Quyết định 3394/QĐ-UBND năm 2019 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu	3394/QĐ-UBND
Ngày ban hành	31/12/2019
Ngày có hiệu lực	31/12/2019
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký	Phan Ngọc Thọ
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3394/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3708/STC-QLNS ngày 27 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.937.778	13.938.737
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578	3.793.406	96,6
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.669.700	1.669.700	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.256.878	2.123.706	94,1
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-
IV	Thu kết dư năm trước	40.000	489.221
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.843.480
VI	Thu nộp cấp trên	-	67.449
B	TỔNG CHI NSĐP	9.975.704	13.191.135	132,2
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.732.640	9.969.139	102,4
1	Chi đầu tư phát triển	3.176.097	3.100.579	97,6
2	Chi thường xuyên	6.368.236	6.868.559	107,9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	-	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	-	-
5	Dự phòng ngân sách	177.726
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
II	Chi các chương trình mục tiêu	243.064	351.471
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	286.109	148,5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	50.361	65.362	129,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.796.589
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		73.936
C	KẾT DƯ NSĐP		686.541
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	74.375	74.375	100,0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-
II	Từ ngân sách cấp tỉnh	74.375	74.375	100,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.194.240	1.349.036	113,0
F	VAY LẠI CHÍNH PHỦ	112.300	13.313	11,9
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	165.600	66.613	40,2

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.830.000	5.971.200	7.782.380	6.745.182	113,9	113,0
I	Thu nội địa	6.380.000	5.941.200	7.186.564	6.698.970	112,6	112,8
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	525.000	525.000	415.696	415.696	79,2	79,2
	- Thuế giá trị gia tăng			273.577	273.577
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí			-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			97.053	97.053
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			312	312
	- Thuế tài nguyên			44.754	44.754
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000	2.010.000	2.112.007	2.112.007	105,1	105,1
	- Thuế giá trị gia tăng			362.191	362.191
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			317.234	317.234
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.413.481	1.413.481
	- Thuế tài nguyên			19.102	19.102
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000	1.180.000	1.100.843	1.100.843	93,3	93,3
	- Thuế giá trị gia tăng			813.777	813.777
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			191.068	191.068
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			6.048	6.048
	- Thuế tài nguyên			89.950	89.950
4	Lệ phí trước bạ	235.000	235.000	246.859	246.859	105,0	105,0
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			1	1
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000	13.582	13.582	150,9	150,9
7	Thuế thu nhập cá nhân	283.000	283.000	294.241	294.241	104,0	104,0
8	Thuế bảo vệ môi trường	530.000	197.200	517.537	192.530	97,6	97,6
9	Phí, lệ phí	455.000	447.000	530.385	485.472	116,6	108,6
10	Tiền sử dụng đất	680.000	680.000	1.327.444	1.327.444	195,2	195,2
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	120.000	120.000	123.992	123.992	103,3	103,3
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			4.468	4.468
13	Thu khác ngân sách	186.400	118.400	278.371	179.780	149,3	151,8
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương			98.591
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.000	40.198	21.115	80,4	105,6
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000	42.000	28.590	28.590	68,1	68,1
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.600	5.600	72.256	72.256	1.290,3	1.290,3
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000	69.000	80.094	80.094	116,1	116,1
II	Thu về dầu thô			-	-
III	Thu Hải quan	420.000	-	548.547	-	130,6
1	Thuế xuất khẩu			47.999	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			499.639	-
3	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			91	-
4	Thu khác			818	-
IV	Thu Viện trợ	12.000	12.000	11.406	10.349	95,1	86,2
V	Các khoản huy động, đóng góp	18.000	18.000	35.863	35.863	199,2	199,2
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN			2.843.480	2.843.480
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	40.000	40.000	489.221	489.221
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.926.578	3.926.578	3.793.406	3.793.406	96,6	96,6
F	THU NỘP CẤP TRÊN	-	-	73.936	67.449
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F)	10.796.578	9.937.778	14.982.423	13.938.738

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3394/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3708/STC-QLNS ngày 27 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.937.778	13.938.737
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578	3.793.406	96,6
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.669.700	1.669.700	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.256.878	2.123.706	94,1
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-
IV	Thu kết dư năm trước	40.000	489.221
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.843.480
VI	Thu nộp cấp trên	-	67.449
B	TỔNG CHI NSĐP	9.975.704	13.191.135	132,2
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.732.640	9.969.139	102,4
1	Chi đầu tư phát triển	3.176.097	3.100.579	97,6
2	Chi thường xuyên	6.368.236	6.868.559	107,9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	-	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	-	-
5	Dự phòng ngân sách	177.726
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
II	Chi các chương trình mục tiêu	243.064	351.471
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	286.109	148,5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	50.361	65.362	129,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.796.589
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		73.936
C	KẾT DƯ NSĐP		686.541
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	74.375	74.375	100,0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-
II	Từ ngân sách cấp tỉnh	74.375	74.375	100,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.194.240	1.349.036	113,0
F	VAY LẠI CHÍNH PHỦ	112.300	13.313	11,9
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	165.600	66.613	40,2

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.830.000	5.971.200	7.782.380	6.745.182	113,9	113,0
I	Thu nội địa	6.380.000	5.941.200	7.186.564	6.698.970	112,6	112,8
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	525.000	525.000	415.696	415.696	79,2	79,2
	- Thuế giá trị gia tăng			273.577	273.577
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí			-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			97.053	97.053
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			312	312
	- Thuế tài nguyên			44.754	44.754
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000	2.010.000	2.112.007	2.112.007	105,1	105,1
	- Thuế giá trị gia tăng			362.191	362.191
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			317.234	317.234
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.413.481	1.413.481
	- Thuế tài nguyên			19.102	19.102
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000	1.180.000	1.100.843	1.100.843	93,3	93,3
	- Thuế giá trị gia tăng			813.777	813.777
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			191.068	191.068
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			6.048	6.048
	- Thuế tài nguyên			89.950	89.950
4	Lệ phí trước bạ	235.000	235.000	246.859	246.859	105,0	105,0
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			1	1
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000	13.582	13.582	150,9	150,9
7	Thuế thu nhập cá nhân	283.000	283.000	294.241	294.241	104,0	104,0
8	Thuế bảo vệ môi trường	530.000	197.200	517.537	192.530	97,6	97,6
9	Phí, lệ phí	455.000	447.000	530.385	485.472	116,6	108,6
10	Tiền sử dụng đất	680.000	680.000	1.327.444	1.327.444	195,2	195,2
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	120.000	120.000	123.992	123.992	103,3	103,3
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			4.468	4.468
13	Thu khác ngân sách	186.400	118.400	278.371	179.780	149,3	151,8
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương			98.591
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.000	40.198	21.115	80,4	105,6
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000	42.000	28.590	28.590	68,1	68,1
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.600	5.600	72.256	72.256	1.290,3	1.290,3
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000	69.000	80.094	80.094	116,1	116,1
II	Thu về dầu thô			-	-
III	Thu Hải quan	420.000	-	548.547	-	130,6
1	Thuế xuất khẩu			47.999	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			499.639	-
3	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			91	-
4	Thu khác			818	-
IV	Thu Viện trợ	12.000	12.000	11.406	10.349	95,1	86,2
V	Các khoản huy động, đóng góp	18.000	18.000	35.863	35.863	199,2	199,2
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN			2.843.480	2.843.480
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	40.000	40.000	489.221	489.221
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.926.578	3.926.578	3.793.406	3.793.406	96,6	96,6
F	THU NỘP CẤP TRÊN	-	-	73.936	67.449
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F)	10.796.578	9.937.778	14.982.423	13.938.738

Ghi chú:

Không bao gồm các khoản thu chuyển giao ngân sách huyện, xã

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
TT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1-2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8-S/2	9-6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	9.975.703	5.477.737	4.497.966	13.191.135	6.896.577	6.294.558	132,2	125,9	139,9
A	CÂN ĐỐI NSĐP	9.732.639	5.234.673	4.497.966	10.043.075	4.406.289	5.636.786	103,2	84,2	125,3
I	Chi đầu tư phát triển	3.176.097	2.711.097	465.000	3.100.579	1.928.608	1.171.971	97,6	71,1	252,0
II	Chi thường xuyên	6.368.236	2.412.970	3.955.266	6.868.559	2.471.194	4.397.365	107,9	102,4	111,2
	Trong đó:				-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.684.191	584.991	2.099.200	2.665.675	574.105	2.091.570	99,3	98,1	99,6
2	Chi khoa học và công nghệ	33.303	31.353	1.950	24.742	22.838	1.904	74,3	72,8	97,7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	-	-	-	-	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	177.726	100.026	77.700	-		-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	7.500	-	-		-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				73.936	6.487	67.449
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	243.064	243.064	-	351.471	351.471	-	144,6	144,6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703	-	286.109	286.109		148,5	148,5
II	Chi các chương trình mục tiêu	50.361	50.361	-	65.362	65.362		129,8	129,8
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.796.589	2.138.816	657.773			-

Biểu số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI	8.151.103	10.361.625	127,1
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.673.366	3.465.049	129,6
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.477.737	4.757.760	86,9
I	Chi đầu tư phát triển	2.848.594	2.155.482	75,7
II	Chi thường xuyên	2.518.537	2.595.791	103,1
1	Chi quốc phòng	60.001	64.309	107,2
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	53.199	53.014	99,7
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	592.499	576.391	97,3
4	Chi Khoa học và công nghệ	31.353	22.838	72,8
5	Chi Y tế, dân số về gia đình	696.145	677.693	97,3
6	Chi Văn hóa du lịch	208.856	233.743	111,9
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	13.304	13.557	101,9
8	Chi thể dục thể thao	28.350	28.970	102,2
9	Chi bảo vệ môi trường	6.540	38.729	592,2
10	Chi các hoạt động kinh tế	346.556	392.785	113,3
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	376.240	410.213	109,0
12	Chi bảo đảm xã hội	66.791	68.062	101,9
13	Chi thường xuyên khác	30.303	11.139	36,8
14	Chi từ nguồn viện trợ	8.400	4.349
III	Chi trả nợ lãi vay	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
V	Dự phòng ngân sách	100.026	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	-
VI	Chi nộp ngán sách cấp trên	-	6.487
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.138.816

Biểu số 5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG			Nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi Thường xuyên
							Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó
							Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5 = 6 + 9 + 12 + 15 +16	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17 = 5/1	18 = 6/2	19 = 9/3
	TỔNG SỐ	4.437.966	465.000	3.895.266	77.700	6.294.558	960.649	281.831	4.349.312	2.091.570	259.375	211.322	48.053	67.449	657.773	142	207	112
1	Phong Điền	469.776	28.550	433.126	8.100	717.759	93.367	31.924	498.427	240.125	30.815	25.427	5.387	7.782	87.368	153	327	115
2	Quảng Điền	371.989	25.900	339.889	6.200	548.820	69.928	19.119	367.373	191.294	41.371	35.239	6.132	26.629	43.520	148	270	108
3	Hương Trà	425.791	43.200	374.791	7.800	570.262	68.733	19.677	407.707	215.366	17.491	14.369	3.122	7.124	69.207	134	159	109
4	Hương Thủy	407.241	89.200	311.941	6.100	703.039	212.084	41.027	364.921	164.684	21.399	19.423	1.976	5.290	99.345	173	238	117
5	Phú Vang	586.892	63.590	513.402	9.900	930.196	142.624	66.124	594.854	304.692	35.997	29.117	6.880	10.291	146.429	158	224	116
6	Phú Lộc	479.694	23.000	447.894	8.800	714.072	105.403	14.743	522.619	271.471	37.029	29.082	7.947	7.742	41.280	149	458	117
7	Nam Đông	221.656	860	216.996	3.800	303.759	19.713	3.981	234.565	111.481	31.588	26.194	5.394	1.462	16.430	137	2.292	108
8	A Lưới	377.999	700	370.699	6.600	543.284	21.572	9.325	417.018	195.265	43.686	32.471	11.215	861	60.147	144	3.082	112
9	TP Huế	1.096.928	190.000	886.528	20.400	1.263.365	227.224	75.912	941.828	397.191	-	-	-	268	94.045	115	120	106

Biểu số 6

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Dự toán đầu năm						Quyết toán							So sánh (%)
			Dự toán giao năm 2018		Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020		Tổng số	Trong đó		Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020		QT/DT	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	QT/DT	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
A		1=2+3	2=4+6	3=5+7	4	5	6	7	8 = 9+10	9 = 11+13	10 =12+14	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3
	TỔNG SỐ	192.703	137.127	55.576	89.930	33.970	47.197	21.606	286.109	221.265	64.843	148.624	34.571	72.641	30.272	148,5	161,4	116,7
I	Ngân sách cấp tỉnh	30.300	9.943	20.357	9.943	15.206	-	5.151	26.734	9.943	16.790	9.943	14.031	-	2.759	88,2	100,0	82,5
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.166	-	4.166	-	3.956	-	210	3.388	-	3.388	-	3.178	-	210	81,3		81,3
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	410	-	410	-	310	-	100	410	-	410	-	310	-	100	100,0		100,0
3	Sở Tư pháp	10	-	10	-	10	-	-	9	-	9	-	9	-	-	89,3		89,3
4	Sở Công Thương	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	1.005	-	1.005	-	1.005	-	-	99,5		99,5
5	Sở Tài chính	150	-	150	-	50	-	100	150	-	150	-	50	-	100	100,0		100,0
6	Sở Xây dựng	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.010	-	4.010	-	4.010	-	-	4.010	-	4.010	-	4.010	-	-	100,0		100,0
8	Sở Y tế	810	-	810	-	810	-	-	742	-	742	-	742	-	-	91,6		91,6
9	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.906	-	5.906	-	3.010	-	2.896	3.449	-	3.449	-	2.717	-	732	58,4		58,4
10	Sở Thông tin và Truyền thông	590	-	590	-	10	-	580	587	-	587	-	7	-	580	99,5		99,5
11	Sở Văn hóa - Thể thao	310	-	310	-	310	-	-	310	-	310	-	310	-	-	100,0		100,0
12	Sở Nội vụ	310	-	310	-	310	-	-	310	-	310	-	310	-	-	100,0		100,0
13	Liên minh các hợp tác xã	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100.0		100.0
14	Ban Dân tộc	1.215	-	1.215	-	-	-	1.215	987	-	987	-	-	-	987	81,2		81,2
15	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	250	-	250	-	200	-	50	250	-	250	-	200	-	50	100,0		100,0
16	Tỉnh Đoàn	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
17	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
18	Hội Nông dân tỉnh	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
19	Hội Cựu chiến binh tỉnh	80	-	80	-	80	-	-	63	-	63	-	63	-	-	79,1		79,1
20	Các quan hệ khác của ngân sách	435	115	320	115	320	-	-	435	115	320	115	320	-	-	100,0	100,0	100,0
21	Các đơn vị khác	9.828	9.828	-	9.828	-	-	-	9.828	9.828	-	9.828	-	-	-	100,0	100,0
II	Ngân sách huyện	162.403	127.184	35.219	79.987	18.764	47.197	16.455	259.375	211.322	48.053	138.681	20.540	72.641	27.513	159,7	166,2	136,4

Biểu số 7

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018					THỰC HIỆN NĂM 2018					DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2018
			TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM			TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM (2)			TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM
			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ TỪ NSTW	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ NSĐP	TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ TỪ NSTW	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ NSĐP	TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM
A	B	1	2	3	3b	4	5=2-4	6	7	7b	8	9=6-8	10=1+6-8
	TỔNG CỘNG	581.111	88.376	-	20.995	85.068	3.307	175.992	.	20.547	158.432	17.560	598.670
1	Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh	298.644	14.370			4.349	10.021	16.623			4.378	12.245	310.889
2	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	42.460	43.511			56.042	- 12.532	27.607			52.905	-25.298	17.161
3	Quỹ Phát triển đất tỉnh	131.050					-	29.838			13.365	16.473	147.523
4	Quỹ Phát triển nhà	34.102					-	83			113	- 30	34.072
5	Quỹ Bảo vệ môi trường	22.708	9.500			599	8.901	9.813			1.090	8.723	31.431
6	Quỹ Bảo trì đường bộ	1.016					-	71.481			72.488	- 1.007	9
7	Quỹ phát triển Khoa học công nghệ	30.656	15.995	-	15.995	15.995	-	16.008	-	16.008	11.356	4.652	35.308
8	Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế	3.083	1.000	-	1.000	4.083	- 3.083	3.000	-	3.000	722	2.278	5.361
9	Quỹ hỗ trợ nông dân	17.392	4.000		4.000	4.000	-	1.539	-	1.539	2.015	- 476	16.916

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3394/QĐ-UBND	Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3708/STC-QLNS ngày 27 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Thừa Thiên Huế (Phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

Biểu số 1

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.937.778	13.938.737
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng 100%	5.971.200	6.745.181	113,0
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.926.578	3.793.406	96,6
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.669.700	1.669.700	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.256.878	2.123.706	94,1
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-
IV	Thu kết dư năm trước	40.000	489.221
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.843.480
VI	Thu nộp cấp trên	-	67.449
B	TỔNG CHI NSĐP	9.975.704	13.191.135	132,2
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.732.640	9.969.139	102,4
1	Chi đầu tư phát triển	3.176.097	3.100.579	97,6
2	Chi thường xuyên	6.368.236	6.868.559	107,9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	-	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	-	-
5	Dự phòng ngân sách	177.726
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500
II	Chi các chương trình mục tiêu	243.064	351.471
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	286.109	148,5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	50.361	65.362	129,8
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.796.589
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		73.936
C	KẾT DƯ NSĐP		686.541
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	74.375	74.375	100,0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-
II	Từ ngân sách cấp tỉnh	74.375	74.375	100,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.194.240	1.349.036	113,0
F	VAY LẠI CHÍNH PHỦ	112.300	13.313	11,9
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	165.600	66.613	40,2

Biểu số 2

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP	Thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.830.000	5.971.200	7.782.380	6.745.182	113,9	113,0
I	Thu nội địa	6.380.000	5.941.200	7.186.564	6.698.970	112,6	112,8
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	525.000	525.000	415.696	415.696	79,2	79,2
	- Thuế giá trị gia tăng			273.577	273.577
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí			-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			97.053	97.053
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			312	312
	- Thuế tài nguyên			44.754	44.754
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.010.000	2.010.000	2.112.007	2.112.007	105,1	105,1
	- Thuế giá trị gia tăng			362.191	362.191
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			317.234	317.234
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.413.481	1.413.481
	- Thuế tài nguyên			19.102	19.102
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước			-	-
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.180.000	1.180.000	1.100.843	1.100.843	93,3	93,3
	- Thuế giá trị gia tăng			813.777	813.777
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			191.068	191.068
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			6.048	6.048
	- Thuế tài nguyên			89.950	89.950
4	Lệ phí trước bạ	235.000	235.000	246.859	246.859	105,0	105,0
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			1	1
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.000	9.000	13.582	13.582	150,9	150,9
7	Thuế thu nhập cá nhân	283.000	283.000	294.241	294.241	104,0	104,0
8	Thuế bảo vệ môi trường	530.000	197.200	517.537	192.530	97,6	97,6
9	Phí, lệ phí	455.000	447.000	530.385	485.472	116,6	108,6
10	Tiền sử dụng đất	680.000	680.000	1.327.444	1.327.444	195,2	195,2
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	120.000	120.000	123.992	123.992	103,3	103,3
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			4.468	4.468
13	Thu khác ngân sách	186.400	118.400	278.371	179.780	149,3	151,8
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương			98.591
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	20.000	40.198	21.115	80,4	105,6
15	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	42.000	42.000	28.590	28.590	68,1	68,1
16	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.600	5.600	72.256	72.256	1.290,3	1.290,3
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	69.000	69.000	80.094	80.094	116,1	116,1
II	Thu về dầu thô			-	-
III	Thu Hải quan	420.000	-	548.547	-	130,6
1	Thuế xuất khẩu			47.999	-
2	Thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			499.639	-
3	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			91	-
4	Thu khác			818	-
IV	Thu Viện trợ	12.000	12.000	11.406	10.349	95,1	86,2
V	Các khoản huy động, đóng góp	18.000	18.000	35.863	35.863	199,2	199,2
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN			2.843.480	2.843.480
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	40.000	40.000	489.221	489.221
E	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	3.926.578	3.926.578	3.793.406	3.793.406	96,6	96,6
F	THU NỘP CẤP TRÊN	-	-	73.936	67.449
	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E+F)	10.796.578	9.937.778	14.982.423	13.938.738

Ghi chú:

Không bao gồm các khoản thu chuyển giao ngân sách huyện, xã

Biểu số 3

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
TT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	NSĐP	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1-2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8-S/2	9-6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C)	9.975.703	5.477.737	4.497.966	13.191.135	6.896.577	6.294.558	132,2	125,9	139,9
A	CÂN ĐỐI NSĐP	9.732.639	5.234.673	4.497.966	10.043.075	4.406.289	5.636.786	103,2	84,2	125,3
I	Chi đầu tư phát triển	3.176.097	2.711.097	465.000	3.100.579	1.928.608	1.171.971	97,6	71,1	252,0
II	Chi thường xuyên	6.368.236	2.412.970	3.955.266	6.868.559	2.471.194	4.397.365	107,9	102,4	111,2
	Trong đó:				-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.684.191	584.991	2.099.200	2.665.675	574.105	2.091.570	99,3	98,1	99,6
2	Chi khoa học và công nghệ	33.303	31.353	1.950	24.742	22.838	1.904	74,3	72,8	97,7
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	-	-	-	-	-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	177.726	100.026	77.700	-		-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	7.500	-	-		-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				73.936	6.487	67.449
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	243.064	243.064	-	351.471	351.471	-	144,6	144,6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	192.703	192.703	-	286.109	286.109		148,5	148,5
II	Chi các chương trình mục tiêu	50.361	50.361	-	65.362	65.362		129,8	129,8
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.796.589	2.138.816	657.773			-

Biểu số 4

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh %
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI	8.151.103	10.361.625	127,1
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	2.673.366	3.465.049	129,6
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.477.737	4.757.760	86,9
I	Chi đầu tư phát triển	2.848.594	2.155.482	75,7
II	Chi thường xuyên	2.518.537	2.595.791	103,1
1	Chi quốc phòng	60.001	64.309	107,2
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	53.199	53.014	99,7
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	592.499	576.391	97,3
4	Chi Khoa học và công nghệ	31.353	22.838	72,8
5	Chi Y tế, dân số về gia đình	696.145	677.693	97,3
6	Chi Văn hóa du lịch	208.856	233.743	111,9
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	13.304	13.557	101,9
8	Chi thể dục thể thao	28.350	28.970	102,2
9	Chi bảo vệ môi trường	6.540	38.729	592,2
10	Chi các hoạt động kinh tế	346.556	392.785	113,3
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	376.240	410.213	109,0
12	Chi bảo đảm xã hội	66.791	68.062	101,9
13	Chi thường xuyên khác	30.303	11.139	36,8
14	Chi từ nguồn viện trợ	8.400	4.349
III	Chi trả nợ lãi vay	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
V	Dự phòng ngân sách	100.026	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.500	-
VI	Chi nộp ngán sách cấp trên	-	6.487
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.138.816

Biểu số 5

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

TT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi CTMTQG			Nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng chi	Chi đầu tư	Chi Thường xuyên
							Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó
							Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Trong đó: Chi SN giáo dục và đào tạo	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5 = 6 + 9 + 12 + 15 +16	6	7	9	10	12	13	14	15	16	17 = 5/1	18 = 6/2	19 = 9/3
	TỔNG SỐ	4.437.966	465.000	3.895.266	77.700	6.294.558	960.649	281.831	4.349.312	2.091.570	259.375	211.322	48.053	67.449	657.773	142	207	112
1	Phong Điền	469.776	28.550	433.126	8.100	717.759	93.367	31.924	498.427	240.125	30.815	25.427	5.387	7.782	87.368	153	327	115
2	Quảng Điền	371.989	25.900	339.889	6.200	548.820	69.928	19.119	367.373	191.294	41.371	35.239	6.132	26.629	43.520	148	270	108
3	Hương Trà	425.791	43.200	374.791	7.800	570.262	68.733	19.677	407.707	215.366	17.491	14.369	3.122	7.124	69.207	134	159	109
4	Hương Thủy	407.241	89.200	311.941	6.100	703.039	212.084	41.027	364.921	164.684	21.399	19.423	1.976	5.290	99.345	173	238	117
5	Phú Vang	586.892	63.590	513.402	9.900	930.196	142.624	66.124	594.854	304.692	35.997	29.117	6.880	10.291	146.429	158	224	116
6	Phú Lộc	479.694	23.000	447.894	8.800	714.072	105.403	14.743	522.619	271.471	37.029	29.082	7.947	7.742	41.280	149	458	117
7	Nam Đông	221.656	860	216.996	3.800	303.759	19.713	3.981	234.565	111.481	31.588	26.194	5.394	1.462	16.430	137	2.292	108
8	A Lưới	377.999	700	370.699	6.600	543.284	21.572	9.325	417.018	195.265	43.686	32.471	11.215	861	60.147	144	3.082	112
9	TP Huế	1.096.928	190.000	886.528	20.400	1.263.365	227.224	75.912	941.828	397.191	-	-	-	268	94.045	115	120	106

Biểu số 6

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Dự toán đầu năm						Quyết toán							So sánh (%)
			Dự toán giao năm 2018		Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020		Tổng số	Trong đó		Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020		Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020		QT/DT	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	QT/DT	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp
A		1=2+3	2=4+6	3=5+7	4	5	6	7	8 = 9+10	9 = 11+13	10 =12+14	11	12	13	14	15=8/1	16=9/2	17=10/3
	TỔNG SỐ	192.703	137.127	55.576	89.930	33.970	47.197	21.606	286.109	221.265	64.843	148.624	34.571	72.641	30.272	148,5	161,4	116,7
I	Ngân sách cấp tỉnh	30.300	9.943	20.357	9.943	15.206	-	5.151	26.734	9.943	16.790	9.943	14.031	-	2.759	88,2	100,0	82,5
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.166	-	4.166	-	3.956	-	210	3.388	-	3.388	-	3.178	-	210	81,3		81,3
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	410	-	410	-	310	-	100	410	-	410	-	310	-	100	100,0		100,0
3	Sở Tư pháp	10	-	10	-	10	-	-	9	-	9	-	9	-	-	89,3		89,3
4	Sở Công Thương	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	1.005	-	1.005	-	1.005	-	-	99,5		99,5
5	Sở Tài chính	150	-	150	-	50	-	100	150	-	150	-	50	-	100	100,0		100,0
6	Sở Xây dựng	10	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	4.010	-	4.010	-	4.010	-	-	4.010	-	4.010	-	4.010	-	-	100,0		100,0
8	Sở Y tế	810	-	810	-	810	-	-	742	-	742	-	742	-	-	91,6		91,6
9	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.906	-	5.906	-	3.010	-	2.896	3.449	-	3.449	-	2.717	-	732	58,4		58,4
10	Sở Thông tin và Truyền thông	590	-	590	-	10	-	580	587	-	587	-	7	-	580	99,5		99,5
11	Sở Văn hóa - Thể thao	310	-	310	-	310	-	-	310	-	310	-	310	-	-	100,0		100,0
12	Sở Nội vụ	310	-	310	-	310	-	-	310	-	310	-	310	-	-	100,0		100,0
13	Liên minh các hợp tác xã	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100.0		100.0
14	Ban Dân tộc	1.215	-	1.215	-	-	-	1.215	987	-	987	-	-	-	987	81,2		81,2
15	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	250	-	250	-	200	-	50	250	-	250	-	200	-	50	100,0		100,0
16	Tỉnh Đoàn	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
17	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
18	Hội Nông dân tỉnh	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-	200	-	-	100,0		100,0
19	Hội Cựu chiến binh tỉnh	80	-	80	-	80	-	-	63	-	63	-	63	-	-	79,1		79,1
20	Các quan hệ khác của ngân sách	435	115	320	115	320	-	-	435	115	320	115	320	-	-	100,0	100,0	100,0
21	Các đơn vị khác	9.828	9.828	-	9.828	-	-	-	9.828	9.828	-	9.828	-	-	-	100,0	100,0
II	Ngân sách huyện	162.403	127.184	35.219	79.987	18.764	47.197	16.455	259.375	211.322	48.053	138.681	20.540	72.641	27.513	159,7	166,2	136,4

Biểu số 7

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018					THỰC HIỆN NĂM 2018					DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2018
			TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM			TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	TỔNG NGUỒN VỐN PHÁT SINH TRONG NĂM (2)			TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM
			TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ TỪ NSTW	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ NSĐP	TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ TỪ NSTW	TRONG ĐÓ: HỖ TRỢ NSĐP	TỔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRONG NĂM	CHÊNH LỆCH NGUỒN TRONG NĂM
A	B	1	2	3	3b	4	5=2-4	6	7	7b	8	9=6-8	10=1+6-8
	TỔNG CỘNG	581.111	88.376	-	20.995	85.068	3.307	175.992	.	20.547	158.432	17.560	598.670
1	Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh	298.644	14.370			4.349	10.021	16.623			4.378	12.245	310.889
2	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	42.460	43.511			56.042	- 12.532	27.607			52.905	-25.298	17.161
3	Quỹ Phát triển đất tỉnh	131.050					-	29.838			13.365	16.473	147.523
4	Quỹ Phát triển nhà	34.102					-	83			113	- 30	34.072
5	Quỹ Bảo vệ môi trường	22.708	9.500			599	8.901	9.813			1.090	8.723	31.431
6	Quỹ Bảo trì đường bộ	1.016					-	71.481			72.488	- 1.007	9
7	Quỹ phát triển Khoa học công nghệ	30.656	15.995	-	15.995	15.995	-	16.008	-	16.008	11.356	4.652	35.308
8	Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế	3.083	1.000	-	1.000	4.083	- 3.083	3.000	-	3.000	722	2.278	5.361
9	Quỹ hỗ trợ nông dân	17.392	4.000		4.000	4.000	-	1.539	-	1.539	2.015	- 476	16.916