Quyết định 27/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011

Số hiệu	27/2012/QĐ-UBND
Ngày ban hành	20/12/2012
Ngày có hiệu lực	30/12/2012
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hải Dương
Người ký	Nguyễn Mạnh Hiển
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2012/QĐ-UBND	Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ tư Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 8.004.156 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2012/QĐ-UBND	Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 8.004.156 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 4.034.199 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.540 triệu đồng

+ Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 523.361 triệu đồng

+ Chi Trả các khoản vay: 26.250 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2012: 1.532.860 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 515.898 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 32.312 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh : 5.640 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố : 21.620 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 5.052 triệu đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011:

5.1 Chuyển kết dư ngân sách tỉnh 5 tỷ 640 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.

5.2 Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 21 tỷ 620 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2012.

5.3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 5 tỷ 052 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng qui định tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiển

Phụ lục số 01

	QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)
								Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		Dự toán năm 2011		Quyết toán năm 2011	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		TW giao	HĐND quyết định	Quyết toán năm 2011	Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5,038,000	5,038,000	8,004,156	946,776	5,262,093	1,069,010	726,278	159%	159%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	5,038,000	5,038,000	7,487,894	946,776	4,871,831	954,964	714,323	149%	149%
1	THU NỘI ĐỊA	4,388,000	4,388,000	5,252,493	39,456	3,897,209	711,008	604,821	120%	120%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	775,000	775,000	624,097	4,310	619,787	0	0	81%	81%
	Thuế giá trị gia tăng	494,540	494,540	342,381	0	342,381	0	0	69%	69%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	162,000	162,000	159,971	0.4	159,971	0	0	99%	99%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	109,000	109,000	101,039	0	101,039	0	0	93%	93%
	Thuế tài nguyên	9,000	9,000	16,023	0	16,023	0	0	178%	178%
	Thuế môn bài	360	360	373	0	373	0	0	104%	104%
	Thu khác từ DNNN TW	100	100	4,309	4,309	0	0	0	4309%	4309%
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	35,000	35,000	47,817	0	46,746	1,071	0	137%	137%
	Thuế giá trị gia tăng	23,510	23,510	33,461	0	33,205	256	0	142%	142%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,500	9,500	10,108	0	9,298	810	0	106%	106%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0	0	0	0
	Thuế tài nguyên	1,700	1,700	3,946	0	3,946	0	0	232%	232%
	Thuế môn bài	90	90	107	0	101	6	0	118%	118%
	Thu khác từ DNNN ĐP	200	200	196	0	196	0	0	98%	98%
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1,658,000	1,658,000	1,835,933	4,996	1,830,937	0	0	111%	111%
	Thuế giá trị gia tăng	264,120	264,120	299,128	0	299,128	0	0	113%	113%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150,000	150,000	198,970	0	198,970	0	0	133%	133%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,239,000	1,239,000	1,324,679	0	1,324,679	0	0	107%	107%
	Thuế tài nguyên	320	320	993	0	993	0	0	310%	310%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	3,700	3,700	6,293	0	6,293	0	0	170%	170%
	Thuế môn bài	560	560	617	0	617	0	0	110%	110%
	Thu khác từ DNĐTNN	300	300	5,252	4,996	256	0	0	1751%	1751%
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	650,000	650,000	925,665	0	683,215	223,406	19,043	142%	142%
	Thuế giá trị gia tăng	378,900	378,900	540,408	0	348,890	178,333	13,185	143%	143%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,000	250,000	342,197	0	316,762	25,427	8	137%	137%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,400	3,400	5,939	0	3,177	2,601	160	175%	175%
	Thuế tài nguyên	3,500	3,500	5,079	0	2,384	2,396	300	145%	145%
	Thuế môn bài	13,500	13,500	15,330	0	1,518	8,499	5,313	114%	114%
	Thu khác KV NQD	700	700	16,712	0	10,484	6,150	78	2387%	2387%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	685,000	685,000	979,767	2	216,489	308,729	454,547	143%	143%
	Thuế sử dụng đất NN			53	0	20	24	9
	Thuế chuyển quyền SD đất			108	0	54	54	0
	Thu tiền sử dụng đất	600,000	600,000	846,537	0	120,579	291,928	434,030	141%	141%
	Thuế nhà đất	33,000	33,000	37,221	0	8,434	8,405	20,382	113%	113%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	52,000	52,000	94,839	0	86,517	8,318	4	182%	182%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà			1,008	2	884	0	122
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	277,000	277,000	324,576	24,667	152,006	127,932	19,971	117%	117%
	Lệ phí trước bạ	135,000	135,000	182,586	0	49,315	122,152	11,119	135%	135%
	Thu phí xăng dầu	105,000	105,000	81,070	0	81,070	0	0	77%	77%
	Thu phí và lệ phí	37,000	37,000	60,919	24,667	21,621	5,779	8,852	165%	165%
	-Phí,lệ phí TW quản lý	13,000	13,000	25,361	22,944	2,417	0	0	195%
	-Phí,lệ phí địa phương quản lý	24,000	24,000	35,558	1,723	19,204	5,779	8,852	148%	148%
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	280,000	280,000	366,083	0	332,481	33,601	0	131%	131%
1.8	THU KHU VUC XA	18,000	18,000	113,734	0	0	2,475	111,260	632%	632%
	Thu từ đất công ích			33,343	0	0	0	33,343
	Thu khác tại xã			10,808	0	0	0	10,808
	Thu đền bù bị thu hồi			69,584	0	0	2,475	67,109
1.9	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	10,000	10,000	34,822	5,481	15,547	13,793	0	348%	348%
	Tr.đó:+Thu chống buôn lậu			0	0	0	0	0
	+ Thu NS cấp dưới nộp lên			0	0	0	0	0
	+ Thu thanh lý TSCĐ			0	0	0	0	0
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	650,000	650,000	907,320	907,320	0	0	0	140%
	Thuế nhập khẩu			376,450	376,450	0	0	0
	Thuế xuất khẩu			458	458	0	0	0
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	102	102	0	0	0
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			530,095	530,095	0	0	0
	Các khoản phụ thu			215	215	0	0	0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	25,000	0	25,000	0	0
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			22,693	0	5,310	13,805	3,578
5	THU CHUYỂN NGUỒN			1,280,388	0	944,312	230,151	105,924
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC			0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			516,261	0	390,262	114,045	11,954
	Thu viện trợ			1,081	0	1,017	0	64
	Thu huy động đóng góp			33,813	0	12,443	9,737	11,633
	Thu học phí			172,807	0	80,070	92,737	0
	Thu viện phí	0	0	231,440	0	231,438	3	0
	Thu để lại GTGC qua NS			380	0	380	0	0
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			30,327	0	19,544	10,783	0
	Thu từ xổ số			21,277	0	21,277	0	0
	Thu phạt TTATGT			17,136		16,336	785	15
	Các khoản thu chuyển nguồn 2011 sang			8,000		7,758	0	242
	Chi chuyển nguồn thuxổ số(ĐT)			2,782		2,782
	Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT			4,976		4,976
	Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp			242				242
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	3,904,286	0	1,002,790	2,197,695	703,801
	Bổ sung cân đối ngân sách			2,338,572	0	425,560	1,597,393	315,619
	Bổ sung có mục tiêu			1,441,418	0	520,730	552,958	367,729
	Bổ sung các CTMT và dự án			67,796	0	0	47,344	20,452
	Bổ sung từ vay ngoài nước			56,500	0	56,500	0	0
	Bổ sung khác			0	0	0	0	0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	11,908,442	946,776	6,264,883	3,266,705	1,430,079

Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2011

Quyết toán chi ngân sách năm 2011

So sánh QT/DT(%)

TW giao

HĐND quyết định

Tổng chi ngân sách địa phương

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

TW giao

HĐND quyết định

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4,921,360

4,921,760

7,511,960

3,671,631

2,427,241

1,413,088

153%

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

946,150

1,388,750

568,503

260,445

559,802

147%

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

943,150

1,385,750

565,503

260,445

559,802

147%

Chi XDCB tập trung

343,150

496,424

444,924

51,500

145%

Chi XDCB từ thu tiền SDĐ

600,000

889,326

120,579

208,945

559,802

148%

Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN

3,000

100%

CHI THƯỜNG XUYÊN

3,682,530

4,034,199

1,617,983

1,755,309

660,907

110%

Chi sự nghiệp kinh tế

514,453

527,625

340,872

116,997

69,757

103%

+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp

24,231

28,673

17,941

5,158

5,574

118%

+ Sự nghiệp chống lụt bão

14,379

16,303

10,161

4,218

1,924

113%

+ Bù điện thuỷ lợi phí

189,762

181,087

95%

+ Sự nghiệp giao thông

70,391

83,259

37,817

36,951

8,491

118%

+ Kiến thiết thị chính

39,474

41,215

39,474

1,741

104%

+ Vệ sinh môi trường

118,608

84,530

54,925

25,882

3,723

71%

+ Quy hoạch dự án

13,600

12,354

6,934

2,730

2,690

91%

+CT nông nghiệp nông thôn

30,000

45,000

150%

+ Sự nghiệp kinh tế khác

14,008

35,205

32,007

2,584

614

251%

Chi sự nghiệp giáo dục

1,409,776

1,468,956

240,539

1,220,033

8,384

104%

Chi sự nghiệp đào tạo

129,771

133,329

118,224

15,105

103%

Chi sự nghiệp Y tế

337,443

356,458

106%

Chi sự nghiệp KH công nghệ

23,550

22,136

94%

Chi sự nghiệp văn hoá thể thao

55,298

65,252

39,952

16,107

9,193

118%

Chi sự nghiệp phát thanh TH

24,742

51,786

12,145

11,264

28,377

209%

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

375,336

402,056

209,122

123,941

68,993

107%

Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể

628,056

830,515

218,153

203,135

409,227

132%

+ Chi quản lý Nhà nước

381,956

525,519

137,080

110,828

277,611

138%

+ Chi hoạt động của Đảng

140,761

173,625

54,347

60,796

58,482

123%

+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể

105,339

131,371

26,726

31,511

73,134

125%

Chi hỗ trợ an ninh địa phương

36,407

35,889

7,146

5,223

23,520

99%

Chi SN quốc phòng địa phương

69,547

90,579

40,185

21,239

29,155

130%

Chi khác ngân sách

2,800

16,219

3,253

8,665

4,301

579%

Chi chương trình mục tiêu địa phương

33,583

33,399

9,799

13,600

10,000

99%

Chương trình PTKT nông thôn

816

Chương trình đầu tư tuyến xã

10,000

100%

Chương trình GD trẻ em hư

100

100%

Chương trình PC ma tuý

2,413

2,391

99%

Ch.trình PC buôn bán PNTE

200

100%

Chương trình PC mại dâm

370

100%

Chương trình giống

17,200

17,537

4,753

12,784

102%

Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND

3,000

1,685

56%

CT trợ giúp trẻ em khó khăn

200

100%

Chương trình phòng chống TNTE

100

100%

KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

41,768

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

144,000

144,400

CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC

1,230

6,540

532%

CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP

121,200

523,361

352,360

129,495

41,506

432%

Chương trình MTQG

169,876

114,318

26,934

28,624

Chi Trung ương bổ sung

81,200

296,985

181,542

102,561

12,882

366%

Chi từ nguồn vốn ODA

40,000

56,500

141%

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1,532,860

1,099,995

281,992

150,873

VIII

CHI TRẢ VAY ĐTPT

26,250

100%

Trả vay tồn ngân KBNN

Trả vay ngân hàng phát triển

26,250

100%

Trả vay khác

CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

30,590

515,897

389,916

114,042

11,939

1686%

Chi từ nguồn thu xổ số

18,000

21,683

120%

Chi từ nguồn thu phạt TTATGT

7,000

11,281

10,496

785

161%

Chi từ nguồn thu viện trợ

1,081

1,017

Chi từ thu học phí

172,807

80,070

92,737

Chi từ thu viện phí

231,438

Chi từ thu huy động đóng góp

20,608

4,662

7,936

8,010

Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi

30,713

19,930

10,783

Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT)

2,237

Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT

10,606

Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp

13,444

7,778

1,801

3,865

CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI

2,901,496

2,197,695

703,801

+ Bổ sung cân đối

1,913,012

1,597,393

315,619

+ Bổ sung có mục tiêu

988,484

600,302

388,182

TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)

4,921,360

4,952,350

10,929,353

6,259,242

3,245,084

1,425,027

222%

221%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2012/QĐ-UBND	Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2011

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương năm 2011, như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng số thu: 8.004.156 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu cân đối NSNN: 7.487.895 triệu đồng

+ Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

- Địa phương được hưởng: 7.057.380 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương: Tổng số: 8.060.170 triệu đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu nội địa(từ nguồn ĐP được hưởng): 5.213.038 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách năm 2010: 22.693 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn từ năm 2010: 1.280.388 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.002.790 triệu đồng

- Thu các khoản vay: 25.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách: 516.261 triệu đồng

( Chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm )

3. Chi ngân sách địa phương: Tổng số: 8.027.858 triệu đồng

Bao gồm các khoản chi như sau:

- Chi cân đối ngân sách: 7.511.960 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.388.750 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 4.034.199 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 6.540 triệu đồng

+ Chi từ nguồn BS có mục tiêu từ NSTW: 523.361 triệu đồng

+ Chi Trả các khoản vay: 26.250 triệu đồng

+ Chi chuyển nguồn sang 2012: 1.532.860 triệu đồng

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 515.898 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 :

Tổng số kết dư ngân sách (2)-(3): 32.312 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh : 5.640 triệu đồng.

- Ngân sách huyện, thành phố : 21.620 triệu đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn : 5.052 triệu đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2011:

5.1 Chuyển kết dư ngân sách tỉnh 5 tỷ 640 triệu đồng vào thu ngân sách tỉnh năm 2012.

5.2 Chuyển kết dư ngân sách huyện, thành phố 21 tỷ 620 triệu đồng vào thu ngân sách huyện, thành phố năm 2012.

5.3 Chuyển kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 5 tỷ 052 triệu đồng vào thu ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2012.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hiển

Phụ lục số 01

	QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)
								Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung		Dự toán năm 2011		Quyết toán năm 2011	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
Nội dung		TW giao	HĐND quyết định	Quyết toán năm 2011	Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5,038,000	5,038,000	8,004,156	946,776	5,262,093	1,069,010	726,278	159%	159%
I	THU ĐỂ CÂN ĐỐI NSNN	5,038,000	5,038,000	7,487,894	946,776	4,871,831	954,964	714,323	149%	149%
1	THU NỘI ĐỊA	4,388,000	4,388,000	5,252,493	39,456	3,897,209	711,008	604,821	120%	120%
1.1	THU TỪ DNNN TW QUẢN LÝ	775,000	775,000	624,097	4,310	619,787	0	0	81%	81%
	Thuế giá trị gia tăng	494,540	494,540	342,381	0	342,381	0	0	69%	69%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	162,000	162,000	159,971	0.4	159,971	0	0	99%	99%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	109,000	109,000	101,039	0	101,039	0	0	93%	93%
	Thuế tài nguyên	9,000	9,000	16,023	0	16,023	0	0	178%	178%
	Thuế môn bài	360	360	373	0	373	0	0	104%	104%
	Thu khác từ DNNN TW	100	100	4,309	4,309	0	0	0	4309%	4309%
1.2	THU TỪ DNNN ĐP QUẢN LÝ	35,000	35,000	47,817	0	46,746	1,071	0	137%	137%
	Thuế giá trị gia tăng	23,510	23,510	33,461	0	33,205	256	0	142%	142%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,500	9,500	10,108	0	9,298	810	0	106%	106%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt		0	0	0	0	0	0
	Thuế tài nguyên	1,700	1,700	3,946	0	3,946	0	0	232%	232%
	Thuế môn bài	90	90	107	0	101	6	0	118%	118%
	Thu khác từ DNNN ĐP	200	200	196	0	196	0	0	98%	98%
1.3	THU TỪ DN CÓ VỐN ĐTNN	1,658,000	1,658,000	1,835,933	4,996	1,830,937	0	0	111%	111%
	Thuế giá trị gia tăng	264,120	264,120	299,128	0	299,128	0	0	113%	113%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	150,000	150,000	198,970	0	198,970	0	0	133%	133%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,239,000	1,239,000	1,324,679	0	1,324,679	0	0	107%	107%
	Thuế tài nguyên	320	320	993	0	993	0	0	310%	310%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	3,700	3,700	6,293	0	6,293	0	0	170%	170%
	Thuế môn bài	560	560	617	0	617	0	0	110%	110%
	Thu khác từ DNĐTNN	300	300	5,252	4,996	256	0	0	1751%	1751%
1.4	THU TỪ KHU VỰC NQD	650,000	650,000	925,665	0	683,215	223,406	19,043	142%	142%
	Thuế giá trị gia tăng	378,900	378,900	540,408	0	348,890	178,333	13,185	143%	143%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	250,000	250,000	342,197	0	316,762	25,427	8	137%	137%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,400	3,400	5,939	0	3,177	2,601	160	175%	175%
	Thuế tài nguyên	3,500	3,500	5,079	0	2,384	2,396	300	145%	145%
	Thuế môn bài	13,500	13,500	15,330	0	1,518	8,499	5,313	114%	114%
	Thu khác KV NQD	700	700	16,712	0	10,484	6,150	78	2387%	2387%
1.5	CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT	685,000	685,000	979,767	2	216,489	308,729	454,547	143%	143%
	Thuế sử dụng đất NN			53	0	20	24	9
	Thuế chuyển quyền SD đất			108	0	54	54	0
	Thu tiền sử dụng đất	600,000	600,000	846,537	0	120,579	291,928	434,030	141%	141%
	Thuế nhà đất	33,000	33,000	37,221	0	8,434	8,405	20,382	113%	113%
	Thu tiền thuê mặt đất,mặt nước	52,000	52,000	94,839	0	86,517	8,318	4	182%	182%
	Thu tiền bán nhà,thuê nhà			1,008	2	884	0	122
1.6	THU PHÍ,LP THU SỰ NGHIỆP	277,000	277,000	324,576	24,667	152,006	127,932	19,971	117%	117%
	Lệ phí trước bạ	135,000	135,000	182,586	0	49,315	122,152	11,119	135%	135%
	Thu phí xăng dầu	105,000	105,000	81,070	0	81,070	0	0	77%	77%
	Thu phí và lệ phí	37,000	37,000	60,919	24,667	21,621	5,779	8,852	165%	165%
	-Phí,lệ phí TW quản lý	13,000	13,000	25,361	22,944	2,417	0	0	195%
	-Phí,lệ phí địa phương quản lý	24,000	24,000	35,558	1,723	19,204	5,779	8,852	148%	148%
1.7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	280,000	280,000	366,083	0	332,481	33,601	0	131%	131%
1.8	THU KHU VUC XA	18,000	18,000	113,734	0	0	2,475	111,260	632%	632%
	Thu từ đất công ích			33,343	0	0	0	33,343
	Thu khác tại xã			10,808	0	0	0	10,808
	Thu đền bù bị thu hồi			69,584	0	0	2,475	67,109
1.9	THU KHÁC NS(TW+T+HUYEN)	10,000	10,000	34,822	5,481	15,547	13,793	0	348%	348%
	Tr.đó:+Thu chống buôn lậu			0	0	0	0	0
	+ Thu NS cấp dưới nộp lên			0	0	0	0	0
	+ Thu thanh lý TSCĐ			0	0	0	0	0
2	THU TỪ HĐ XUẤT NHẬP KHẨU	650,000	650,000	907,320	907,320	0	0	0	140%
	Thuế nhập khẩu			376,450	376,450	0	0	0
	Thuế xuất khẩu			458	458	0	0	0
	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	0	0	102	102	0	0	0
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			530,095	530,095	0	0	0
	Các khoản phụ thu			215	215	0	0	0
3	THU VAY ĐỂ ĐTPT	0	0	25,000	0	25,000	0	0
4	THU KẾT DƯ NS NĂM TRƯỚC			22,693	0	5,310	13,805	3,578
5	THU CHUYỂN NGUỒN			1,280,388	0	944,312	230,151	105,924
6	THU HĐ TỪ QUỸ DỰ TRỮ TC			0	0	0	0	0
II	THU QUẢN LÝ QUA NS			516,261	0	390,262	114,045	11,954
	Thu viện trợ			1,081	0	1,017	0	64
	Thu huy động đóng góp			33,813	0	12,443	9,737	11,633
	Thu học phí			172,807	0	80,070	92,737	0
	Thu viện phí	0	0	231,440	0	231,438	3	0
	Thu để lại GTGC qua NS			380	0	380	0	0
	Thu phí,lệ phí quản lý qua NS			30,327	0	19,544	10,783	0
	Thu từ xổ số			21,277	0	21,277	0	0
	Thu phạt TTATGT			17,136		16,336	785	15
	Các khoản thu chuyển nguồn 2011 sang			8,000		7,758	0	242
	Chi chuyển nguồn thuxổ số(ĐT)			2,782		2,782
	Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT			4,976		4,976
	Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp			242				242
B	THU BS TỪ NS CẤP TRÊN	0	0	3,904,286	0	1,002,790	2,197,695	703,801
	Bổ sung cân đối ngân sách			2,338,572	0	425,560	1,597,393	315,619
	Bổ sung có mục tiêu			1,441,418	0	520,730	552,958	367,729
	Bổ sung các CTMT và dự án			67,796	0	0	47,344	20,452
	Bổ sung từ vay ngoài nước			56,500	0	56,500	0	0
	Bổ sung khác			0	0	0	0	0
	TỔNG THU NSNN(A+B)	0	0	11,908,442	946,776	6,264,883	3,266,705	1,430,079

Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán năm 2011

Quyết toán chi ngân sách năm 2011

So sánh QT/DT(%)

TW giao

HĐND quyết định

Tổng chi ngân sách địa phương

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

TW giao

HĐND quyết định

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

4,921,360

4,921,760

7,511,960

3,671,631

2,427,241

1,413,088

153%

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

946,150

1,388,750

568,503

260,445

559,802

147%

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

943,150

1,385,750

565,503

260,445

559,802

147%

Chi XDCB tập trung

343,150

496,424

444,924

51,500

145%

Chi XDCB từ thu tiền SDĐ

600,000

889,326

120,579

208,945

559,802

148%

Chi đầu tưhỗ trợ vốn cho DN

3,000

100%

CHI THƯỜNG XUYÊN

3,682,530

4,034,199

1,617,983

1,755,309

660,907

110%

Chi sự nghiệp kinh tế

514,453

527,625

340,872

116,997

69,757

103%

+ Sự nghiệp nông,lâm nghiệp

24,231

28,673

17,941

5,158

5,574

118%

+ Sự nghiệp chống lụt bão

14,379

16,303

10,161

4,218

1,924

113%

+ Bù điện thuỷ lợi phí

189,762

181,087

95%

+ Sự nghiệp giao thông

70,391

83,259

37,817

36,951

8,491

118%

+ Kiến thiết thị chính

39,474

41,215

39,474

1,741

104%

+ Vệ sinh môi trường

118,608

84,530

54,925

25,882

3,723

71%

+ Quy hoạch dự án

13,600

12,354

6,934

2,730

2,690

91%

+CT nông nghiệp nông thôn

30,000

45,000

150%

+ Sự nghiệp kinh tế khác

14,008

35,205

32,007

2,584

614

251%

Chi sự nghiệp giáo dục

1,409,776

1,468,956

240,539

1,220,033

8,384

104%

Chi sự nghiệp đào tạo

129,771

133,329

118,224

15,105

103%

Chi sự nghiệp Y tế

337,443

356,458

106%

Chi sự nghiệp KH công nghệ

23,550

22,136

94%

Chi sự nghiệp văn hoá thể thao

55,298

65,252

39,952

16,107

9,193

118%

Chi sự nghiệp phát thanh TH

24,742

51,786

12,145

11,264

28,377

209%

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

375,336

402,056

209,122

123,941

68,993

107%

Chi quản lý NN,Đảng và đoàn thể

628,056

830,515

218,153

203,135

409,227

132%

+ Chi quản lý Nhà nước

381,956

525,519

137,080

110,828

277,611

138%

+ Chi hoạt động của Đảng

140,761

173,625

54,347

60,796

58,482

123%

+ Chi hỗ trợ hội,đoàn thể

105,339

131,371

26,726

31,511

73,134

125%

Chi hỗ trợ an ninh địa phương

36,407

35,889

7,146

5,223

23,520

99%

Chi SN quốc phòng địa phương

69,547

90,579

40,185

21,239

29,155

130%

Chi khác ngân sách

2,800

16,219

3,253

8,665

4,301

579%

Chi chương trình mục tiêu địa phương

33,583

33,399

9,799

13,600

10,000

99%

Chương trình PTKT nông thôn

816

Chương trình đầu tư tuyến xã

10,000

100%

Chương trình GD trẻ em hư

100

100%

Chương trình PC ma tuý

2,413

2,391

99%

Ch.trình PC buôn bán PNTE

200

100%

Chương trình PC mại dâm

370

100%

Chương trình giống

17,200

17,537

4,753

12,784

102%

Ch.trình hỗ trợ lãi suất cho ND

3,000

1,685

56%

CT trợ giúp trẻ em khó khăn

200

100%

Chương trình phòng chống TNTE

100

100%

KP CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

41,768

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

144,000

144,400

CHI BỔ SUNG QUỸ DTTC

1,230

6,540

532%

CHI CTMT TW CĐ QUA NSĐP

121,200

523,361

352,360

129,495

41,506

432%

Chương trình MTQG

169,876

114,318

26,934

28,624

Chi Trung ương bổ sung

81,200

296,985

181,542

102,561

12,882

366%

Chi từ nguồn vốn ODA

40,000

56,500

141%

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1,532,860

1,099,995

281,992

150,873

VIII

CHI TRẢ VAY ĐTPT

26,250

100%

Trả vay tồn ngân KBNN

Trả vay ngân hàng phát triển

26,250

100%

Trả vay khác

CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH

30,590

515,897

389,916

114,042

11,939

1686%

Chi từ nguồn thu xổ số

18,000

21,683

120%

Chi từ nguồn thu phạt TTATGT

7,000

11,281

10,496

785

161%

Chi từ nguồn thu viện trợ

1,081

1,017

Chi từ thu học phí

172,807

80,070

92,737

Chi từ thu viện phí

231,438

Chi từ thu huy động đóng góp

20,608

4,662

7,936

8,010

Chi từ thu được để lại ghi thu ghi chi

30,713

19,930

10,783

Chi chuyển nguồn thu xổ số(ĐT)

2,237

Chi chuyển nguồn thu phạt ATGT

10,606

Chi chuyển nguồn từ thu huy động đóng góp

13,444

7,778

1,801

3,865

CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI

2,901,496

2,197,695

703,801

+ Bổ sung cân đối

1,913,012

1,597,393

315,619

+ Bổ sung có mục tiêu

988,484

600,302

388,182

TỔNG CHI NSĐP(A+B+C)

4,921,360

4,952,350

10,929,353

6,259,242

3,245,084

1,425,027

222%

221%