|
ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 1916/QĐ-UBND
|
Quận 1, ngày 09
tháng 08 năm 2018
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ
VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng
12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng
12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối
với các cấp ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 19 tháng
12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân
sách nhà nước năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7
năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 1 về quyết toán ngân sách quận năm 2017;
Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ
trình số /TTr-TCKH ngày
tháng 08 năm 2018 về công khai quyết toán ngân
sách năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số
liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu mẫu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận
1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng Quận ủy Quận 1;
- Văn phòng HĐND & UBND Quận 1;
- Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1;
- Tòa án nhân dân Quận 1;
- Các cơ quan đoàn thể Quận 1;
- UBND 10 phường;
- Lưu: VT, NSTC (TCKH) MT.35b
|
TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thế Thuận
|
Biểu
mẫu số 96/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2017
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung (1)
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
4=2/1
|
|
A
|
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
791.017
|
1.853.722
|
234,35
|
|
1
|
Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp
|
740.906
|
833.252
|
112,46
|
|
-
|
Thu ngân sách quận hưởng 100%
|
134.362
|
246.942
|
183,79
|
|
-
|
Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân
chia
|
606.544
|
586.310
|
96,66
|
|
2
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
|
50.111
|
62.681
|
125,08
|
|
-
|
Thu bổ sung cân đối ngân sách
|
|
|
|
|
-
|
Thu bổ sung có mục tiêu
|
50.111
|
62.681
|
125,08
|
|
3
|
Thu kết dư
|
|
607.761
|
|
|
4
|
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
|
|
350.028
|
|
|
B
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
791.017
|
1.235.658
|
156,21
|
|
I
|
Chi cân đối ngân sách quận
|
791.017
|
822.516
|
103,98
|
|
1
|
Chi đầu tư phát triển
|
50.111
|
99.618
|
198,79
|
|
2
|
Chi thường xuyên
|
719.326
|
722.898
|
100,50
|
|
3
|
Dự phòng ngân sách
|
21.580
|
|
|
|
4
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
|
|
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục tiêu
|
|
|
|
|
1
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
|
|
|
|
|
2
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
|
|
|
|
III
|
Chi chuyển nguồn sang năm sau
|
|
413.142
|
|
Biểu
mẫu số 97/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NS quận
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NS quận
|
Tổng thu NSNN
|
Thu NS quận
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5=3/1
|
6=4/2
|
|
|
TỔNG NGUỒN THU NSNN
|
13.168.000
|
791.017
|
12.743.683
|
1.853.722
|
96,78
|
234,35
|
|
A
|
TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN
|
13.168.000
|
740.906
|
12.743.683
|
833.252
|
96,78
|
112,46
|
|
1
|
Thu nội địa
|
13.168.000
|
740.906
|
12.743.683
|
833.252
|
96,78
|
112,46
|
|
1
|
Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
|
7.600.000
|
606.544
|
7.394.026
|
586.315
|
97,29
|
96,66
|
|
5
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
2.185.000
|
|
1.660.563
|
|
76,00
|
|
|
6
|
Thuế bảo vệ môi trường
|
1.430.000
|
|
788.943
|
|
55,17
|
|
|
7
|
Lệ phí trước bạ
|
397.100
|
32.562
|
482.049
|
113.884
|
121,39
|
349,75
|
|
8
|
Thu phí, lệ phí
|
64.000
|
24.000
|
44.772
|
16.578
|
69,96
|
69,08
|
|
9
|
Lệ phí môn bài
|
41.000
|
41.000
|
49.691
|
49.691
|
121,20
|
121,20
|
|
10
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
16.800
|
16.800
|
31.243
|
31.243
|
185,97
|
185,97
|
|
12
|
Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
|
493.000
|
|
1.433.992
|
|
290,87
|
|
|
13
|
Thu tiền sử dụng đất
|
753.100
|
|
740.691
|
|
98,35
|
|
|
14
|
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Thu khác ngân sách
|
188.000
|
20.000
|
117.713
|
35.541
|
62,61
|
177,71
|
|
18
|
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Thu viện trợ
|
|
|
|
|
|
|
|
B
|
THU BỔ SUNG TỪNG CẤP TRÊN
|
|
50.111
|
|
62.681
|
|
|
|
C
|
THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC
|
|
|
|
607.761
|
|
|
|
D
|
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
|
|
|
|
350.028
|
|
|
Biểu
số 98/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán năm
2017
|
Bao gồm
|
Quyết toán
|
Bao gồm
|
So sánh (%)
|
|
Ngân sách cấp
quận
|
Ngân sách phường
|
Ngân sách cấp
quận
|
Ngân sách phường
|
Ngân sách quận
|
Ngân sách cấp
quận
|
Ngân sách phường
|
|
A
|
B
|
1=2+3
|
2
|
3
|
4=5+6
|
5
|
6
|
7=4/1
|
8=5/2
|
9=6/3
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
791.017
|
757.856
|
98.336
|
1.235.658
|
1.187.394
|
127.936
|
156,21
|
156,68
|
130,10
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN
|
791.017
|
692.681
|
98.336
|
822.516
|
715.538
|
106.978
|
103,98
|
103,30
|
108,79
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
50.111
|
50.1 1 1
|
|
99.618
|
99.618
|
|
198,79
|
198,79
|
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
50.111
|
50.111
|
|
99.618
|
99.618
|
|
198,79
|
198,79
|
|
|
|
Trong đó: Chia theo lĩnh vực
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
|
|
|
10.523
|
10.523
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong đó: Chia theo nguồn vốn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
719.326
|
620.990
|
98.336
|
722.898
|
615.920
|
106.978
|
100,50
|
99,18
|
108,79
|
|
|
Trong đó:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
271.449
|
271.449
|
|
302.994
|
302.734
|
261
|
111,62
|
111,53
|
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
|
|
65.175
|
|
|
78.540
|
|
|
120,51
|
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
21.580
|
21.580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V
|
Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách
|
|
|
|
|
|
1.132
|
|
|
|
|
B
|
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc
gia)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm
vụ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
|
|
413.142
|
393.316
|
19.826
|
|
|
|
Biểu
số 99/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM
2017
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
|
757.856
|
1.187.394
|
156,68
|
|
A
|
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG
|
65.175
|
78.540
|
120,51
|
|
B
|
CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC
|
692.681
|
715.538
|
103,30
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
50.111
|
99.618
|
198,79
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
0
|
99.618
|
|
|
1.1.
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
|
10.523
|
|
|
1.2.
|
Chi khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
1.3.
|
Chi quốc phòng
|
|
97
|
|
|
1.4.
|
Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
|
|
|
|
|
1.5.
|
Chi y tế, dân số và gia đình
|
|
516
|
|
|
1.6.
|
Chi văn hóa thông tin
|
|
170
|
|
|
1.7.
|
Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
|
|
|
|
|
1.8.
|
Chi thể dục thể thao
|
|
|
|
|
1.9.
|
Chi bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
1.10.
|
Chi các hoạt động kinh tế
|
|
58.329
|
|
|
1.1 1.
|
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,
đoàn thể
|
|
29.983
|
|
|
1.12.
|
Chi bảo đảm xã hội
|
|
|
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
620.990
|
615.920
|
99,18
|
|
1
|
Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
|
274.166
|
302.734
|
110,42
|
|
2
|
Chi khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng
|
3.500
|
5.576
|
159,31
|
|
4
|
Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
|
10.000
|
4.676
|
46,76
|
|
5
|
Chi y tế, dân số và gia đình
|
40.819
|
43.107
|
105,61
|
|
6
|
Chi văn hóa thông tin
|
2.371
|
3.347
|
141,16
|
|
7
|
Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
|
|
|
|
|
8
|
Chi thể dục thể thao
|
3.311
|
5.375
|
162,34
|
|
9
|
Chi bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
10
|
Chi các hoạt động kinh tế
|
131.363
|
107.371
|
81,74
|
|
11
|
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,
đoàn thể
|
59.631
|
69.084
|
115,85
|
|
12
|
Chi bảo đảm xã hội
|
55.645
|
63.083
|
113,37
|
|
13
|
Chi khác
|
40.184
|
11.567
|
28,79
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
21.580
|
|
|
|
IV
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
393.316
|
|
Biểu
số 100/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ
CHỨC NĂM 2017
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Tên đơn vị
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
Tổng số
|
Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)
|
Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
|
Tổng số
|
Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)
|
Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
|
Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
|
Chi chương trình MTQG
|
Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
|
Tổng số
|
Chi đầu tư phát triển
|
Chi thường xuyên
|
|
Tổng số
|
Chi đầu tư phát triển
|
Chi thường xuyên
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13=5/2
|
14=6/3
|
|
|
TỔNG SỐ
|
613.706
|
50.111
|
563.595
|
1.187.394
|
99.618
|
614.843
|
78.540
|
1.077
|
|
1.077
|
393.316
|
193,48
|
198,79
|
109,09
|
|
1
|
CÁC, CƠ QUAN, TỔ
CHỨC
|
593.182
|
50.1 11
|
543.071
|
715.538
|
99.618
|
614.843
|
|
1.077
|
|
1.077
|
393.316
|
120,63
|
198,79
|
113,22
|
|
|
Văn phòng Ủy ban
nhân dân quận
|
112.765
|
|
112.765
|
126.913
|
|
126.913
|
|
|
|
|
|
112,55
|
|
112,55
|
|
1
|
Văn phòng UBND
quận
|
8.853
|
|
8.853
|
16.072
|
|
16.072
|
|
|
|
|
|
181,54
|
|
181,54
|
|
2
|
Chi khác VPUB
|
1.000
|
|
1.000
|
1.886
|
|
1.886
|
|
|
|
|
|
188,58
|
|
188,58
|
|
3
|
Phòng Tư pháp
|
2.230
|
|
2.230
|
2.345
|
|
2.345
|
|
|
|
|
|
105,16
|
|
105,16
|
|
4
|
Phòng Tài chính-Kế
hoạch
|
2.875
|
|
2.875
|
2.929
|
|
2.929
|
|
|
|
|
|
101,89
|
|
101,89
|
|
5
|
Phòng Quản lý đô
thị
|
19.513
|
|
19.513
|
17.600
|
|
17.600
|
|
|
|
|
|
90,19
|
|
90,19
|
|
6
|
KP phục vụ công
tác thu phạt tạm dừng đỗ xe ô tô
|
2.660
|
|
2.660
|
1.896
|
|
1.896
|
|
|
|
|
|
71,29
|
|
71,29
|
|
7
|
Phòng Kinh tế
|
1.475
|
|
1.475
|
1.666
|
|
1.666
|
|
|
|
|
|
112,95
|
|
112,95
|
|
8
|
Phòng Giáo dục
và Đào tạo
|
2.375
|
|
2.375
|
2.239
|
|
2.239
|
|
|
|
|
|
94,28
|
|
94,28
|
|
9
|
Phòng Giáo dục
và Đào tạo -Phục vụ giáo dục
|
1.879
|
|
1.879
|
1.881
|
|
1.881
|
|
|
|
|
|
100,10
|
|
100,10
|
|
10
|
Phòng Y tế
|
1.285
|
|
1.285
|
1.156
|
|
1.156
|
|
|
|
|
|
89,97
|
|
89,97
|
|
11
|
Chương trình
MTQG ds khh gia đình
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
1.077
|
|
|
|
|
|
12
|
Phòng Lao động
TB và Xã hội
|
55.083
|
|
55.083
|
61.587
|
|
61.587
|
|
|
|
|
|
111,81
|
|
111,81
|
|
13
|
Phòng LĐ TB và Xã
hội Ban giảm nghèo tăng hộ khá
|
-
|
|
|
2.000
|
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Phòng Văn
hóa-Thông tin
|
1.625
|
|
1.625
|
1.616
|
|
1.616
|
|
|
|
|
|
99,46
|
|
99,46
|
|
15
|
Phòng Tài
nguyên-Môi trường
|
2.900
|
|
2.900
|
2.996
|
|
2.996
|
|
|
|
|
|
103,32
|
|
103,32
|
|
16
|
Phòng TNMT KP xây
dựng KH SD đất và hđ bv môi trường
|
446
|
|
446
|
738
|
|
738
|
|
|
|
|
|
165,36
|
|
165,36
|
|
17
|
Phòng nội vụ
|
5.069
|
|
5.069
|
4.620
|
|
4.620
|
|
|
|
|
|
91,14
|
|
91,14
|
|
18
|
Phòng nội vụ -
Đào tạo bồi dưỡng NV cho cbcc
|
542
|
|
542
|
564
|
|
564
|
|
|
|
|
|
104,05
|
|
104,05
|
|
19
|
Thanh tra Nhà nước
|
1.665
|
|
1.665
|
1.600
|
|
1.600
|
|
|
|
|
|
96,09
|
|
96,09
|
|
20
|
Dịch cúm gia cầm
|
400
|
|
400
|
400
|
|
400
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
|
21
|
Phòng Văn hóa thông
tin - Sự nghiệp VHTT
|
890
|
|
890
|
1.122
|
|
1.122
|
|
|
|
|
|
126,10
|
|
126,10
|
|
|
Sự nghiệp giáo dục
|
253.801
|
|
253.801
|
300.289
|
|
300.289
|
|
|
|
|
|
118,32
|
|
118,32
|
|
22
|
Trường mầm non Cô
Giang
|
4.340
|
|
4.340
|
5.771
|
|
5.771
|
|
|
|
|
|
132,98
|
|
132,98
|
|
23
|
Trường mầm non Hoa
Lư
|
3.990
|
|
3.990
|
4.961
|
|
4.961
|
|
|
|
|
|
124,35
|
|
124,35
|
|
24
|
Trường mầm non Hoa
Quỳnh
|
4.180
|
|
4.180
|
4.940
|
|
4.940
|
|
|
|
|
|
118,19
|
|
118,19
|
|
25
|
Trường mầm non Hoa
Lan
|
3.450
|
|
3.450
|
4.688
|
|
4.688
|
|
|
|
|
|
135,88
|
|
135,88
|
|
26
|
Trường mầm non Nguyễn
Cư Trinh
|
3.410
|
|
3.410
|
4.664
|
|
4.664
|
|
|
|
|
|
136,77
|
|
136,77
|
|
27
|
Trường mầm non Nguyễn
Thái Bình
|
4.990
|
|
4.990
|
6.392
|
|
6.392
|
|
|
|
|
|
128,10
|
|
128,10
|
|
28
|
Trường mầm non Lê
Thị Riêng
|
4.090
|
|
4.090
|
4.993
|
|
4.993
|
|
|
|
|
|
122,07
|
|
122,07
|
|
29
|
Trường mầm non Phạm
Ngũ Lão
|
3.920
|
|
3.920
|
6.678
|
|
6.678
|
|
|
|
|
|
170,35
|
|
170,35
|
|
30
|
Trường mầm non Tân
Định
|
3.500
|
|
3.500
|
5.236
|
|
5.236
|
|
|
|
|
|
149,60
|
|
149,60
|
|
31
|
Trường mầm non Tuổi
thơ
|
3.840
|
|
3.840
|
5.077
|
|
5.077
|
|
|
|
|
|
132,21
|
|
132,21
|
|
32
|
Trường mầm non Tuổi
Hồng
|
3.200
|
|
3.200
|
4.511
|
|
4.511
|
|
|
|
|
|
140,96
|
|
140,96
|
|
33
|
Trường mầm non
20/10
|
4.340
|
|
4.340
|
5.601
|
|
5.601
|
|
|
|
|
|
129,06
|
|
129,06
|
|
34
|
Trường mầm non 30/4
|
4.880
|
|
4.880
|
6.168
|
|
6.168
|
|
|
|
|
|
126,39
|
|
126,39
|
|
35
|
Trường mầm non Bến
Thành
|
6.690
|
|
6.690
|
8.029
|
|
8.029
|
|
|
|
|
|
120,02
|
|
120,02
|
|
36
|
Trường mầm non Bé
ngoan
|
6.080
|
|
6.080
|
7.778
|
|
7.778
|
|
|
|
|
|
127,92
|
|
127,92
|
|
37
|
Trường chuyên biệt
tương lai
|
2.710
|
|
2.710
|
3.229
|
|
3.229
|
|
|
|
|
|
119,16
|
|
119,16
|
|
38
|
Trường tiểu học
Phan Văn Trị
|
5.822
|
|
5.822
|
6.993
|
|
6.993
|
|
|
|
|
|
120,12
|
|
120,12
|
|
39
|
Trường tiểu học
Chương Dương
|
5.316
|
|
5.316
|
7.338
|
|
7.338
|
|
|
|
|
|
138,03
|
|
138,03
|
|
40
|
Trường tiểu học Hòa
Bình
|
8.060
|
|
8.060
|
8.803
|
|
8.803
|
|
|
|
|
|
109,22
|
|
109,22
|
|
41
|
Trường tiểu học Kết
Đoàn
|
8.492
|
|
8.492
|
10.465
|
|
10.465
|
|
|
|
|
|
123,23
|
|
123,23
|
|
42
|
Trường tiểu học
Khai Minh
|
7.200
|
|
7.200
|
7.860
|
|
7.860
|
|
|
|
|
|
109,17
|
|
109,17
|
|
43
|
Trường tiểu học
Nguyễn Bỉnh Khiêm
|
7.690
|
|
7.690
|
8.637
|
|
8.637
|
|
|
|
|
|
112,32
|
|
112,32
|
|
44
|
Trường tiểu học
Nguyễn Huệ
|
6.490
|
|
6.490
|
7.707
|
|
7.707
|
|
|
|
|
|
118,75
|
|
118,75
|
|
45
|
Trường tiểu học
Nguyễn Thái Bình
|
5.380
|
|
5.380
|
5.891
|
|
5.891
|
|
|
|
|
|
109,50
|
|
109,50
|
|
46
|
Trường tiểu học
Nguyễn Thái Học
|
6.660
|
|
6.660
|
7.617
|
|
7.617
|
|
|
|
|
|
114,36
|
|
114,36
|
|
47
|
Trường tiểu học
Đinh Tiên Hoàng
|
8.630
|
|
8.630
|
9.012
|
|
9.012
|
|
|
|
|
|
104,43
|
|
104,43
|
|
48
|
Trường tiểu học Trần
Hưng Đạo
|
8.730
|
|
8.730
|
9.293
|
|
9.293
|
|
|
|
|
|
106,45
|
|
106,45
|
|
49
|
Trường tiểu học Trần
Khánh Dư
|
4.700
|
|
4.700
|
5.182
|
|
5.182
|
|
|
|
|
|
110,25
|
|
110,25
|
|
50
|
Trường tiểu học Trần
Quang Khải
|
3.310
|
|
3.310
|
4.190
|
|
4.190
|
|
|
|
|
|
126,59
|
|
126,59
|
|
51
|
Trường tiểu học Đuốc
Sống
|
6.850
|
|
6.850
|
7.314
|
|
7.314
|
|
|
|
|
|
106,78
|
|
106,78
|
|
52
|
Trường tiểu học Lê
Ngọc Hân
|
7.430
|
|
7.430
|
8.832
|
|
8.832
|
|
|
|
|
|
118,87
|
|
118,87
|
|
53
|
Trường tiểu học
Lương Thế Vinh
|
6.529
|
|
6.529
|
7.265
|
|
7.265
|
|
|
|
|
|
111,28
|
|
111,28
|
|
54
|
Trường THCS Đức Trí
|
7.450
|
|
7.450
|
8.109
|
|
8.109
|
|
|
|
|
|
108,85
|
|
108,85
|
|
55
|
Trường THCS Minh Đức
|
11.620
|
|
11.620
|
12.574
|
|
12.574
|
|
|
|
|
|
108,21
|
|
108,21
|
|
56
|
Trường THCS Trần
Văn Ơn
|
13.090
|
|
13.090
|
14.376
|
|
14.376
|
|
|
|
|
|
109,83
|
|
109,83
|
|
57
|
Trường THCS Võ Trường
Toản
|
10.350
|
|
10.350
|
11.937
|
|
11.937
|
|
|
|
|
|
115,33
|
|
115,33
|
|
58
|
Trường THCS Chu Văn
An
|
6.950
|
|
6.950
|
7.925
|
|
7.925
|
|
|
|
|
|
114,02
|
|
114,02
|
|
59
|
Trường THCS Văn
Lang
|
4.560
|
|
4.560
|
5.445
|
|
5.445
|
|
|
|
|
|
119,42
|
|
119,42
|
|
60
|
Trường THCS Nguyễn
Du
|
7.340
|
|
7.340
|
8.315
|
|
8.315
|
|
|
|
|
|
113,28
|
|
113,28
|
|
61
|
Trường THCS Đồng Khởi
|
7.610
|
|
7.610
|
8.770
|
|
8.770
|
|
|
|
|
|
115,24
|
|
115,24
|
|
62
|
Trường THCS Huỳnh
Khương Ninh
|
4.450
|
|
4.450
|
4.549
|
|
4.549
|
|
|
|
|
|
102,22
|
|
102,22
|
|
63
|
Trường bồi dưỡng NV
giáo dục
|
2.040
|
|
2.040
|
1.948
|
|
1.948
|
|
|
|
|
|
95,48
|
|
95,48
|
|
64
|
Ttâm KTTH hướng
nghiệp dạy nghề
|
1.490
|
|
1.490
|
1.729
|
|
1.729
|
|
|
|
|
|
116,05
|
|
116,05
|
|
65
|
Trung tâm bồi dưỡng
chính trị
|
1.952
|
|
1.952
|
3.496
|
|
3.496
|
|
|
|
|
|
179,08
|
|
179,08
|
|
66
|
BQL cv tượng đài CT
HCM và đường Nguyễn Huệ
|
16.283
|
|
16.283
|
14.216
|
|
14.216
|
|
|
|
|
|
87,31
|
|
87,31
|
|
67
|
Bệnh viện Quận 1
|
1.494
|
|
1.494
|
373
|
|
373
|
|
|
|
|
|
24,93
|
|
24,93
|
|
68
|
Trung tâm y tế dự
phòng
|
19.506
|
|
19.506
|
20.377
|
|
20.377
|
|
|
|
|
|
104,47
|
|
104,47
|
|
|
- Chăm sóc sức khỏe
ban đầu cho NCT
|
590
|
|
590
|
588
|
|
588
|
|
|
|
|
|
99,74
|
|
99,74
|
|
69
|
Nhà Thiếu nhi
|
1.068
|
|
1.068
|
1.569
|
|
1.569
|
|
|
|
|
|
146,88
|
|
146,88
|
|
70
|
Trung tâm thể dục
thể thao
|
3.800
|
|
3.800
|
5.375
|
|
5.375
|
|
|
|
|
|
141,45
|
|
141,45
|
|
71
|
Trường vừa học, vừa
làm 15/5
|
1.500
|
|
1.500
|
1.249
|
|
1.249
|
|
|
|
|
|
83,24
|
|
83,24
|
|
72
|
Ủy ban mặt trận Tổ
quốc
|
3.523
|
|
3.523
|
3.518
|
|
3.518
|
|
|
|
|
|
99,85
|
|
99,85
|
|
73
|
Quận đoàn
|
2.600
|
|
2.600
|
2.539
|
|
2.539
|
|
|
|
|
|
97,66
|
|
97,66
|
|
74
|
Hội liên hiệp phụ nữ
|
1.753
|
|
1.753
|
2.256
|
|
2.256
|
|
|
|
|
|
128,70
|
|
128,70
|
|
75
|
Hội cựu chiến binh
|
1.660
|
|
1.660
|
1.887
|
|
1.887
|
|
|
|
|
|
113,67
|
|
113,67
|
|
|
CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ
CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP
|
2.098
|
|
2.098
|
2.161
|
|
2.161
|
|
|
|
|
|
103,04
|
|
103,04
|
|
76
|
Hội Chữ thập đỏ
|
982
|
|
982
|
1.058
|
|
1.058
|
|
|
|
|
|
107,74
|
|
107,74
|
|
77
|
Ban Đại diện Hội
Người cao tuổi
|
348
|
|
348
|
336
|
|
336
|
|
|
|
|
|
96,46
|
|
96,46
|
|
78
|
Hội Nạn nhân chất độc
Dioxin
|
162
|
|
162
|
162
|
|
162
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
|
79
|
Hội cựu thanh niên xung
phong
|
164
|
|
164
|
164
|
|
164
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
|
80
|
Hội Khuyến học
|
227
|
|
227
|
227
|
|
227
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
|
81
|
Hội Luật gia
|
215
|
|
215
|
215
|
|
215
|
|
|
|
|
|
100,00
|
|
100,00
|
|
|
CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
|
120.631
|
|
120.631
|
131.533
|
|
131.533
|
|
|
|
|
|
109,04
|
|
109,04
|
|
82
|
Ban quản lý dự án đầu
tư-XDCT
|
-
|
|
|
1.453
|
|
1.453
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83
|
Cty TNHH MTV Dịch Vụ
công ích
|
111.785
|
|
111.785
|
90.214
|
|
90.214
|
|
|
|
|
|
80,70
|
|
80,70
|
|
|
- Kiến thiết thị
chính
|
15.468
|
|
15.468
|
11.573
|
|
11.573
|
|
|
|
|
|
74,82
|
|
74,82
|
|
|
- Nạo vét cống
|
14.644
|
|
14.644
|
18.797
|
|
18.797
|
|
|
|
|
|
128,36
|
|
128,36
|
|
|
- Hoạt động vệ
sinh môi trường
|
81.673
|
|
81.673
|
59.844
|
|
59.844
|
|
|
|
|
|
73,27
|
|
73,27
|
|
84
|
Bảo hiểm xã hội Quận
1
|
-
|
|
|
21.380
|
|
21.380
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85
|
Ban chỉ huy quân sự
Quận 1
|
3.500
|
|
3.500
|
5.576
|
|
5.576
|
|
|
|
|
|
159,32
|
|
159,32
|
|
86
|
Công an Quận 1
|
3.500
|
|
3.500
|
4.676
|
|
4.676
|
|
|
|
|
|
133,61
|
|
133,61
|
|
87
|
BQL chợ Đa Kao
|
-
|
|
|
547
|
|
547
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
Chi hoàn trả các
khoản thu năm trước
|
-
|
|
|
275
|
|
275
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89
|
Hỗ trợ các đơn vị
ngành dọc
|
1.846
|
|
1.846
|
7.410
|
|
7.410
|
|
|
|
|
|
401,49
|
|
401,49
|
|
|
Viện kiểm sát
nhân dân Quận 1
|
540
|
|
540
|
621
|
|
621
|
|
|
|
|
|
114,91
|
|
114,91
|
|
|
Tòa án nhân dân
Quận 1
|
720
|
|
720
|
1.571
|
|
1.571
|
|
|
|
|
|
218,19
|
|
218,19
|
|
|
Chi cục Thi hành
án dân sự Quận 1
|
484
|
|
484
|
513
|
|
513
|
|
|
|
|
|
106,08
|
|
106,08
|
|
|
Chi cục Thống kê
Quận 1
|
102
|
|
102
|
332
|
|
332
|
|
|
|
|
|
325,10
|
|
325,10
|
|
|
Chi cục Thuế Quận
1
|
-
|
|
|
2.049
|
|
2.049
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kho bạc nhà nước
Quận 1
|
-
|
|
|
311
|
|
311
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Phòng Cảnh sát
PCCC
|
-
|
|
|
1.174
|
|
1.174
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đội quản lý Thị
trường 1B
|
-
|
|
|
840
|
|
840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CHI DỰ PHÒNG
NGÂN SÁCH
|
20.524
|
|
20.524
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III
|
CHI TẠO NGUỒN,
ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
|
|
|
|
78.540
|
|
|
78.540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V
|
CHI CHUYỂN NGUỒN
SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
393.316
|
|
|
|
Biểu
số 101/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN
SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2017
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Tên đơn vị
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
Tổng số
|
Bổ sung cân đối
|
Bổ sung có mục tiêu
|
Tổng số
|
Bổ sung cân đối
|
Bổ sung có mục tiêu
|
Tổng số
|
Bổ sung cân đối
|
Bổ sung có mục tiêu
|
|
Tổng số
|
Bổ sung vốn đầu tư đề thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm
vụ theo quy định
|
Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
|
Tổng số
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ
theo quy định
|
Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
|
Tổng số
|
Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ
|
Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm
vụ theo quy định
|
Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1 1
|
12
|
13=7/1
|
14=8/2
|
15=9/3
|
16=10/4
|
17=11/5
|
18=12/6
|
|
|
TỔNG SỐ
|
67.603
|
67.603
|
|
|
|
|
78.540
|
67.603
|
10.937
|
|
10.937
|
|
116,18%
|
100%
|
|
|
|
|
|
1
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Tân Định
|
7.844
|
7.844
|
|
|
|
|
8.640
|
7.844
|
796
|
|
796
|
|
110,15%
|
100%
|
|
|
|
|
|
2
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Đa Kao
|
6.164
|
6.164
|
|
|
|
|
6.988
|
6.164
|
824
|
|
824
|
|
113,37%
|
100%
|
|
|
|
|
|
3
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Bến Nghé
|
2.606
|
2.606
|
|
|
|
|
4.253
|
2.606
|
1.647
|
|
1.647
|
|
163,20%
|
100%
|
|
|
|
|
|
4
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Bến Thành
|
4.528
|
4.528
|
|
|
|
|
5.394
|
4.528
|
866
|
|
866
|
|
119,13%
|
100%
|
|
|
|
|
|
3
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Nguyễn Thái Bình
|
6.919
|
6.919
|
|
|
|
|
7.967
|
6.919
|
1.048
|
|
1.048
|
|
115,15%
|
100%
|
|
|
|
|
|
6
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Phạm Ngũ Lão
|
7.838
|
7.838
|
|
|
|
|
8.781
|
7.838
|
943
|
|
943
|
|
112,03%
|
100%
|
|
|
|
|
|
7
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Cầu Ông Lãnh
|
7.176
|
7.176
|
|
|
|
|
8.195
|
7.176
|
1.019
|
|
1.019
|
|
114,20%
|
100%
|
|
|
|
|
|
8
|
Ủy ban Nhân dân Phường
Cô Giang
|
7.743
|
7.743
|
|
|
|
|
8.645
|
7.743
|
902
|
|
902
|
|
111,65%
|
100%
|
|
|
|
|
|
9
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Nguyễn Cư Trinh
|
8.758
|
8.758
|
|
|
|
|
9.862
|
8.758
|
1.104
|
|
1.104
|
|
112,61%
|
100%
|
|
|
|
|
|
10
|
Ủy ban Nhân Dân Phường
Cầu Kho
|
8.027
|
8.027
|
|
|
|
|
9.815
|
8.027
|
1.788
|
|
1.788
|
|
122,27%
|
100%
|
|
|
|
|
Biểu
số 102/CK-NSNN
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN
SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2017
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung (1)
|
Dự toán
|
Quyết toán
|
So sánh (%)
|
|
Tổng số
|
Trong đó
|
Tổng số
|
Trong đó
|
Chương trình mục tiêu quốc gia
|
Tổng số
|
Trong đó
|
|
Đầu tư phát triển
|
Kinh phí sự nghiệp
|
Đầu tư phát triển
|
Kinh phí sự nghiệp
|
Tổng Số
|
Chi đầu tư phát triển
|
Kinh phí sự nghiệp
|
Chi đầu tư phát triển
|
Chi thường xuyên
|
|
Tổng số
|
Chia ra
|
Tổng số
|
Chia ra
|
|
Vốn trong nước
|
Vốn ngoài nước
|
Vốn trong nước
|
Vốn ngoài nước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
16=5/1
|
17=6/2
|
18=7/3
|
|
|
TỔNG SỐ
|
1.116
|
|
1.116
|
1.077
|
|
1.077
|
|
|
|
|
|
1.077
|
|
97
|
|
97
|
|
I
|
Ngân sách cấp quận
|
1.116
|
|
1.116
|
1.077
|
|
1.077
|
|
|
|
|
|
1.077
|
|
97
|
|
97
|
|
1
|
Chương trình mục
tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình
|
1.116
|
|
1.116
|
1.077
|
|
1.077
|
|
|
|
|
|
1.077
|
|
97
|
|
97
|
|
II
|
Ngân sách phường
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
