Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Gia Lai năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2021

2. Tổng thu NSĐP:

13.398.091

triệu đồng

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

- Thu NSTW bổ sung (số liệu của Bộ Tài chính):

+ Bổ sung cân đối ngân sách:

+ Bổ sung có mục tiêu:

4.901.400

8.496.691

7.151.846

1.344.845

-

-

-

-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2021

2. Tổng thu NSĐP:

13.398.091

triệu đồng

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

- Thu NSTW bổ sung (số liệu của Bộ Tài chính):

+ Bổ sung cân đối ngân sách:

+ Bổ sung có mục tiêu:

4.901.400

8.496.691

7.151.846

1.344.845

-

-

-

-

3.2 Tổng chi NSĐP:

13.433.891

triệu đồng

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:

3.757.315

-

Hiện nay, trung ương chưa giao dự toán chi đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chi thường xuyên:

9.428.457

-

Hiện nay, trung ương chưa giao dự toán chi thường xuyên Chương trình mục tiêu quốc gia, nên địa phương chưa cơ sở giao dự toán năm 2022.

Gồm:

a) Tổng chi cân đối NSĐP:

12.089.046

triệu đồng.

So với dự toán của HĐND tỉnh giao năm 2021 tăng 9,4%, số tiền 1.042.264 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển:

Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

+ Chi ủy thác qua NHCS cho vay các đối tượng:

+ Chi từ nguồn bội chi ngân sách:

- Chi thường xuyên:

Gồm:

+ Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề:

+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Các khoản chi thường xuyên còn lại:

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

- Dự phòng ngân sách:

- Chi trả nợ lãi vay: 

b) Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:

Cụ thể:

2.510.110

807.310

1.500.000

147.000

20.000

35.800

9.330.817

3.965.194

39.320

5.326.303

1.400

2.000

241.065

3.654

1.344.845

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) Vốn Trung ương bổ sung thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 1.344.845 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư:

- Vốn sự nghiệp:

1.247.205

97.640

triệu đồng.

triệu đồng.

(2) Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Hiện nay, trung ương chưa giao.

4. Bội chi NSĐP: 

II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh:

1. Dự toán thu:

35.800

-

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:

Gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp:

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

+ Bổ sung cân đối ngân sách:

+ Bổ sung có mục tiêu:

11.720.458

3.223.767

8.496.691

7.151.846

1.344.845

-

-

-

-

-

2. Dự toán chi:

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp:

Gồm:

11.756.258

5.709.783

triệu đồng

-

- Chi đầu tư phát triển:

- Chi thường xuyên:

1.361.470

2.915.283

-

-

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

- Dự phòng ngân sách: 

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương:

- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung:

b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố:

Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách:

- Bổ sung có mục tiêu nhiệm vụ:

3. Bội chi ngân sách tỉnh:

3.654

1.400

87.109

2.000

1.338.867

6.046.475

6.020.197

26.278

35.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban TVQH;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CT HĐND.

CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Bộ Tài chính giao năm 2022

Dự toán năm 2022

Chênh lệch dự toán 2022 so dự toán 2021

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12,543,414

12,987,091

13,398,091

854,677

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.

4,420,440

4,490,400

4,901,400

480,960

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2,292,880

2,206,900

2,617,900

325,020

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia.

2,127,560

2,283,500

2,283,500

155,940

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8,091,974

8,496,691

8,496,691

404,717

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách.

6,067,170

7,151,846

7,151,846

1,084,676

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương (1,49)

478,072

-478,072

3

Thu bổ sung có mục tiêu

1,546,732

1,344,845

1,344,845

-201,887

Vốn đầu tư

1,247,205

1,247,205

162,678

Vốn sự nghiệp

97,640

97,640

-364,565

+ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Gồm:

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

+ Chương trình mục tiêu nhiệm vụ.

1,546,732

1,344,845

1,344,845

-201,887

Vốn đầu tư

1,084,527

1,247,205

1,247,205

162,678

Vốn sự nghiệp

462,205

97,640

97,640

-364,565

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

31,000

-31,000

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang.

B

TỔNG CHI NSĐP

12,593,514

13,022,891

13,433,891

840,377

I

Tổng chi cân đối NSĐP

11,046,782

11,678,046

12,089,046

1,042,264

1

Chi đầu tư phát triển

2,229,410

2,103,110

2,510,110

280,700

1. Chi XDCB tập trung

807,310

827,310

807,310

2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất

1,200,000

1,100,000

1,500,000

300,000

3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết.

152,000

140,000

147,000

-5,000

4. Chi đầu tư từ vốn chuyển nguồn.

5. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)

20,000

20,000

6. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách.

50,100

35,800

35,800

-14,300

2

Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư.

31,000

-31,000

3

Chi thường xuyên

8,358,554

9,337,037

9,330,817

972,263

4

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay.

2,100

3,654

3,654

1,554

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

1,400

1,400

1,400

6

Dự phòng ngân sách

219,934

232,845

241,065

21,131

7

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương.

204,384

2,000

-202,384

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,546,732

1,344,845

1,344,845

-201,887

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia.

Gồm:

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ.

1,546,732

1,344,845

1,344,845

-201,887

Vốn đầu tư

1,084,527

1,247,205

1,247,205

162,678

Vốn sự nghiệp

462,205

97,640

97,640

-364,565

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

50,100

35,800

35,800

-14,300

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

19,808

28,200

28,200

8,392

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

19,808

28,200

28,200

8,392

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh.

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

69,908

64,000

64,000 (3)

-5,908

(3) Khi thực hiện phân bổ vốn đầu tư phát triển địa phương phải chủ động dành nguồn để chi trả nợ gốc đến hạn.

I

Vay để bù đắp bội chi.

50,100

35,800

35,800

-14,300

II

Vay để trả nợ gốc

19,808

28,200

28,200

8,392

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

Chênh lệch dự toán 2022 so dự toán 2021

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

A

Ngân sách cấp tỉnh

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

10,985,154

11,720,458

735,304

1

Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp

2,862,180

3,223,767

361,587

2

Bổ sung từ ngân sách TW

8,091,974

8,496,691

404,717

- Bổ sung cân đối

6,067,170

7,151,846

1,084,676

- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương (1,49)

478,072

-478,072

- Trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1,546,732

1,344,845

-201,887

+ Chương trình mục tiêu quốc gia

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Gồm:

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

+Chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1,546,732

1,344,845

-201,887

Vốn đầu tư

1,084,527

1,247,205

162,678

Vốn sự nghiệp

462,205

97,640

-364,565

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

31,000

-31,000

4

Huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

5

Thu chuyển nguồn

II

Chi ngân sách cấp tỉnh

11,035,254

11,756,258

179,353

1

Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp tỉnh theo phân cấp

5,530,430

5,709,783

179,353

a

Chi đầu tư phát triển

1,151,410

1,361,470

210,060

1. Chi XDCB tập trung

379,310

379,310

2. Chi từ nguồn thu tiền SD đất

550,000

779,360

229,360

3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

152,000

147,000

-5,000

4. Chi đầu tư từ vốn chuyển nguồn năm trước

5. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)

20,000

20,000

6. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách

50,100

35,800

-14,300

b

Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư

31,000

-31,000

c

Chi thường xuyên

2,632,946

2,915,283

282,337

1. Chi sự nghiệp kinh tế

317,075

305,071

-12,004

2. Chi sự nghiệp môi trường

29,252

31,082

1,830

3. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề

610,724

666,119

55,395

4. Chi sự nghiệp y tế

839,532

1,080,591

241,059

5. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

36,546

32,020

-4,526

6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

77,760

80,665

2,905

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

22,072

25,753

3,681

8. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao

18,446

21,163

2,717

9. Chi đảm bảo xã hội

41,745

41,213

-532

10. Chi quản lý hành chính

406,871

419,693

12,822

11. Chi an ninh quốc phòng địa phương

180,620

166,090

-14,530

12. Chi khác ngân sách

52,303

42,745

-9,558

d

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2,100

3,654

1,554

e

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

f

Dự phòng

90,390

87,109

-3,281

g

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

204,384

2,000

-202,384

h

Kinh phí bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1,416,800

1,338,867

-77,933

- Chương trình mục tiêu quốc gia

Gồm:

+ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

+ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

- Chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1,416,800

1,338,867

-77,933

Vốn đầu tư

1,084,527

1,247,205

162,678

Vốn sự nghiệp

332,273

91,662

-240,611

2

Bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố

5,504,824

6,046,475

- Bổ sung cân đối

4,353,147

6,020,197

1,667,050

- Bổ sung có mục tiêu

585,879

26,278

-559,601

- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL

565,798

-565,798

III

Bội chi ngân sách tỉnh/Bội thu ngân sách tỉnh

50,100

35,800

-14,300

B

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

I

Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố

7,063,084

7,724,108

2,099,911

1

Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng theo phân cấp

1,558,260

1,677,633

1,558,260

2

Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

5,504,824

6,046,475

541,651

- Bổ sung cân đối

4,353,147

6,020,197

1,667,050

- Bổ sung có mục tiêu

585,879

26,278

-559,601

- Bổ sung nguồn thực hiện CCTL

565,798

-565,798

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

4

Thu chuyển nguồn KP năm trước

II

Chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố

7,063,084

7,724,108

661,024

a

Chi đầu tư phát triển

1,078,000

1,148,640

70,640

1. Chi XDCB tập trung

428,000

428,000

2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

650,000

720,640

70,640

b

Chi thường xuyên

5,725,609

6,395,234

669,625

c

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

d

Dự phòng

129,544

153,956

24,412

e

Chi cải sách tiền lương

g

Trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu nhiệm vụ

129,932

26,278

-103,654

Gồm:

- Chương trình mục tiêu quốc gia

+ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

+ Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

- Chương trình mục tiêu nhiệm vụ

129,932

26,278

-103,654

Vốn đầu tư

Vốn sự nghiệp

129,932

26,278

-103,654

STT

NỘI DUNG

Thực hiện năm 2020

NĂM 2021

NĂM 2022

% ƯTH DT 2021 (BTC)

% ƯTH DT 2021 (HĐND)

% DT 2022/DT 2021 (BTC)

% DT 2022/DT 2021 (HĐND)

% DT 2022 (HĐND)/Ư TH 2021

% DT 2022 (HĐND) /DT 2022 (BTC)

Dự toán BTC giao

Dự toán HĐND tỉnh giao

Ước thực hiện

Dự kiến Dự toán BTC giao

Dự kiến HĐND tỉnh giao

Chênh lệch

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9=5/2

10=5/4

11=6/3

12=7/4

13=7/5

14=7/6

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

4,582,385

4,552,300

5,047,000

7,170,900

5,415,000

5,827,000

412,000

157.5%

142.1%

128.0%

115.5%

81.3%

107.6%

I

THU NỘI ĐỊA

4,573,180

4,540,100

5,034,800

5,045,000

5,015,000

5,427,000

412,000

111.1%

100.2%

119.5%

107.8%

107.6%

108.2%

Thu nội địa (không kể thu tiền sử dụng đất, thu XSKT, thu cổ tức và lợi nhuận còn lại)

3,652,218

3,400,100

3,682,800

3,722,900

3,775,000

3,780,000

5,000

109.5%

101.1%

111.2%

102.6%

101.5%

100.1%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

751,156

745,000

750,000

750,000

745,000

745,000

100.7%

100.0%

100.0%

99.3%

99.3%

100.0%

- Thuế giá trị gia tăng

481,695

461,000

466,000

412,000

440,000

440,000

89.4%

88.4%

95.4%

94.4%

106.8%

100.0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

28,168

22,000

22,000

70,000

35,000

35,000

318.2%

318.2%

159.1%

159.1%

50.0%

100.0%

- Thuế tài nguyên

241,293

262,000

262,000

268,000

270,000

270,000

102.3%

102.3%

103.1%

103.1%

100.7%

100.0%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

44,962

43,000

43,000

44,000

50,000

50,000

102.3%

102.3%

116.3%

116.3%

113.6%

100.0%

- Thuế giá trị gia tăng

33,090

32,500

32,500

33,300

38,500

38,500

102.5%

102.5%

118.5%

118.5%

115.6%

100.0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

8,393

9,000

9,000

9,200

10,000

10,000

102.2%

102.2%

111.1%

111.1%

108.7%

100.0%

- Thuế tài nguyên

3,479

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

29,967

31,000

31,000

204,400

40,000

40,000

659.4%

659.4%

129.0%

129.0%

19.6%

100.0%

- Thuế giá trị gia tăng

2,227

3,500

3,500

70,200

11,000

11,000

2005.7%

2005.7%

314.3%

314.3%

15.7%

100.0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

27,740

27,500

27,500

134,200

29,000

29,000

488.0%

488.0%

105.5%

105.5%

21.6%

100.0%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1,056,055

1,070,000

1,085,000

1,070,000

1,210,000

1,210,000

100.0%

98.6%

113.1%

111.5%

113.1%

100.0%

- Thuế giá trị gia tăng

845,653

840,000

845,990

825,000

987,000

987,000

98.2%

97.5%

117.5%

116.7%

119.6%

100.0%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

90,639

115,000

124,000

136,000

95,000

95,000

118.3%

109.7%

82.6%

76.6%

69.9%

100.0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,316

5,000

5,000

2,000

3,000

3,000

40.0%

40.0%

60.0%

60.0%

150.0%

100.0%

- Thuế tài nguyên

116,447

110,000

110,010

107,000

125,000

125,000

97.3%

97.3%

113.6%

113.6%

116.8%

100.0%

5

Lệ phí trước bạ

205,811

200,000

233,000

227,000

230,000

230,000

113.5%

97.4%

115.0%

98.7%

101.3%

100.0%

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

937

600

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7,721

8,000

8,000

8,000

6,000

6,000

100.0%

100.0%

75.0%

75.0%

75.0%

100.0%

8

Thuế thu nhập cá nhân

262,723

240,000

250,000

258,000

275,000

275,000

107.5%

103.2%

114.6%

110.0%

106.6%

100.0%

9

Thuế bảo vệ môi trường

704,328

690,000

726,000

716,000

750,000

750,000

103.8%

98.6%

108.7%

103.3%

104.7%

100.0%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

333,232

433,320

455,930

452,160

390,000

390,000

104.3%

99.2%

90.0%

85.5%

86.3%

100.0%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

371,096

256,680

270,070

263,840

360,000

360,000

102.8%

97.7%

140.3%

133.3%

136.4%

100.0%

10

Phí, lệ phí

95,469

108,100

108,100

108,000

106,000

106,000

99.9%

99.9%

98.1%

98.1%

98.1%

100.0%

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

23,682

39,100

39,100

39,800

24,000

24,000

101.8%

101.8%

61.4%

61.4%

60.3%

100.0%

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

71,787

69,000

69,000

68,200

82,000

82,000

98.8%

98.8%

118.8%

118.8%

120.2%

100.0%

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

11

Tiền sử dụng đất

812,107

1,000,000

1,200,000

1,200,000

1,100,000

1,500,000

400,000

120.0%

100.0%

150.0%

125.0%

125.0%

136.4%

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

199,794

84,000

164,000

106,000

115,000

115,000

126.2%

64.6%

136.9%

70.1%

108.5%

100.0%

13

Thu từ bán tài sản nhà nước

14

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

15

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

259

1,000

16

Thu khác ngân sách

215,869

150,000

228,800

154,000

173,800

178,800

5,000

102.7%

67.3%

119.2%

78.1%

116.1%

102.9%

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

75,248

72,980

90,000

66,100

70,000

71,000

1,000

90.6%

73.4%

97.3%

78.9%

107.4%

101.4%

+ Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT

44,320

45,000

60,000

41,371

46,000

46,000

91.9%

69.0%

102.2%

76.7%

111.2%

100.0%

+ Thu phạt vi phạm hành chính do CQTW thu (Cơ quan thuế)

10,871

12,000

12,000

12,500

11,000

12,000

104.2%

104.2%

100.0%

100.0%

96.0%

109.1%

+ Khác do TW xử lý (Quản lý thị trường)

20,056

15,980

18,000

13,000

13,000

81.4%

72.2%

#DIV/0!

100.0%

- Thu khác ngân sách địa phương

140,621

77,020

138,800

87,900

103,800

107,800

4,000

114.1%

63.3%

140.0%

77.7%

122.6%

103.9%

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

74,262

28,000

52,900

72,900

71,000

71,000

260.4%

137.8%

253.6%

134.2%

97.4%

100.0%

Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp

41,172

17,000

41,900

59,405

58,000

58,000

349.4%

141.8%

341.2%

138.4%

97.6%

100.0%

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

33,090

11,000

11,000

13,495

13,000

13,000

122.7%

122.7%

118.2%

118.2%

96.3%

100.0%

18

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

2,905

3,000

3,000

3,000

3,200

3,200

100.0%

100.0%

106.7%

106.7%

106.7%

100.0%

19

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

210

100

20

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

108,645

140,000

152,000

122,000

140,000

147,000

7,000

87.1%

80.3%

105.0%

96.7%

120.5%

105.0%

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

9,204

12,200

12,200

2,125,900

400,000

400,000

17425.4%

17425.4%

3278.7%

3278.7%

18.8%

100.0%

1

Tổng thu NSĐP được hưởng

3,991,094

3,982,800

4,420,440

4,445,357

4,490,400

4,901,400

411,000

111.6%

100.6%

123.1%

110.9%

110.3%

109.2%

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2,010,057

1,938,600

2,292,880

2,231,617

2,206,900

2,617,900

411,000

115.1%

97.3%

135.0%

114.2%

117.3%

118.6%

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

1,981,037

2,044,200

2,127,560

2,213,740

2,283,500

2,283,500

108.3%

104.1%

111.7%

107.3%

103.2%

100.0%

2

Tổng thu NSTW được hưởng

591,291

569,500

626,560

2,725,543

924,600

925,600

1,000

478.6%

435.0%

162.5%

147.7%

34.0%

100.1%

Tổng thu NSNN

4,582,385

4,552,300

5,047,000

7,170,900

5,415,000

5,827,000

412,000

157.5%

142.1%

128.0%

115.5%

81.3%

107.6%

Chỉ tiêu chi

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh %

Dự toán Trung ương giao

Dự toán của địa phương

Ước thực hiện

Dự toán Trung ương giao

Dự toán của địa phương

Tăng, giảm so dự toán Trung ương

Gồm

UTH2021/ DT2021 (HDND)

DT2022 (HĐND)/ DT2021

DT2022 (HĐND)/ UTH2021

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS huyện

A

1

2

6

4

5

6

7

8

9=3/2*100

10=5/2*100

11=5/3*100

Tổng chi NSĐP

12,124,874

12,593,514

12,760,030

13,022,891

13,430,814

407,923

5,706,707

7,724,108

101.32%

106.65%

105.26%

A. Chi cân đối NSNN

10,578,142

11,046,782

11,038,883

11,678,046

12,085,969

407,923

4,367,840

7,718,130

99.93%

109.41%

109.49%

I. Chi đầu tư phát triển (1)

2,017,410

2,229,410

2,200,428

2,103,110

2,510,110

407,000

1,361,471

1,148,640

98.70%

112.59%

114.07%

1. Chi XDCB tập trung

827,310

807,310

808,328

827,310

807,310

-20,000

379,310

428,000

100.13%

100.00%

99.87%

a. Vốn trong nước

827,310

807,310

808,328

827,310

807,310

-20,000

379,310

428,000

100.13%

100.00%

99.87%

Tr.đó : + Chi Giáo dục và Đào tạo

+ Chi Khoa học và Công nghệ

b. Vốn ngoài nước

2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1,000,000

1,200,000

1,200,000

1,100,000

1,500,000

400,000

779,360

720,640

100.00%

125.00%

125.00%

3. Chi đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết

140,000

152,000

122,000

140,000

147,000

7,000

147,000

80.26%

96.71%

120.49%

4. Chi cho Ngân hàng chính sách (cho vay các đối tượng chính sách)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100.00%

100.00%

100.00%

5. Từ vốn đầu tư chuyển nguồn

6. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách

50,100

50,100

50,100

35,800

35,800

35,800

100.00%

71.46%

71.46%

II. Chi trả nợ gốc năm 2020 từ nguồn kết dư

31,000

31,000

100.00%

III. Chi thường xuyên

8,346,671

8,358,554

8,803,793

9,337,037

9,327,740

-9,297

2,912,206

6,415,534

105.33%

111.60%

105.95%

1. Chi an ninh - quốc phòng

289,236

166,090

123,146

2. Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3,490,298

3,556,881

3,950,544

3,965,194

14,650

666,119

3,299,075

111.48%

3. Chi sự nghiệp y tế

1,080,591

1,080,591

1,080,591

4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26,031

42,836

25,623

39,320

13,697

32,020

7,300

91.79%

5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin

135,391

80,665

54,726

6. Chi sự nghiệp môi trường

139,016

31,082

107,934

7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

54,882

25,753

29,129

8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao

36,891

21,163

15,728

9. Chi đảm bảo xã hội

514,578

41,213

473,365

10. Chi sự nghiệp kinh tế

1,252,000

305,071

946,929

11. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

1,685,259

419,693

1,265,566

12. Chi khác ngân sách

135,381

42,745

92,636

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,400

1,400

2,550

1,400

1,400

1,400

182.14%

100.00%

54.90%

IV. Chi CC tiền lương

204,384

2,000

2,000

2,000

0.98%

V. Dự phòng

210,561

219,934

232,845

241,065

8,220

87,109

153,956

109.61%

VI. Chi trả nợ lãi vay

2,100

2,100

1,113

3,654

3,654

3,654

53.00%

174.00%

328.30%

VII. Chi chuyển nguồn

B. Chi các CTMTQG, CT 135, các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung

1,546,732

1,546,732

1,721,146

1,344,845

1,344,845

1,338,867

5,978

111.28%

86.95%

78.14%

+ Vốn đầu tư

1,084,527

1,084,527

1,062,836

1,247,205

1,247,205

1,247,205

98.00%

115.00%

117.35%

+ Vốn sự nghiệp

462,205

462,205

658,310

97,640

97,640

91,662

5,978

142.43%

21.12%

14.83%

+ Chương trình mục tiêu quốc gia

Gồm:

Vốn đầu tư