Nghị quyết 25/2008/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu	25/2008/NQ-HĐND
Ngày ban hành	09/12/2008
Ngày có hiệu lực	19/12/2008
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Nguyễn Văn Vượng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/2008/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.079.400 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 1.019.400 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 60.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.097.052 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.480.550 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 616.502 triệu đồng

3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 588.257 triệu đồng và bổ sung cho ngân sách huyện 924.640 triệu đồng.

(Có báo cáo và các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo)

Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.145.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.711.567 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.200.819 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 510.748 triệu đồng

(Có phụ lục 02 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo)

Điều 3. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2009 cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh số tiền 658.184 triệu đồng và mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh số tiền 829.570 triệu đồng. Trong đó bổ sung cân đối 552.971 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu 276.599 triệu đồng.

(Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo)

Điều 4. Điều chỉnh thay khoản thu “thuế thu nhập cao” ngân sách tỉnh hưởng 100% quy định tại Nghị Quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 24/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh bằng thu “thuế thu nhập cá nhân”, quy định tỷ lệ điều tiết thực hiện từ ngày 01/01/2009 như sau:

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp tỉnh, Cục thuế thu, ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã, Chi Cục thuế huyện, thành phố, thị xã thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã hưởng 100%.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/2008/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.079.400 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 1.019.400 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 60.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.097.052 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.480.550 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 616.502 triệu đồng

3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 588.257 triệu đồng và bổ sung cho ngân sách huyện 924.640 triệu đồng.

(Có báo cáo và các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo)

Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.145.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.711.567 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.200.819 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 510.748 triệu đồng

(Có phụ lục 02 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo)

(Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo)

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp tỉnh, Cục thuế thu, ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã, Chi Cục thuế huyện, thành phố, thị xã thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã hưởng 100%.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2008, thực hiện dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 đúng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 6. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vượng

Biểu số: 01

PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệnh
1	2	3	4	5=4 - 3
A	Thu NSNN trên địa bàn	766,100	1,079,400	313,300
I	Thu nội địa	750,100	1,019,400	269,300
1	Thu từ DNNN Trung ương	196,400	286,600	90,200
2	Thu từ DNNN địa phương	13,800	25,000	11,200
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35,000	76,000	41,000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182,630	221,600	38,970
5	Thu lệ phí trước bạ	36,050	53,500	17,450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400	0
7	Thuế nhà đất	7,260	8,200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13,800	25,000	11,200
9	Thu phí, lệ phí	28,520	30,000	1,480
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12,200	21,000	8,800
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110,000	150,000	40,000
12	Thu tiền cho thuê đất	11,990	12,500	510
13	Thu KHCB nhà nước + thuê nhà SHNN	150	1,400	1,250
14	Thu khác ngân sách	12,750	15,000	2,250
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã	4,350	3,200	-1,150
16	Thu phí xăng dầu	84,800	90,000	5,200
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	16,000	60,000	44,000

Biểu số: 02

PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số thu NS			Trong đó
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối tỉnh		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối huyện		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Đầu năm	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Đầu năm	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	766,100	1,079,400	313,300	404,340	643,550	239,210	361,760	435,850	74,090
I	Thu nội địa	750,100	1,019,400	269,300	388,340	583,550	195,210	361,760	435,850	74,090
1	DN NN do Trung ương quản lý	196,400	286,600	90,200	189,750	279,950	90,200	6,650	6,650	0
2	DN NN do địa phương quản lý	13,800	25,000	11,200	13,800	25,000	11,200	0		0
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35,000	76,000	41,000	35,000	76,000	41,000	0		0
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182,630	221,600	38,970	29,000	44,100	15,100	153,630	177,500	23,870
5	Thu lệ phí trước bạ	36,050	53,500	17,450			0	36,050	53,500	17,450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400	0			0	400	400	0
7	Thuế nhà đất	7,260	8,200	940			0	7,260	8,200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13,800	25,000	11,200	13,800	25,000	11,200	0		0
9	Thu phí, lệ phí	28,520	30,000	1,480	16,190	17,500	1,310	12,330	12,500	170
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12,200	21,000	8,800			0	12,200	21,000	8,800
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110,000	150,000	40,000		20,000	20,000	110,000	130,000	20,000
12	Thu tiền cho thuê đất	11,990	12,500	510			0	11,990	12,500	510
13	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	150	1,400	1,250			0	150	1,400	1,250
14	Thu khác ngân sách	12,750	15,000	2,250	6,000	6,000	0	6,750	9,000	2,250
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã	4,350	3,200	-1,150			0	4,350	3,200	-1,150
16	Thu phí xăng dầu	84,800	90,000	5,200	84,800	90,000	5,200	0		0
II	Thu hoạt động XNK	16,000	60,000	44,000	16,000	60,000	44,000			0

Biểu số: 03

PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh		Khối huyện
Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh
1	2 = 4 + 6	3 = 5 + 7	4	5	6	7
Tổng chi NS địa phương	2,174,303	3,097,052	1,150,626	1,656,652	1,023,677	1,440,400
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	1,744,320	2,480,550	720,643	1,104,218	1,023,677	1,376,332
I, Chi đầu tư phát triển	299,000	481,126	194,985	291,852	104,015	189,274
1 Chi XDCB tập trung	185,000	299,252	185,000	267,852	0	31,400
- Vốn trong nước	185,000	299,252	185,000	267,852	0	31,400
Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang	0	25,234	0	25,234		0
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	110,000	177,874	5,985	20,000	104,015	157,874
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4,000	4,000	4,000	4,000	0
II. Chi thường xuyên	1,353,795	1,716,175	458,350	588,926	895,445	1,127,249
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	9,400	12,179	9,400	12,179	0
2. Chi sự nghiệp kinh tế	111,573	164,179	54,102	72,975	57,471	91,204
Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi	55,633	82,513	32,727	42,231	22,906	40,282
Chi SN giao thông	25,850	36,526	12,300	14,256	13,550	22,270
Chi SN kiến thiết thị chính	10,088	16,736	2,606	6,486	7,482	10,250
Chi SN khác	20,002	28,404	6,469	10,002	13,533	18,402
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	653,761	777,675	125,174	152,835	528,587	624,840
Chi SN giáo dục	602,645	708,090	89,276	108,457	513,369	599,633
Chi SN đào tạo và dạy nghề	51,116	69,585	35,898	44,378	15,218	25,207
4. Chi sự nghiệp y tế	160,970	205,716	128,164	163,098	32,806	42,618
5. Chi SN khoa học và công nghệ	9,130	11,786	9,130	11,786	0
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	24,471	35,898	13,276	18,923	11,195	16,975
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11,517	14,080	7,302	8,500	4,215	5,580
8. Chi đảm bảo xã hội	37,351	60,712	8,096	13,444	29,255	47,268
9. Chi quản lý hành chính	276,857	339,309	91,658	119,189	185,199	220,120
10. Chi sự nghiệp môi trường	32,684	44,640	2,200	2,200	30,484	42,440
11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	16,485	37,660	5,800	10,106	10,685	27,554
12. Chi khác của ngân sách	9,596	12,341	4,048	3,691	5,548	8,650
III.Chi trả nợ gốc,lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luât NSNN	0	34,494		34,494	0	0
IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
V. Dự phòng ngân sách	44,970	23,569	29,500	9,010	15,470	14,559
VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	45,555	224,186	36,808	178,936	8,747	45,250
(Tiền TH CC lương từ vượt thu 2008+ KP TH NĐ 61/NĐ-CP)		224,186	36,808	178,936		45,250
B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	429,983	616,502	429,983	552,434	0	64,068
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	97,525	114,605	97,525	105,122		9,483
2. Chi Chương trình 135	39,533	97,107	39,533	77,174		19,933
3. Dự án 5 triệu ha rừng	14,790	18,418	14,790	18,418
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	278,135	386,372	278,135	351,720		34,652

Biểu số: 04

PHỤ LỤC SỐ 01 - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2008	Trong đó
TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2008	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi trợ giá trợ cước	Chi khác của ngân sách	Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC
1	2	3	4 = 5-15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	482,667	588,257	110,594	152,835	163,098	11,786	27,423	13,444	75,175	10,106	1,500	3,691	8,595
	A/ Khối quản lý Nhà nước	374,387	481,959	74,348	122,409	162,515	11,786	18,209	12,955	75,175	0	1,500	0	3,062
1	Văn phòng UBND tỉnh	8,900	11,156	9,349						1,607				200
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	3,590	4,056	4,056										0
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH	400	423	423										0
4	Sở Nội Vụ	4,650	5,074	3,460	1,000					564				50
5	Thanh tra tỉnh	2,050	2,493	2,393		0								100
6	Sở Tài chính	2,648	3,696	3,596										100
7	Sở Tư pháp	1,939	2,403	1,548						765				90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2,545	3,145	2,532	0					543				70
9	Ban QL các khu CN	1,726	1,782	921						781				80
10	Sở Khoa học Công nghệ	10,639	13,544	1,708			11,786							50
11	Sở Giao thông vận tải	13,542	15,040	1,350						13,690
12	Thanh Tra giao thông	895	1,096	530						566
13	Sở Xây dựng	1,719	7,424	1,609						5,705				110
14	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	20,215	25,483	2,173	2,659	60		18,209		0		1,500		882
15	Sở Lao động TB - XH	14,206	20,107	2,507	2,316	2,249			12,955	0				80
16	Tr.đó : Chi dậy nghề NH+DH	0	0		0
17	Sở Công Thương	4,362	5,259	3,135						1,964				160
18	Trong đó: KP thực hiện dự án	0	0	0						0
19	Sở Nông nghiệp & PTNT	19,171	29,017	7,911						20,886				220
20	Sở Tài nguyên và Môi trường	18,444	23,945	2,794						21,051				100
21	Sở Y tế & KCBNN+KCBTE	129,474	163,078	2,802	0	160,206			0					70
22	Hội đồng Liên minh các HTX	870	893	703	160									30
23	Uỷ ban dân số và gia đình	0	0	0		0				0				0
24	Sở Giáo dục & ĐT	93,548	119,271	2,917	116,274									80
25	Chi cục quản lý thị trường	4,731	5,339	5,279										60
26	Chi cục kiểm lâm	12,037	13,353	8,759						4,494				100
27	Ban Dân tộc	710	874	874										0
28	Sở Thông tin và Tuyên truyền	1,376	4,008	1,019						2,559				430
	B/ Hội đoàn thể	8,428	11,048	8,729	0	583	0	714	489	0	0	0	0	533
1	Mặt trận tổ quốc	1,268	1,695	1,695					0					0
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,611	1,906	1,796										110
3	Hội Cựu chiến binh	546	679	576										103
4	Hội Nông dân tập thể	1,204	1,480	1,460										20
5	Hội Đông y	548	683	0		583				0				100
6	Hội Chữ thập đỏ	502	589	0		0			489	0				100
7	Hội Văn nghệ	608	714					714		0				0
8	Hội Nhà báo	285	312	292										20
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1,291	1,885	1,805										80
10	Hội Làm vườn	150	182	182										0
11	Hội Người mù	115	253	253
12	Hỗ trợ các hội	300	425	425
13	Ban chỉ đạo bồi thường GPMB		245	245
14	BCĐ triển khai luật thuế TNCN		0	0
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	22,709	26,017	26,017
	D/ Các đơn vị khác	77,143	69,233	1,500	30,426	0	0	8,500	0	0	10,106	0	3,691	5,000
1	Đài Phát thanh Truyền hình	7,302	8,500					8,500
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	5,000	8,239	0	0						8,239
3	Trường Chính trị tỉnh	4,247	5,294		5,294
4	Trường Cao đẳng Kinh tế	5,800	6,464		6,464
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	8,424	9,138		9,138
6	Trường Cao đẳng Y tế	4,876	5,110		5,110
7	Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng	3,410	3,069		3,069
8	Công an tỉnh	2,151	3,218	0	1,351	0	0	0	0	0	1,867	0		0
9	Hỗ trợ một số đơn vị khác	2,448	5,191	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691	0
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ	1,500	1,500	1,500
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	348	1,041										1,041
	- Trả phí vay Kho bạc tỉnh	600	600										600
	- NHCS cho vay hộ nghèo và đối tượng CS	0	2,000										2,000
	- Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề	0	50										50
	- BCĐ triển khai luật thuế TNCN		0										0
10	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	2,985	5,000										0	5,000
11	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000										0
12	Dự phòng Ngân sách tỉnh	29,500	9,010										0

Ghi chú:

Dự toán điều chỉnh bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2007 sang

- Dự toán điều chỉnh đã bao gồm tiền lương tăng thêm theo 540.000đ, các chế độ đặc thù của các ngành tính theo lương và cả Nghị định 61/NĐ-CP

- Chi SN giao thông: Bố trí KP SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì; đã bố trí KP đảm bảo GT mưa lũ năm 2008 và điều chỉnh tăng thêm 1.800 trđ khắc phục lũ lụt

- Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức 2007 và đã tính cả các khoản phát sinh tăng.

- Chi SN y tế: Bố trí tăng KP KCB cho TE dưới 6 tuổi và người nghèo.

- Chi sự nghiệp văn hoá thể thao và du lịch thể thao: đã tính yếu tố tăng chế độ và chống xuống cấp và trùng tu các di tích lịch sử.

- Bộ chỉ huy QS tỉnh: Đã bao gồm cả các khoản tăng theo chính sách chế độ và diễn tập phòng không.

- Chi sự nghiệp nông nghiệp đã bao gồm cả tăng khắc phục hậu quả bão lũ 3.000 tr.đ.

- Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa

- Chi SN giáo dục-ĐT: tr.đó tính tăng theo chế độ chính sách.

- Trường Cao đẳng kinh tế: đã tính trừ bổ sung tiết kiệm 10% từ nguồn thu học phí để thực hiện CC làm lương: 430 triệu.

- Sở xây dựng (mục chi SN KT kinh tế ) có bố trí 5.000 tr.đ để thanh toán cho công tác quy hoạch.

Biểu số: 05

PHỤ LỤC SỐ 01 - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG NĂM 2008 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Trong đó		Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung	Trong đó
TT	Đơn vị	Dự toán cấp bổ sung đầu năm	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Dự toán điều chỉnh cấp bổ sung	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
	Tổng số	690,355	552,971	137,384	924,640	552,971	371,669
1	Thành phố Thái Nguyên	65,801	51,825	13,976	83,518	56,553	26,965
2	Thị xã Sông Công	31,782	24,002	7,780	37,069	24,002	13,067
3	Huyện Định Hóa	96,346	79,891	16,455	140,555	79,891	60,664
4	Huyện Đại Từ	67,662	93,650	24,198	161,312	93,650	67,662
5	Huyện Phú Lương	41,095	52,825	14,818	93,920	52,825	41,095
6	Huyện Phú Bình	44,973	66,649	16,453	111,622	66,649	44,973
7	Huyện Phổ Yên	37,432	59,927	15,894	97,359	59,927	37,432
8	Huyện Võ Nhai	43,621	61,404	12,722	105,025	61,404	43,621
9	Huyện Đồng Hỷ	36,190	62,798	15,088	94,260	58,070	36,190

Ghi chú: Số bổ sung có MT cho NS huyên bao gồm cả chi ĐTXD công trình y tế, GD từ nguồn xổ số kiến thiết theo QĐ số 384/QĐ-UBND ngày 27/ 02/ 2008 của UBND tỉnh.

Số bổ sung từ NS tỉnh cho NS huyện đã tính: giảm trừ số bổ sung cho NS huyện Đồng Hỷ và tăng số bổ sung cho NS Thành phố do chuyển 2 xã Đồng Bẩm, Cao Ngan từ huyện Đồng Hỷ về Thành phố Thái Nguyên.

Biểu số: 06

PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU CHI TIẾT TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Các khoản bổ sung đã có QĐ	Điều chỉnh bổ sung thêm	Trong đó
TT	Tên đơn vị	Tổng số	Các khoản bổ sung đã có QĐ	Điều chỉnh bổ sung thêm	KP dịch bệnh	Khắc phục thiên tai	GPMB trụ sở NHCS	KP SN môi trường	KP diễn tập quân sự	Sạt lở kênh N2	Đối ứng Plan, chi tách địa giới HC	Chốt bản Ná
A	B	1 = 2 + 3	2	3=4+5..+11	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tổng số	371,669	351,835	19,834	500	10,900	104	5,450	2,000	250	530	100
1	Thành phố thành phố	26,965	21,965	5,000				5,000
2	Thị Xã Sông Công	13,067	11,987	1,080					900		180
3	Huyện Định Hoá	60,664	56,664	4,000		4,000
4	Huyện Đại Từ	67,662	64,562	3,100		2,000			1,100
5	Huyện Phú Lương	41,095	39,595	1,500		1,500
6	Huyện Phú Bình	44,973	42,723	2,250	250	1,400				250	350
7	Huyện Phổ Yên	37,432	36,432	1,000	250	750
8	Huyện Võ Nhai	43,621	42,617	1,004		800	104					100
9	Huyện Đồng Hỷ	36,190	35,290	900		450		450

Biểu số: 07

PHỤ LỤC SỐ 01 - BIỂU DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QG, 5 TRIỆU HA RỪNG CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU KHÁC NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chương trình	Dự toán 2008			Dự toán điều chỉnh năm 2008							Đơn vị thực hiện
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Trong đó		Sự nghiệp	Trong đó
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Khối tỉnh	Khối huyện	Sự nghiệp	Khối tỉnh	Khối huyện
	TỔNG SỐ	429 983	342 260	87 723	616 502	455 042	453 803	1 239	161 460	127 703	33 757
A	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	97 525	23 750	73 775	114 605	26 919	26 919		87 686	78 203	9 483
I	Chương trình giảm nghèo	2 202		2 202	2 240				2 240	2 157	83
1	Dạy nghề cho người nghèo	900		900	938				938	938		Sở LĐTB và XH
2	Đào tạo nâng cao năng lực	270		270	270				270	270		Sở LĐTB và XH
3	Hỗ trợ các hoạt động truyền thông	54		54	54				54	14	40
					14				14	14		Sở LĐTB và XH
					9				9		9	UBND huyện Định Hoá
					8				8		8	UBND huyện Đại Từ
					6				6		6	UBND huyện Võ Nhai
					5				5		5	UBND huyện Phổ Yên
					5				5		5	UBND huyện Phú Bình
					4				4		4	UBND huyện Phú Lương
					3				3		3	UBND huyện Đồng Hỷ
4	Giám sát đánh giá	58		58	58				58	15	43
					15				15	15		Sở LĐTB và XH
					6				6		6	UBND huyện Định Hoá
					7				7		7	UBND huyện Đại Từ
					4				4		4	UBND huyện Võ Nhai
					4				4		4	UBND huyện Phổ Yên
					5				5		5	UBND huyện Phú Bình
					4				4		4	UBND huyện Phú Lương
					5				5		5	UBND huyện Đồng Hỷ
					6				6		6	UBND TP Thái Nguyên
					2				2		2	UBND TX Sông Công
5	DA khuyến nông, khuyến lâm, ngư và hỗ trợ phát triển Sx, phát triển ngành nghề	800		800	800				800	800
5.1	Hỗ trợ phát triển sản xuất	250		250	250				250	250		Chi cục HTX và PTNT
5.2	Hỗ trợ phát triển ngành nghề	250		250	250				250	250		Chi cục HTX và PTNT
5.3	Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư	300		300	300				300	300		TT khuyến nông tỉnh
6	Trợ giúp pháp lý	120		120	120				120	120		Sở tư pháp
II	Chương trình việc làm	2 830	2 500	330	3 060	2 730	2 730		330	330
1	Vốn đầu tư XDCB	2 500	2 500		2 730	2 730	2 730
-	Các trung tâm dịch vụ việc làm	2 500	2 500		2 730	2 730	2 730					Trung tâm dịch vụ việc làm TN
2	Vốn sự nghiệp	330		330	330				330	330
-	Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm	80		80	80				80	80		Sở LĐTB và XH
-	Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm	200		200	200				200	200		Sở LĐTB và XH
-	Giám sát đánh giá	50		50	50				50	50		Sở LĐTB và XH
III	Chương trình Giáo dục và Đào tạo	50 750		50 750	64 420				64 420	55 020	9 400
*	Ngành Giáo dục Đào tạo	43 000		43 000	56 670				56 670	47 270	9 400
I	Sự nghiệp không có tính chất XDCB	9 000		9 000	9 906				9 906	7 506	2 400
1	DA củng cố phổ cập tiểu học và phổ cập THCS hỗ trợ phổ cập giáo dục phổ thông	2 500		2 500	2 500				2 500	100	2 400	Sở Giáo dục và Đào tạo
	* Sở Giáo dục và đào tạo	100		100	100				100	100
	* Hỗ trợ các huyện, TP, thị xã	2 400		2 400	2 400				2 400		2 400
	Trong đó : - Thành phố Thái Nguyên	100		100	100				100		100	UBND thành phố TN
	- Thị xã Sông công	100		100	100				100		100	UBND thị xã Sông Công
	- Huyện Phổ Yên	85		85	85				85		85	UBND huyện Phổ Yên
	- Huyện Phú bình	100		100	100				100		100	UBND huyện Phú Bình
	- Huyện Võ Nhai	750		750	750				750		750	UBND huyện Võ Nhai
	- Huyện Đồng Hỷ	275		275	275				275		275	UBND huyện Đồng Hỷ
	- Huyện Đại Từ	150		150	150				150		150	UBND huyện Đại Từ
	- Huyện Phú Lương	180		180	180				180		180	UBND huyện Phú Lương
	- Huyện Định Hoá	660		660	660				660		660	UBND huyện Định Hoá
2	DA đổi mới nội dung sách giáo khoa	4 200		4 200	4 563				4 563	4 563		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	DA XD cơ sở vật chất trường học				439				439	439
4	DA đào tạo tin học và đưa tin học vào nhà trường	2 300		2 300	2 300				2 300	2 300		Sở Giáo dục và Đào tạo
5	Tạm ứng 2007 chuyển sang				104				104	104
II	Sự nghiệp có tính chất XDCB	34 000		34 000	46 764				46 764	39 764	7 000
1	Trường CĐ sư phạm TN	4 500		4 500	5 993				5 993	5 993
1.1	DA đào tạo bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất	4 500		4 500	4 500				4 500	4 500		Sở Giáo dục và Đào tạo
1.2	Nhà thí nghiệm				1 493				1 493	1 493
2	Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc khó khăn	13 500		13 500	19 765				19 765	19 765		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.1	Trường PTDT nội trú tỉnh	11 000		11 000	17 265				17 265	17 265		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.2	Trường PTDT nội trú huyện Định Hóa	1 500		1 500	1 500				1 500	1 500		Sở Giáo dục và Đào tạo
2.3	Trường PTDT nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm	1 000		1 000	1 000				1 000	1 000		Sở Giáo dục và Đào tạo
3	Dự án xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng một số trường trọng điểm	16 000		16 000	21 006				21 006	14 006	7 000	Sở Giáo dục và Đào tạo
3.1	Trung tâm KTTH, HN dạy nghề	300		300	300				300	300		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.2	Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi Thái Nguyên	1 800		1 800	1 800				1 800	1 800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.3	Chuẩn bị đầu tư các Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, TP, Thị xã	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.4	Trường THPT Trại Cau	500		500	500				500	500		Trường THPT Trại Cau
3.5	Trường THPT Phổ Yên	800		800	800				800	800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.6	Trường THPT Yên Ninh	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.7	Trường THPT Lương Phú, Phú Bình	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.8	Trường THPT Võ Nhai	500		500	500				500	500		Trường THPT Võ Nhai
3.9	Trường THPT Nguyễn Huệ, Đại Từ	500		500	500				500	500		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.10	Trả nợ xây dựng các trường MN, Tiểu học, THCS các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn quốc gia năm 2007 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh	1 800		1 800	1 800				1 800	1 800		Sở Giáo dục và Đào tạo
3.1	Hỗ trợ XD các trường chuẩn TP TN				605				605	605
3.12	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phổ yên				566				566	566
3.1	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đồng Hỷ				494				494	494
3.14	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Tx Sông Công				592				592	592
3.2	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Định Hoá				588				588	588
3.16	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Lương				599				599	599
3.2	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Võ Nhai				540				540	540
3.18	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Đại Từ				575				575	575
3.2	Hỗ trợ XD các trường chuẩn Phú Bình				447				447	447
3.20	Hỗ trợ XD trường THPT Gang Thép	500		500	500				500	500		Trường THPT Gang Thép
3.2	Tiếp tục đầu tư XD các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia	7 000		7 000	7 000				7 000		7,000
	* Huyện Phổ Yên				750				750		750	UBND huyện Phổ yên
	- Trường Mầm non Đông Cao				350				350		350
	- Trường TH Phúc Thuận 2				350				350		350
	- Trường THCS Phúc thuận				50				50		50
	* Huyện Võ Nhai				800				800		800	UBND huyệnVõ Nhai
	-Trường Th Phương Giao				150				150		150
	- Trường Mầm non Thượng Nung				400				400		400
	- Trường THCS Thị trấn Đình Cả				250				250		250
	* Huyện Phú Bình				750				750		750	UBND huyện Phú Bình
	- Trường Mầm non Tân Hoà				200				200		200
	- Trường Mầm non Tân Đức				200				200		200
	- Trường Tiểu học Hà Châu				180				180		180
	- Trường Th Nga My				170				170		170
	* Huyện Phú Lương				750				750		750	UBND huyện Phú Lương
	- Trường Mầm non Sơn Cẩm				450				450		450
	- Trường TH Sơn Cẩm 1				150				150		150
	- Trường THCS Hợp Thành				150				150		150
	* Thị xã Sông Công				750				750		750	UBND thị xã Sông Công
	- Trường Mầm non 1-6				250				250		250
	- Trường TH Vinh Sơn				250				250		250
	- Trường THCS Bình Sơn				250				250		250
	* Huyện Đồng Hỷ				750				750		750	UBND huyện Đồng Hỷ
	- Trường THCS Hoá Thượng				400				400		400
	-Trường Mầm non Hoà Bình				200				200		200
	- Trường Mầm non Minh Lập				150				150		150
	* Thành Phố Thái Nguyên				750				750		750	UBND thành phố TN
	- Trường Mầm non Hoa Hồng				250				250		250
	- Trường Mầm non Gia Sàng				250				250		250
	- Trường Mầm non Tân Thành				250				250		250
	* Huyện Định Hoá				800				800		800	UBND huyện Định Hoá
	- Trường Mầm non Điềm Mặc				200				200		200
	- Trường Mầm non Định Biên				200				200		200
	- Trường TH Bộc Nhiêu				200				200		200
	- Trường Th Tân Thịnh				200				200		200
	* Huyện Đại Từ				900				900		900	UBND huyện Đại Từ
	- Trường THCS Mỹ Yên				200				200		200
	- Trường THCS Hoàng Nông				150				150		150
	- Trường TH Minh Tiến				150				150		150
	- Trường TH thị trấn Quân Chu				200				200		200
	- Trường Mầm non An Khánh				200				200		200
*	Ngành LĐ - TB xã hội (đào tạo dạy nghề)	7 750		7 750	7 750				7 750	7 750
1	Dạy nghề cho Lao động nông thôn	2 500		2 500	2 500				2 500	2 500
					2 500				2 500	2 500		Sở LĐ TB và XH
		200		200								TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		200		200								TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH
		200		200								TT dạy nghề Hội nông dân
		200		200								TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN
		150		150								TT dạy nghề huyện Định Hoá
		200		200								TT dạy nghề huyện Phú lương
		150		150								TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		150		150								TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		150		150								TT dạy nghề TP TN
		200		200								TT dạy nghề thanh niên
		200		200								TT dạy nghề huyện Phú Bình
		200		200								TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		150		150								TT dạy nghề TX Sông Công
		150		150								TT dạy nghề huyện Đại Từ
2	Dạy nghề cho người tàn tật	300		300	300				300	300
					300				300	300		Sở LĐ TB và XH
		30		30								TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		30		30								TT GTVL thuộc sở LĐTB và XH
		30		30								TT dạy nghề huyện Định Hoá
		30		30								TT dạy nghề huyện Phú Lương
		30		30								TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		30		30								TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		30		30								TT dạy nghề huyện Phú Bình
		30		30								TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		30		30								TT đào tạo nghề người tàn tật
		30		30								TT GTVL Thành phố TN
3	Đầu tư các cơ sở dạy nghề	4 900		4 900	4 900				4 900	4 900
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề thuộc sở LĐTB và XH
		200		200	200				200	200		TT dịch vụ việc làm 20/10 Hội LHPN
		1 500		1 500	1 500				1 500	1 500		TT dạy nghề huyện Định Hoá
		300		300	300				300	300		TT dạy nghề huyện Phú Lương
		200		200	200				200	200		TT dạy nghề huyện Võ Nhai
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện Đồng Hỷ
		200		200	200				200	200		TT dạy nghề huyện Phú Bình
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện Phổ Yên
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề TX Sông Công
		500		500	500				500	500		TT dạy nghề huyện Đại Từ
4	Giám sát đánh giá	50		50	50				50	50		Sở Lao động TB&XH
IV	Chương trình văn hoá	10 260	8 500	1 760	10 260	8 500	8 500		1 760	1 760
1	Vốn đầu tư phát triển	8 500	8 500		8 500	8 500	8 500					Sở Văn hoá thông tin
1.1	DA chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử ATK Thái Nguyên	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000					"
1.2	DA bảo tồn làng cổ	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000					"
1.3	DA XD làng bản văn hoá ở vùng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	500	500		500	500	500					"
2	Vốn sự nghiệp	1 760		1 760	1 760				1 760	1 760		Sở Văn hoá thông tin
2.1	DA chống xuống cấp di tích	750		750	750				750	750		"
2.2	DA bảo tồn văn hoá phi vật thể	100		100	100				100	100		"
2.3	DA XD thiết kế VHTT ở cơ sở	160		160	160				160	160		"
2.4	DA cấp sản phẩm văn hoá thông tin cơ sở	640		640	640				640	640		"
2.4.1	Cung cấp sản phẩm VHTT	510		510	510				510	510		"
2.4.2	Cấp sách cho thư viện	130		130	130				130	130		Thư viện tỉnh
2.5	Dự án phổ biến phim	60		60	60				60	60		Sở Văn hoá thông tin
2.6	Dự án đào tạo cán bộ	50		50	50				50	50		Sở Văn hoá thông tin
V	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 770		7 770	7 973				7 973	7 973
1	Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi	1 480		1 480	1 480				1 480	1 480		UB dân số GĐ và TE
2	Nâng cao chất lượng KHHGĐ	1 440		1 440	1 440				1 440	1 440		TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản
3	Đảm bảo hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị XH và các phương tiện tránh thai	230		230	230				230	230		UB dân số GĐ và TE
4	Nâng cao năng lực quản lýđiều hành và tổ chức Th chương trình	3 259		3 259	3 259				3 259	3 259		UB dân số GĐ và TE
5	Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số KHHGĐ	645		645	645				645	645		UB dân số GĐ và TE
6	Thủ nghiệm, mở rộng một số mô hình giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt nam	716		716	716				716	716		UB dân số GĐ và TE
7	TT tư vấn dịch vụ DSGD và TE tỉnh TN				203				203	203		Sở Y tế
VI	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS	11 948	6 000	5 948	14 673	8 725	8 725		5 948	5 948
1	Vốn đầu tư XDCB	6 000	6 000		8 725	8 725	8 725
-	Trung tâm y tế dự phòng	2 000	2 000		4 725	4 725	4 725					TT ytế dự phòng
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	1 500	1 500		1 500	1 500	1 500					TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu
-	Bệnh viện tâm thần	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500					Bệnh viện tâm thần
2	Vốn sự nghiệp	5 948		5 948	5 948				5 948	5 948
2.1	Phòng chống sốt rét	465		465	465				465	465		TT y tế dự phòng
2.2	Tiêm chủng mở rộng	520		520	520				520	520		TT y tế dự phòng
2.3	Phòng chống bệnh phong	130		130	130				130	130		TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu
2.4	Phòng chống HIV/AIDS	1 029		1 029	1 029				1 029	1 029		TT phòng chống HIV/AIDS và da liễu
2.5	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300
-	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	1 000		1 000	1 000				1 000	1 000		TT chăm sóc sức khoẻ sinh sản
-	Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	300		300	300				300	300		TT ytế dự phòng
2.6	Phòng chống Lao	424		424	424				424	424		Trạm chống lao tỉnh
2.7	Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng	1 300		1 300	1 300				1 300	1 300		Trạm tâm thần
2.8	Quân dân y kết hợp	60		60	60				60	60		Sở Y tế
2.9	Phòng chống ung thư	720		720	720				720	720		Sở Ytế
VII	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	765		765	765				765	765
		765		765								TT Y tế dự phòng
					635				635	635		TT Y tế dự phòng
					130				130	130		Sở NN và PTNN
VIII	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	7 100	6 750	350	7 314	6 964	6 964		350	350		TT nước sinh hoạt và VSMT nông thôn
*	Vốn đầu tư XDCB	6 750	6 750		6 964	6 964	6 964					"
1	Công trình khởi công mới	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000					"
1.1	Cấp nước sinh hoạt xóm Kim Cương xã Cây thị huyện Đồng Hỷ	600	600		600	600	600					"
1.2	Cấp nước sinh hoạt xóm Đồng Giã xã Dân Tiến huyện Võ Nhai	700	700		700	700	700					"
1.3	Cấp nước xã Bình Long Võ Nhai	2 400	2 400		2 400	2 400	2 400					"
1.4	Sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước từ những năm trước	300	300		300	300	300
2	Quy hoạch chuẩn bị đầu tư	550	550		550	550	550					"
2.1	Cấp nước xã Nga My huyện Phú Bình	150	150		150	150	150					"
2.2	Cấp nước xã Tân Dương huyện Định Hoá	150	150		150	150	150					"
2.3	Cấp nước xóm Phú Cốc, xã Tân Phú huyện Phổ yên	100	100		100	100	100					"
2.4	Cấp nước tự chảy xã Lam Vỹ huyện Định hoá	30	30		30	30	30					"
2.5	Cấp nước sinh hoạt xóm Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương	70	70		70	70	70					"
2.6	Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Vang xã Liên Minh huyện Võ Nhai	20	20		20	20	20					"
2.7	Nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước xóm Nho xã Liên Minh huyện Võ Nhai	20	20		20	20	20					"
2.8	Hỗ trợ XD công trình nhà tiêu hợp vệ sinh cho 2 xã huyện Phú Lương	10	10		10	10	10					"
3	Trả nợ công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán	2 200	2 200		2 414	2 414	2 414					"
*	Vốn sự nghiệp	350		350	350				350	350		"
1	Truyền thông nước sạch và vệ sinh môi trường	120		120	120				120	120		"
2	Sản xuất, in ấn công cụ truyền thông	30		30	30				30	30		"
3	Truyền thông đại chúng	50		50	50				50	50		"
4	Chi ứng dụng khoa học kỹ thuật	30		30	30				30	30		"
5	Xây dựng mới và kẻ lại 3 biển Pano cũ	50		50	50				50	50		"
6	Chi hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng công trình cấp nước tập trung	70		70	70				70	70		"
IX	Chương trình phòng chống tội phạm	700		700	700				700	700		Công an tỉnh
X	Chương trình phòng chống ma tuý	3 200		3 200	3 200				3 200	3 200		Công an tỉnh
B	DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG	14 790	14 790		18 418	18 418	18 418
1	Khoán bảo vệ rừng	2 579	2 579		2 579	2 579	2 579
1.1	Chuyển tiếp	2 549	2 549		2 549	2 549	2 549
1.2	Chăm sóc bảo vệ mới	30	30		30	30	30
2	Khoanh nuôi tái sinh	545	545		545	545	545
2.1	Chuyển tiếp	545	545		545	545	545
3	Chăm sóc rừng trồng các năm	1 719	1 719		1 719	1 719	1 719
3.1	Năm thứ 2	905	905		905	905	905
3.2	Năm thứ 3	614	614		614	614	614
3.3	Năm thứ 4	200	200		200	200	200
4	Trồng rừng	7 530	7 530		7 530	7 530	7 530
4.1	Phòng hộ	2 280	2 280		2 280	2 280	2 280
4.2	Sản xuất	5 250	5 250		5 250	5 250	5 250
5	Xây dựng cơ sở hạ tầng	400	400		400	400	400
6	Công tác hoạt động khuyến nông	300	300		300	300	300
7	Công tác hoạt động QLBVR	357	357		357	357	357
8	Kinh phí quản lý dự án	1 360	1 360		1 360	1 360	1 360
9	Tạm ứng 2007 chuyển sang				3 628	3 628	3 628
C	CHƯƠNG TRÌNH 135	39 533	33 000	6 533	97 107	51 142	51 142		45 965	25 964	20 001
I	Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, xóm 135	30 800	30 800		42 700	42 700	42 700
1	Huyện Định Hoá	11 900	11 900		15 550	15 550	15 550					UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	7 700	7 700		9 550	9 550	9 550					UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	7 700	7 700		9 100	9 100	9 100					UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	1 400	1 400		3 700	3 700	3 700					UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	2 100	2 100		3 600	3 600	3 600					UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				600	600	600					UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				450	450	450					UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				150	150	150					UBND thị xã Sông Công
II	Hỗ trợ phát triển sản xuất	5 860	2 200	3 660	10 300	4 180	4 180		6 120		6 120
1	Huyện Định Hoá	2 350	850	1 500	3 790	1 615	1 615		2 175		2 175	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	1 430	550	880	2 350	1 045	1 045		1 305		1 305	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	1 430	550	880	2 260	1 045	1 045		1 215		1 215	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	260	100	160	820	190	190		630		630	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	390	150	240	840	285	285		555		555	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				120				120		120	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				90				90		90	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				30				30		30	UBND thị xã Sông Công
III	Đào tạo cán bộ xã nghèo	2 640		2 640	3 390				3 390	660	2 730
1	Huyện Định Hoá	765		765	960				960		960	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	495		495	570				570		570	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	495		495	525				525		525	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	90		90	300				300		300	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	135		135	255				255		255	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				60				60		60	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				45				45		45	UBND huyện Phú Bình
8	Thị xã Sông Công				15				15		15	UBND thị xã Sông Công
9	Ban dân tộc	660		660	660				660	660		Ban Dân tộc tỉnh
IV	Kinh phí hỗ trợ ban chỉ đạo 135	233		233	373				373	164	209
1	Huyện Định Hoá	54		54	70				70		70	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai	35		35	46				46		46	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ	35		35	47				47		47	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ	7		7	20				20		20	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương	10		10	20				20		20	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				3				3		3	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				2				2		2	UBND huyện Phú Bình
8	Thị xã Sông Công				1				1		1	UBND thị xã Sông Công
9	Ban Dân tộc	74		74	146				146	146		Ban Dân tộc tỉnh
10	Chi cục hợp tác xã	18		18	18				18	18		Chi cục HTX và PTNT
V	Chính sách hỗ trợ các dịch vụ theo QĐ112 (hỗ trợ học sinh con hộ nghèo )				9 230				9 230		9 230
*	Năm học 2007-2008 (từ tháng 9 năm 2007 đến hết tháng 5 năm 2008)				4 945				4 945		4 945
1	Huyện Định Hoá				893				893		893	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				1 000				1 000		1 000	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				1 302				1 302		1 302	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				590				590		590	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				1 054				1 054		1 054	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				38				38		38	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				48				48		48	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				20				20		20	UBND thị xã Sông Công
*	Năm học 2008-2009 (từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 12 năm 2008)				4 285				4 285		4 285
1	Huyện Định Hoá				500				500		500	UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				700				700		700	UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				1 700				1 700		1 700	UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				700				700		700	UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				600				600		600	UBND huyện Phú Lương
6	Huyện Phổ Yên				25				25		25	UBND huyện Phổ Yên
7	Huyện Phú Bình				40				40		40	UBND huyện Phú Bình
8	Thị Xã Sông Công				20				20		20	UBND thị xã Sông Công
VI	Duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư				2 692	2 692	2 692
1	Huyện Định Hoá				1 155	1 155	1 155					UBND huyện Định Hoá
2	Huyện Võ Nhai				825	825	825					UBND huyệnVõ Nhai
3	Huyện Đại Từ				510	510	510					UBND huyện Đại Từ
4	Huyện Đồng Hỷ				150	150	150					UBND huyện Đồng Hỷ
5	Huyện Phú Lương				52	52	52					UBND huyện Phú Lương
VII	Trung tâm cụm xã				1 570	1 570	1 570
1	Chợ TT cụm xã Nghinh Tường				1 392	1 392	1 392
2	Đường TTCX Hợp Tiến Giai đoạn 1				22	22	22
3	Trường THCS Hợp Tiến				18	18	18
4	Trường Mầm non Hợp Tiến				120	120	120
5	Phòng khám đa khoa xã Hợp Tiến				8	8	8
6	Đường vào xóm Tân Đào Tràng Xá				10	10	10
VIII	Kinh phí chưa phân bổ				25 470				25 470	24 023	1 447
1	Chính sách đối với học sinh con hộ nghèo				25 470				25 470	24 023	1 447
IX	Chi phí BQL ( Huyện chuyển nguồn 2007 sang)				265				265		265
1	Huyện Đại Từ				40				40		40
2	Huyện Phú Lương				220				220		220
3	Huyện Đồng Hỷ				5				5		5
X	Tạm ứng 2007 chuyển sang				1 117				1 117	1 117
D	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2008	278 135	270 612	7 523	386 372	358 563	357 324	1 239	27 809	23 536	4 273
I	Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu	270 720	270 612	108	358 671	358 563	357 324	1 239	108	108
*	Vốn trong nước	210 720	210 612	108	298 671	298 563	297 324	1 239	108	108
1	Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ chính trị	56 870	56 870		70 447	70 447	70 447
2	Đầu tư thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của TTCP	31 760	31 652	108	32 999	32 891	31 652	1 239	108	108
2.1.	Hỗ trợ làm nhà ở:	770.4	770.4		770.4	770.4	770.4
	Huyện Định Hoá (16 hộ)	115.2	115.2		115.2	115.2	115.2					UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (13 hộ)	93.6	93.6		93.6	93.6	93.6					UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (17 hộ)	122.4	122.4		122.4	122.4	122.4					UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai (29 hộ)	208.8	208.8		208.8	208.8	208.8					UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (32 hộ)	230.4	230.4		230.4	230.4	230.4					UBND huyện Đồng Hỷ
2.2.	Hỗ trợ nước sinh hoạt hộ:	95.52	95.52		95.52	95.5	95.52
	Huyện Định Hoá (124 hộ)	59.52	59.52		59.52	59.52	59.52					UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (04hộ)	1.92	1.92		1.92	1.92	1.92					UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (02 hộ)	0.96	0.96		0.96	0.96	0.96					UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai (30 hộ)	14.40	14.40		14.4	14.4	14.40					UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (39 hộ)	18.72	18.72		18.72	18.72	18.72					UBND huyện Đồng Hỷ
2.3.	Đầu tư xây dựng công trình nước tập trung:	26 644.9	26 644.9		26 644.9	26 644.9	26 644.9
	Thị xã Sông Công	325	325		325	325	325					UBND thị xã Sông Công
	Huyện Định Hoá (07CT)	5 700	5 700		5 700	5 700	5 700					UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (06CT)	5 400	5 400		5 400	5 400	5 400					UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (06CT)	4 500	4 500		4 500	4 500	4 500					UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (01CT)	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000					UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (01CT)	1819.9	1819.9		1819.9	1819.9	1819.9					UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (05CT)	4 500	4 500		4 500	4 500	4 500					UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (03CT)	2 400	2 400		2 400	2 400	2 400					UBND huyện Đồng Hỷ
2.4.	Bổ sung tăng thêm cho làm nhà ở năm 2007:	1 317.6	1 317.6		1 317.6	1 317.6	1 317.6
	Huyện Định Hoá (229 hộ)	274.8	274.8		274.8	274.8	274.8					UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (180 hộ)	216.	216.		216.	216.	216.					UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (229 hộ)	274.8	274.8		274.8	274.8	274.8					UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (23 hộ)	27.6	27.6		27.6	27.6	27.6					UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (48 hộ)	57.6	57.6		57.6	57.6	57.6					UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (206 hộ)	247.2	247.2		247.2	247.2	247.2					UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (183 hộ)	219.6	219.6		219.6	219.6	219.6					UBND huyện Đồng Hỷ
2.5.	Bổ sung tăng thêm cho hỗ trợ nước sinh hoạt hộ năm 2007:	312.24	312.24		312.24	312.24	312.24
	Thành phố Thái Nguyên (10 hộ)	1.20	1.20		1.20	1.20	1.20					UBND thành phố Thái Nguyên
	Thị Xã Sông Công (02 hộ)	0.24	0.24		0.24	0.24	0.24					UBND thị xã Sông Công
	Huyện Định Hoá (485 hộ)	58.20	58.20		58.20	58.20	58.20					UBND huyện Định Hoá
	Huyện Đại Từ (431 hộ)	51.72	51.72		51.72	51.72	51.72					UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương (429 hộ)	51.48	51.48		51.48	51.48	51.48					UBND huyện Phú Lương
	Huyện Phú Bình (119 hộ)	14.28	14.28		14.28	14.28	14.28					UBND huyện Phú Bình
	Huyện Phổ Yên (121 hộ)	14.52	14.52		14.52	14.52	14.52					UBND huyện Phổ Yên
	Huyện Võ Nhai (449 hộ)	53.88	53.88		53.88	53.88	53.88					UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ (556 hộ)	66.72	66.72		66.72	66.72	66.72					UBND huyện Đồng Hỷ
2.6	Kinh phí quản lý:	108		108	108				108	108
	Ban Dân tộc tỉnh	108		108	108				108	108		Ban Dân tộc tỉnh
2.7	Vốn còn lại phânbổ sau:	2511.36	2511.36		2511.36	2511.36	2511.36
2.8	Kinh phí năm 2007 chuyển nguồn sang thực hiện năm 2008:				1 239	1 239		1 239
	Huyện Đại Từ				733	733		733				UBND huyện Đại Từ
	Huyện Phú Lương				260	260		260				UBND huyện Phú Lương
	Huyện Võ Nhai				13	13		13				UBND huyện Võ Nhai
	Huyện Đồng Hỷ				233	233		233				UBND huyện Đồng Hỷ
3	Đầu tư hạ tầng du lịch	15 000	15 000		23 802	23 802	23 802					Sở Văn hoá TT và DL
4	Đầu tư hỗ trợ các khu công nghiệp	9 000	9 000		11 424	11 424	11 424
5	Hỗ trợ bảo tồn văn hoá	10 000	10 000		17 969	17 969	17 969
6	Đầu tư hạ tầng chợ nông sản				1 437	1 437	1 437
7	Đầu tư hạ tầng làng nghề				14	14	14
8	Hỗ trợ đầu tư các công trình thể dục thể thao				35	35	35
9	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng	3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
10	Phát thanh miền núi phía Bắc	2 000	2 000		2 159	2 159	2 159
11	Đầu tư thực hiện quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của TTCP	2 000	2 000		2 044	2 044	2 044					Chi cục HTX và PTNT
12	Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh huyện	17 000	17 000		20 414	20 414	20 414
13	Hỗ trợ đầu tư trung tâm cai nghiện	8 000	8 000		8 441	8 441	8 441
14	Đề án tin học hoá các cơ quan Đảng	2 090	2 090		2 902	2 902	2 902
15	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA	24 000	24 000		29 153	29 153	29 153					Sở NN và PTNT
16	Hỗ trợ khác	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
17	Đầu tư hạ tầng vùng ATK				983	983	983
18	Đầu tư nuôi trồng thuỷ sản				2 304	2 304	2 304					Sở NN và PTNT
19	Đầu tư MT các DA quan trọng theo QĐ của TTCP				17 109	17 109	17 109					Sở NN và PTNT
20	Hỗ trợ xổ số kiến thiết				35	35	35
21	KP xử lý sạt lở đê điều phòng chống bão lụt				12 000	12 000	12 000
22	KP hỗ trợ khắc phục cơn bão số 4				10 000	10 000	10 000
*	Vốn nước ngoài	60 000	60 000		60 000	60 000	60 000
II	Vốn sự nghiệp	7 415		7 415	27 701				27 701	23 428	4 273
1	Chương trình ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang, bị xâm hại tình dục và phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại nguy hiểm theo QĐ 19/2004/QĐ-TTg	570		570	570				570	315	255
-	Đề án truyền thông vận động và nâng cao năng lực quản lý	190		190								UB dân số GĐ và TE
-	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục	90		90								Sở LĐTB và XH
-	Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng TE phải LĐ nặng nhọc, trong đk độc hại, nguy hiểm	290		290								Sở LĐTB và XH
					315				315	315		Sở LĐTB và XH
					4				4		4	UBND TP Thái Nguyên
					4				4		4	UBND Tx Sông Công
					10				10		10	UBND huyện Đại Từ
					7				7		7	UBND huyện Phú Lương
					121				121		121	UBND huyện Phổ Yên
					3				3		3	UBND huyện Võ Nhai
					106				106		106	UBND huyện Đồng Hỷ
2	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	1 000		1 000	1 744				1 744	1 744
3	Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị truyền hình DT thiểu số ít người	2 000		2 000	2 000				2 000	2 000		Đài phát thanh truyền hình tỉnh
4	KP thực hiện chuẩn bị động viên	2 000		2 000	2 000				2 000	2 000		Bộ chỉ huy quân sự
5	KP hỗ trợ sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo QĐ926/QĐ-TTg	350		350	350				350	350
-	Hỗ trợ HĐ sáng tác tác phẩm	260		260	260				260	260		Hội văn học nghệ thuật
-	Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao	90		90	90				90	90		Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên
6	Hỗ trợ đào tạo lại nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa	817		817	817				817	817		Sở KH và ĐT
7	KP định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg	200		200	200				200	200		UBND huyện Định Hoá
8	KP quản lý chương trình 134	108		108	108				108	108		Ban Dân tộc
9	KP hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX				340				340	340
10	DA đào tạo cán bộ HTX				355				355	355
11	Chương trình quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động	370		370	370				370	370		Sở LĐ - TBXH
12	KP sự nghiệp bảo vệ môi trường				6 790				6 790	6 790
13	KP thực hiện CS miễn thu thuỷ lợi phí				12 057				12 057	8 039	4 018
					8 039				8 039	8 039		Cty TNHH 1tv khai thác thủy lợi TN
					717				717		717	UBND huyện Đại Từ
					464				464		464	UBND huyện Định Hoá
					511				511		511	UBND huyện Đồng Hỷ
					388				388		388	UBND huyện Phổ Yên
					641				641		641	UBND huyện Phú Bình
					85				85		85	UBND Tx Sông Công
					260				260		260	UBND huyện Võ Nhai
					533				533		533	UBND huyện Phú Lương
					419				419		419	UBND TP Thái Nguyên

Ghi chú: - Số kinh phí dự toán điều chỉnh đã bao gồm cả số chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008, số bổ sung từ ngân sách Trung ương và số chuyển nguồn chương trình 134,135 của huyện

Biểu số: 01

PHỤ LỤC SỐ 02 - TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2 009 tỉnh giao	Trong đó
TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2 009 tỉnh giao	Khối tỉnh	Khối huyện
	Tổng thu trong cân đối	1 145 000	706 160	438 840
I	Thu nội địa	1 085 000	646 160	438 840
1	DNNN do Trung ương quản lý	319 900	311 000	8 900
2	DN NN do địa phương quản lý	25 000	25 000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	80 000	80 000
4	Thu khu vực CTN, dịch vụ NQD	244 000	49 800	194 200
5	Thu lệ phí trước bạ	59 380		59 380
6	Thu sử dụng đất NN	410		410
7	Thuế nhà đất	10 150		10 150
8	Thuế thu nhập cá nhân	31 000	18 530	12 470
9	Thu phí, lệ phí	36 850	23 000	13 850
10	Thuế chuyển quyền SDĐ
11	Thu tiền cấp quyền SD đất	145 000	35 000	110 000
12	Thu tiền cho thuê đất	13 120		13 120
13	Thu thuê nhà SHNN	300		300
14	Thu khác ngân sách	19 090	6 830	12 260
15	Thu khác NS xã	3 800		3 800
16	Thu phí xăng dầu	97 000	97 000
II	Thu hoạt động XNK	60 000	60 000

Biểu số: 02

PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI TIẾT THU CÂN ĐỐI NSNN NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2 009	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2 009	Khối tỉnh	Khối huyện	TP Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3 = 4 + 5	4	5 = 6+7+ ...14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1 145 000	706 160	438 840	250 000	39 480	43 450	9 090	6 020	34 780	10 160	27 220	8 640
I	THU NỘI ĐỊA	1 085 000	646 160	438 840	250 000	39 480	43 450	9 090	16 020	34 780	10 160	27 220	8 640
1	DNNN do Trung ương quản lý	319 900	311 000	8 900	4 000	600	800	200	400	800	250	350	1 500
2	DN NN do địa phương quản lý	25 000	25 000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	80 000	80 000
4	Thu khu vực CTN, dịch vụ NQD	244 000	49 800	194 200	115 740	19 790	21 460	1 790	4 500	11 450	4 970	12 800	1 700
5	Thu lệ phí trước bạ	59 380		59 380	35 000	3 000	3 400	2 700	3 000	4 480	1 400	5 200	1 200
6	Thu sử dụng đất NN	410		410	60			10			80	100	160
7	Thuế nhà đất	10 150		10 150	6 400	500	600	380	520	920	90	700	40
8	Thuế thu nhập cá nhân	31 000	18 530	12 470	9 000	850	680	200	80	960	170	430	100
9	Thu phí, lệ phí	36 850	23 000	13 850	5 400	590	650	400	2 150	1 770	350	2 120	420
10	Thuế chuyển quyền SDĐ
11	Thu tiền cấp quyền SD đất	145 000	35 000	110 000	58 000	12 000	13 000	3 000	4 000	13 000	2 000	3 000	2 000
12	Thu tiền cho thuê đất	13 120		13 120	10 500	350	610	50	360	280	70	800	100
13	Thu thuê nhà SHNN	300		300			300
14	Thu khác ngân sách	19 090	6 830	12 260	3 900	1 000	1 860	250	650	1 000	680	1 600	1 320
15	Thu khác NS xã	3 800		3 800	2 000	800	90	110	360	120	100	120	100
16	Thu phí xăng dầu	97 000	97 000
II	THU HOẠT ĐỘNG XNK	60 000	60 000

Biểu số: 03

PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán năm 2009	Trong đó
Nội dung chi	Dự toán năm 2009	Khối tỉnh	Khối huyện
1	4=5 + 6	5	6
Tổng chi ngân sách địa phương	2 711 567	1 453 238	1 258 328
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	2 200 819	942 490	1 258 328
I, Chi đầu tư phát triển	339 000	229 000	110 000
1 Chi XDCB tập trung	190 000	190 000
Tr.đó: Vốn trong nước	190 000	190 000
2. Chi ĐT XDCS HT bằng nguồn SD đất	145 000	35 000	110 000
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4 000	4 000
II. Chi thường xuyên	1 715 529	633 264	1 082 264
1. Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	12 277	12 277
2. Chi sự nghiệp kinh tế	132 266	71 795	60 471
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	823 100	157 861	665 238
4. Chi sự nghiệp y tế	225 359	183 707	41 652
5. Chi SN khoa học và công nghệ	10 030	10 030
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	34 579	20 644	13 935
7. Chi SN phát thanh truyền hình	14 288	9 773	4 515
9. Chi đảm bảo xã hội	54 058	18 897	35 161
10. Chi quản lý hành chính	316 920	128 990	187 930
11. Chi sự nghiệp môi trường	53 600	9 000	44 600
12. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	31 612	9 600	22 012
13. Chi khác của ngân sách	7 440	690	6 750
III. Chi trả nợ vốn vay theo khoản 3 điều 8	14 788	14 788
IV. Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V. Dự phòng ngân sách	59 880	34 617	25 263
VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	70 622	29 821	40 801
B. Chi CT MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	510 748	510 748
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	116 552	116 552
2. Chi Chương trình 135	59 603	59 603
3. Dự án 5 triệu ha rừng	23 143	23 143
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	311 450	311 450

Biểu số: 04

PHỤ LỤC SỐ 02 - DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

SốTT	Nội dung	Dự toán 2009			Trong đó
SốTT	Nội dung	Tổng số	Trừ TK theo chế độ QĐ	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT		Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN có thu	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi trợ giá trợ cước	chi khác của ngân sách	Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC
1	2		3	4 = 5 -> 15	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	675 174	17 120	658 184	121 015	157 861		183 707	10 030	30 417	18 897	80 795	9 600	1 580	690	7 975
	A/ Khối quản lý Nhà nước	504 305	14 040	490 265	77 195	122 500		183 078	837	19 508	15 457	67 525		1 580		2 585
1	Văn phòng UBND tỉnh	11 564	500	11 064	9 528							1 536
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	4 704	200	4 504	4 504
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	535	35	500	500
4	Sở Nội Vụ	5 472	240	5 232	3 616	1 000						526				90
	Trong đó: Ban thi đua khen thưởng	1 000		1 000	1 000
5	Thanh tra tỉnh	2 880	25	2 855	2 625											230
6	Sở Tài chính	4 104	40	4 064	3 864											200
7	Sở Tư pháp	2 454	25	2 429	1 386							873				170
8	Sở Kế hoạch & ĐT	2 767	60	2 707	2 445							262
9	Ban QL các khu C.N	2 183	20	2 163	1 116							917				130
10	Sở Khoa học Công nghệ	2 775	450	2 325	1 408				837							80
11	Sở Giao thông vận tải	14 469	600	13 869	1 369							12 500
12	Thanh Tra giao thông	1 276	30	1 246	414							832
13	Sở Xây dựng	2 435	30	2 405	1 881							524
14	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	27 357	700	26 657	2 609	2 760				19 508				1 580		200
15	Sở Lao động TB - XH	23 815	300	23 515	2 816	2 550	2 592				15 457					100
	Tr.đó: Chi day nghề NH+DH	2 550		2 550		2 550
16	Sở Công Thương	13 099	150	12 949	8 777							3 522				650
	Trong đó: KP thực hiện dự án	1 230	30	1 200								1 200
	Chi cục QL thị trường	6 810	100	6 710	6 330											380
17	Sở Nông nghiệp & PTNT	40 275	800	39 475	16 600							22 575				300
18	Sở Tài nguyên và môi trường	25 105	1 000	24 105	2 778							21 247				80
19	Sở Y tế & KCBNN+ KCBTE	187 565	4 110	183 455	2 869			180 486								100
20	Hội đồng Liên minh các HTX	1 047	30	1 017	782	160										75
22	Sở Giáo dục & ĐT	124 077	4 650	119 427	3 217	116 030										180
25	Ban Dân tộc	847	20	827	827
26	Sở Thông tin và Tuyên truyền	3 186	20	3 166	955							2 211
27	Ban bồi thường GPMB	314	5	309	309
	B/ Hội đoàn thể	11 148	200	10 978	8 683			629		836	440					390
1	Mặt trận tổ quốc	2 129	35	2 094	1 984											110
2	Hội liên hiệp phụ nữ	2 111	50	2 061	1 961											100
	Tr.đó: KP vì sự tiến bộ Phụ nữ	100		100	100
3	Hội cựu chiến binh	515	5	510	460											50
4	Hội Nông dân tập thể	1 353	25	1 328	1 298											30
5	Hội Đông y	609	10	629				629
6	Hội Chữ thập đỏ	445	5	440							440
7	Hội Văn nghệ	851	15	836						836
8	Hội Nhà báo	315	5	310	280											30
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1 627	50	1 577	1 527											50
10	Hội Làm vườn	222		222	202											20
11	Hội Người mù	189		189	189
12	Hỗ trợ các hội	500		500	500
13	Hội Nạn nhân chất độc da cam	107		107	107
14	Hội Người cao tuổi	100		100	100
15	Hội Thanh niên xung phong	75		75	75
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	30 983	700	30 283	30 283
	D/ Các đơn vị khác	128 738	2 180	126 658	4 854	35 361			9 193	10 073	3 000	13 270	9 600		690	5 000
1	Đài Phát thanh Truyền hình	10 073	300	9 773						9 773
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	8 300	100	8 200									8 200
3	Trường Chính trị tỉnh	5 365	270	5 095		5 095
4	Trường Cao đẳng Y tế	5 770	300	5 570		5 570
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	10 051	350	9 701		9 701
6	Trường Cao đẳng Kinh tế	6 925	430	6 495		6 495
7	Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng	3 500		3 500		3 500
8	Công an tỉnh	2 030		2 030		630							1 400
9	Hỗ trợ một số đơn vị khác	5 690		5 690	2 000						3 000				690
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ	2 000		2 000	2 000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	690		690											690
	- Chi hỗ trợ chính sách xã hội	3 000		3 000							3 000
	- Hỗ trợ kinh phí các đơn vị khác
10	Kinh phí thực hiện đề án tin học	1 570		1 570	1 158	412
11	Sự nghiệp khoa học	9 623	430	9 193					9 193
12	KP thực hiện quy hoạch	13 000		13 000								13 000
13	KP tăng biến chế năm 2009	6 224		6 224	1 696	3 958				300		270
14	KP các đơn vị khác	5 000		5 000												5 000
15	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000		1 000
16	Dự phòng Ngân sách tỉnh	34 617		34 617

Ghi chú:

- Dự toán chi cho các đơn vị HCSN bao gồm lương tối thiểu 540.000đ, tính đủ các chế độ đặc thù của các ngành đảm bảo cơ cấu 70% chi lương, 30% chi khác theo lương 540.000đ và bổ sung tăng định mức chi 2 trđ/1biên chế.

- Chi SN giao thông: Bố trí kinh phí khoán SCTX các tuyến đường tỉnh theo đề án bảo trì.

- Chi SN phát thanh và truyền hình: theo định mức năm 2007 và tính tăng thời lượng; tăng nhuận bút, tăng biên chế và tăng lương 540.000 đ.

- Chi SN giáo dục đào tạo bao gồm cả KP chi các chế độ dặc thù của ngành chi chung toàn ngành 3,5 tỷ, chi đào tạo cử tuyển, dự kiến chuyển TT giáo dục thường xuyên cấp huyện về 5 tỷ đồng KP đảm bảo thi tốt nghiệp lần 2 và tuyển vào lớp 10 do không thu lệ phí thi.

- Chi SN Y tế: Bố trí tăng 30 gường bệnh tuyến huyện, tăng 80 gường bệnh tuyến tỉnh; đã bố trí KP cho các bệnh viện trung tâm vùng 5 tỷ đồng, chi mua sắm trang TB toàn ngành 5 tỷ đồng kinh phí hoạt động kế hoạch hóa dân số, đã bố trí kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi 56.069 trđ; bố trí kinh phí khám chữa bệnh cho hội cựu chiến binh 2.500 trđ vào Sở LĐTBXH; tăng 2 trđ/ giường bệnh đa khoa và 3 trđ/ giường bệnh khu vực

- Trường cao đẳng y tế mua sắm thiết bị dạy học hệ cao đẳng 1,3 tỷ đồng, hệ cao đẳng đào tạo mới 200 HS, hệ trung cấp 150 HS.

- Chi SNVHTT: đã tính chiếu bóng 41 xã đặc biệt khó khăn theo QĐ134/QĐ-CP (624 buổi chiếu bóng) theo lương 540.000đ; đã tính KP tham gia ĐH Thể thao TQ 400 trđ; và 3 tỷ trùng tu di tích.

- Bộ chỉ huy QS tỉnh: đã bao gồm cả may quân trang cho lực lượng DQTV 1.135 trđ.

- Ban quản lý khu công nghiệp Sông Công: gồm 31 trđ viết dự án điều chỉnh quy hoạch KCN và chi hoạt động của Công ty PT đô thị NS cấp bù

- Chi MSSC tài sản là mức tối đa các đơn vị tự sắp xếp trong dự toán được giao để mua sắm sửa chữa.

- Chi trang bị trang phục cho cán bộ thanh tra đã tính vào dự toán chi cho từng đơn vị, cán bộ cấp huyện trang bị trong nguồn NS huyện, theo Nghị định 110.

Biểu số: 05

PHỤ LỤC SỐ 02 - BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách TL từ vượt thu 2008		Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện TP, TX	Trong đó
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách TL từ vượt thu 2008		Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện TP, TX	Chi XD CS HT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Chi SN môi trường	Dự phòng
A	B	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7 = 2+ 3+ 4	8	9	10	11
	Tổng số	438 840	404 118	24 640	829 570	552 971	276 599	1 258 328	110 000	665 238	44 600	25 263
1	Thành phố Thái Nguyên	250 000	215 278	10 231	79 071	56 553	22 518	304 580	58 000	125 680	30 000	5 425
2	Thị xã Sông Công	43 450	43 450	3 970	35 966	24 002	11 964	83 386	13 000	29 862	3 900	1 548
3	Huyện Định Hóa	10 160	10 160	653	121 498	79 891	41 607	132 311	2 000	81 610	1 530	2 867
4	Huyện Đại Từ	34 780	34 780	3 763	140 723	93 650	47 073	179 266	13 000	101 310	1 650	3 658
5	Huyện Phú Lương	16 020	16 020		84 460	52 825	31 635	100 480	4 000	59 061	1 460	2 123
6	Huyện Phú Bình	9 090	9 090	567	100 594	66 649	33 945	110 251	3 000	61 206	1 660	2 360
7	Huyện Phổ Yên	39 480	39 480	2 494	90 951	59 927	31 024	132 925	12 000	71 569	1 540	2 660
8	Huyện Võ Nhai	8 640	8 640	228	93 042	61 404	31 638	101 910	2 000	64 540	1 430	2 198
9	Huyện Đồng Hỷ	27 220	27 220	2 734	83 267	58 070	25 197	113 221	3 000	70 400	1 430	2 425

Ghi chú:

- Chi lĩnh vực GD và dậy nghề là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách mức tối thiểu theo QĐ của UBND tỉnh; Lĩnh vực SN môi trường, đô thị căn cứ vào dự toán và tình hình thực tế của địa phương UBND cấp huyên trình HĐND cùng cấp Quyết định cho phù hợp

- Số bổ sung ngân sách năm 2009 bao gồm số bổ sung có mục tiêu năm 2008 và tính hỗ trợ thêm: KP phụ cấp cấy uỷ; chênh lệch KP tăng thêm QD tự vệ; KP hoạt động của TT học cộng đồng; KP của HĐND các cấp; KP SN môi trường; KP ban giám sát cấp xã 3 trđ/1xã; b/s KP tăng biên chế năm 2009; KP chi thường xuyên 2 trđ/1 người;

Bổ sung KP chi hoạt đồng 20 trđ/ 1 trạn y tế xã; b/s chênh lệch tiền lương tăng lên 540.000đ…

Biểu số: 06

PHỤ LỤC SỐ 02 - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU, CHI TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Thu cân đối ngân sách trên địa bàn				Chi cân đối ngân sách huyện, TP, TX
		Dự toán năm 2009	So sách (%)			Dự toán năm 2009	So sách (%)
		Dự toán năm 2009	UTH/DT	DT/DT	DT/UTH	Dự toán năm 2009	UTH/DT	DT/DT	DT/UTH
A	B	3	4=2/1	5=3/1	6=3/2	9	10=8/7	11=9/7	12=9/8
	Tổng số	438 840	117%	121%	103%	1 258 328	112%	123%	110%
1	TP Thái Nguyên	250 000	109%	112%	103%	304 580	107%	118%	110%
2	Thị xã Sông Công	43 450	135%	145%	107%	83 386	118%	135%	114%
3	Huyện Định Hoá	10 160	115%	121%	105%	132 311	117%	126%	108%
4	Huyện Đại Từ	34 780	152%	154%	101%	179 266	119%	127%	107%
5	Huyện Phú Lương	16 020	103%	96%	93%	100 480	112%	119%	106%
6	Huyện Phú Bình	9 090	115%	119%	104%	110 251	100%	121%	121%
7	Huyện Phổ Yên	39 480	125%	150%	120%	132 925	116%	131%	113%
8	Huyện Võ Nhai	8 640	117%	121%	104%	101 910	115%	125%	108%
9	Huyện Đồng Hỷ	27 220	153%	137%	89%	113 221	110%	114%	104%

Biểu số: 07

PHỤ LỤC SỐ 02 - KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, CÁC NHIỆM VỤ KHÁC MĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2009
	Tổng số	Trong đó
	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
TỔNG SỐ	510 748	368 413	142 335
A. Chương trình mục tiêu quốc gia	116 552	24 700	91 852
1. Chương trình giảm nghèo	2 835		2 835
2. Chương trình việc làm	1 830	1 500	330
3. Chương trình nước sạch và vệ sinh MT nông thôn	16 000	13 600	2 400
4. Chương trình phòng, chống tội phạm	700		700
5, Chương trình dân số và KHH gia đình	7 862		7 862
6. Chương trình phòng chống 1 số bệnh XH, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS	10 293	3 000	7 293
7. Chương trình về văn hoá	8 885	6 600	2 285
8. Chương trình phòng chống ma tuý	4 000		4 000
9. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	967		967
10. Chương trình giáo dục và đào tạo	63 180		63 180
B. Bổ sung để thực hiện chương trình 135	59 603	42 700	16 903
C. Bổ sung để thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	23 143	23 143
D, Bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số chương trình nhiệm vụ khác	311 450	277 870	33 580
I, Vốn đầu tư XDCB	277 870	277 870
I. Vốn trong nước	214 270	214 270
1. Hỗ trợ đầu tư vùng ATK	9 000	9 000
2.Hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng	3 000	3 000
3. Hỗ trợ hạ tầng du lịch	16 000	16 000
4.Chương trình bố trí sắp xếp lại dân cư theo QĐ193	5 000	5 000
5. Hỗ trợ y tế tỉnh, TT ytế dự phòng huyện	11 000	11 000
6.Hỗ trợ bảo tồn văn hóa và nhà in báo nhân dân	10 000	10 000
7.Hỗ trợ đầu tư phát thanh miền núi phía Bắc	3 500	3 500
8. Hỗ trợ đầu tư trung tâm lao động xã hội	10 000	10 000
9.Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	4 000	4 000
10.Đầu tư theo NQ37,54,39,10 và 21/NQ-TW	66 770	66 770
11.Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	10 000	10 000
12.Hỗ trợ vốn đối ứng 0DA	25 000	25 000
13.Hỗ trợ đầu tư các dự án trung tâm cụm xã	4 000	4 000
14.Đề án 06	2 000	2 000
15.Hỗ trợ theo QĐ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước	35 000	35 000
II. Vốn ngoài nước	63 600	63 600
B. Vốn sự nghiệp	33 580		33 580
1.KP thực hiện quyết định 19/QĐ-TTg/2004 về trẻ em	530		530
2.Kinh phí thực hiện chương trình bố trí dân cư	2 000		2 000
3.Kinh phí hỗ trợ phát sóng truyền thanh, truyền hình	2 000		2 000
4. Kinh phí chuẩn bị động viên	2 000		2 000
5. KPHT sáng tác, tác phẩm, báo trí (chất lượng cao)	350		350
6. Kinh phí nghiên cứu khoa học	360		360
7. Kinh phí ổn định định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg	500		500
8. CT quốc gia bảo hộ an toàn vệ sinh lao động	280		280
10. KP thực hiện chính sách bảo trợ XH theo NĐ67/NĐ-TTg	25 260		25 260
14.Đề án 06	300		300

Biểu số: 08

PHỤ LỤC SỐ 02 - CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2009	So sánh (%)
A	B	4	5=4/3
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	2 282 808	88%
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	670 881	108%
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	636 160	110%
	- Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ (%)	34 721	87%
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 481 927	88%
	- Bổ sung cân đối	849 586	100%
	- Bổ sung chính sách chế độ mới	41 102
	- Bổ sung vốn CTMTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	591 239	97%
3	Vay đầu từ cơ sở hạ tầng
4	Thu chuyển nguồn	130 000	54%
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2 282 808	88%
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dưới)	1 453 238	88%
	- Chi trong cân đối	912 669	102%
	- Chi chương trình MTQG, CT,DA, nhiệm vụ khác	510 748	92%
	- Chi chuyển nguồn	29 821
	- Trả nợ vốn vay cơ sở hạ tầng
2	Bổ sung cho ngân sách các huyện,TP, TX thuộc tỉnh	829 570	90%
	- Bổ sung cân đối	552 971	100%
	- Bổ sung có mục tiêu	276 599	74%
B	Ngân sách huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 258 328	87%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	404 118	102%
	- Ngân sách huyện được hưởng 100%	323 100	191%
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ (%)	81 018	36%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	829 570	90%
3	Thu chuyển nguồn	24 640	21%
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 258 328	87%

Biểu số: 09

PHỤ LỤC SỐ 02 - BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2009	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	6 250
B	Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư xổ số kiến thiết	6 250
I	Chi theo mục tiêu các đợt phát hành xổ số KT	800
II	Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình	5 450
1	Đối ứng thực hiện CT xoá phòng học tạm	1 700		UBND thực hiện phân bổ sau
2	Sự nghiệp Giáo dục	3 000
2.1	Trả nợ trường Mầm non TT Chợ Chu - Định Hoá	700	UBND huyện Định Hoá	Hoàn thành đưa vào sử dụng
2.2	Trường Mầm non xã Động Đạt huyện Phú Lương	682	UBND huyện Phú Lương	Khởi công mới
2.3	Trường Mầm non xã Quang Sơn - Đồng Hỷ	350	UBND huyện Đồng Hỷ	Khởi công mới
2.4	Trường THCS Trúc Mai La Hiên, Võ Nhai	600	UBND huyện Võ Nhai	HM nhà hiệu bộ, sân, hàng rào
3	Sự nghiệp Y tế	1 418
3.1	Trạm Y tế Phượng Tiến - huyện Định Hoá	300	UBND huyện Định Hoá	Khởi công mới
3.2	Trạm Y tế xã Huống Thượng Đồng Hỷ	418	UBND huyện Đồng Hỷ	Hoàn thành đưa vào sử dụng
3.3	Trạm Y tế xã Đồng Liên - huyện Phú Bình	700	UBND huyện Phú Bình	Khởi công mới

Ghi chú:

- Số thu trên chưa kể số thu xổ số mục tiêu. Số thu xổ số có mục tiêu được chi theo từng đợt phát hành xổ số có mục tiêu.

- Việc phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết thực hiện theo Luật Đầu tư và Thông tư số 107/TT/BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2007.

- Nguyên tắc phân bổ thực hiện theo văn bản số 16/HĐND-TH ngày 28/02/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn đầu từ từ nguồn xổ số kiến thiết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 25/2008/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 09 tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.079.400 triệu đồng

Trong đó:

- Thu nội địa: 1.019.400 triệu đồng

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 60.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 3.097.052 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.480.550 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 616.502 triệu đồng

3. Điều chỉnh dự toán chi các đơn vị khối tỉnh 588.257 triệu đồng và bổ sung cho ngân sách huyện 924.640 triệu đồng.

(Có báo cáo và các phụ lục 01 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo)

Điều 2. Dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2009 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh: 1.145.000 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.711.567 triệu đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.200.819 triệu đồng

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 510.748 triệu đồng

(Có phụ lục 02 biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo)

(Có phụ lục 02 - biểu số 04, 05 kèm theo)

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp tỉnh, Cục thuế thu, ngân sách tỉnh hưởng 100%.

- Thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cấp huyện, thành phố, thị xã, Chi Cục thuế huyện, thành phố, thị xã thu ngân sách huyện, thành phố, thị xã hưởng 100%.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vượng

Biểu số: 01

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệnh
1	2	3	4	5=4 - 3
A	Thu NSNN trên địa bàn	766,100	1,079,400	313,300
I	Thu nội địa	750,100	1,019,400	269,300
1	Thu từ DNNN Trung ương	196,400	286,600	90,200
2	Thu từ DNNN địa phương	13,800	25,000	11,200
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35,000	76,000	41,000
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182,630	221,600	38,970
5	Thu lệ phí trước bạ	36,050	53,500	17,450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400	0
7	Thuế nhà đất	7,260	8,200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13,800	25,000	11,200
9	Thu phí, lệ phí	28,520	30,000	1,480
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12,200	21,000	8,800
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110,000	150,000	40,000
12	Thu tiền cho thuê đất	11,990	12,500	510
13	Thu KHCB nhà nước + thuê nhà SHNN	150	1,400	1,250
14	Thu khác ngân sách	12,750	15,000	2,250
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích ... tại xã	4,350	3,200	-1,150
16	Thu phí xăng dầu	84,800	90,000	5,200
II	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	16,000	60,000	44,000

Biểu số: 02

PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2008 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số thu NS			Trong đó
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối tỉnh		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Khối huyện		Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
		Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Đầu năm	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)	Đầu năm	Điều chỉnh	Chênh lệch Tăng(+), giảm(-)
	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	766,100	1,079,400	313,300	404,340	643,550	239,210	361,760	435,850	74,090
I	Thu nội địa	750,100	1,019,400	269,300	388,340	583,550	195,210	361,760	435,850	74,090
1	DN NN do Trung ương quản lý	196,400	286,600	90,200	189,750	279,950	90,200	6,650	6,650	0
2	DN NN do địa phương quản lý	13,800	25,000	11,200	13,800	25,000	11,200	0		0
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	35,000	76,000	41,000	35,000	76,000	41,000	0		0
4	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	182,630	221,600	38,970	29,000	44,100	15,100	153,630	177,500	23,870
5	Thu lệ phí trước bạ	36,050	53,500	17,450			0	36,050	53,500	17,450
6	Thu sử dụng đất NN	400	400	0			0	400	400	0
7	Thuế nhà đất	7,260	8,200	940			0	7,260	8,200	940
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	13,800	25,000	11,200	13,800	25,000	11,200	0		0
9	Thu phí, lệ phí	28,520	30,000	1,480	16,190	17,500	1,310	12,330	12,500	170
10	Thuế chuyển quyền SDĐ	12,200	21,000	8,800			0	12,200	21,000	8,800
11	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	110,000	150,000	40,000		20,000	20,000	110,000	130,000	20,000
12	Thu tiền cho thuê đất	11,990	12,500	510			0	11,990	12,500	510
13	Thu KHCB nhà ở + thuê nhà SHNN	150	1,400	1,250			0	150	1,400	1,250
14	Thu khác ngân sách	12,750	15,000	2,250	6,000	6,000	0	6,750	9,000	2,250
15	Thu hoa lợi CS, quỹ đất công ích... tại xã	4,350	3,200	-1,150			0	4,350	3,200	-1,150
16	Thu phí xăng dầu	84,800	90,000	5,200	84,800	90,000	5,200	0		0
II	Thu hoạt động XNK	16,000	60,000	44,000	16,000	60,000	44,000			0

Biểu số: 03

PHỤ LỤC SỐ 01- DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Khối tỉnh		Khối huyện
Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh	Đầu năm	Điều chỉnh
1	2 = 4 + 6	3 = 5 + 7	4	5	6	7
Tổng chi NS địa phương	2,174,303	3,097,052	1,150,626	1,656,652	1,023,677	1,440,400
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	1,744,320	2,480,550	720,643	1,104,218	1,023,677	1,376,332
I, Chi đầu tư phát triển	299,000	481,126	194,985	291,852	104,015	189,274
1 Chi XDCB tập trung	185,000	299,252	185,000	267,852	0	31,400
- Vốn trong nước	185,000	299,252	185,000	267,852	0	31,400
Trđó: Nguồn năm trước chuyển nguồn sang	0	25,234	0	25,234		0
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	110,000	177,874	5,985	20,000	104,015	157,874
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DN theo chế độ	4,000	4,000	4,000	4,000	0
II. Chi thường xuyên	1,353,795	1,716,175	458,350	588,926	895,445	1,127,249
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	9,400	12,179	9,400	12,179	0
2. Chi sự nghiệp kinh tế	111,573	164,179	54,102	72,975	57,471	91,204
Chi SN nông - lâm nghiệp - thuỷ lợi	55,633	82,513	32,727	42,231	22,906	40,282
Chi SN giao thông	25,850	36,526	12,300	14,256	13,550	22,270
Chi SN kiến thiết thị chính	10,088	16,736	2,606	6,486	7,482	10,250
Chi SN khác	20,002	28,404	6,469	10,002	13,533	18,402
3. Chi SN giáo dục - đào tạo và dậy nghề	653,761	777,675	125,174	152,835	528,587	624,840
Chi SN giáo dục	602,645	708,090	89,276	108,457	513,369	599,633
Chi SN đào tạo và dạy nghề	51,116	69,585	35,898	44,378	15,218	25,207
4. Chi sự nghiệp y tế	160,970	205,716	128,164	163,098	32,806	42,618
5. Chi SN khoa học và công nghệ	9,130	11,786	9,130	11,786	0
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	24,471	35,898	13,276	18,923	11,195	16,975
7. Chi SN phát thanh truyền hình	11,517	14,080	7,302	8,500	4,215	5,580
8. Chi đảm bảo xã hội	37,351	60,712	8,096	13,444	29,255	47,268
9. Chi quản lý hành chính	276,857	339,309	91,658	119,189	185,199	220,120
10. Chi sự nghiệp môi trường	32,684	44,640	2,200	2,200	30,484	42,440
11. Chi quốc phòng - an ninh địa phương	16,485	37,660	5,800	10,106	10,685	27,554
12. Chi khác của ngân sách	9,596	12,341	4,048	3,691	5,548	8,650
III.Chi trả nợ gốc,lãi vay theo khoản 3 điều 8 Luât NSNN	0	34,494		34,494	0	0
IV.Chi lập hoặc bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0
V. Dự phòng ngân sách	44,970	23,569	29,500	9,010	15,470	14,559
VI. Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	45,555	224,186	36,808	178,936	8,747	45,250
(Tiền TH CC lương từ vượt thu 2008+ KP TH NĐ 61/NĐ-CP)		224,186	36,808	178,936		45,250
B.Chi CT M.tiêu quốc gia, nhiệm vụ khác	429,983	616,502	429,983	552,434	0	64,068
1. Chi chương trình mục tiêu quốc gia	97,525	114,605	97,525	105,122		9,483
2. Chi Chương trình 135	39,533	97,107	39,533	77,174		19,933
3. Dự án 5 triệu ha rừng	14,790	18,418	14,790	18,418
4. Một số CT mục tiêu, nhiệm vụ khác	278,135	386,372	278,135	351,720		34,652

Biểu số: 04

PHỤ LỤC SỐ 01 - DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25/2008/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2008	Trong đó
TT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm 2008 đã trừ tiết kiệm	Dự toán điều chỉnh năm 2008	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- T hình Thể dục TT Văn hoá TT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi trợ giá trợ cước	Chi khác của ngân sách	Mua sắm, SC tài sản cho khối QLHC
1	2	3	4 = 5-15	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	482,667	588,257	110,594	152,835	163,098	11,786	27,423	13,444	75,175	10,106	1,500	3,691	8,595
	A/ Khối quản lý Nhà nước	374,387	481,959	74,348	122,409	162,515	11,786	18,209	12,955	75,175	0	1,500	0	3,062
1	Văn phòng UBND tỉnh	8,900	11,156	9,349						1,607				200
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	3,590	4,056	4,056										0
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu QH	400	423	423										0
4	Sở Nội Vụ	4,650	5,074	3,460	1,000					564				50
5	Thanh tra tỉnh	2,050	2,493	2,393		0								100
6	Sở Tài chính	2,648	3,696	3,596										100
7	Sở Tư pháp	1,939	2,403	1,548						765				90
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	2,545	3,145	2,532	0					543				70
9	Ban QL các khu CN	1,726	1,782	921						781				80
10	Sở Khoa học Công nghệ	10,639	13,544	1,708			11,786							50
11	Sở Giao thông vận tải	13,542	15,040	1,350						13,690
12	Thanh Tra giao thông	895	1,096	530						566
13	Sở Xây dựng	1,719	7,424	1,609						5,705				110
14	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	20,215	25,483	2,173	2,659	60		18,209		0		1,500		882
15	Sở Lao động TB - XH	14,206	20,107	2,507	2,316	2,249			12,955	0				80
16	Tr.đó : Chi dậy nghề NH+DH	0	0		0
17	Sở Công Thương	4,362	5,259	3,135						1,964				160
18	Trong đó: KP thực hiện dự án	0	0	0						0
19	Sở Nông nghiệp & PTNT	19,171	29,017	7,911						20,886				220
20	Sở Tài nguyên và Môi trường	18,444	23,945	2,794						21,051				100
21	Sở Y tế & KCBNN+KCBTE	129,474	163,078	2,802	0	160,206			0					70
22	Hội đồng Liên minh các HTX	870	893	703	160									30
23	Uỷ ban dân số và gia đình	0	0	0		0				0				0
24	Sở Giáo dục & ĐT	93,548	119,271	2,917	116,274									80
25	Chi cục quản lý thị trường	4,731	5,339	5,279										60
26	Chi cục kiểm lâm	12,037	13,353	8,759						4,494				100
27	Ban Dân tộc	710	874	874										0
28	Sở Thông tin và Tuyên truyền	1,376	4,008	1,019						2,559				430
	B/ Hội đoàn thể	8,428	11,048	8,729	0	583	0	714	489	0	0	0	0	533
1	Mặt trận tổ quốc	1,268	1,695	1,695					0					0
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1,611	1,906	1,796										110
3	Hội Cựu chiến binh	546	679	576										103
4	Hội Nông dân tập thể	1,204	1,480	1,460										20
5	Hội Đông y	548	683	0		583				0				100
6	Hội Chữ thập đỏ	502	589	0		0			489	0				100
7	Hội Văn nghệ	608	714					714		0				0
8	Hội Nhà báo	285	312	292										20
9	Tỉnh đoàn thanh niên	1,291	1,885	1,805										80
10	Hội Làm vườn	150	182	182										0
11	Hội Người mù	115	253	253
12	Hỗ trợ các hội	300	425	425
13	Ban chỉ đạo bồi thường GPMB		245	245
14	BCĐ triển khai luật thuế TNCN		0	0
	C/ Khối đảng (Tỉnh uỷ TN)	22,709	26,017	26,017
	D/ Các đơn vị khác	77,143	69,233	1,500	30,426	0	0	8,500	0	0	10,106	0	3,691	5,000
1	Đài Phát thanh Truyền hình	7,302	8,500					8,500
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	5,000	8,239	0	0						8,239
3	Trường Chính trị tỉnh	4,247	5,294		5,294
4	Trường Cao đẳng Kinh tế	5,800	6,464		6,464
5	Trường Cao đẳng Sư phạm	8,424	9,138		9,138
6	Trường Cao đẳng Y tế	4,876	5,110		5,110
7	Hỗ trợ ĐT nghề DN +GD định hướng	3,410	3,069		3,069
8	Công an tỉnh	2,151	3,218	0	1,351	0	0	0	0	0	1,867	0		0
9	Hỗ trợ một số đơn vị khác	2,448	5,191	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691	0
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ	1,500	1,500	1,500
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	348	1,041										1,041
	- Trả phí vay Kho bạc tỉnh	600	600										600
	- NHCS cho vay hộ nghèo và đối tượng CS	0	2,000										2,000
	- Hỗ trợ C.ty Xổ số TH chống số đề	0	50										50
	- BCĐ triển khai luật thuế TNCN		0										0
10	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	2,985	5,000										0	5,000
11	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000										0
12	Dự phòng Ngân sách tỉnh	29,500	9,010										0