|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số:
233/QĐ-UBND
|
Phú
Nhuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND
ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, kỳ họp
thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2021;
Theo đề nghị tại Tờ trình số
168/TTr-TCKH ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về công
khai ngân sách quý 1 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách
quý 1 năm 2021 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân
dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- T/T HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đông Tùng
|
Biểu số 93/CK-NSNN
|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 1 NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2021
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
|
2.711.700
|
788.201
|
29%
|
104%
|
|
1
|
Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
|
2.711.700
|
788.201
|
29%
|
104%
|
|
2
|
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu viện trợ không hoàn lại
|
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
694.459
|
224.494
|
32%
|
69%
|
|
I
|
Thu ngân sách huyện hưởng theo
phân cấp
|
349.552
|
126.581
|
36%
|
102%
|
|
|
- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%
|
49.672
|
20.674
|
42%
|
99%
|
|
|
- Các khoản thu phân chia NS huyện
hưởng theo tỷ lệ %
|
299.880
|
105.906
|
35%
|
102%
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
|
308.688
|
77.922
|
25%
|
57%
|
|
|
- Thu bổ sung cân đối
|
188.697
|
76.922
|
41%
|
72%
|
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu
|
119.991
|
1.000
|
1%
|
3%
|
|
III
|
Thu kết dư
|
|
|
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn ngân sách năm
trước
|
|
19.991
|
|
30%
|
|
V
|
Nguồn CCTL cân đối chi thường
xuyên
|
36.219
|
|
|
|
|
VI
|
Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp
trên
|
|
|
|
|
|
C
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
694.459
|
121.058
|
17%
|
88%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
926
|
|
7%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
694.459
|
120.132
|
17%
|
96%
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
|
|
|
|
Biểu số 94/CK-NSNN
|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ 1
NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
NỘI
DUNG
|
Dự
toán năm 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2021
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN (I+II)
|
2.711.700
|
788.201
|
29%
|
104%
|
|
I. THU NỘI ĐỊA
|
2.711.700
|
788.201
|
29%
|
104%
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước
|
|
|
|
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài
|
|
|
|
|
|
3. Thuế CTN khu vực nước ngoài
|
7.000
|
|
|
|
|
4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước
ngoài
|
303.000
|
|
|
|
|
5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh
|
1.610.800
|
578.555
|
36%
|
101%
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
890.000
|
287.829
|
32%
|
101%
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
696.000
|
271.462
|
39%
|
101%
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ
hàng hóa, dịch vụ trong nước
|
4.000
|
855
|
21%
|
20%
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
1
|
|
117%
|
|
- Lệ phí môn bài
|
20.800
|
18.408
|
89%
|
102%
|
|
- Thu khác ngoài quốc doanh
|
|
|
|
|
|
6. Thuế thu nhập cá nhân
|
455.000
|
164.272
|
36%
|
121%
|
|
7. Thuế bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
|
8. Lệ phí trước bạ
|
160.000
|
14.222
|
9%
|
36%
|
|
9. Thu phí, lệ phí
|
29.200
|
5.909
|
20%
|
464%
|
|
10. Các khoản thu về đất
|
110.700
|
15.056
|
14%
|
428%
|
|
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
11.700
|
545
|
5%
|
111%
|
|
- Tiền sử dụng đất
|
13.000
|
3.503
|
27%
|
255%
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt
biển
|
86.000
|
11.008
|
13%
|
669%
|
|
- Thu tiền bán tài sản
|
|
|
|
|
|
11. Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết
|
|
|
|
|
|
12. Thu khác ngân sách
|
36.000
|
10.187
|
28%
|
149%
|
|
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất
công ích khác
|
|
|
|
|
|
II. THU VIỆN TRỢ
|
|
|
|
|
|
B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI
VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
|
|
|
|
|
Biểu số 95/CK-NSNN
|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ 1
NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG CHI
|
DỰ
TOÁN NĂM 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 1/2021
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
|
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
694.459
|
121.058
|
17%
|
88%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
926
|
|
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
|
926
|
|
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
680.087
|
120.132
|
18%
|
96%
|
|
1
|
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
|
287.848
|
39.769
|
14%
|
95%
|
|
2
|
Chi khoa học, công nghệ
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng, an ninh
|
39.796
|
8.654
|
22%
|
98%
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình
|
22.589
|
6.805
|
30%
|
156%
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
3.914
|
521
|
13%
|
80%
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
2.024
|
180
|
9%
|
165%
|
|
8
|
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
|
39.052
|
23
|
0%
|
105%
|
|
9
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
43.723
|
716
|
2%
|
96%
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
173.133
|
28.379
|
16%
|
89%
|
|
11
|
Chi đảm bảo xã hội
|
61.838
|
32.833
|
53%
|
98%
|
|
12
|
Chi khác
|
6.170
|
2.253
|
37%
|
83%
|
|
13
|
Chi cải cách tiền lương
|
|
|
|
|
|
14
|
Chi CĐ, CS mới phát sinh
|
|
|
|
|
|
III
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền
lương
|
|
|
|
|
|
IV
|
Dự phòng ngân sách
|
14.372
|
|
|
|
|
V
|
Chi các khoản chi khác
|
|
|
|
|
|
VI
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
|
|
|
|
|
B
|
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi chương trình mục tiêu quốc
gia
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi chương trình, mục tiêu
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
|
|
|
THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2021
(Đính
kèm Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày
15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, kỳ họp thứ 13
về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán
thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2021;
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo
cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2021 như sau:
I. Thực hiện thu ngân sách quý 1
năm 2021:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện
quý 1 năm 2021 là 888.339 triệu đồng đạt 33% dự toán năm, bằng 116,88% so với
cùng kỳ năm 2020.
- Tổng thu ngân sách địa phương thực
hiện là 224.494 triệu đồng đạt 32% dự toán năm, bằng 77,24% so với cùng kỳ năm
2020 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu
ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2021 là 146.572 triệu đồng đạt 42% so
với dự toán năm).
Trong đó:
+ Số thu điều tiết: 126.581 triệu đồng
đạt 36% so với dự toán.
+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên: 77.922 triệu đồng.
+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển
sang: 19.992 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 12.971 triệu đồng, ngân
sách phường là 7.020 triệu đồng.
II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1
năm 2021:
Năm 2021 quận thực hiện tiết kiệm 10%
chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.244 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện
quý 1 năm 2021 là 121.058 triệu đồng, đạt 17,43% so với dự toán, bằng 87,68% so
với cùng kỳ năm 2020.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như
sau:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 926 triệu đồng (số chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021)
2. Chi thường xuyên: 120.132 triệu đồng, đạt 17% dự toán năm, bằng 96% so với cùng kỳ.
Trong đó:
2.1. Sự nghiệp kinh tế: 740 triệu đồng, đạt 17% so với dự toán; bằng 96% so với cùng kỳ.
2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:
39.769 triệu đồng, đạt 14% so với dự toán; bằng
95% so với cùng kỳ.
2.3. Sự nghiệp y tế: 6.805 triệu đồng, đạt 30% so với dự toán; bằng 145% so với cùng kỳ.
2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 521 triệu đồng, đạt 13% so với dự toán; bằng 80% so với cùng kỳ.
2.5. Thể dục thể thao: 180 triệu đồng, đạt 9% so với dự toán, bằng 165% so với cùng kỳ.
2.6. Sự nghiệp xã hội: 32.833 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán; bằng 98% so với cùng kỳ.
2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể: 28.379 triệu đồng, đạt 16% so với dự
toán; bằng 89% so với cùng kỳ.
2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 8.653 triệu đồng, đạt 22% so với dự toán; bằng 98% so với cùng kỳ.
1.2.9. Chi khác: 2.253 triệu đồng, đạt 37% so với dự toán; bằng 83% so với cùng kỳ.
Trên đây là thuyết minh thực hiện thu
- chi ngân sách quý 1 năm 2021 của quận Phú Nhuận./.
