Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2023 dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu	90/NQ-HĐND
Ngày ban hành	08/12/2023
Ngày có hiệu lực	08/12/2023
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bắc Kạn
Người ký	Phương Thị Thanh
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 90/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/NQ-QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/NQ-QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2024 - 2026; Báo cáo thẩm tra số 272/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.010.000 triệu đồng, tăng 80.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu nội địa: 978.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 32.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 7.438.658 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 914.700 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.523.958 triệu đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối: 4.060.041 triệu đồng.

+ Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 393.355 triệu đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 2.070.562 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.441.458 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 5.370.896 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 753.172 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 4.456.144 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.260 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 90/NQ-HĐND	Bắc Kạn, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/NQ-QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/NQ-QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.010.000 triệu đồng, tăng 80.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu nội địa: 978.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 32.000 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 7.438.658 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó:

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 914.700 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.523.958 triệu đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối: 4.060.041 triệu đồng.

+ Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 393.355 triệu đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 2.070.562 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.441.458 triệu đồng, tăng 63.000 triệu đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 5.370.896 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 753.172 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 4.456.144 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.260 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 157.320 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 2.070.562 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư các chương trình, dự án, nhiệm vụ: 782.140 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định: 140.672 triệu đồng.

+ Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 1.147.750 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương: 2.800 triệu đồng.

5. Tổng mức vay ngân sách địa phương: 28.900 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài).

6. Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 26.100 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024

1. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 6.928.338 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp: 404.380 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.523.958 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 6.931.138 triệu đồng, trong đó:

2.1 Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới): 3.115.824 triệu đồng, gồm:

a) Chi cân đối ngân sách: 1.898.222 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 321.657 triệu đồng, trong đó: Dự toán chưa phân bổ chi tiết là: 14.334 triệu đồng (nguồn vốn vay lại Chính phủ).

- Chi thường xuyên: 1.479.775 triệu đồng, trong đó: Dự toán chưa phân bổ chi tiết là 139.569 triệu đồng (chi sự nghiệp kinh tế 30.469 triệu đồng, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 44.280 triệu đồng, chi thực hiện cải cách tiền lương 64.820 triệu đồng).

- Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay: 3.260 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 92.530 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương: 1.217.602 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ: 782.140 triệu đồng (vốn trong nước 720.660 triệu đồng, vốn nước ngoài 61.480 triệu đồng).

- Chi từ vốn sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách theo quy định: 126.524 triệu đồng, gồm:

+ Vốn trong nước: 100.844 triệu đồng, dự toán chưa phân bổ chi tiết (kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 205 triệu đồng).

+ Vốn nước ngoài: 25.680 triệu đồng.

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 308.938 triệu đồng, gồm:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 249.151 triệu đồng (vốn đầu tư 196.492 triệu đồng, vốn sự nghiệp 52.659 triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 53.233 triệu đồng (vốn đầu tư 24.317 triệu đồng, vốn sự nghiệp 28.916 triệu đồng).

+ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Vốn sự nghiệp 6.554 triệu đồng.

2.2. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thành phố: 3.815.314 triệu đồng, gồm:

- Chi bổ sung cân đối ngân sách: 2.457.342 triệu đồng.

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 271.606 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu: 1.086.366 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2024 theo hệ thống biểu kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPCP, VPCTN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Các Phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH

Phương Thị Thanh

MỤC LỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT	Biểu mẫu	Nội dung	Số trang
1	Biểu mẫu số 15	Cân đối ngân sách địa phương năm 2024
2	Biểu mẫu số 16	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024
3	Biểu mẫu số 16a	Dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương và tỉnh giao năm 2024
4	Biểu mẫu số 16b	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 (chi tiết từng đơn vị)
4	Biểu mẫu số 17	Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024
5	Biểu mẫu số 18	Bội chi và phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2024
6	Biểu mẫu số 30	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024
7	Biểu mẫu số 31	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện năm 2024
8	Biểu mẫu số 32	Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2024
9	Biểu mẫu số 33	Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024
10	Biểu mẫu số 34	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024
11	Biểu mẫu số 35	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024
12	Biểu mẫu số 36	Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024
13	Biểu mẫu số 37	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024
14	Biểu mẫu số 38	Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2024
15	Biểu mẫu số 38A	Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
16	Biểu mẫu số 38B	Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
17	Biểu mẫu số 38C	Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
18	Biểu mẫu số 39	Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024
19	Biểu mẫu số 41	Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2024
20	Biểu mẫu số 42	Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024
21	Biểu mẫu số 44	Dự toán bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định năm 2024
22	Biểu mẫu số 46	Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Biểu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.608.563	9.489.749	7.438.658	-2.051.091	78
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	894.650	772.522	914.700	142.178	118
-	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	661.550	600.277	616.150	15.873	103
-	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	233.100	172.245	298.550	126.305	173
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663	6.668.716	6.523.958	-144.758	98
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441	3.980.441	4.060.041	79.600	102
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	-	393.355
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222	2.688.275	2.070.562	-617.713	77
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0
IV	Thu kết dư		65.397
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	45.250	1.983.115	-	0
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	8.366.308	7.441.458	-177.905	98
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.931.141	4.836.936	5.370.896	439.755	109
1	Chi đầu tư phát triển	766.905	719.568	753.172	-13.733	98
2	Chi thường xuyên	3.947.197	4.036.012	4.391.324	444.127	111
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2000	2.220	3.260	1260
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	135.903		157.320	21.417	116
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136	78.136	64.820	-13.316	83
II	Chi các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia	2.688.222	3.529.372	2.070.562	-617.660	77
1	Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án	1.484.442	2.288.454	782.140	-702.302
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	77.962	80.229	140.672	62.710
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	1.160.690	1.147.750	21.932
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-			0
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.800	-	2.800	-8.000	26
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.100	46.324	26.100	-22.000	54
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	48.100	46.324	26.100	-22.000	54
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-	-	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	58.900	55.118	28.900	-30.000	49
I	Vay để bù đắp bội chi	10.800	8.794	2.800	-8.000	26
II	Vay để trả nợ gốc	48.100	46.324	26.100	-22.000	54

Biểu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương	Tổng thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	856.173	772.522	1.010.000	914.700	118%	118%
I	Thu nội địa	825.207	769.556	978.000	914.700	119%	119%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	84.260	84.260	107.000	107.000	127%	127%
	- Thuế giá trị gia tăng	53.770	53.770	72.000	72.000	134%	134%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.090	4.090	5.000	5.000	122%	122%
	- Thuế tài nguyên	26.400	26.400	30.000	30.000	114%	114%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý	6.890	6.890	6.500	6.500	94%	94%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.842	3.842	3.750	3.750	98%	98%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.795	2.795	2.500	2.500	89%	89%
	- Thuế tài nguyên	253	253	250	250	99%	99%
	- Thu khác	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.510	1.510	1.300	1.300	86%	86%
	- Thuế giá trị gia tăng	900	900	900	900	100%	100%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	300	300	60%	60%
	- Thuế tài nguyên	110	110	100	100	91%	91%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	154.442	154.442	173.000	173.000	112%	112%
	- Thuế giá trị gia tăng	104.680	104.680	121.750	121.750	116%	116%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	892	892	850	850	95%	95%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.040	11.040	11.500	11.500	104%	104%
	- Thuế tài nguyên	37.830	37.830	38.900	38.900	103%	103%
	- Thu khác	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	36.900	36.900	38.000	38.000	103%	103%
6	Thuế bảo vệ môi trường	65.000	39.539	70.000	42.000	108%	106%
7	Lệ phí trước bạ	44.100	44.100	50.000	50.000	113%	113%
	- Trước bạ đất	150	150	4.460	4.460
	- Trước bạ phương tiện	3.450	3.450	45.540	45.540
8	Thu phí, lệ phí	74.090	69.280	78.000	74.000	105%	107%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.103	1.103	1.000	1.000	91%	91%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	40.011	40.011	14.000	14.000	35%	35%
12	Thu tiền sử dụng đất	212.367	212.367	333.000	333.000	157%	157%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	5.325	5.325	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	18.000	18.000	20.000	20.000	111%	111%
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			13.000	13.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán			7.000	7.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	21.000	12.079	16.000	9.700	76%	80%
16	Thu khác ngân sách	59.909	43.450	70.000	45.000	117%	104%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	-	-	-	-
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%	300	300	200	200
II	Thu từ dầu thô		-
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	28.000	-	32.000	-	114%
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động đóng góp	2.966	2.966				0%

Biểu số 16a

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH GIAO NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		Văn phòng Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao	TW giao	Tỉnh giao
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	930.000	1.010.000	300.000	317.000	18.500	19.500	27.500	38.500	128.000	139.000	26.000	27.000	26.000	30.000	53.000	62.000	14.000	15.000	317.000	330.000	20.000	32.000
I	Thu nội địa	910.000	978.000	300.000	317.000	18.500	19.500	27.500	38.500	128.000	139.000	26.000	27.000	26.000	30.000	53.000	62.000	14.000	15.000	317.000	330.000	0	0
	*Trong đó: Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số*	590.000	625.000	80.000	82.000	15.500	16.500	17.500	18.500	101.000	112.000	19.500	20.500	25.900	29.900	25.000	26.000	8.600	9.600	297.000	310.000	0	0
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	105.000	107.000	150	150	210	210	200	200	26.940	28.940	290	290	300	300	1.600	1.600	210	210	75.100	75.100	0	0
	- Thuế giá trị gia tăng	72.000	72.000	140	140	210	210	200	200	240	240	290	290	250	250	300	300	210	210	70.160	70.160
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	10	10		0		0		0	0	0	50	50	0	0		0	4.940	4.940
	- Thuế tài nguyên	28.000	30.000		0		0		0	26.700	28.700	0	0	0	0	1.300	1.300		0
	- Thu về khí thiên nhiên, khí than				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	- Thu khác				0		0		0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.000	6.500	750	800	40	40	50	50	150	150	100	100	20	20	180	180	160	180	4.550	4.980
	- Thuế giá trị gia tăng	3.500	3.750	500	500	10	10	10	10	70	70	20	20	10	10	80	80	90	100	2.710	2.950
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.300	2.500	200	200	10	10	20	20	50	50	75	75	5	5	30	30	70	80	1.840	2.030
	- Thuế tài nguyên	200	250	50	100	20	20	20	20	30	30	5	5	5	5	70	70		0		0
	- Thu khác				0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.000	1.300	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	900	1.200
	- Thuế giá trị gia tăng	700	900		0		0		0		0				0	0			0	700	900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200	300		0		0		0		0				0	0			0	200	300
	- Thuế tài nguyên	100	100		0		0		0	100	100				0	0			0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	163.000	173.000	33.600	34.400	8.800	9.000	6.600	6.700	18.200	23.500	7.700	8.000	12.000	15.000	10.900	10.900	3.200	3.400	62.000	62.100
	- Thuế giá trị gia tăng	120.900	121.750	28.580	29.080	6.600	6.600	4.690	4.690	7.340	7.390	5.180	5.280	4.980	4.980	7.020	7.020	2.950	3.150	53.560	53.560
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	850	120	120	100	100	10	10	160	310	20	20	20	20	30	30	50	50	90	190
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.500	11.500	1.200	1.200	300	300	200	200	300	300	200	200	700	700	150	150	100	100	8.350	8.350
	- Thuế tài nguyên	30.000	38.900	3.700	4.000	1.800	2.000	1.700	1.800	10.400	15.500	2.300	2.500	6.300	9.300	3.700	3.700	100	100
	- Thu khác				0		0		0	0	0				0	0	0		0	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	36.000	38.000	12.000	12.300	700	700	1.900	1.900	1.750	1.800	1.900	2.000	800	800	1.600	1.600	600	650	14.750	16.250
	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản	11.000	11.500	6.150	6.400	300	300	1.300	1.300	1.000	1.100	1.000	1.100	400	400	700	700	150	200
6	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	70.000		0				0		0				0	0	0		0	70.000	70.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	42.000	42.000																	42.000	42.000
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	28.000	28.000																	28.000	28.000
7	Lệ phí trước bạ	48.000	50.000	22.000	22.500	2.500	3.000	3.500	4.000	5.800	5.800	4.300	4.500	3.400	3.400	4.800	5.000	1.700	1.800		0
-	Trước bạ đất	4.460	4.460	2.600	2.600	200	200	340	340	500	500	300	300	120	120	350	350	50	50
-	Trước bạ phương tiện	43.540	45.540	19.400	19.900	2.300	2.800	3.160	3.660	5.300	5.300	4.000	4.200	3.280	3.280	4.450	4.650	1.650	1.750
8	Thu phí, lệ phí	70.000	78.000	7.000	7.300	1.000	1.200	2.100	2.300	43.400	47.000	1.700	2.100	7.000	8.000	2.500	2.900	700	900	4.600	6.300
-	Phí và lệ phí Trung ương	4.000	4.000	800	800	150	150	200	200	200	200	200	200	150	150	300	300	50	50	1.950	1.950
-	Phí và lệ phí địa phương	66.000	74.000	6.200	6.500	850	1.050	1.900	2.100	43.200	46.800	1.500	1.900	6.850	7.850	2.200	2.600	650	850	2.650	4.350
	Trong đó: Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	53.000	59.000	2.000	2.500	300	300	1.300	1.500	41.500	45.500	600	600	6.000	7.000	1.000	1.300	300	300		0
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0				0		0	0			0		0		0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	1.000	500	550	50	50	30	30	260	310	10	10	20	20	20	20	10	10	0	0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14.000	14.000		0		0		0		0				0	0	0		0	14.000	14.000
12	Thu tiền sử dụng đất	300.000	333.000	220.000	235.000	3.000	3.000	10.000	20.000	27.000	27.000	6.500	6.500	100	100	28.000	36.000	5.400	5.400		0
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)		-		0		0		0		0				0		0		0	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số	20.000	20.000		0		0		0		0				0		0		0	20.000	20.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000																	13.000	13.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	7.000	7.000																	7.000	7.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nước	16.000	16.000		0		0		0		0				0		0		0	16.000	16.000
	Trong đó: Thu Trung ương	6.300	6.300																	6.300	6.300
16	Thu khác ngân sách	60.000	70.000	4.000	4.000	2.200	2.300	3.120	3.320	4.400	4.400	3.500	3.500	2.360	2.360	3.400	3.800	2.020	2.450	35.000	43.870
-	*Thu Trung ương*	*20.000*	*25.000*	*600*	*700*	*1.400*	*1.600*	*1.500*	*1.700*	*2.100*	*2.200*	*1.500*	*1.600*	*1.000*	*1.200*	*1.500*	*1.700*	*900*	*1.000*	*9.500*	*13.300*
	Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	15.000	15.000	50	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700	1.300	1.300	700	700	1.200	1.200	800	800	7.250	7.250
	Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế thực hiện	2.500	2.500	400	400	50	50	80	80	200	200	50	50	70	70	150	150	20	20	1.480	1.480
	Thu phạt vi phạm hành chính do lực lượng quản lý thị trường thực hiện	1.500	1.500	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50	50	50	50	50	1.250	1.250
-	Thu địa phương	40.000	45.000	3.400	3.300	800	700	1.620	1.620	2.300	2.200	2.000	1.900	1.360	1.160	1.900	2.100	1.120	1.450	25.500	30.570
	Trong đó: thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa		4.000								0		0		0		0		0		4.000
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác														0		0			0	0
18	Thu cổ tức, LN được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	100	200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	200
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	20.000	32.000																			20.000	32.000
-	Thuế xuất khẩu	4.000	21.045																			4.000	21.045
-	Thuế nhập khẩu	1.000	300																			1.000	300
-	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	15.000	10.655																			15.000	10.655
III	Thu viện trợ

Biểu số 16b

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024		Thành phố Bắc Kạn		Huyện Bạch Thông		Huyện Chợ Mới		Huyện Chợ Đồn		Huyện Na Rì		Huyện Ngân Sơn		Huyện Ba Bể		Huyện Pác Nặm		Văn phòng Cục Thuế		Hải quan
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.010.000	914.700	317.000	213.480	19.500	17.530	38.500	31.640	139.000	129.990	27.000	25.180	30.000	28.630	62.000	51.170	15.000	12.700	330.000	404.380	32.000
I	Thu nội địa	978.000	914.700	317.000	213.480	19.500	17.530	38.500	31.640	139.000	129.990	27.000	25.180	30.000	28.630	62.000	51.170	15.000	12.700	330.000	404.380	32.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý	107.000	107.000	150	150	210	210	200	200	28.940	28.940	290	290	300	300	1.600	1.600	210	210	75.100	75.100
-	Thuế giá trị gia tăng	72.000	72.000	140	140	210	210	200	200	240	240	290	290	250	250	300	300	210	210	70.160	70.160
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	4.940	4.940
-	Thuế tài nguyên	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	28.700	28.700	-	-	-	-	1.300	1.300	-	-	-	-
-	Thu khác		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	6.500	6.500	800	800	40	40	50	50	150	150	100	100	20	20	180	180	180	180	4.980	4.980
-	Thuế giá trị gia tăng	3.750	3.750	500	500	10	10	10	10	70	70	20	20	10	10	80	80	100	100	2.950	2.950
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500	2.500	200	200	10	10	20	20	50	50	75	75	5	5	30	30	80	80	2.030	2.030
-	Thuế tài nguyên	250	250	100	100	20	20	20	20	30	30	5	5	5	5	70	70	-	-	-	-
-	Thu khác		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.300	1.300	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	1.200
-	Thuế giá trị gia tăng	900	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	900
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
-	Thuế tài nguyên	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	173.000	173.000	34.400	34.280	9.000	8.900	6.700	6.690	23.500	23.190	8.000	7.980	15.000	14.980	10.900	10.870	3.400	3.350	62.100	62.760
	- Thuế giá trị gia tăng	121.750	121.750	29.080	29.080	6.600	6.600	4.690	4.690	7.390	7.390	5.280	5.280	4.980	4.980	7.020	7.020	3.150	3.150	53.560	53.560
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	850	850	120		100		10		310		20		20		30		50		190	850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.500	11.500	1.200	1.200	300	300	200	200	300	300	200	200	700	700	150	150	100	100	8.350	8.350
-	Thuế tài nguyên	38.900	38.900	4.000	4.000	2.000	2.000	1.800	1.800	15.500	15.500	2.500	2.500	9.300	9.300	3.700	3.700	100	100	-	-
-	Thu khác		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	38.000	38.000	12.300	12.300	700	700	1.900	1.900	1.800	1.800	2.000	2.000	800	800	1.600	1.600	650	650	16.250	16.250
-	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản	11.500	11.500	6.400	6.400	300	300	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	400	400	700	700	200	200
6	Thuế bảo vệ môi trường	70.000	42.000	-		-		-		-		-		-		-		-		70.000	42.000
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	42.000	42.000																	42.000	42.000
-	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	28.000	28.000																	28.000	28.000
7	Lệ phí trước bạ	50.000	50.000	22.500	22.500	3.000	3.000	4.000	4.000	5.800	5.800	4.500	4.500	3.400	3.400	5.000	5.000	1.800	1.800	-
-	Trước bạ đất	4.460	4.460	2.600	2.600	200	200	340	340	500	500	300	300	120	120	350	350	50	50	-
-	Trước bạ phương tiện	45.540	45.540	19.900	19.900	2.800	2.800	3.660	3.660	5.300	5.300	4.200	4.200	3.280	3.280	4.650	4.650	1.750	1.750	-
8	Thu phí, lệ phí	78.000	74.000	7.300	6.500	1.200	1.050	2.300	2.100	47.000	46.800	2.100	1.900	8.000	7.850	2.900	2.600	900	850	6.300	4.350
-	Phí và lệ phí Trung ương	4.000	-	800		150		200		200		200		150		300		50		1.950
-	Phí và lệ phí địa phương	74.000	74.000	6.500	6.500	1.050	1.050	2.100	2.100	46.800	46.800	1.900	1.900	7.850	7.850	2.600	2.600	850	850	4.350	4.350
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	550	550	50	50	30	30	310	310	10	10	20	20	20	20	10	10	-	-
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14.000	14.000	-		-		-		-		-		-		-		-		14.000	14.000
12	Thu tiền sử dụng đất	333.000	333.000	235.000	133.100	3.000	2.880	20.000	15.050	27.000	20.700	6.500	6.500	100	100	36.000	27.200	5.400	4.200		123.270
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	-	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20.000	20.000	-		-		-		-		-		-		-		-		20.000	20.000
	- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000																	13.000	13.000
	- Thu từ hoạt động xổ số điện toán	7.000	7.000																	7.000	7.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	16.000	9.700	-		-		-		-		-		-		-		-		16.000	9.700
16	Thu khác ngân sách	70.000	45.000	4.000	3.300	2.300	700	3.320	1.620	4.400	2.200	3.500	1.900	2.360	1.160	3.800	2.100	2.450	1.450	43.870	30.570
-	Thu Trung ương	25.000	-	700		1.600		1.700		2.200		1.600		1.200		1.700		1.000		13.300
-	Thu địa phương	45.000	45.000	3.300	3.300	700	700	1.620	1.620	2.200	2.200	1.900	1.900	1.160	1.160	2.100	2.100	1.450	1.450	30.570	30.570
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%	200	200	-		-		-		-		-		-		-		-		200	200
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	32.000																				32.000
	- Thuế xuất khẩu	21.045																				21.045
	- Thuế nhập khẩu	300																				300
	- Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	10.655																				10.655
III	Thu viện trợ

Biểu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	7.441.458	-177.905	98%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.931.141	5.370.896	439.755	109%
I	Chi đầu tư phát triển	766.905	753.172	-13.733	98%
1	*Chi đầu tư cho các dự án*	*766.905*	*753.172*	*-13.733*	*98%*
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	29.700	29.700
-	Chi khoa học và công nghệ	400	6.008	5.608
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	159.900	300.000	140.100	188%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	20.000	-5.000	80%
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	0	2.800	2.800
II	Chi thường xuyên	3.947.197	4.391.324	444.127	111%
	Trong đó:			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.730.540	1.905.590	175.050	110%
2	Chi khoa học và công nghệ	13.229	15.584	2.355	118%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	3.260	1.260	163%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	135.903	157.320	21.417	116%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136	64.820	-13.316	83%
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	2.688.222	2.070.562	-617.660	77%
1	Vốn đầu tư	1.484.442	782.140	-702.302	53%
a	Vốn trong nước	1.278.500	720.660	-1.688.479	56%
c	Vốn nước ngoài	205.942	61.480	-144.462	30%
b	Vốn trái phiếu Chính phủ		-	-
2	Vốn sự nghiệp	77.962	140.672	62.710	180%
a	Vốn nước ngoài	0	25.680	25.680
b	Vốn trong nước	77.962	114.992	11.431	147%
	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	1.000	490	-510	49%
	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	428	-	-428
	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	160	-	-160
	Vốn dự bị động viên	17.000	-	-17.000	0%
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	1.200	-800	60%
-	Kinh phí thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	10.200	-	-10.200
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025	230	180	-50	78%
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.716	1.525	-191	89%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	36.849	38.368	1.519	104%
-	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	8.379	10.597	2.218	126%
-	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội		37.033	37.033
-	Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi ngân sách địa phương		25.599	25.599
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	1.147.750	21.932	102%
a	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	772.370	754.658	-17.712	98%
	- Vốn đầu tư	395.135	398.908	3.773
	- Vốn sự nghiệp	377.235	355.750	-21.485
b	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	229.504	271.115	41.611	118%
	- Vốn đầu tư	105.463	127.529	22.066
	- Vốn sự nghiệp	124.041	143.586	19.545
c	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	123.944	121.977	-1.967	98%
	- Vốn đầu tư	96.500	95.370	-1.130
	- Vốn sự nghiệp	27.444	26.607	-837

Biểu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh năm 2024 với ước thực hiện năm 2023 (%)
A	B	3	4	5=4/3
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.752.963	5.368.096	113%
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.836.936	5.370.896	111%
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.800	2.800	26%
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	154.504	182.940	118%
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	129.943	138.737	107%
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	84,10%	75,84%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	129.943	138.737	107%
	- Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	24.115	1.989	08%
	- Dự án cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - (LRAMP) - hợp phần đường	1.509	3.253	216%
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	2.815	1.765	63%
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	27.095	24.471	90%
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	56.036	75.835	135%
	- Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập	2.534	2.249	89%
	- Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	15.839	29.175	184%
	Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, vay vốn JICA	-	-
3	Vay trong nước khác	-	-
II	Trả nợ gốc vay trong năm
1	Theo nguồn vốn vay	46.324	26.100	56%
-	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	46.324	26.100	56%
	- Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	22.126	1.989	9%
	- Dự án cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - (LRAMP) - hợp phần đường	520	237	46%
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	1.050	1.060	101%
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	18.044	16.813	93%
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	4.160	4.337	104%
	- Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập	424	432	102%
	- Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	-	1.232
	Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, vay vốn JICA	-	-
-	Vốn khác	-	-
2	Theo nguồn trả nợ	46.324	26.100	56%
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	46.324	26.100	56%
-	Bội thu ngân sách địa phương	-	-
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	-	-
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	-	-
III	Tổng mức vay trong năm	55.118	28.900	52%
1	Theo mục đích vay	55.118	28.900	52%
-	Vay để bù đắp bội chi	8.794	2.800	32%
-	Vay để trả nợ gốc	46.324	26.100	56%
2	Theo nguồn vay	55.118	28.900	52%
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	55.118	28.900	52%
	- Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn	-	-
	- Dự án cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - (LRAMP) - hợp phần đường	2.264	-
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	-	-
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	15.420	3.080	20%
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	23.959	1.044	4%
	- Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập	139	-
	- Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	13.336	10.442	78%
	- Dự phòng	-	14.334	0%
IV	Tổng dư nợ cuối năm	115.544	141.538	122%
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	74,78%	77,37%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	-	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	138.737	141.538	102%
	- Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thị xã Bắc Kạn	1.989	-
	- Dự án cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương - (LRAMP) - hợp phần đường	3.253	3.016	93%
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	1.765	705	40%
	- Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	24.471	10.738	44%
	- Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	75.835	72.542	96%
	- Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập	2.249	1.817	81%
	- Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	29.175	38.385	132%
	- Dự kiến vay mới cho dự án ký Hiệp định và hợp đồng vay trong năm	-	14.334
3	Vay trong nước khác	-	-
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	2.220	3.260	147%

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (1)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.167.093	8.267.064	6.928.338	-1.704.465	84
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	453.180	322.352	404.380	82.028	125
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663	6.668.716	6.523.958	-538.113	98
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441	3.980.441	4.060.041	79.600	102
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	0	393.355
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222	2.688.275	2.070.562	-617.713	77
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-
4	Thu kết dư		27.616		-27.616	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	45.250	1.248.380	0	-1.248.380	0
II	Chi ngân sách	7.177.893	7.847.920	6.931.138	-518.361	97
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.964.384	4.460.152	3.115.824	-848.560	79
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.213.509	3.387.768	3.815.314	330.199	119
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.380.429	2.380.429	2.457.342	76.913	103
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	0	0	271.606
-	Chi bổ sung có mục tiêu	833.080	1.007.339	1.086.366	253.286	130
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		-
III	Bội chi ngân sách địa phương	10.800		2.800
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	3.654.979	4.610.454	4.325.634	216.089	94
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	441.470	450.170	510.320	60.150	113
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.213.509	3.387.768	3.815.314	155.940	113
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.380.429	2.380.429	2.457.342	76.913	103
	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	0	0	271.606
-	Thu bổ sung có mục tiêu	833.080	1.007.339	1.086.366	79.027	108
3	Thu kết dư		37.780		-37.780	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		734.735		-734.735	-
II	Chi ngân sách	3.654.979	3.906.156	4.325.634	419.478	118

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu ngân sách địa phương, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi ngân sách địa phương, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm
		Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	853.207	825.207		28.000	1.010.000	978.000	-	32.000	118	119
1	Thành phố Bắc Kạn	249.383	249.383			317.000	317.000			127	127
2	Huyện Bạch Thông	18.483	18.483			19.500	19.500			106	106
3	Huyện Chợ Mới	21.000	21.000			38.500	38.500			183	183
4	Huyện Chợ Đồn	109.500	109.500			139.000	139.000			127	127
5	Huyện Na Rì	27.512	27.512			27.000	27.000			98	98
6	Huyện Ngân Sơn	28.000	28.000			30.000	30.000			107	107
7	Huyện Ba Bể	36.380	36.380			62.000	62.000			170	170
8	Huyện Pác Nặm	11.950	11.950			15.000	15.000			126	126
9	Văn phòng Cục thuế	322.999	322.999			330.000	330.000
10	Chi Cục Hải quan	28.000			28.000	32.000			32.000

Ghi chú:

(1) Thu NSNN trên địa bàn, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 3, 4, 7, 8 chỉ ghi dòng tổng số

Biểu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																		II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Trong đó
STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	I- Thu nội địa	1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế bảo vệ môi trường	7. Lệ phí trước bạ	8. Phí, lệ phí	9. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	12. Thu tiền sử dụng đất	13. Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	14. Thu xổ số kiến thiết	15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	16. Thu khác ngân sách	17. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	18. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%	II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	1.010.000	978.000	107.000	6.500	1.300	173.000	38.000	70.000	50.000	78.000	-	1.000	14.000	333.000	-	20.000	16.000	70.000	-	200	32.000	10.655	21.045	300
1	Thành phố Bắc Kạn	317.000	317.000	150	800	-	34.400	12.300		22.500	7.300	-	550	-	235.000	-	-	-	4.000	-	-
2	Huyện Bạch Thông	19.500	19.500	210	40	-	9.000	700		3.000	1.200	-	50		3.000				2.300
3	Huyện Chợ Mới	38.500	38.500	200	50	-	6.700	1.900		4.000	2.300	-	30		20.000				3.320
4	Huyện Chợ Đồn	139.000	139.000	28.940	150	100	23.500	1.800		5.800	47.000	-	310		27.000				4.400
5	Huyện Na Rì	27.000	27.000	290	100	-	8.000	2.000		4.500	2.100	-	10		6.500				3.500
6	Huyện Ngân Sơn	30.000	30.000	300	20	-	15.000	800		3.400	8.000	-	20		100				2.360
7	Huyện Ba Bể	62.000	62.000	1.600	180	-	10.900	1.600		5.000	2.900	-	20		36.000				3.800
8	Huyện Pác Nặm	15.000	15.000	210	180	-	3.400	650		1.800	900	-	10		5.400				2.450
9	Văn phòng Cục thuế	330.000	330.000	75.100	4.980	1.200	62.100	16.250	70.000		6.300			14.000	-	-	20.000	16.000	43.870		200
10	Chi Cục Hải quan	32.000	-																			32.000	10.655	21.045	300

Biểu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	*1=2+3*	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.441.458	3.115.824	4.325.634
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.370.896	1.898.222	3.472.674
I	Chi đầu tư phát triển	753.172	321.657	431.515
1	Chi đầu tư cho các dự án	753.172	321.657	431.515
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.700	29.700
-	Chi khoa học và công nghệ	6.008	6.008
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000	111.243	188.757
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.456.144	1.479.775	2.976.369
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.905.590	303.499	1.602.091
2	Chi khoa học và công nghệ	15.584	15.584
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.260	3.260
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	157.320	92.530	64.790
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	2.070.562	1.217.602	852.960
1	Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án	782.140	782.140
2	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	140.672	126.524	14.148
3	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.147.750	308.938	838.812

Biểu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.606.914
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.815.314
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.791.600
I	Chi đầu tư phát triển	1.078.010
1	*Chi đầu tư cho các dự án*	*1.078.010*
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.700
-	Chi khoa học và công nghệ	6.008
-	Chi quốc phòng	31.327
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	28.600
-	Chi y tế, dân số và gia đình	200.250
-	Chi văn hóa, thông tin	350
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
-	Chi thể dục, thể thao	65.000
-	Chi bảo vệ môi trường	37.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	638.225
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	24.500
-	Chi bảo đảm xã hội	2.550
-	Chi đầu tư khác	14.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	*Chi đầu tư phát triển khác*
II	Chi thường xuyên	1.462.692
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	298.339
-	Chi khoa học và công nghệ	16.074
-	Chi quốc phòng	27.314
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.380
-	Chi y tế, dân số và gia đình	424.314
-	Chi văn hóa, thông tin	43.793
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	23.974
-	Chi thể dục, thể thao	10.989
-	Chi bảo vệ môi trường	22.749
-	Chi các hoạt động kinh tế	225.932
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	329.151
-	Chi bảo đảm xã hội	20.606
-	Chi thường xuyên khác	8.077
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	3.260
V	Dự toán chưa phân bổ	246.638
1	Chi đầu tư phát triển	14.334
2	Chi thường xuyên	139.774
2.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	139.569
2.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	205
3	*Dự phòng ngân sách*	*92.530*

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
STT	Tên đơn vị	Tổng số			Tổng số	*Chi đầu tư phát triển*	*Chi thường xuyên*	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	2.961.716	1.078.010	1.462.692	324.224	232.262	91.962	3.260	1.000	92.530
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.864.926	1.078.010	1.462.692	324.224	232.262	91.962	-	-	-
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	2.166.355	784.139	1.066.200	316.016	231.762	84.254	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	13.737		13.737
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	25.017		25.017
3	Sở Nội vụ	21.439		20.547	892		892
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	42.511	32.837	9.634	40		40
5	Sở Tài chính	15.046	-	15.021	25		25
6	Sở Tư pháp	15.012		13.416	1.596		1.596
7	Sở Giao thông vận tải	72.582	-	72.542	40		40
8	Sở Xây dựng	48.162	39.500	8.602	60		60
9	Sở Công Thương	12.209		12.139	70		70
10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	61.854		53.490	8.364		8.364
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	45.199	1.700	36.644	6.855	-	6.855
12	Sở Khoa học và Công nghệ	28.588	6.008	22.570	10		10
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	122.135	37	103.204	18.894		18.894
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	47.252		47.212	40		40
15	Sở Y tế	341.258	99.907	229.557	11.794		11.794
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	250.618		238.735	11.883		11.883
17	Sở Thông tin và Truyền thông	39.075	-	33.070	6.005		6.005
18	Thanh tra Nhà nước	6.499		6.499
19	Đài Phát thanh -Truyền hình	24.852	-	24.552	300		300
20	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	14.278		14.278
21	Ban Dân tộc	9.783		5.122	4.661		4.661
22	Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp	6.951		6.951
23	Ban An toàn giao thông	1.574		1.574
24	Trường Cao đẳng	61.609		51.721	9.888		9.888
25	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	3.203		366	2.837		2.837
26	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	25.000	25.000
27	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	268.403	146.855		121.548	121.548
28	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	-
29	Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	54.471	54.471
30	Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh	277.604	241.725		35.879	35.879
31	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	140.297	65.962		74.335	74.335
31	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn	70.137	70.137
B	Khối Đảng	88.592	100	88.467	25	-	25	-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	81.297	100	81.197
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy	25			25		25
3	Trường Chính trị	7.270		7.270
C	Các tổ chức chính trị - xã hội	31.378	-	26.535	4.843	-	4.843	-	-	-
1	Tỉnh đoàn	6.067		5.861	206		206
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.866		5.255	3.611		3.611
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.533		6.822	711		711
4	Hội Nông dân tỉnh	6.135		5.820	315		315
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.777		2.777
D	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	26.906	8.000	17.827	1.079	-	1.079	-	-	-
1	Hội Chữ thập đỏ	1.566	-	1.566
2	Hội Đông y	990		990
3	Liên minh Hợp tác xã	17.320	8.000	8.504	816		816
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.797		1.797
5	Hội Nhà báo	921		921
6	Hội Luật gia	547		547
7	Hội Khuyến học tỉnh	593		593
8	Hội Cựu thanh niên xung phong	457		457
9	Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	559		559
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	633		633
11	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	468		468
12	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	702		702
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90		90
14	Báo Bắc Kạn	263			263		263
E	Chi an ninh - quốc phòng	96.712	59.927	36.114	671	-	671	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	58.681	31.327	27.314	40		40
2	Công an tỉnh	38.031	28.600	8.800	631		631
F	Các đơn vị khác	454.983	225.844	227.549	1.590	500	1.090	-	-	-
1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	5.025		5.000	25		25
2	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	25			25		25
3	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn	216.996		216.996	-		-
4	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24
5	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18
6	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	162		162	-		-
7	Viễn thông Bắc Kạn	18		18
8	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	233		233
9	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18
10	Cục Thi hành án dân sự	50		50
11	Cục Quản lý thị trường	140		140
12	Cục Thống kê tỉnh	15			15		15
13	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	3.166		2.141	1.025		1.025
14	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	1.464		1.464
15	Hợp tác xã Phja Làng	62		62
16	Hợp tác xã Đại Hà	42		42
17	Hợp tác xã công nghệ cao BK FOODS	124		124
18	Hợp tác xã Nông nghiệp xanh GREEN TECH	18		18
19	Hợp tác xã Phương Giang	39		39
20	Hợp tác xã Hà Anh	13		13
21	Hợp tác xã Dịch vụ nông, lâm nghiệp và xây dựng Hoa Sơn	13		13
22	Hợp tác xã Hợp Giang	37		37
23	Hợp tác xã Nhung Lũy	271		271	-		-
24	Hợp tác xã Nông nghiệp Phiêng Chì	57		57
25	Hợp tác xã Yến Dương	66		66
26	Hợp tác xã Phúc Ba	118		118
27	Hợp tác xã Hoàng Huynh	38		38
28	Hợp tác xã Đồng Tiến	26		26
29	Hợp tác xã An Thịnh	18		18
30	Hợp tác xã Giả Ve	10		10
31	Hợp tác xã Hải Vân	10		10
32	Hợp tác xã Gia Hưng	10		10
33	Hợp tác xã Hoàng Gia	10		10
34	Hợp tác xã Bánh gio	29		29
35	Hợp tác xã Tân Thành	106		106
36	Hợp tác xã Minh Anh	32		32
37	Hợp tác xã Mộc Lan rừng	11		11
38	Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường Ngân Sơn	78		78
39	Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tân Sơn	47		47
40	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	19.754	19.754
41	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	54.957	54.957
42	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	12.769	12.769
43	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	3.937	3.937
44	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	6.273	6.273
45	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	78.154	78.154
46	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	50.500	50.000		500	500
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3.260	-	-	-	-	-	3.260
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000							1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	92.530								92.530

Biểu số 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Quốc phòng	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi đầu tư khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Quốc phòng	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hoạt động kinh tế khác		Chi đầu tư khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG	1.078.010	29.700	6.008	31.327	28.600	200.250	350	-	65.000	2.550	37.500	638.225	391.775	120.470	120.580	24.500	14.000
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	295.870	25.700	6.008	2.000	28.600	87.785	350	-	15.000	2.550	-	89.377	14.407	44.127	25.443	24.500	14.000
A1	NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỀU HÀNH	150.061	5.700	6.008	2.000	100	15.000	350	-	-	2.550	-	79.853	14.407	41.047	24.399	24.500	14.000
I	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	130.104	-	6.008	-	-	15.000	100	-	-	2.550	-	67.946	2.500	41.047	24.399	24.500	14.000
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	22.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.399	-	-	22.399	-	-
2	Sở Xây dựng	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
3	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	1.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Y tế	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	34.350	-	-	-	-	3.000	100	-	-	850	-	-	-	-	-	24.400	6.000
6	Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	23.670	-	-	-	-	-	-	-		-	-	23.670	-	23.670	-	-	-
7	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	17.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.340	-	17.340	-	-	-
8	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	2.500	-	-	-	-
9	Sở Khoa học và Công nghệ	6.008	-	6.008	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	37	-	-	-	-	-	-	-		-	-	37	-	37	-	-	-
11	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	8.000																8.000
12	Văn phòng Tỉnh ủy	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
II	Chi an ninh, quốc phòng	2.100	-	-	2.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Công an tỉnh	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Các huyện, thành phố	17.857	5.700	-	-	-	-	250	-	-	-	-	11.907	11.907	-	-	-	-
1	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	3.800	3.800	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	13.957	1.800	-	-	-	-	250	-		-	-	11.907	11.907	-	-	-	-
3	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	100	100	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
A2	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	3.937	3.937	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	1.869	1.869	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	1.454	1.454	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	1.978	1.978	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
5	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	5.762	5.762	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
A3	NGUỒN VAY LẠI	14.566	-	-	-	-	10.442	-	-	-	-	-	4.124	-	3.080	1.044	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.044	-	-	1.044	-	-
2	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh	3.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.080	-	3.080	-	-	-
3	Sở Y tế	10.442	-	-	-	-	10.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A4	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	111.243	-	-	-	28.500	62.343	-	-	15.000	-	-	5.400	-	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	28.500	-	-	-	28.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	15.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	67.743	-	-	-	-	62.343	-	-	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-
B	NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	782.140	4.000	-	29.327	-	112.465	-	-	50.000	-	37.500	548.848	377.368	76.343	95.137	-	-
B1	NGUỒN VỐN TRONG NƯỚC	720.660	4.000	-	29.327	-	88.100	-	-	50.000	-	37.500	511.733	367.974	48.622	95.137	-	-
I	Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng	632.560	4.000	-	29.327	-	-	-	-	50.000	-	37.500	511.733	367.974	48.622	95.137	-	-
I.1	Các sở, ban, ngành	453.811	4.000	-	29.327	-	-	-	-	-	-	37.500	382.984	239.225	48.622	95.137	-	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông	239.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.225	239.225	-	-	-	-
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	29.327	-	-	29.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sở Xây dựng	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	48.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.622	-	48.622	-	-	-
6	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	-	-
7	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn	70.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.137	-	-	70.137	-	-
I.2	Các huyện, thành phố	178.749	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	128.749	128.749	-	-	-	-
1	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	14.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.500	14.500	-	-	-	-
2	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	4.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.295	4.295	-	-	-	-
3	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000	36.000	-	-	-	-
4	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	10.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.900	10.900	-	-	-	-
5	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	63.054	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	13.054	13.054	-	-	-	-
6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-
II	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	88.100	-	-	-	-	88.100	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Sở Y tế	53.100	-	-	-	-	53.100	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	35.000	-	-	-	-	35.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
B2	NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI	61.480	-	-	-	-	24.365	-	-	-	-	-	37.115	9.394	27.721	-	-
1	Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	27.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.721	-	27.721	-	-	-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.394	9.394	-	-	-	-
3	Sở Y tế	24.365	-	-	-	-	24.365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Giảm chi trực tiếp 02% hoặc 03% chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định	Ghi chú
STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục, thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên		Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định		Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.462.692	298.339	16.074	27.314	11.380	424.314	43.793	23.974	10.989	22.749	225.932	62.568	51.729	329.151	20.606	8.077	20.198	1.638	0
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	1.066.200	289.924	15.854	0	2.580	207.318	31.487	23.974	10.989	22.749	208.243	62.568	48.181	225.062	20.606	7.414	17.479	1.571	0
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh	13.737													13.737			258
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn	25.017						2.880				1.518			20.619			1.286	17
3	Sở Nội vụ	20.547	388									2.000			16.110		2.049	364	13
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.634										1.788			7.846			217	9
5	Sở Tài chính	15.021										3.419			11.602			153
6	Sở Tư pháp	13.416													8.051		5.365	486	37
7	Sở Giao thông vận tải	72.542				1.006						62.568	62.568		8.968			1.356
8	Sở Xây dựng	8.602										2.239			6.363			115
9	Sở Công Thương	12.139										3.364			8.775
10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	53.490					294	20.998		10.989		14.111			7.098			3.092	106
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	36.644	5.848									1.828			8.940	20.028		774	11
12	Sở Khoa học và Công nghệ	22.570		15.854								974			5.742			159	17
13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	103.204									154	48.953		48.181	54.097			2.439	75
14	Sở Tài nguyên và Môi trường	47.212									12.500	27.459			7.253			371	60
15	Sở Y tế	229.557	6.187				207.024					5.200			10.568	578		2.491
16	Sở Giáo dục và Đào tạo	238.735	225.780									4.190			8.765			2.606	895
17	Sở Thông tin và Truyền thông	33.070						7.609				20.843			4.618			229	21
18	Thanh tra tỉnh	6.499													6.499			111
19	Đài Phát thanh và Truyền hình	24.552							23.974			578
20	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	14.278									10.095	4.183						217	67
21	Ban Dân tộc tỉnh	5.122													5.122			71
22	Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp	6.951										2.662			4.289			98	12
23	Ban An toàn giao thông	1.574				1.574												124
24	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	51.721	51.721															462	231
25	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	366										366
B	Khối Đảng	88.467	8.415	0	0	0	-	12.306	0	0	0	1.911	0	0	65.835	0	0	2.040	67	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	81.197	1.145					12.306				1.911			65.835			1.971	33
2	Trường Chính trị	7.270	7.270															69	34
C	Các tổ chức chính trị - xã hội	26.535													26.535			612
1	Tỉnh đoàn	5.861													5.861			190
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	5.255													5.255			91
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	6.822													6.822			144
4	Hội Nông dân tỉnh	5.820													5.820			95
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.777													2.777			92
D	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	17.827	0	220	0	0	-	0	0	0	0	5.888	0	0	11.719	0	0	67	0	0
1	Hội Chữ thập đỏ	1.566													1.566			9
2	Hội Đông y	990													990
3	Liên minh Hợp tác xã	8.504										5.888			2.616			52
4	Hội Văn học Nghệ thuật	1.797													1.797
5	Hội Nhà báo	921													921
6	Hội Luật gia	547													547			6
7	Hội Khuyến học	593													593
8	Hội Cựu thanh niên xung phong	457													457
9	Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em	559													559
10	Hội Nạn nhân chất độc da cam	633													633
11	Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh	468													468
12	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh	702		220											482
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	90													90
E	Chi an ninh - quốc phòng	36.114	0	0	27.314	8.800	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	27.314			27.314
2	Công an tỉnh	8.800				8.800
F	Các đơn vị khác	227.549	0	0	0	0	216.996	0	0	0	0	9.890	0	3.548	0	0	663	0	0	0
1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	5.000										5.000
2	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn	216.996					216.996
3	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24															24
4	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18															18
5	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	162															162
6	Viễn thông Bắc Kạn	18															18
7	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	233															233
8	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18															18
9	Cục Thi hành án dân sự	50															50
10	Cục Quản lý thị trường	140															140
11	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	2.141										2.141		2.084
12	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	1.464										1.464		1.464
13	Hợp tác xã Phja Làng	62										62
14	Hợp tác xã Đại Hà	42										42
15	Hợp tác xã Công nghệ cao BK FOODS	124										124
16	Hợp tác xã Nông nghiệp xanh GREEN TECH	18										18
17	Hợp tác xã Phương Giang	39										39
18	Hợp tác xã Hà Anh	13										13
19	Hợp tác xã Dịch vụ nông, lâm nghiệp và Xây dựng Hoa Sơn	13										13
20	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	37										37
21	Hợp tác xã Nhung Lũy	271										271
22	Hợp tác xã Nông nghiệp Phiêng Chì	57										57
23	Hợp tác xã Yến Dương	66										66
24	Hợp tác xã Phúc Ba	118										118
25	Hợp tác xã Hoàng Huynh	38										38
26	Hợp tác xã Đồng Tiến	26										26
27	Hợp tác xã An Thịnh	18										18
28	Hợp tác xã Giả Ve	10										10
29	Hợp tác xã Hải Vân	10										10
30	Hợp tác xã Gia Hưng	10										10
31	Hợp tác xã Hoàng Gia	10										10
32	Hợp tác xã Bánh gio	29										29
33	Hợp tác xã Tân Thành	106										106
34	Hợp tác xã Minh Anh	32										32
35	Hợp tác xã Mộc Lan rừng	11										11
36	Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường Ngân Sơn	78										78
37	Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tân Sơn	47										47

*Ghi chú: Số liệu trên chưa bao gồm kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Biểu số 38

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng cộng	1.206.403	657.033	549.370	131.508	103.570	27.938	279.249	131.355	147.894	795.646	422.108	373.538
I	Cấp tỉnh	324.224	232.262	91.962	6.882	-	6.882	54.832	25.047	29.785	262.510	207.215	55.295
1	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	2.837	-	2.837	2.837		2.837	-	-	-		-	-
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	18.894	-	18.894	1.218		1.218	7.237	-	7.237	10.439	-	10.439
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.883	-	11.883	67		67	-	-	-	11.816	-	11.816
4	Sở Nội vụ	892	-	892	405		405	-	-	-	487	-	487
5	Sở Tư pháp	1.596	-	1.596	175		175	51	-	51	1.370	-	1.370
6	Sở Công Thương	70	-	70	45		45	-	-	-	25	-	25
7	Sở Thông tin và Truyền thông	6.005	-	6.005	15		15	5.257	-	5.257	733	-	733
8	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	711	-	711	168		168	295	-	295	248	-	248
9	Hội Nông dân tỉnh	315	-	315	290		290	-	-	-	25	-	25
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.611	-	3.611	160		160	-	-	-	3.451	-	3.451
11	Tỉnh đoàn	206	-	206	206		206	-	-	-	-	-	-
12	Công an tỉnh	631	-	631	606		606	-	-	-	25	-	25
13	Liên minh Hợp tác xã	816	-	816	550		550	-	-	-	266	-	266
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.855	-	6.855	10		10	6.009	-	6.009	836	-	836
15	Sở Y tế	11.794	-	11.794	15		15	465	-	465	11.314	-	11.314
16	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	9.888	-	9.888	-		-	9.888	-	9.888	-	-	-
17	Báo Bắc Kạn	263	-	263	-		-	263	-	263	-	-	-
18	Đài Phát thanh và Truyền hình	300	-	300	-		-	300	-	300	-	-	-
19	Ban Dân tộc tỉnh	4.661	-	4.661	-		-	-	-	-	4.661	-	4.661
20	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	40	-	40	15		15	-	-	-	25	-	25
21	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	8.364	-	8.364	15		15	-	-	-	8.349	-	8.349
22	Sở Tài chính	25	-	25	-		-	-	-	-	25	-	25
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	40	-	40	15		15	-	-	-	25	-	25
24	Sở Giao thông vận tải	40	-	40	15		15	-	-	-	25	-	25
25	Sở Xây dựng	60	-	60	15		15	20	-	20	25	-	25
26	Sở Tài nguyên và Môi trường	40	-	40	15		15	-	-	-	25	-	25
27	Ban Dân vận Tỉnh ủy	25	-	25	-		-	-	-	-	25	-	25
28	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	25	-	25	-		-	-	-	-	25	-	25
29	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	25	-	25	-		-	-	-	-	25	-	25
30	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	1.025	-	1.025	-		-	-	-	-	1.025	-	1.025
31	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	121.548	121.548	-	-		-	25.047	25.047	-	96.501	96.501	-
32	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	74.335	74.335	-	-		-	-	-	-	74.335	74.335	-
33	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông	35.879	35.879	-	-		-	-	-	-	35.879	35.879	-
34	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	500	500	-	-		-	-	-	-	500	500	-
35	Cục Thống kê	15	-	15	15		15	-	-	-	-	-	-
36	Sở Khoa học và Công nghệ	10	-	10	10		10	-	-	-	-	-	-
II	Cấp huyện	882.179	424.771	457.408	124.626	103.570	21.056	224.417	106.308	118.109	533.136	214.893	318.243
1	Thành phố Bắc Kạn	17.034	2.067	14.967	5.600	1.698	3.902	6.187	-	6.187	5.247	369	4.878
2	Huyện Bạch Thông	107.886	53.650	54.236	30.629	27.419	3.210	9.402	-	9.402	67.855	26.231	41.624
3	Huyện Chợ Mới	88.913	34.445	54.468	10.956	9.341	1.615	10.178	-	10.178	67.779	25.104	42.675
4	Huyện Chợ Đồn	133.486	76.200	57.286	48.914	41.642	7.272	10.595	-	10.595	73.977	34.558	39.419
5	Huyện Na Rì	103.960	41.910	62.050	2.554	849	1.705	12.587	-	12.587	88.819	41.061	47.758
6	Huyện Ngân Sơn	152.461	77.444	75.017	1.879	849	1.030	79.880	51.932	27.948	70.702	24.663	46.039
7	Huyện Ba Bể	93.846	36.587	57.259	4.869	3.397	1.472	12.328	-	12.328	76.649	33.190	43.459
8	Huyện Pác Nặm	184.593	102.468	82.125	19.225	18.375	850	83.260	54.376	28.884	82.108	29.717	52.391

Biểu số 38A

BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị,/địa phương	Tổng dự toán phân bổ cho các đơn vị/địa phương năm 2024			Dự án 1							Dự án 3							Dự án 4
					Sự nghiệp kinh tế							Sự nghiệp kinh tế							Sự nghiệp kinh tế
					Tổng dự án 1	Nội dung 3			Nội dung 4			Tổng dự án 3	Tiểu dự án 1			Tiểu dự án 2			Tổng dự án 4	Tiểu dự án 1
		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Trong đó
		Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng		Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng		NSTW	NSĐP đối ứng		Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng		NSTW	NSĐP đối ứng
	TỔNG SỐ	373.538	355.750	17.788	5.817	1.852	1.763	89	3.965	3.778	187	203.534	105.131	105.131	0	98.403	88.711	9.692	19.817	18.873	944
I	Cấp tỉnh	55.295	52.659	2.636	0	0	0	0	0	0	0	11.402	1.025	1.025	0	10.377	9.355	1.022	0	0	0
1	Ban Dân tộc tỉnh	4.661	4.455	206	0	0			0			0	0			0			0
2	Sở Thông tin và Truyền thông	733	732	1	0	0			0			0	0			0			0
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	10.439	9.414	1.025	0	0			0			10.377	0			10.377	9.355	1.022	0
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.816	11.673	143	0	0			0			0	0			0			0
5	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	836	774	62	0	0			0			0	0			0			0
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	8.349	7.952	397	0	0			0			0	0			0			0
8	Sở Y tế	11.314	10.775	539	0	0			0			0	0			0			0
9	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.451	3.288	163	0	0			0			0	0			0			0
10	Sở Tài chính	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
11	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	248	235	13	0	0			0			0	0			0			0
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
13	Sở Giao thông vận tải	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
14	Sở Công Thương	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
15	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
16	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
17	Sở Nội vụ	487	486	1	0	0			0			0	0			0			0
18	Công an tỉnh	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
19	Ban Dân vận Tỉnh ủy	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
20	Sở Tư pháp	1.370	1.297	73	0	0			0			0	0			0			0
21	Liên minh Hợp tác xã	266	265	1	0	0			0			0	0			0			0
22	Hội Nông dân tỉnh	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
23	Sở Xây dựng	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
24	Sở Tài nguyên và Môi trường	25	24	1	0	0			0			0	0			0			0
25	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	1.025	1.025	0	0	0			0			1.025	1.025	1.025		0			0
II	Các huyện, thành phố	318.243	303.091	15.152	5.817	1.852	1.763	89	3.965	3.778	187	192.132	104.106	104.106	0	88.026	79.356	8.670	19.817	18.873	944
1	Huyện Chợ Mới	42.675	40.642	2.033	926	629	599	30	297	283	14	28.028	14.810	14.810		13.218	11.916	1.302	2.375	2.262	113
2	Huyện Chợ Đồn	39.419	37.193	2.226	485	245	233	12	240	229	11	21.149	7.839	7.839		13.310	11.999	1.311	3.050	2.905	145
3	Huyện Ngân Sơn	46.039	44.481	1.558	324	0	0	0	324	309	15	30.058	23.008	23.008		7.050	6.355	695	2.241	2.134	107
4	Huyện Bạch Thông	41.624	39.444	2.180	223	0	0	0	223	212	11	28.169	12.698	12.698		15.471	13.947	1.524	2.571	2.449	122
5	Huyện Na Rì	47.758	45.427	2.331	1.084	61	58	3	1.023	975	48	26.558	13.261	13.261		13.297	11.988	1.309	4.003	3.812	191
6	Huyện Pác Nặm	52.391	50.499	1.892	2.019	401	382	19	1.618	1.541	77	33.216	24.396	24.396		8.820	7.951	869	2.430	2.314	116
7	Huyện Ba Bể	43.459	40.868	2.591	749	516	491	25	233	222	11	24.831	8.094	8.094		16.737	15.089	1.648	3.099	2.951	148
8	Thành phố Bắc Kạn	4.878	4.537	341	7	0	0	0	7	7	0	123	0			123	111	12	48	46	2

Biểu số 38A

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị/địa phương	Dự án 5													Dự án 6			Dự án 7
		Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề													Sự nghiệp văn hóa, thông tin			Sự nghiệp y tế
		Tổng dự án 5	Tiểu dự án 1			Tiểu dự án 2			Tiểu dự án 3			Tiểu dự án 4			Tổng dự án 6	Trong đó		Tổng dự án 7	Trong đó
			Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó		Tổng cộng	Trong đó			Trong đó			Trong đó
			Tổng cộng	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSĐP đối ứng		NSTW	NSĐP đối ứng		NSTW	NSĐP đối ứng
	TỔNG SỐ	76.035	15.572	14.398	1.174	12.785	12.785	0	32.447	30.000	2.447	15.231	15.231	0	11.798	11.235	563	10.957	10.435	522
I	Cấp tỉnh	13.826	1.893	1.751	142	10.360	10.360	0	811	750	61	762	762	0	8.324	7.928	396	10.957	10.435	522
1	Ban Dân tộc tỉnh	762	0			0			0			762	762		0			0
2	Sở Thông tin và Truyền thông	0	0			0			0			0			0			0
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	0	0			0			0			0			0			0
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.791	1.893	1.751	142	9.898	9.898		0			0			0			0
5	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	811	0			0			811	750	61	0			0			0
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	0	0			0			0			0			8.324	7.928	396	0
8	Sở Y tế	0	0			0			0			0			0			10.957	10.435	522
9	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
10	Sở Tài chính	0	0			0			0			0			0			0
11	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	0	0			0			0			0			0			0
13	Sở Giao thông vận tải	0	0			0			0			0			0			0
14	Sở Công Thương	0	0			0			0			0			0			0
15	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	0	0			0			0			0			0			0
16	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
17	Sở Nội vụ	462	0			462	462		0			0			0			0
18	Công an tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
19	Ban Dân vận Tỉnh ủy	0	0			0			0			0			0			0
20	Sở Tư pháp	0	0			0			0			0			0			0
21	Liên minh Hợp tác xã	0	0			0			0			0			0			0
22	Hội Nông dân tỉnh	0	0			0			0			0			0			0
23	Sở Xây dựng	0	0			0			0			0			0			0
24	Sở Tài nguyên và Môi trường	0	0			0			0			0			0			0
25	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	0	0			0			0			0			0			0
II	Các huyện, thành phố	62.209	13.679	12.647	1.032	2.425	2.425	0	31.636	29.250	2.386	14.469	14.469	0	3.474	3.307	167	0	0	0
1	Huyện Chợ Mới	6.670	673	622	51	314	314		3.954	3.656	298	1.729	1.729		426	406	20	0
2	Huyện Chợ Đồn	8.707	2.110	1.951	159	448	448		3.954	3.656	298	2.195	2.195		458	436	22	0
3	Huyện Ngân Sơn	8.798	2.850	2.635	215	225	225		3.956	3.657	299	1.767	1.767		526	501	25	0
4	Huyện Bạch Thông	6.030	14	13	1	314	314		3.954	3.656	298	1.748	1.748		432	411	21	0
5	Huyện Na Rì	9.209	2.018	1.866	152	382	382		3.954	3.656	298	2.855	2.855		542	516	26	0
6	Huyện Pác Nặm	9.782	3.659	3.383	276	225	225		3.956	3.657	299	1.942	1.942		495	471	24	0
7	Huyện Ba Bể	8.860	2.355	2.177	178	337	337		3.954	3.656	298	2.214	2.214		537	511	26	0
8	Thành phố Bắc Kạn	4.153	0	0	0	180	180		3.954	3.656	298	19	19		58	55	3	0

Biểu số 38A

BẢNG PHÂN BỔ CHI TIẾT NGUỒN VỐN CHO CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị/địa phương	Dự án 8			Dự án 9			Dự án 10
		Sự nghiệp bảo đảm xã hội			Sự nghiệp bảo đảm xã hội			Tổng dự án 10	Sự nghiệp văn hóa, thông tin						Sự nghiệp kinh tế
		Tổng dự án 8	Trong đó		Tổng dự án 9	Tiểu dự án 2			Tiểu dự án 1			Tiểu dự án 2			Tiểu dự án 3
			Trong đó			Trong đó			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
			NS TW	NSĐP đối ứng		NSTW	NSĐP đối ứng		Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSĐP đối ứng
	TỔNG SỐ	28.558	27.198	1.360	4.152	3.955	197	12.870	8.968	8.489	479	1.416	1.416	0	2.486	2.352	134
I	Cấp tỉnh	3.426	3.264	162	831	791	40	6.529	4.484	4.244	240	949	949	0	1.096	1.045	51
1	Ban Dân tộc tỉnh	0			499	475	24	3.400	3.139	2.971	168	0			261	247	14
2	Sở Thông tin và Truyền thông	0			0			733	0			708	708		25	24	1
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	0			0			62	0			0			62	59	3
4	Sở Giáo dục và Đào tạo	0			0			25	0			0			25	24	1
5	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	0			0			25	0			0			25	24	1
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	0			0			25	0			0			25	24	1
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	0			0			25	0			0			25	24	1
8	Sở Y tế	0			332	316	16	25	0			0			25	24	1
9	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.426	3.264	162	0			25	0			0			25	24	1
10	Sở Tài chính	0			0			25	0			0			25	24	1
11	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	0			0			248	0			0			248	235	13
12	Sở Kế hoạch và Đầu tư	0			0			25	0			0			25	24	1
13	Sở Giao thông vận tải	0			0			25	0			0			25	24	1
14	Sở Công Thương	0			0			25	0			0			25	24	1
15	Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	0			0			25	0			0			25	24	1
16	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	0			0			25	0			0			25	24	1
17	Sở Nội vụ	0			0			25	0			0			25	24	1
18	Công an tỉnh	0			0			25	0			0			25	24	1
19	Ban Dân vận Tỉnh ủy	0			0			25	0			0			25	24	1
20	Sở Tư pháp	0			0			1.370	1.345	1.273	72	0			25	24	1
21	Liên minh Hợp tác xã	0			0			266	0			241	241		25	24	1
22	Hội Nông dân tỉnh	0			0			25	0			0			25	24	1
23	Sở Xây dựng	0			0			25	0			0			25	24	1
24	Sở Tài nguyên và Môi trường	0			0			25	0			0			25	24	1
25	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	0			0			0	0			0			0
II	Các huyện, thành phố	25.132	23.934	1.198	3.321	3.164	157	6.341	4.484	4.245	239	467	467	0	1.390	1.307	83
1	Huyện Chợ Mới	3.079	2.932	147	360	343	17	811	581	550	31	57	57		173	163	10
2	Huyện Chợ Đồn	3.959	3.770	189	530	505	25	1.081	830	786	44	57	57		194	184	10
3	Huyện Ngân Sơn	2.890	2.752	138	546	520	26	656	416	394	22	63	63		177	161	16
4	Huyện Bạch Thông	3.142	2.992	150	246	234	12	811	581	550	31	57	57		173	163	10
5	Huyện Na Rì	4.837	4.607	230	470	448	22	1.055	706	668	38	92	92		257	243	14
6	Huyện Pác Nặm	3.142	2.992	150	638	608	30	669	415	393	22	70	70		184	174	10
7	Huyện Ba Bể	4.020	3.829	191	467	445	22	896	623	590	33	71	71		202	191	11
8	Thành phố Bắc Kạn	63	60	3	64	61	3	362	332	314	18	0	0		30	28	2

Biểu số 38B

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng vốn Chương trình			Chi tiết từng dự án thành phần
					Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo			Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo			Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng						Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
											Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp			Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng			Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
														Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng			Phân bổ tối đa 20% tổng số vốn sự nghiệp của tiểu dự án cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh			Hỗ trợ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh			Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có thu nhập thấp
					Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực chi: Sự nghiệp y tế			Lĩnh vực: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
		Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP
	TỔNG	######	143.586	4.308	12.837	12.463	374	43.585	42.316	1.269	18.018	17.493	525	3.593	3.488	105	1.050	1.020	30	12.360	11.999	361	17.487	16.978	509
	I. Cấp tỉnh	29.785	28.916	869	-	-	-	6.537	6.347	190	1.802	1.749	53	360	349	11	1.050	1.020	30	9.888	9.599	289	-	-	-
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.009	5.837	172	-			1.550	1.505	45	-			-			1.050	1.020	30	-			-
2	Sở Thông tin và Truyền thông	5.257	5.104	153	-			-			-			-						-			-
3	Sở Y tế	465	450	15	-			-			-			360	349	11							-
4	Sở Tư pháp	51	49	2	-			-			-	-	-	-						-			-
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.237	7.026	211	-			4.987	4.842	145	1.802	1.749	53	-						-			-
6	Sở Xây dựng	20	19	1
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	295	286	9	-			-			-	-	-	-	-	-				-			-
8	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	9.888	9.599	289	-			-			-			-						9.888	9.599	289	-
9	Báo Bắc Kạn	263	255	8	-			-			-	-	-	-						-			-
10	Đài Phát thanh và Truyền hình	300	291	9	-			-			-	-	-	-	-	-				-			-
	II. Cấp huyện	118.109	114.670	3.439	12.837	12.463	374	37.048	35.969	1.079	16.216	15.744	472	3.233	3.139	94		-	-	2.472	2.400	72	17.487	16.978	509
1	Thành phố Bắc Kạn	6.187	6.007	180	-			2.332	2.264	68	1.021	991	30	331	321	10				-			1.312	1.274	38
2	Huyện Pác Nặm	28.884	28.042	842	6.566	6.375	191	6.442	6.254	188	2.820	2.738	82	525	509	16				1.236	1.200	36	2.566	2.491	75
3	Huyện Ba Bể	12.328	11.969	359	-			5.028	4.882	146	2.201	2.137	64	380	369	11				-	-	-	2.296	2.229	67
4	Huyện Ngân Sơn	27.948	27.134	814	6.271	6.088	183	6.063	5.886	177	2.654	2.577	77	450	437	13				1.236	1.200	36	2.419	2.349	70
5	Huyện Bạch Thông	9.402	9.128	274	-			3.687	3.580	107	1.614	1.567	47	380	369	11				-	-	-	2.077	2.017	60
6	Huyện Chợ Đồn	10.595	10.287	308	-			4.168	4.047	121	1.824	1.771	53	429	417	12				-	-	-	2.260	2.194	66
7	Huyện Chợ Mới	10.178	9.883	295	-			4.022	3.905	117	1.760	1.709	51	380	369	11				-	-	-	2.224	2.159	65
8	Huyện Na Rì	12.587	12.220	367	-			5.306	5.151	155	2.322	2.254	68	358	348	10				-	-	-	2.333	2.265	68

Biểu số 38B

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Chi tiết từng dự án thành phần
		Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững						Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo			Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin						Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình
		*Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng*			*Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững*						Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin			Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều			Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình			Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá
		Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực chi: Sự nghiệp kinh tế			Lĩnh vực: Sự nghiệp văn hóa - thông tin			Lĩnh vực: Sự nghiệp văn hóa - thông tin			Lĩnh vực: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề			Lĩnh vực: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề
		Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP
	TỔNG	1.726	1.676	50	6.523	6.333	190	11.325	10.995	330	6.697	6.502	195	2.518	2.444	74	6.355	6.170	185	3.820	3.709	111
	I. Cấp tỉnh	311	302	9	652	633	19	-	-	-	5.760	5.592	168	881	855	26	1.589	1.543	46	955	927	28
1	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	311	302	9	652	633	19	-			-			586	569	17	1.078	1.048	30	782	760	22
2	Sở Thông tin và Truyền thông	-						-			5.197	5.046	151	-			-	-	-	60	58	2
3	Sở Y tế	-						-			-			-			85	82	3	20	19	1
4	Sở Tư pháp	-						-			-			-			51	49	2	-
5	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-						-			-			-			375	364	11	73	71	2
6	Sở Xây dựng																			20	19	1
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	-						-			-			295	286	9	-			-
8	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	-			-			-			-			-			-			-
9	Báo Bắc Kạn	-						-			263	255	8	-			-			-
10	Đài Phát thanh và Truyền hình	-						-			300	291	9	-			-			-
	II. Cấp huyện	1.415	1.374	41	5.871	5.700	171	11.325	10.995	330	937	910	27	1.637	1.589	48	4.766	4.627	139	2.865	2.782	83
1	Thành phố Bắc Kạn	-			517	502	15	-			62	60	2	108	105	3	315	306	9	189	184	5
2	Huyện Pác Nặm	729	708	21	892	866	26	5.504	5.344	160	147	143	4	258	250	8	749	727	22	450	437	13
3	Huyện Ba Bể	-			969	941	28	-			134	130	4	233	226	7	679	659	20	408	396	12
4	Huyện Ngân Sơn	686	666	20	840	815	25	5.821	5.651	170	138	134	4	242	235	7	704	684	20	424	412	12
5	Huyện Bạch Thông	-			578	561	17	-			98	95	3	171	166	5	498	483	15	299	290	9
6	Huyện Chợ Đồn	-			711	690	21	-			110	107	3	193	187	6	562	546	16	338	328	10
7	Huyện Chợ Mới	-			630	612	18	-			107	104	3	186	181	5	543	527	16	326	317	9
8	Huyện Na Rì	-			734	713	21	-			141	137	4	246	239	7	716	695	21	431	418	13

Biểu số 38C

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng vốn Chương trình			CHI TIẾT THEO CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ
					II. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền			III. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn			IV. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe của người dân nông thôn			V. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn			VI. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống nông thôn			VII. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật			VIII. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới			IX. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn			X. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP	Tổng	NSTW	NSĐP
	TỔNG	27.938	26.607	1.331	4.032	3.840	192	14.034	13.366	668	52	50	2	1.100	1.047	53	3.630	3.457	173	1.050	1.000	50	874	832	42	591	563	28	2.575	2.452	123
I	Cấp tỉnh	6.882	6.554	328	132	126	6	2.118	2.016	102	52	50	2	-	-	-	300	286	14	1.050	1.000	50	714	681	33	591	563	28	1.925	1.832	93
1	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	2.837	2.702	135	-			1.307	1.244	63	-			-			-			-			-			-			1.530	1.458	72
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.218	1.160	58	132	126	6	231	220	11	-			-			300	286	14	500	476	24	-			-			55	52	3
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	67	64	3	-			-			52	50	2				-			-			-						15	14	1
4	Sở Nội vụ	405	386	19	-			-			-			-			-			390	372	18	-						15	14	1
5	Sở Tư pháp	175	166	9	-			-			-			-			-			160	152	8	-						15	14	1
6	Sở Công Thương	45	42	3	-			30	28	2	-			-			-			-			-						15	14	1
7	Sở Thông tin và Truyền thông	15	14	1																-			-						15	14	1
8	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	168	160	8																-			88	84	4				80	76	4
9	Hội Nông dân tỉnh	290	277	13	-			-	-	-	-			-			-			-			280	267	13				10	10	-
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	160	153	7	-			-			-			-			-	-	-	-			150	143	7				10	10	-
11	Tỉnh đoàn Bắc Kạn	206	197	9																			196	187	9				10	10	-
12	Công an tỉnh	606	577	29																						591	563	28	15	14	1
13	Sở Xây dựng	15	14	1																									15	14	1
14	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15	14	1																									15	14	1
15	Sở Giao thông vận tải	15	14	1																									15	14	1
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	15	14	1																									15	14	1
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15	14	1																									15	14	1
18	Sở Y tế	15	14	1																									15	14	1
19	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	10	10	-																									10	10	-
20	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	15	14	1																									15	14	1
21	Cục Thống kê	15	14	1																									15	14	1
22	Sở Khoa học và Công nghệ	10	10	-																									10	10	-
23	Liên minh Hợp tác xã	550	524	26	-			550	524	26	-			-			-			-			-						-
II	Cấp huyện	21.056	20.053	1.003	3.900	3.714	186	11.916	11.350	566	-	-	-	1.100	1.047	53	3.330	3.171	159	-	-	-	160	151	9	-	-	-	650	620	30
1	Huyện Bạch Thông	3.210	3.056	154	350	333	17	2.675	2.548	127	-			-			50	47	3	-			30	28	2	-			105	100	5
2	Huyện Ba Bể	1.472	1.403	69	350	333	17	1.012	965	47	-			-			-	-	-	-			-	-	-	-			110	105	5
3	Huyện Chợ Đồn	7.272	6.925	347	1.800	1.715	85	5.077	4.835	242	-			240	228	12	-	-	-	-			50	47	3	-			105	100	5
4	Huyện Chợ Mới	1.615	1.539	76	700	667	33	750	714	36	-			80	76	4	-	-	-	-			10	10	-	-			75	72	3
5	Huyện Na Rì	1.705	1.625	80	-	-	-	250	238	12	-			560	534	26	780	743	37	-			25	24	1	-			90	86	4
6	Huyện Pác Nặm	850	808	42	350	333	17	410	390	20	-						-	-	-	-			30	28	2	-			60	57	3
7	Huyện Ngân Sơn	1.030	981	49	350	333	17	450	429	21	-			160	152	8	-	-	-	-			15	14	1	-			55	53	2
8	Thành phố Bắc Kạn	3.902	3.716	186	-	-	-	1.292	1.231	61	-	-	-	60	57	3	2.500	2.381	119	-			-	-	-	-			50	47	3

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
				Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	*Thu phân chia*
				Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	*Tổng số*	*Trong đó: Phần ngân sách địa phương được hưởng*
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	648.000	510.320	288.090	*334.000*	*222.230*	2.457.342	271.606		3.239.268
1	Thành phố Bắc Kạn	317.000	213.480	73.430	235.550	140.050	201.003	24.853		439.336
2	Huyện Bạch Thông	19.500	17.530	14.300	3.050	3.230	265.572	26.685		309.787
3	Huyện Chợ Mới	38.500	31.640	15.260	20.030	16.380	302.857	32.489		366.986
4	Huyện Chợ Đồn	139.000	129.990	107.880	27.310	22.110	297.255	45.474		472.719
5	Huyện Na Rì	27.000	25.180	17.570	6.510	7.610	383.236	44.747		453.163
6	Huyện Ngân Sơn	30.000	28.630	28.110	120	520	278.042	27.140		333.812
7	Huyện Ba Bể	62.000	51.170	23.250	36.020	27.920	380.669	40.312		472.151
8	Huyện Pác Nặm	15.000	12.700	8.290	5.410	4.410	348.708	29.906		391.314

Biểu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương									Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số		Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình dự án, nhiệm vụ, chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	*Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề*
A	B	*1=2+10*	*2=3+6+8*	*3=4+5*	4	5	6	7	8	9	*10=11+12+13*		11	12	13
	TỔNG SỐ	4.325.634	3.239.268	315.880	127.123	188.757	2.858.598	1.512.014	64.790	-	1.086.366		91.862	112.325	882.179
1	Thành phố Bắc Kạn	477.451	439.336	138.762	18.972	119.790	291.786	121.666	8.788	-	38.115		700	20.381	17.034
2	Huyện Bạch Thông	474.158	309.787	17.721	15.129	2.592	285.870	134.527	6.196	-	164.371		46.200	10.285	107.886
3	Huyện Chợ Mới	482.539	366.986	29.586	16.041	13.545	330.060	170.745	7.340	-	115.553		11.100	15.540	88.913
4	Huyện Chợ Đồn	640.720	472.719	38.564	19.934	18.630	424.700	222.030	9.455	-	168.001		12.300	22.215	133.486
5	Huyện Na Rì	572.877	453.163	20.738	14.888	5.850	423.361	230.587	9.064	-	119.714		6.200	9.554	103.960
6	Huyện Ngân Sơn	498.504	333.812	13.839	13.749	90	313.296	175.981	6.677	-	164.692		5.000	7.231	152.461
7	Huyện Ba Bể	588.727	472.151	38.862	14.382	24.480	423.846	239.483	9.443	-	116.576		5.962	16.768	93.846
8	Huyện Pác Nặm	590.658	391.314	17.808	14.028	3.780	365.679	216.995	7.827	-	199.344		4.400	10.351	184.593

Biểu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1.086.366	91.862	112.325	882.179
1	Thành phố Bắc Kạn	38.115	700	20.381	17.034
2	Huyện Bạch Thông	164.371	46.200	10.285	107.886
3	Huyện Chợ Mới	115.553	11.100	15.540	88.913
4	Huyện Chợ Đồn	168.001	12.300	22.215	133.486
5	Huyện Na Rì	119.714	6.200	9.554	103.960
6	Huyện Ngân Sơn	164.692	5.000	7.231	152.461
7	Huyện Ba Bể	116.576	5.962	16.768	93.846
8	Huyện Pác Nặm	199.344	4.400	10.351	184.593

Biểu số 44

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG SỐ	Thành phố Bắc Kạn	Huyện Bạch Thông	Huyện Chợ Mới	Huyện Chợ Đồn	Huyện Na Rì	Huyện Ngân Sơn	Huyện Ba Bể	Huyện Pác Nặm
	TỔNG CỘNG	1.086.366	38.115	164.371	115.553	168.001	119.714	164.692	116.576	199.344
1	TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	233.406	20.533	60.577	28.884	39.967	18.964	16.841	26.472	21.168
1.1	Chi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ	98.177	19.025	8.953	13.491	17.565	7.580	6.446	15.391	9.726
-	Lĩnh vực kinh tế	1.501	1.128	373	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện Dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022	1.501	1.128	373
-	Giáo dục và đào tạo	85.856	14.897	8.580	13.491	16.110	7.580	4.991	11.936	8.271
	Kinh phí thực hiện xây dựng xã hội học tập theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh	3.869	181	119	171	862	148	577	9	1.802
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh	3.023	175	309	172	225	355	342	286	1.159
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các trường học	78.964	14.541	8.152	13.148	15.023	7.077	4.072	11.641	5.310
-	Chi quản lý hành chính	5.820	-	-	-	1.455	-	1.455	1.455	1.455
	Kinh phí mua xe ô tô	5.820				1.455		1.455	1.455	1.455
-	Quốc phòng	2.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
	Hỗ trợ diễn tập phòng thủ	2.000							2.000
-	Chi khác	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí hỗ trợ xây dựng tuyến phố đi bộ và chỉnh trang đô thị chuẩn bị lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Bắc Kạn	3.000	3.000
1.2	Chi đối ứng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	43.367	808	5.424	4.293	10.102	5.184	5.395	5.119	7.042
	+ Vốn đầu tư	23.773	101	2.816	1.889	7.221	2.406	2.974	2.100	4.266
	+ Vốn sự nghiệp	19.594	707	2.608	2.404	2.881	2.778	2.421	3.019	2.776
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	27.629	361	3.690	3.477	4.196	4.697	2.980	4.529	3.699
	+ Vốn đầu tư	12.477	20	1.510	1.444	1.970	2.366	1.422	1.938	1.807
	+ Vốn sự nghiệp	15.152	341	2.180	2.033	2.226	2.331	1.558	2.591	1.892
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	6.535	180	274	295	308	367	2.326	359	2.426
	+ Vốn đầu tư	3.096						1.512		1.584
	+ Vốn sự nghiệp	3.439	180	274	295	308	367	814	359	842
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	9.203	267	1.460	521	5.598	120	89	231	917
	+ Vốn đầu tư	8.200	81	1.306	445	5.251	40	40	162	875
	+ Vốn sự nghiệp	1.003	186	154	76	347	80	49	69	42
1.3	Hỗ trợ chi đầu tư thực hiện chương trình nhiệm vụ	91.862	700	46.200	11.100	12.300	6.200	5.000	5.962	4.400
	Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xã	8.000		1.000	1.000	2.000	1.500	500	1.000	1.000
	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm	2.000			2.000
	Hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn	1.500	200	200	200	300	200	200	200
	Hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	73.962	500	45.000	5.500	10.000	4.500	2.800	4.762	900
	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện: Trường Mầm non Như Cố	2.400			2.400
	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Ngân Sơn thực hiện: Đường từ Di tích Coỏng Tát đến thôn Bản Duồm B, xã Thượng Ân	1.500						1.500
	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Pác Nặm thực hiện: Sửa chữa, mở rộng chợ bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm	2.500								2.500
2	TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	852.960	17.582	103.794	86.669	128.034	100.750	147.851	90.104	178.176
2.1	Chi thực hiện các chương trình nhiệm vụ	14.148	1.356	1.332	2.049	4.650	1.974	785	1.377	625
	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	9.123	716	707	1.419	4.025	1.349	160	747
	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông	1.025	140	125	130	125	125	125	130	125
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	4.000	500	500	500	500	500	500	500	500
2.2	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	838.812	16.226	102.462	84.620	123.384	98.776	147.066	88.727	177.551
	+ Vốn đầu tư	400.998	1.966	50.834	32.556	68.979	39.504	74.470	34.487	98.202
	+ Vốn sự nghiệp	437.814	14.260	51.628	52.064	54.405	59.272	72.596	54.240	79.349
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	505.507	4.886	64.165	64.302	69.781	84.122	67.722	72.120	78.409
	+ Vốn đầu tư	202.416	349	24.721	23.660	32.588	38.695	23.241	31.252	27.910
	+ Vốn sự nghiệp	303.091	4.537	39.444	40.642	37.193	45.427	44.481	40.868	50.499
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	217.882	6.007	9.128	9.883	10.287	12.220	77.554	11.969	80.834
	+ Vốn đầu tư	103.212						50.420		52.792
	+ Vốn sự nghiệp	114.670	6.007	9.128	9.883	10.287	12.220	27.134	11.969	28.042
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	115.423	5.333	29.169	10.435	43.316	2.434	1.790	4.638	18.308
	+ Vốn đầu tư	95.370	1.617	26.113	8.896	36.391	809	809	3.235	17.500
	+ Vốn sự nghiệp	20.053	3.716	3.056	1.539	6.925	1.625	981	1.403	808

Biểu số 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024	Chủ đầu tư
TT	Danh mục dự án	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024	Chủ đầu tư
1	2	3	4
	TỔNG CỘNG	1.535.312
PHẦN I. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024		753.172
A	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC	433.172
A.I	Nguồn ngân sách tỉnh điều hành	277.149
a	Bố trí cho các dự án theo ngành/lĩnh vực	104.892
I	*Quốc phòng*	*2.000*
	Dự án khởi công mới năm 2024
1	Nhà kho, xe, pháo, huấn luyện dân quân tự vệ/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	2.000	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
II	*Giáo dục, đào tạo*	*8.100*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
2	Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm	3.800	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
	Dự án khởi công mới năm 2024
3	Xây dựng Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	1.800	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
4	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện: Trường Mầm non Như Cố	2.400	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
	Chuẩn bị đầu tư
5	Sửa chữa, nâng cấp Trường Trung học cơ sở Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn	100	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
*III*	*Khoa học và công nghệ*	*6.008*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
6	Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2025	6.008	Sở Khoa học và Công nghệ
IV	*Y tế, dân số và gia đình*	*3.000*
	Dự án khởi công mới năm 2024
7	Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn (nhà C); nhà làm việc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
V	*Văn hóa, thông tin*	*350*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
8	Dự án tu bổ di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân	250	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Chuẩn bị đầu tư
9	Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
VI	*Công nghệ thông tin*	*200*
	Chuẩn bị đầu tư
10	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo an toàn thông tin mạng và số hóa tài liệu giai đoạn 2021 - 2025	100
11	Đầu tư hệ thống phục vụ công tác số hóa Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân	100	Công an tỉnh
*VII*	*Nông nghiệp, lâm nghiệp*	*17.377*
	Dự án quyết toán
12	Xây dựng đường lâm nghiệp năm 2020 thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 - 2020	37	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
13	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	17.340	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
*VIII*	*Giao thông*	*15.907*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
14	Tuyến đường từ Quốc lộ 3 xã Hiệp Lực - QL279 (thôn Liên Kết)	10.807	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
15	Tràn liên hợp cống đường từ ĐT.251 vào khu Mò Lả, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn	500	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
16	Dự án cầu Nà Đỉ, thôn Phiêng Phục, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn	600	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Dự án khởi công mới năm 2024
17	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Ngân Sơn thực hiện: Đường từ Di tích Coỏng Tát đến thôn Bản Duồm B, xã Thượng Ân	1.500	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Chuẩn bị đầu tư
18	Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng	2.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
IX	*Quy hoạch*	*16.500*
19	Lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050	3.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
20	Lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	2.000	Sở Xây dựng
21	Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xã	8.000
	Phân cấp huyện điều hành
-	Huyện Chợ Mới	1.000	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
-	Huyện Chợ Đồn	2.000	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
-	Huyện Ngân Sơn	500	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
-	Huyện Bạch Thông	1.000	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
-	Huyện Pác Nặm	1.000	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
-	Huyện Ba Bể	1.000	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
-	Huyện Na Rì	1.500	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
-	Thành phố Bắc Kạn		Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
22	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Chợ Mới thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm	2.000	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
23	Hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn	1.500
-	Huyện Na Rì	200	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
-	Huyện Bạch Thông	200	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
-	Huyện Ba Bể	200	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
-	Huyện Ngân Sơn	200	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
-	Huyện Chợ Mới	200	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
-	Huyện Chợ Đồn	300	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
-	Thành phố Bắc Kạn	200	Thành phố Bắc Kạn
X	*Xã hội*	*2.550*
	Dự án khởi công mới năm 2024
24	Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2023	1.700	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
25	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tường rào khu quản lý học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn	850	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
XI	*Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước*	*24.400*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
26	Trạm kiểm soát liên ngành trên Quốc lộ 3 mới Chợ Mới - Thái Nguyên	5.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
27	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Tỉnh ủy Bắc Kạn	5.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
28	Dự án cải tạo sửa chữa trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn	5.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
29	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 04 tầng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; nhà làm việc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; nhà làm việc 03 tầng + hàng rào, cải tạo nhà để xe làm phòng làm việc Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.500	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
30	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ, hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc	900	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
31	Cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Thanh tra tỉnh	2.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Dự án khởi công mới năm 2024
32	Cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn	800	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
33	Cải tạo, sửa chữa và hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.200	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
34	Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng; sửa chữa, nâng cấp trụ sở, hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	2.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
	Chuẩn bị đầu tư
35	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc một số cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn; Báo Bắc Kạn	100	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
*XII*	*Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật*	*6.000*
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
36	Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I	6.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
*XIII*	*Thương mại*	*2.500*
	Dự án khởi công mới năm 2024
37	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Pác Nặm thực hiện: Sửa chữa, mở rộng chợ bò xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm	2.500	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
b	Đối ứng dự án ODA	55.069
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
1	Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	19.147	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	23.670	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh
3	Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	12.000	Sở Y tế
	Chuẩn bị đầu tư
4	Dự án phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái tỉnh Bắc Kạn	252	Sở Kế hoạch và Đầu tư
c	Đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia	35.226
c1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	3.826	Chi tiết tại Phụ biểu 6A
c2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	23.200	Chi tiết tại Phụ biểu 5A
c3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	8.200	Chi tiết tại Phụ biểu 7A
d	Nhiệm vụ khác	81.962
1	*Hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*	*73.962*
	Thành phố Bắc Kạn	500	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
	Huyện Pác Nặm	900	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
	Huyện Ba Bể	4.762	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
	Huyện Ngân Sơn	2.800	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Huyện Bạch Thông	45.000	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
	Huyện Chợ Đồn	10.000	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
	Huyện Chợ Mới	5.500	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
	Huyện Na Rì	4.500	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
2	*Bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ*	*8.000*
-	Quỹ Phát triển hợp tác xã	8.000	Liên minh Hợp tác xã tỉnh
A.II	Phân bổ cho cấp huyện điều hành	127.123
1	Thành phố Bắc Kạn	18.972
2	Huyện Pác Nặm	14.028
3	Huyện Ba Bể	14.382
4	Huyện Ngân Sơn	13.749
5	Huyện Bạch Thông	15.129
6	Huyện Chợ Đồn	19.934
7	Huyện Chợ Mới	16.041
8	Huyện Na Rì	14.888
A3	NGUỒN VAY LẠI CHÍNH PHỦ NĂM 2024	28.900
1	Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	1.044	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (CSSP)	3.080	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh
3	Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	10.442	Sở Y tế
4	Dự phòng	14.334
B	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	300.000
*B.1*	*Cấp tỉnh điều hành*	111.243
I	*An ninh và trật tự, an toàn xã hội*	28.500
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024
1	Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023 - 2025	28.500	Công an tỉnh
II	*Thể dục, thể thao*	15.000
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024
2	Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ	15.000	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
*III*	*Y tế, dân số và gia đình*	62.343
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024
2	Đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	62.343	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
IV	*Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật*	5.400
	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024
4	Hoàn thiện mặt bằng phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I	5.400	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
V	*Dự phòng*
*B.2*	*Cấp huyện điều hành*	188.757
1	Thành phố Bắc Kạn	119.790	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
2	Huyện Pác Nặm	3.780	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
3	Huyện Ba Bể	24.480	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
4	Huyện Ngân Sơn	90	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
5	Huyện Bạch Thông	2.592	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông
6	Huyện Chợ Đồn	18.630	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
7	Huyện Chợ Mới	13.545	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
8	Huyện Na Rì	5.850	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
C	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	20.000
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
1	Trường Mầm non Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	3.937	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể
2	Trường Trung học cơ sở Quảng Chu, huyện Chợ Mới	1.869	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
3	Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm	1.454	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
4	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lam Sơn, huyện Na Rì	1.978	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
5	Trường Tiểu học Hiệp lực, huyện Ngân Sơn	5.000	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
6	Dự án xây dựng mới Trường Mầm non Hà Hiệu	5.762	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
PHẦN II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2024		720.660
A	THEO NGÀNH, LĨNH VỰC	632.560
I	Quốc phòng	29.327
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
1	Xây dựng cải tạo tuyến đường vào các xã CT229 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	29.327	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
II	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp	4.000
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
2	Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh	4.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
III	Thể dục, thể thao	50.000
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
3	Xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ	50.000	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
IV	Bảo vệ môi trường	37.500
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
4	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể	37.500	Sở Xây dựng
V	Nông nghiệp	48.622
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
5	Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn	8.320	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
6	Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh	1.302	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
7	Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025	39.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
VI	Giao thông	128.749
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
8	Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn	10.900	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
9	Đường nội thị phía Tây thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì	4.295	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì
10	Đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn	5.054	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
11	Đường vào hồ chứa nước Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn	8.000	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2024
12	Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang		Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
13	Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm	14.500	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
14	Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	36.000	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn
	Dự án khởi công mới
15	Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn	50.000	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn
IX	Khu công nghiệp và khu kinh tế	70.137
	Dự án khởi công mới
16	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	70.137	Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn
X	Du lịch	239.225
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
17	Xây dựng tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, huyện Ba Bể	134.498	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
18	Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể	104.727	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
XI	Công nghệ thông tin	25.000
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2024
19	Nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin nền tảng phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025	25.000	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
B	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	88.100
1	Đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn	32.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
2	Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn	53.100	Sở Y tế
3	Đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn	3.000	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
PHẦN III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI NĂM 2024		61.480
A	Các dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	61.480
I	Ngành/lĩnh vực giao thông	9.394
*I.1*	*Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024*	*9.394*
1	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	9.394	Sở Kế hoạch và Đầu tư
*I.2*	*Dự án khởi công mới năm 2024*	-
2	Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, vay vốn JICA	-	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
III	Ngành/lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	27.721
	*Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024*	*27.721*
3	Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	27.721	Ban Điều phối dự án CSSP tỉnh
IV	Ngành/Lĩnh vực y tế	24.365
	*Dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2024*	*24.365*
4	Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn	24.365	Sở Y tế

STT

Biểu mẫu

Nội dung

Số trang

Biểu mẫu số 15

Cân đối ngân sách địa phương năm 2024

Biểu mẫu số 16

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 16a

Dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương và tỉnh giao năm 2024

Biểu mẫu số 16b

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 (chi tiết từng đơn vị)

Biểu mẫu số 17

Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024

Biểu mẫu số 18

Bội chi và phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2024

Biểu mẫu số 30

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024

Biểu mẫu số 31

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện năm 2024

Biểu mẫu số 32

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 33

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024

Biểu mẫu số 34

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 35

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 36

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 37

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024

Biểu mẫu số 38

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2024

Biểu mẫu số 38A

Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

Biểu mẫu số 38B

Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Biểu mẫu số 38C

Phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Biểu mẫu số 39

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024

Biểu mẫu số 41

Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2024

Biểu mẫu số 42

Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024

Biểu mẫu số 44

Dự toán bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định năm 2024

Biểu mẫu số 46

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.608.563

9.489.749

7.438.658

-2.051.091

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

894.650

772.522

914.700

142.178

118

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

661.550

600.277

616.150

15.873

103

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

233.100

172.245

298.550

126.305

173

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.668.663

6.668.716

6.523.958

-144.758

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.980.441

4.060.041

79.600

102

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

393.355

Thu bổ sung có mục tiêu

2.688.222

2.688.275

2.070.562

-617.713

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

Thu kết dư

65.397

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

45.250

1.983.115

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.619.363

8.366.308

7.441.458

-177.905

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

4.931.141

4.836.936

5.370.896

439.755

109

Chi đầu tư phát triển

766.905

719.568

753.172

-13.733

Chi thường xuyên

3.947.197

4.036.012

4.391.324

444.127

111

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

2000

2.220

3.260

1260

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

100

Dự phòng ngân sách

135.903

157.320

21.417

116

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

78.136

64.820

-13.316

Chi các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia

2.688.222

3.529.372

2.070.562

-617.660

Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án

1.484.442

2.288.454

782.140

-702.302

Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

77.962

80.229

140.672

62.710

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.125.818

1.160.690

1.147.750

21.932

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.800

2.800

-8.000

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

48.100

46.324

26.100

-22.000

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

48.100

46.324

26.100

-22.000

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

58.900

55.118

28.900

-30.000

Vay để bù đắp bội chi

10.800

8.794

2.800

-8.000

Vay để trả nợ gốc

48.100

46.324

26.100

-22.000

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục