4%
12	Thu tiền sử dụng đất	583.000	583.000	634.000	634.000	108,7%	108,7%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	21.000	21.000	22.000	22.000	104,8%	104,8%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	75.263	52.041	70.000	43.400	93,0%	83,4%
16	Thu khác ngân sách	80.000	43.000	100.000	42.000	125,0%	97,7%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0%	100,0%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	2.147	2.147	2.500	2.500	116,4%	116,4%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	42.000		40.450		96,3%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ

Biểu số 36/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
	NỘI DUNG	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.362.370	8.561.693	4.800.677
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.577.865	3.819.046	4.758.819
I	Chi đầu tư phát triển	1.483.398	967.585	515.813
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.116.771	600.958	515.813
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	538.663	60.350	478.313
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	362.140	362.140
II	Chi thường xuyên	6.925.336	2.741.020	4.184.316
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.023.687	948.989	2.074.699
2	Chi khoa học và công nghệ	17.467	16.067	1.400
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632	632
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	167.298	108.608	58.690
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.784.506	4.742.647	41.858
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1296586	1.296.586
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	3.446.061	41.858
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 37/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	11.907.969
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.346.277
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.561.692
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	5.084.922
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.084.922
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1.2	Chi khoa học và công nghệ
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình
1.4	Chi văn hóa thông tin
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao
1.7	Chi bảo vệ môi trường
1.8	Chi các hoạt động kinh tế
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
1.10	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.361.843
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	948.989
2	Chi khoa học và công nghệ	16.067
3	Chi y tế, dân số và gia đình	570.075
4	Chi văn hóa thông tin	58.192
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.093
6	Chi thể dục thể thao
7	Chi bảo vệ môi trường	12.308
8	Chi các hoạt động kinh tế	247.346
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	548.579
10	Chi bảo đảm xã hội	124.819
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
V	Dự phòng ngân sách	108.608
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

Biểu số 38/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ			CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	TỔNG SỔ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	TỔNG SỐ	8.561.692	4.361.998	2.792.668	632	1.200	108.608		1.296.586	722.924	573.662
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	1.495.801		1.495.801
1	Văn phòng Tỉnh ủy	156.353		156.353
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	34.913		34.913
3	Văn phòng UBND tỉnh	39.236		39.236
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	35.747		35.747
3.2	Trung tâm hội nghị tỉnh	3.489		3.489
4	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	4.502		4.502
5	Sở Khoa học và Công nghệ	9.228		9.228
5.1	Văn phòng sở	7.868		7.868
5.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.360		1.360
6	Sở Tài nguyên và MT	18.430		18.430
6.1	Văn phòng sở	12.258		12.258
6.2	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
6.3	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT
6.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	6.172		6.172
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	103.441		103.441
7.1	Văn phòng Sở	10.254		10.254
7.2	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	5.982		5.982
7.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.181		3.181
7.4	Chi cục Thủy lợi	2.962		2.962
7.5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.894		2.894
7.6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	3.740		3.740
7.7	Chi cục Kiểm lâm	61.605		61.605
7.7.1	Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm	10.030		10.030
7.7.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	2.032		2.032
7.7.3	Hạt Kiểm lâm Sơn Dương	6.528		6.528
7.7.4	Hạt Kiểm lâm Yên Sơn	6.192		6.192
7.7.5	Hạt Kiểm lâm Hàm Yên	4.306		4.306
7.7.6	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.534		4.534
7.7.7	Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa	5.981		5.981
7.7.8	Hạt Kiểm lâm Na Hang	13.521		13.521
7.7.9	Hạt Kiểm lâm Lâm Bình	6.106		6.106
7.7.10	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.375		2.375
7.8	Trung tâm Khuyến nông	6.903		6.903
7.9	Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp
7.10	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.719		1.719
7.11	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.980		1.980
7.12	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.221		2.221
7.13	Trung tâm Thủy sản
8	BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)	761		761
9	Sở Giao thông Vận tải	18.432		18.432
9.1	Văn Phòng sở	13.790		13.790
9.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.642		4.642
9.3	Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang
9.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
10	Văn phòng Ban AT giao thông	14.631		14.631
11	Sở Xây dựng	8.615		8.615
11.1	Văn Phòng sở	7.727		7.727
11.2	Thanh tra sở Xây dựng	888		888
11.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	65.369		65.369
12.1	Văn Phòng sở	20.190		20.190
12.2	Thư viện tỉnh	4.056		4.056
12.3	Trung tâm Văn hóa tỉnh	2.988		2.988
12.4	Bảo tàng tỉnh	7.496		7.496
12.5	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	7.775		7.775
12.6	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	12.432		12.432
12.7	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	4.427		4.427
12.8	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	6.005		6.005
13	Sở Công Thương	15.719		15.719
13.1	Văn Phòng sở	13.165		13.165
13.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	2.554		2.554
14	Sở Tư Pháp	14.173		14.173
14.1	Văn Phòng sở	10.646		10.646
14.2	Phòng Công chứng số 1
14.3	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	3.527		3.527
14.4	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
15	Sở Lao động TBXH	31.026		31.026
15.1	Văn Phòng sở	15.751		15.751
15.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.815		1.815
15.3	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em	7.630		7.630
15.4	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	5.830		5.830
16	Sở Y tế	182.979		182.979
16.1	Văn phòng Sở	9.351		9.351
16.2	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	3.101		3.101
16.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.294		2.294
16.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	17.043		17.043
16.5	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	4.361		4.361
16.6	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm	8.277		8.277
16.7	Trung tâm Giám định y khoa	830		830
16.8	Trung tâm Pháp y	1.523		1.523
16.9	Trung tâm y tế thành phố	10.986		10.986
16.10	Trung tâm y tế huyện Yên Sơn	24.105		24.105
16.11	Trung tâm y tế huyện Sơn Dương	24.431		24.431
16.12	Trung tâm y tế huyện Na Hang	18.684		18.684
16.13	Trung tâm y tế huyện Hàm Yên	14.285		14.285
16.14	Trung tâm y tế huyện Lâm Bình	14.870		14.870
16.15	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	19.995		19.995
16.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	5.443		5.443
16.17	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	2.048		2.048
16.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	1.352		1.352
17	Sở Thông tin và truyền thông	47.976		47.976
17.1	Văn Phòng sở	46.110		46.110
17.2	Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông	1.866		1.866
18	BQL các khu công nghiệp	3.491		3.491
18.1	BQL các khu công nghiệp	2.632		2.632
18.2	Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp	859		859
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	17.163		17.163
	Văn phòng sở	17.163		17.163
20	Sở Tài chính	30.271		30.271
21	Thanh tra tỉnh	11.425		11.425
22	Sở Ngoại vụ	8.250		8.250
23	Sở Nội vụ	27.230		27.230
23.1	Văn phòng sở	16.320		16.320
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.634		8.634
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.276		2.276
24	Sở Giáo dục - Đào tạo	397.289		397.289
24.1	Văn phòng sở	98.630		98.630
24.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	4.935		4.935
24.3	Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	15.298		15.298
24.4	Trường THPT Đầm Hồng	8.672		8.672
24.5	Trường THPT Minh Quang	10.708		10.708
24.6	Trường THPT Kim Bình	8.101		8.101
24.7	Trường THPT Hà Lang	9.901		9.901
24.8	Trường THPT Hòa Phú	4.187		4.187
24.9	Trường THPT Phù Lưu	8.938		8.938
24.10	Trường THPT Kháng Nhật	7.637		7.637
24.11	Trường THPT Kim Xuyên	8.005		8.005
24.12	Trường THPT Sơn Dương	10.239		10.239
24.13	Trường THPT Sơn Nam	11.200		11.200
24.14	Trường THPT Tân Trào	7.683		7.683
24.15	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên	8.389		8.389
24.16	Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa	12.693		12.693
24.17	Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên	13.569		13.569
24.18	Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang	14.770		14.770
24.19	Trường THPT Đông Thọ	6.208		6.208
24.20	Trường THPT ATK Tân Trào	7.920		7.920
24.21	Trường THPT Lâm Bình	5.977		5.977
24.22	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	5.346		5.346
24.23	Trường THPT Na Hang	5.967		5.967
24.24	Trường THPT Yên Hoa	11.029		11.029
24.25	Trường THPT Chiêm Hóa	10.768		10.768
24.26	Trường THPT Hàm Yên	12.149		12.149
24.27	Trường THPT Thái Hoà	11.308		11.308
24.28	Trường THPT Xuân huy	8.011		8.011
24.29	Trường THPT Tháng 10	7.151		7.151
24.30	Trường THPT Trung sơn	9.942		9.942
24.31	Trường THPT Xuân vân	8.051		8.051
24.32	Trường THPT Ỷ La	6.469		6.469
24.33	Trường THPT Sông Lô	6.335		6.335
24.33	Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình	11.103		11.103
25	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	9.341		9.341
26	BCH Hội Nông dân tỉnh	12.312		12.312
26.1	Văn phòng Hội nông dân tỉnh	10.958		10.958
26.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.354		1.354
27	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.290		8.290
27.1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.034		8.034
27.2	Tổng đội thanh niên xung phong	256		256
28	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.675		4.675
29	Hội Cựu chiến binh	3.996		3.996
30	Trường Chính trị tỉnh	17.956		17.956
31	Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe
32	Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ
33	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	8.019		8.019
34	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
35	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
36	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang
37	BQL các khu du lịch tỉnh TQ	4.158		4.158
37	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang	1.500		1.500
38	Trung tâm Văn hóa-Thể thao Thanh thiếu nhi	4.241		4.241
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh	21.435		21.435
40	Trường Trung học phổ thông Chuyên	19.444		19.444
41	Trường Đại học Tân Trào	30.339		30.339
41.1	Trường Đại học Tân Trào	30.339		30.339
42	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	29.941		29.941
43	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	5.000		5.000
44	Bệnh viện Y dược cổ truyền	5.000		5.000
45	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	3.608		3.608
46	Bệnh viện Phổi	6.366		6.366
47	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	3.184		3.184
48	Đài phát thanh truyền hình tỉnh	36.093		36.093
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	32.344		32.344
1	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	4.317		4.317
2	Hội chữ thập đỏ tỉnh	5.626		5.626
3	Hội Đông Y tỉnh	511		511
4	Hội Nhà báo tỉnh	3.141		3.141
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.591		1.591
6	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.318		1.318
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	584		584
8	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	971		971
9	Hội Cựu TN xung phong	174		174
10	Hội Liên hiệp thanh niên	120		120
11	Hội làm vườn	458		458
12	Câu Lạc bộ Tân Trào	120		120
13	Hội cựu giáo chức	148		148
14	Hội Khuyến học	221		221
15	Hội luật gia	200		200
16	Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin	287		287
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180		180
18	Đoàn Luật sư	120		120
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	120		120
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	120		120
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	120		120
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	200		200
23	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang
24	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2
25	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	11.217		11.217
26	Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Tuyên Quang
26	Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	480		480
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	118.178		118.178
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	83.499		83.499
2	Công an tỉnh	33.596		33.596
3	Chi cục Thông kê tỉnh	150		150
4	Toà án ND tỉnh	150		150
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150		150
6	Liên đoàn lao động tỉnh	350		350
7	Cục Thi hành án Dân sự	125		125
8	Cục Quản lý thị trường	158		158
IV	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.146.345		1.146.345
1	Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)	10.290		10.290
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang)	109		109
1.2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống lê nâu bản địa tại huyện Na Hang)	158		158
1.3	UBND huyện Na Hang (Đề tài xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong Sơn Phú huyện Na Hang)	201		201
1.4	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCCOP trên địa bàn xã Lực Hành huyện Yên Sơn)	215		215
1.6	UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)	571		571
1.7	Công ty CP Chè núi Kia Tăng (Nghiên cứu xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với một số giống chè mới tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang	333		333
1.8	UBND huyện Chiêm Hóa (bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)	401		401
1.9	Công ty TNHH thảo dược Tuệ Tâm (Đề tài nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp từ cây cát sâm trồng tại tỉnh Tuyên Quang)	253		253
1.10	Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh (Dự án ứng dụng tiến bộ KHCN nhân giống và trồng một số cây tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)	163		163
1.11	Kinh phí chưa phân bổ năm 2022	7.886		7.886
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	697.428		697.428
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	378.635		378.635
2.2	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	51.367		51.367
2.3	Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác
2.4	Kinh phi thực hiện các chính sách giáo dục	81.569		81.569
2.5	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhiệm vụ theo quy định	57.804		57.804
2.6	Kinh phi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	98.957		98.957
2.7	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)	1.020		1.020
2.8	Vốn chuẩn bị động viên	15.000		15.000
2.9	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500		1.500
2.10	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	11.575		11.575
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	438.627		438.627
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	60.350		60.350
3.2	Nguồn tăng thu dự toán ĐP so với dự toán BTC	125.900		125.900
	Thực hiện CCTL	88.130		88.130
	Bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội , nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán	37.770		37.770
3.3	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.487		4.487
3.4	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	4.340		4.340
3.5	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi	19.352		19.352
3.6	Kinh phí thực hiện các Đề án, chương trình, các chính sách đặc thù do tỉnh ban hành và các nhiệm vụ phát sinh	51.527		51.527
3.7	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	17.860		17.860
3.8	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	154.812		154.812
3.9	Kinh phí chưa phân bổ năm 2022
V	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN VAY DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	632			632
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200
VII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	108.608					108.608
VIII	CHI CTMTQG	1.296.586							1.296.586	722.924	573.662
IX	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.361.998	4.361.998
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Biểu số 39/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
	TỔNG SỐ	939.602	59.104	5.000	54.869	32.300	18.000	5.000	1.000	623.426	470.096	71.974	69.485	3.000
1	Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh	12.500							1.000	11.500	1.500
2	BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT	29.726								29.726		29.726
3	BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp	27.285	8.571		14.529								4.185
4	BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông	321.861								321.861	321.861
5	Bảo tàng tỉnh	2.000				2.000
6	Báo Tuyên Quang	14.000				14.000
7	Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang	14.000			14.000
8	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	29.418
9	Công an tỉnh	39.000
10	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang	18.000					18.000
11	Sở Công Thương	10.000								10.000
12	Sở Giáo dục và đào tạo	7.770	5.770										2.000
13	Sở Giao thông Vận tải	83.000								83.000	83.000
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.500								11.500
15	Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội	8.000				5.000								3.000
16	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	37.248								37.248		37.248
17	Sở Tài chính	37.441	32.706							4.735	4.735
18	Sở Thông tin và truyền thông	6.300				6.300
19	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	5.000				5.000
20	Sở Xây dựng	17.515								17.515
21	Trung tâm nước sạch và VSMT; Sở giáo dục và đào tạo	1.600								1.600
22	Trường Đại học Tân Trào	4.000	4.000
23	Văn phòng Tỉnh ủy	5.000		5.000
24	Văn phòng UBND tỉnh	4.500											4.500
25	UBND huyện Lâm Bình	21.056	556					5.000		15.000	10.000	5.000	500
26	UBND huyện Na Hang	27.742								27.742	10.000
27	UBND huyện Chiêm Hóa	14.000											14.000
28	UBND huyện Hàm Yên	58.340			26.340					31.000	31.000		1.000
29	UBND huyện Yên Sơn	46.801	7.501							11.000	1.000		28.300
30	UBND huyện Sơn Dương	5.000								3.000	3.000		2.000
31	UBND thành phố Tuyên Quang	10.000								7.000	4.000		3.000
32	Văn phòng huyện ủy Chiêm Hóa	10.000											10.000
33	UBND huyện Yên Sơn	90.021	8.000							19.021	19.021		63.000
34	UBND huyện Sơn Dương	36.200								15.200	15.200		21.000
35	UBND thành phố Tuyên Quang	19.000								13.000	13.000		6.000
36	Văn phòng huyện ủy Chiêm Hóa	10.000											10.000

Ghi chú: Chưa bao gồm số chưa có kế hoạch phân bổ

Biểu số 40/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

TỔNG CỘNG

2.793.868

948.989

16.067

570.275

42.108

36.093

16.084

12.308

283.124

14.920

268.204

548.809

124.819

CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH

1.495.801

510.709

5.476

191.640

42.108

36.093

16.084

1.494

140.341

14.920

125.421

528.136

17.720

Văn phòng Tỉnh ủy

156.353

33.844

122.509

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

34.913

Văn phòng UBND tỉnh

39.236

3.489

35.747

3.1

Văn phòng UBND tỉnh

35.747

3.2

Trung tâm hội nghị tỉnh

3.489

Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

4.502

Sở Khoa học và Công nghệ

9.228

4.015

5.213

5.1

Văn phòng sở

7.868

2.655

5.213

5.2

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.360

Sở Tài nguyên và MT

18.430

1.494

9.150

7.786

6.1

Văn phòng sở

12.258

1.494

2.978

7.786

6.2

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

6.3

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT

6.4

Văn phòng Đăng ký đất đai

6.172

Sở Nông nghiệp và PTNT

103.441

945

15.921

86.575

7.1

Văn phòng Sở

10.254

1.473

8.781

7.2

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

5.982

180

2.390

3.412

7.3

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.181

7.4

Chi cục Thủy lợi

2.962

7.5

Chi cục Phát triển nông thôn

2.894

7.6

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

3.740

7.7

Chi cục Kiểm lâm

61.605

7.7.1

Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm

10.030

7.7.2

Hạt Kiểm lâm Thành phố

2.032

7.7.3

Hạt Kiểm lâm Sơn Dương

6.528

7.7.4

Hạt Kiểm lâm Yên Sơn

6.192

7.7.5

Hạt Kiểm lâm Hàm Yên

4.306

7.7.6

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu

4.534

7.7.7

Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa

5.981

7.7.8

Hạt Kiểm lâm Na Hang

13.521

7.7.9

Hạt Kiểm lâm Lâm Bình

6.106

7.7.10

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

2.375

7.8

Trung tâm Khuyến nông

6.903

173

6.730

7.9

Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp

7.10

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1.719

7.11

Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang

1.980

592

1.388

7.12

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

2.221

7.13

Trung tâm Thủy sản

BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)

761

Sở Giao thông Vận tải

18.432

1.251

1.028

223

17.181

9.1

Văn Phòng sở

13.790

223

13.567

9.2

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

4.642

1.028

3.614

9.3

Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang

9.4

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

Văn phòng Ban AT giao thông

14.631

13.892

739

Sở Xây dựng

8.615

2.200

6.415

11.1

Văn Phòng sở

7.727

2.200

5.527

11.2

Thanh tra sở Xây dựng

888

11.3

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65.369

37.867

16.084

11.418

12.1

Văn Phòng sở

20.190

5.120

3.652

11.418

12.2

Thư viện tỉnh

4.056

12.3

Trung tâm Văn hóa tỉnh

2.988

12.4

Bảo tàng tỉnh

7.496

12.5

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

7.775

12.6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

12.432

12.7

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

4.427

12.8

BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành

6.005

Sở Công Thương

15.719

2.554

13.165

13.1

Văn Phòng sở

13.165

13.2

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

2.554

Sở Tư Pháp

14.173

687

3.527

9.959

14.1

Văn Phòng sở

10.646

687

9.959

14.2

Phòng Công chứng số 1

14.3

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

3.527

14.4

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Sở Lao động TBXH

31.026

13.306

17.720

15.1

Văn Phòng sở

15.751

13.306

2.445

15.2

Trung tâm Dịch vụ việc làm

1.815

15.3

Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em

7.630

15.4

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

5.830

Sở Y tế

182.979

168.482

14.497

16.1

Văn phòng Sở

9.351

16.2

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

3.101

179

2.922

16.3

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

2.294

2.224

16.4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

17.043

16.5

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

4.361

16.6

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm

8.277

16.7

Trung tâm Giám định y khoa

830

16.8

Trung tâm Pháp y

1.523

16.9

Trung tâm y tế thành phố

10.986

16.10

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn

24.105

16.11

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương

24.431

16.12

Trung tâm y tế huyện Na Hang

18.684

16.13

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên

14.285

16.14

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình

14.870

16.15

Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa

19.995

16.16

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa

5.443

16.17

Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn

2.048

16.18

Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

1.352

Sở Thông tin và truyền thông

47.976

35.054

12.922

17.1

Văn Phòng sở

46.110

33.188

12.922

17.2

Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông

1.866

BQL các khu công nghiệp

3.491

859

2.632

18.1

BQL các khu công nghiệp

2.632

18.2

Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp

859

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17.163

Văn phòng sở

17.163

Sở Tài chính

30.271

Thanh tra tỉnh

11.425

Sở Ngoại vụ

8.250

Sở Nội vụ

27.230

870

2.808

17.552

23.1

Văn phòng sở

16.320

870

532

14.918

23.2

Ban thi đua khen thưởng

8.634

2.634

23.3

Trung tâm lưu trữ lịch sử

2.276

Sở Giáo dục - Đào tạo

397.289

390.299

254

6.736

24.1

Văn phòng sở

98.630

91.640

254

6.736

24.2

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh

4.935

24.3

Trường PTDTNT ATK Sơn Dương

15.298

24.4

Trường THPT Đầm Hồng

8.672

24.5

Trường THPT Minh Quang

10.708

24.6

Trường THPT Kim Bình

8.101

24.7

Trường THPT Hà Lang

9.901

24.8

Trường THPT Hòa Phú

4.187

24.9

Trường THPT Phù Lưu

8.938

24.10

Trường THPT Kháng Nhật

7.637

24.11

Trường THPT Kim Xuyên

8.005

24.12

Trường THPT Sơn Dương

10.239

24.13

Trường THPT Sơn Nam

11.200

24.14

Trường THPT Tân Trào

7.683

24.15

Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

8.389

24.16

Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa

12.693

24.17

Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên

13.569

24.18

Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang

14.770

24.19

Trường THPT Đông Thọ

6.208

24.20

Trường THPT ATK Tân Trào

7.920

24.21

Trường THPT Lâm Bình

5.977

24.22

Trường THCS và THPT Thượng Lâm

5.346

24.23

Trường THPT Na Hang

5.967

24.24

Trường THPT Yên Hoa

11.029

24.25

Trường THPT Chiêm Hóa

10.768

24.26

Trường THPT Hàm Yên

12.149

24.27

Trường THPT Thái Hoà

11.308

24.28

Trường THPT Xuân huy

8.011

24.29

Trường THPT Tháng 10

7.151

24.30

Trường THPT Trung sơn

9.942

24.31

Trường THPT Xuân vân

8.051

24.32

Trường THPT Ỷ La

6.469

24.33

Trường THPT Sông Lô

6.335

24.33

Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình

11.103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

9.341

BCH Hội Nông dân tỉnh

12.312

1.354

10.958

26.1

Văn phòng Hội nông dân tỉnh

10.958

26.2

Trung tâm Hỗ trợ nông dân

1.354

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang

8.290

27.1

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang

8.034

27.2

Tổng đội thanh niên xung phong

256

Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

4.675

Hội Cựu chiến binh

3.996

Trường Chính trị tỉnh

17.956

Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe

Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

8.019

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang

BQL các khu du lịch tỉnh TQ

4.158

Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

1.500

Trung tâm Văn hóa-Thể thao Thanh thiếu nhi

4.241

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh

21.435

Trường Trung học phổ thông Chuyên

19.444

Trường Đại học Tân Trào

30.339

30.077

262

41.1

Trường Đại học Tân Trào

30.339

30.077

262

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

29.941

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

5.000

Bệnh viện Y dược cổ truyền

5.000

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

3.608

Bệnh viện Phổi

6.366

Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

3.184

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

36.093

CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ

32.344

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

4.317

Hội chữ thập đỏ tỉnh

5.626

Hội Đông Y tỉnh

511

Hội Nhà báo tỉnh

3.141

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1.591

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

1.318

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

584

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

971

Hội Cựu TN xung phong

174

Hội Liên hiệp thanh niên

120

Hội làm vườn

458

Câu Lạc bộ Tân Trào

120

Hội cựu giáo chức

148

Hội Khuyến học

221

Hội luật gia

200

Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin

287

Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang

180

Đoàn Luật sư

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp

120

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang

200

Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2

Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

11.217

Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Tuyên Quang

Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

480

III

CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

118.178

2.049

301

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

83.499

1.599

Công an tỉnh

33.596

450

301

Chi cục Thông kê tỉnh

150

Toà án ND tỉnh

150

Viện Kiểm sát nhân dân

150

Liên đoàn lao động tỉnh

350

Cục Thi hành án Dân sự

125

Cục Quản lý thị trường

158

III

CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.147.545

436.231

10.290

378.635

10.814

142.783

20.673

107.099

Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)

10.290

1.1

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang)

109

1.2

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống lê nâu bản địa tại huyện Na Hang)

158

1.3

UBND huyện Na Hang (Đề tài xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong Sơn Phú huyện Na Hang)

201

1.4

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCCOP trên địa bàn xã Lực Hành huyện Yên Sơn)

215

1.6

UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)

571

1.7

Công ty CP Chè núi Kia Tăng (Nghiên cứu xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với một số giống chè mới tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang

333

1.8

UBND huyện Chiêm Hóa (bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)

401

1.9

Công ty TNHH thảo dược Tuệ Tâm (Đề tài nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp từ cây cát sâm trồng tại tỉnh Tuyên Quang)

253

1.10

Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh (Dự án ứng dụng tiến bộ KHCN nhân giống và trồng một số cây tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)

163

1.11

Kinh phí chưa phân bổ năm 2022

7.886

Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định

697.428

95.577

378.635

64.746

10.350

107.099

2.1

BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định

378.635

2.2

Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí

51.367

2.3

Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác

2.4

Kinh phi thực hiện các chính sách giáo dục

81.569

2.5

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhiệm vụ theo quy định

57.804

304

10.350

22.150

2.6

Kinh phi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định

98.957

14.008

84.949

2.7

Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)

1.020

2.8

Vốn chuẩn bị động viên

15.000

2.9

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.500

2.10

Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

11.575

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm

439.827

340.654

10.814

78.037

10.323

3.1

Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh

60.350

3.2

Nguồn tăng thu dự toán ĐP so với dự toán BTC

125.900

Thực hiện CCTL

88.130

Bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội , nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán

37.770

3.3

Trích quỹ dự trữ tài chính

1.200

3.4

Kinh phí trả gốc và lãi vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”

4.487

3.5

Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

4.340

3.6

Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi

19.352

3.7

Kinh phí thực hiện các Đề án, chương trình, các chính sách đặc thù do tỉnh ban hành và các nhiệm vụ phát sinh

51.527

22.730

10.814

12.000

5.983

3.8

Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM

17.860

3.9

Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm

154.812

Biểu số 42/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
			Tổng số	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
	TỔNG SỐ	1.625.000	1.412.542	898.596	714.730	3.346.277			4.758.819
1	Huyện Lâm Bình	24.000	20.510	14.050	8.300	319.200			339.710
2	Huyện Na Hang	48.000	42.350	35.910	8.200	355.079			397.429
3	Huyện Chiêm Hóa	100.000	87.555	64.175	31.400	623.618			711.173
4	Huyện Hàm Yên	155.000	134.007	97.301	51.530	590.283			724.290
5	Huyện Yên Sơn	188.000	166.750	113.710	99.200	719.679			886.429
6	Huyện Sơn Dương	300.000	247.280	119.000	171.900	683.577			930.857
7	TP Tuyên Quang	810.000	714.090	454.450	344.200	54.842			768.932

Biểu số 43/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	TỔNG SỐ	41.858		41.858
1	Huyện Lâm Bình	5.797		5.797
2	Huyện Na Hang	3.383		3.383
3	Huyện Chiêm Hóa	5.786		5.786
4	Huyện Hàm Yên	6.998		6.998
5	Huyện Yên Sơn	6.219		6.219
6	Huyện Sơn Dương	7.701		7.701
7	TP Tuyên Quang	5.974		5.974

Biểu số 44/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

1=2+3

2=5+12+1 9

3=8+15+2 2

4=5+8

5=6+7

8=9+10

11=12+15

12=13+14

15=16+17

18=19+22

19=20=21

22=23+24

TỔNG SỐ

Tỉnh Tuyên Quang

1.296.586

722.924

573.662

843.030

455.995

387.035

257.108

112.449

144.659

196.448

154.480

41.968

Biểu số 45/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt								Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác
	TỔNG CỘNG					8.440.144,9	-	-	8.440.144,9	4.553.315,1	-	-	4.553.315,1	4.827.616,0	-	-	4.827.616,0	939.602,0	-	-	939.602,0
A	NGÀNH KINH TẾ					6.686.968,0	-	-	6.686.968,0	3.437.850,4	-	-	3.437.850,4	3.712.151,3	-	-	3.712.151,3	622.211,1	-	-	622.211,1
I	HỖ TRỢ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG (THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2020 CỦA HĐND TỈNH)					-				-				121.000,0			121.000,0	30.000,0			30.000,0
II	ĐỀ ÁN BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GTNT VÀ XÂY DỰNG CẦU TRÊN ĐƯỜNG GTNT GIAI ĐOẠN 2021-2025					-				-				219.410,4			219.410,4	63.000,0	-	-	63.000,0
	Cầu trên đường GTNT					-				-				131.000,0			131.000,0	63.000,0			63.000,0
III	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					781.777,4	-	-	781.777,4	593.953,6	-	-	593.953,6	593.044,1	-	-	593.044,1	25.909,5	-	-	25.909,5
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang					14.909,5			14.909,5	14.909,5			14.909,5	14.000,0			14.000,0	909,5			909,5
	Đường Kiên Đài -Khuôn Miềng, huyện Chiêm Hóa (Đoạn từ Trụ sở UBND xã Kiên Đài đến đầu cầu Khuôn Miềng - thôn Nà Pó)			2018-2022		81.079,1			81.079,1	61.834,3			61.834,3	61.834,3			61.834,3	1.510,7			1.510,7
	Dự án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang			2016-2020		65.338,0			65.338,0	45.000,0			45.000,0	45.000,0			45.000,0	7.247,5			7.247,5
	Đường vào Ủy ban nhân dân xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương			2021-2022		14.000,0			14.000,0	12.369,4			12.369,4	12.369,4			12.369,4	1.000,0			1.000,0
	Đường vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương			2021-2022		13.000,0			13.000,0	11.500,0			11.500,0	11.500,0			11.500,0	1.000,0			1.000,0
	Dự án xây dựng 7,5Km đường điện, 01 TBA đi thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang			2020-2021		13.357,4			13.357,4	12.350,0			12.350,0	12.350,0			12.350,0	741,8			741,8
	Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh tuyên quang tiến tới cuộc cách mạng 4.0, giai đoạn 2021 - 2022.			2021-2023		9.076,3			9.076,3	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	1.300,0			1.300,0
	Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2020 tầm nhìn đến năm 2050			2020-2021		48.872,7			48.872,7	29.660,3			29.660,3	29.660,3			29.660,3	6.000,0			6.000,0
	Hệ thống chiếu sáng công trình - Dự án 02 tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô đấu nối với các tuyến QL37, QL2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Lào Cai-Nội Bài					17.111,0			17.111,0	12.055,0			12.055,0	12.055,0			12.055,0	4.000,0			4.000,0
	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)					251.660,0			251.660,0	214.103,4			214.103,4	214.103,4			214.103,4	600,0			600,0
	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Vốn WB)					253.373,4			253.373,4	173.171,7			173.171,7	173.171,7			173.171,7	1.600,0			1.600,0
IV	HOÀN TRẢ VỐN ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					51.874,4	-	-	51.874,4	45.109,0	-	-	45.109,0	45.109,0	-	-	45.109,0	13.359,0	-	-	13.359,0
	Công trình thủy lợi Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương					36.924,4			36.924,4	31.109,0			31.109,0	31.109,0			31.109,0	8.359,0			8.359,0
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang					14.950,0			14.950,0	14.000,0			14.000,0	14.000,0			14.000,0	5.000,0			5.000,0
V	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					5.853.316,2	-	-	5.853.316,2	2.798.787,8	-	-	2.798.787,8	2.733.587,8	-	-	2.733.587,8	429.442,6	-	-	429.442,6
	Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, huyện Na Hang.			2021-2023		44.980,0			44.980,0	30.168,2			30.168,2	30.168,2			30.168,2	5.000,0			5.000,0
	Xây dựng cầu Trắng 2 qua sông phó đáy, đi khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang			2021-2023		44.900,0			44.900,0	15.245,0			15.245,0	15.245,0			15.245,0	10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai			2021-2024		3.712.970,0			3.712.970,0	2.025.000,0			2.025.000,0	2.025.000,0			2.025.000,0	310.350,0			310.350,0
	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐH.04 đoạn từ Quốc lộ 279 đến Trung tâm xã Hồng Thái, huyện Na Hang			2021-2023		43.950,0			43.950,0	21.000,0			21.000,0	21.000,0			21.000,0	10.000,0			10.000,0
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Khu di tích Bộ Tài chính thôn Đồng Tâm nối với đường ĐH,06 (Vinh Quang - Bình Nhân) tại Km4+100, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa			2022-2023		19.137,7			19.137,7	10.000,0			10.000,0	10.000,0			10.000,0	4.735,0			4.735,0
	Công trình thủy lợi Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương			2020-2022		36.924,4			36.924,4	31.109,0			31.109,0	31.109,0			31.109,0	3.272,6			3.272,6
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô khu vực bến Đất thuộc địa bàn phường Hưng Thành, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang			2022-2023		14.800,0			14.800,0	9.215,0			9.215,0	9.215,0			9.215,0	5.585,0			5.585,0
	Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình (Năm 2023 bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn GĐ 3)					150.132,0			150.132,0	94.254,9			94.254,9	94.254,9			94.254,9	5.000,0			5.000,0
	Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang			2019-2023		413.916,7			413.916,7	121.833,0			121.833,0	121.833,0			121.833,0	10.000,0			10.000,0
	Lập Quy hoạch chung đô thị mới trên địa bàn tỉnh					18.056,0			18.056,0	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	13.500,0			13.500,0
	Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Na Hang - Lâm Bình					-				-				-				2.000,0			2.000,0
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 -2020					950.096,6			950.096,6	234.258,4			234.258,4	234.258,4			234.258,4	10.000,0			10.000,0
	Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn					83.239,0			83.239,0	42.420,0			42.420,0	42.420,0			42.420,0	10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang					88.000,0			88.000,0	45.000,0			45.000,0	45.000,0			45.000,0	5.000,0			5.000,0
	Dự án di dân khẩn cấp tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang					54.213,8			54.213,8	34.084,5			34.084,5	34.084,5			34.084,5	3.000,0			3.000,0
	Dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang					80.000,0			80.000,0	12.000,0			12.000,0	12.000,0			12.000,0	7.000,0			7.000,0
	Xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu Học xã Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình			2021-2024		98.000,0			98.000,0	65.200,0			65.200,0	-				10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao văn hóa và quảng trường trung tâm huyện Lâm Bình.					-				-				-				5.000,0			5.000,0
VI	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000,0	-	-	51.000,0
	Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 - Km201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL279, huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)					-				-				-				20.000,0			20.000,0
	Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 189, đoạn từ xã Tân Thành - xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (khoảng 11km)					-				-				-				8.000,0			8.000,0
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 từ xã Đức Ninh - Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.					-				-				-				10.000,0			10.000,0
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.05 từ xã Thái Sơn - Thành Long - Bằng Cốc - Nhân Mục, huyện Hàm Yên					-				-				-				10.000,0			10.000,0
	Đường Yên Phú đi Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang					-				-				-				3.000,0			3.000,0
VII	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,0	-	-	9.500,0
	Dự án cầu qua Sông Lô Gâm và đường dẫn cầu từ trung tâm thị trấn Yên Sơn đi xã Tân Long nối với Quốc lộ 2C (giai đoạn 1, 2021-2025 đầu tư xây dựng đường dẫn cầu dài 6 Km)					-				-				-				1.000,0			1.000,0
	Xây dựng cầu và tuyến đường từ ngã 3 Tân Phúc thị trấn Sơn Dương đi qua các thôn: Tân Hòa, Phúc Hòa và Phúc ứng, tổ dân phố Bắc Hoàng, thị trấn Sơn Dương đến tổ dân phố Làng Cả thị trấn Sơn Dương đấu nối với đường ĐT.185					-				-				-				1.000,0			1.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, TPTQ																	1.500,0			1.500,0
	VỐN NSĐP ĐỐI ỨNG GPMB - DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 4, XỬ LÝ SẠT LỞ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI TỈNH TUYÊN QUANG THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ SẠT LỞ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI MỘT SỐ TỈNH MNPB					-				-				-				6.000,0			6.000,0
B	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC					443.014,5	-	-	443.014,5	255.900,0	-	-	255.900,0	255.900,0	-	-	255.900,0	79.485,0	-	-	79.485,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					44.735,2	-	-	44.735,2	39.550,0	-	-	39.550,0	39.550,0	-	-	39.550,0	3.185,0	-	-	3.185,0
	Trụ sở UBND xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên			2020-2021		4.735,2			4.735,2	4.550,0			4.550,0	4.550,0			4.550,0	185,0			185,0
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương			2021-2023		10.000,0			10.000,0	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	1.500,0			1.500,0
	Trụ sở UBND xã Bạch Xa, huyên Hàm Yên			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND xã Thành Long, huyện Hàm Yên			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					393.279,3	-	-	393.279,3	216.300,0	-	-	216.300,0	216.300,0	-	-	216.300,0	74.300,0	-	-	74.300,0
	Trụ sở UBND xã Đội Bình, huyện Yên Sơn			2021-2023		11.620,3			11.620,3	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.998,0			14.998,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.768,6			12.768,6	8.500,0			8.500,0	8.500,0			8.500,0	1.500,0			1.500,0
	Trụ sở UBND xã Quý Quân, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.997,0			14.997,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Công Đa, huyện Yên Sơn			2021-2023		11.771,1			11.771,1	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.649,7			12.649,7	7.500,0			7.500,0	7.500,0			7.500,0	2.500,0			2.500,0
	Trụ sở UBND xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.717,6			12.717,6	8.600,0			8.600,0	8.600,0			8.600,0	1.400,0			1.400,0
	Trụ sở UBND xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.719,6			12.719,6	9.100,0			9.100,0	9.100,0			9.100,0	900,0			900,0
	Trụ sở UBND xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn			2021-2023		13.349,7			13.349,7	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	1.000,0			1.000,0
	Trụ sở UBND xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.617,5			12.617,5	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Lực Hành, huyện Yên Sơn			2021-2023		13.149,6			13.149,6	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.684,2			14.684,2	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	1.000,0			1.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Long, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.344,4			12.344,4	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.356,6			13.356,6	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.316,1			13.316,1	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.378,7			13.378,7	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		14.900,0			14.900,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình			2021-2023		13.664,8			13.664,8	9.500,0			9.500,0	9.500,0			9.500,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		14.900,0			14.900,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.371,4			13.371,4	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND Phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang			2021-2023		21.755,0			21.755,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Xây dựng trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang			2021-2023		18.356,2			18.356,2	12.000,0			12.000,0	12.000,0			12.000,0	4.500,0			4.500,0
	Trụ sở làm việc của Huyện ủy và khối dân, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		50.981,0			50.981,0	24.100,0			24.100,0	24.100,0			24.100,0	10.000,0			10.000,0
	Xây dựng Nhà làm việc của Báo Tuyên Quang			2021-2023		34.912,0			34.912,0	16.000,0			16.000,0	16.000,0			16.000,0	14.000,0			14.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					5.000,0	-	-	5.000,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	50,0	2.000,0	-	-	2.000,0
	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang			2023		5.000,0			5.000,0	50,0			50,0	50,0			50,0	2.000,0			2.000,0
C	NGÀNH Y TẾ					122.952,8	-	-	122.952,8	72.342,5	-	-	72.342,5	72.342,5	-	-	72.342,5	28.529,0	-	-	28.529,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					8.699,8	-	-	8.699,8	8.342,5	-	-	8.342,5	8.342,5	-	-	8.342,5	1.029,0	-	-	1.029,0
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên			2020-2021		2.264,3			2.264,3	2.320,1			2.320,1	2.320,1			2.320,1	216,0			216,0
	Trạm Y tế xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn			2020-2021		2.900,8			2.900,8	3.050,0			3.050,0	3.050,0			3.050,0	251,0			251,0
	Xây dựng Trạm Y tế xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn			2020-2021		3.534,7			3.534,7	2.972,4			2.972,4	2.972,4			2.972,4	562,0			562,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					96.253,0	-	-	96.253,0	63.800,0	-	-	63.800,0	63.800,0	-	-	63.800,0	23.500,0	-	-	23.500,0
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y, Dược cổ truyền Tuyên Quang					72.453,0			72.453,0	55.300,0			55.300,0	55.300,0			55.300,0	14.000,0			14.000,0
	Sửa chữa, cải tạo nhà điều trị 3 tầng, Nhà khám chữa bệnh 3 tầng thuộc Trung tâm y tế huyện Na Hang					10.300,0			10.300,0	3.500,0			3.500,0	3.500,0			3.500,0	4.000,0			4.000,0
	Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương			2022-2023		13.500,0			13.500,0	5.000,0			5.000,0	5.000,0			5.000,0	5.500,0			5.500,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					18.000,0	-	-	18.000,0	200,0	-	-	200,0	200,0	-	-	200,0	4.000,0	-	-	4.000,0
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang (địa điểm mới)			2023-2024		18.000,0			18.000,0	200,0			200,0	200,0			200,0	4.000,0			4.000,0
D	NGÀNH GIÁO DỤC					274.960,5	-	-	274.960,5	199.379,5	-	-	199.379,5	199.379,5	-	-	199.379,5	63.104,2	-	-	63.104,2
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					133.944,5	-	-	133.944,5	155.496,1	-	-	155.496,1	155.496,1	-	-	155.496,1	5.127,2	-	-	5.127,2
	Trường THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình			2017-2019		26.785,6			26.785,6	26.427,6			26.427,6	26.427,6			26.427,6	358,0			358,0
	Xây công trình Trường PTDTNT ATK Sơn Dương - giai đoạn 2			2020-2022		7.785,3			7.785,3	7.572,1			7.572,1	7.572,1			7.572,1	213,2			213,2
	San nền; Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm học liệu và thông tin thư viện Trường Đại học Tân Trào			2016-2020		78.808,0			78.808,0	73.246,3			73.246,3	73.246,3			73.246,3	4.000,0			4.000,0
	Xây dựng trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS, huyện Lâm Bình			2016-2020		20.565,7			20.565,7	48.250,2			48.250,2	48.250,2			48.250,2	556,0			556,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					123.016,0	-	-	123.016,0	43.633,4	-	-	43.633,4	43.633,4	-	-	43.633,4	53.977,0	-	-	53.977,0
	Xây dựng nhà lớp học 02 tầng; nhà bán trú; phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Hùng Lợi, huyện Yên Sơn			2021-2023		22.000,0			22.000,0	13.383,4			13.383,4	13.383,4			13.383,4	7.501,0			7.501,0
	Xây dựng và sửa chữa Trường THPT Trung Sơn, huyện Yên Sơn.			2021-2023		13.492,3			13.492,3	5.400,0			5.400,0	5.400,0			5.400,0	5.770,0			5.770,0
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang					18.000,0			18.000,0									8.000,0			8.000,0
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương			2021-2024		69.523,7			69.523,7	24.850,0			24.850,0	24.850,0			24.850,0	32.706,0			32.706,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					18.000,0	-	-	18.000,0	250,0	-	-	250,0	250,0	-	-	250,0	4.000,0	-	-	4.000,0
	Cải tạo, nâng cấp trường chính trị tỉnh Tuyên Quang			2021-2024		18.000,0			18.000,0	250,0			250,0	250,0			250,0	4.000,0			4.000,0
E	NGÀNH VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ XÃ HỘI					719.009,1	-	-	719.009,1	475.200,0	-	-	475.200,0	475.200,0	-	-	475.200,0	51.514,7	-	-	51.514,7
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					330.490,7	-	-	330.490,7	309.557,2	-	-	309.557,2	309.557,2	-	-	309.557,2	8.014,7	-	-	8.014,7
	Quảng trường, Cụm tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Tr. đó Giai đoạn I: Quảng trường Nguyễn Tất thành			2012-2016		276.771,9			276.771,9	275.757,2			275.757,2	275.757,2			275.757,2	1.014,7			1.014,7
	Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Bia Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.			2021-2022		3.269,2			3.269,2	1.200,0			1.200,0	1.200,0			1.200,0	2.000,0			2.000,0
	Tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang			2019-2022		50.449,6			50.449,6	32.600,0			32.600,0	32.600,0			32.600,0	5.000,0			5.000,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					388.518,4	-	-	388.518,4	163.900,6	-	-	163.900,6	163.900,6	-	-	163.900,6	28.000,0	-	-	28.000,0
	Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025			2020-2024		180.769,4			180.769,4	86.700,0			86.700,0	86.700,0			86.700,0	5.000,0			5.000,0
	Dự án Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà studio của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang			2020-2024		87.148,9			87.148,9	51.400,0			51.400,0	51.400,0			51.400,0	18.000,0			18.000,0
	Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cho hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025; trong đó:			2021-2025		120.600,0			120.600,0	25.800,6			25.800,6	25.800,6			25.800,6	5.000,0			5.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	1.742,2	-	-	1.742,2	1.742,2	-	-	1.742,2	15.500,0	-	-	15.500,0
	Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (Giai đoạn 2); Năm 2023 bố trí vốn để lập quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 2)					-				1.009,1			1.009,1	1.009,1			1.009,1	1.000,0			1.000,0
	Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang (Năm 2023, bố trí vốn đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, GPMB)					-				-				-				3.000,0			3.000,0
	Dự án Hệ thống phần mềm: quản lý kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang																	5.500,0			5.500,0
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025																	5.000,0			5.000,0
	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh Miền núi, Trung du phía Bắc tỉnh Tuyên Quang					-				733,1			733,1	733,1			733,1	1.000,0			1.000,0
F	NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG					193.240,1	-	-	193.240,1	112.642,8	-	-	112.642,8	112.642,8	-	-	112.642,8	68.418,0	-	-	68.418,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022				0,00	49.184,3	-	-	49.184,3	46.142,8	-	-	46.142,8	46.142,8	-	-	46.142,8	2.460,0	-	-	2.460,0
	Công trình A04 của tỉnh Tuyên Quang			2016-2018		49.184,3			49.184,3	46.142,8			46.142,8	46.142,8			46.142,8	2.460,0			2.460,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					144.055,8	-	-	144.055,8	66.500,0	-	-	66.500,0	66.500,0	-	-	66.500,0	36.958,0	-	-	36.958,0
	Dự án Khu di tích xưởng Quân khí H52 (thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)			2022-2024		8.263,0			8.263,0	4.000,0			4.000,0	4.000,0			4.000,0	3.958,0			3.958,0
	Đầu tư xây dựng Nhà công vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh			2021-2023		39.509,0			39.509,0	22.500,0			22.500,0	22.500,0			22.500,0	13.000,0			13.000,0
	Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại địa điểm mới			2021-2024		96.283,8			96.283,8	40.000,0			40.000,0	40.000,0			40.000,0	20.000,0			20.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000,0			29.000,0
	Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập KVPT tỉnh Tuyên Quang năm 2023																	10.000,0			10.000,0
	Xây dựng 09 Trụ sở làm việc Công an 09 xã																	19.000,0			19.000,0
G	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA					-				-				-				26.340,0			26.340,0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 670/QĐ-UBND	Tuyên Quang, ngày 08 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

Biểu số 33/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.912.941	13.133.074	13.362.870	102%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.416.000	2.488.273	2.902.400	117%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.102.184	1.135.155	1.608.700	142%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.313.816	1.353.118	1.293.700	96%
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.496.941	8.496.941	10.460.470	123%
1	Thu bổ sung cân đối	5.634.301	5.634.301	5.680.384	101%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.862.640	2.862.640	4.780.086	167%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư	#REF!	160.567	0	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			0
B	TỔNG CHI NSĐP	10.933.140	12.485.569	13.362.370	122%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	8.065.820	8.634.069	8.577.864	106%
1	Chi đầu tư phát triển	1.187.497	1.839.989	1.478.911	125%
2	Chi thường xuyên	6.566.840	6.537.891	6.925.336	105%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662	561	632	96%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100%
5	Dự phòng ngân sách	155.258	155.258	167.298	108%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.867.321	3.851.500	4.784.506	167%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			1.296.586
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.867.321	3.851.500	3.487.920	122%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	20.200	2.121	500	2%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	5.900	5.900	5.900	100%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			500
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.100	8.021	5.447	21%
1	Vay để bù đắp bội chi	20.200	2.121		0%
2	Vay để trả nợ gốc	5.900	5.900	5.447	92%

Ghi chú:

Biểu số 34/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	ƯỚC TH NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	SO SÁNH (1) (%)


A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	6.305.082	6.759.018	8.562.193	126,7%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.264.994	1.064.685	1.489.858	139,9%
2	Thu bổ sung từ NSTW	5.040.088	5.032.216	7.072.335	140,5%
-	Thu bổ sung cân đối	2.214.459	2.214.459	2.334.107	105,4%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.825.629	2.817.757	4.738.228	168,2%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		79.098
4	Thu kết dư		55.885
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		527.134
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.325.282	7.009.319	8.561.692	135,4%
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Chi bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	113,1%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	21.100	2.121	500
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.607.859	6.374.056	4.800.677	75,3%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.151.006	1.423.588	1.412.542	99,2%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.456.853	3.458.703	3.388.135	98,0%
-	Thu bổ sung cân đối	3.419.842	3.419.842	3.346.277	97,8%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	37.011	38.861	41.858	107,7%
3	Thu kết dư		104.682
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.452.687
II	Chi ngân sách
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.607.859	6.374.056	4.800.677	104,2%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú:

Biểu số 35/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)
		ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2023		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSNN	TỔNG THU NSNN	THU NSNN	TỔNG THU NSNN	THU NSNN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.742.000	2.488.273	3.200.450	2.902.400	116,7%	116,6%
I	Thu nội địa	2.700.000	2.488.273	3.160.000	2.902.400	117,0%	116,6%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	325.160	325.160	350.000	350.000	107,6%	107,6%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	65.550	65.550	70.000	70.000	106,8%	106,8%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	40.000	40.000	133,3%	133,3%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	745.500	745.500	820.000	820.000	110,0%	110,0%
5	Thuế thu nhập cá nhân	115.600	115.600	130.000	130.000	112,5%	112,5%
6	Thuế bảo vệ môi trường	262.000	125.760	400.000	240.000	152,7%	190,8%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	145.000	145.000	170.000	170.000	117,2%	117,2%
8	Thu phí, lệ phí	77.690	62.425	86.000	73.000	110,7%	116,9%
-	Phí và lệ phí trung ương	15.265		13.000		85,2%
-	Phí và lệ phí địa phương	62.425	62.425	73.000	73.000	116,9%	116,9%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.090	3.090	3.500	3.500	113,3%	113,3%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	165.000	165.000	258.000	258.000	156,4%	156,4%
12	Thu tiền sử dụng đất	583.000	583.000	634.000	634.000	108,7%	108,7%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	21.000	21.000	22.000	22.000	104,8%	104,8%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	75.263	52.041	70.000	43.400	93,0%	83,4%
16	Thu khác ngân sách	80.000	43.000	100.000	42.000	125,0%	97,7%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0%	100,0%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	2.147	2.147	2.500	2.500	116,4%	116,4%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	42.000		40.450		96,3%
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ

Biểu số 36/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
	NỘI DUNG	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.362.370	8.561.693	4.800.677
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.577.865	3.819.046	4.758.819
I	Chi đầu tư phát triển	1.483.398	967.585	515.813
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.116.771	600.958	515.813
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	538.663	60.350	478.313
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	362.140	362.140
II	Chi thường xuyên	6.925.336	2.741.020	4.184.316
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.023.687	948.989	2.074.699
2	Chi khoa học và công nghệ	17.467	16.067	1.400
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632	632
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	167.298	108.608	58.690
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.784.506	4.742.647	41.858
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1296586	1.296.586
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	3.446.061	41.858
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 37/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	11.907.969
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.346.277
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.561.692
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	5.084.922
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.084.922
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1.2	Chi khoa học và công nghệ
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình
1.4	Chi văn hóa thông tin
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao
1.7	Chi bảo vệ môi trường
1.8	Chi các hoạt động kinh tế
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
1.10	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.361.843
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	948.989
2	Chi khoa học và công nghệ	16.067
3	Chi y tế, dân số và gia đình	570.075
4	Chi văn hóa thông tin	58.192
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.093
6	Chi thể dục thể thao
7	Chi bảo vệ môi trường	12.308
8	Chi các hoạt động kinh tế	247.346
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	548.579
10	Chi bảo đảm xã hội	124.819
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	632
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
V	Dự phòng ngân sách	108.608
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

Biểu số 38/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ			CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	TỔNG SỔ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
	TỔNG SỐ	8.561.692	4.361.998	2.792.668	632	1.200	108.608		1.296.586	722.924	573.662
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	1.495.801		1.495.801
1	Văn phòng Tỉnh ủy	156.353		156.353
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	34.913		34.913
3	Văn phòng UBND tỉnh	39.236		39.236
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	35.747		35.747
3.2	Trung tâm hội nghị tỉnh	3.489		3.489
4	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	4.502		4.502
5	Sở Khoa học và Công nghệ	9.228		9.228
5.1	Văn phòng sở	7.868		7.868
5.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.360		1.360
6	Sở Tài nguyên và MT	18.430		18.430
6.1	Văn phòng sở	12.258		12.258
6.2	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
6.3	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT
6.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	6.172		6.172
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	103.441		103.441
7.1	Văn phòng Sở	10.254		10.254
7.2	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	5.982		5.982
7.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.181		3.181
7.4	Chi cục Thủy lợi	2.962		2.962
7.5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.894		2.894
7.6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	3.740		3.740
7.7	Chi cục Kiểm lâm	61.605		61.605
7.7.1	Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm	10.030		10.030
7.7.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	2.032		2.032
7.7.3	Hạt Kiểm lâm Sơn Dương	6.528		6.528
7.7.4	Hạt Kiểm lâm Yên Sơn	6.192		6.192
7.7.5	Hạt Kiểm lâm Hàm Yên	4.306		4.306
7.7.6	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.534		4.534
7.7.7	Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa	5.981		5.981
7.7.8	Hạt Kiểm lâm Na Hang	13.521		13.521
7.7.9	Hạt Kiểm lâm Lâm Bình	6.106		6.106
7.7.10	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.375		2.375
7.8	Trung tâm Khuyến nông	6.903		6.903
7.9	Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp
7.10	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.719		1.719
7.11	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.980		1.980
7.12	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.221		2.221
7.13	Trung tâm Thủy sản
8	BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)	761		761
9	Sở Giao thông Vận tải	18.432		18.432
9.1	Văn Phòng sở	13.790		13.790
9.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.642		4.642
9.3	Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang
9.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
10	Văn phòng Ban AT giao thông	14.631		14.631
11	Sở Xây dựng	8.615		8.615
11.1	Văn Phòng sở	7.727		7.727
11.2	Thanh tra sở Xây dựng	888		888
11.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	65.369		65.369
12.1	Văn Phòng sở	20.190		20.190
12.2	Thư viện tỉnh	4.056		4.056
12.3	Trung tâm Văn hóa tỉnh	2.988		2.988
12.4	Bảo tàng tỉnh	7.496		7.496
12.5	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	7.775		7.775
12.6	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	12.432		12.432
12.7	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	4.427		4.427
12.8	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	6.005		6.005
13	Sở Công Thương	15.719		15.719
13.1	Văn Phòng sở	13.165		13.165
13.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	2.554		2.554
14	Sở Tư Pháp	14.173		14.173
14.1	Văn Phòng sở	10.646		10.646
14.2	Phòng Công chứng số 1
14.3	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	3.527		3.527
14.4	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
15	Sở Lao động TBXH	31.026		31.026
15.1	Văn Phòng sở	15.751		15.751
15.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.815		1.815
15.3	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em	7.630		7.630
15.4	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	5.830		5.830
16	Sở Y tế	182.979		182.979
16.1	Văn phòng Sở	9.351		9.351
16.2	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	3.101		3.101
16.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.294		2.294
16.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	17.043		17.043
16.5	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	4.361		4.361
16.6	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm	8.277		8.277
16.7	Trung tâm Giám định y khoa	830		830
16.8	Trung tâm Pháp y	1.523		1.523
16.9	Trung tâm y tế thành phố	10.986		10.986
16.10	Trung tâm y tế huyện Yên Sơn	24.105		24.105
16.11	Trung tâm y tế huyện Sơn Dương	24.431		24.431
16.12	Trung tâm y tế huyện Na Hang	18.684		18.684
16.13	Trung tâm y tế huyện Hàm Yên	14.285		14.285
16.14	Trung tâm y tế huyện Lâm Bình	14.870		14.870
16.15	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	19.995		19.995
16.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	5.443		5.443
16.17	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	2.048		2.048
16.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	1.352		1.352
17	Sở Thông tin và truyền thông	47.976		47.976
17.1	Văn Phòng sở	46.110		46.110
17.2	Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông	1.866		1.866
18	BQL các khu công nghiệp	3.491		3.491
18.1	BQL các khu công nghiệp	2.632		2.632
18.2	Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp	859		859
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	17.163		17.163
	Văn phòng sở	17.163		17.163
20	Sở Tài chính	30.271		30.271
21	Thanh tra tỉnh	11.425		11.425
22	Sở Ngoại vụ	8.250		8.250
23	Sở Nội vụ	27.230		27.230
23.1	Văn phòng sở	16.320		16.320
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.634		8.634
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.276		2.276
24	Sở Giáo dục - Đào tạo	397.289		397.289
24.1	Văn phòng sở	98.630		98.630
24.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh	4.935		4.935
24.3	Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	15.298		15.298
24.4	Trường THPT Đầm Hồng	8.672		8.672
24.5	Trường THPT Minh Quang	10.708		10.708
24.6	Trường THPT Kim Bình	8.101		8.101
24.7	Trường THPT Hà Lang	9.901		9.901
24.8	Trường THPT Hòa Phú	4.187		4.187
24.9	Trường THPT Phù Lưu	8.938		8.938
24.10	Trường THPT Kháng Nhật	7.637		7.637
24.11	Trường THPT Kim Xuyên	8.005		8.005
24.12	Trường THPT Sơn Dương	10.239		10.239
24.13	Trường THPT Sơn Nam	11.200		11.200
24.14	Trường THPT Tân Trào	7.683		7.683
24.15	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên	8.389		8.389
24.16	Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa	12.693		12.693
24.17	Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên	13.569		13.569
24.18	Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang	14.770		14.770
24.19	Trường THPT Đông Thọ	6.208		6.208
24.20	Trường THPT ATK Tân Trào	7.920		7.920
24.21	Trường THPT Lâm Bình	5.977		5.977
24.22	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	5.346		5.346
24.23	Trường THPT Na Hang	5.967		5.967
24.24	Trường THPT Yên Hoa	11.029		11.029
24.25	Trường THPT Chiêm Hóa	10.768		10.768
24.26	Trường THPT Hàm Yên	12.149		12.149
24.27	Trường THPT Thái Hoà	11.308		11.308
24.28	Trường THPT Xuân huy	8.011		8.011
24.29	Trường THPT Tháng 10	7.151		7.151
24.30	Trường THPT Trung sơn	9.942		9.942
24.31	Trường THPT Xuân vân	8.051		8.051
24.32	Trường THPT Ỷ La	6.469		6.469
24.33	Trường THPT Sông Lô	6.335		6.335
24.33	Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình	11.103		11.103
25	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	9.341		9.341
26	BCH Hội Nông dân tỉnh	12.312		12.312
26.1	Văn phòng Hội nông dân tỉnh	10.958		10.958
26.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.354		1.354
27	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.290		8.290
27.1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.034		8.034
27.2	Tổng đội thanh niên xung phong	256		256
28	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	4.675		4.675
29	Hội Cựu chiến binh	3.996		3.996
30	Trường Chính trị tỉnh	17.956		17.956
31	Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe
32	Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ
33	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	8.019		8.019
34	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
35	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
36	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang
37	BQL các khu du lịch tỉnh TQ	4.158		4.158
37	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang	1.500		1.500
38	Trung tâm Văn hóa-Thể thao Thanh thiếu nhi	4.241		4.241
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh	21.435		21.435
40	Trường Trung học phổ thông Chuyên	19.444		19.444
41	Trường Đại học Tân Trào	30.339		30.339
41.1	Trường Đại học Tân Trào	30.339		30.339
42	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	29.941		29.941
43	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	5.000		5.000
44	Bệnh viện Y dược cổ truyền	5.000		5.000
45	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	3.608		3.608
46	Bệnh viện Phổi	6.366		6.366
47	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	3.184		3.184
48	Đài phát thanh truyền hình tỉnh	36.093		36.093
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	32.344		32.344
1	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	4.317		4.317
2	Hội chữ thập đỏ tỉnh	5.626		5.626
3	Hội Đông Y tỉnh	511		511
4	Hội Nhà báo tỉnh	3.141		3.141
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.591		1.591
6	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.318		1.318
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	584		584
8	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	971		971
9	Hội Cựu TN xung phong	174		174
10	Hội Liên hiệp thanh niên	120		120
11	Hội làm vườn	458		458
12	Câu Lạc bộ Tân Trào	120		120
13	Hội cựu giáo chức	148		148
14	Hội Khuyến học	221		221
15	Hội luật gia	200		200
16	Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin	287		287
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180		180
18	Đoàn Luật sư	120		120
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	120		120
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	120		120
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	120		120
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	200		200
23	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang
24	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2
25	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	11.217		11.217
26	Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Tuyên Quang
26	Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	480		480
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	118.178		118.178
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	83.499		83.499
2	Công an tỉnh	33.596		33.596
3	Chi cục Thông kê tỉnh	150		150
4	Toà án ND tỉnh	150		150
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150		150
6	Liên đoàn lao động tỉnh	350		350
7	Cục Thi hành án Dân sự	125		125
8	Cục Quản lý thị trường	158		158
IV	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.146.345		1.146.345
1	Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)	10.290		10.290
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang)	109		109
1.2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống lê nâu bản địa tại huyện Na Hang)	158		158
1.3	UBND huyện Na Hang (Đề tài xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong Sơn Phú huyện Na Hang)	201		201
1.4	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCCOP trên địa bàn xã Lực Hành huyện Yên Sơn)	215		215
1.6	UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)	571		571
1.7	Công ty CP Chè núi Kia Tăng (Nghiên cứu xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với một số giống chè mới tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang	333		333
1.8	UBND huyện Chiêm Hóa (bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)	401		401
1.9	Công ty TNHH thảo dược Tuệ Tâm (Đề tài nghiên cứu phát triển nguồn dược liệu và tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm đường hô hấp từ cây cát sâm trồng tại tỉnh Tuyên Quang)	253		253
1.10	Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh (Dự án ứng dụng tiến bộ KHCN nhân giống và trồng một số cây tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)	163		163
1.11	Kinh phí chưa phân bổ năm 2022	7.886		7.886
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	697.428		697.428
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	378.635		378.635
2.2	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	51.367		51.367
2.3	Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác
2.4	Kinh phi thực hiện các chính sách giáo dục	81.569		81.569
2.5	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhiệm vụ theo quy định	57.804		57.804
2.6	Kinh phi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	98.957		98.957
2.7	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)	1.020		1.020
2.8	Vốn chuẩn bị động viên	15.000		15.000
2.9	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500		1.500
2.10	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	11.575		11.575
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	438.627		438.627
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	60.350		60.350
3.2	Nguồn tăng thu dự toán ĐP so với dự toán BTC	125.900		125.900
	Thực hiện CCTL	88.130		88.130
	Bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội , nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán	37.770		37.770
3.3	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.487		4.487
3.4	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	4.340		4.340
3.5	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi	19.352		19.352
3.6	Kinh phí thực hiện các Đề án, chương trình, các chính sách đặc thù do tỉnh ban hành và các nhiệm vụ phát sinh	51.527		51.527
3.7	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	17.860		17.860
3.8	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	154.812		154.812
3.9	Kinh phí chưa phân bổ năm 2022
V	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN VAY DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	632			632
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200
VII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	108.608					108.608
VIII	CHI CTMTQG	1.296.586							1.296.586	722.924	573.662
IX	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.361.998	4.361.998
X	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Biểu số 39/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
	TỔNG SỐ	939.602	59.104	5.000	54.869	32.300	18.000	5.000	1.000	623.426	470.096	71.974	69.485	3.000
1	Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh	12.500							1.000	11.500	1.500
2	BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT	29.726								29.726		29.726
3	BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp	27.285	8.571		14.529								4.185
4	BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông	321.861								321.861	321.861
5	Bảo tàng tỉnh	2.000				2.000
6	Báo Tuyên Quang	14.000				14.000
7	Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang	14.000			14.000
8	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	29.418
9	Công an tỉnh	39.000
10	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang	18.000					18.000
11	Sở Công Thương	10.000								10.000
12	Sở Giáo dục và đào tạo	7.770	5.770										2.000
13	Sở Giao thông Vận tải	83.000								83.000	83.000
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.500								11.500
15	Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội	8.000				5.000								3.000
16	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	37.248								37.248		37.248
17	Sở Tài chính	37.441	32.706							4.735	4.735
18	Sở Thông tin và truyền thông	6.300				6.300
19	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	5.000				5.000
20	Sở Xây dựng	17.515								17.515
21	Trung tâm nước sạch và VSMT; Sở giáo dục và đào tạo	1.600								1.600
22	Trường Đại học Tân Trào	4.000	4.000
23	Văn phòng Tỉnh ủy	5.000		5.000
24	Văn phòng UBND tỉnh	4.500											4.500
25	UBND huyện Lâm Bình	21.056	556					5.000		15.000	10.000	5.000	500
26	UBND huyện Na Hang	27.742								27.742	10.000
27	UBND huyện Chiêm Hóa	14.000											14.000
28	UBND huyện Hàm Yên	58.340			26.340					31.000	31.000		1.000
29	UBND huyện Yên Sơn	46.801	7.501							11.000	1.000		28.300
30	UBND huyện Sơn Dương	5.000								3.000	3.000		2.000
31	UBND thành phố Tuyên Quang	10.000								7.000	4.000		3.000
32	Văn phòng huyện ủy Chiêm Hóa	10.000											10.000
33	UBND huyện Yên Sơn	90.021	8.000							19.021	19.021		63.000
34	UBND huyện Sơn Dương	36.200								15.200	15.200		21.000
35	UBND thành phố Tuyên Quang	19.000								13.000	13.000		6.000
36	Văn phòng huyện ủy Chiêm Hóa	10.000											10.000

Ghi chú: Chưa bao gồm số chưa có kế hoạch phân bổ

Biểu số 40/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

TỔNG CỘNG

2.793.868

948.989

16.067

570.275

42.108

36.093

16.084

12.308

283.124

14.920

268.204

548.809

124.819

CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH

1.495.801

510.709

5.476

191.640

42.108

36.093

16.084

1.494

140.341

14.920

125.421

528.136

17.720

Văn phòng Tỉnh ủy

156.353

33.844

122.509

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

34.913

Văn phòng UBND tỉnh

39.236

3.489

35.747

3.1

Văn phòng UBND tỉnh

35.747

3.2

Trung tâm hội nghị tỉnh

3.489

Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang

4.502

Sở Khoa học và Công nghệ

9.228

4.015

5.213

5.1

Văn phòng sở

7.868

2.655

5.213

5.2

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.360

Sở Tài nguyên và MT

18.430

1.494

9.150

7.786

6.1

Văn phòng sở

12.258

1.494

2.978

7.786

6.2

Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

6.3

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT

6.4

Văn phòng Đăng ký đất đai

6.172

Sở Nông nghiệp và PTNT

103.441

945

15.921

86.575

7.1

Văn phòng Sở

10.254

1.473

8.781

7.2

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

5.982

180

2.390

3.412

7.3

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.181

7.4

Chi cục Thủy lợi

2.962

7.5

Chi cục Phát triển nông thôn

2.894

7.6

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

3.740

7.7

Chi cục Kiểm lâm

61.605

7.7.1

Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm

10.030

7.7.2

Hạt Kiểm lâm Thành phố

2.032

7.7.3

Hạt Kiểm lâm Sơn Dương

6.528

7.7.4

Hạt Kiểm lâm Yên Sơn

6.192

7.7.5

Hạt Kiểm lâm Hàm Yên

4.306

7.7.6

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu

4.534

7.7.7

Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa

5.981

7.7.8

Hạt Kiểm lâm Na Hang

13.521

7.7.9

Hạt Kiểm lâm Lâm Bình

6.106

7.7.10

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

2.375

7.8

Trung tâm Khuyến nông

6.903

173

6.730

7.9

Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp

7.10

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1.719

7.11

Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang

1.980

592

1.388

7.12

Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

2.221

7.13

Trung tâm Thủy sản

BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)

761

Sở Giao thông Vận tải

18.432

1.251

1.028

223

17.181

9.1

Văn Phòng sở

13.790

223

13.567

9.2

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

4.642

1.028

3.614

9.3

Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang

9.4

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

Văn phòng Ban AT giao thông

14.631

13.892

739

Sở Xây dựng

8.615

2.200

6.415

11.1

Văn Phòng sở

7.727

2.200

5.527

11.2

Thanh tra sở Xây dựng

888

11.3

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65.369

37.867

16.084

11.418

12.1

Văn Phòng sở

20.190

5.120

3.652

11.418

12.2

Thư viện tỉnh

4.056

12.3

Trung tâm Văn hóa tỉnh

2.988

12.4

Bảo tàng tỉnh

7.496

12.5

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

7.775

12.6

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

12.432

12.7

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

4.427

12.8

BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành

6.005

Sở Công Thương

15.719

2.554

13.165

13.1

Văn Phòng sở

13.165

13.2

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

2.554

Sở Tư Pháp

14.173

687

3.527

9.959

14.1

Văn Phòng sở

10.646

687

9.959

14.2

Phòng Công chứng số 1

14.3

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

3.527

14.4

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Sở Lao động TBXH

31.026

13.306

17.720

15.1

Văn Phòng sở

15.751

13.306

2.445

15.2

Trung tâm Dịch vụ việc làm

1.815

15.3

Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em

7.630

15.4

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

5.830

Sở Y tế

182.979

168.482

14.497

16.1

Văn phòng Sở

9.351

16.2

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

3.101

179

2.922

16.3

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

2.294

2.224

16.4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

17.043

16.5

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ

4.361

16.6

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược phẩm

8.277

16.7

Trung tâm Giám định y khoa

830

16.8

Trung tâm Pháp y

1.523

16.9

Trung tâm y tế thành phố

10.986

16.10

Trung tâm y tế huyện Yên Sơn

24.105

16.11

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương

24.431

16.12

Trung tâm y tế huyện Na Hang

18.684

16.13

Trung tâm y tế huyện Hàm Yên

14.285

16.14

Trung tâm y tế huyện Lâm Bình

14.870

16.15

Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa

19.995

16.16

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa

5.443

16.17

Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn

2.048

16.18

Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên

1.352

Sở Thông tin và truyền thông

47.976

35.054

12.922

17.1

Văn Phòng sở

46.110

33.188

12.922

17.2

Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông

1.866

BQL các khu công nghiệp

3.491

859

2.632

18.1

BQL các khu công nghiệp

2.632

18.2

Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp

859

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17.163

Văn phòng sở

17.163

Sở Tài chính

30.271

Thanh tra tỉnh

11.425

Sở Ngoại vụ

8.250

Sở Nội vụ

27.230

870

2.808

17.552

23.1

Văn phòng sở

16.320

870

532

14.918

23.2

Ban thi đua khen thưởng

8.634

2.634

23.3

Trung tâm lưu trữ lịch sử

2.276

Sở Giáo dục - Đào tạo

397.289

390.299

254

6.736

24.1

Văn phòng sở

98.630

91.640

254

6.736

24.2

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh

4.935

24.3

Trường PTDTNT ATK Sơn Dương

15.298

24.4

Trường THPT Đầm Hồng

8.672

24.5

Trường THPT Minh Quang

10.708

24.6

Trường THPT Kim Bình

8.101

24.7

Trường THPT Hà Lang

9.901

24.8

Trường THPT Hòa Phú

4.187

24.9

Trường THPT Phù Lưu

8.938

24.10

Trường THPT Kháng Nhật

7.637

24.11

Trường THPT Kim Xuyên

8.005

24.12

Trường THPT Sơn Dương

10.239

24.13

Trường THPT Sơn Nam

11.200

24.14

Trường THPT Tân Trào

7.683

24.15

Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

8.389

24.16

Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa

12.693

24.17

Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên

13.569

24.18

Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang

14.770

24.19

Trường THPT Đông Thọ

6.208

24.20

Trường THPT ATK Tân Trào

7.920

24.21

Trường THPT Lâm Bình

5.977

24.22

Trường THCS và THPT Thượng Lâm

5.346

24.23

Trường THPT Na Hang

5.967

24.24

Trường THPT Yên Hoa

11.029

24.25

Trường THPT Chiêm Hóa

10.768

24.26

Trường THPT Hàm Yên

12.149

24.27

Trường THPT Thái Hoà

11.308

24.28

Trường THPT Xuân huy

8.011

24.29

Trường THPT Tháng 10

7.151

24.30

Trường THPT Trung sơn

9.942

24.31

Trường THPT Xuân vân

8.051

24.32

Trường THPT Ỷ La

6.469

24.33

Trường THPT Sông Lô

6.335

24.33

Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình

11.103

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

9.341

BCH Hội Nông dân tỉnh

12.312

1.354

10.958

26.1

Văn phòng Hội nông dân tỉnh

10.958

26.2

Trung tâm Hỗ trợ nông dân

1.354

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang

8.290

27.1

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang

8.034

27.2

Tổng đội thanh niên xung phong

256

Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

4.675

Hội Cựu chiến binh

3.996

Trường Chính trị tỉnh

17.956

Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe

Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh

8.019

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang

BQL các khu du lịch tỉnh TQ

4.158

Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang

1.500

Trung tâm Văn hóa-Thể thao Thanh thiếu nhi

4.241

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh

21.435

Trường Trung học phổ thông Chuyên

19.444

Trường Đại học Tân Trào

30.339

30.077

262

41.1

Trường Đại học Tân Trào

30.339

30.077

262

Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

29.941

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

5.000

Bệnh viện Y dược cổ truyền

5.000

Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

3.608

Bệnh viện Phổi

6.366

Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen

3.184

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

36.093

CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ

32.344

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

4.317

Hội chữ thập đỏ tỉnh

5.626

Hội Đông Y tỉnh

511

Hội Nhà báo tỉnh

3.141

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1.591

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang

1.318

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang

584

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

971

Hội Cựu TN xung phong

174

Hội Liên hiệp thanh niên

120

Hội làm vườn

458

Câu Lạc bộ Tân Trào

120

Hội cựu giáo chức

148

Hội Khuyến học

221

Hội luật gia

200

Hội nạn nhân C độc mầu da cam /Dioxin

287

Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang

180

Đoàn Luật sư

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái

120

Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp

120

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang

200

Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang

Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2

Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang

11.217

Ban quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình GT tỉnh Tuyên Quang

Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang

480

III

CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

118.178

2.049

301

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

83.499

1.599

Công an tỉnh

33.596

450

301

Chi cục Thông kê tỉnh

150

Toà án ND tỉnh

150

Viện Kiểm sát nhân dân

150

Liên đoàn lao động tỉnh

350

Cục Thi hành án Dân sự

125

Cục Quản lý thị trường

158

III

CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.147.545

436.231

10.290

378.635

10.814

142.783

20.673

107.099

Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)

10.290

1.1

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài chọn lọc, nhân giống và trồng mới giống mận bản địa trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Na Hang)

109

1.2

158

1.3

UBND huyện Na Hang (Đề tài xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong Sơn Phú huyện Na Hang)

201

1.4

215

1.6

UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)

571

1.7

333

1.8

401

1.9

253

1.10

163

1.11

Kinh phí chưa phân bổ năm 2022

7.886

Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định

697.428

95.577

378.635

64.746

10.350

107.099

2.1

BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định

378.635

2.2

Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí

51.367

2.3

Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác

2.4

Kinh phi thực hiện các chính sách giáo dục

81.569

2.5

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhiệm vụ theo quy định

57.804

304

10.350

22.150

2.6

Kinh phi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định

98.957

14.008

84.949

2.7

Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)

1.020

2.8

Vốn chuẩn bị động viên

15.000

2.9

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.500

2.10

Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

11.575

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm

439.827

340.654

10.814

78.037

10.323

3.1

Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính,... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh

60.350

3.2

Nguồn tăng thu dự toán ĐP so với dự toán BTC

125.900

Thực hiện CCTL

88.130

Bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội , nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán

37.770

3.3

Trích quỹ dự trữ tài chính

1.200

3.4

Kinh phí trả gốc và lãi vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”

4.487

3.5

Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

4.340

3.6

Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi

19.352

3.7

Kinh phí thực hiện các Đề án, chương trình, các chính sách đặc thù do tỉnh ban hành và các nhiệm vụ phát sinh

51.527

22.730

10.814

12.000

5.983

3.8

Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM

17.860

3.9

Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm

154.812

Biểu số 42/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
			Tổng số	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
	TỔNG SỐ	1.625.000	1.412.542	898.596	714.730	3.346.277			4.758.819
1	Huyện Lâm Bình	24.000	20.510	14.050	8.300	319.200			339.710
2	Huyện Na Hang	48.000	42.350	35.910	8.200	355.079			397.429
3	Huyện Chiêm Hóa	100.000	87.555	64.175	31.400	623.618			711.173
4	Huyện Hàm Yên	155.000	134.007	97.301	51.530	590.283			724.290
5	Huyện Yên Sơn	188.000	166.750	113.710	99.200	719.679			886.429
6	Huyện Sơn Dương	300.000	247.280	119.000	171.900	683.577			930.857
7	TP Tuyên Quang	810.000	714.090	454.450	344.200	54.842			768.932

Biểu số 43/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	TỔNG SỐ	41.858		41.858
1	Huyện Lâm Bình	5.797		5.797
2	Huyện Na Hang	3.383		3.383
3	Huyện Chiêm Hóa	5.786		5.786
4	Huyện Hàm Yên	6.998		6.998
5	Huyện Yên Sơn	6.219		6.219
6	Huyện Sơn Dương	7.701		7.701
7	TP Tuyên Quang	5.974		5.974

Biểu số 44/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

1=2+3

2=5+12+1 9

3=8+15+2 2

4=5+8

5=6+7

8=9+10

11=12+15

12=13+14

15=16+17

18=19+22

19=20=21

22=23+24

TỔNG SỐ

Tỉnh Tuyên Quang

1.296.586

722.924

573.662

843.030

455.995

387.035

257.108

112.449

144.659

196.448

154.480

41.968

Biểu số 45/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt								Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Nguồn NSĐP và nguồn thu sự nghiệp và các nguồn khác
	TỔNG CỘNG					8.440.144,9	-	-	8.440.144,9	4.553.315,1	-	-	4.553.315,1	4.827.616,0	-	-	4.827.616,0	939.602,0	-	-	939.602,0
A	NGÀNH KINH TẾ					6.686.968,0	-	-	6.686.968,0	3.437.850,4	-	-	3.437.850,4	3.712.151,3	-	-	3.712.151,3	622.211,1	-	-	622.211,1
I	HỖ TRỢ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG (THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09/NQ-HĐND NGÀY 15/12/2020 CỦA HĐND TỈNH)					-				-				121.000,0			121.000,0	30.000,0			30.000,0
II	ĐỀ ÁN BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GTNT VÀ XÂY DỰNG CẦU TRÊN ĐƯỜNG GTNT GIAI ĐOẠN 2021-2025					-				-				219.410,4			219.410,4	63.000,0	-	-	63.000,0
	Cầu trên đường GTNT					-				-				131.000,0			131.000,0	63.000,0			63.000,0
III	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					781.777,4	-	-	781.777,4	593.953,6	-	-	593.953,6	593.044,1	-	-	593.044,1	25.909,5	-	-	25.909,5
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang					14.909,5			14.909,5	14.909,5			14.909,5	14.000,0			14.000,0	909,5			909,5
	Đường Kiên Đài -Khuôn Miềng, huyện Chiêm Hóa (Đoạn từ Trụ sở UBND xã Kiên Đài đến đầu cầu Khuôn Miềng - thôn Nà Pó)			2018-2022		81.079,1			81.079,1	61.834,3			61.834,3	61.834,3			61.834,3	1.510,7			1.510,7
	Dự án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang			2016-2020		65.338,0			65.338,0	45.000,0			45.000,0	45.000,0			45.000,0	7.247,5			7.247,5
	Đường vào Ủy ban nhân dân xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương			2021-2022		14.000,0			14.000,0	12.369,4			12.369,4	12.369,4			12.369,4	1.000,0			1.000,0
	Đường vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương			2021-2022		13.000,0			13.000,0	11.500,0			11.500,0	11.500,0			11.500,0	1.000,0			1.000,0
	Dự án xây dựng 7,5Km đường điện, 01 TBA đi thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang			2020-2021		13.357,4			13.357,4	12.350,0			12.350,0	12.350,0			12.350,0	741,8			741,8
	Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh tuyên quang tiến tới cuộc cách mạng 4.0, giai đoạn 2021 - 2022.			2021-2023		9.076,3			9.076,3	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	1.300,0			1.300,0
	Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2020 tầm nhìn đến năm 2050			2020-2021		48.872,7			48.872,7	29.660,3			29.660,3	29.660,3			29.660,3	6.000,0			6.000,0
	Hệ thống chiếu sáng công trình - Dự án 02 tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô đấu nối với các tuyến QL37, QL2C, đường Hồ Chí Minh liên kết với đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc Lào Cai-Nội Bài					17.111,0			17.111,0	12.055,0			12.055,0	12.055,0			12.055,0	4.000,0			4.000,0
	Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)					251.660,0			251.660,0	214.103,4			214.103,4	214.103,4			214.103,4	600,0			600,0
	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Vốn WB)					253.373,4			253.373,4	173.171,7			173.171,7	173.171,7			173.171,7	1.600,0			1.600,0
IV	HOÀN TRẢ VỐN ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					51.874,4	-	-	51.874,4	45.109,0	-	-	45.109,0	45.109,0	-	-	45.109,0	13.359,0	-	-	13.359,0
	Công trình thủy lợi Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương					36.924,4			36.924,4	31.109,0			31.109,0	31.109,0			31.109,0	8.359,0			8.359,0
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang					14.950,0			14.950,0	14.000,0			14.000,0	14.000,0			14.000,0	5.000,0			5.000,0
V	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					5.853.316,2	-	-	5.853.316,2	2.798.787,8	-	-	2.798.787,8	2.733.587,8	-	-	2.733.587,8	429.442,6	-	-	429.442,6
	Xây dựng hạ tầng khu vực bến thủy vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang và cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Ba Đạo đi qua Hang Khào đến bến thủy lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, huyện Na Hang.			2021-2023		44.980,0			44.980,0	30.168,2			30.168,2	30.168,2			30.168,2	5.000,0			5.000,0
	Xây dựng cầu Trắng 2 qua sông phó đáy, đi khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang			2021-2023		44.900,0			44.900,0	15.245,0			15.245,0	15.245,0			15.245,0	10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai			2021-2024		3.712.970,0			3.712.970,0	2.025.000,0			2.025.000,0	2.025.000,0			2.025.000,0	310.350,0			310.350,0
	Cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐH.04 đoạn từ Quốc lộ 279 đến Trung tâm xã Hồng Thái, huyện Na Hang			2021-2023		43.950,0			43.950,0	21.000,0			21.000,0	21.000,0			21.000,0	10.000,0			10.000,0
	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Khu di tích Bộ Tài chính thôn Đồng Tâm nối với đường ĐH,06 (Vinh Quang - Bình Nhân) tại Km4+100, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa			2022-2023		19.137,7			19.137,7	10.000,0			10.000,0	10.000,0			10.000,0	4.735,0			4.735,0
	Công trình thủy lợi Đồng Trại, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương			2020-2022		36.924,4			36.924,4	31.109,0			31.109,0	31.109,0			31.109,0	3.272,6			3.272,6
	Khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông Lô khu vực bến Đất thuộc địa bàn phường Hưng Thành, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang			2022-2023		14.800,0			14.800,0	9.215,0			9.215,0	9.215,0			9.215,0	5.585,0			5.585,0
	Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình (Năm 2023 bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn GĐ 3)					150.132,0			150.132,0	94.254,9			94.254,9	94.254,9			94.254,9	5.000,0			5.000,0
	Dự án Chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang			2019-2023		413.916,7			413.916,7	121.833,0			121.833,0	121.833,0			121.833,0	10.000,0			10.000,0
	Lập Quy hoạch chung đô thị mới trên địa bàn tỉnh					18.056,0			18.056,0	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	13.500,0			13.500,0
	Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Na Hang - Lâm Bình					-				-				-				2.000,0			2.000,0
	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013 -2020					950.096,6			950.096,6	234.258,4			234.258,4	234.258,4			234.258,4	10.000,0			10.000,0
	Dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất rừng phòng hộ đầu nguồn tại thôn Ngòi Cái, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn					83.239,0			83.239,0	42.420,0			42.420,0	42.420,0			42.420,0	10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Khâu Tinh, Tát Kẻ xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang					88.000,0			88.000,0	45.000,0			45.000,0	45.000,0			45.000,0	5.000,0			5.000,0
	Dự án di dân khẩn cấp tại xóm Dùm, phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang					54.213,8			54.213,8	34.084,5			34.084,5	34.084,5			34.084,5	3.000,0			3.000,0
	Dự án Khẩn cấp di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, đặc biệt khó khăn thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang					80.000,0			80.000,0	12.000,0			12.000,0	12.000,0			12.000,0	7.000,0			7.000,0
	Xây dựng đường giao thông từ Trường Tiểu Học xã Khuôn Hà đến đèo Kéo Ráo thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình			2021-2024		98.000,0			98.000,0	65.200,0			65.200,0	-				10.000,0			10.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao văn hóa và quảng trường trung tâm huyện Lâm Bình.					-				-				-				5.000,0			5.000,0
VI	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000,0	-	-	51.000,0
	Sửa chữa, mở rộng mặt đường tuyến ĐT.185 đoạn từ Km184+510 - Km201+250 (ngã ba Năng Khả giao với QL279, huyện Na Hang đến chân đèo Ái Âu huyện Lâm Bình)					-				-				-				20.000,0			20.000,0
	Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh lộ 189, đoạn từ xã Tân Thành - xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (khoảng 11km)					-				-				-				8.000,0			8.000,0
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 từ xã Đức Ninh - Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.					-				-				-				10.000,0			10.000,0
	Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.05 từ xã Thái Sơn - Thành Long - Bằng Cốc - Nhân Mục, huyện Hàm Yên					-				-				-				10.000,0			10.000,0
	Đường Yên Phú đi Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang					-				-				-				3.000,0			3.000,0
VII	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,0	-	-	9.500,0
	Dự án cầu qua Sông Lô Gâm và đường dẫn cầu từ trung tâm thị trấn Yên Sơn đi xã Tân Long nối với Quốc lộ 2C (giai đoạn 1, 2021-2025 đầu tư xây dựng đường dẫn cầu dài 6 Km)					-				-				-				1.000,0			1.000,0
	Xây dựng cầu và tuyến đường từ ngã 3 Tân Phúc thị trấn Sơn Dương đi qua các thôn: Tân Hòa, Phúc Hòa và Phúc ứng, tổ dân phố Bắc Hoàng, thị trấn Sơn Dương đến tổ dân phố Làng Cả thị trấn Sơn Dương đấu nối với đường ĐT.185					-				-				-				1.000,0			1.000,0
	Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm thành phố Tuyên Quang (Quốc lộ 2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang) đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm, TPTQ																	1.500,0			1.500,0
	VỐN NSĐP ĐỐI ỨNG GPMB - DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 4, XỬ LÝ SẠT LỞ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI TỈNH TUYÊN QUANG THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ SẠT LỞ CẤP BÁCH SÔNG, SUỐI MỘT SỐ TỈNH MNPB					-				-				-				6.000,0			6.000,0
B	NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC					443.014,5	-	-	443.014,5	255.900,0	-	-	255.900,0	255.900,0	-	-	255.900,0	79.485,0	-	-	79.485,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					44.735,2	-	-	44.735,2	39.550,0	-	-	39.550,0	39.550,0	-	-	39.550,0	3.185,0	-	-	3.185,0
	Trụ sở UBND xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên			2020-2021		4.735,2			4.735,2	4.550,0			4.550,0	4.550,0			4.550,0	185,0			185,0
	Trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND xã Trung Yên, huyện Sơn Dương			2021-2023		10.000,0			10.000,0	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	1.500,0			1.500,0
	Trụ sở UBND xã Bạch Xa, huyên Hàm Yên			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND xã Thành Long, huyện Hàm Yên			2021-2023		10.000,0			10.000,0	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	500,0			500,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					393.279,3	-	-	393.279,3	216.300,0	-	-	216.300,0	216.300,0	-	-	216.300,0	74.300,0	-	-	74.300,0
	Trụ sở UBND xã Đội Bình, huyện Yên Sơn			2021-2023		11.620,3			11.620,3	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.998,0			14.998,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.768,6			12.768,6	8.500,0			8.500,0	8.500,0			8.500,0	1.500,0			1.500,0
	Trụ sở UBND xã Quý Quân, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.997,0			14.997,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Công Đa, huyện Yên Sơn			2021-2023		11.771,1			11.771,1	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.649,7			12.649,7	7.500,0			7.500,0	7.500,0			7.500,0	2.500,0			2.500,0
	Trụ sở UBND xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.717,6			12.717,6	8.600,0			8.600,0	8.600,0			8.600,0	1.400,0			1.400,0
	Trụ sở UBND xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.719,6			12.719,6	9.100,0			9.100,0	9.100,0			9.100,0	900,0			900,0
	Trụ sở UBND xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn			2021-2023		13.349,7			13.349,7	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	1.000,0			1.000,0
	Trụ sở UBND xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.617,5			12.617,5	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Lực Hành, huyện Yên Sơn			2021-2023		13.149,6			13.149,6	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Lang Quán, huyện Yên Sơn			2021-2023		14.684,2			14.684,2	9.000,0			9.000,0	9.000,0			9.000,0	1.000,0			1.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Long, huyện Yên Sơn			2021-2023		12.344,4			12.344,4	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.356,6			13.356,6	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.316,1			13.316,1	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.378,7			13.378,7	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		14.900,0			14.900,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình			2021-2023		13.664,8			13.664,8	9.500,0			9.500,0	9.500,0			9.500,0	500,0			500,0
	Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		14.900,0			14.900,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Trụ sở UBND Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		13.371,4			13.371,4	8.000,0			8.000,0	8.000,0			8.000,0	2.000,0			2.000,0
	Trụ sở UBND Phường Mỹ Lâm, TP. Tuyên Quang			2021-2023		21.755,0			21.755,0	7.000,0			7.000,0	7.000,0			7.000,0	3.000,0			3.000,0
	Xây dựng trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang			2021-2023		18.356,2			18.356,2	12.000,0			12.000,0	12.000,0			12.000,0	4.500,0			4.500,0
	Trụ sở làm việc của Huyện ủy và khối dân, huyện Chiêm Hóa			2021-2023		50.981,0			50.981,0	24.100,0			24.100,0	24.100,0			24.100,0	10.000,0			10.000,0
	Xây dựng Nhà làm việc của Báo Tuyên Quang			2021-2023		34.912,0			34.912,0	16.000,0			16.000,0	16.000,0			16.000,0	14.000,0			14.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					5.000,0	-	-	5.000,0	50,0	-	-	50,0	50,0	-	-	50,0	2.000,0	-	-	2.000,0
	Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang			2023		5.000,0			5.000,0	50,0			50,0	50,0			50,0	2.000,0			2.000,0
C	NGÀNH Y TẾ					122.952,8	-	-	122.952,8	72.342,5	-	-	72.342,5	72.342,5	-	-	72.342,5	28.529,0	-	-	28.529,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					8.699,8	-	-	8.699,8	8.342,5	-	-	8.342,5	8.342,5	-	-	8.342,5	1.029,0	-	-	1.029,0
	Xây dựng Trạm Y tế xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên			2020-2021		2.264,3			2.264,3	2.320,1			2.320,1	2.320,1			2.320,1	216,0			216,0
	Trạm Y tế xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn			2020-2021		2.900,8			2.900,8	3.050,0			3.050,0	3.050,0			3.050,0	251,0			251,0
	Xây dựng Trạm Y tế xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn			2020-2021		3.534,7			3.534,7	2.972,4			2.972,4	2.972,4			2.972,4	562,0			562,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					96.253,0	-	-	96.253,0	63.800,0	-	-	63.800,0	63.800,0	-	-	63.800,0	23.500,0	-	-	23.500,0
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y, Dược cổ truyền Tuyên Quang					72.453,0			72.453,0	55.300,0			55.300,0	55.300,0			55.300,0	14.000,0			14.000,0
	Sửa chữa, cải tạo nhà điều trị 3 tầng, Nhà khám chữa bệnh 3 tầng thuộc Trung tâm y tế huyện Na Hang					10.300,0			10.300,0	3.500,0			3.500,0	3.500,0			3.500,0	4.000,0			4.000,0
	Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa Kim Xuyên, huyện Sơn Dương			2022-2023		13.500,0			13.500,0	5.000,0			5.000,0	5.000,0			5.000,0	5.500,0			5.500,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					18.000,0	-	-	18.000,0	200,0	-	-	200,0	200,0	-	-	200,0	4.000,0	-	-	4.000,0
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen, tỉnh Tuyên Quang (địa điểm mới)			2023-2024		18.000,0			18.000,0	200,0			200,0	200,0			200,0	4.000,0			4.000,0
D	NGÀNH GIÁO DỤC					274.960,5	-	-	274.960,5	199.379,5	-	-	199.379,5	199.379,5	-	-	199.379,5	63.104,2	-	-	63.104,2
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					133.944,5	-	-	133.944,5	155.496,1	-	-	155.496,1	155.496,1	-	-	155.496,1	5.127,2	-	-	5.127,2
	Trường THPT Lâm Bình, huyện Lâm Bình			2017-2019		26.785,6			26.785,6	26.427,6			26.427,6	26.427,6			26.427,6	358,0			358,0
	Xây công trình Trường PTDTNT ATK Sơn Dương - giai đoạn 2			2020-2022		7.785,3			7.785,3	7.572,1			7.572,1	7.572,1			7.572,1	213,2			213,2
	San nền; Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm học liệu và thông tin thư viện Trường Đại học Tân Trào			2016-2020		78.808,0			78.808,0	73.246,3			73.246,3	73.246,3			73.246,3	4.000,0			4.000,0
	Xây dựng trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS, huyện Lâm Bình			2016-2020		20.565,7			20.565,7	48.250,2			48.250,2	48.250,2			48.250,2	556,0			556,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					123.016,0	-	-	123.016,0	43.633,4	-	-	43.633,4	43.633,4	-	-	43.633,4	53.977,0	-	-	53.977,0
	Xây dựng nhà lớp học 02 tầng; nhà bán trú; phòng học chức năng và các hạng mục phụ trợ trường PTDT bán trú THCS Hùng Lợi, huyện Yên Sơn			2021-2023		22.000,0			22.000,0	13.383,4			13.383,4	13.383,4			13.383,4	7.501,0			7.501,0
	Xây dựng và sửa chữa Trường THPT Trung Sơn, huyện Yên Sơn.			2021-2023		13.492,3			13.492,3	5.400,0			5.400,0	5.400,0			5.400,0	5.770,0			5.770,0
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang					18.000,0			18.000,0									8.000,0			8.000,0
	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Hiến tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương			2021-2024		69.523,7			69.523,7	24.850,0			24.850,0	24.850,0			24.850,0	32.706,0			32.706,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					18.000,0	-	-	18.000,0	250,0	-	-	250,0	250,0	-	-	250,0	4.000,0	-	-	4.000,0
	Cải tạo, nâng cấp trường chính trị tỉnh Tuyên Quang			2021-2024		18.000,0			18.000,0	250,0			250,0	250,0			250,0	4.000,0			4.000,0
E	NGÀNH VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ XÃ HỘI					719.009,1	-	-	719.009,1	475.200,0	-	-	475.200,0	475.200,0	-	-	475.200,0	51.514,7	-	-	51.514,7
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022					330.490,7	-	-	330.490,7	309.557,2	-	-	309.557,2	309.557,2	-	-	309.557,2	8.014,7	-	-	8.014,7
	Quảng trường, Cụm tượng đài Bác Hồ với Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Tr. đó Giai đoạn I: Quảng trường Nguyễn Tất thành			2012-2016		276.771,9			276.771,9	275.757,2			275.757,2	275.757,2			275.757,2	1.014,7			1.014,7
	Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia Bia Bảo Ninh Sùng Phúc, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.			2021-2022		3.269,2			3.269,2	1.200,0			1.200,0	1.200,0			1.200,0	2.000,0			2.000,0
	Tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang			2019-2022		50.449,6			50.449,6	32.600,0			32.600,0	32.600,0			32.600,0	5.000,0			5.000,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					388.518,4	-	-	388.518,4	163.900,6	-	-	163.900,6	163.900,6	-	-	163.900,6	28.000,0	-	-	28.000,0
	Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025			2020-2024		180.769,4			180.769,4	86.700,0			86.700,0	86.700,0			86.700,0	5.000,0			5.000,0
	Dự án Nhà làm việc, trung tâm kỹ thuật và nhà studio của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang			2020-2024		87.148,9			87.148,9	51.400,0			51.400,0	51.400,0			51.400,0	18.000,0			18.000,0
	Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động cho hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025; trong đó:			2021-2025		120.600,0			120.600,0	25.800,6			25.800,6	25.800,6			25.800,6	5.000,0			5.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	1.742,2	-	-	1.742,2	1.742,2	-	-	1.742,2	15.500,0	-	-	15.500,0
	Mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (Giai đoạn 2); Năm 2023 bố trí vốn để lập quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành (giai đoạn 2)					-				1.009,1			1.009,1	1.009,1			1.009,1	1.000,0			1.000,0
	Xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tuyên Quang (Năm 2023, bố trí vốn đầu tư để thực hiện công tác bồi thường, GPMB)					-				-				-				3.000,0			3.000,0
	Dự án Hệ thống phần mềm: quản lý kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý các dự án đầu tư; quản lý hộ kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang																	5.500,0			5.500,0
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025																	5.000,0			5.000,0
	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh Miền núi, Trung du phía Bắc tỉnh Tuyên Quang					-				733,1			733,1	733,1			733,1	1.000,0			1.000,0
F	NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG					193.240,1	-	-	193.240,1	112.642,8	-	-	112.642,8	112.642,8	-	-	112.642,8	68.418,0	-	-	68.418,0
I	CT DỰ KIẾN HOÀN THÀNH, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY 31/12/2022				0,00	49.184,3	-	-	49.184,3	46.142,8	-	-	46.142,8	46.142,8	-	-	46.142,8	2.460,0	-	-	2.460,0
	Công trình A04 của tỉnh Tuyên Quang			2016-2018		49.184,3			49.184,3	46.142,8			46.142,8	46.142,8			46.142,8	2.460,0			2.460,0
II	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP					144.055,8	-	-	144.055,8	66.500,0	-	-	66.500,0	66.500,0	-	-	66.500,0	36.958,0	-	-	36.958,0
	Dự án Khu di tích xưởng Quân khí H52 (thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang)			2022-2024		8.263,0			8.263,0	4.000,0			4.000,0	4.000,0			4.000,0	3.958,0			3.958,0
	Đầu tư xây dựng Nhà công vụ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh			2021-2023		39.509,0			39.509,0	22.500,0			22.500,0	22.500,0			22.500,0	13.000,0			13.000,0
	Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại địa điểm mới			2021-2024		96.283,8			96.283,8	40.000,0			40.000,0	40.000,0			40.000,0	20.000,0			20.000,0
III	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.000,0			29.000,0
	Xây dựng căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập KVPT tỉnh Tuyên Quang năm 2023																	10.000,0			10.000,0
	Xây dựng 09 Trụ sở làm việc Công an 09 xã																	19.000,0			19.000,0
G	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA					-				-				-				26.340,0			26.340,0

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục