Quyết định 5021/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành

STT

Tên hoạt động, hạng mục

Đơn vị thực hiện

Tổng kinh phí

Kế hoạch 2013

Tăng/giảm

Nhu cầu cả năm

Đợt 1 (Đã giao)

Kinh phí điều chỉnh đợt 2

Tổng

71,024.56

42,159.10

31,956.00

42,159.11

10,203.11

I.

NHÓM ĐIỀU CHỈNH TĂNG

20,466.83

15,232.80

7,676.00

15,232.80

7,556.80

1.1

Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố

5,466.83

5,466.83

5,176.00

5,466.83

290.83

1

Thuê hạ tầng mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm CNTT-TT

4,264.02

4,264.02

4,000.00

4,264.02

264.02

2

Thuê hệ thống điều khiển mạng băng thông rộng của thành phố (NOC)

Trung tâm CNTT-TT

1,202.81

1,202.81

1,176.00

1,202.81

26.81

1.2

Nhóm triển khai ứng dụng CNTT

15,000.00

9,765.97

2,500.00

9,765.97

7,265.97

1.2.1

Chương trình phát triển công nghiệp CNTT

10,000.00

4,765.97

2,000.00

4,765.97

2,765.97

3

Triển khai Đề án đào tạo lĩnh vực thiết kế vi mạch điện tử

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Thiết kế vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

10,000.00

4,765.97

2,000.00

4,765.97

2,765.97

1.2.2

Chương trình an toàn an ninh thông tin

5,000.00

5,000.00

500.00

5,000.00

4,500.00

4

Ứng cứu khẩn cấp

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

5,000.00

5,000.00

500.00

5,000.00

4,500.00

II.

NHÓM ĐIỀU CHỈNH GIẢM

31,909.69

12,612.69

24,280.00

12,612.69

-11,667.31

II. 1

Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố

16,174.69

10,282.69

15,610.00

10,282.69

-5,327.31

5

Thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu (datacenter) phục vụ lưu trữ dữ liệu từ xa

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

5,892.00

0.00

3,000.00

0.00

-3,000.00

6

Thuê hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb)

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

7,375.70

7,375.70

8,100.00

7,375.70

-724.30

7

Tăng cường an toàn an ninh thông tin

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1,668.09

1,668.09

1,670.00

1,668.09

-1.91

8

Hệ thống thư điện tử thành phố

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1,238.90

1,238.90

2,840.00

1,238.90

-1,601.10

II.2

Nhóm triển khai ứng dụng CNTT

15,735.00

2,330.00

8,670.00

2,330.00

-6,340.00

II.2.1

Chương trình triển khai ứng dụng CNTT trên nguồn mở

12,600.00

2,330.00

6,770.00

2,330.00

-4,440.00

9

Mua sắm phần mềm phục vụ triển khai cho chính quyền điện tử

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

5,000.00

930.00

3,100.00

930.00

-2,170.00

10

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại quận 1

Văn phòng UBND quận 1

900.00

0.00

270.00

0.00

-270.00

11

Triển khai phần mềm Giao dịch đảm bảo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

3,700.00

500.00

1,000.00

500.00

-500.00

12

Triển khai ứng dụng CNTT tại Cục thuế thành phố

Cục Thuế thành phố

3,000.00

900.00

2,400.00

900.00

-1,500.00

II.2.2

Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

13

Đào tạo công nghệ thông tin - truyền thông trong quản lý nhà nước

Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông

2,000.00

0.00

1,000.00

0.00

-1,000.00

II.2.3

Chương trình an toàn an ninh thông tin

1,135.00

0.00

900.00

0.00

-900.00

14

Triển khai hệ thống định danh thành phố

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

1,135.00

0.00

900.00

0.00

-900.00

III.

NHÓM BỔ SUNG MỚI

18,648.05

14,313.61

0

14,313.62

14,313.62

III. 1

Nhóm ghi vốn thanh toán

1,517.91

1,206.41

0.00

1,206.42

1,206.42

15

Triển khai ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

493.96

345.78

0

345.78

345.78

16

Triển khai ứng dụng CNTT tại huyện Nhà Bè

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

255.70

92.38

0

92.38

92.38

17

Triển khai ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố

768.26

768.26

0

768.26

768.26

III.2

Nhóm ghi vốn triển khai mới

17,130.14

13,107.20

0

13,107.20

13,107.20

III.2.1

Triển khai ứng dụng CNTT tại sở-ngành

6,710.14

2,687.20

0.00

2,687.20

2,687.20

18

Hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử Công báo thành phố

Trung tâm Công báo thành phố

610.00

610.00

0

610.00

610.00

19

Xây dựng mới trang thông tin điện tử Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

496.50

397.20

0

397.20

397.20

20

Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố (năm 2013)

Công an thành phố

5,603.64

1,680.00

0

1,680.00

1,680.00

III.2.2

Chương trình an toàn an ninh thông tin

10,000.00

10,000.00

0

10,000.00

10,000.00

21

Tăng cường trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin tại thành phố

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

10,000.00

10,000.00

0

10,000.00

10,000.00

III.2.3

Nhóm khác

420.00

420.00

0

420.00

420.00

22

Triển khai thử nghiệm Tổng đài thông tin du lịch thành phố (Tổng đài 1087)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

420.00

420.00

0

420.00

420.00

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5021/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013

Phân loại hoạt động, hạng mục

Số hoạt động, hạng mục

Kế hoạch năm 2013

Đã giao đợt 1

Điều chỉnh đợt 2

Cả năm

Tổng cộng

90

80.293,51

10.203,11

90.496,62

Nhóm không thay đổi kinh phí

68

48.337,51

0

48.337,51

Nhóm các hạng mục điều chỉnh tăng vốn

4

7.676,00

7.556,80

15.232,80

Nhóm các hạng mục điều chỉnh giảm vốn

10

24.280,00

-11.667,31

12.612,69

Nhóm các dự án bổ sung mới

8

0

14.313,62

14.313,62

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Ban HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (CNN-V).29

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Mạnh Hà