Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2024 về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Kon Tum

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT và TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ, TH.

CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 7 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT và TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ, TH.

CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang

STT

Nguồn vốn

Dự kiến KH năm 2025

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển

Nguồn sự nghiệp

Vốn trong nước

Ngoài nước

TỔNG SỐ

4.871.759

4.266.941

4.203.480

63.461

604.818

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.618.963

2.618.963

2.601.820

17.143

Trong đó:

1

Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

547.220

547.220

547.220

2

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

1.974.600

1.974.600

1.974.600

-

Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối

500.000

500.000

500.000

-

Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm

1.474.600

1.474.600

1.474.600

3

Xổ số kiến thiết

80.000

80.000

80.000

4

Bội chi ngân sách địa phương

17.143

17.143

17.143

B

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2.252.796

1.647.978

1.601.660

46.318

604.818

1

Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực

897.064

897.064

897.064

Trong đó:

-

Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng

251.113

251.113

251.113

2

Các Chương trình mục tiêu quốc gia

1.315.732

710.914

704.596

6.318

604.818

Trong đó:

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025

878.172

489.626

489.626

388.546

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

295.453

111.760

111.760

183.693

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

142.107

109.528

103.210

6.318

32.579

4

Vốn nước ngoài

40.000

40.000

40.000

STT

Nguồn vốn

Trung ương giao

Địa phương giao

Thực nguồn KH 2024 (không tính KH kéo dài) đến thời điểm báo cáo

Thực hiện giải ngân đến 20/6/2024

Thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2023 kéo dài đến 20/6/2024

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2024 trên thực nguồn

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch năm 2023 kéo dài

Giải ngân tại KBNN tỉnh

Giải ngân tại huyện

Giải ngân tại KBNN tỉnh

Giải ngân tại huyện

TỔNG SỐ

2.717.200

4.812.010

3.953.817

858.193

2.298.200

582.686

167.323

415.363

56.661

45.479

11.182

25,35

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.095.720

2.378.128

2.332.337

45.791

676.720

249.999

78.659

171.340

1.263

1.263

36,94

1

Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương

1.027.220

2.260.128

2.214.337

45.791

627.220

233.536

62.196

171.340

1.263

1.263

37,23

-

Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước

547.220

567.178

547.220

19.958

547.220

232.390

61.050

171.340

1.263

1.263

42,47

-

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

400.000

1.587.117

1.587.117

-

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

80.000

105.833

80.000

25.833

80.000

1.146

1.146

1,43

2

Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

68.500

68.500

68.500

3

Nguồn NS thành phố Hà Nội hỗ trợ

49.500

49.500

49.500

16.463

16.463

B

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

1.621.480

2.433.882

1.621.480

812.402

1.621.480

332.687

88.665

244.023

55.398

44.216

11.182

20,52

I

Vốn ngân sách trung ương (trong nước)

823.220

1.382.628

823.220

559.408

823.220

63.610

63.610

14.737

14.737

7,73

-

Ngành/ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

450.065

244.595

205.470

244.595

41.286

41.286

5.737

5.737

16,88

-

Ngành/ lĩnh vực cấp nước, thoát nước

50.000

50.000

50.000

87

87

0,17

-

Ngành/lĩnh vực giao thông

864.775

511.625

353.150

511.625

21.665

21.665

9.000

9.000

4,23

-

Đầu tư nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở

17.000

17.000

17.000

572

572

3,36

-

Ngành/ lĩnh vực Quốc phòng

788

788

II

Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

798.260

966.459

798.260

168.199

798.260

269.077

25.055

244.023

24.632

13.450

11.182

33,71

-

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

498.724

596.551

498.724

97.827

498.724

171.402

6.046

165.355

21.080

13.450

7.630

34,37

-

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

171.101

203.595

171.101

32.494

171.101

51.102

19.008

32.094

2.079

2.079

29,87

-

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

128.435

166.313

128.435

37.878

128.435

46.573

46.573

1.473

1.473

36,26

III

Vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội

64.406

64.406

16.029

16.029

IV

Vốn nước ngoài

20.389

20.389

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương

Kế hoạch năm 2024 giải ngân đến 20/6/2024

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Giải ngân tại Kho bạc tỉnh

Giải ngân tại huyện

TỔNG SỐ (A+B+C)

7.334.352

5.304.646

2.214.337

140.489

233.536

62.196

171.340

A

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)

1.574.078

770.070

547.220

116.590

61.050

171.340

I

PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

225.000

55.540

171.340

II

VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

1.574.078

770.070

322.220

61.050

61.050

II.1

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

899.002

144.994

31.044

(a)

Dự án ODA

899.002

144.994

16.044

(1)

Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024

564.145

69.732

6.044

1

Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Toàn tỉnh

669-14/7/2017

564.145

69.732

6.044

(2)

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024

334.857

75.262

10.000

1

Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum

Sở Nông nghiệp và PTNT

Toàn tỉnh

148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023

334.857

75.262

10.000

b)

Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

15.000

II.2

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH / NHIỆM VỤ KHÁC

4.000

4.000

17.400

1

Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Toàn tỉnh

55-13/6/2023

4.000

4.000

2.400

-

Trong đó: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H’Drai (Nhà bia và các hạng mục phụ trợ)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ia H’Drai

55-13/6/2023

4.000

4.000

2.400

1.550

1.550

2

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

15.000

II.3

TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Các chủ đầu tư

16.000

II.4

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

671.076

621.076

257.776

61.050

61.050

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

568.139

518.139

178.972

60.441

60.441

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

438.139

388.139

123.972

60.441

60.441

1

Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

BQL Khu BTTN Ngọc Linh

Đăk Glei

NQ 54-29/4/2021; 677-30/12/2021

38.000

38.000

19.000

3.597

3.597

2

Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kon Tum

135-27/10/2022

10.535

10.535

1.283

397

397

3

Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1387-12/12/2018; 1465-23/12/2019 939-25/9/2020

99.500

99.500

31.663

21.835

21.835

4

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh

Văn phòng UBND tỉnh

Kon Tum

190-31/12/2022

9.833

9.833

5.000

5

Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rẫy

622-01/12/2021

50.000

50.000

25.000

2.440

2.440

6

Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rẫy

623-01/12/2021

50.000

50.000

7.000

1.096

1.096

7

Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

UBND huyện Tu Mơ Rông

TuMơ Rông

571-06/9/2022; 694-14/11/2022

18.036

18.036

10.426

6.479

6.479

8

Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673

Sở Giao thông vận tải

Đăk Glei

235-22/3/2022

162.235

112.235

24.600

24.597

24.597

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

130.000

130.000

55.000

1

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021

90.000

90.000

40.000

2

Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ia H'Drai

1781-18/11/2022

40.000

40.000

15.000

b)

Dự án khởi công mới trong năm 2024

102.937

102.937

78.804

609

609

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024

25.282

25.282

24.700

575

575

1

Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kon Tum

584-24/11/2023

25.282

25.282

24.700

575

575

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

77.655

77.655

54.104

33

33

1

Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)

Ia H'Drai

563-14/11/2023

38.840

38.840

30.000

33

33

2

Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đăk Tô

174-28/4/2023; 582-24/11/2023

38.815

38.815

24.104

B

NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

356.322

298.869

80.000

1.146

1.146

I

LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

337.226

279.773

75.000

1.146

1.146

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

62.900

5.447

2.631

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

62.900

5.447

2.631

1

Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn

Sở Y tế

Toàn tỉnh

1178-30/11/2020

62.900

5.447

2.631

b)

Dự án khởi công mới trong năm 2024

274.326

274.326

72.369

1.146

1.146

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

274.326

274.326

72.369

1.146

1.146

1

Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)

Sở Y tế

Kon Tum

585-24/11/2023

274.326

274.326

72.369

1.146

1.146

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA

19.096

19.096

5.000

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

19.096

19.096

5.000

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2024

19.096

19.096

5.000

1

Trưng bày Bảo tàng ngoài trời

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kon Tum

1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022

19.096

19.096

5.000

C

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

5.403.952

4.235.707

1.587.117

140.489

12.083

I

PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG

352.000

II

CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

40.000

II.1

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố

20.000

II.2

Chi quản lý đất đai tại tỉnh

20.000

III

BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIẾN ĐẤT

8.000

IV

NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, TIỀN BÁN TÀI SẢN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU

5.403.952

4.235.707

1.187.117

140.489

12.083

IV.1

PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm - chi theo tiến độ nguồn thu)

88.000

IV.2

CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

130.593

-

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố

39.000

-

Chi quản lý đất đai tại tỉnh

91.593

IV.3

BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Các chủ đầu tư

Toàn tỉnh

22.553

IV.4

CHI ĐỀN BÙ GPMB CỦA CÁC DỰ ÁN MÀ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC

Quỹ phát triển đất

Kon Tum

30.000

IV.5

PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

5.403.952

4.235.707

915.971

140.489

12.083

(1)

I

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW

1.779.055

643.170

175.000

16.130

12.047

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

1.779.055

643.170

175.000

16.130

12.047

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

479.055

243.170

125.000

1

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

747-05/11/2021; 836- 22/12/2022

129.513

82.513

57.500

2

Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022

236.767

118.384

50.000

3

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)

Sở Y tế

Ia H'Drai

467-28/5/2021

112.775

42.273

17.500

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao sau năm 2024

1.300.000

400.000

50.000

16.130

12.047

1

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Plong

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

400.000

50.000

16.130

12.047

12.047

II

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

3.624.897

3.592.537

740.971

124.359

36

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

3.624.897

3.592.537

740.971

124.359

36

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

643.046

643.046

318.872

5.900

1

Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

910-28/10/2015; 51-25/01/2021

75.000

75.000

10.649

2

Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ

Văn phòng UBND tỉnh

Kon Tum

NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022

245.000

245.000

114.000

3

Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

294-02/4/2019; 728-15/7/2019

57.000

57.000

9.000

4

Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

293-02/4/2019; 726-15/7/2019

87.000

87.000

38.300

5

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

205-27/02/2019; 147-08/3/2021

35.083

35.083

28.000

6

Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Kon Tum

1230-09/12/2020; 290-14/4/2021

16.923

16.923

16.923

7

Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022

127.040

127.040

102.000

5.900

(2)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

2.981.851

2.949.491

422.099

118.459

36

1

Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum

ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Tum

1451-29/12/2017; 889-22/8/2018

100.000

100.000

2.000

2.000

2

Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

985-13/9/2019; 826-06/9/2021

457.126

457.126

100.000

40.000

3

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dung và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

510-22/5/2019; 1172-23/10/2019

197.223

197.223

11.266

11.266

36

36

Hoàn thành Hợp phần 1

4

Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai

BQL Khu kinh tế tỉnh

Kon Tum

939-03/9/2019; 1125-16/10/2019

272.240

272.240

70.000

5

Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021

86.550

70.000

25.000

6

Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn

UBND huyện Kon Plong

Kon Plong

NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022

60.810

45.000

25.000

7

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023

99.620

99.620

25.000

8

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

204-27/02/2019; 147-08/3/2021

108.937

108.937

50.000

9

Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

206-27/02/2019; 239-30/3/2021

383.993

383.993

93.833

65.193

10

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1058-30/10/2015

605.689

605.689

10.000

11

Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh

Kon Tum

1057-30/10/2015

609.663

609.663

10.000

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Mã số dự án

Mã ngành kinh tế

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024

Giải ngân đến ngày 20/6/2024

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

TỔNG SỐ (A+B)

1.448.727

581.541

45.792

1.263

A

NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)

1.254.052

438.457

19.958

1.263

I

BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA

998.792

183.197

8.022

(1)

Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023

998.792

183.197

8.022

1

Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7575168

292

669-14/7/2017

564.145

69.732

3.522

2

Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

7684480

283

1211-31/10/2018

434.647

113.465

4.500

II

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

58.748

58.748

8.029

381

1

Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7767694

285

752-05/8/2020

58.748

58.748

8.029

381

III

TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Các chủ đầu tư

602

IV

THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP

196.512

196.512

3.306

883

a)

Dự án chuyển tiếp sang năm2023

178.476

178.476

1.035

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023

178.476

178.476

1.035

1

Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ

Văn phòng Tỉnh ủy

7896023

341

1252-15/12/2020; 458-27/5/2021; 538-22/6/2021

11.180

11.180

21

2

Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum

Sở Nội vụ

7551864

341

NQ 39-29/4/2021; 59-28/01/2022

39.098

39.098

873

3

Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

7896024

341

438-21/5/2021

128.198

128.198

141

b)

Dự án khởi công mới năm 2023

18.036

18.036

2.271

883

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2023

18.036

18.036

2.271

883

1

Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum

UBND huyện Tu Mơ Rông

7955358

161

NQ 62-09/12/2021; 571-06/9/2022;694- 14/11/2022

18.036

18.036

2.271

883

B

NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

194.675

143.084

25.833

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

115.579

63.988

2.711

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023

115.579

63.988

2.711

1

Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei

Sở Giáo dục và Đào tạo

7898793

074

1307-28/12/2020; 74/QĐ-SKHĐT, 19/6/2022

13.988

13.988

2.242

2

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo

7898791

074

864-16/9/2021

101.591

50.000

469

II

LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

60.000

60.000

15.546

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2023

60.000

60.000

15.546

1

Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường

Bệnh viện Y dược cổ truyền - PHCN

7814362

132

126-10/02/2020; 311-03/4/2020

60.000

60.000

15.546

III

LĨNH VỰC VĂN HÓA

19.096

19.096

7.577

(1)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2023

19.096

19.096

7.577

1

Trưng bày Bảo tàng ngoài trời

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7567298

161

1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018; 126-16/3/2022

19.096

19.096

7.577

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024

Kế hoạch năm 2024 giải ngân đến 20/6/2024

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW

Thanh toán nợ đọng XDCB

TỔNG SỐ

3.367.939

2.755.900

823.220

63.610

A

NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN

732.246

680.100

244.595

41.286

I

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

732.246

680.100

244.595

41.286

a)

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

180.500

164.000

44.600

24.994

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng vườn quốc gia Chư Mom Ray

BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Sa Thầy

NQ 19-29/4/2021; 625-01/12/2021

62.500

57.000

11.600

5.006

2

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Sa Thầy

NQ 20-29/42021; 684-30/12/2021

118.000

107.000

33.000

19.988

b)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

551.746

516.100

199.995

16.292

1

Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Kon Tum

200-21/4/2023

295.006

269.100

119.995

2.518

2

Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Kon Tum

771-29/12/2022

73.240

67.000

30.000

12.449

3

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

UBND huyện Đăk Tô

Đăk Tô

262-25/5/2023

183.500

180.000

50.000

1.325

B

NGÀNH/ LĨNH VỰC CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC

185.000

166.500

50.000

87

I

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

185.000

166.500

50.000

87

a)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

185.000

166.500

50.000

87

1

Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum

UBND thành phố Kon Tum

Kon Tum

705-16/11/2022

185.000

166.500

50.000

87

C

NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG

2.250.693

1.709.300

511.625

21.665

I

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

1.877.947

1.418.800

411.625

17.430

a)

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

279.773

251.800

64.625

4.588

1

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lô 675 đoạn từ Km0 - Km24

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum, Sa Thầy

NQ 27-29/4/2021; 678-30/12/2021

129.773

116.800

6.012

4.239

2

Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

UBND huyện Kon Rẫy

Kon Rầy

466-28/5/2021; 698-03/8/2021

150.000

135.000

58.613

349

b)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

1.598.174

1.167.000

347.000

12.842

1

Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã la Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 23-29/4/2021; 676-30/12/2021

169.234

152.000

65.000

795

2

Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 671 đoạn từ Km49+500 - Km52 (giao với đường Hồ Chí Minh)

Sở Giao thông vận tải

Kon Tum

NQ 24-29/4/2021; 680-30/12/2021

128.940

115.000

50.000

3

Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lô 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

Kon Plông

NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021

1.300.000

900.000

232.000

12.047

II

Dự án khởi công mới năm 2024

372.746

290.500

100.000

4.235

a)

Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024

372.746

290.500

100.000

4.235

1

Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

UBND huyện Kon Plông

Kon Plông

580-23/11/2023

109.484

98.500

50.000

407

2

Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã xốp, huyện Đăk Glei

UBND huyện Đăk Glei

Đăk Glei

299-21/6/2023

263.262

192.000

50.000

3.828

D

ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, Y TẾ CƠ SỞ

200.000

200.000

17.000

572

I

Dự án chuyển tiếp sang năm 2024

200.000

200.000

17.000

572

a)

Dự án dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng năm 2024

200.000

200.000

17.000

572

1

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Sở Y tế

Ngọc Hồi, Đăk Hà, Đăk Glei

772-29/12/2022; 318-03/7/2023

200.000

200.000

17.000

572

Dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

Giải ngân đến ngày 20/6/2024

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NSTW

Tổng cộng

2.855.388

1.869.903

644.203

30.765

A

NGUỒN VỐN HỖ TRỢ THEO NGÀNH/LĨNH VỰC

2.035.276

1.235.922

559.408

14.737

I

NGÀNH/LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

69.235

63.000

788

1

Rà phá bom mìn, vật nổ còn soát lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021 - 2025

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

NQ 18-29/4/2021; 937-13/10/2021

69.235

63.000

788

II

NGÀNH/ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN

473.441

426.922

205.470

5.737

1

Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

1106-10/11/2020; 351-15/6/2022

473.441

426.922

205.470

5.737

III

NGÀNH/LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1.492.600

746.000

353.150

9.000

1

Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum

1020-18/10/2020; 338-08/6/2022

1.492.600

746.000

353.150

9.000

B

NGUỒN VỐN ODA

555.112

368.981

20.389

1

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum

Sở Kế hoạch và Đầu tư

07-10/1/2023

555.112

368.981

20.389

C

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

265.000

265.000

64.406

16.029

1

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn 1, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

704-16/11/2022

65.000

65.000

9.623

257

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viên đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Sở Y tế

50/NQ-HĐND, 26/8/2022; 772/QĐ-UBND, 29/12/2022; 318/QĐ-UBND, 03/7/2023

200.000

200.000

54.783

15.771

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Mã số dự án

Mã ngành kinh tế

Địa điểm xây dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư

Kế hoạch năm 2024 nguồn ngân sách địa phương

Giải ngân đến ngày 20/6/2024

Ghi chú

Số QĐ, ngày tháng năm

TMĐT

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: vốn NS Tỉnh

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

Thu hồi các khoản ứng trước

Thanh toán nợ XDCB

NGUỒN NGÂN SÁCH Đ|A PHƯƠNG (NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỖ TRỢ)

65.000

49.500

49.500

16.463

I

Dự án khởi công mới năm 2024

65.000

49.500

49.500

16.463

a)

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2024

65.000

49.500

49.500

16.463

1

Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra

UBND huyện Sa Thầy

8071709

292

Sa Thầy

656-27/12/2023

65.000

49.500

49.500

16.463

STT

Nguồn vốn

Dự kiến KH năm 2025

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Kế hoạch vốn Đầu tư phát triển

Nguồn sự nghiệp

Vốn trong nước

Ngoài nước

TỔNG SỐ

4.871.759

4.266.941

4.203.480

63.461

604.818

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.618.963

2.618.963

2.601.820

17.143

Trong đó: