Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA QUẬN PHÚ NHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 863/TTr-TCKH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của quận Phú Nhuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của quận Phú Nhuận (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện Quyết định này./.

PHỤ LỤC

VỀ CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2022
(Đính kèm Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Ủy ban nhân dân Quận thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022, cụ thể như sau:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Ủy ban nhân dân quận là đơn vị dự toán ngân sách cấp I trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính số 4689/STC-NS ngày 09 tháng 8 năm 2021, về nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2022 được bố trí theo từng lĩnh vực, Ủy ban nhân dân quận thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022, như sau:

- Chi cho con người: Xây dựng dự toán và giao theo mức lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ quy định.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA QUẬN PHÚ NHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 863/TTr-TCKH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của quận Phú Nhuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của quận Phú Nhuận (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện Quyết định này./.

PHỤ LỤC

VỀ CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN NĂM 2022
(Đính kèm Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Ủy ban nhân dân Quận thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022, cụ thể như sau:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, Ủy ban nhân dân quận là đơn vị dự toán ngân sách cấp I trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính số 4689/STC-NS ngày 09 tháng 8 năm 2021, về nguyên tắc xây dựng dự toán năm 2022 được bố trí theo từng lĩnh vực, Ủy ban nhân dân quận thực hiện phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2022, như sau:

- Chi cho con người: Xây dựng dự toán và giao theo mức lương ngạch bậc, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo chế độ quy định.

- Đối với số biên chế chưa tuyển nhưng vẫn trong chỉ tiêu biên chế được giao tính theo hệ số lương 2,34 đối với công chức, 1,86 đối với cán bộ không chuyên trách.

* Riêng khối giáo dục tình hình nhân sự thay đổi nhiều nên chưa bố trí biên chế chưa tuyển.

1/ Lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

- Ủy ban nhân dân quận giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp theo chênh lệch thu - chi của các đơn vị: trên cơ sở số thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị thực hiện năm 2020, dự toán giao năm 2021 (do năm 2021 tình hình dịch Covid-19 các trường không dạy trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn thu). Dự toán chi năm 2022 đã bố trí kinh phí trả lương Hợp đồng 68, chính sách giáo dục theo các Nghị quyết 01, 04 của Hội đồng nhân dân TP, chế độ trả thêm giờ cho giáo viên mầm non...

- Ủy ban nhân dân quận giao khoản kinh phí điều hành chung của khối giáo dục về mua sắm đồ dùng dạy học, bồi dưỡng giáo viên, các hội thi, chương trình, Đề án của ngành giáo dục, biên chế chưa tuyển... cho Phòng Giáo dục - Đào tạo tạm quản lý, trong năm các đơn vị phát sinh nhu cầu thực tế sẽ trình UBND Quận phân bổ số tiền 20,843 tỷ đồng, trong đó thường xuyên 10,067 tỷ đồng, không thường xuyên 10,776 tỷ đồng (Sự nghiệp giáo dục và đào tạo).

- Giao kinh phí sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị các trường học với số tiền 6,220 tỷ đồng cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Khu vực quận Phú Nhuận. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế, Phòng Tài chính - KH phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo đề xuất tổng hợp kinh phí sửa chữa để Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Khu vực quận tổ chức thực hiện theo quy định.

- Đối với kinh phí đào tạo khác: Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022 để đặt hàng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thực hiện, trên cơ sở đó, giao dự toán cho Phòng Nội vụ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị số tiền 2,065 tỷ đồng.

2/ Lĩnh vực quản lý nhà nước, đoàn thể khối quận, phường:

Tại Quận:

- Các phòng ban thuộc Quận: Định mức Thành phố giao 65 triệu đồng/người/năm (bao gồm kinh phí chi trả lương cho hợp đồng 68 và chi phí hoạt động chung).

Ủy ban nhân dân quận giao kinh phí chi hoạt động trong khoán của các phòng ban như sau:

+ Các đơn vị chung trụ sở UBND Quận mức giao 54 triệu đồng/người/năm.

+ Các đơn vị ngoài trụ sở giao mức 57 triệu đồng/người/năm.

+ Văn phòng UBND Quận sẽ là đầu mối nhận khoản kinh phí chi trả lương cho hợp đồng 68 và chi phí hoạt động chung của Ủy ban nhân dân.

- Các đoàn thể (MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, HLHPN): Ủy ban nhân dân quận giao 65 triệu đồng/người/năm và không giao kinh phí hỗ trợ chi trả lương cho hợp đồng bảo vệ, phục vụ và hoạt động chung ...

Tại 13 phường: Ủy ban nhân dân quận giao kinh phí chi hoạt động trong khoán bằng mức Thành phố bố trí là 56 triệu đồng/người/năm.

• Kinh phí chi hoạt động ngoài khoán: Thành phố bố trí quản lý nhà nước: 4.500 triệu đồng/quận; 400 triệu đồng/đoàn thể (MTTQ, Hội CCB, Đoàn TN, Hội LHPN); 1.260 triệu đồng/phường.

3/ Lĩnh vực sự nghiệp xã hội:

- Bố trí theo nguyên tắc: định mức x đối tượng. Đồng thời, dự toán năm 2022 áp dụng theo mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Sự nghiệp cứu tế khác: Ủy ban nhân dân quận giao 4 tỷ đồng.

4/ Chi an ninh - Quốc phòng:

- Đối với kinh phí hoạt động An ninh - Quốc phòng: giao dự toán cho Công an, Ban chỉ huy Quân sự theo hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

5/ Chi khen thưởng: tối đa 0,5% tổng chi thường xuyên.

6/ Các nội dung khác:

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng: TP không bố trí kinh phí hoạt động, Ủy ban nhân dân quận cân đối giao 0,876 tỷ đồng từ gói điều hành chung của Quận.

- Ủy ban nhân dân quận giao 5,024 tỷ đồng từ gói điều hành chung của Quận và kinh phí sự nghiệp kinh tế khác còn dư 0,209 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa các hẻm cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Khu vực quận Phú Nhuận.

- Ủy ban nhân dân quận giao kinh phí Phòng chống dịch cho Trung tâm y tế 0,5 tỷ đồng, BV dã chiến điều trị Covid-19 số 3B số tiền 3 tỷ đồng, BV dã chiến điều trị Covid-19 Phú Nhuận số 2 là 1 tỷ đồng, Phòng y Tế là 0,5 tỷ đồng từ nguồn Sự nghiệp y tế của PLĐTBXH - kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng; trong năm khi TP bổ sung sẽ hoàn trả, nếu TP không cấp hoặc cấp không đủ sẽ xin chủ trương sử dụng từ gói điều hành chung của Quận.

- Dự toán giao Đội Trật tự đô thị quận đã bao gồm 2% kinh phí công đoàn, đề nghị Phòng QLĐT xem xét kết nạp đoàn viên công đoàn cho lực lượng này.

- Hỗ trợ thêm cho Đội Trật tự đô thị quận bao gồm chi ngoài giờ 800.000 đồng/người/tháng, tiền bồi dưỡng công tác giữ gìn trật tự lòng lề đường 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với trật tự đô thị 13 phường: tuyển dụng thêm cộng tác viên Trật tự đô thị với mức lương 4.000.000 đồng/người/tháng và đồng phục 1.000.000 đồng/người/năm từ kinh phí ngoài khoán gói điều hành hoạt động của phường 1,260 tỷ đồng./.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2022

(Đính kèm Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

Đơn vị tính: triệu đồng