Quyết định 4192/2012/QĐ-UBND giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4192/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4192/2012/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Nơi nhận:
- Như điều 7 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TH (để báo cáo);
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trịnh Văn Chiến

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2013

GHI CHÚ

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

6,558,300

1

Thu nội địa (Không kể thu vay)

4,581,300

-

Thu nội địa (Không tính tiền sử dụng đất)

3,625,300

-

Tiền sử dụng đất

956,000

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

1,977,000

B

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

16,913,206

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

4,559,730

2

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn

97,866

3

Bổ sung từ ngân sách Trung ương

12,255,610

-

Ổn định trợ cấp cân đối năm 2012

6,503,416

-

Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách

2,808,256

-

Bổ sung có mục tiêu

2,943,938

C

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16,913,206

1

Chi đầu tư phát triển

2,715,350

2

Chi thường xuyên

12,517,353

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3,230

4

Dự phòng

337,100

5

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương TW giao

70,835

6

Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp

492,469

7

Chương trình MTQG

776,869

D

THU VAY ĐT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN:

300,000

-

Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi đầu tư

300,000

E

CHI KHÔNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH:

68,000

1

Chi từ nguồn xổ số

11,000

2

Chi từ nguồn thu phạt ATGT

40,000

3

Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính được để lại

17,000

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2013

GHI CHÚ

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN:

6,558,300

I

Thu nội địa.

4,581,300

1

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

1,211,000

2

Thu từ DNNN địa phương (Trừ thu xổ số)

150,000

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

390,000

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

900,000

5

Lệ phí trước bạ

280,000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

300

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

40,000

8

Thuế thu nhập cá nhân

210,000

9

Thu phí và lệ phí

65,000

10

Tiền sử dụng đất

956,000

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

48,000

12

Thu từ hoa lợi công sản

81,000

13

Thu khác

55,000

14

Thuế bảo vệ môi trường

195,000

II

Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu.

1,977,000

B

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP:

16,913,206

1

Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP

4,559,730

2

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn

97,866

3

Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương

12,255,610

-

Ổn định trợ cấp cân đối năm 2012

6,503,416

-

Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách

2,808,256

-

Bổ sung có mục tiêu

2,943,938

C

Thu vay đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN:

300,000

-

Vay vốn nhàn rỗi của KBNN để chi ĐT

300,000

D

THU KHÔNG CÂN ĐỐI NSNN:

68,000

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11,000

2

Thu phạt vi phạm HC trong lĩnh vực ATGT

40,000

3

Thu phạt hành chính khác được cấp trả lại

17,000

TT

Nội dung

Dự toán 2013

Tổng số

Chi tiết

Dự toán tỉnh

Dự toán huyện, xã

A

Chi cân đối NSĐP

16,913,206

7,828,760

9,084,446

I

Chi đầu tư phát triển.

2,715,350

2,009,350

706,000

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP

1,457,000

751,000

706,000

a

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

501,000

501,000

b

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

956,000

250,000

706,000

-

Chi bổ sung quỹ phát triển đất

50,000

50,000

-

Chi đầu tư:

100,000

100,000

+

Chi hoàn ứng các dự án

13,209

13,209

+

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển

59,750

59,750

+

Chi thực hiện các dự án đầu tư

27,041

27,041

-

Chi trả nợ vay Kho bạc Nhà nước

100,000

100,000

2

Trả nợ vốn vay KBNN từ NSĐP

150,000

150,000

3

Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công ích

5,000

5,000

4

Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu

1,103,350

1,103,350

II

Chi thường xuyên.

12,517,353

4,308,945

8,208,408

1

Chi Sự nghiệp kinh tế

1,141,874

946,633

195,241

Tr.đó

Chi xây dựng nông thôn mới từ nguồn thu tại xã

81.735

40.000

41.735

2

Chi Sự nghiệp môi trường

209,862

89,197

120,665

3

Chi Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

5,523,942

1,121,009

4,402,933

4

Chi Sự nghiệp Y tế

1,415,972

1,049,436

366,536

5

Chi Sự nghiệp khoa học và công nghệ

36,833

35,873

960

6

Chi Sự nghiệp Văn hóa thông tin

121,282

71,541

49,741

7

Chi Sự nghiệp thể dục thể thao

124,557

112,581

11,976

8

Chi Sự nghiệp phát thanh truyền hình

53,414

16,386

37,028

9

Chi đảm bảo xã hội

855,634

109,376

746,258

10

Chi quản lý hành chính

2,595,666

512,342

2,083,324

11

Chi quốc phòng địa phương

228,195

154,344

73,851

12

Chi an ninh địa phương

152,635

45,605

107,030

13

Chi khác ngân sách

32,487

19,622

12,865

14

Chi viện trợ cho tỉnh Hủa phăn - Lào (Trường chính trị)

25,000

25,000

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

3,230

3,230

IV

Dự phòng ngân sách các cấp.

337,100

167,062

170,038

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương Trung ương giao

70,835

70,835

VI

Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp.

492,469

492,469

VII

Chương trình MTQG

776,869

776,869

1

Vốn đầu tư phát triển

464,628

464,628

2

Vốn sự nghiệp

312,241

312,241

TT

Tên huyện

Thu NSNN năm 2013

Tổng chi Ngân sách Huyện xã

T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL

Bổ sung trợ cấp CĐ ngân sách
Năm 2013

Tổng thu NSNN

Điều tiết N/sách huyện

A

B

1

2

3

4

5=3-2-4

Tổng số:

2,138,661

1,776,212

9,164,346

79,900

7,308,234

1

TP Thanh Hóa

1,021,288

686,007

936,872

6,342

244,524

2

TX Sầm Sơn

67,936

55,005

143,092

1,709

86,379

3

TX Bỉm Sơn

104,225

95,434

147,298

2,117

49,747

4

Hà Trung

55,497

54,625

283,756

2,572

226,558

5

Nga Sơn

56,464

56,261

347,649

2,942

288,446

6

Hậu Lộc

34,222

33,924

354,102

3,587

316,591

7

Hoằng Hóa

60,157

59,953

480,124

4,405

415,767

8

Quảng Xương

91,606

90,986

480,573

4,983

384,605

9

Tĩnh Gia

93,967

93,494

494,623

5,588

395,541

10

Nông Cống

51,534

51,108

359,018

4,097

303,813

11

Đông Sơn

32,297

31,966

192,453

2,462

158,025

12

Triệu Sơn

59,563

59,133

408,722

3,888

345,701

13

Thọ Xuân

63,152

62,460

469,405

4,680

402,265

14

Yên Định

77,973

77,736

373,790

3,463

292,591

15

Thiệu Hoá

56,309

56,005

315,628

3,497

256,126

16

Vĩnh Lộc

23,795

23,684

223,470

1,517

198,270

17

Thạch Thành

24,672

24,630

358,532

2,898

331,004

18

Cẩm Thủy

29,021

28,971

276,937

2,128

245,838

19

Ngọc Lặc

25,918

25,900

365,099

2,585

336,615

20

Như Thanh

24,464

24,423

307,784

2,069

281,292

21

Lang Chánh

5,768

5,764

201,216

1,440

194,012

22

Bá Thước

13,820

13,809

371,882

2,369

355,704

23

Quan Hóa

9,955

9,950

232,639

1,739

220,950

24

Thường Xuân

23,966

23,955

358,580

2,165

332,460

25

Như Xuân

13,851

13,793

284,997

1,845

269,359

26

Mường Lát

4,469

4,469

170,164

1,372

164,323

27

Quan Sơn

12,773

12,766

225,946

1,443

211,738

TT

TÊN HUYỆN

Tổng thu NSNN năm 2013

Trong đó

Cục thuế thu

Gồm

Huyện, TX, TP thu

Gồm

Thuế môn bài

Thuế tài nguyên

Tiền thuê đất

Phí BVMT KTKS

Phí nước thải SH

Thu từ khối DNNN

Thuế CTN NQD

Thuế SD đất NN

Thuế thu nhập CN

Thu tiền SD đất

Thuế SD đất phi NN

Thu tiền thuê đất

Lệ phí trước bạ

Phí và LP

Phí BVMT KT KS

Thu tại xã

Thu khác NSH

Tổng số:

2,138,661

141,356

2,540

61,452

55,140

18,704

3,520

1,997,305

9,845

503,000

300

83,300

956,000

40,000

6,135

280,000

11,683

13,177

81,000

12,865

1

TP Thanh Hóa

1,021,288

52,783

1,469

3,031

44,427

1,086

2,770

968,505

3,000

171,000

5

42,000

607,000

13,950

1,750

115,700

3,900

2,500

4,500

3,200

2

TX Sầm Sơn

67,936

746

60

236

450

67,190

5,500

23,500

2,760

25,000

1,650

790

6,150

276

14

850

700

3

TX Bỉm Sơn

104,225

25,705

120

14,848

4,137

6,300

300

78,520

80

36,300

2,650

20,000

1,740

750

12,500

455

1,045

2,000

1,000

4

H. Hà Trung

55,497

2,327

52

540

1,063

672

53,170

300

14,000

1,300

21,000

1,550

170

6,200

350

1,400

6,600

300

5

H. Nga Sơn

56,464

424

30

150

226

18

56,040

9,200

2,620

30,000

1,300

250

6,150

570

350

5,300

300

6

H. Hậu Lộc

34,222

352

32

150

30

140

33,870

200

9,300

1,400

12,000

1,550

120

4,900

350

350

3,300

400

7

H. Hoằng Hoá

60,157

1,427

46

900

181

300

58,730

18,600

3,300

15,000

2,200

230

11,000

185

565

7,400

250

8

Quảng Xương

91,606

1,178

43

84

1,051

90,428

22,400

8

4,500

40,000

1,900

220

16,500

320

430

3,600

550

9

H. Tĩnh Gia

93,967

14,897

165

9,346

728

4,658

79,070

30

22,700

2,610

30,000

2,550

180

15,450

540

560

4,050

400

10

H. Nông Cống

51,534

3,869

47

2,490

942

390

47,665

17,300

25

1,070

15,000

600

20

7,900

320

230

4,700

500

11

H. Đông Sơn

32,297

56

26

30

32,241

300

10,500

5

2,300

10,000

650

36

5,000

190

910

2,000

350

12

H. Triệu Sơn

59,563

13,620

32

11,300

138

2,150

45,943

303

9,900

1,250

17,000

1,800

140

10,300

550

550

3,900

250

13

H. Thọ Xuân

63,152

1,828

50

150

1,305

323

61,324

90

17,400

134

2,200

18,000

2,750

150

12,200

780

120

6,950

550

14

H. Yên Định

77,973

743

41

100

247

355

77,230

21,800

30

2,050

30,000

2,650

300

8,850

600

1,200

9,000

750

15

H. Thiệu Hóa

56,309

129

25

104

56,180

17

15,200

3

1,350

25,000

1,930

550

6,000

350

650

4,830

300

16

H. Vĩnh Lộc

23,795

1,010

27

795

61

127

22,785

5,400

5

1,050

10,000

560

200

2,800

60

260

2,200

250

17

Thạch Thành

24,672

197

42

60

23

72

24,475

10

10,800

85

700

2,000

620

10

5,470

590

40

3,900

250

18

H. Cẩm Thủy

29,021

186

31

70

47

38

28,835

15

8,900

1,950

10,000

50

40

4,500

240

90

2,300

750

19

H. Ngọc Lặc

25,918

680

45

263

38

334

25,238

11,000

2,200

3,000

8

6,500

160

170

2,000

200

20

H. Như Thanh

24,464

3,799

34

2,220

13

1,532

20,665

5,000

1,310

10,000

90

2,800

380

420

500

165

21

Lang Chánh

5,768

520

14

500

6

5,248

3,250

260

3

1,470

22

23

20

200

22

H. Bá Thước

13,820

115

20

22

73

13,705

8,250

700

1,000

5

2,400

70

730

200

350

23

H. Quan Hóa

9,955

28

18

10

9,927

8,000

200

2

1,150

25

150

50

350

24

Thường Xuân

23,966

12,221

25

12,105

26

65

11,745

6,000

590

2,000

5

2,550

200

250

50

100

25

H. Như Xuân

13,851

1,051

23

950

46

32

12,800

5,300

650

3,000

100

2,800

170

80

500

200

26

H. Mường Lát

4,469

49

9

1

39

4,420

3,200

110

860

10

40

50

150

27

H. Quan Sơn

12,773

1,417

15

1,400

2

11,356

8,800

220

16

1,900

20

50

250

100

TT

TÊN HUYỆN

THU NSNN HX NĂM 2013

Trong đó

Tổng thu NSNN năm 2013

Điều tiết

Cục thuế thu

Huyện, TX, TP thu

Ngân sách cấp tỉnh

NS cấp huyện, xã

Trong đó

Tổng NSNN

Điều tiết

Tổng NSNN

Điều tiết

NS cấp huyện

NS cấp xã

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện, xã

Trong đó

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện, xã

Trong đó

NS c,huyện

NS c,xã

NS c,huyện

NS c,xã

Tổng số:

2,138,661

362,449

1,776,212

1,441,794

334,418

141,356

22,056

119,300

100,790

18,510

1,997,305

340,393

1,656,912

1,341,004

315,908

1

TP Thanh Hóa

1,021,288

335,281

686,007

631,250

54,756

52,783

17,771

35,012

25,692

9,320

968,505

317,511

650,995

605,558

45,437

2

TX Sầm Sơn

67,935

12,930

55,005

47,668

7,337

746

94

652

604

47

67,189

12,836

54,353

47,063

7,290

3

TX Bỉm Sơn

104,224

8,790

95,434

86,883

8,551

25,705

1,655

24,050

20,703

3,347

78,519

7,135

71,384

66,180

5,204

4

H. Hà Trung

55,496

871

54,625

39,719

14,905

2,327

425

1,902

1,420

481

53,169

446

52,723

38,299

14,424

5

H. Nga Sơn

56,465

204

56,261

30,966

25,294

424

90

334

281

52

56,041

114

55,927

30,685

25,242

6

H. Hậu Lộc

34,222

298

33,924

20,511

13,413

352

12

340

278

62

33,870

286

33,584

20,233

13,351

7

H. Hoằng Hóa

60,157

204

59,953

42,868

17,084

1,427

72

1,355

1,198

156

58,730

132

58,598

41,670

16,928

8

Quảng Xương

91,606

620

90,986

73,672

17,313

1,178

420

758

547

210

90,428

200

90,228

73,125

17,103

9

H. Tĩnh Gia

93,967

472

93,494

66,602

26,893

14,897

291

14,605

12,597

2,009

79,070

181

78,889

54,005

24,884

10

H. Nông Cống

51,533

425

51,108

34,672

16,435

3,869

377

3,492

3,147

344

47,664

48

47,616

31,525

16,091

11

H. Đông Sơn

32,296

330

31,966

24,993

6,973

56

12

44

38

6

32,240

318

31,922

24,955

6,967

12

H. Triệu Sơn

59,563

430

59,133

46,474

12,659

13,620

55

13,565

12,677

888

45,943

375

45,568

33,797

11,771

13

H. Thọ Xuân

63,152

692

62,460

43,096

19,364

1,828

522

1,306

916

390

61,324

170

61,154

42,180

18,974

14

H. Yên Định

77,973

237

77,736

46,467

31,269

743

99

644

453

191

77,230

138

77,092

46,014

31,078

15

H. Thiệu Hóa

56,308

303

56,005

39,449

16,557

129

42

87

67

21

56,179

261

55,918

39,382

16,536

16

H. Vĩnh Lộc

23,796

112

23,684

18,103

5,581

1,010

24

986

923

63

22,786

88

22,698

17,180

5,518

17

Thạch Thành

24,671

41

24,630

17,032

7,597

197

9

188

154

33

24,474

32

24,442

16,878

7,564

18

H. Cẩm Thủy

29,021

50

28,971

21,824

7,148

186

19

167

143

25

28,835

31

28,804

21,681

7,123

19

H. Ngọc Lặc

25,918

18

25,900

21,504

4,396

680

15

665

524

141

25,238

3

25,235

20,980

4,255

20

H. Như Thanh

24,464

41

24,423

15,909

8,513

3,799

5

3,794

3,178

615

20,665

36

20,629

12,731

7,898

21

Lang Chánh

5,768

4

5,764

4,850

914

520

2

518

516

1

5,248

1

5,247

4,334

913

22

H. Bá thước

13,820

11

13,809

11,778

2,031

115

9

106

73

34

13,705

2

13,703

11,706

1,998

23

H. Quan Hóa

9,955

5

9,950

7,245

2,705

28

4

24

22

2

9,927

1

9,926

7,223

2,703

24

Thường Xuân

23,967

12

23,955

22,185

1,769

12,221

10

12,211

12,179

31

11,746

2

11,744

10,006

1,738

25

H. Như Xuân

13,851

58

13,793

11,295

2,498

1,051

18

1,033

1,011

22

12,800

40

12,760

10,284

2,476

26

H. Mường Lát

4,469

0

4,469

3,881

588

49

0

49

33

16

4,420

0

4,420

3,848

572

27

H. Quan Sơn

12,773

7

12,766

10,894

1,872

1,417

1

1,416

1,416

0

11,356

6

11,350

9,478

1,871

TT

Tên huyện

Tổng chi NSHX năm 2013

Trong đó

Chi đầu tư XDB

Chi thường xuyên

Gồm

Dự phòng

SN Kinh tế

Tr.đó: Chi từ nguồn thu tại xã XD nông thôn mới

SN Môi trường

SN KH CN

SN VHTT TDTT TTTT

SN PT TH

SN Y tế

Trđó: Tạm tính cân đối

SN Giáo dục và đào tạo

Đảm bảo xã hội

QL hành chính

Quốc Phòng

An ninh

Chi khác

Tổng số

9,084,446

706,000

8,208,408

195,241

41,735

120,665

960

61,717

37,028

661,822

366,536

4,402,933

746,258

2,083,325

73,851

107,030

12,865

170,038

1

TP Thanh Hóa

930,529

370,500

548,982

34,033

2,250

53,109

40

9,217

1,190

14,521

4,456

282,309

43,859

101,505

7,050

9,014

3,200

11,047

2

TX Sầm Sơn

141,383

18,000

120,690

10,307

850

11,836

40

1,663

611

4,463

2,972

53,116

8,651

27,620

1,215

1,958

700

2,694

3

TX Bỉm Sơn

145,180

13,500

128,748

8,192

1,000

18,435

40

1,363

723

2,412

1,255

56,209

7,238

31,005

1,707

1,582

1,000

2,932

4

Hà Trung

281,183

21,000

254,639

6,467

3,300

2,751

35

1,770

964

13,433

8,486

125,719

30,318

72,066

2,289

3,475

300

5,544

5

Nga Sơn

344,707

30,000

308,692

6,961

2,650

1,096

35

1,900

973

20,144

10,613

162,059

37,292

80,813

2,657

3,994

300

6,015

6

Hậu Lộc

350,515

12,000

332,013

5,580

1,650

1,315

35

2,050

982

19,897

10,928

176,888

45,101

81,859

2,831

4,043

400

6,502

7

Hoằng Hóa

475,719

15,000

451,507

9,307

3,700

1,974

35

2,858

1,532

26,316

13,471

240,517

52,587

118,427

4,268

6,283

250

9,212

8

Quảng Xương

475,592

40,000

426,703

6,474

1,800

1,372

35

2,680

1,156

31,721

20,298

223,130

53,474

107,301

4,143

6,091

550

8,888

9

Tĩnh Gia

489,035

30,000

449,771

6,818

2,025

6,115

35

2,625

1,414

29,721

17,859

248,852

43,957

112,902

3,798