Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Đắk Lắk

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021

- Thu thuế, phí và lệ phí:

- Thu biện pháp tài chính: 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

4.570.000 triệu đồng

2.794.000 triệu đồng

130.000 triệu đồng

706.000 triệu đồng

a) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022:

- Chi cân đối ngân sách:

Bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển:

+ Chi thường xuyên:

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

+ Dự phòng ngân sách:

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

- Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

b) Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất:

17.962.552 triệu đồng, gồm:

16.387.941 triệu đồng

3.646.789 triệu đồng

12.363.904 triệu đồng

1.440 triệu đồng

325.808 triệu đồng

50.000 triệu đồng

1.574.611 triệu đồng

20.000 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Y Vinh Tơr

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 12 năm 2021

- Thu thuế, phí và lệ phí:

- Thu biện pháp tài chính: 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

4.570.000 triệu đồng

2.794.000 triệu đồng

130.000 triệu đồng

706.000 triệu đồng

a) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022:

- Chi cân đối ngân sách:

Bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển:

+ Chi thường xuyên:

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

+ Dự phòng ngân sách:

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

- Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:

b) Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất:

17.962.552 triệu đồng, gồm:

16.387.941 triệu đồng

3.646.789 triệu đồng

12.363.904 triệu đồng

1.440 triệu đồng

325.808 triệu đồng

50.000 triệu đồng

1.574.611 triệu đồng

20.000 triệu đồng

CHỦ TỊCH




Y Vinh Tơr

STT

Chỉ tiêu

Dự toán thu TW giao năm 2022

Trong đó

SS% DT HĐND với DT TW giao

Dự toán thu NSNN năm 2022¹

Khối tỉnh quản lý thu²

Khối huyện quản lý thu

A

Tổng thu cân đối NSNN (I+II)

6.668.000

8.200.000

5.360.030

2.839.970

123.0

I

Thu nội địa (1+2+3)

6.318.000

7.494.000

4.654.030

2.839.970

118.6

1

Thu thuế và phí

4.456.000

4.570.000

2.927.000

1.643.000

102.6

a

Thu từ khu vực doanh nghiệp

685.000

693.311

652.431

40.880

101.2

a1

DNNN Trung ương

520.000

520.761

508.991

11.770

100.1

Thuế GTGT

344.000

344.840

334.200

10.640

100.2

Thuế TNDN

26.000

17.861

16.751

1.110

68.7

Thuế Tài nguyên

150.000

158.060

158.040

20

105.4

Thu khác

a2

DNNN địa phương

85.000

88.980

60.420

28.560

104.7

Thuế GTGT

50.000

55.482

34.920

20.562

111.0

Thuế TNDN

34.500

32.048

25.200

6.848

92.9

Thuế TTĐB

500

300

300

60.0

Thuế Tài nguyên

1.150

1.150

Thu khác

-

a3

DN có vốn đầu tư nước ngoài

80.000

83.570

83.020

550

104.5

Thuế GTGT

22.000

16.010

15.460

550

72.8

Thuế TNDN

58.000

67.560

67.560

116.5

Thu thuê đất

Thu khác

b

Thu từ khu vực CTN ngoài QD

1.948.000

2.009.830

1.276.659

733.171

103.2

Thuế GTGT

1.118.000

1.184.871

578.730

606.141

106.0

Thuế TNDN

180.000

187.999

108.999

79.000

104.4

Thuế TTĐB

510.000

500.140

498.930

1.210

98.1

Thuế Tài nguyên

140.000

136.820

90.000

46.820

97.7

Thu khác

-

c

Lệ phí trước bạ

370.000

387.530

30

387.500

104.7

d

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

300

300

e

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.000

13.000

260

12.740

100.0

f

Thuế thu nhập cá nhân

470.000

470.000

172.710

297.290

100.0

g

Thu phí, lệ phí

145.000

145.000

66.800

78.200

100.0

g.1

Lệ phí môn bài

24.900

27.000

3.200

23.800

108.4

g.2

Các loại phí, lệ phí khác

120.100

118.000

63.600

54.400

98.3

- Trung ương

42.000

42.000

24.319

17.681

100.0

- Địa phương

78.100

76.000

39.281

36.719

97.3

h

Thu khác do CQ thuế thực hiện

30.000

46.600

4.370

42.230

i

Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

105.000

108.330

71.310

37.020

103.2

j

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

50.099

37.430

12.669

100.2

k

Thu cổ tức

-

-

l

Thuế bảo vệ môi trường

640.000

646.000

645.000

1.000

100.9

2

Thu biện pháp tài chính

1.732.000

2.794.000

1.597.030

1.196.970

161.3

Thu tiền sử dụng đất

1.500.000

2.500.000

1.373.000

1.127.000

166.7

Thu tiền bán nhà

10.000

72.000

72.000

720.0

Thu tại xã

2.000

2.000

2.000

100.0

Thu khác ngân sách

220.000

220.000

152.030

67.970

100.0

Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT

58.000

58.000

23.000

35.000

100.0

3

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

130.000

130.000

130.000

100.0

II

Thuế từ hoạt động XNK

350.000

706.000

706.000

201.7

B

Ghi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước

20.000

20.000

C

Tổng số vay trong năm

77.000

77.000

77.000

1

Vay để bù đắp bội chi

66.800

66.800

66.800

2

Vay để trả nợ gốc

10.200

10.200

10.200

STT

Nội dung

Dự toán TW giao năm 2022

Dự toán chi NSĐP năm 2022

Trong đó

SS DT HĐND/ DTTW giao (%)

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

1

2

3

4=5+6

5

6

7=4/3

A

Tổng chi NS địa phương quản lý

16.776.793

17.962.552

(1)

9.502.621

(2)

8.459.931

107.1

I

Chi cân đối ngân sách địa phương

15.202.182

16.387.941

7.928.010

8.459.931

107.8

2

Chi đầu tư phát triển

2.558.430

3.646.789

2.745.189

901.600

142.5

a

Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

861.630

861.630

861.630

100.0

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.500.000

2.500.000

1.598.400

901.600

166.7

c

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

130.000

130.000

100.0

d

Chi đầu tư từ tiền bán nhà

50.000

50.000

g

Chi đầu tư từ nguồn năm trước chuyển sang

38.359

38.359

h

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

66.800

66.800

66.800

3

Chi thường xuyên

12.339.604

12.363.904

4.989.272

7.374.632

100.20

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.079.073

6.079.073

1.423.149

4.655.924

100.0

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

25.518

33.418

25.418

8.000

131.0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.440

1.440

1.440

100.0

5

Chi trả nợ lãi

-

6

Dự phòng

302.708

325.808

142.109

183.699

107.6

7

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

50.000

50.000

II

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

1.574.611

1.574.611

1.574.611

-

100.0

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1.469.162

1.469.162

1.469.162

100.0

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách

105.449

105.449

105.449

100.0

B

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB.

20.000

20.000

C

Tổng số vay trong năm

77.000

77.000

77.000

Trong đó:

-

Vay để bù đắp bội chi

66.800

66.800

66.800

Vay để trả nợ gốc

10.200

10.200

10.200

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán chi NS tỉnh năm 2022

Tổng chi ngân sách tỉnh quản lý (A+B)

9.502.621

A

Chi cân đối ngân sách tỉnh (I+II+III+IV+V+VI+VII)

7.928.010

I

Chi đầu tư phát triển

2.745.189

1

Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước

861.630

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.598.400

- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

250.000

- Bổ sung Quỹ phát triển đất

250.000

- Chi đầu tư các dự án, công trình

1.098.400

3

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

130.000

4

Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà

50.000

5

Chi đầu tư từ nguồn năm trước chuyển sang

38.359

6

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

66.800

II

Chi thường xuyên (1)

3.084.023

1

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

25.418

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

898.572

3

Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ

836.794

4

QLHC - Đảng - Đoàn thể

561.012

5

Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin

77.734

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

32.940

7

Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao

57.613

8

Chi bảo đảm xã hội.

115.809

9

Chi quốc phòng địa phương

127.961

10

Chi an ninh địa phương

30.351

11

Chi sự nghiệp kinh tế.

215.286

12

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

64.059

13

Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách

20.000

14

Chi khác ngân sách

20.474

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1.440

IV

Chi trả lãi

0

V

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

50.000

VI

Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2)

1.905.249

VII

Dự phòng ngân sách

142.109

B

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT

1.574.611

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

1.469.162

2

Chi thực hiện các chế độ, chính sách (3)

105.449

C

Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB.

20.000

STT

NỘI DUNG

TỔNG

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

3.084.023

898.572

25.418

127.961

30.351

836.794

77.734

32.940

57.613

64.059

215.286

561.012

115.809

40.474

I

KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG

162.319

-

-

127.961

30.351

-

-

-

-

1.992

2.015

-

-

-

1

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng

29.032

-

-

27.225

-

-

-

-

-

1.792

15

-

-

-

Chi quốc phòng

27.225

27.225

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

1.807

1.792

15

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

91.916

-

-

91.716

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

Chi quốc phòng

91.716

91.716

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

200

200

3

Công an tỉnh

32.351

30.351

2.000

4

Trung đoàn 584

9.020

9.020

II

KHỐI ĐẢNG

104.813

-

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

101.313

-

-

1

Văn phòng Tỉnh ủy

100.311

3.500

96.811

2

Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)

4.502

4.502

III

KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH

2.643.604

898.572

25.418

-

-

833.294

77.734

32.940

57.613

42.992

172.714

411.518

90.809

-

1

Ban an toàn giao thông tỉnh

3.034

1.790

1.244

2

Ban Dân tộc tỉnh

8.261

8.261

3

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

6.157

3.170

2.987

4

Đài Phát thanh và Truyền hình

32.940

32.940

5

Sở Công thương

19.566

8.436

11.130

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

805.392

793.413

11.979

7

Sở Giao thông và vận tải

18.186

18.186

8

Sở Kế hoạch và đầu tư

11.898

1.986

9.912

9

Sở khoa học và công nghệ

32.219

25.418

6.801

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

560

560

10

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội

121.380

13.664

3.763

13.144

90.809

11

Sở Ngoại vụ

8.160

8.160

12

Sở Nội vụ

44.727

9.370

35.357

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

6.000

6.000

13

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

241.868

-

-

-

-

-

-

-

-

38.842

89.087

113.939

-

-

Kinh phí quản lý bảo vệ rừng

51.571

38.842

12.729

Quản lý hành chính

113.939

113.939

Sự nghiệp kinh tế

76.358

76.358

14

Sở Tài chính

15.690

15.690

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

33.583

4.150

16.588

12.845

16

Sở Thông tin và truyền thông

41.698

27.092

14.606

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

3.350

3.350

17

Sở Tư pháp

16.417

6.509

9.908

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

221

221

18

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

159.758

15.999

74.735

57.613

11.411

19

Sở Xây dựng

14.268

811

13.457

20

Sở Y tế

850.189

833.294

16.895

21

Thanh tra tỉnh

12.464

12.464

22

Tỉnh đoàn Thanh niên

16.486

1.207

2.999

12.280

23

Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

26.341

26.341

24

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

11.340

11.340

25

Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật

18.546

18.546

26

Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk

4.884

4.884

27

Trường Chính trị

13.178

13.178

28

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

5.819

5.819

29

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

16.936

16.936

30

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

32.219

4.112

28.107

Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính

3.550

3.550

IV

CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI

48.181

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.181

-

-

1

Đoàn luật sư

281

281

2

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

350

350

3

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

265

265

4

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

406

406

5

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

462

462

6

Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường

392

392

7

Hội Chữ thập đỏ

3.671

3.671

8

Hội Cựu chiến binh

3.943

3.943

9

Hội Cựu giáo chức

50

50

10

Hội cựu thanh niên xung phong

332

332

11

Hội Đông y tỉnh

1.205

1.205

12

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

362

362

13

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

338

338

14

Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản

70

70

15

Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

50

50

16

Hội người mù tỉnh

432

432

17

Hội Kế hoạch hóa và gia đình

244

244

18

Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp

30

30

19

Hội Khuyến học

361

361

20

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

5.870

5.870

21

Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài

271

271

22

Hội Luật gia

514

514

23

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

1.004

1.004

24

Hội người cao tuổi

636

636

25

Hội người tù yêu nước

272

272

26

Hội Nhà báo

3.255

3.255

27

Hội Nông dân

8.930

8.930

Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân

1.000

1.000

28

Hội văn học nghệ thuật

2.566

2.566

29

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

3.370

3.370

30

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh

2.017

2.017

31

Liên minh hợp tác xã tỉnh

5.922

5.922

32

Ủy ban đoàn kết công giáo

310

310

V

CHI HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY

57.132

-

-

-

-

-

-

-

-

19.075

38.057

-

-

-

1

Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng

43.827

-

-

-

-

-

-

-

-

19.075

24.752

-

-

-

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk

2.953

300

2.653

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông

4.885

600

4.285

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Đrắk

4.338

1.638

2.700

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar

3.421

250

3.171

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy

3.506

1.846

1.660

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả

7.107

3.298

3.809

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo

555

555

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn

3.107

607

2.500

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing

3.091

513

2.578

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm

2.704

1.404

1.300

Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk

6.513

6.417

96

Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk

1.647

1.647

2

Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi

13.305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.305

-

-

-

Hỗ trợ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

3.000

3.000

Sửa chữa Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Tla xã Dray Băng, huyện Cư Kuin

1.305

1.305

Kinh phí thực hiện đo đạc, cắm mốc chỉ giới bảo vệ để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

5.000

5.000

Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi

4.000

4.000

VI

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TỈNH

67.974

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.500

-

25.000

40.474

1

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

2.500

2.500

2

Ban chỉ đạo 389 Đắk Lắk (Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)

474

474

3

Vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

25.000

25.000

4

Hỗ trợ tiền Tết cho CBCC và đối tượng chính sách

20.000

20.000

5

Chi khác ngân sách

20.000