Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2012 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu	45/NQ-HĐND
Ngày ban hành	07/12/2012
Ngày có hiệu lực	07/12/2012
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Vĩnh Long
Người ký	Phạm Văn Lực
Lĩnh vực	Đầu tư,Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2013; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2013; KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi NSNN năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC, ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 65/TTr-UBND, ngày 21/11/2012 và Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB năm 2013, cụ thể như sau:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 là: 2.686.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 770.000 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ hoạt động XNK: 165.000 triệu đồng,

- Thu nội địa: 1.751.000 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

+ Thu DNNN TW quản lý: 240.000 triệu đồng,

+ Thu DNNN ĐP quản lý: 345.000 triệu đồng,

+ Thu DN có vốn ĐTNN: 150.000 triệu đồng,

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh: 426.250 triệu đồng,

+ Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: 6.400 triệu đồng,

+ Lệ phí trước bạ: 61.080 triệu đồng,

+ Thu tiền sử dụng đất: 96.000 triệu đồng,

+ Thu tiền thuê đất: 11.500 triệu đồng,

+ Thuế thu nhập cá nhân: 204.540 triệu đồng,

+ Thu phí, lệ phí: 34.000 triệu đồng,

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi NSNN năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC, ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 là: 2.686.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 770.000 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ hoạt động XNK: 165.000 triệu đồng,

- Thu nội địa: 1.751.000 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

+ Thu DNNN TW quản lý: 240.000 triệu đồng,

+ Thu DNNN ĐP quản lý: 345.000 triệu đồng,

+ Thu DN có vốn ĐTNN: 150.000 triệu đồng,

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh: 426.250 triệu đồng,

+ Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: 6.400 triệu đồng,

+ Lệ phí trước bạ: 61.080 triệu đồng,

+ Thu tiền sử dụng đất: 96.000 triệu đồng,

+ Thu tiền thuê đất: 11.500 triệu đồng,

+ Thuế thu nhập cá nhân: 204.540 triệu đồng,

+ Thu phí, lệ phí: 34.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí TW: 20.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí ĐP: 14.000 triệu đồng,

+ Thuế bảo vệ môi trường: 144.000 triệu đồng,

+ Thu tiền bán nhà, thuê nhà: 3.130 triệu đồng,

+ Thu khác NS: 29.100 triệu đồng.

- Ghi thu nguồn XSKT: 770.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng: 4.514.748 triệu đồng, gồm:

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa: 1.729.145 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ổn định: 935.268 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 429.078 triệu đồng

- Bổ sung lương đến 830.000 đ: 130.410 triệu đồng

- Bổ sung lương từ 830.000 đ lên 1.050.000 đ: 315.816 triệu đồng

- Ghi thu XSKT: 770.000 triệu đồng

- Chuyển nguồn 2012 bù cân đối: 205.031 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP:

Tổng chi NSĐP năm 2013 là: 4.514.748 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.050.000 đ). Trong đó:

* Theo phân cấp:

- Cấp tỉnh: 2.466.455 triệu đồng (có 730.000 triệu ghi chi nguồn XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 2.048.293 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).

* Theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển: 552.900 triệu. Trong đó:

+ Cấp tỉnh: 394.000 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB: 313.478 triệu đồng,

. Chi đầu tư phát triển khác: 80.522 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố: 158.900 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB: 151.120 triệu đồng,

. Trích 20% tiền SDĐ để duy tu, sửa chữa công trình giao thông, thuỷ lợi (10%) và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ (10%): 7.780 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 3.000.103 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: 1.178.000 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố: 1.822.103 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách: 82.190 triệu.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 108.555 triệu đồng.

- Ghi chi nguồn XSKT: 770.000 triệu.

Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

Bố trí 1.287.487 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh: 362.042 triệu,

- Cấp huyện, thành phố: 925.445 triệu.

* Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Bố trí 29.725 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh: 28.035 triệu;

- Cấp huyện, thành phố: 1.690 triệu.

* Sự nghiệp môi trường:

Bố trí: 45.318 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh: 7.335 triệu,

- Cấp huyện, thành phố: 37.983 triệu.

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu.

* Dự phòng ngân sách: Bố trí: 82.190 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh: 54.900 triệu;

- Cấp huyện, thành phố: 27.290 triệu.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

- Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2013 là 1.627.900 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới là 1.568.783 triệu và 730.000 triệu từ nguồn thu XSKT). Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 394.000 triệu.

- Chi thường xuyên: 1.178.000 triệu. Bao gồm:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 362.042 triệu,

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 28.035 triệu,

+ Chi sự nghiệp môi trường: 7.335 triệu,

+ Các khoản chi thường xuyên khác: 780.588 triệu,

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách: 54.900 triệu.

- Chi CTMTQG: 108.555 triệu.

- Ghi chi nguồn XSKT: 730.000 triệu.

C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.568.783 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 884.978 triệu.

- Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.050.000đ): 422.304 triệu.

- Bổ sung mục tiêu: 261.501 triệu (có 40.000 triệu từ nguồn XSKT).

(Các biểu số liệu đính kèm).

D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB: 1.252.900 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó:

- Cấp tỉnh: 1.094.000 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 158.900 triệu đồng.

(Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm).

E. BỐ TRÍ VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300.000 triệu đồng.

(Có bản danh mục công trình kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012. Có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lực

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT	Nội dung thu	DT 2013			So sánh DT 2013 với
STT	Nội dung thu	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện	DT 2012	ƯTH 2012
I	THU NỘI ĐỊA	1.751.000	1.263.540	487.460	106,06	120,31
1	Thu DNNN TW quản lý	240.000	240.000		100,00	141,18
2	Thu DNNN ĐP quản lý	345.000	345.000		138,00	132,69
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	150.000	150.000		136,36	130,43
4	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh	426.250	112.000	314.250	94,72	129,17
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.400	0	6.400	71,11	102,40
6	Lệ phí trước bạ	61.080	0	61.080	94,16	120,71
7	Thu tiền sử dụng đất	96.000	57.100	38.900	80,00	56,47
8	Thu tiền thuê đất	11.500	10.610	890	88,46	141,98
9	Thuế thu nhập cá nhân	204.540	165.000	39.540	92,76	113,63
10	Thu phí, lệ phí	34.000	18.700	15.300	113,33	154,55
	Trong đó: Phí, lệ phí TW	20.000	12.050	7.950	111,11	153,85
11	Thu thuế bảo vệ môi trường	144.000	142.000	2.000	125,22	125,22
12	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	3.130	3.130		62,60	89,43
13	Thu khác ngân sách	29.100	20.000	9.100	123,31	116,40
II	GHI THU NGUỒN XSKT	770.000	770.000		118,46	90,59
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	165.000	165.000		196,43	183,33
	Tổng cộng	2.686.000	2.198.540	487.460	112,62	112,13

Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2013			Tỷ trọng %
	Tổng DT	Trong đó		Tổng DT	Cấp tỉnh	Khối huyện
		Tỉnh	Huyện
		Tỉnh	Huyện
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.636.193	1.627.900	2.008.293	100,00	100,00	100,00
1. Chi đầu tư phát triển	552.900	394.000	158.900	15,21	24,20	7,91
1.1. Chi đầu tư XDCB	464.598	313.478	151.120	12,78	19,26	7,52
. Từ nguồn NS tập trung	169.300	49.300	120.000	4,66	3,03	5,98
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	72.598	41.478	31.120	2,00	2,55	1,55
. TW bổ sung có MT	162.700	162.700		4,47	9,99
. Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	60.000		1,65	3,69
1.2. Chi đầu tư phát triển khác	88.302	80.522	7.780	2,43	4,95	0,39
. Từ nguồn NS tập trung	64.900	64.900		1,78	3,99
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	23.402	15.622	7.780	0,64	0,96	0,39
. Từ nguồn TW bổ sung có MT
2. Chi thường xuyên	3.000.103	1.178.000	1.822.103	82,51	72,36	90,73
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.287.487	362.042	925.445	35,41	22,24	46,08
SN khoa học công nghệ	29.725	28.035	1.690	0,82	1,72	0,08
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	1,25	0,45	1,89
Các khoản chi TX khác	1.637.573	780.588	856.985	45,04	47,95	42,67
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		0,03	0,06
4. Dự phòng ngân sách	82.190	54.900	27.290	2,26	3,37	1,36
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555	108.555		2,99	6,67
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	770.000	730.000	40.000	100,00	100,00	100,00
- Chi đầu tư XDCB	621.702	621.702		80,74	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	78.298		10,17	10,73
- Chi duy tu, sửa chữa	70.000	30.000	40.000	9,09	4,11	100,00
Tổng chi NSĐP	4.514.748	2.466.455	2.048.293

DỰ TOÁN NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Tổng cộng	TPVL	Long Hồ	Mang Thít	Vũng Liêm	Trà Ôn	Bình Minh	Bình Tân	Tam Bình
I. TỔNG THU NSNN	487,460	208,000	60,820	43,800	48,200	36,220	33,200	18,500	38,720
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	314,250	137,530	42,000	30,720	28,300	21,000	20,700	11,770	22,230
- Thuế môn bài	17,310	5,900	2,200	1,950	1,900	1,700	1,010	700	1,950
- Thuế GTGT	246,020	101,980	34,000	26,590	23,500	16,000	16,300	10,150	17,500
- Thuế TNDN	44,200	27,000	4,650	1,700	2,500	2,400	3,000	800	2,150
- Thuế TTĐB	2,025	1,400	250	20	30	100	90	15	120
- Thuế tài nguyên	1,085	250	300	60	110	300		5	60
- Thu khác	3,610	1,000	600	400	260	500	300	100	450
2. Lệ phí trước bạ	61,080	28,500	6,000	3,650	5,440	4,800	4,690	2,500	5,500
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,400	3,900	600	400	400	200	300	200	400
4. Thuế thu nhập cá nhân	39,540	15,000	5,000	3,300	5,200	3,600	2,500	2,400	2,540
5. Tiền thuê đất	890	70	120	30	160	120	10	30	350
6. Thu tiền sử dụng đất	38,900	12,000	5,000	3,000	6,500	4,000	3,000	400	5,000
7. Phí bảo vệ môi trường	2,000	2,000
8. Phí, lệ phí	15,300	6,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,000	600	1,500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	7,950	3,000	800	600	800	1,000	650	300	800
9. Thu khác ngân sách	9,100	2,500	600	1,500	700	1,000	1,000	600	1,200
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	479,510	205,000	60,020	43,200	47,400	35,220	32,550	18,200	37,920
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	145,725	57,620	16,120	11,590	16,170	13,120	10,660	4,835	15,610
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	333,785	147,380	43,900	31,610	31,230	22,100	21,890	13,365	22,310
Tỷ lệ điều tiết		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1,568,783	94,530	218,230	166,888	260,295	221,178	144,499	165,390	238,713
- Thu bổ sung cân đối ổn định	884,978	30,750	128,746	93,631	164,335	141,543	84,538	102,138	139,296
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	142,398		22,491	18,804	22,879	21,697	11,857	16,705	27,965
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	279,906	25,768	41,132	38,431	45,108	35,113	23,135	27,984	43,235
- Bổ sung mục tiêu	261,501	38,012	25,861	16,022	27,973	22,825	24,969	18,563	28,217
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2,048,293	299,530	278,250	210,088	307,695	256,398	177,049	183,590	276,633
1. Chi đầu tư phát triển	158,900	35,000	16,000	15,000	22,500	19,000	17,000	14,400	20,000
- Chi XDCB tập trung	120,000	23,000	11,000	12,000	16,000	15,000	14,000	14,000	15,000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	31,120	9,600	4,000	2,400	5,200	3,200	2,400	320	4,000
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	7,780	2,400	1,000	600	1,300	800	600	80	1,000
2. Chi thường xuyên	1,862,103	259,815	258,474	192,351	280,960	233,863	157,707	166,784	253,089
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	925,445	123,970	145,106	103,007	143,732	126,922	74,331	82,504	125,873
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1,690	210	210	210	210	210	210	220	210
- Chi sự nghiệp môi trường	37,983	21,539	2,963	1,590	3,388	2,419	1,860	1,610	2,614
3. Chi dự phòng	27,290	4,715	3,775	2,737	4,235	3,535	2,342	2,407	3,544
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	261,501	38,012	25,861	16,022	27,973	22,825	24,969	18,563	28,217
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	8,379	3,000	2,892		45	297	1,000	350	795
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	2,155	260	325	260	260	270	260	260	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	9,692	942	1,597	724	2,020	1,242	1,092	792	1,283
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	1,268	87	175	165	252	188	82	121	198
- BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL	19,404	19,404
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	26,202	650	3,250	2,800	5,300	5,000	1,600	2,302	5,300
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	5,076	348	702	660	1,008	750	330	486	792
- Tăng lương niên hạn	32,451	3,502	4,030	3,178	5,774	4,152	2,799	4,132	4,884
- Tăng biên chế	3,995	58	763			309	915	828	1,122
- KP 02 xã, phường mới thành lập	8,934						8,934
- Tăng tổ tự quản	3,557	427	624	458	577	474	48	325	624
- Tăng nhà văn hoá	100							20	80
- Thành lập HTX mới	72		48						24
- Trang phục HĐND	1,310							520	790
- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác	3,476	70	1,090	16	1,424				876
- Luật DQTV và Công an xã	36,371	2,764	5,365	4,061	5,813	5,143	3,609	3,427	6,189
- Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13	59,059
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	40,000	6,500	5,000	3,700	5,500	5,000	4,300	5,000	5,000

Biểu số 3

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung	Năm 2012				Dự toán năm 2013		Dự toán 2013 so với DT 2012
	Dự toán	Trong đó		Tổng DT	Trong đó		Tổng DT tăng		Cấp tỉnh tăng		Khối huyện tăng
	Dự toán	Tỉnh	Huyện	Tổng DT	Tỉnh	Huyện	Số tiền	%	Số tiền	%	Số tiền	%
I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.227.700	1.594.040	1.633.660	3.744.748	1.736.455	2.008.293	408.493	12,66	142.415	8,93	374.633	22,93
1. Chi đầu tư phát triển	700.630	543.430	157.200	552.900	394.000	158.900	-147.730	-21,09	-149.430	-27,50	1.700	1,08
1.1. Chi đầu tư XDCB	623.852	474.092	149.760	464.598	313.478	151.120	-159.254	-25,53	-160.614	-33,88	1.360	0,91
. Từ nguồn NS tập trung	221.250	101.250	120.000	169.300	49.300	120.000	-51.950	-23,48	-51.950	-51,31
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	76.602	46.842	29.760	72.598	41.478	31.120	-4.004	-5,23	-5.364	-11,45	1.360	4,57
. TW bổ sung có MT	261.000	261.000		162.700	162.700		-98.300	-37,66	-98.300	-37,66
. Vốn ngoài nước (ODA)	65.000	65.000		60.000	60.000		-5.000	-7,69	-5.000	-7,69
1.2. Chi đầu tư PT khác	76.778	69.338	7.440	88.302	80.522	7.780	11.524	15,01	11.184	16,13	340
. Từ nguồn NS tập trung	12.950	12.950		64.900	64.900		51.950	401,16	51.950	401,16
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	43.398	35.958	7.440	23.402	15.622	7.780	-19.996		-20.336	-56,55	340
.TW bổ sung có mục tiêu	20.430	20.430					-20.430		-20.430	-100,00
2. Chi thường xuyên	2.422.280	972.741	1.449.539	3.000.103	1.178.000	1.822.103	577.823	23,85	205.259	21,10	372.564	25,70
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.069.759	338.030	731.729	1.287.487	362.042	925.445	217.728	20,35	24.012	7,10	193.716	26,47
SN khoa học công nghệ	21.465	19.775	1.690	29.725	28.035	1.690	8.260	38,48	8.260	41,77
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	45.318	7.335	37.983
Các khoản chi TX khác	1.285.738	607.601	678.137	1.637.573	780.588	856.985	351.835	27,36	172.987	28,47	178.848	26,37
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		1.000	1.000
4. Dự phòng ngân sách	74.790	47.869	26.921	82.190	54.900	27.290	7.400	9,89	7.031	14,69	369	1,37
5. Chi CTMT quốc gia				108.555	108.555
6. Chi tạo nguồn CCTL	29.000	29.000					-29.000	-100,00	-29.000	-100,00
II. CHI TỪ NGUỒN XSKT	650.000	617.500	32.500	770.000	730.000	40.000	120.000	18,46	112.500	18,22	7.500	23,08
- Chi đầu tư XDCB	504.398	504.398		621.702	621.702		117.304	23,26	117.304	23,26
- Chi trả nợ KBNN	80.602	80.602		78.298	78.298				-2.304	-2,86
- Chi duy tu sửa chữa	65.000	32.500	32.500	70.000	30.000	40.000	5.000	7,69	-2.500	-7,69	7.500	23,08
	3.877.700	2.211.540	1.666.160	4.514.748	2.466.455	2.048.293	637.048	16,43	254.915	11,53	382.133	22,93

TỔNG HỢP GIAO SỐ DỰ TOÁN NGÀNH TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Cộng	9					XT TM	Sự nghiệp văn xã						QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SN MT
Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Cộng	Tổng SN NN	SNTL	SNGT	KTTC	SN KT khác	XT TM	GD ĐT	Y tế	VHTT	TDTT	SN XH	SN KH	QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SN MT
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	396	76,521	53,002	13,342		150		280	2,310					130	7,307
	Văn phòng sở	47	16,181	1,377	11,000					80						3,724
	Chi cục HTX và PTNT	24	1,925	80												1,845
	Chi cục Kiểm lâm	6	605							35						570
	Chi cục NLS và TS	14	1,375	207												1,168
	VP BCĐ nông thôn mới		260	260
	Chi cục Thú y	76	6,072	6,022						50
	Chi cục Bảo vệ thực vật	54	4,047	4,047
	Trung tâm Khuyến nông	66	7,428	5,328			100			2,000
	Chi cục Thuỷ sản	27	2,323	2,243			50			30
	Chi cục Thuỷ lợi	22	2,347		2,342					5
	Trung tâm giống NN	42	2,868	2,838						30
	TT thông tin nông nghiệp	18	2,337	1,847					280	80					130
	XD cánh đồng mẫu lớn		19,353	19,353
	CT giống + KN và tam nông		9,400	9,400
2	Sở Giao thông vận tải	158	25,356			21,658				48						3,650
	Văn phòng sở	30	15,650			12,000										3,650
	Thanh tra giao thông	42	2,619			2,589				30
	Cảng vụ đường thuỷ	12	885			875				10
	TT quản lý và SC CTGT	74	6,202			6,194				8
3	Sở Tài nguyên MT	129	17,753				130	7,088		100					30	5,025				5,380
	Văn phòng sở	41	11,008					2,905		70					30	3,753				4,250
	TT công nghệ thông tin	18	1,541				130	1,411
	Chi cục môi trường	16	2,417							15						1,272				1,130
	Văn phòng ĐKQSD đất	30	1,601					1,601
	TT khai thác PT quỹ đất	24	1,186					1,171		15
4	Sở Tài chính	78	8,525					627		410					537	6,951
	VP Sở TC	68	7,168							410					87	6,671
	Phần mềm QLTS công		730												450	280
	TT TT tư vấn và DVTC	10	627					627
5	Sở Công thương	140	16,401				1,599	3,554	1,250	175					54	9,684				85
	Văn phòng sở	47	5,143				155	279		40					37	4,547				85
	Chi cục QLTT	52	6,519				1,300			65					17	5,137
	Trung tâm Khuyến công	25	2,303					2,253		50
	Trung tâm XTTM	16	2,436				144	1,022	1,250	20
6	Sở Xây dựng	82	8,043				372	2,132		70					25	5,444
	Văn phòng sở	41	4,303				120	300		33					25	3,825
	TT Quản lý và PT nhà ở	25	2,096				252	1,832		12
	Thanh tra xây dựng	16	1,644							25						1,619
7	Sở Tư pháp	71	7,146				43	2,983		180					15	3,925
	Văn phòng sở	36	4,073				43			90					15	3,925
	Phòng công chứng NN số 1	6	367					367
	Phòng công chứng NN số 2	5	389					389
	TT Dịch vụ bán đấu giá TS	6	335					335
	TT Trợ giúp pháp lý	18	1,982					1,892		90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	56	7,493					1,482	1,430	107					50	4,424
	Văn phòng sở	43	5,071					510		87					50	4,424
	TT XT đầu tư và hỗ trợ DN	13	2,422					972	1,430	20
9	Sở Văn hoá TT và DL	263	50,885				550	752	700	18,274		13,841	11,598		76	5,094
	Văn phòng sở	52	9,505				500	120		445		2,600	700		46	5,094
	Thư viện	29	3,024									3,024
	Bảo tàng	26	2,231									2,231
	Ban QLDT	19	2,373									2,373
	Trung tâm XT du lịch	10	1,412				50	632	700						30
	Trung tâm VHTT	28	3,613									3,613
	Trung tâm TDTT	26	10,898										10,898
	Trường NK TDTT	58	16,416							16,416
	Trường VHNT	15	1,413							1,413
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	25	5,116							10				70	20	5,016
11	Thanh tra tỉnh	39	6,093				930	300		88					45	4,730
12	Sở Nội vụ	87	15,429					2,048		816				750	5	5,540	90	6,180
	Văn phòng sở	37	4,509					270		750					5	3,484
	Ban Thi đua khen thưởng	12	7,134							8						946		6,180
	Ban Tôn giáo	13	2,000							50				750		1,110	90
	Chi cục VT lưu trữ	25	1,786					1,778		8
13	Sở Thông tin và T.Thông	56	5,743				360			95		185			1,974	3,129
	Văn phòng sở	31	3,521				100			60		185			47	3,129
	Trung tâm CN TT và TT	25	2,222				260			35					1,927
14	Sở Lao động TB và XH	185	30,068				360			4,402				19,553	37	5,716
	Văn phòng sở	62	15,798				300			3,055				7,500	37	4,906
	CC phòng chống tệ nạn	9	810													810
	TT giới thiệu việc làm	17	1,287							1,287
	TT giáo dục lao động XH	41	6,383				60			30				6,293
	TT bảo trợ xã hội	56	5,790							30				5,760
15	Sở Khoa học Công nghệ	85	25,727							5					21,557	4,165
	Văn phòng sở	26	19,488												16,900	2,588
	Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL	15	1,917												340	1,577
	TT UD tiến bộ KH và CN	20	1,682												1,682
	TT KTTC ĐLCL	12	808							5					803
	TT Tin học và TT KH CN	12	1,832												1,832
16	Sở Giáo dục và ĐT	3,473	273,136							267,586						5,550
	Văn phòng sở	55	5,550													5,550
	SNGD ngành	3,332	251,350							251,350
	Sự nghiệp đào tạo		5,100							5,100
	Trường Cao đẳng Sư phạm	86	11,136							11,136
17	Sở Y tế	3,481	216,587							9,000	201,041					6,106				440
	Văn phòng sở	34	12,653							9,000						3,213				440
	SNYT ngành tỉnh		50,355								50,355
	Chi cục Dân số	18	10,368								8,806					1,562
	Chi cục VSATTP	16	1,331													1,331
	Khối chữa bệnh (tỉnh)	750	34,200								34,200
	Khối phòng bệnh (tỉnh)	242	11,880								11,880
	Khối chữa bệnh (huyện)	1,132	35,550								35,550
	Khối phòng bệnh (huyện)	280	12,950								12,950
	Phòng khám ĐKKV	24	2,100								2,100
	Các trạm y tế xã	937	42,800								42,800
	TT Dân số các huyện, TP	48	2,400								2,400
18	Ban Bảo vệ sức khoẻ	19	9,687				300				9,387
19	UBND tỉnh	106	13,654					1,420		68				300	1,126	10,740
	VP UBND tỉnh	81	11,100							60				300		10,740
	Trung tâm Công báo	10	1,428					1,420		8
	Trung tâm Tin học	15	1,126												1,126
20	Ban Dân tộc	13	1,455							20				82	20	1,333
21	BQL các khu CN	23	2,231							16					25	2,170				20
22	Liên minh HTX	15	1,517					1,417		86					14
23	BCĐ PC tham nhũng	7	1,000													1,000
24	LH các hội KH và KT	4	1,241												1,241
25	Ban Dân vận	21	2,925							150						2,775
26	Khối đoàn thể	141	24,849	556			1,530	4,000	120	829	658	388		1,351	14	15,403
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	18	2,222							204						2,018
	Tỉnh Đoàn	25	4,324				800			205				947		2,372
	UB Mặt trận tổ quốc	20	3,722				490			75		70		404		2,683
	Hội Nông dân	17	3,249	132			80		70	90					14	2,863
	Hội Nhà báo	4	480									50				430
	Hội Cựu chiến binh	13	1,949				160			65						1,724
	Hội Văn học nghệ thuật	13	1,308									268				1,040
	Hội Chữ thập đỏ	12	1,559							130	18					1,411
	Hội Đông y	6	640								640
	Liên hiệp các tổ chức HN	10	4,862					4,000								862
	Hội Làm vườn	3	534	424					50	60
27	TT HĐ thanh thiếu niên	10	1,684							18		1,666
28	Khối trường	486	38,690				270			38,410					10
	Trường Chính trị Phạm Hùng	56	10,890				270			10,610					10
	Trường CĐ - Tài chính	126	5,443							5,443
	Trường Cao đẳng CĐ	179	11,677							11,677
	Trường Trung học Y tế	35	2,637							2,637
	Trường Trung cấp Nghề	90	8,043							8,043
29	Đề tài CS cấp cho các ngành		1,000												1,000
30	Các hội khác	10	3,491					152		630	160		50	30	30	2,439
	- Hội Sinh vật cảnh		100													100
	- Hội NN CĐ da cam		200													200
	- Hội Người cao tuổi		250											30		220
	- Hội Luật gia		250													250
	- Hội Khuyến học		370							370
	- Hội KH khối cơ quan		160							160
	- Hội giáo chức		100							100
	- Hội sinh viên		80													80
	- Hội cựu th. niên xung phong		120													120
	- Ban vận động hiến máu	2	386								40					346
	- UB Đoàn kết Công giáo		150													150
	- Hiệp hội Công thương		60													60
	- Hội Người tù KC		339													339
	- Hội DN vừa và nhỏ		30													30
	- Hội nghề gốm		60					60
	- Hội tin học		30												30
	- Hội bảo vệ QLNTD		92					92
	- Hội người mù	6	334													334
	- Hội ĐKSS yêu nước		150													150
	- Ban thanh toán nợ		10													10
	- Liên đoàn lao động		50										50
	- Hội châm cứu	2	120								120
	- Hiệp hội Thuỷ sản		50													50
31	Công ty C.trình công cộng
32	Công an tỉnh		12,900							3,460		230					8,910			300
33	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		15,106							4,323							10,783
34	Văn phòng Tỉnh uỷ	193	45,716				615			2,291				1,248		35,929		5,633
35	Báo Vĩnh Long	45	7,704							65		4,481				3,158
36	Quỹ Hỗ trợ nông dân		1,000					1,000
37	Quà tết đ. tượng ch. sách		5,000											5,000
38	Hỗ trợ chính sách theo NĐ 67
39	KCB người nghèo		30,852								30,852
40	KCB trẻ em dưới 6t		32,907								32,907
41	KP để mua xe		4,000													4,000
	SỐ GIAO DỰ TOÁN 2013	9,897	1,054,631	53,558	13,342	21,658	7,209	28,955	3,780	354,042	275,005	20,791	11,648	28,384	28,035	170,403	19,783	11,813		6,225
	PHÂN SAU 2013		123,369					3,500		8,000	1,000	500	8,500			2,936			97,823	1,110
	TỔNG DỰ TOÁN 2013	9,897	1,178,000	53,558	13,342	21,658	7,209	32,455	3,780	362,042	276,005	21,291	20,148	28,384	28,035	173,339	19,783	11,813	97,823	7,335

Biểu số 5

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	DỰ TOÁN	% so sánh	Tỉ trọng
NỘI DUNG	2012	2013	2013/2012	Tỉ trọng
TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (A +B)	2.211.540	2.357.900	106,62
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.594.040	1.627.900	102,12
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	543.430	394.000	72,50	16,71
- Chi XDCB	493.490	313.478	63,52	13,29
+ Từ nguồn NS tập trung	101.250	49.300	48,69	2,09
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	66.240	41.478	62,62	1,76
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	261.000	162.700	62,34	6,90
+ Vốn nước ngoài (ODA)	65.000	60.000	92,31	2,54
- Chi đầu tư phát triển khác	49.940	80.522	161,24	3,41
+ Từ nguồn NS tập trung	12.950	64.900	501,16	2,75
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	16.560	15.622	94,34	0,66
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	20.430		0,00	0,00
II. CHI THUỜNG XUYÊN	972.741	1.178.000	121,10	49,96
- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	3.397	3.780	111,27	0,16
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	4.338	4.481	103,30	0,19
- Chi sự nghiệp kinh tế	114.712	128.222	111,78	5,44
+ Sự nghiệp nông nghiệp	49.876	53.558	107,38	2,27
+ Sự nghiệp thuỷ lợi	12.930	13.342	103,19	0,57
+ Sự nghiệp giao thông	19.015	21.658	113,90	0,92
+ Kiến thiết thị chính	5.417	7.209	133,08	0,31
+ Sự nghiệp kinh tế khác	27.474	32.455	118,13	1,38
- Chi sự nghiệp môi trường	7.335	7.335	100,00	0,31
- Chi sự nghiệp văn xã	670.946	731.424	109,01	31,02
+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	340.091	362.042	106,45	15,35
+ Sự nghiệp y tế	237.297	276.005	116,31	11,71
+ Sự nghiệp văn hoá thông tin	17.497	16.810	96,07	0,71
+ Sự nghiệp thể dục thể thao	12.294	20.148	163,88	0,85
+ Sự nghiệp khoa học công nghệ	19.775	28.035	141,77	1,19
+ Sự nghiệp xã hội	43.992	28.384	64,52	1,20
- Chi quản lý hành chính	139.721	173.339	124,06	7,35
+ Quản lý nhà nước	89.510	106.699	119,20	4,53
+ Khối Đảng	27.535	41.862	152,03	1,78
+ Khối đoàn thể	13.676	17.842	130,46	0,76
+ Khác	9.000	6.936	77,07	0,29
- Chi an ninh - quốc phòng	20.074	19.783	98,55	0,84
+ An ninh	5.330	9.000	168,86	0,38
+ Quốc phòng	14.744	10.783	73,13	0,46
- Chi khác ngân sách	7.726	11.813	152,90	0,50
III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000	100,00	0,04
IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	47.869	54.900	114,69	2,33
V. CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	29.000		0,00	0,00
B. CHI CTMT QUỐC GIA		108.555
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	617.500	730.000	118,22
- Chi đầu tư XDCB	504.398	621.702	123,26	85,16
- Chi trả nợ KBNN	80.602	78.298	97,14	10,73
- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi	32.500	30.000	92,31	4,11
D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.172.612	1.568.783	133,79
- Bổ sung cân đối	884.978	884.978	100,00
- Bổ sung tiền lương tăng thêm	142.398	422.304	296,57
- Bổ sung có mục tiêu	145.236	261.501	180,05
Cộng (A+B+C+D)	3.384.152	4.656.683	137,60

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
	TỔNG CỘNG					3,052,363	971,450	939,200	1,030,200
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					369,182	120,842	234,200	234,200
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					210,459	30,905	120,000	96,000
C	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					2,472,722	819,703	585,000	700,000
	BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG CÔNG TRÌNH
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					369,182	120,842	234,200	234,200
I	KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH					369,182	120,842	114,200	114,200
1	Trả nợ kho bạc nhà nước năm 2010							-	17,500
2	Quy hoạch, CBĐT-CBTHDA							25,000	35,900
3	Chi trả nợ ngân hàng phát triển c.nhánh Vĩnh Long							7,800	10,000
4	Hỗ trợ doanh nghiệp công ích							1,500	1,500
5	Chi trả bồi hoàn đường vào UBND xã Long Phước và đường vào nhà thờ thân sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng				3202/UBND-KTTH ngày 23/11/2011				6,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
	* Các công trình chuyển tiếp					342,182	108,842	19,800	30,300
1	Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	TT.Vũng Liêm	16.137 m²	2011-2013	2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011	48,273	11,236	8,000	10,000	Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 18,0 tỷ đồng
2	Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	Vũng Liêm	240 nái sinh sản	2010-2013	481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012	54,109	23,769	10,000	7,000	Chưa kể nguồn TW hỗ trợ và dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 15,0 tỷ đồng
3	Sửa chữa nhà làm việc, nhà vệ sinh, nhà ăn BCH quân sự xã	các xã	36m²/trụ sở	2012-2014	Nhiều quyết định	19,800	4,600	4,400	3,300
4	Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã	các xã	01 trệt+01 lầu/1TrS	2009-2015	Nhiều quyết định	220,000	69,237	41,745	10,000	Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 40,0 tỷ đồng
	* Các công trình khởi công mới năm 2013					27,000	12,000	60,100	13,000
	Cải tạo, nâng cấp đường vào UBND xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm	Vũng Liêm	5km	2012-2013	1433/QĐ-UBND ngày 12/9/2012	27,000	12,000	12,000	13,000
II	KHỐI HUYỆN-THÀNH PHỐ (P/c theo tiêu chí, định mức)							120,000	120,000
1	- Thành phố Vĩnh Long							23,000	23,000
2	- Huyện Bình Minh							14,000	14,000
3	- Huyện Long Hồ							11,000	11,000
4	- Huyện Mang Thít							12,000	12,000
5	- Huyện Vũng Liêm							16,000	16,000
6	- Huyện Trà Ôn							15,000	15,000
7	- Huyện Tam Bình							15,000	15,000
8	- Huyện Bình Tân							14,000	14,000
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					210,459	30,905	120,000	96,000
I	KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH					210,459	30,905	82,800	58,800
a)	Chuyển sang vốn sự nghiệp							16,560	11,420
	Duy tu sửa chữa cầu đường 10%, chỉnh lý hồ sơ đất đai 10% (chuyển sang vốn sự nghiệp)							16,560	11,420
b)	Đầu tư phát triển					210,459	30,905	66,240	47,380
1	Trả nợ kho bạc Nhà nước năm 2010					-	-	19,398	4,202
2	Chi trả bồi thường công trình đường giao thông khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi và xã Trường An	TP.Vĩnh Long	Bồi hoàn	2011-2013	1612/UBND-KTTH, ngày 22/6/2011	25,178		-	25,178	Hoàn trả tạm ứng cho TP.Vĩnh Long
	Các công trình chuyển tiếp					185,281	30,905	13,000	18,000
3	Cầu vượt QL 1A-KCN Hoà Phú	Long Hồ	chiều rộng 4m	2012-2013	845/QĐ-SKHĐT ngày 13/6/2012	7,000	3,500	3,000	3,000
4	Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)	huyện, thành phố	các huyện- thành phố	2010-2013	2496/QĐ-UBND, ngày 13/6/2012, 1750/UBND-KTN ngày 06/7/2011	178,281	27,405	10,000	15,000	Vốn tỉnh đối ứng ODA 44,570 tỷ đồng.
II	KHỐI HUYỆN - THÀNH PHỐ							37,200	37,200
1	- Thành phố Vĩnh Long							12,000	12,000
2	- Huyện Bình Minh							4,000	4,000
3	- Huyện Long Hồ							5,000	5,000
4	- Huyện Mang Thít							3,000	3,000
5	- Huyện Vũng Liêm							4,500	4,500
6	- Huyện Trà Ôn							4,000	4,000
7	- Huyện Tam Bình							4,000	4,000
8	- Huyện Bình Tân							700	700
C	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					2,472,722	819,703	585,000	700,000
I	TRẢ NỢ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2010							80,602	78,298
II	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:					1,173,507	361,415	129,336	177,850
	Công trình chuyển tiếp					752,623	361,415	81,336	130,850
1	Chi trả bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long (giai đoạn 2)				255/UBND-KTTH, ngày 30/01/2011				23,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
2	Chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long cơ sở 2 (trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)				3501/UBND-KTTH, ngày 20/12/2011				10,350	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
3	Trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt-TP Vĩnh Long (khối 28 phòng - GĐ1)	TP.Vĩnh Long	1260 hs	2010-2013	2482/QĐ-UBND 07/10/2009	27,564	21,742	12,000	5,500
4	Trường Mầm non B	TP.Vĩnh Long	575 hs	2012-2013	1756/QĐ-UBND ngày 16/9/2011	26,214	14,630	12,000	6,000
5	Đề án XD trường PT đạt chuẩn quốc gia	huyện - Thành phố	207 trường	2010-2015	1814/UBND-VX ngày 12/7/2007	359,100	248,725	40,000	12,000
6	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình	Tam Bình	500 hv	2012-2014	458/QĐ-SKHĐT-VX ngày 11/4/2012	13,731	3,300	3,000	7,000
7	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn	Trà Ôn	820 hv	2012-2014	595/QĐ-UBND ngày 14/4/2012	16,202	1,680	30	8,000
8	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít	Mang Thít	820 hv	2012-2014	676/QĐ-UBND ngày 04/5/2012	14,775	3,642	3,000	7,000
9	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ	Long Hồ	500 hv	2012-2013	466/QĐ-UBND ngày 29/3/2012	15,635	6,350	6,000	7,000
10	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân	Bình Tân	500 hv	2012-2014	438/QĐ-SKHĐT-VX ngày 06/4/2012	14,483	3,820	3,000	7,000
11	Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (theo cam kết)	các huyện	41P,24WC,6 nhà đa năng	2010-2015	869/QĐ-UBND ngày 22/4/2010	60,000	-	-	1,500	Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)
12	Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (phần 9 phòng ngoài cam kết)	Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh	9P	2013-2015	2958/UBND-KTTH ngày 28/10/2011	7,300	-	-	1,500	Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)
13	Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long	Long Hồ	1000 hs	2010-2014	275/QĐ-UBND ngày 03/02/2009	172,619	57,526	8,000	10,000	Còn nguồn vốn TW từ CTMTQG
14	Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trường thuộc đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên	Các huyện	SLMB	2013		25,000			25,000	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	Công trình khởi công mới năm 2013					420,884	-	-	47,000
1	Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM	huyện, TP		2013-2015	2055/UBND-KTTH ngày 27/7/2012	415,000	-	-	42,000
2	Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (9P), huyện Bình Minh	Bình Minh	360 hs	2013-2014	585/QĐ-SKHĐT-VX 02/5/2012	5,884	-	-	5,000
III	Y TẾ - XÃ HỘI - TDTT					1,235,974	449,688	109,500	191,500
	Công trình chuyển tiếp					1,103,772	446,488	98,500	183,500
1	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	200 giường	2009-2013	852/QĐ-UBND ngày 14/4/2009	225,313	136,618	60,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 23,0 tỷ đồng.
2	Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình	Tam Bình	200 giường	2011-2013	880/QĐ-UBND ngày 30/5/2008	173,563	87,516	45,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ đồng.
3	Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân	Bình Tân	100 giường	2011-2013	1807/QĐ-UBND ngày 10/8/2009	137,025	26,765	18,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ.
4	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	80 CNV	2011-2013	2603/QĐ-UBND ngày 21/10/2009	46,853	31,950	20,000	7,000	Đang đề nghị TW: 7,5 tỷ đồng
5	Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn	Trà Ôn	37 CNV	2010-2013	2148/QĐ-UBND ngày 30/9/2010	16,915	12,420	8,000	4,000
6	Trung tâm Y tế huyện Tam Bình	Tam Bình	37 CNV	2011-2013	1878/QĐ-UBND ngày 14/8/2009	14,076	11,320	5,000	2,500
7	Đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ	các xã	96 trạm	2009-2013	1877/QĐ-UBND ngày 14/8/2009	310,000	120,000	90,000	50,000
8	Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	592/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	88,015	11,331	10,000	10,000	Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng
9	Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	593/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	82,012	8,568	8,000	10,000	Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng
10	Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trạm y tế thuộc đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ	Các xã	SLMB	2013		10,000	-	-	10,000	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	Công trình khởi công mới năm 2013					132,202	3,200	1,000	8,000
	Nhà văn hoá lao động tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ		2012-2015	2147/QĐ-UBND ngày 30/9/2012	132,202	3,200	1,000	8,000	Đối ứng với TW: 8,0 tỷ đồng,
IV	VĂN HOÁ - THÔNG TIN - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:					22,090	8,600	45,500	12,500
	Công trình chuyển tiếp					22,090	8,600	37,500	12,500
1	Trụ sở LV TT tin học và Thông tin khoa học công nghệ	TP.Vĩnh Long	680 m2	2011-2013	170/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012	10,744	4,350	4,000	6,000
2	Trụ sở LV chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	TP.Vĩnh Long	700 m2	2010-2013	171/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012	11,346	4,250	4,000	6,500
V	CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÚC LỢI XÃ HỘI KHÁC					41,151	-	220,062	239,852
1	Hỗ trợ giao thông nông thông theo NQ TW VII	các xã						120,000	113,000
2	Chương trình nước sạch							42,500	35,000	Còn nguồn vốn TW từ chương trình mục tiêu quốc gia
3	Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống đèn trang trí, sơn vạch phân làn tuyến đường 2/9 nối dài (đoạn từ QL1A đường Nguyễn Huệ đến QL53 bờ sông Cái Cam).	TP.Vĩnh Long	2,4km	2012-2013	1357/QĐ-UBND ngày 24/8/2012	32,000	-	-	28,000
4	Cải tạo nâng cấp vỉa hè hệ thống thoát nước đường tỉnh 902 đoạn qua TT.Vũng Liêm (từ ngã ba An Nhơn đên UBND xã Trung Thành Tây)	Vũng Liêm	11.036m²	2012-2013	3734/QĐ-UBND ngày 11/10/2012	9,151	-	-	8,300
5	Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (ĐƯ)							5,000	6,000
6	Chuẩn bị đầu tư + Chuẩn bị dự án							20,250	11,750
7	Thanh toán khối lượng hoàn thành							35,312	37,802

KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	KH năm 2013			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó
		Tổng số	Cân đối từ NS	XSKT
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ:	47,650	35,900	11,750
A	VỐN QUY HOẠCH (chuyển sang nguồn vốn SN)	3,850	3,850
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:	250	250
1	Quy hoạch xây dựng thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020	200	200
2	Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long	50	50
II	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	300	300
1	Quy hoạch điều chỉnh tái định cư Hoà Phú	100	100
2	Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư Cổ Chiên	100	100
3	Quy hoạch Khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 2)	100	100
III	SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH	400	400
1	Khu liên hợp thể dục thể thao	50	50
2	Quy hoạch phân khu chức năng văn hoá phường 9 (trường văn hoá nghệ thuật, thư viện tỉnh, trung tâm văn hoá tỉnh, công viên văn hoá, nghỉ ngơi)	50	50
3	Quy hoạch phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Long GĐ 2012-2020, định hướng đến năm 2030	300	300
IV	SỞ XÂY DỰNG	1,550	1,550
1	QH quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020	400	400
2	Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	550	550
3	Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	500	500
4	Chương trình phát triển đô thị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020	50	50
5	Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020	50	50
V	CÔNG TY TNHH 1 TV CẤP NƯỚC VĨNH LONG	700	700
	Dự án quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	700	700
VI	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	250	250
	Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020	250	250
VII	SỞ Y TẾ	400	400
	Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030	400	400
B	KH VỐN CBĐT - CHUẨN BỊ TH DỰ ÁN:	43,800	32,050	11,750
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT:	9,900	9,900
1	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Đông Thành, Đông Thạnh huyện Bình Minh và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình	800	800
2	KCH cống đập phục vụ các xã NTM: Xã Long Mỹ và xã Chánh Hội huyện Mang Thít	500	500
3	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội huyện Mang Thít	800	800
4	Đê bao sông Cái Vồn huyện Bình Minh	800	800
5	HTTL phục vụ xây dựng xã NTM: Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn	500	500
6	KCH cống đập phục vụ xã NTM: Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm	500	500
7	HTTL phục vụ 02 xã NTM: Xã Thành Đông-Tân Bình huyện Bình Tân	400	400
8	Cống Bà Vai xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm	200	200
9	Cống Nhà Thờ xã Hựu Thành - xã Thuận Thới huyện Trà Ôn	200	200
10	Cống rạch Đình Bến Xe xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình	200	200
11	Cống Lục Cu xã Hoà Ninh huyện Long Hồ	200	200
12	Cống Ba Thanh xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm	200	200
13	Cống Kênh Đào xã Hựu Thành huyện Trà Ôn	200	200
14	Cống Chín Nhường xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm	200	200
15	Cống Tám Cướng xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm	200	200
16	Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Hiếu Thành - Hiếu Nhơn - Hiếu Nghĩa tỉnh Vĩnh Long	500	500
17	Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản cù lao Thanh Bình - Quới Thiện tỉnh Vĩnh Long	500	500
18	Đê bao sông Măng Thít	1,000	1,000		ứng trước ngân sách tỉnh
19	Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long (giai đoạn 1qua phường 1,2,3,4)	1,000	1,000
20	Các công trình cấp nước tập trung	1,000	1,000
II	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:	5,900	5,900
1	Đường tỉnh 910	800	800
2	Đường 2/9 nối dài (đoạn nối từ dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư-dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) đến đường tránh QL1A)	300	300
3	Đường 2/9 nối dài (QL53-Khu đô thị mới Mỹ Thuận)	1,200	1,200
4	Dự án ĐT909 (đoạn từ km30+898,25-km33+336), huyện Tam Bình - huyện Bình Minh	600	600
5	Đường tỉnh 908 (giai đoạn 2)	800	800
5	Cầu Cái Cam 2 (trên tuyến đường 2/9 nối dài)	1,200	1,200
6	Đường tỉnh 905	1,000	1,000
III	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	2,400		2,400
1	Trường THPT Hoàng Thái Hiếu	400		400
2	Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM	2,000		2,000
IV	SỞ Y TẾ	4,100		4,100
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long	1,500		1,500
2	Bệnh viện quân dân y Tân Thành - huyện Bình Tân	800		800
3	Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoà Phú	800		800
4	Trung tâm Y tế huyện Bình Tân	500		500
5	Trung tâm Y tế huyện Long Hồ	500		500
V	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	2,000	2,000
1	Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	1,000	1,000
2	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh xá - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long	500	500
3	Nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long	500	500
VI	CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG	350	350
	Đóng cửa bãi rác Hoà Phú	350	350
VII	TỈNH UỶ VĨNH LONG	300	300	-
	Nhà công vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long	300	300
VIII	SỞ NỘI VỤ	800		800
	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long	800		800
IX	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG	500		500
	Dự án đầu tư nâng cấp các xưởng thực hành và lớp học trường Cao đẳng Cộng đồng	500		500
X	BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU HÀNH CHÍNH TỈNH	6,000	6,000
1	Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long	1,000	1,000
2	Khối nhà làm việc UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp	4,000	4,000
3	Nhà làm việc khối kinh tế và khối văn xã	1,000	1,000
XI	SỞ XÂY DỰNG	1,000	1,000
	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Vĩnh Long	1,000	1,000
XII	BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CÁN BỘ	350		350
	Trung tâm Điều dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Long	350		350
XIII	BAN DÂN VẬN	1,500		1,500
	Trụ sở làm việc Ban Dân vận MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh	1,500		1,500
XIV	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG	600		600
	Truờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính (cơ sở 2)	600		600	Chi trả khối lượng đã thực hiện của đơn vị tư vấn
XV	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG	500		500
	Hội trường 400 chỗ và các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long	500		500
XVI	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ	1,000		1,000
	Trường Cao đẳng Y tế Vĩnh Long	1,000		1,000
XVII	KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ	6,600	6,600
1	Huyện Bình Tân	1,000	1,000
	Đường từ QL54 đến TT văn hoá huyện Bình Tân	500	500
	Đường từ QL54 đến kênh đào Chú Bèn mới	500	500
2	Thành phố Vĩnh Long	2,600	2,600
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tân Phú, xã Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long.	2,600	2,600
3	Huyện Trà Ôn	1,000	1,000
	Kè chống sạt lở khu vực TT Trà Ôn	400	400
	Đường trục chính trung tâm thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn.	600	600
4	Huyện Long Hồ	2,000	2,000
	Đường vành đai tránh ngập cứu hộ 4 xã cù lao huyện Long Hồ	2,000	2,000

KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Kế hoạch năm 2013
	TỔNG SỐ:	37,802
I	NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI:	2,100
1	Cống Hai Thưng và Bông Súng - huyện Trà Ôn	850
2	Cống Chùa Tiêm - huyện Vũng Liêm	250
3	Các công trình thuỷ lợi khác	500
4	Các hệ thống cấp nước tập trung	500
II	GIAO THÔNG VẬN TẢI	4,500
1	Đường Hưng Đạo Vương nối dài	500
2	Dự án đường ô tô đến trung tâm xã	2,500
3	Các công trình giao thông khác	500
4	Đường vào trung tâm hành chính huyện Bình Minh	1,000
III	CÔNG CỘNG - QUẢN LÝ NN:	790
1	HTTN+vỉa hè đường Phạm Hùng	500
2	Tuyến dân cư Cổ Chiên	200
3	Thiết kế mẫu trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh	2
4	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan nông nghiệp và tư pháp	88
IV	Y TẾ - XÃ HỘI	2,790
1	Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm	1,590
2	Hạ tầng kỹ thuật khu đất BV lao, phổi, tâm thần và Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần	800
3	Nhà nuôi dưỡng người cô đơn	200
4	Nhà nuôi dưỡng người cô đơn (khu 2)	200
V	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	13,154
1	Trường Mẫu giáo Phú Đức, huyện Long Hồ (giai đoạn 2)	2,000
2	Trường THCS Long Phước, huyện Long Hồ	2,000
3	Trường Mẫu giáo Long An, xã Long An, huyện Long Hồ	2,000
4	Dự án tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục (từ năm 2011 trở về trước)	7,154
VI	VĂN HOÁ - THÔNG TIN	1,311
1	Sân điền kinh thể dục thể thao	500
2	Đình Trung Hoà, huyện Vũng Liêm	600
3	Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao	177
4	Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857	34
VII	AN NINH - QUỐC PHÒNG	13,157
1	Doanh trại Tiểu đoàn 857 - Bộ Chỉ huy QS tỉnh Vĩnh Long	2,500
2	Trường huấn luyện quân sự địa phương	2,800
3	Kho chứa vật chất, vũ khí, đạn chuyên dụng của trường quân sự địa phương	700
4	Cải tạo nâng cấp trường bắn	2,300
5	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của Đại đội cơ giới và cải tạo, nâng cấp xưởng sửa chữa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	1,630
6	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân	2,500
7	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Long	45
8	Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ	682

DỰ KIẾN DANH MỤC VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục Dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch 2013			Ghi chú
					Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:
					Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2013	Dự kiến vốn vay
	TỔNG CỘNG					1,313,532	218,142	73,945	327,000	27,000	300,000
1	Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	TT.Vũng Liêm	16.137 m²	2011-2013	2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011	48,273	19,236	8,000	28,000	10,000	18,000	Vốn Huyện uỷ được bồi hoàn 11,236 tỷ đồng
2	Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	267 CBCS	2013-2016	3720/QĐ-BQP ngày 05/10/2012	286,000	700	700	20,000	-	20,000
3	Trụ sở làm việc khối Đảng và khối vận huyện Mang Thít	Mang Thít	60 CBCC	2012-2014	2131/QĐ-UBND 28/10/2011	29,364	400	400	8,000	-	8,000	Tỉnh hỗ trợ 02 năm: 14,282 tỷ đồng
4	Trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc ngành NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	11.473 m²sàn	2013- 2015	880/QĐ-UBND, ngày 04/6/2012	148,224	500		20,000	-	20,000
5	Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã	các xã	01 trệt+01 lầu/1TrS	2009-2015	Nhiều quyết định	220,000	69,237	41,745	50,000	10,000	40,000
6	Khu tái định cư Hoà Phú	Long Hồ	3.506md	2011-2013	1806/QĐ-UBND ngày 05/8/2010	91,700	58,100	11,100	18,000	-	18,000
7	Dự án cầu đường đến trung tâm xã Phú Thịnh huyện Tam Bình	Tam Bình	Bồi hoàn	2013	2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2009	40,480	-	-	15,000		15,000	Bao gồm cả CP bồi hoàn
8	Dự án cầu đường đến trung tâm xã Tân An Hội - Tân Long Hội huyện Mang Thít	Mang Thít	Bồi hoàn	2013	2022/QĐ-UBND ngày 27/8/2009	36,830	-	-	11,000		11,000	Bao gồm cả CP bồi hoàn
9	Đường Chòm Yên huyện Bình Tân	Bình Tân		2013-2015	1808/QĐ-UBND ngày 24/9/2008	44,000	10,000	-	16,000	-	16,000
10	Đường từ UBND huyện Bình Tân - chợ Bà Đồng ra QL54	Bình Tân	4.823m	2013-2015	153/QĐ-UBND ngày 22/01/2010	35,000			14,000		14,000
11	Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	Bồi hoàn	2013	93/TB-UBND ngày 06/11/2012	10,000	-	-	10,000		10,000
12	Bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long	Tam Bình-Trà Ôn-Vũng Liêm-Long Hồ	4 đường ô tô cho 4 xã	2010-2013	2701/UBND-KTTH, ngày 09/9/2010	25,000	-	-	25,000	-	25,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
13	Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm	Vũng Liêm	776 ha	2014-2015	2732/QĐ-UBND, ngày 30/10/2009	17,677	2,000	2,000	14,000	-	14,000
14	Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	Vũng Liêm	240 nái sinh sản	2010-2013	481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012	54,109	23,769	10,000	22,000	7,000	15,000
15	Trại lúa giống tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	5 ha	2013-2015	642/QĐ-UBND, ngày 20/03/2011	14,567	2,200		7,000		7,000
16	Dự án HTTL nội đồng Cái Tháp-Bà Phủ	Long Hồ	2 cống, 3 đê bao	2013-2015	2437/QĐ-UBND, ngày 20/11/2011	14,789	-	-	7,000	-	7,000
17	Dự án HTTL Rạch Ranh - Còng Cọc	Long Hồ-Tam Bình	1 cống, 3 đê bao	2013-2015	2426/QĐ-UBND, ngày 20/12/2011	14,998	-	-	7,000		7,000
18	Nhà nuôi dưỡng người già cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (khu 3)	Phú Quới - Long Hồ	Nhà 1 trệt, 1 lầu	2014-2015	1725/QĐ-SKHĐT, ngày 24/10/2012	5,986	-	-	5,000	-	5,000
19	Đường giao thông khu du lịch sinh thái, xã Tân Ngãi - Trường An, thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long		2013-2015	3117/QĐ-UBND ngày 25/12/2009	112,000	25,000	-	10,000		10,000
20	Đường vào khu dân cư Phước Thọ và khu đất mở rộng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây	TP.Vĩnh Long	0,43 km	2013-2015	2720/QĐ-UBND ngày 29/10/2009	36,269	6,600		10,000		10,000
21	Đường Nguyễn Chí Thanh	TP.Vĩnh Long	0,64 km	2013-2015	2399/QĐ-UBND ngày 03/11/2010	28,266	400	-	10,000	-	10,000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 06

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi NSNN năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 99/2012/TT-BTC, ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

A. VỀ DỰ TOÁN NSNN:

I. DỰ TOÁN THU NSNN:

1. Thu trên địa bàn:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2013 là: 2.686.000 triệu đồng (bao gồm ghi thu nguồn XSKT là 770.000 triệu đồng). Trong đó:

- Thu từ hoạt động XNK: 165.000 triệu đồng,

- Thu nội địa: 1.751.000 triệu đồng,

Chi tiết các nguồn thu:

+ Thu DNNN TW quản lý: 240.000 triệu đồng,

+ Thu DNNN ĐP quản lý: 345.000 triệu đồng,

+ Thu DN có vốn ĐTNN: 150.000 triệu đồng,

+ Thuế CTN ngoài quốc doanh: 426.250 triệu đồng,

+ Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp: 6.400 triệu đồng,

+ Lệ phí trước bạ: 61.080 triệu đồng,

+ Thu tiền sử dụng đất: 96.000 triệu đồng,

+ Thu tiền thuê đất: 11.500 triệu đồng,

+ Thuế thu nhập cá nhân: 204.540 triệu đồng,

+ Thu phí, lệ phí: 34.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí TW: 20.000 triệu đồng,

* Phí, lệ phí ĐP: 14.000 triệu đồng,

+ Thuế bảo vệ môi trường: 144.000 triệu đồng,

+ Thu tiền bán nhà, thuê nhà: 3.130 triệu đồng,

+ Thu khác NS: 29.100 triệu đồng.

- Ghi thu nguồn XSKT: 770.000 triệu đồng.

2. Thu NSĐP được sử dụng: 4.514.748 triệu đồng, gồm:

- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa: 1.729.145 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ổn định: 935.268 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 429.078 triệu đồng

- Bổ sung lương đến 830.000 đ: 130.410 triệu đồng

- Bổ sung lương từ 830.000 đ lên 1.050.000 đ: 315.816 triệu đồng

- Ghi thu XSKT: 770.000 triệu đồng

- Chuyển nguồn 2012 bù cân đối: 205.031 triệu đồng.

II. DỰ TOÁN CHI NSĐP:

Tổng chi NSĐP năm 2013 là: 4.514.748 triệu đồng (tính trên cơ sở mức lương tối thiểu là 1.050.000 đ). Trong đó:

* Theo phân cấp:

- Cấp tỉnh: 2.466.455 triệu đồng (có 730.000 triệu ghi chi nguồn XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 2.048.293 triệu đồng (có 40.000 triệu đồng bổ sung từ nguồn XSKT).

* Theo lĩnh vực:

- Chi đầu tư phát triển: 552.900 triệu. Trong đó:

+ Cấp tỉnh: 394.000 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB: 313.478 triệu đồng,

. Chi đầu tư phát triển khác: 80.522 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố: 158.900 triệu, bao gồm:

. Chi đầu tư XDCB: 151.120 triệu đồng,

- Chi thường xuyên: 3.000.103 triệu đồng.

+ Cấp tỉnh: 1.178.000 triệu đồng,

+ Cấp huyện, thành phố: 1.822.103 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ DTTC: 1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách: 82.190 triệu.

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 108.555 triệu đồng.

- Ghi chi nguồn XSKT: 770.000 triệu.

Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:

* Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

Bố trí 1.287.487 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh: 362.042 triệu,

- Cấp huyện, thành phố: 925.445 triệu.

* Sự nghiệp khoa học công nghệ:

Bố trí 29.725 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh: 28.035 triệu;

- Cấp huyện, thành phố: 1.690 triệu.

* Sự nghiệp môi trường:

Bố trí: 45.318 triệu đồng, trong đó:

- Cấp tỉnh: 7.335 triệu,

- Cấp huyện, thành phố: 37.983 triệu.

* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu.

* Dự phòng ngân sách: Bố trí: 82.190 triệu, trong đó:

- Cấp tỉnh: 54.900 triệu;

- Cấp huyện, thành phố: 27.290 triệu.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

- Chi đầu tư phát triển: 394.000 triệu.

- Chi thường xuyên: 1.178.000 triệu. Bao gồm:

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 362.042 triệu,

+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 28.035 triệu,

+ Chi sự nghiệp môi trường: 7.335 triệu,

+ Các khoản chi thường xuyên khác: 780.588 triệu,

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu.

- Dự phòng ngân sách: 54.900 triệu.

- Chi CTMTQG: 108.555 triệu.

- Ghi chi nguồn XSKT: 730.000 triệu.

C. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 1.568.783 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 884.978 triệu.

- Bổ sung tiền lương tăng thêm (đến 1.050.000đ): 422.304 triệu.

- Bổ sung mục tiêu: 261.501 triệu (có 40.000 triệu từ nguồn XSKT).

(Các biểu số liệu đính kèm).

D. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB: 1.252.900 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng ghi chi XSKT), trong đó:

- Cấp tỉnh: 1.094.000 triệu đồng (có 700.000 triệu đồng XSKT).

- Cấp huyện, thành phố: 158.900 triệu đồng.

(Các biểu vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình XDCB đính kèm).

E. BỐ TRÍ VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN: 300.000 triệu đồng.

(Có bản danh mục công trình kèm theo)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012. Có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lực

Biểu số 1

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT	Nội dung thu	DT 2013			So sánh DT 2013 với
STT	Nội dung thu	Tổng cộng	Tỉnh	Huyện	DT 2012	ƯTH 2012
I	THU NỘI ĐỊA	1.751.000	1.263.540	487.460	106,06	120,31
1	Thu DNNN TW quản lý	240.000	240.000		100,00	141,18
2	Thu DNNN ĐP quản lý	345.000	345.000		138,00	132,69
3	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	150.000	150.000		136,36	130,43
4	Thu thuế CTN ngoài quốc doanh	426.250	112.000	314.250	94,72	129,17
5	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.400	0	6.400	71,11	102,40
6	Lệ phí trước bạ	61.080	0	61.080	94,16	120,71
7	Thu tiền sử dụng đất	96.000	57.100	38.900	80,00	56,47
8	Thu tiền thuê đất	11.500	10.610	890	88,46	141,98
9	Thuế thu nhập cá nhân	204.540	165.000	39.540	92,76	113,63
10	Thu phí, lệ phí	34.000	18.700	15.300	113,33	154,55
	Trong đó: Phí, lệ phí TW	20.000	12.050	7.950	111,11	153,85
11	Thu thuế bảo vệ môi trường	144.000	142.000	2.000	125,22	125,22
12	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	3.130	3.130		62,60	89,43
13	Thu khác ngân sách	29.100	20.000	9.100	123,31	116,40
II	GHI THU NGUỒN XSKT	770.000	770.000		118,46	90,59
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	165.000	165.000		196,43	183,33
	Tổng cộng	2.686.000	2.198.540	487.460	112,62	112,13

Biểu số 2

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2013			Tỷ trọng %
	Tổng DT	Trong đó		Tổng DT	Cấp tỉnh	Khối huyện
		Tỉnh	Huyện
		Tỉnh	Huyện
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.636.193	1.627.900	2.008.293	100,00	100,00	100,00
1. Chi đầu tư phát triển	552.900	394.000	158.900	15,21	24,20	7,91
1.1. Chi đầu tư XDCB	464.598	313.478	151.120	12,78	19,26	7,52
. Từ nguồn NS tập trung	169.300	49.300	120.000	4,66	3,03	5,98
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	72.598	41.478	31.120	2,00	2,55	1,55
. TW bổ sung có MT	162.700	162.700		4,47	9,99
. Vốn nước ngoài (ODA)	60.000	60.000		1,65	3,69
1.2. Chi đầu tư phát triển khác	88.302	80.522	7.780	2,43	4,95	0,39
. Từ nguồn NS tập trung	64.900	64.900		1,78	3,99
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	23.402	15.622	7.780	0,64	0,96	0,39
. Từ nguồn TW bổ sung có MT
2. Chi thường xuyên	3.000.103	1.178.000	1.822.103	82,51	72,36	90,73
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.287.487	362.042	925.445	35,41	22,24	46,08
SN khoa học công nghệ	29.725	28.035	1.690	0,82	1,72	0,08
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	1,25	0,45	1,89
Các khoản chi TX khác	1.637.573	780.588	856.985	45,04	47,95	42,67
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		0,03	0,06
4. Dự phòng ngân sách	82.190	54.900	27.290	2,26	3,37	1,36
B. CHI CTMT QUỐC GIA	108.555	108.555		2,99	6,67
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	770.000	730.000	40.000	100,00	100,00	100,00
- Chi đầu tư XDCB	621.702	621.702		80,74	85,16
- Chi trả nợ KBNN	78.298	78.298		10,17	10,73
- Chi duy tu, sửa chữa	70.000	30.000	40.000	9,09	4,11	100,00
Tổng chi NSĐP	4.514.748	2.466.455	2.048.293

DỰ TOÁN NĂM 2013 KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Tổng cộng	TPVL	Long Hồ	Mang Thít	Vũng Liêm	Trà Ôn	Bình Minh	Bình Tân	Tam Bình
I. TỔNG THU NSNN	487,460	208,000	60,820	43,800	48,200	36,220	33,200	18,500	38,720
1. Thuế CTN ngoài quốc doanh	314,250	137,530	42,000	30,720	28,300	21,000	20,700	11,770	22,230
- Thuế môn bài	17,310	5,900	2,200	1,950	1,900	1,700	1,010	700	1,950
- Thuế GTGT	246,020	101,980	34,000	26,590	23,500	16,000	16,300	10,150	17,500
- Thuế TNDN	44,200	27,000	4,650	1,700	2,500	2,400	3,000	800	2,150
- Thuế TTĐB	2,025	1,400	250	20	30	100	90	15	120
- Thuế tài nguyên	1,085	250	300	60	110	300		5	60
- Thu khác	3,610	1,000	600	400	260	500	300	100	450
2. Lệ phí trước bạ	61,080	28,500	6,000	3,650	5,440	4,800	4,690	2,500	5,500
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,400	3,900	600	400	400	200	300	200	400
4. Thuế thu nhập cá nhân	39,540	15,000	5,000	3,300	5,200	3,600	2,500	2,400	2,540
5. Tiền thuê đất	890	70	120	30	160	120	10	30	350
6. Thu tiền sử dụng đất	38,900	12,000	5,000	3,000	6,500	4,000	3,000	400	5,000
7. Phí bảo vệ môi trường	2,000	2,000
8. Phí, lệ phí	15,300	6,500	1,500	1,200	1,500	1,500	1,000	600	1,500
Trong đó: Phí, lệ phí TW	7,950	3,000	800	600	800	1,000	650	300	800
9. Thu khác ngân sách	9,100	2,500	600	1,500	700	1,000	1,000	600	1,200
II. THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG	479,510	205,000	60,020	43,200	47,400	35,220	32,550	18,200	37,920
- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	145,725	57,620	16,120	11,590	16,170	13,120	10,660	4,835	15,610
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	333,785	147,380	43,900	31,610	31,230	22,100	21,890	13,365	22,310
Tỷ lệ điều tiết		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	1,568,783	94,530	218,230	166,888	260,295	221,178	144,499	165,390	238,713
- Thu bổ sung cân đối ổn định	884,978	30,750	128,746	93,631	164,335	141,543	84,538	102,138	139,296
- Bổ sung chênh lệch lương đến 830.000 đ	142,398		22,491	18,804	22,879	21,697	11,857	16,705	27,965
- Bổ sung chênh lệch lương từ 830.000 đ đến 1.050.000 đ	279,906	25,768	41,132	38,431	45,108	35,113	23,135	27,984	43,235
- Bổ sung mục tiêu	261,501	38,012	25,861	16,022	27,973	22,825	24,969	18,563	28,217
IV. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2,048,293	299,530	278,250	210,088	307,695	256,398	177,049	183,590	276,633
1. Chi đầu tư phát triển	158,900	35,000	16,000	15,000	22,500	19,000	17,000	14,400	20,000
- Chi XDCB tập trung	120,000	23,000	11,000	12,000	16,000	15,000	14,000	14,000	15,000
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	31,120	9,600	4,000	2,400	5,200	3,200	2,400	320	4,000
- Trích 20% duy tu sửa chữa công trình GT-TL và chỉnh lý biến động đất đai, in giấy chứng nhận QSDĐ	7,780	2,400	1,000	600	1,300	800	600	80	1,000
2. Chi thường xuyên	1,862,103	259,815	258,474	192,351	280,960	233,863	157,707	166,784	253,089
- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	925,445	123,970	145,106	103,007	143,732	126,922	74,331	82,504	125,873
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1,690	210	210	210	210	210	210	220	210
- Chi sự nghiệp môi trường	37,983	21,539	2,963	1,590	3,388	2,419	1,860	1,610	2,614
3. Chi dự phòng	27,290	4,715	3,775	2,737	4,235	3,535	2,342	2,407	3,544
V. CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	261,501	38,012	25,861	16,022	27,973	22,825	24,969	18,563	28,217
- KP chi trả tiền điện quốc lộ	8,379	3,000	2,892		45	297	1,000	350	795
- KP tiểu đội bảo vệ HU + UB huyện, TP	2,155	260	325	260	260	270	260	260	260
- KP sự nghiệp môi trường theo tiêu chí chợ	9,692	942	1,597	724	2,020	1,242	1,092	792	1,283
- KP tăng thêm CT 01 ở ấp, khóm	1,268	87	175	165	252	188	82	121	198
- BS KP thu gom vận chuyển rác TPVL	19,404	19,404
- BS KP cấp bù miễn thuỷ lợi phí	26,202	650	3,250	2,800	5,300	5,000	1,600	2,302	5,300
- Tăng KP hoạt động ấp, khóm	5,076	348	702	660	1,008	750	330	486	792
- Tăng lương niên hạn	32,451	3,502	4,030	3,178	5,774	4,152	2,799	4,132	4,884
- Tăng biên chế	3,995	58	763			309	915	828	1,122
- KP 02 xã, phường mới thành lập	8,934						8,934
- Tăng tổ tự quản	3,557	427	624	458	577	474	48	325	624
- Tăng nhà văn hoá	100							20	80
- Thành lập HTX mới	72		48						24
- Trang phục HĐND	1,310							520	790
- KP tiếp dân, hoà giải, thủ tục HC, khác	3,476	70	1,090	16	1,424				876
- Luật DQTV và Công an xã	36,371	2,764	5,365	4,061	5,813	5,143	3,609	3,427	6,189
- Bổ sung KP thực hiện NĐ 67 và NĐ13	59,059
- Bổ sung KP duy tu, SC từ nguồn 10% XSKT	40,000	6,500	5,000	3,700	5,500	5,000	4,300	5,000	5,000

Biểu số 3

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Nội dung	Năm 2012				Dự toán năm 2013		Dự toán 2013 so với DT 2012
	Dự toán	Trong đó		Tổng DT	Trong đó		Tổng DT tăng		Cấp tỉnh tăng		Khối huyện tăng
	Dự toán	Tỉnh	Huyện	Tổng DT	Tỉnh	Huyện	Số tiền	%	Số tiền	%	Số tiền	%
I. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.227.700	1.594.040	1.633.660	3.744.748	1.736.455	2.008.293	408.493	12,66	142.415	8,93	374.633	22,93
1. Chi đầu tư phát triển	700.630	543.430	157.200	552.900	394.000	158.900	-147.730	-21,09	-149.430	-27,50	1.700	1,08
1.1. Chi đầu tư XDCB	623.852	474.092	149.760	464.598	313.478	151.120	-159.254	-25,53	-160.614	-33,88	1.360	0,91
. Từ nguồn NS tập trung	221.250	101.250	120.000	169.300	49.300	120.000	-51.950	-23,48	-51.950	-51,31
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	76.602	46.842	29.760	72.598	41.478	31.120	-4.004	-5,23	-5.364	-11,45	1.360	4,57
. TW bổ sung có MT	261.000	261.000		162.700	162.700		-98.300	-37,66	-98.300	-37,66
. Vốn ngoài nước (ODA)	65.000	65.000		60.000	60.000		-5.000	-7,69	-5.000	-7,69
1.2. Chi đầu tư PT khác	76.778	69.338	7.440	88.302	80.522	7.780	11.524	15,01	11.184	16,13	340
. Từ nguồn NS tập trung	12.950	12.950		64.900	64.900		51.950	401,16	51.950	401,16
. Từ nguồn thu tiền SDĐ	43.398	35.958	7.440	23.402	15.622	7.780	-19.996		-20.336	-56,55	340
.TW bổ sung có mục tiêu	20.430	20.430					-20.430		-20.430	-100,00
2. Chi thường xuyên	2.422.280	972.741	1.449.539	3.000.103	1.178.000	1.822.103	577.823	23,85	205.259	21,10	372.564	25,70
Trong đó:
SN giáo dục - ĐT	1.069.759	338.030	731.729	1.287.487	362.042	925.445	217.728	20,35	24.012	7,10	193.716	26,47
SN khoa học công nghệ	21.465	19.775	1.690	29.725	28.035	1.690	8.260	38,48	8.260	41,77
SN môi trường	45.318	7.335	37.983	45.318	7.335	37.983
Các khoản chi TX khác	1.285.738	607.601	678.137	1.637.573	780.588	856.985	351.835	27,36	172.987	28,47	178.848	26,37
3. Trích Quỹ dự trữ TC	1.000	1.000		1.000	1.000
4. Dự phòng ngân sách	74.790	47.869	26.921	82.190	54.900	27.290	7.400	9,89	7.031	14,69	369	1,37
5. Chi CTMT quốc gia				108.555	108.555
6. Chi tạo nguồn CCTL	29.000	29.000					-29.000	-100,00	-29.000	-100,00
II. CHI TỪ NGUỒN XSKT	650.000	617.500	32.500	770.000	730.000	40.000	120.000	18,46	112.500	18,22	7.500	23,08
- Chi đầu tư XDCB	504.398	504.398		621.702	621.702		117.304	23,26	117.304	23,26
- Chi trả nợ KBNN	80.602	80.602		78.298	78.298				-2.304	-2,86
- Chi duy tu sửa chữa	65.000	32.500	32.500	70.000	30.000	40.000	5.000	7,69	-2.500	-7,69	7.500	23,08
	3.877.700	2.211.540	1.666.160	4.514.748	2.466.455	2.048.293	637.048	16,43	254.915	11,53	382.133	22,93

TỔNG HỢP GIAO SỐ DỰ TOÁN NGÀNH TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Cộng	9					XT TM	Sự nghiệp văn xã						QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SN MT
Số TT	Tên đơn vị	Biên chế	Cộng	Tổng SN NN	SNTL	SNGT	KTTC	SN KT khác	XT TM	GD ĐT	Y tế	VHTT	TDTT	SN XH	SN KH	QLHC	ANQP	Khác NS	TW BS có MT và hỗ trợ	SN MT
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	396	76,521	53,002	13,342		150		280	2,310					130	7,307
	Văn phòng sở	47	16,181	1,377	11,000					80						3,724
	Chi cục HTX và PTNT	24	1,925	80												1,845
	Chi cục Kiểm lâm	6	605							35						570
	Chi cục NLS và TS	14	1,375	207												1,168
	VP BCĐ nông thôn mới		260	260
	Chi cục Thú y	76	6,072	6,022						50
	Chi cục Bảo vệ thực vật	54	4,047	4,047
	Trung tâm Khuyến nông	66	7,428	5,328			100			2,000
	Chi cục Thuỷ sản	27	2,323	2,243			50			30
	Chi cục Thuỷ lợi	22	2,347		2,342					5
	Trung tâm giống NN	42	2,868	2,838						30
	TT thông tin nông nghiệp	18	2,337	1,847					280	80					130
	XD cánh đồng mẫu lớn		19,353	19,353
	CT giống + KN và tam nông		9,400	9,400
2	Sở Giao thông vận tải	158	25,356			21,658				48						3,650
	Văn phòng sở	30	15,650			12,000										3,650
	Thanh tra giao thông	42	2,619			2,589				30
	Cảng vụ đường thuỷ	12	885			875				10
	TT quản lý và SC CTGT	74	6,202			6,194				8
3	Sở Tài nguyên MT	129	17,753				130	7,088		100					30	5,025				5,380
	Văn phòng sở	41	11,008					2,905		70					30	3,753				4,250
	TT công nghệ thông tin	18	1,541				130	1,411
	Chi cục môi trường	16	2,417							15						1,272				1,130
	Văn phòng ĐKQSD đất	30	1,601					1,601
	TT khai thác PT quỹ đất	24	1,186					1,171		15
4	Sở Tài chính	78	8,525					627		410					537	6,951
	VP Sở TC	68	7,168							410					87	6,671
	Phần mềm QLTS công		730												450	280
	TT TT tư vấn và DVTC	10	627					627
5	Sở Công thương	140	16,401				1,599	3,554	1,250	175					54	9,684				85
	Văn phòng sở	47	5,143				155	279		40					37	4,547				85
	Chi cục QLTT	52	6,519				1,300			65					17	5,137
	Trung tâm Khuyến công	25	2,303					2,253		50
	Trung tâm XTTM	16	2,436				144	1,022	1,250	20
6	Sở Xây dựng	82	8,043				372	2,132		70					25	5,444
	Văn phòng sở	41	4,303				120	300		33					25	3,825
	TT Quản lý và PT nhà ở	25	2,096				252	1,832		12
	Thanh tra xây dựng	16	1,644							25						1,619
7	Sở Tư pháp	71	7,146				43	2,983		180					15	3,925
	Văn phòng sở	36	4,073				43			90					15	3,925
	Phòng công chứng NN số 1	6	367					367
	Phòng công chứng NN số 2	5	389					389
	TT Dịch vụ bán đấu giá TS	6	335					335
	TT Trợ giúp pháp lý	18	1,982					1,892		90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	56	7,493					1,482	1,430	107					50	4,424
	Văn phòng sở	43	5,071					510		87					50	4,424
	TT XT đầu tư và hỗ trợ DN	13	2,422					972	1,430	20
9	Sở Văn hoá TT và DL	263	50,885				550	752	700	18,274		13,841	11,598		76	5,094
	Văn phòng sở	52	9,505				500	120		445		2,600	700		46	5,094
	Thư viện	29	3,024									3,024
	Bảo tàng	26	2,231									2,231
	Ban QLDT	19	2,373									2,373
	Trung tâm XT du lịch	10	1,412				50	632	700						30
	Trung tâm VHTT	28	3,613									3,613
	Trung tâm TDTT	26	10,898										10,898
	Trường NK TDTT	58	16,416							16,416
	Trường VHNT	15	1,413							1,413
10	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	25	5,116							10				70	20	5,016
11	Thanh tra tỉnh	39	6,093				930	300		88					45	4,730
12	Sở Nội vụ	87	15,429					2,048		816				750	5	5,540	90	6,180
	Văn phòng sở	37	4,509					270		750					5	3,484
	Ban Thi đua khen thưởng	12	7,134							8						946		6,180
	Ban Tôn giáo	13	2,000							50				750		1,110	90
	Chi cục VT lưu trữ	25	1,786					1,778		8
13	Sở Thông tin và T.Thông	56	5,743				360			95		185			1,974	3,129
	Văn phòng sở	31	3,521				100			60		185			47	3,129
	Trung tâm CN TT và TT	25	2,222				260			35					1,927
14	Sở Lao động TB và XH	185	30,068				360			4,402				19,553	37	5,716
	Văn phòng sở	62	15,798				300			3,055				7,500	37	4,906
	CC phòng chống tệ nạn	9	810													810
	TT giới thiệu việc làm	17	1,287							1,287
	TT giáo dục lao động XH	41	6,383				60			30				6,293
	TT bảo trợ xã hội	56	5,790							30				5,760
15	Sở Khoa học Công nghệ	85	25,727							5					21,557	4,165
	Văn phòng sở	26	19,488												16,900	2,588
	Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL	15	1,917												340	1,577
	TT UD tiến bộ KH và CN	20	1,682												1,682
	TT KTTC ĐLCL	12	808							5					803
	TT Tin học và TT KH CN	12	1,832												1,832
16	Sở Giáo dục và ĐT	3,473	273,136							267,586						5,550
	Văn phòng sở	55	5,550													5,550
	SNGD ngành	3,332	251,350							251,350
	Sự nghiệp đào tạo		5,100							5,100
	Trường Cao đẳng Sư phạm	86	11,136							11,136
17	Sở Y tế	3,481	216,587							9,000	201,041					6,106				440
	Văn phòng sở	34	12,653							9,000						3,213				440
	SNYT ngành tỉnh		50,355								50,355
	Chi cục Dân số	18	10,368								8,806					1,562
	Chi cục VSATTP	16	1,331													1,331
	Khối chữa bệnh (tỉnh)	750	34,200								34,200
	Khối phòng bệnh (tỉnh)	242	11,880								11,880
	Khối chữa bệnh (huyện)	1,132	35,550								35,550
	Khối phòng bệnh (huyện)	280	12,950								12,950
	Phòng khám ĐKKV	24	2,100								2,100
	Các trạm y tế xã	937	42,800								42,800
	TT Dân số các huyện, TP	48	2,400								2,400
18	Ban Bảo vệ sức khoẻ	19	9,687				300				9,387
19	UBND tỉnh	106	13,654					1,420		68				300	1,126	10,740
	VP UBND tỉnh	81	11,100							60				300		10,740
	Trung tâm Công báo	10	1,428					1,420		8
	Trung tâm Tin học	15	1,126												1,126
20	Ban Dân tộc	13	1,455							20				82	20	1,333
21	BQL các khu CN	23	2,231							16					25	2,170				20
22	Liên minh HTX	15	1,517					1,417		86					14
23	BCĐ PC tham nhũng	7	1,000													1,000
24	LH các hội KH và KT	4	1,241												1,241
25	Ban Dân vận	21	2,925							150						2,775
26	Khối đoàn thể	141	24,849	556			1,530	4,000	120	829	658	388		1,351	14	15,403
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	18	2,222							204						2,018
	Tỉnh Đoàn	25	4,324				800			205				947		2,372
	UB Mặt trận tổ quốc	20	3,722				490			75		70		404		2,683
	Hội Nông dân	17	3,249	132			80		70	90					14	2,863
	Hội Nhà báo	4	480									50				430
	Hội Cựu chiến binh	13	1,949				160			65						1,724
	Hội Văn học nghệ thuật	13	1,308									268				1,040
	Hội Chữ thập đỏ	12	1,559							130	18					1,411
	Hội Đông y	6	640								640
	Liên hiệp các tổ chức HN	10	4,862					4,000								862
	Hội Làm vườn	3	534	424					50	60
27	TT HĐ thanh thiếu niên	10	1,684							18		1,666
28	Khối trường	486	38,690				270			38,410					10
	Trường Chính trị Phạm Hùng	56	10,890				270			10,610					10
	Trường CĐ - Tài chính	126	5,443							5,443
	Trường Cao đẳng CĐ	179	11,677							11,677
	Trường Trung học Y tế	35	2,637							2,637
	Trường Trung cấp Nghề	90	8,043							8,043
29	Đề tài CS cấp cho các ngành		1,000												1,000
30	Các hội khác	10	3,491					152		630	160		50	30	30	2,439
	- Hội Sinh vật cảnh		100													100
	- Hội NN CĐ da cam		200													200
	- Hội Người cao tuổi		250											30		220
	- Hội Luật gia		250													250
	- Hội Khuyến học		370							370
	- Hội KH khối cơ quan		160							160
	- Hội giáo chức		100							100
	- Hội sinh viên		80													80
	- Hội cựu th. niên xung phong		120													120
	- Ban vận động hiến máu	2	386								40					346
	- UB Đoàn kết Công giáo		150													150
	- Hiệp hội Công thương		60													60
	- Hội Người tù KC		339													339
	- Hội DN vừa và nhỏ		30													30
	- Hội nghề gốm		60					60
	- Hội tin học		30												30
	- Hội bảo vệ QLNTD		92					92
	- Hội người mù	6	334													334
	- Hội ĐKSS yêu nước		150													150
	- Ban thanh toán nợ		10													10
	- Liên đoàn lao động		50										50
	- Hội châm cứu	2	120								120
	- Hiệp hội Thuỷ sản		50													50
31	Công ty C.trình công cộng
32	Công an tỉnh		12,900							3,460		230					8,910			300
33	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh		15,106							4,323							10,783
34	Văn phòng Tỉnh uỷ	193	45,716				615			2,291				1,248		35,929		5,633
35	Báo Vĩnh Long	45	7,704							65		4,481				3,158
36	Quỹ Hỗ trợ nông dân		1,000					1,000
37	Quà tết đ. tượng ch. sách		5,000											5,000
38	Hỗ trợ chính sách theo NĐ 67
39	KCB người nghèo		30,852								30,852
40	KCB trẻ em dưới 6t		32,907								32,907
41	KP để mua xe		4,000													4,000
	SỐ GIAO DỰ TOÁN 2013	9,897	1,054,631	53,558	13,342	21,658	7,209	28,955	3,780	354,042	275,005	20,791	11,648	28,384	28,035	170,403	19,783	11,813		6,225
	PHÂN SAU 2013		123,369					3,500		8,000	1,000	500	8,500			2,936			97,823	1,110
	TỔNG DỰ TOÁN 2013	9,897	1,178,000	53,558	13,342	21,658	7,209	32,455	3,780	362,042	276,005	21,291	20,148	28,384	28,035	173,339	19,783	11,813	97,823	7,335

Biểu số 5

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	DỰ TOÁN	% so sánh	Tỉ trọng
NỘI DUNG	2012	2013	2013/2012	Tỉ trọng
TỔNG CHI NSĐP QUẢN LÝ (A +B)	2.211.540	2.357.900	106,62
A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.594.040	1.627.900	102,12
I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	543.430	394.000	72,50	16,71
- Chi XDCB	493.490	313.478	63,52	13,29
+ Từ nguồn NS tập trung	101.250	49.300	48,69	2,09
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	66.240	41.478	62,62	1,76
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	261.000	162.700	62,34	6,90
+ Vốn nước ngoài (ODA)	65.000	60.000	92,31	2,54
- Chi đầu tư phát triển khác	49.940	80.522	161,24	3,41
+ Từ nguồn NS tập trung	12.950	64.900	501,16	2,75
+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	16.560	15.622	94,34	0,66
+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	20.430		0,00	0,00
II. CHI THUỜNG XUYÊN	972.741	1.178.000	121,10	49,96
- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	3.397	3.780	111,27	0,16
- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	4.338	4.481	103,30	0,19
- Chi sự nghiệp kinh tế	114.712	128.222	111,78	5,44
+ Sự nghiệp nông nghiệp	49.876	53.558	107,38	2,27
+ Sự nghiệp thuỷ lợi	12.930	13.342	103,19	0,57
+ Sự nghiệp giao thông	19.015	21.658	113,90	0,92
+ Kiến thiết thị chính	5.417	7.209	133,08	0,31
+ Sự nghiệp kinh tế khác	27.474	32.455	118,13	1,38
- Chi sự nghiệp môi trường	7.335	7.335	100,00	0,31
- Chi sự nghiệp văn xã	670.946	731.424	109,01	31,02
+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	340.091	362.042	106,45	15,35
+ Sự nghiệp y tế	237.297	276.005	116,31	11,71
+ Sự nghiệp văn hoá thông tin	17.497	16.810	96,07	0,71
+ Sự nghiệp thể dục thể thao	12.294	20.148	163,88	0,85
+ Sự nghiệp khoa học công nghệ	19.775	28.035	141,77	1,19
+ Sự nghiệp xã hội	43.992	28.384	64,52	1,20
- Chi quản lý hành chính	139.721	173.339	124,06	7,35
+ Quản lý nhà nước	89.510	106.699	119,20	4,53
+ Khối Đảng	27.535	41.862	152,03	1,78
+ Khối đoàn thể	13.676	17.842	130,46	0,76
+ Khác	9.000	6.936	77,07	0,29
- Chi an ninh - quốc phòng	20.074	19.783	98,55	0,84
+ An ninh	5.330	9.000	168,86	0,38
+ Quốc phòng	14.744	10.783	73,13	0,46
- Chi khác ngân sách	7.726	11.813	152,90	0,50
III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000	100,00	0,04
IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	47.869	54.900	114,69	2,33
V. CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	29.000		0,00	0,00
B. CHI CTMT QUỐC GIA		108.555
C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT	617.500	730.000	118,22
- Chi đầu tư XDCB	504.398	621.702	123,26	85,16
- Chi trả nợ KBNN	80.602	78.298	97,14	10,73
- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi	32.500	30.000	92,31	4,11
D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	1.172.612	1.568.783	133,79
- Bổ sung cân đối	884.978	884.978	100,00
- Bổ sung tiền lương tăng thêm	142.398	422.304	296,57
- Bổ sung có mục tiêu	145.236	261.501	180,05
Cộng (A+B+C+D)	3.384.152	4.656.683	137,60

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
STT	Danh mục dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
	TỔNG CỘNG					3,052,363	971,450	939,200	1,030,200
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					369,182	120,842	234,200	234,200
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					210,459	30,905	120,000	96,000
C	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					2,472,722	819,703	585,000	700,000
	BỐ TRÍ CỤ THỂ TỪNG CÔNG TRÌNH
A	NGUỒN CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH					369,182	120,842	234,200	234,200
I	KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH					369,182	120,842	114,200	114,200
1	Trả nợ kho bạc nhà nước năm 2010							-	17,500
2	Quy hoạch, CBĐT-CBTHDA							25,000	35,900
3	Chi trả nợ ngân hàng phát triển c.nhánh Vĩnh Long							7,800	10,000
4	Hỗ trợ doanh nghiệp công ích							1,500	1,500
5	Chi trả bồi hoàn đường vào UBND xã Long Phước và đường vào nhà thờ thân sinh cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng				3202/UBND-KTTH ngày 23/11/2011				6,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
	* Các công trình chuyển tiếp					342,182	108,842	19,800	30,300
1	Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	TT.Vũng Liêm	16.137 m²	2011-2013	2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011	48,273	11,236	8,000	10,000	Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 18,0 tỷ đồng
2	Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	Vũng Liêm	240 nái sinh sản	2010-2013	481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012	54,109	23,769	10,000	7,000	Chưa kể nguồn TW hỗ trợ và dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 15,0 tỷ đồng
3	Sửa chữa nhà làm việc, nhà vệ sinh, nhà ăn BCH quân sự xã	các xã	36m²/trụ sở	2012-2014	Nhiều quyết định	19,800	4,600	4,400	3,300
4	Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã	các xã	01 trệt+01 lầu/1TrS	2009-2015	Nhiều quyết định	220,000	69,237	41,745	10,000	Dự kiến bổ sung thêm trong nguồn vốn vay KBNN năm 2013: 40,0 tỷ đồng
	* Các công trình khởi công mới năm 2013					27,000	12,000	60,100	13,000
	Cải tạo, nâng cấp đường vào UBND xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm	Vũng Liêm	5km	2012-2013	1433/QĐ-UBND ngày 12/9/2012	27,000	12,000	12,000	13,000
II	KHỐI HUYỆN-THÀNH PHỐ (P/c theo tiêu chí, định mức)							120,000	120,000
1	- Thành phố Vĩnh Long							23,000	23,000
2	- Huyện Bình Minh							14,000	14,000
3	- Huyện Long Hồ							11,000	11,000
4	- Huyện Mang Thít							12,000	12,000
5	- Huyện Vũng Liêm							16,000	16,000
6	- Huyện Trà Ôn							15,000	15,000
7	- Huyện Tam Bình							15,000	15,000
8	- Huyện Bình Tân							14,000	14,000
B	NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT					210,459	30,905	120,000	96,000
I	KHỐI SỞ BAN NGÀNH TỈNH					210,459	30,905	82,800	58,800
a)	Chuyển sang vốn sự nghiệp							16,560	11,420
	Duy tu sửa chữa cầu đường 10%, chỉnh lý hồ sơ đất đai 10% (chuyển sang vốn sự nghiệp)							16,560	11,420
b)	Đầu tư phát triển					210,459	30,905	66,240	47,380
1	Trả nợ kho bạc Nhà nước năm 2010					-	-	19,398	4,202
2	Chi trả bồi thường công trình đường giao thông khu du lịch sinh thái xã Tân Ngãi và xã Trường An	TP.Vĩnh Long	Bồi hoàn	2011-2013	1612/UBND-KTTH, ngày 22/6/2011	25,178		-	25,178	Hoàn trả tạm ứng cho TP.Vĩnh Long
	Các công trình chuyển tiếp					185,281	30,905	13,000	18,000
3	Cầu vượt QL 1A-KCN Hoà Phú	Long Hồ	chiều rộng 4m	2012-2013	845/QĐ-SKHĐT ngày 13/6/2012	7,000	3,500	3,000	3,000
4	Dự án hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP)	huyện, thành phố	các huyện- thành phố	2010-2013	2496/QĐ-UBND, ngày 13/6/2012, 1750/UBND-KTN ngày 06/7/2011	178,281	27,405	10,000	15,000	Vốn tỉnh đối ứng ODA 44,570 tỷ đồng.
II	KHỐI HUYỆN - THÀNH PHỐ							37,200	37,200
1	- Thành phố Vĩnh Long							12,000	12,000
2	- Huyện Bình Minh							4,000	4,000
3	- Huyện Long Hồ							5,000	5,000
4	- Huyện Mang Thít							3,000	3,000
5	- Huyện Vũng Liêm							4,500	4,500
6	- Huyện Trà Ôn							4,000	4,000
7	- Huyện Tam Bình							4,000	4,000
8	- Huyện Bình Tân							700	700
C	NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT					2,472,722	819,703	585,000	700,000
I	TRẢ NỢ KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2010							80,602	78,298
II	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:					1,173,507	361,415	129,336	177,850
	Công trình chuyển tiếp					752,623	361,415	81,336	130,850
1	Chi trả bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long (giai đoạn 2)				255/UBND-KTTH, ngày 30/01/2011				23,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
2	Chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long cơ sở 2 (trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)				3501/UBND-KTTH, ngày 20/12/2011				10,350	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
3	Trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt-TP Vĩnh Long (khối 28 phòng - GĐ1)	TP.Vĩnh Long	1260 hs	2010-2013	2482/QĐ-UBND 07/10/2009	27,564	21,742	12,000	5,500
4	Trường Mầm non B	TP.Vĩnh Long	575 hs	2012-2013	1756/QĐ-UBND ngày 16/9/2011	26,214	14,630	12,000	6,000
5	Đề án XD trường PT đạt chuẩn quốc gia	huyện - Thành phố	207 trường	2010-2015	1814/UBND-VX ngày 12/7/2007	359,100	248,725	40,000	12,000
6	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tam Bình	Tam Bình	500 hv	2012-2014	458/QĐ-SKHĐT-VX ngày 11/4/2012	13,731	3,300	3,000	7,000
7	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Trà Ôn	Trà Ôn	820 hv	2012-2014	595/QĐ-UBND ngày 14/4/2012	16,202	1,680	30	8,000
8	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mang Thít	Mang Thít	820 hv	2012-2014	676/QĐ-UBND ngày 04/5/2012	14,775	3,642	3,000	7,000
9	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Hồ	Long Hồ	500 hv	2012-2013	466/QĐ-UBND ngày 29/3/2012	15,635	6,350	6,000	7,000
10	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân	Bình Tân	500 hv	2012-2014	438/QĐ-SKHĐT-VX ngày 06/4/2012	14,483	3,820	3,000	7,000
11	Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (theo cam kết)	các huyện	41P,24WC,6 nhà đa năng	2010-2015	869/QĐ-UBND ngày 22/4/2010	60,000	-	-	1,500	Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)
12	Đối ứng vốn thực hiện chương trình SEQAP (phần 9 phòng ngoài cam kết)	Trà Ôn, Tam Bình, Bình Minh	9P	2013-2015	2958/UBND-KTTH ngày 28/10/2011	7,300	-	-	1,500	Đối ứng TW và nước ngoài (ODA)
13	Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long	Long Hồ	1000 hs	2010-2014	275/QĐ-UBND ngày 03/02/2009	172,619	57,526	8,000	10,000	Còn nguồn vốn TW từ CTMTQG
14	Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trường thuộc đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên	Các huyện	SLMB	2013		25,000			25,000	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	Công trình khởi công mới năm 2013					420,884	-	-	47,000
1	Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM	huyện, TP		2013-2015	2055/UBND-KTTH ngày 27/7/2012	415,000	-	-	42,000
2	Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (9P), huyện Bình Minh	Bình Minh	360 hs	2013-2014	585/QĐ-SKHĐT-VX 02/5/2012	5,884	-	-	5,000
III	Y TẾ - XÃ HỘI - TDTT					1,235,974	449,688	109,500	191,500
	Công trình chuyển tiếp					1,103,772	446,488	98,500	183,500
1	Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	200 giường	2009-2013	852/QĐ-UBND ngày 14/4/2009	225,313	136,618	60,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 23,0 tỷ đồng.
2	Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình	Tam Bình	200 giường	2011-2013	880/QĐ-UBND ngày 30/5/2008	173,563	87,516	45,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ đồng.
3	Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Tân	Bình Tân	100 giường	2011-2013	1807/QĐ-UBND ngày 10/8/2009	137,025	26,765	18,000	30,000	- Dự kiến TPCP năm 2013: 20,0 tỷ.
4	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	80 CNV	2011-2013	2603/QĐ-UBND ngày 21/10/2009	46,853	31,950	20,000	7,000	Đang đề nghị TW: 7,5 tỷ đồng
5	Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn	Trà Ôn	37 CNV	2010-2013	2148/QĐ-UBND ngày 30/9/2010	16,915	12,420	8,000	4,000
6	Trung tâm Y tế huyện Tam Bình	Tam Bình	37 CNV	2011-2013	1878/QĐ-UBND ngày 14/8/2009	14,076	11,320	5,000	2,500
7	Đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ	các xã	96 trạm	2009-2013	1877/QĐ-UBND ngày 14/8/2009	310,000	120,000	90,000	50,000
8	Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	592/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	88,015	11,331	10,000	10,000	Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng
9	Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	100 giường	2012-2014	593/QĐ-UBND ngày 11/4/2012	82,012	8,568	8,000	10,000	Dự kiến TPCP năm 2013: 10,0 tỷ đồng
10	Hỗ trợ san lấp mặt bằng các trạm y tế thuộc đề án trạm y tế xã do tổ chức AP (Hoa Kỳ) tài trợ	Các xã	SLMB	2013		10,000	-	-	10,000	Theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	Công trình khởi công mới năm 2013					132,202	3,200	1,000	8,000
	Nhà văn hoá lao động tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ		2012-2015	2147/QĐ-UBND ngày 30/9/2012	132,202	3,200	1,000	8,000	Đối ứng với TW: 8,0 tỷ đồng,
IV	VĂN HOÁ - THÔNG TIN - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:					22,090	8,600	45,500	12,500
	Công trình chuyển tiếp					22,090	8,600	37,500	12,500
1	Trụ sở LV TT tin học và Thông tin khoa học công nghệ	TP.Vĩnh Long	680 m2	2011-2013	170/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012	10,744	4,350	4,000	6,000
2	Trụ sở LV chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	TP.Vĩnh Long	700 m2	2010-2013	171/QĐ-SKHĐT ngày 14/02/2012	11,346	4,250	4,000	6,500
V	CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÚC LỢI XÃ HỘI KHÁC					41,151	-	220,062	239,852
1	Hỗ trợ giao thông nông thông theo NQ TW VII	các xã						120,000	113,000
2	Chương trình nước sạch							42,500	35,000	Còn nguồn vốn TW từ chương trình mục tiêu quốc gia
3	Lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, hệ thống đèn trang trí, sơn vạch phân làn tuyến đường 2/9 nối dài (đoạn từ QL1A đường Nguyễn Huệ đến QL53 bờ sông Cái Cam).	TP.Vĩnh Long	2,4km	2012-2013	1357/QĐ-UBND ngày 24/8/2012	32,000	-	-	28,000
4	Cải tạo nâng cấp vỉa hè hệ thống thoát nước đường tỉnh 902 đoạn qua TT.Vũng Liêm (từ ngã ba An Nhơn đên UBND xã Trung Thành Tây)	Vũng Liêm	11.036m²	2012-2013	3734/QĐ-UBND ngày 11/10/2012	9,151	-	-	8,300
5	Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (ĐƯ)							5,000	6,000
6	Chuẩn bị đầu tư + Chuẩn bị dự án							20,250	11,750
7	Thanh toán khối lượng hoàn thành							35,312	37,802

KẾ HOẠCH VỐN QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	KH năm 2013			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó
		Tổng số	Cân đối từ NS	XSKT
1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ:	47,650	35,900	11,750
A	VỐN QUY HOẠCH (chuyển sang nguồn vốn SN)	3,850	3,850
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:	250	250
1	Quy hoạch xây dựng thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020	200	200
2	Điều chỉnh quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long	50	50
II	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	300	300
1	Quy hoạch điều chỉnh tái định cư Hoà Phú	100	100
2	Quy hoạch điều chỉnh tuyến dân cư Cổ Chiên	100	100
3	Quy hoạch Khu công nghiệp Hoà Phú (giai đoạn 2)	100	100
III	SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO - DU LỊCH	400	400
1	Khu liên hợp thể dục thể thao	50	50
2	Quy hoạch phân khu chức năng văn hoá phường 9 (trường văn hoá nghệ thuật, thư viện tỉnh, trung tâm văn hoá tỉnh, công viên văn hoá, nghỉ ngơi)	50	50
3	Quy hoạch phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Long GĐ 2012-2020, định hướng đến năm 2030	300	300
IV	SỞ XÂY DỰNG	1,550	1,550
1	QH quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020	400	400
2	Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	550	550
3	Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bình Minh giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	500	500
4	Chương trình phát triển đô thị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020	50	50
5	Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020	50	50
V	CÔNG TY TNHH 1 TV CẤP NƯỚC VĨNH LONG	700	700
	Dự án quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030	700	700
VI	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	250	250
	Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020	250	250
VII	SỞ Y TẾ	400	400
	Quy hoạch phát triển ngành y tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030	400	400
B	KH VỐN CBĐT - CHUẨN BỊ TH DỰ ÁN:	43,800	32,050	11,750
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT:	9,900	9,900
1	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Đông Thành, Đông Thạnh huyện Bình Minh và xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình	800	800
2	KCH cống đập phục vụ các xã NTM: Xã Long Mỹ và xã Chánh Hội huyện Mang Thít	500	500
3	HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội huyện Mang Thít	800	800
4	Đê bao sông Cái Vồn huyện Bình Minh	800	800
5	HTTL phục vụ xây dựng xã NTM: Xã Tích Thiện huyện Trà Ôn	500	500
6	KCH cống đập phục vụ xã NTM: Xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm	500	500
7	HTTL phục vụ 02 xã NTM: Xã Thành Đông-Tân Bình huyện Bình Tân	400	400
8	Cống Bà Vai xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm	200	200
9	Cống Nhà Thờ xã Hựu Thành - xã Thuận Thới huyện Trà Ôn	200	200
10	Cống rạch Đình Bến Xe xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình	200	200
11	Cống Lục Cu xã Hoà Ninh huyện Long Hồ	200	200
12	Cống Ba Thanh xã Hiếu Thành huyện Vũng Liêm	200	200
13	Cống Kênh Đào xã Hựu Thành huyện Trà Ôn	200	200
14	Cống Chín Nhường xã Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm	200	200
15	Cống Tám Cướng xã Trung Hiệp huyện Vũng Liêm	200	200
16	Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Hiếu Thành - Hiếu Nhơn - Hiếu Nghĩa tỉnh Vĩnh Long	500	500
17	Hạ tầng thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản cù lao Thanh Bình - Quới Thiện tỉnh Vĩnh Long	500	500
18	Đê bao sông Măng Thít	1,000	1,000		ứng trước ngân sách tỉnh
19	Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long (giai đoạn 1qua phường 1,2,3,4)	1,000	1,000
20	Các công trình cấp nước tập trung	1,000	1,000
II	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI:	5,900	5,900
1	Đường tỉnh 910	800	800
2	Đường 2/9 nối dài (đoạn nối từ dự án ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư-dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) đến đường tránh QL1A)	300	300
3	Đường 2/9 nối dài (QL53-Khu đô thị mới Mỹ Thuận)	1,200	1,200
4	Dự án ĐT909 (đoạn từ km30+898,25-km33+336), huyện Tam Bình - huyện Bình Minh	600	600
5	Đường tỉnh 908 (giai đoạn 2)	800	800
5	Cầu Cái Cam 2 (trên tuyến đường 2/9 nối dài)	1,200	1,200
6	Đường tỉnh 905	1,000	1,000
III	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	2,400		2,400
1	Trường THPT Hoàng Thái Hiếu	400		400
2	Đề án XD trường chuẩn tại các xã NTM	2,000		2,000
IV	SỞ Y TẾ	4,100		4,100
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long	1,500		1,500
2	Bệnh viện quân dân y Tân Thành - huyện Bình Tân	800		800
3	Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoà Phú	800		800
4	Trung tâm Y tế huyện Bình Tân	500		500
5	Trung tâm Y tế huyện Long Hồ	500		500
V	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	2,000	2,000
1	Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	1,000	1,000
2	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng bệnh xá - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long	500	500
3	Nhà công vụ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long	500	500
VI	CÔNG TY TNHH 1 TV CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG	350	350
	Đóng cửa bãi rác Hoà Phú	350	350
VII	TỈNH UỶ VĨNH LONG	300	300	-
	Nhà công vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long	300	300
VIII	SỞ NỘI VỤ	800		800
	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Vĩnh Long	800		800
IX	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG	500		500
	Dự án đầu tư nâng cấp các xưởng thực hành và lớp học trường Cao đẳng Cộng đồng	500		500
X	BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN KHU HÀNH CHÍNH TỈNH	6,000	6,000
1	Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long	1,000	1,000
2	Khối nhà làm việc UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp	4,000	4,000
3	Nhà làm việc khối kinh tế và khối văn xã	1,000	1,000
XI	SỞ XÂY DỰNG	1,000	1,000
	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh Vĩnh Long	1,000	1,000
XII	BAN BẢO VỆ SỨC KHOẺ CÁN BỘ	350		350
	Trung tâm Điều dưỡng cán bộ tỉnh Vĩnh Long	350		350
XIII	BAN DÂN VẬN	1,500		1,500
	Trụ sở làm việc Ban Dân vận MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh	1,500		1,500
XIV	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG	600		600
	Truờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính (cơ sở 2)	600		600	Chi trả khối lượng đã thực hiện của đơn vị tư vấn
XV	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG	500		500
	Hội trường 400 chỗ và các hạng mục phụ trợ Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long	500		500
XVI	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ	1,000		1,000
	Trường Cao đẳng Y tế Vĩnh Long	1,000		1,000
XVII	KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ	6,600	6,600
1	Huyện Bình Tân	1,000	1,000
	Đường từ QL54 đến TT văn hoá huyện Bình Tân	500	500
	Đường từ QL54 đến kênh đào Chú Bèn mới	500	500
2	Thành phố Vĩnh Long	2,600	2,600
	Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Tân Phú, xã Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long.	2,600	2,600
3	Huyện Trà Ôn	1,000	1,000
	Kè chống sạt lở khu vực TT Trà Ôn	400	400
	Đường trục chính trung tâm thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn.	600	600
4	Huyện Long Hồ	2,000	2,000
	Đường vành đai tránh ngập cứu hộ 4 xã cù lao huyện Long Hồ	2,000	2,000

KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Kế hoạch năm 2013
	TỔNG SỐ:	37,802
I	NÔNG NGHIỆP - THUỶ LỢI:	2,100
1	Cống Hai Thưng và Bông Súng - huyện Trà Ôn	850
2	Cống Chùa Tiêm - huyện Vũng Liêm	250
3	Các công trình thuỷ lợi khác	500
4	Các hệ thống cấp nước tập trung	500
II	GIAO THÔNG VẬN TẢI	4,500
1	Đường Hưng Đạo Vương nối dài	500
2	Dự án đường ô tô đến trung tâm xã	2,500
3	Các công trình giao thông khác	500
4	Đường vào trung tâm hành chính huyện Bình Minh	1,000
III	CÔNG CỘNG - QUẢN LÝ NN:	790
1	HTTN+vỉa hè đường Phạm Hùng	500
2	Tuyến dân cư Cổ Chiên	200
3	Thiết kế mẫu trụ sở làm việc của Đảng uỷ, HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh	2
4	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan nông nghiệp và tư pháp	88
IV	Y TẾ - XÃ HỘI	2,790
1	Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm	1,590
2	Hạ tầng kỹ thuật khu đất BV lao, phổi, tâm thần và Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần	800
3	Nhà nuôi dưỡng người cô đơn	200
4	Nhà nuôi dưỡng người cô đơn (khu 2)	200
V	GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	13,154
1	Trường Mẫu giáo Phú Đức, huyện Long Hồ (giai đoạn 2)	2,000
2	Trường THCS Long Phước, huyện Long Hồ	2,000
3	Trường Mẫu giáo Long An, xã Long An, huyện Long Hồ	2,000
4	Dự án tăng cường năng lực đào tạo các cơ sở giáo dục (từ năm 2011 trở về trước)	7,154
VI	VĂN HOÁ - THÔNG TIN	1,311
1	Sân điền kinh thể dục thể thao	500
2	Đình Trung Hoà, huyện Vũng Liêm	600
3	Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao	177
4	Công viên tượng đài Tiểu đoàn 857	34
VII	AN NINH - QUỐC PHÒNG	13,157
1	Doanh trại Tiểu đoàn 857 - Bộ Chỉ huy QS tỉnh Vĩnh Long	2,500
2	Trường huấn luyện quân sự địa phương	2,800
3	Kho chứa vật chất, vũ khí, đạn chuyên dụng của trường quân sự địa phương	700
4	Cải tạo nâng cấp trường bắn	2,300
5	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của Đại đội cơ giới và cải tạo, nâng cấp xưởng sửa chữa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	1,630
6	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân	2,500
7	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Long	45
8	Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ	682

DỰ KIẾN DANH MỤC VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND, ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục Dự án/Công trình	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Đã bố trí vốn từ khởi công đến hết năm 2012	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch 2013			Ghi chú
					Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó:
					Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2013	Dự kiến vốn vay
	TỔNG CỘNG					1,313,532	218,142	73,945	327,000	27,000	300,000
1	Trụ sở làm việc Huyện uỷ Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long	TT.Vũng Liêm	16.137 m²	2011-2013	2332/QĐ-UBND ngày 01/12/2011	48,273	19,236	8,000	28,000	10,000	18,000	Vốn Huyện uỷ được bồi hoàn 11,236 tỷ đồng
2	Trụ sở làm việc Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long	267 CBCS	2013-2016	3720/QĐ-BQP ngày 05/10/2012	286,000	700	700	20,000	-	20,000
3	Trụ sở làm việc khối Đảng và khối vận huyện Mang Thít	Mang Thít	60 CBCC	2012-2014	2131/QĐ-UBND 28/10/2011	29,364	400	400	8,000	-	8,000	Tỉnh hỗ trợ 02 năm: 14,282 tỷ đồng
4	Trụ sở làm việc các đơn vị trực thuộc ngành NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	11.473 m²sàn	2013- 2015	880/QĐ-UBND, ngày 04/6/2012	148,224	500		20,000	-	20,000
5	Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã	các xã	01 trệt+01 lầu/1TrS	2009-2015	Nhiều quyết định	220,000	69,237	41,745	50,000	10,000	40,000
6	Khu tái định cư Hoà Phú	Long Hồ	3.506md	2011-2013	1806/QĐ-UBND ngày 05/8/2010	91,700	58,100	11,100	18,000	-	18,000
7	Dự án cầu đường đến trung tâm xã Phú Thịnh huyện Tam Bình	Tam Bình	Bồi hoàn	2013	2020/QĐ-UBND ngày 27/8/2009	40,480	-	-	15,000		15,000	Bao gồm cả CP bồi hoàn
8	Dự án cầu đường đến trung tâm xã Tân An Hội - Tân Long Hội huyện Mang Thít	Mang Thít	Bồi hoàn	2013	2022/QĐ-UBND ngày 27/8/2009	36,830	-	-	11,000		11,000	Bao gồm cả CP bồi hoàn
9	Đường Chòm Yên huyện Bình Tân	Bình Tân		2013-2015	1808/QĐ-UBND ngày 24/9/2008	44,000	10,000	-	16,000	-	16,000
10	Đường từ UBND huyện Bình Tân - chợ Bà Đồng ra QL54	Bình Tân	4.823m	2013-2015	153/QĐ-UBND ngày 22/01/2010	35,000			14,000		14,000
11	Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	Bồi hoàn	2013	93/TB-UBND ngày 06/11/2012	10,000	-	-	10,000		10,000
12	Bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long	Tam Bình-Trà Ôn-Vũng Liêm-Long Hồ	4 đường ô tô cho 4 xã	2010-2013	2701/UBND-KTTH, ngày 09/9/2010	25,000	-	-	25,000	-	25,000	Hoàn trả tạm ứng cho ngân sách
13	Dự án thuỷ lợi phục vụ nuôi thuỷ sản xen lúa xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm	Vũng Liêm	776 ha	2014-2015	2732/QĐ-UBND, ngày 30/10/2009	17,677	2,000	2,000	14,000	-	14,000
14	Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long	Vũng Liêm	240 nái sinh sản	2010-2013	481/QĐ-UBND, ngày 03/4/2012	54,109	23,769	10,000	22,000	7,000	15,000
15	Trại lúa giống tỉnh Vĩnh Long	Long Hồ	5 ha	2013-2015	642/QĐ-UBND, ngày 20/03/2011	14,567	2,200		7,000		7,000
16	Dự án HTTL nội đồng Cái Tháp-Bà Phủ	Long Hồ	2 cống, 3 đê bao	2013-2015	2437/QĐ-UBND, ngày 20/11/2011	14,789	-	-	7,000	-	7,000
17	Dự án HTTL Rạch Ranh - Còng Cọc	Long Hồ-Tam Bình	1 cống, 3 đê bao	2013-2015	2426/QĐ-UBND, ngày 20/12/2011	14,998	-	-	7,000		7,000
18	Nhà nuôi dưỡng người già cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa (khu 3)	Phú Quới - Long Hồ	Nhà 1 trệt, 1 lầu	2014-2015	1725/QĐ-SKHĐT, ngày 24/10/2012	5,986	-	-	5,000	-	5,000
19	Đường giao thông khu du lịch sinh thái, xã Tân Ngãi - Trường An, thành phố Vĩnh Long	TP.Vĩnh Long		2013-2015	3117/QĐ-UBND ngày 25/12/2009	112,000	25,000	-	10,000		10,000
20	Đường vào khu dân cư Phước Thọ và khu đất mở rộng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây	TP.Vĩnh Long	0,43 km	2013-2015	2720/QĐ-UBND ngày 29/10/2009	36,269	6,600		10,000		10,000
21	Đường Nguyễn Chí Thanh	TP.Vĩnh Long	0,64 km	2013-2015	2399/QĐ-UBND ngày 03/11/2010	28,266	400	-	10,000	-	10,000