Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết năm 2016 của Ban quản lý Dự án “Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Nơi nhận:
- Như Điều 3, QĐ;
- Ban QLDA TW;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Đăng Quyền

Mã HĐ

Nội dung hoạt động

Đơn vị tính

Số lần/ lượng

Số người

Số ngày

Mức chi

Kinh phí (VNĐ)

A

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHO 17 HUYỆN DỰ ÁN

1,719,885,444

1.1.1

Đánh giá chuẩn năng lực cán bộ (Chi theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án Trung ương)

Đợt

1

1

1

21,884,000

21,884,000

1.2.2

TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ GIÁM SÁT VÀ THEO DÕI Ở TUYẾN TỈNH, HUYỆN VỀ THÔNG TƯ 09/2012/TT-BYT NGÀY VÀ THÔNG TƯ 03/2015/TT-BYT NGÀY 16/3/2015 CỦA BỘ Y TẾ

116,313,460

Đối tượng tập huấn: 65 người bao gồm 51 cán bộ chuyên trách HIV/AIDS và cán bộ lập kế hoạch của 17 huyện dự án và 8 cán bộ làm báo cáo của 4 đơn vị tuyến tỉnh; 3 cán bộ chỉ đạo tuyến của TTPC HIV/AIDS. Thời gian: 3 ngày trong quý 2/2016 tổ chức tại Thành phố Thanh Hóa

1

Lớp thứ nhất: Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, tổng: 38; giảng viên: 02; BTC: 03 người và 33 học viên: 3 người/1 huyện (9 huyện: Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống, Hậu Lộc, Hà Trung, Triệu Sơn) và 06 cán bộ chỉ đạo tuyến của TT PC HIV/AIDS. Dự kiến tổ chức vào Tháng 6- Tháng 7/2016.

49,150,000

1

Tiền ăn cho ban tổ chức, giảng viên

lớp/người/ngày

1

5

4

150,000

3,000,000

2

Tiền ăn cho người tham dự

người/ngày

1

33

3

150,000

14,850,000

3

Tiền ngủ (4 huyện trên 30 km: NC, HL, HT, TRS: 3*4=12)

người/đêm

1

12

2

250,000

6,000,000

4

Tiền giải khát

người/ngày

1

38

3

50,000

5,700,000

5

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

người/buổi

1

2

3

500,000

3,000,000

6

Pho to tài liệu

Bộ

1

36

1

50,000

1,800,000

7

Văn phòng phẩm

Bộ

1

36

1

50,000

1,800,000

8

Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, trang trí, máy chiếu, màn chiếu..)

Hội trường

1

1

3

4,000,000

12,000,000

9

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn:

1

1

1

1,000,000

1,000,000

2

Lớp thứ hai: Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, Tổng: 37: 2 giảng viên, 3 ban tổ chức và 32 học viên: 3 người/1 huyện (8 đơn vị gồm: Thường Xuân, Bá Thước, Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, và 8 người ở 04 đơn vị tuyến tỉnh: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện phụ sản, TTCSSK SS tỉnh, Bệnh viện phổi tỉnh....) (Dự kiến tổ chức vào Tháng 6- Tháng 7/2016

67,163,460

1

Tiền ăn cho ban tổ chức, giảng viên

lớp/người/ngày

1

5

4

150,000

3,000,000

2

Tiền ăn cho người tham dự trên 30 km: 8 đơn vị thêm 1 ngày đi

người/ngày

1

24

4

150,000

14,400,000

Tiền ăn cho người tham dự dưới 30 km: 4 đơn vị tuyến tỉnh

người/ngày

1

8

3

150,000

3,600,000

3

Tiền ở (8 huyện >30 km = 8*3=24)

người/ngày

1

24

3

250,000

18,000,000

4

Tiền giải khát

người/ngày

1

37

3

50,000

5,550,000

5

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

người/buổi

1

2

3

500,000

3,000,000

6

Pho to tài liệu

Bộ

1

35

1

50,000

1,750,000

7

Văn phòng phẩm

Bộ

1

35

1

50,000

1,750,000

8

Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, trang trí, máy chiếu, màn chiếu…)

Hội trường

1

1

3

4,000,000

12,000,000

9

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn

1

1

1

1,000,000

1,000,000

Chi tiền đi lại 2 lớp (vé xe công cộng hoặc tính khoán theo km....)

3,113,460

1.3.1
(ii)

TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ XÂY DỰNG CƠ CHẾ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN’

354,170,656

Hội nghị xây dựng kế hoạch, giám sát đánh giá dự án tại tỉnh. Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, tổng số đại biểu: 185 người, trong đó: Đại biểu tỉnh 20, huyện, xã: 157 người, BTC: 06 người, Báo cáo viên: 02 người.

1

Tiền ăn và tiêu vặt cho báo cáo viên và ban tổ chức

người/ngày

1

8

4

150,000

4,800,000

2

Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu tuyến tỉnh

người/ngày

1

20

3

150,000

9,000,000

3

Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu tuyến huyện trên 30 km (13 huyện) (9 người/1 huyện/13 huyện)

huyện/người/ngày

12

9

4

150,000

64,800,000

4

Tiền ngủ cho đại biểu tuyến huyện trên 30 km

huyện/người/ngày

12

9

4

250,000

108,000,000

Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu huyện Quan Sơn

huyện/người/ngày

1

4

4

150,000

2,400,000

Tiền ngủ cho đại biểu huyện Quan Sơn

huyện/người/ngày

1

4

4

250,000

4,000,000

5

Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu tuyến huyện dưới 30 km (5 huyện) (9 người/1 huyện/5 huyện)

huyện/người/ngày

5

9

3

150,000

20,250,000

7

Tiền giải khát

người/ngày

1

185

3

50,000

27,750,000

8

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

người/buổi

1

2

3

500,000

3,000,000

9

Pho to tài liệu

Bộ

1

155

1

50,000

7,750,000

10

Văn phòng phẩm

Bộ

1

155

1

41,000

6,355,000

11

Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, trang trí, máy chiếu, màn chiếu).

Hội trường

1

1

3

7,000,000

21,000,000

12

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn

Bộ

1

1

1

1,500,000

1,500,000

13

Chi khác

1

165,656

14

Thanh toán đi lại thuê xe cho các huyện tham dự Hội nghị

Huyện Quan Sơn (320 km)

2 lượt đi về

1

1

1

5,400,000

5,400,000

Huyện Mường Lát (600 km)

2 lượt đi về

1

1

1

7,000,000

7,000,000

Huyện Quan Hóa (350 km)

2 lượt đi về

1

1

1

5,400,000

5,400,000

Huyện Bá Thước (330 km)

2 lượt đi về

1

1

1

5,000,000

5,000,000

Huyện Ngọc Lặc (200 km)

2 lượt đi về

1

1

1

4,600,000

4,600,000

Huyện Thọ Xuân (150 km)

2 lượt đi về

1

1

1

4,000,000

4,000,000

Huyện Tĩnh Gia (150 km)

2 lượt đi về

1

1

1

4,000,000

4,000,000

Huyện Bỉm Sơn (150 km)

2 lượt đi về

1

1

1

4,000,000

4,000,000

Huyện Thường Xuân (200 km)

2 lượt đi về

1

1

1

4,600,000

4,600,000

Huyện Triệu Sơn (100 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,600,000

3,600,000

Huyện Nông Cống (100 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,600,000

3,600,000

Huyện Hậu Lộc (100 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,600,000

3,600,000

Huyện Hà Trung (100 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,600,000

3,600,000

Huyện Quảng Xương (40 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,000,000

3,000,000

Huyện Thiệu Hóa (50 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,000,000

3,000,000

Huyện Đông Sơn (40 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,000,000

3,000,000

Huyện Hoằng Hóa (50 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,000,000

3,000,000

Thị xã Sầm Sơn (40 km)

2 lượt đi về

1

1

1

3,000,000

3,000,000

1.3.4
(ii)

GIÁM SÁT HỖ TRỢ KỸ THUẬT

232,517,500

17 huyện dự án; 5 huyện < 30 km: Đông Sơn (20 km), Sầm Sơn (20 km), Quảng Xương (20 km), Hoằng Hóa (25 km), Thiệu Hóa (25 km); 12 huyện > 30 km: Mường Lát (270 km), Bá Thước (140 km), Quan Hóa (150 km), Ngọc Lặc (75 km), Thọ Xuân (50 km), Tĩnh Gia (50 km), Bỉm Sơn (50 km), Thường Xuân (75 km), Triệu Sơn (35 km), Nông Cống (35 km), Hậu Lộc (40 km), Hà Trung (40 km)

I

Giám sát quý II, Quý III/2016 và giám sát đột xuất tại 17 huyện, giám sát 3 ngày, ngủ 3 đêm đối với huyện trên 70 km, ngủ 2 đêm đối với huyện trên 30 km; 2 ngày, không ngủ đêm đối với huyện dưới 30 km

130,600,000

1

Công tác phí cho cán bộ đi giám sát các huyện >30 km: 12 huyện: 4 người/1 huyện * 3 ngày/1 huyện

huyện/người/ngày

12

4

6

150,000

43,200,000

2

Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện >30km: 7 huyện: 4 người/1 huyện * 2 đêm ngủ/1 huyện

huyện/người/đêm

7

4

4

200,000

22,400,000

3

Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện 70km: 5 huyện: 4 người/1 huyện * 3 đêm ngủ/1 huyện

huyện/người/đêm

5

4

6

200,000

24,000,000

4

Công tác phí không ngủ lại cho cán bộ đi giám sát 5 huyện <30 km: 4 người/1 huyện/5 huyện

huyện/người/ngày

5

4

4

150,000

12,000,000

5

Thuê xe và thanh toán xăng đi giám sát cho các đoàn giám sát (Theo định mức thuê xe và thanh toán xăng theo km thực tế đến huyện)

29,000,000

II

Quý IV: Tháng 11- Tháng 12/2016 và giám sát đột xuất tại 17 huyện, giám sát 3 ngày, ngủ 3 đêm đối với huyện trên 70 km, ngủ 2 đêm đối với huyện trên 30 km; 2 ngày, không ngủ đêm đối với huyện dưới 30 km

101,917,500

1

Công tác phí cho cán bộ đi giám sát các huyện >30 km: 12 huyện: 4 người/1 huyện * 3 ngày/1 huyện

huyện/người/ngày

12

4

3

150,000

21,600,000

2

Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện >30km: 7 huyện: 4 người/1 huyện * 2 đêm ngủ/1 huyện

huyện/người/đêm

7

4

4

200,000

22,400,000

3

Tiền ngủ lại cho cán bộ đi giám sát các huyện 70km; 5 huyện: 4 người/1 huyện * 3 đêm ngủ/1 huyện

huyện/người/đêm

5

4

6

200,000

24,000,000

4

Công tác phí không ngủ lại cho cán bộ đi giám sát 5 huyện <30 km: 4 người/1 huyện/5 huyện

huyện/người/ngày

5

4

2

150,000

6,000,000

5

Thuê xe và thanh toán xăng cho các đoàn giám sát (Theo định mức thuê xe và thanh toán xăng theo km thực tế đến huyện, xã..)

27,917,500

2.4.1

ĐÀO TẠO CHO NGƯỜI HÀNH NGHỀ TƯ NHÂN VỀ DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC HIV, STI TẠI TỈNH

43,768,000

Tổ chức tại TP Thanh Hóa, thời gian 03 ngày, tổng: 38 người; học viên 34: 2 cán bộ/1 đơn vị y tế tư nhân; BTC: 02 người; GV: 02 người. Dự kiến tổ chức vào Tháng 7- Tháng 8/2016.

1

Tiền ăn và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên

người/ngày

1

4

3

150,000

1,800,000

2

Tiền ăn và tiêu vặt cho học viên dưới 30 km

người/ngày

1

18

2

150,000

5,400,000

3

Tiền ăn cho học viên trên 30 km

Người/ ngày

1

16

3

150,000

7,200,000

4

Tiền ngủ cho học viên trên 30 km

Người/ ngày

1

16

2

250,000

8,000,000

5

Tiền giải khát

người/ngày

1

38

2

50,000

3,800,000

6

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

người/buổi

1

2

2

500,000

2,000,000

7

Pho to tài liệu

Bộ

1

38

1

50,000

1,900,000

8

Văn phòng phẩm

Bộ

1

38

1

50,000

1,900,000

9

Thuê hội trường (gồm âm thanh, trang trí, máy chiếu, màn chiếu..)

Hội trường

1

1

2

4,000,000

8,000,000

10

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn

Bộ

1

1

1

1,000,000

1,000,000

11

Chi tiền đi lại (vé xe công cộng hoặc tính khoán theo km....)

2,768,000

3.3.2

TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG Ở CÁC HUYỆN VÙNG BIÊN NHẰM PHỔ BIẾN THÔNG TIN (THÁNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỔ CHỨC TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC THÁNG 12/2016)

32,103,828

Tổ chức 1 cuộc miting hưởng ứng ngày quốc tế PC HIV/AIDS ở huyện Bá Thước: 500 đại biểu/huyện; Thời gian: Tháng 12/2016.

1

Ma két KT: (5m x 10m) hỗ trợ làm lễ đài

Cái

1

1

1

2,500,000

2,500,000

2

Thuê Loa đài.

Bộ

1

1

1

1,500,000

1,500,000

3

Băng Zoll KT: 15mx1,2m.

Cái

1

1

31

550,000

17,050,000

4

Cờ đuôi nheo.

Cái

1

1

100

12,000

1,200,000

5

Ảnh tư liệu.

Cái

1

1

10

60,000

600,000

6

Khẩu hiệu treo hai bên Lễ đài.

Cái

1

1

2

850,000

1,700,000

7

Nước uống đại biểu và người tham dự. (500 người)

Người

1

1

500

15,000

7,500,000

8

Chi khác

53,828

3.4.3

TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN CÁC HUYỆN DỰ ÁN

837,063,000

Tổ chức 11 lớp tập huấn tại TP. Thanh Hóa cho 11 huyện cho 180 học viên, thời gian 04 ngày/1 lớp, 30 học viên/1 lớp/1 huyện: Bá Thước, Ngọc Lặc, Tĩnh Gia, Triệu Sơn, Bỉm Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thiệu Hóa, Sầm Sơn và Đông Sơn. Dự kiến tổ chức vào Quý 3/2016

553,580,000

1

Tiền ăn và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên

lớp/người/ngày

6

4

5

150,000

18,000,000

2

Tiền ăn và tiêu vặt cho người tham dự (thêm 01 ngày đi)

lớp/người/ngày

6

30

5

150,000

135,000,000

3

Tiền ở cho người tham dự >30 km (thêm 01 đêm ngủ)

lớp/người/ngày

6

30

4

250,000

180,000,000

5

Tiền giải khát

lớp/người/ngày

6

34

4

50,000

40,800,000

6

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

lớp/ngày

6

1

4

1,000,000

24,000,000

8

Pho to tài liệu

Bộ

6

34

1

50,000

10,200,000

9

Văn phòng phẩm

Bộ

6

34

1

45,000

9,180,000

10

Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn chiếu)

Hội trường

6

1

4

4,000,000

96,000,000

11

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn

6

1

1

1,000,000

6,000,000

12

Hỗ trợ tiền thuê xe đi lại 2 chiều: đi và về cho các huyện tập huấn (mỗi huyện 1 xe 35 chỗ)

Huyện Bá Thước (280 km)

Lượt

2

1

1

3,800,000

7,600,000

Huyện Ngọc Lặc (150 km)

Lượt

2

1

1

3,000,000

6,000,000

Huyện Thọ Xuân (100 km)

Lượt

2

1

1

2,800,000

5,600,000

Huyện Tĩnh Gia (100 km)

Lượt

2

1

1

2,800,000

5,600,000

Thị xã Bỉm Sơn (100 km)

Lượt

2

1

1

2,800,000

5,600,000

Huyện Triệu Sơn (70 km)

Lượt

2

1

1

2,000,000

4,000,000

Tổ chức 5 lớp tập huấn tại tại TP.Thanh Hóa cho 5 huyện dưới 30 km cho 150 học viên, thời gian 04 ngày/1 lớp, 30 học viên/1 lớp/1 huyện cho 5 huyện: Hoằng Hóa, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương. Dự kiến tổ chức vào Quý 3/2016

283,483,000

1

Tiền ăn và tiêu vặt ban tổ chức, giảng viên

lớp/người/ngày

5

4

5

150,000

15,000,000

2

Tiền ăn và tiêu vặt cho người tham dự

Iớp/người/ngày

5

30

4

150,000

90,000,000

3

Tiền giải khát

Iớp/người/ngày

5

34

4

50,000

34,000,000

4

Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên

Iớp/ngày

5

1

4

1,000,000

20,000,000

5

Pho to tài liệu

Bộ

5

34

1

50,000

8,500,000

6

Văn phòng phẩm

Bộ

5

34

1

45,000

7,650,000

7

Thuê hội trường (bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn chiếu)

Hội trường

5

1

4

4,000,000

80,000,000

8

Banner hội thảo, hội nghị, tập huấn

5

1

1

1,000,000

5,000,000

9

Hỗ trợ tiền thuê xe đi lại 2 chiều: đi và về/ 1 ngày* 4 ngày tập huấn cho 05 huyện dưới 30 km không ngủ lại đêm (1 xe 35 chỗ/1 huyện)

Huyện Quảng Xương (40 km)

Lượt

4

1

1

1,100,000

4,400,000

Huyện Thiệu Hóa (50 km)

Lượt

4

1

1

1,200,000

4,800,000

Huyện Đông Sơn (40 km)

Lượt

4

1

1

1,100,000

4,400,000

Huyện Hoàng Hóa (50 km)

Lượt

4

1

1

1,200,000

4,800,000

Thị xã Sầm Sơn (40 km);

Lượt

4

1

1

1,200,000

4,800,000

Chi phí phát sinh

133,000

4.1.3

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁC CẶP TỈNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM -LÀO TẠI THANH HÓA

82,065,000

Tổ chúc 01 Hội nghị điều phối PC HIV/AIDS khu vực biên giới và qua biên giới cho 3 tỉnh Huaphan-Lào, Sơn La và Thanh Hóa tại Thành phố Thanh Hóa. Số lượng đại biểu: 51 người gồm Lãnh đạo SYT, các ban ngành, BQLDA tỉnh, Trung tâm PC HIV/AIDS và các huyện giáp biên. Dự kiến tổ chức Quý 3/2016. Dự án Thanh Hóa mời đại biểu của tỉnh Huaphan-Lào (15 người), đại biểu tỉnh Sơn La (15 người), Dự án TW..

Kinh phí cho đại biểu Dự án Trung ương; Dự án TW xây dựng

Kinh phí cho đại biểu tỉnh Huaphan-Lào: Tỉnh Huaphan xây dựng (15 người)

Kinh phí cho đại biểu tỉnh Sơn La: Đơn vị Sơn La xây dựng (15 người)

Chi tiền ăn

Ban tổ chức, báo cáo viên

Người/ ngày

1

5

2

150,000

1,500,000

Đại biểu tuyến tỉnh, 2 CLB Methadone <30 km

Người/ ngày

1

20

1

150,000

3,000,000

Đại biểu 3 huyện triển khai mô hình ML, QS, THX (1 ngày đi trước và 1 ngày về: 4 người/1 huyện/4 huyện)

Huyện/người/ngày

3

4

3

150,000

5,400,000

Đại biểu 3 xã triển khai mô hình Bát Mọt, Tén Tằn, Na Mèo (1 ngày đi trước xuống huyện để đi cùng và 2 ngày đi về:

Xã/người/ ngày

3

3

4

150,000

5,400,000

Đại biểu tuyến xã (cửa khẩu Na Mèo)

Người/ ngày

1

2

4

150,000

1,200,000

Đại biểu CLB Methadone (3 huyện >30km: THX, HT, QH (3 người/1 huyện

Huyện/người/ngày

3

3

2

150,000

2,700,000

Chi tiền ngủ

Tiền ngủ đại biểu tuyến huyện (2 đêm ngủ)

Huyện/ người/ ngày

3

4

2

250,000

6,000,000

Tiền ngủ đại biểu tuyến xã (1 đêm ngủ tại huyện)

Xã/ Người/ ngày

3

3

1

200,000

1,800,000

Tiền ngủ đại biểu tuyến xã (2 đêm ngủ tại tỉnh)

Xã/ Người/ ngày

3

3

2

250,000

4,500,000

Tiền ngủ cho đại biểu cửa khẩu Na Mèo (1 đêm ngủ tại huyện)

Xã/ Người/ ngày

1

2

1

200,000

400,000

Tiền ngủ cho đại biểu cửa khẩu Na Mèo (2 đêm ngủ tại tỉnh)

Xã/ Người/ ngày

1

2

2

250,000

1,000,000

Tiền ngủ đại biểu CLB Methadone

Huyện/người/ngày

3

3

1

250,000

2,250,000

Chi phí khác

0

Báo cáo viên

Người/ ngày

1

1

1

1,000,000

1,000,000

VPP

HN/bộ

1

60

1

50,000

3,000,000

Tài liệu

HN/bộ

1

60

1

50,000

3,000,000

Giải khát (cả đại biểu TW, Lào, Sơn La...)

HN/người

1

64

1

50,000

3,200,000

Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng

Hội trường

1

1

1

5,000,000

5,000,000

Banner (Tít chữ) hội trường

Bộ

1

1

1

1,500,000

1,500,000

Chi phiên dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Lào (dịch nói, dịch văn bản)

1

1

1

3,500,000

3,500,000

Tổng chi phí đi lại 3 huyện

Huyện Quan Sơn: Thanh toán thuê xe cho huyện Quan Sơn 1 xe 12 chỗ 3 ngày * 2.800.000đ/1 ngày

Ngày

1

1

3

2,800,000

8,400,000

Huyện Mường Lát: Thanh toán thuê xe cho huyện ML 1 xe 12 chỗ 3 ngày * 3.000.000đ/1 ngày

Ngày

1

1

3

3,000,000

9,000,000

Huyện Thường Xuân: Thanh toán thuê xe cho huyện THX 1 xe 12 chỗ 3 ngày * 2.400.000đ/1 ngày

Ngày

1

1

3

2,400,000

7,200,000

Thanh toán xăng xe cho 5 huyện triển khai Mô hình CLB MMT (110 lit)

Lít

110

1

1

19,000

2,090,000

Chi khác

25,000

B

HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM KHỦ VỰC BIÊN GIỚI

1,094,200,000

9

9.1. MÔ HÌNH 1: TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG: Duy trì 03 Mô hình ở 3 xã Na Mèo huyện Quan Sơn, Tén Tằn huyện Mường Lát và Bát Mọt huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa đã triển khai từ Tháng 9 năm 2015

548,351,000

Thành lập BCĐ Mô hình tuyến huyện, xã, các nhóm nòng cốt (đã thực hiện năm 2015 tại 3 xã)

Tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ tham gia thực hiện Mô hình (đã tổ chức HN đồng thuận năm 2015 tại 3 xã)

Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông PC HIV/AIDS cho những người tham gia thực hiện Mô hình

9.1.1

Tổ chức tập huấn tại xã cho thành viên các Nhóm nòng cốt, BQL mô hình tuyến xã về công tác tiếp cận khách hàng có nguy cơ cao chuyển gửi đến dịch vụ xét nghiệm HIV, tư vấn xét nghiệm lưu động, điều trị ARV.. (3 lớp mỗi lớp 35 người 2 ngày/1 lớp gồm 5 người/1 nhóm nòng cốt/6 nhóm/xã * 3 xã và thành viên Ban quản lý mô hình tuyến xã....)

101,982,000

Chi tiền ăn

Giảng viên đến từ tuyến tỉnh (thêm 01 ngày đi đường cho đến trước và về sau Hội nghị)

Người/ Ngày

1

2

3

150,000

900,000

Đại biểu đến từ tuyến huyện

Người/ Ngày

1

2

2

150,000

600,000

Ban tổ chức (Nhóm nòng cốt)

Người/ Ngày

1

2

3

150,000

900,000

Tiền ăn và tiêu vặt cho đại biểu

Người/ Ngày

1

35

2

150,000

10,500,000

Chi tiền ngủ

0

Tiền ngủ cho cán bộ tuyến tỉnh

Người/ Ngày

1

2

3

200,000

1,200,000

Tiền ngủ cho cán bộ tuyến huyện

Người/ Ngày

1

2

2

200,000

800,000

Chi phí khác

0

Báo cáo viên (1.000.000đ/1 ngày)

Người/ Ngày

1

1

2

1,000,000

2,000,000

VPP

Người/ Ngày

1

38

1

50,000

1,900,000

Tài liệu

Người/ Ngày

1

38

1

50,000

1,900,000

Giải khát

Người/ Ngày

1

38

2

50,000

3,800,000

Chi phí thuê hội trường (bao gồm các thiết bị trình chiếu, trang trí, âm thanh, phục vụ, quét dọn…….)

Hội trường

1

1

1

1,200,000

1,200,000

Tổng 1 lớp tập huấn

25,700,000

Tổng 3 lớp tập huấn

77,100,000

Thanh toán đi lại (thuê xe cho cán bộ tuyến tỉnh (Quan Sơn: 3 ngày * 2.800.000/1 ngày; Mường Lát: 3 ngày * 3.000.000 đ/1 ngày; Thường Xuân: 3 ngày*2.000.000 đ/1 ngày)

Chuyến

1

1

1

23,400,000

23,400,000

Hỗ trợ xăng xe cho cán bộ huyện (Thường Xuân lên Bát Mọt 2 chiều 160km * 19lit/100km = 30 lit; Quan Sơn lên Na Mèo 2 chiều 200 km* 19lit/100km =38 lít;); Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19lit/100km =10 lit)

lit

78

1

1

19,000

1,482,000

Tổng tiền đi lại

24,882,000

9.1.2

Hỗ trợ tổ chức 03 chuyến tư vấn xét nghiệm HIV lưu động tại các thôn, bản của xã Na Mèo huyện Quan Sơn (03 đợt* 3 người/1 đợt/4 ngày do TTYT huyện thực hiện). Trung tâm PC HIV/AIDS điều phối sinh phẩm cấp cho TTYT huyện triển khai hoạt động này theo thực tế.

14,785,000

Tiền ăn cho cán bộ huyện

Chuyến/người/ngày

3

3

4

150,000

5,400,000

Tiền ăn cho nhóm nòng cốt làm công tác tổ chức

Chuyến/người/ngày

3

1

4

150,000

1,800,000

Tiền ngủ cho cán bộ huyện

Chuyến/người/ngày

3

3

3

200,000

5,400,000

Tiền đi lại (thanh toán xăng theo km thực tế: Quan Sơn lên Na Mèo 200 km 2 chiều * 3 lần* 19 lit/100km = 115 lit)

Chuyến/Lit

115

1

1

19,000

2,185,000

9.1.3

Đảm bảo tính sẵn có của tài liệu truyền thông PC HIV/AIDS

97,500,000

In tờ rơi Tiếng Việt

Tờ

39000

1

1

2,500

97,500,000

9.1.4

Cung cấp BKT, BCS hỗ trợ thay đổi hành vi cho người có hành vi nguy cơ cao (Hoạt động này thực hiện thông qua Nhóm nòng cốt tiếp cận trực tiếp và qua các thùng dựng BKT, BCS cố định tại các xã triển khai Mô hình..)

9.1.5

Tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống HIV/AIDS cho người dân khu vực biên giới

a,

Phát thanh qua hệ thống loa của xã/thôn bản (1 tuần/lần)

2,565,000

Bồi dưỡng phát thanh viên xã Tén Tằn (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần)

Lần/xã

32

1

1

15,000

480,000

Bồi dưỡng phát thanh viên xã Na Mèo (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần)

Lần/xã

32

1

1

15,000

480,000

Bồi dưỡng phát thanh viên xã Bát Mọt (4 lần/tháng * 8 tháng = 32 lần)

Lần/xã

32

1

1

15,000

480,000

Tiền xây dựng bài tuyên truyền (75>000đ/1 trang * 5 trang * 3 xã)

Trang

5

3

1

75,000

1,125,000

b,

Đặt Pano truyền thông tại xã (đã xây dựng và đặt tại 3 xã)

c,

Dán áp phích tại các khu vực công cộng (thực hiện ở 3 xã)

đ,

Tổ chức truyền thông nhóm trực tiếp cho các nhóm: nguy cơ cao NCMT, nhà hàng; người di biến động, lái xe đường dài; thanh niên...và cung cấp BKT, BCS, tờ rơi (2 Iần/1 tháng/6 tháng * 3 xã do cán bộ huyện và nhóm nòng cốt thực hiện). Mỗi tháng 1 chủ đề truyền thông và mỗi lẫn truyền thông cho một nhóm nguy cơ.

120,384,000

Chi cho Ban tổ chức (Nhóm nòng cốt)

Lần/ Tháng/ người

2

6

2

150,000

3,600,000

Chi cho người truyền thông (Báo cáo viên)

Lần/Tháng/ người

2

6

1

200,000

2,400,000

Chi nước uống cho người tham gia

Lần/ Người/ ngày

12

35

1

10,000

4,200,000

Hỗ trợ công tác tổ chức: điện, nước, bàn ghế, loa đài, make, quét dọn, trông xe (1.200.000 đ/1 thôn)

Lần/Tháng/ ngày

2

6

1

1,000,000

12,000,000

Tổng 1 huyện

22,200,000

Tổng 3 huyện

66,600,000

Chi phí ăn cho cán bộ tuyến Huyện (2 lần /1 Tháng/6 Tháng/1 xã =12 lần, 2 người/1 lần * 2 ngày/1 lần)

Lần/ người/ ngày

12

2

2

150,000

7,200,000

Chi phí ngủ cho cán bộ tuyến Huyện (2 lần /1 Tháng/6 Tháng/1 xã = 12 lần, 2 người/1 lần * 1 đêm/1 lần)

Lần/ Người/ Đêm

12

2

1

200,000

4,800,000

Tổng 1 huyện

12,000,000

Tổng 3 huyện

36,000,000

Thanh toán xăng từ TTYT huyện Quan Sơn lên xã Na Mèo (200 km 2 chiều * 19lit/100km =38 lit/1 lần * 12 lần)

Lít/lần

38

12

1

19,000

8,664,000

Thanh toán xăng từ TTYT huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19lit/100km = 10 lít/1 lần * 12 lần)

Lít/lần

10

12

1

19,000

2,280,000

Thanh toán xăng từ TTYT huyện Thường Xuân lên xã Bát Mọt (160 km 2 chiều * 19lit/100km = 30 lit/1 lần * 12 lần)

Lít/lần

30

12

1

19,000

6,840,000

Tổng công tác phí và xăng xe

17,784,000

e,

Đặt thùng cố định BKT, BCS hỗ trợ hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV (Nhóm nòng cốt bố trí đặt thùng cố định BKT, BCS dự án đã cấp tại vị trí người có hành vi nguy cơ cao dễ tiếp cận lấy BKT, BCS tại thôn/ bản)

f,

Tổ chức nói chuyện chuyên đề (2 lần/2 thôn/1 xã * 3 xã * 1 ngày/1 thôn). Chọn thôn có nhiều người nhiễm HIV và có nhiều người có nguy cơ cao; Chủ đề: Tư vấn xét nghiệm và điều trị ARV; Các biện pháp can thiệp giảm hại: BKT, BCS, Methadone; Dự phòng lây truyền HlV từ mẹ sang con…….(Dự án hỗ trợ kỹ thuật 1 lần; còn lại do TTYT huyện và nhóm nòng cốt thực hiện)

55,464,000

Tiền ăn cho cán bộ tuyến tỉnh

Lần / Người/ Ngày

1

2

3

150,000

900,000

Tiền ngủ cho cán bộ tuyến tỉnh

Lần/Người/ Ngày

1

2

3

200,000

1,200,000

Tiền ăn cho cán bộ tuyến huyện

Lần / Người/ Ngày

2

2

2

150,000

1,200,000

Tiền ngủ cho cán bộ tuyến huyện

Lần /Người/ Ngày

2

2

2

200,000

1,600,000

Hỗ trợ cho Ban tổ chức (2 người/1 thôn)

Lần / Người/ Ngày

2

2

2

150,000

1,200,000

Hỗ trợ địa điểm truyền thông (điện, nước, tít chữ....)

Lần/ thôn

2

1

1

1,000,000

2,000,000

Chi phí giải khát cho người tham dự

Lần / Người/ Ngày

2

60

1

10,000

1,200,000

Chi tiền cho báo cáo viên

Lần / Người/ Ngày

2

1

1

200,000

400,000

Tổng 1 xã

9,700,000

Tổng 3 xã

29,100,000

Thanh toán đi lại (thuê xe đi lại cho cán bộ tuyến tỉnh, huyện (Quan Sơn: 3 ngày * 2.800.000/1 ngày; Mường Lát: 3 ngày * 3.000.000 đ/1 ngày; Thường Xuân: 3 ngày * 2.000.000 đ/1 ngày)

Ngày

1

1

1

23,400,000

23,400,000

Thanh toán xăng đi lại Huyện Quan Sơn lên xã Na Mèo (200km 2 chiều * 19lit/100km = 38 lit)

Lít/lần

38

2

1

19,000

1,444,000

Thanh toán xăng đi lại Huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn (50 km 2 chiều * 19lit/100km = 10 lit)

Lít/lần

10

2

1

19,000

380,000

Thanh toán xăng đi lại huyện Thường Xuân lên xã Bát Mọt (160km 2 chiều * 19lit/100cm = 30 lit)

Lít/lần

30

2

1

19,000

1,140,000

Tổng tiền xăng xe thực tế

26,364,000

h,

Tổ chức mít tinh, diễu hành trong ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS và tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS (3 xã tổ chức 3 cuộc mit tinh. Riêng Quan Sơn, tổ chức mit tinh ưu tiên tại khu vực gần cửa khẩu)

155,671,000

Chi phí băng rôn, biểu ngữ, loa đài...

Huyện/ bộ

3

1

1

3,000,000

9,000,000

Ma két KT: (4m x 6m) hỗ trợ làm lễ đài

Huyện/ Cái

3

1

1

2,000,000

6,000,000

Thuê Loa đài.

Huyện/ Bộ

3

1

1

2,000,000

6,000,000

Băng Zoll KT: 15mx 0,8 m.

Huyện/ Cái

3

43

1

550,000

70,950,000

Biểu ngữ KT: 1m2 x 0.8m

Huyện/ Cái

3

20

1

250,000

15,000,000

Cờ đuôi nheo.

Huyện/ Cái

3

180

1

12,000

6,480,000

Chi phí nước uống

Huyện/ người

3

400

1

10,000

12,000,000

Chi phí cho Ban tổ chức

Huyện/ người/ ngày

3

6

2

150,000

5,400,000

Tiền ăn cho đại biểu tuyến tỉnh

Huyện/Người/Ngày

3

3

3

150,000

4,050,000

Tiền ngủ cho đại biểu tuyến tỉnh

Huyện/Người/Ngày

3

3

2

200,000

3,600,000

Tiền ăn cho đại biểu đến từ huyện Quan Sơn, Thường Xuân

Huyện/Người/Ngày

2

5

2

150,000

3,000,000

Tiền ngủ cho đại biểu đến từ huyện Quan Sơn, Thường Xuân

Huyện/Người/Ngày

2

5

2

200,000

4,000,000

Tiền ăn cho đại biểu đến từ Ban quản lý Mô hình tuyến xã

Huyện/Người/Ngày

2

5

1

150,000

1,500,000

Tiền ăn cho đại biểu đến từ huyện Mường Lát, xã Tén Tằn

Huyện/Người/Ngày

1

15

1

150,000

2,250,000

Thanh toán xăng tỉnh đi giám sát mit tinh (ML: 550 km: 105 lít; QS: 520km: 99 lít; THX: 300 km: 57 lít)

Lít/ Lần

261

1

1

19,000

4,959,000

Thanh toán xăng đi lại cho cán bộ TTYT Quan Sơn xuống Na Mèo dự mit tinh (200 km 2 chiều * 19lit/100km = 38 lit)

Lít

38

1

1

19,000

722,000

Thanh toán xăng đi lại cho cán bộ TTYT Huyện Thường Xuân xuống Bát Mọt dự mit tinh (160 km 2 chiều * 19lit/100km = 30 lit)

Lít

30

1

1

19,000

570,000

Thanh toán xăng đi lại cho cán bộ TTYT Huyện Mường Lát xuống xã Tén Tằn dự mit tinh (50 km 2 chiều * 19lit/100km = 10 lit)

Lít

10

1

1

19,000

190,000

Chi khác

9.2

MÔ HÌNH 2: MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS QUA TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ NA MÈO HUYỆN QUAN SƠN

66,748,000

9.2.1

Thiết lập hệ thống bền vững thực hiện mô hình:

Thành lập BQL Mô hình, nhóm nòng cốt (đã thực hiện năm 2015)

Cung cấp 01 ti vi có ổ cắm USB để chiếu video tuyên truyền về PC HIV/AIDS (Dự án đã cấp Tivi, USB video clip năm 2015 để đội kiểm dịch cửa khẩu chiếu tuyên truyền qua Ti vi hàng ngày)

9.2.2

Tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ tham gia thực hiện Mô hình

Truyền thông, quảng bá về việc thực hiện Mô hình

15,262,000

Chi cho Ban tổ chức

Lần/ Người/ ngày

2

2

2

150,000

1,200,000

Chi cho người truyền thông

Lần

2

1

1

200,000

400,000

Chi nước uống cho người tham gia

Lần/Người

2

80

1

10,000

1,600,000

Chi tiền hỗ trợ maket, quét dọn, tít chữ, trông xe

Lần

2

1

1

1,000,000

2,000,000

Chi tiền ăn cho nhóm nòng cốt, cán bộ BQL từ TTYTDP tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật

Lần/ Người/ Ngày

2

3

3

150,000

2,700,000

Chi tiền ngủ cho nhóm nòng cốt, cán bộ BQL từ TTYTDP tỉnh tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật

Lần/ Người/ Ngày

2

3

3

200,000

3,600,000

Thanh toán xăng đi lại cho BQL-TTYTDP tỉnh lên giám sát và hỗ trợ kỹ thuật theo thực tế (520 km* 19lit/100km = 99 lit/1 lần đi về)

lít/lần

99

2

1

19,000

3,762,000

9.2.3

Đảm bảo tính sẵn có của tài Iiệu truyền thông PC HIV/AIDS (Sử dụng tài liệu tờ rơi, áp phích.. Dự án đã cung cấp để truyền thông…)

9.2.4

Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông PC HIV/AIDS cho những người tham gia thực hiện Mô hình (tập huấn cùng Nhóm nòng cốt ở xã Na Mèo Mô hình 1)

9.2.5

Cung cấp BKT, BCS hỗ trợ thay đổi hành vi cho người có hành vi nguy cơ cao (Hoạt động này thực hiện thông qua Nhóm nòng cốt tiếp cận trực tiếp và qua các thùng dựng BKT, BCS cố định dự án đã cấp tại các điểm triển khai Mô hình…)

9.2.6

Tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về phòng chống HIV/AIDS cho người dân, người có hành vi nguy cơ cao tại khu vực cửa khẩu

a,

Xây dựng 01 pano Lào-Việt tuyên truyền PC HIV/AIDS đặt tại khu vực cửa khẩu (Dự án đã thực hiện và phối hợp với UBND huyện để lắp đặt)

b,

Dán áp phích tại các khu vực công cộng (đã thực hiện năm 2015)

c,

Chiếu clip quảng bá về phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực xuất nhập cảnh dành cho người qua lại cửa khẩu

3,600,000

Hỗ trợ cán bộ phát video clip về PC HIV/AIDS ở cửa khẩu (1 lần/1 ngày/30 ngày/8 tháng = 240 lần)

Lần

240

1

1

15,000

3,600,000

d,

Phát tài liệu truyền thông cho người qua lại Biên giới (Sử dụng tài liệu tờ rơi… Dự án cấp để truyền thông)

e,

Đặt thùng cố định BKT, BCS hỗ trợ hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV (Nhóm nòng cốt bố trí đặt tại vị trí người có hành vi nguy cơ cao để tiếp cận lấy BKT, BCS tại khu vực cửa khẩu)

f,

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp (nhóm người di biến động, làm ăn buôn bán, nhân viên nhà hàng (2 Iần/1 tháng * 6 tháng: BQL- TTYTDP tỉnh hỗ trợ kỹ thuật 6 lần, còn lại do nhóm nòng cốt thực hiện)

47,886,000

Chi cho Ban tổ chức

Lần/ Người/ ngày

12

2

2

150,000

7,200,000

Chi cho người truyền thông

Lần

12

1

1

200,000

2,400,000

Chi nước uống cho người tham gia

Người/ lần

40

12

1

10,000

4,800,000

Chi tiền hỗ trợ maket, quét dọn, tít chữ, trông xe

Lần

12

1

1

1,000,000

12,000,000