Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Số hiệu	22/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành	09/12/2012
Ngày có hiệu lực	19/12/2012
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bạc Liêu
Người ký	Võ Văn Dũng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2012/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét Tờ trình số 231/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sách cấp tỉnh 2.509.383 triệu đồng (hai ngàn năm trăm lẻ chín tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu đồng), chiếm 79,29% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương; tổng thu cân đối ngân sách các huyện là 655.380 triệu đồng (sáu trăm năm mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi triệu đồng), chiếm 20,71% trong tổng số thu cân đối ngân sách địa phương.

2. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (sau khi loại trừ số chi bổ sung cho ngân sách huyện là 891.777 triệu đồng) là 1.617.606 triệu đồng, chiếm 51,11% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương; tổng chi cân đối ngân sách các huyện là 1.547.157 triệu đồng (bao gồm số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh là 891.777 triệu đồng), chiếm 48,89% trong tổng số chi cân đối ngân sách địa phương.

3. Đối với nguồn thu từ xổ số kiết thiết (quản lý qua ngân sách nhà nước cấp tỉnh) là 600.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh quản lý chi là 548.121 triệu đồng; chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách huyện (ngân sách huyện chi) là 51.879 triệu đồng.

(Chi tiết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh theo phụ lục từ số 1 đến số 7).

4. Đối với các nguồn vốn chưa phân bổ thuộc các lĩnh vực chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý, giao Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động bố trí cho các đơn vị theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013.

5. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và Trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác (vốn đầu tư xây dựng cơ bản), Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013.

6. Vốn chưa phân bổ của các nguồn: Xổ số kiến thiết, Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ (kinh phí sự nghiệp), đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phân bổ và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2013.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Dũng

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2012/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

(Chi tiết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh theo phụ lục từ số 1 đến số 7).

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Dũng

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Văn phòng Cục		Cộng huyện, TP		TP Bạc Liêu
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	399,000	528,200	547,000	655,800	175,000	213,000
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	48,000	45,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500	8,800	6,500	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365	38,750	38,365	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135	150	135	-	-
	Thu khác	300	-	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	180,000	275,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800	10,500	9,800	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450	42,000	45,450	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500	126,510	218,500	-	-
	Thuế môn bài	100	100	100	100	-	-
	Thuế tài nguyên	750	1,000	750	1,000
	Thu khác	140	150	140	150	-	-
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	3,500	2,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273	2,798	1,273	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	560	600	560	600	-	-
	Thuế môn bài	42	27	42	27	-	-
	Thu khác	100	100	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	20,020	26,680	400,980	487,710	103,815	136,050
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	10,367	6,400	34,633	25,600	12,000	13,000
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100			1,000	1,100	300	375
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	9,293	20,025	355,497	451,715	87,915	118,965
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650	20	25	520	625	460	550
	Thuế môn bài	7,170	7,400	80	80	7,090	7,320	2,640	2,650
	Thu khác	2,500	1,500	260	150	2,240	1,350	500	510
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	52,300	76,300	35,700	38,700	18,500	19,000
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500			500	500
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	10,130	6,000	35,870	51,000	15,000	19,300
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	90	-	5,410	3,110	3,475	2,000
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000	2,830	2,620	170	380	150	250
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000	5,000	2,000	-	-
11	Thu phí xăng dầu	-	-	-	-	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	880	2,000	54,120	58,000	30,600	33,000
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	9,150	8,200	4,850	5,800	1,500	1,500
	Trong đó: - Phí TW	420	420			420	420
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	9,150	8,200	4,430	5,380	1,500	1,500
	- Phí xã, phường, TT	-	-			-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	5,100	5,400	5,900	6,600	1,300	1,300
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-			-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-			-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000			3,500	4,000	660	600
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	798,600	2,265,727	1,215,440	1,599,036	190,234	240,644
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	398,600	528,100	546,580	655,380	175,000	213,000
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	64,217	133,630	101,623	93,670	19,000	33,700
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	32,109	66,815	50,813	46,835	9,500	16,850
1	Nguồn phân chia		1,141,588	377,828	510,858	523,420	630,730	168,400	206,440
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	20,772	17,242	23,160	24,650	6,600	6,560
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348		13,348		-
C	Thu phạt ATGT		15,000		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	-	1,061,158	644,196	891,777	15,234	27,644
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811		572,682	516,129	516,129	9,132	9,132
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183			(128,067)	128,067	128,067	6,102	6,102
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		616,543		247,581		12,410
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-				-	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	400,000	648,121	24,664	51,879	15,943	37,879
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	300,000	548,121	24,664	51,879	15,943	37,879
	- Thu phạt khác	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Huyện Hòa Bình		Huyện Giá Rai		Huyện Đông Hải
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	43,000	48,000	179,000	212,500	58,000	71,500
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135
	Thu khác	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500
	Thuế môn bài	100	100
	Thuế tài nguyên	750	1,000
	Thu khác	140	150
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273
	Thuế giá trị gia tăng	560	600
	Thuế môn bài	42	27
	Thu khác	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	32,100	35,180	155,470	181,050	46,765	59,040
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	4,200	2,800	14,000	3,800	1,300	1,000
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100	85	85	220	200	110	110
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	27,105	31,465	138,315	175,040	44,455	57,030
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650	35	50	10	10
	Thuế môn bài	7,170	7,400	615	710	1,535	1,600	790	800
	Thu khác	2,500	1,500	60	70	1,390	400	110	100
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	2,800	3,500	5,000	5,500	2,400	2,700
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500	10	10	60	60	400	420
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	800	1,500	7,000	12,000	3,000	4,500
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	280	80	700	690	350	40
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000		30	20	100
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000
11	Thu phí xăng dầu	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	5,400	6,000	7,400	9,000	2,900	2,300
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	400	500	800	1,200	500	700
	Trong đó: - Phí TW	420	420	125	200	35	-
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	275	300	765	1,200	500	700
	- Phí xã, phường, TT	-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	800	800	1,800	2,000	800	900
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000	410	400	750	900	885	900
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	148,788	196,776	223,189	270,777	172,465	222,578
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	42,875	47,800	178,965	212,500	58,000	71,500
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	4,375	4,225	59,965	28,535	8,500	12,000
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	2,188	2,113	29,983	14,268	4,250	6,000
1	Nguồn phân chia		1,141,588	40,715	45,520	172,725	206,400	54,915	68,100
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	2,160	2,280	6,240	6,100	3,085	3,400
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348
C	Thu phạt ATGT		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	105,913	148,976	44,224	58,277	114,465	151,078
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	83,178	83,178	36,612	36,612	91,274	91,274
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183		22,735	22,735	7,612	7,612	23,191	23,191
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		43,063		14,053		36,613
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	3,446	-	-	-	1,440	2,000
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	3,446				1,440	2,000
	- Thu phạt khác	100,000	100,000

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Huyện Phước Long		Huyện Hồng Dân		Huyện Vĩnh Lợi
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	53,000	60,000	20,000	25,400	19,000	25,400
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135
	Thu khác	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500
	Thuế môn bài	100	100
	Thuế tài nguyên	750	1,000
	Thu khác	140	150
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273
	Thuế giá trị gia tăng	560	600
	Thuế môn bài	42	27
	Thu khác	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	44,510	50,970	7,325	10,270	10,995	15,150
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	1,400	1,400	700	1,000	1,033	2,600
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100	180	200	35	40	70	90
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	42,270	48,590	6,110	8,690	9,327	11,935
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650					15	15
	Thuế môn bài	7,170	7,400	560	580	460	500	490	480
	Thu khác	2,500	1,500	100	200	20	40	60	30
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	2,500	2,600	1,700	1,900	2,800	3,500
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500	30	10
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	770	1,000	8,000	9,500	1,300	3,200
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	140	20	80	80	385	200
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000
11	Thu phí xăng dầu	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	3,650	3,700	1,720	1,900	2,450	2,100
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	600	700	550	650	500	550
	Trong đó: - Phí TW	420	420			10	-	250	220
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	600	700	540	650	250	330
	- Phí xã, phường, TT	-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	400	400	450	800	350	400
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000	400	600	175	300	220	300
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	164,127	224,373	150,796	201,050	141,177	190,959
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	53,000	60,000	19,990	25,400	18,750	25,180
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	4,500	6,770	1,833	3,910	3,450	4,530
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	2,250	3,385	917	1,955	1,725	2,265
1	Nguồn phân chia		1,141,588	50,940	57,520	18,345	23,110	17,380	23,640
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	2,060	2,480	1,645	2,290	1,370	1,540
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348
C	Thu phạt ATGT		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	111,127	164,373	130,806	175,650	122,427	165,779
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	87,942	87,942	107,923	107,923	100,068	100,068
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183		23,185	23,185	22,883	22,883	22,359	22,359
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		53,246		44,844		43,352
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	864	-	1,440	-	1,531	12,000
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	864		1,440		1,531	12,000
	- Thu phạt khác	100,000	100,000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Giao huyện, T. phố
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	T. Phố	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	1,192,205	1,547,157	1,353,528	193,628
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	127,042	133,042	133,042	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	91,172	82,042	82,042	-
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	22,000	22,000	22,000	-
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000	-	-	-	-
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	35,870	51,000	51,000	-
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	1,026,260	1,379,179	1,189,423	189,756
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	9,919	9,919	8,317	1,602
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	68,508	78,508	65,908	12,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				21,000	25,500	25,500	-
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	16,954	16,954	16,954	-
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	513,330	724,267	724,267	-
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	499,532	709,786	709,786	-
	+ Theo định mức				499,532	653,348	653,348	-
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	56,438	56,438	-
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	13,798	14,481	14,481	-
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000				-
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	83,668	124,684	124,684	-
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-	-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-	-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			526	662	662	-
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	840	840	840	-
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	9,582	10,917	8,844	2,073
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				750	1,250	1,250	-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	3,461	5,337	5,337	-
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	47,405	66,268	65,693	575
	Trong đó: - KP thiên tai				700	700	700	-
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				2,148	2,809	2,809
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		39,900	42,149	42,149	-
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			715	715	140	575
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682	-	15,906	15,906	-
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	262,227	329,466	154,958	174,508
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			35,701	43,639	43,639	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			23,220	34,889	34,889	-
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			7,700	8,750	8,750	-
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		2,758	-	-	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		1,078	-	-	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		945	-	-	-
	- Đoàn thể	31,636			13,711	18,300	18,300	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			13,711	18,300	18,300	-
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		1,673	-	-	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		624	-	-	-
	- QLNN	295,472			210,518	267,527	93,019	174,508
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			189,221	237,553	73,560	163,993
	+ Tiêu chí xã	3,200			3,200	3,200	3,200	-
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			1,750	2,800	2,800	-
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			8,235	12,036	12,036	-
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			6,138	10,515	-	10,515
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			372	938	938	-
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		1,218	-	-	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			384	485	485	-
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	12,102	12,102	12,102	-
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				11,702	11,702	11,702	-
	Trong đó: + Chi huấn luyện				8,734	8,734	8,734	-
	- An ninh				400	400	400	-
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	8,183	9,836	9,836	-
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh					1,653	1,653
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	27,611	34,936	31,063	3,873
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-	11,292	-	-	-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-
VIII	Chi CTMT quốc gia		130,452	130,452		-		-
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896	-	-	-	-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066	-	-	-	-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	24,664	51,879	51,879	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	24,664	51,879	51,879	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	1,216,869	1,599,036	1,405,407	193,628

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Thành phố Bạc Liêu
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	T. phố	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	191,664	240,643	213,233	27,410
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	19,665	19,665	19,665	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	4,665	365	365
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,902	3,902	3,902
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	15,000	19,300	19,300
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	165,856	213,855	186,993	26,862
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,476	1,476	1,250	226
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	24,351	27,351	25,351	2,000
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				8,500	9,500	9,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	9,242	9,242	9,242
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	70,084	100,637	100,637
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	68,387	98,887	98,887
	+ Theo định mức				68,387	89,937	89,937
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,950	8,950
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	1,697	1,750	1,750
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	8,700	11,792	11,792
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			82	82	103
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,850	1,970	1,733	237
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	928	1,188	1,188
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,626	10,690	10,606	84
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				76	93	93
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		7,500	7,500	7,500
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			104	104	20	84
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	38,556	47,171	22,630	24,541
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,154	6,038	6,038
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,442	4,788	4,788
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		302	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		121	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		189	-
	- Đoàn thể	31,636			2,766	2,847	2,847	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			2,417	2,847	2,847
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		260	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		89	-
	- QL NN	295,472			30,636	38,286	13,745	24,541
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			27,434	33,781	10,759	23,022
	+ Tiêu chí xã	3,200			500	500	500
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,264	1,858	1,858
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			885	1,519		1,519
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			69	152	152
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			60	76	76
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	2,219	2,219	2,219
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				2,150	2,150	2,150
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,669	1,669	1,669
	- An ninh				69	69	69
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,180	1,476	1,476
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh					296	296
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	6,143	7,123	6,575	548
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	15,943	37,879	37,879	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	15,943	37,879	37,879
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	207,607	278,522	251,112	27,410

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Hòa Bình
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	148,788	196,776	171,970	24,805
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,056	14,056	14,056	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	12,256	12,556	12,556
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,800	2,800	2,800
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	800	1,500	1,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	132,613	178,641	154,332	24,309
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,366	1,366	1,159	207
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,157	7,157	5,557	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	922	922	922
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	68,436	96,945	96,945
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	66,406	94,748	94,748
	+ Theo định mức				66,406	86,252	86,252
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,496	8,496
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,030	2,197	2,197
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	10,784	16,223	16,223
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	83	83
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,379	1,501	1,175	326
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	402	685	685
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	6,232	8,337	8,264	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				357	462	462
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,300	5,300	5,300
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	35,624	44,111	21,801	22,310
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,365	6,748	6,748
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,439	5,498	5,498
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		532	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		168	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,337	2,556	2,556	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			2,019	2,556	2,556
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		232	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		86	-
	- QL NN	295,472			27,922	34,807	12,497	22,310
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,197	31,096	10,008	21,087
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			780	1,223		1,223
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			40	120	120
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,508	1,508	1,508
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,458	1,458	1,458
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,099	1,099	1,099
	- An ninh				50	50	50
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,049	1,133	1,133
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						84
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,119	4,079	3,583	496
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	3,446	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	3,446	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	152,234	196,776	171,970	24,805

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Giá Rai
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	223,189	270,777	242,013	28,764
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	37,187	38,187	38,187	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	30,187	26,187	26,187
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,648	3,648	3,648
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	7,000	12,000	12,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	171,072	227,774	199,585	28,189
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,484	1,484	1,240	244
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	12,500	14,500	12,500	2,000
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	3,000	3,000
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	3,099	3,099	3,099
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	86,007	120,896	120,896
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	83,997	118,781	118,781
	+ Theo định mức				83,997	109,676	109,676
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	9,105	9,105
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,010	2,115	2,115
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	17,109	25,347	25,347
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			82	103	103
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,374	1,472	1,216	256
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	428	719	719
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,312	10,492	10,402	90
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				585	765	765
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		6,500	6,500	6,500
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			110	110	20	90
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	38,534	47,541	21,697	25,843
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,997	6,291	6,291
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,225	5,041	5,041
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		401	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		145	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,101	2,252	2,252	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,820	2,252	2,252
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		213	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		68	-
	- QL NN	295,472			31,436	38,998	13,155	25,843
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			28,144	34,538	10,163	24,375
	+ Tiêu chí xã	3,200			500	500	500
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,288	1,882	1,882
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			967	1,468		1,468
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			53	134	134
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			60	76	76
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,911	1,911	1,911
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,847	1,847	1,847
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,405	1,405	1,405
	- An ninh				64	64	64
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,678	1,678	1,678
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,638	4,816	4,241	575
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-	11,292	-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	-	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121		-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	223,189	270,777	242,013	28,764

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Đông Hải
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	172,464	222,578	189,916	32,662
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	16,860	17,860	17,860	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	13,860	13,360	13,360
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,480	3,480	3,480
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	3,000	4,500	4,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	150,140	198,251	166,243	32,008
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,478	1,478	1,204	274
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,700	7,700	5,500	2,200
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	1,120	1,120	1,120
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	75,485	102,956	102,956
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	73,477	100,840	100,840
	+ Theo định mức				73,477	93,664	93,664
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	7,176	7,176
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,008	2,117	2,117
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	12,794	18,081	18,081
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			90	113	113
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,444	1,574	1,246	328
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	399	673	673
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,079	11,404	11,304	100
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				311	387	387
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		7,000	7,249	7,249
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			120	120	20	100
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		3,000	3,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	40,900	51,413	22,032	29,380
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,845	6,218	6,218
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,113	4,968	4,968
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		375	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		131	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,195	2,371	2,371	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,858	2,371	2,371
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		243	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		94	-
	- QL NN	295,472			33,860	42,823	13,442	29,380
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			30,456	37,900	10,210	27,690
	+ Tiêu chí xã	3,200			550	550	550
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,422	2,075	2,075
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			903	1,690		1,690
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			39	123	123
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			66	83	83
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,996	1,996	1,996
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,929	1,929	1,929
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,403	1,403	1,403
	- An ninh				67	67	67
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,103	1,214	1,214
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						111
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	5,464	6,467	5,813	653
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,440	2,000	2,000	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,440	2,000	2,000
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	173,904	224,578	191,916	32,662

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Phước Long
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	164,127	224,373	197,162	27,211
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,827	13,827	13,827	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	13,057	12,827	12,827
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,770	2,770	2,770
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	770	1,000	1,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	146,812	205,854	179,187	26,667
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,365	1,365	1,152	213
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,600	7,600	6,000	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,500	3,000	3,000
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	966	966	966
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	80,863	114,267	114,267
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	78,843	112,110	112,110
	+ Theo định mức				78,843	103,714	103,714
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,396	8,396
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,020	2,156	2,156
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	13,824	22,373	22,373
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	84	84
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,096	1,457	1,157	300
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	516	797	797
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	3,935	7,034	6,961	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				310	409	409
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		3,000	4,000	4,000
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	36,140	48,489	23,795	24,694
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,297	6,793	6,793
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,425	5,543	5,543
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		444	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		202	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,202	2,949	2,949	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,846	2,949	2,949
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		267	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		89	-
	- QL NN	295,472			28,641	38,747	14,053	24,694
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,754	34,418	11,547	22,872
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			925	1,822		1,822
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			57	137	137
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,637	1,637	1,637
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,582	1,582	1,582
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,107	1,107	1,107
	- An ninh				55	55	55
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,115	1,115	1,115
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,488	4,692	4,148	544
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	864	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	864	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	164,991	224,373	197,162	27,211

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Hồng Dân
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	150,796	201,050	173,869	27,181
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,849	13,849	13,849	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	5,849	4,349	4,349
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,880	2,880	2,880
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	8,000	9,500	9,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	133,972	183,221	156,584	26,638
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,427	1,427	1,201	226
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,300	7,300	5,500	1,800
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	856	856	856
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	68,434	96,016	96,016
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	66,393	93,975	93,975
	+ Theo định mức				66,393	87,195	87,195
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	6,780	6,780
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,041	2,041	2,041
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	11,323	16,669	16,669
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			74	92	92
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,415	1,552	1,207	345
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	400	654	654
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	5,838	9,832	9,750	82
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				261	349	349
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,000	6,000	6,000
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			102	102	20	82
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,906	2,906
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	36,777	46,551	22,140	24,411
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,912	5,910	5,910
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,191	4,660	4,660
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		372	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		123	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,104	2,701	2,701	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,773	2,701	2,701
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		233	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		98	-
	- QL NN	295,472			29,761	37,939	13,529	24,411
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			26,764	33,773	10,783	22,990
	+ Tiêu chí xã	3,200			450	450	450
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,162	1,696	1,696
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			857	1,421		1,421
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			50	131	131
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			54	68	68
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,463	1,463	1,463
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,414	1,414	1,414
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,047	1,047	1,047
	- An ninh				49	49	49
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,046	2,208	2,208
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						1,162
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	2,975	3,980	3,436	544
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,440	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,440	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	152,236	201,050	173,869	27,181

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Vĩnh Lợi
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	141,177	190,959	165,364	25,595
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	12,598	15,598	15,598	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	11,298	12,398	12,398
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,520	2,520	2,520
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	1,300	3,200	3,200
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	125,795	171,582	146,499	25,083
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,323	1,323	1,111	212
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	5,900	6,900	5,500	1,400
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	749	749	749
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	64,021	92,551	92,551
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	62,029	90,445	90,445
	+ Theo định mức				62,029	82,911	82,911
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	7,534	7,534
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	1,992	2,105	2,105
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	9,134	14,198	14,198
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	84	84
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,024	1,392	1,111	281
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	388	621	621
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	6,383	8,479	8,406	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				248	344	344
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,600	5,600	5,600
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	35,696	44,192	20,863	23,329
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,131	5,641	5,641
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,385	4,391	4,391
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		332	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		188	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,303	2,624	2,624	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,978	2,624	2,624
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		225	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		100	-
	- QL NN	295,472			28,262	35,927	12,598	23,329
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,472	32,047	10,091	21,956
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			821	1,373		1,373
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			64	139	139
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,368	1,368	1,368
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,322	1,322	1,322
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,004	1,004	1,004
	- An ninh				46	46	46
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,012	1,012	1,012
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	2,784	3,779	3,267	512
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,531	12,000	12,000	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,531	12,000	12,000
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	142,708	202,959	177,364	25,595

Biểu số 03

CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi đầu tư phát triển
				Tổng số	Trong đó: Chi ĐTXDCB						Trong đó
					Tổng		Vốn trong nước		Nước ngoài		GD-ĐT dạy nghề	KH CN		Vốn DNNN
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	139,240	138,240		138,240		-		-	-		1,000
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	101,041	101,041		101,041		-		-	-		-
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	-	-
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	-	-
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	-	-
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	-	-
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	-	-
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	-	-
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	200	200		200
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	-	-
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	13,500	13,500		13,500
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	-	-
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	9,000	9,000		9,000
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	500	500		500
13	Sở Công thương	25,957	9,746	-	-
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	-	-
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	-	-
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	300	300		300
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021	-	-
18	Sở Tài nguyên & MT	31,406	31,365	17,700	17,700		17,700
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	2,300	2,300		2,300
20	Sở Nông nghiệp & PTNT	75,349	60,884	2,414	2,414		2,414
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745	-	-
22	Sở Y tế	140,524	66,890	57	57		57
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	5,697	5,697		5,697
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	-	-
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	-	-
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	22,061	22,061		22,061
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	-	-
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	-	-
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	-	-
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	-	-
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	4,500	4,500		4,500
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	5,400	5,400		5,400
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	2,690	2,690		2,690
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	-	-
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	-	-
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	300	300		300
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	300	300		300
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	-	-
-	Thi hành án dân sự	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	13,122	13,122		13,122
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	-	-
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	-	-
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	-	-
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	-	-
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	-	-
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	-	-
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	1,850	1,850		1,850		-		-	-		-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	-	-
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	850	850		850
3	Hội Đông y	944	944	-	-
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,000	1,000		1,000
5	Các hội khác	5,000	5,000	-	-
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	1,000	-		-		-		-	-		1,000
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	1,000	-									1,000
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	12,760	12,760		12,760		-		-	-		-
1	Thành phố BL	50,000	-	-	-
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000	6,000	6,000		6,000
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	1,300	1,300		1,300
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500	3,500	3,500		3,500
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450	450	450		450
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	1,510	1,510		1,510
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	-	-
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	-	-
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	-	-
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	-	-
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	22,589	22,589		22,589
TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)
				Tổng số	Gồm
					Trợ giá	SN kinh tế		SN GD-ĐT		SN Y tế		SN KHCN	SN môi trường
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	986,018	15,392	134,779		291,074		157,035		14,547	14,294
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	718,561	7,167	63,147		208,350		152,464		14,305	7,950
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	3,314				70
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	2,838				67
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	2,423				53
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	1,419				58
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	7,004				2,300					2,950
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	2,987				140
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	17,102				4,500
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	4,906		1,128
10	Sở kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	3,902
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	15,378								11,998
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	14,906		8,000
13	Sở Công thương	25,957	9,746	9,746		948
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	6,610	150	3,804
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	6,500
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021	32,966		1,051		1,662
18	Sở Tài nguyên & MT	31,406	31,365	13,665		3,184							5,000
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	15,381		1,428
20	Sở Nông nghiệp & PTNT	75,349	60,884	58,470	100	36,494						500
21	Sở Văn hóa - Thể thao và DL	80,895	27,745	27,745				5,231
22	Sở Y tế	140,524	66,890	66,833				8,000		52,157		150
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	148,502				141,947
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	4,262		1,461
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	64,822	6,917			1,298				1,357
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	8,586				8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	1,960
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	20,464				20,314				150
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	7,581				7,431				150
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	3,015				3,015
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	18,168				3,678
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	633
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	1,807		1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	6,147
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	2,059		2,059
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	730
-	Thi hành án dân sự	160	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	-
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	-
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	39,411						39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	1,083		1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	60,896						60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	700		700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	11,493	-	-		-		-		-	-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	2,662
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	1,340
3	Hội Đông y	944	944	944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,547
5	Các hội khác	5,000	5,000	5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-		-		-		-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	-
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	76,116	-	61,116		-		-		-	-
1	Thành phố BL	50,000	-	-
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000	-
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	-
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500	-
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450	-
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	-
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	45,116		45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	15,000		15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	1,000		1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	179,848	8,225	10,516		82,724		4,571		242	6,344

TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)
				Tổng số	Gồm
				Tổng số	SN VH TT DL	SN PTTH	Chi ĐBXH	Qlý HC	Chi ANQP	Dự phòng NS	Chi NS xã	Chi khác NS
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	986,018	21,959	6,822	52,557	187,357	26,152	36,744	-	27,306
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	718,561	20,359	6,500	42,252	171,914	17,083	-	-	7,070
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	3,314				3,244
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	2,838				2,771
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	2,423				2,370
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	1,419				1,361
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	7,004			424	1,330
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	2,987				2,695				152
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	17,102				6,602				6,000
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	4,405				4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	4,906				3,778
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	3,902				3,902
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	15,378				3,380
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	14,906				6,906
13	Sở Công thương	25,957	9,746	9,746				8,798
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	1,563				1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	6,610				2,468				188
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	6,500		6,500
17	Sở Lao động, TB và XH	41,045	34,021	32,966			25,795	4,458
18	Sở Tài nguyên và MT	31,406	31,365	13,665				5,481
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	15,381			300	13,653
20	Sở Nông nghiệp và PTNT	75,349	60,884	58,470				21,376
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745	27,745	18,859			3,655
22	Sở Y tế	140,524	66,890	66,833			810	5,716
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	148,502			1,682	4,873
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	4,262				2,801
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	4,927				4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	64,822			12,891	42,359
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	1,960					1,960
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	20,464
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	7,581
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	3,015
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	18,168					14,490
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	633					633
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	200			200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	6,147			150	5,997
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	2,059
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	730								730
-	Thi hành án dân sự	160	160	160								160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430	430								430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70								70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70								70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	-
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	-
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	1,045				1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	11,493	-	-	129	11,364	-	-	-	-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	2,662				2,662
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	1,340			129	1,211
3	Hội Đông y	944	944	944				944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,547				1,547
5	Các hội khác	5,000	5,000	5,000				5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	-
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	76,116	-	-	-	-	-	-	-	15,000
1	Thành phố BL	50,000	-	-
2	UBND huyện VLợi	14,400	6,000	-
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	-
4	UBND huyện GRai	19,500	3,500	-
5	UBND huyện ĐHải	16,450	450	-
6	UBND huyện HDân	5,500	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	-
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	15,000								15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	179,848	1,600	322	10,176	4,079	9,069	36,744		5,236

TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu	Chi CTMT quốc gia	Chương trình 135	DA 5 triệu ha rừng	Quỹ dự trữ tài chính	Chi thực hiện các MT NV khác	Chi quản lý qua NSNN
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	-	130,452	-	-	1,000	360,896	648,121
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	-	-	-	-	-	1,105	414,743
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838
3	Hội Nông dân	2,905	2,423							482
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406							34
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902							64
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406							112,783
13	Sở Công thương	25,957	9,746							16,211
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610							1,800
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021						1,055	7,024
18	Sở Tài nguyên và MT	31,406	31,365							41
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681
20	Sở Nông nghiệp và PTNT	75,349	60,884							14,465
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745							53,150
22	Sở Y tế	140,524	66,890							73,634
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199							63,168
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262
25	Sở Tài chính	4,927	4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883							2,000
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010						50
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464							16,040
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581							11,654
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323							4,500
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730
-	Thi hành án dân sự	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122							37,693
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000
41	Ban QLDA GTZ	-	-
42	VP BCĐ phòng chống TN	1,045	1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	-	-	-	-	-	-	2,000
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662							2,000
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190
3	Hội Đông y	944	944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547
5	Các hội khác	5,000	5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	-	-	-	-	1,000	-	116,000
1	Thành phố BL	50,000	-							50,000
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000							8,400
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300							10,000
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500							16,000
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450							16,000
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-							5,500
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510							10,100
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000					1,000
17	Quỹ phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680		130,452				359,791	115,378

- Ghi chú: Tổng chi thường xuyên do ngân sách tỉnh quản lý đã bao gồm mức lương tối thiểu chung 1.050 ngàn đồng, các phụ cấp theo quy định và dự kiến điều chỉnh định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên.

- Chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý: 986.018 triệu đồng, trong đó:

+ Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 934.274 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 36.744 triệu đồng.

+ Chi khác (phạt an toàn GT): 15.000 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ: 143.104 triệu đồng.

- Trong vốn thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác có 2.000 triệu đồng vốn CTMT cân đối ngân sách địa phương.

Biểu số 04

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013
A	Ngân sách tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	2,509,383
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	528,100
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	17,242
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	510,858
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1,952,935
	- Bổ sung cân đối	1,088,811
	- Bổ sung có mục tiêu	583,808
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước	93,000
	- Bổ sung nguồn làm lương	280,316
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN	-
4	Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT	15,000
5	Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương)	13,348
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2,509,383
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1,617,606
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	891,777
	- Bổ sung cân đối	891,777
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	375,648
	- Bổ sung có mục tiêu	-
B	Ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1,547,157
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	655,380
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	24,650
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện	630,730
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	891,777
	- Bổ sung cân đối	891,777
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	375,648
	- Bổ sung có mục tiêu	-
3	Thu chuyển nguồn	-
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	1,547,157

Biểu số 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh
					Tổng số	Bổ sung cân đối				Bổ sung thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Bổ sung từ nguồn quản lý qua ngân sách
						Cộng	Trong đó
						Cộng	Thời kỳ ổn định ngân sách	Tăng thêm nhiệm vụ 2012	Tăng thêm nhiệm vụ 2013
1	2	2	4	5	6=7+ 10+11	7= 8+9	8	9	10	11	12
	Tổng số	655,800	655,380	1,599,035	943,656	891,777	516,129	128,067	247,581	-	51,879
1	Thành phố Bạc Liêu	213,000	213,000	278,522	65,523	27,644	9,132	6,102	12,410	-	37,879
2	Huyện Vĩnh Lợi	25,400	25,180	202,959	177,779	165,779	100,068	22,359	43,352	-	12,000
3	Huyện Hòa Bình	48,000	47,800	196,776	148,976	148,976	83,178	22,735	43,063	-	-
4	Huyện Giá Rai	212,500	212,500	270,777	58,277	58,277	36,612	7,612	14,053	-	-
5	Huyện Đông Hải	71,500	71,500	224,578	153,078	151,078	91,274	23,191	36,613	-	2,000
6	Huyện Phước Long	60,000	60,000	224,373	164,373	164,373	87,942	23,185	53,246	-	-
7	Huyện Hồng Dân	25,400	25,400	201,050	175,650	175,650	107,923	22,883	44,844	-	-

Biểu số 06

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
		TỔNG SỐ	272,282
A	Đầu tư trên địa bàn huyện - thành phố (phân cấp ngân sách cấp huyện quản lý chi)		133,042
1	UBND thành phố Bạc Liêu		19,665
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,902
2	UBND huyện Vĩnh Lợi		15,598
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,520
		Đường vào Đình Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi	2,000	Hoàn trả tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
3	UBND huyện Hòa Bình		14,056
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,800
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
4	UBND huyện Giá Rai		38,187
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,648
		Bố trí chi từ nguồn tăng thu dự toán năm 2012	18,982
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
5	UBND huyện Đông Hải		17,860
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,480
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
6	UBND huyện Phước Long		13,827
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,270
7	UBND huyện Hồng Dân		13,849
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,880
B	Đầu tư trên địa bàn tỉnh (tỉnh quản lý chi)		139,240
I	Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và nợ khối lượng		44,072
1	Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011		23,883
1	Ban Quản lý Dự án tỉnh	Trụ sở 4 cơ quan khối đoàn thể	6,122
2	Sở GTVT	Xây dựng Trụ sở làm việc GTVT	500
3	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy	8,000	Kết thúc dự án
4	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Nhà khách Tỉnh ủy (khu Nhà Công Tử)	9,261	"
2		Dự kiến trả nợ khối lượng đến ngày 30/10/2012	20,189
1	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Thị đội Bạc Liêu
2	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Trụ sở Trung đoàn 894
3	Sở Công thương (CC QLTT)	Đội Quản lý thị trường huyện Phước Long
4	Sở Công thương (CC QLTT)	Đội QLTT Vĩnh Lợi
5	Sở GTVT	Đường Trần Huỳnh
6	Sở GTVT	Đường Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL 63 (đoạn Ninh Quới - Đầu Sấu)
7	UBND huyện Vĩnh Lợi	Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Vĩnh Lợi
II		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	16,428
1	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy	4,800	Kết thúc DA
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	Dự án xây dựng Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo	2,400	Bị cắt vốn trả vay KBNN (GDĐT)
3	Báo Bạc Liêu	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Báo Bạc Liêu	1,000	Kết thúc DA
4	UBND huyện Phước Long	Dự án xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện Phước Long	1,510	Bị cắt vốn trả vay KBNN
5	UBND huyện Đông Hải Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào)	Công trình hệ thống xử lý nước thải Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá	50	VB 723/UBND-TH ngày 20/3/2012
6	Sở Y tế (chi cục ATTP)	Sửa chữa Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	57	Kết thúc DA
7	Bộ CHQS tỉnh	Cải tạo, sửa chữa công trình của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh	400	Kết thúc DA
8	Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật)	Sửa chữa Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu	2,297	Kết thúc DA (GDĐT)
9	Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật)	Trại Thực nghiệm Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu	1,000	Kết thúc DA (GDĐT)
10	Sở Nội vụ	Công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh	200	Kết thúc DA
11	Sở NN và PTNT	Sửa chữa Trụ sở Sở NN và PTNT	576	Kết thúc DA
12	Sở NN và PTNT (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)	Sửa chữa và cải hoán tàu kiểm ngư BL 0359-KN	1,838	Hoàn trả cho các khu tránh trú bão
13	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Phát thanh và Truyền hình	300	Kết thúc DA
III		Chuẩn bị đầu tư	6,000
1	UBND huyện Hòa Bình	Trụ sở Huyện ủy huyện Hòa Bình	800	VB 2372 ngày 19/7/2012 UBND tỉnh
2	Sở Xây dựng	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng	500	VB 3432 ngày 02/10/2012 UBND tỉnh
3	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	DA XD Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	300
4	VP UBND tỉnh	Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh	300
5	UBND huyện Đông Hải	Cầu treo xã An Trạch A, huyện Đông Hải	400
6	TT XTĐT-TM-DL	Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm Xúc tiến đầu tư Xây dựng, Thương mại và Du lịch tỉnh	300
7	UBND huyện Vĩnh Lợi	DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Vĩnh Lợi	500
8	UBND huyện Hòa Bình	DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Hòa Bình	500
9	-	Dự phòng	2,400
IV		Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1,000
V		Quỹ Phát triển đất	17,100
	Sở TN - MT (TT Phát triển quỹ đất)	Giải phóng mặt bằng (Dự án Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh)	17,100
VI		Công trình chuyển tiếp	54,640
1	Sở Xây dựng	Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Bạc Liêu	3,000	(GDĐT)
2	Trường Cao đẳng dạy nghề	Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng dạy nghề	4,500	(GDĐT)
3	Sở KH và CN	Dự án xây dựng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	3,000	Đầu tư lĩnh vực KHCN
4	Sở KH và CN	Xây dựng Khu Ứng dụng công nghệ sinh học	6,000	Đầu tư lĩnh vực KHCN
5	Liên minh HTX	DA XD trụ sở Liên minh Hợp tác xã	1,000
6	VP UBND tỉnh	Mua sắm trang thiết bị 03 phòng họp trực tuyến	2,000	Bị cắt vốn trả vay KBNN
7	Ban QLDA tỉnh	Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương)	7,000
8	Sở Xây dựng	Dự án khu nhà ở cho CBCC và LLVT	10,000
9	UBND huyện Giá Rai	Dự án xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai	3,500
10	UBND huyện Vĩnh Lợi	Trụ sở HĐND-UBND huyện Vĩnh Lợi	5,500
11	BCH BĐBP tỉnh	Hỗ trợ xây dựng Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	2,690	Bị cắt vốn trả vay KBNN
12	Bộ CHQS tỉnh	Dự án xây dựng Trụ sở 64 phường, xã đội	2,500
13	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Trụ sở Huyện đội huyện Đông Hải	2,500
14	Hội chữ thập đỏ tỉnh	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh	850
15	Sở TN và MT	Cải tạo 04 phòng làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	600

* Ghi chú:

Tổng vốn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 dự kiến: 272.282 triệu đồng, trong đó:

- Huyện chi: 133.042 triệu đồng, tương đương 48,86% kế hoạch (trong đó chi cho giáo dục 21.500 triệu đồng).

- Tỉnh chi: 139.240 triệu đồng tương đương 51,14% kế hoạch, trong đó:

+ Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011; tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và trả nợ khối lượng: 46.072 triệu đồng, tương đương 16,9% kế hoạch, trong đó huyện quản lý chi là 9.377 triệu đồng.

+ Dự án hoàn thành trước 31/12/2012: 20.428 triệu đồng, tương đương 7,5% kế hoạch (trong đó có 3.297trđ cho giáo dục).

+ Chuẩn bị đầu tư: 6.000 triệu đồng, tương đương 2,2% theo quy định.

+ Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.000 triệu đồng, tương đương 0,37% theo quy định.

+ Phát triển quỹ đất: 17.100 triệu đồng, tương đương 6,3%; theo quy định (30% thu tiền sử dụng đất).

+ Công trình chuyển tiếp: 54.640 triệu đồng, tương đương 20,07% kế hoạch (trong đó chi cho KHCN 9.000 triệu đồng theo quy định và 7.500trđ cho giáo dục).

- Theo quy định thì bố trí 20% tổng vốn kế hoạch cho lĩnh vực giáo dục là 50.660 trđ (Trung ương 51.000trđ). Tuy nhiên, do phải trả nợ tạm ứng ngân sách, khối lượng, bố trí cho các công trình hoàn thành (trong đó có lĩnh vực giáo dục), công trình trọng điểm, bức xúc nên chỉ bố trí cho lĩnh vực giáo dục 32.297 triệu đồng, đạt 12,8% kế hoạch.

Biểu số 07

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
TỔNG SỐ			600,000
A	Ngân sách tỉnh chi		548,121
I		Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và trả nợ khối lượng	231,293
1		Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011	125,915
-	Sở Giao thông vận tải	Đường Vĩnh Mỹ - Phước Long	24,283
-	Sở Giao thông vận tải	Đường Giá Rai - Gành Hào	67,750
-	Sở Giao thông vận tải	Đường Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL 63 (đoạn Đầu Sấu - Vĩnh Lộc)	150
-	Sở Giao thông vận tải	Dự án phát triển CSHT giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long - hợp phần C tỉnh Bạc Liêu	20,000
-	BQLDA tỉnh	Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương)	11,962
-	BQLDA tỉnh	DA xây dựng hạ tầng Khu Hành chính tỉnh và Khu Tái định cư hai bên đường 16	1,770
2		Dự kiến trả nợ khối lượng đến ngày 30/10/2012	105,378
-	BQLDA tỉnh	Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương)		Đang trình đ/c tổng mức đầu tư
-	Sở VHTT và DL	Tượng đài Chiến Thắng
-	Sở VHTT và DL	Cổng chào thành phố Bạc Liêu
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường từ Thành đội đến Trung đoàn 894		TP chi
-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	Bệnh viện đa khoa tỉnh (giai đoạn 2)		Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh
-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	BVĐK tỉnh (sửa chữa giai đoạn 1)		Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	Sở Giao thông vận tải	Đường Giá Rai - Gành Hào (kể cả cầu Giá Rai mới)
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường Cao Văn Lầu
-	Sở NN và PTNT	Kè hai bờ sông thành phố Bạc Liêu		Trong đó trả cho TT DN huyện GR 12.000 trđ
-	Sở Xây dựng	Nhà ở sinh viên (khối nhà D và E)
-	UBND huyện Phước Long	Đường Kênh 250 và Công ty Dược, huyện Phước Long
II		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	30,757
1		Lĩnh vực y tế và giáo dục	13,175
-	UBND huyện Vĩnh Lợi (TT Y tế Dự phòng)	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Lợi	1,400
-	UBND huyện Phước Long (TT Y tế Dự phòng)	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phước Long	2,600
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Ninh Quới	1,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Trần Văn Bảy	3,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Định Thành	1,557
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THCS Trần Huỳnh	78
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường Mầm non Hoa Mai	370
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Nâng nền sân trường THPT Chuyên Bạc Liêu	236
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Phước Long	925
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Xây dựng 06 phòng học lầu Trường THPT Ngan Dừa	515
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trung tâm GDTX huyện Hòa Bình	107
-	UBND huyện Phước Long	Trung tâm GDTX huyện Phước Long	500
-	UBND huyện Hồng Dân	Trung tâm GDTX huyện Hồng Dân	500
-	Sở NN và PTNT	Sửa chữa Trường Chính trị cũ	387	Hoàn trả cho các khu tránh trú bão
2		Lĩnh vực khác	17,582
-	Sở LĐ, TB và XH	Nhà Tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ - NTLS tỉnh	700
	Sở Công thương	Lưới điện phục vụ nuôi tôm CN-BCN khu vực kinh Hai Vũ, Kinh Ngang, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải	1,387
	Hội Nông dân tỉnh	Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm nông thôn	482
-	BCH BĐBP tỉnh	Xây dựng đèn báo bão và áp thấp nhiệt đới tại cửa biển Cái Cùng	4,500	Trả tạm mượn cho DA Khu neo đậu tránh trú bão Nhà Mát
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Hệ thống cấp nước huyện Hòa Bình (gồm 3 ấp: Vĩnh Kiểu - Vĩnh Thịnh; Tân Tiến - Vĩnh Mỹ A; ấp 16 - Vĩnh Hậu)	1,912
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Hệ thống cấp nước ấp 16A, xã Phong Tân, huyện Giá Rai	1,046
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Hệ thống cấp nước ấp Xóm Mới A, xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai	1,407
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	15 hệ cấp nước sạch thuộc dự án WB6	313
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Dự án ngăn mặn giữ ngọt Tam giác Ninh Quới	445
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Dự án ngăn mặn bán kiên cố phân ranh mặn ngọt vùng Nam Quản lộ Phụng Hiệp	96
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Dự án Cái Cùng - Huyện Kệ (kênh đê Trường Sơn)	25
-	Sở NN và PTNT (TT NS và VSMTNT)	Sửa chữa lớn kè Nhà Mát	1,269
-	Sở NN và PTNT (Chi cục Kiểm lâm)	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	4,000
III		Danh mục dự án chuyển tiếp	208,571
1		Lĩnh vực y tế và giáo dục	75,800
-	Trường Cao đẳng Y tế	Xây dựng khu thực hành, Trường Cao đẳng Y tế	4,000
-	UBND huyện Hòa Bình	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hòa Bình	2,000
-	VP Tỉnh ủy	Sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng cán bộ - phục hồi chức năng Tỉnh ủy	2,000	Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	UBND huyện Đông Hải	Trường THCS Long Điền Đông C	8,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Nguyễn Trung Trực	4,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Tân Phong	3,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Vĩnh Bình (GĐ 2)	3,000
-	Sở LĐ, TB và XH	Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu	2,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bạc Liêu	1,000
-	UBND huyện Vĩnh Lợi	Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lợi	7,000
-	UBND huyện Giá Rai	Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai	7,000
-	UBND huyện Hòa Bình	Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình	7,000	Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	UBND huyện Đông Hải	Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải	8,000	Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	UBND huyện Phước Long	Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long	7,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu (TT Y tế Dự phòng)	Phòng khám Đa khoa thành phố Bạc Liêu	3,000
-	Sở LĐ, TB và XH (TT GDLĐXH)	Xây dựng, cải tạo các hạng mục của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh	3,800
-	UBND huyện Giá Rai	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Giá Rai	4,000
2		Lĩnh vực khác	132,771
-	BQLDA tỉnh	Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh	17,961
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường Cao Văn Lầu	20,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường Hòa Bình	5,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường Nguyễn Văn Linh	4,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường Liên tỉnh lộ 38 (đoạn cầu Tôn Đức Thắng đến cầu Ông Bổn)	2,000
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Hòa Bình	2,500	Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Đông Hải	2,500	Bị cắt vốn trả vay KBNN
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Vĩnh Lợi	2,000
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Giá Rai	2,000
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Phước Long	2,000
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Hồng Dân	2,000
-	Sở Công thương	Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn TP Bạc Liêu	1,500
-	Sở Công thương	Đường điện hạ thế ấp 23 và ấp 19A, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai	310
-	Sở VHTT và DL	Nhà trưng bày Cá Ông	2,000	Triển khai thực hiện hạng mục bảo quản bộ da Cá Ông
-	Liên hiệp các Hội VHNT	Sân khấu ngoài trời - Liên hiệp các Hội VHNT	2,000
-	Sở VHTT và DL	Nhà thi đấu đa năng	20,000
-	Sở VHTT và DL	Sửa chữa Bảo tàng tỉnh	20,000
-	Sở VHTT và DL	Dự án Khu Căn cứ Tỉnh ủy	3,000
-	Sở VHTT và DL	Dự án Khu du lịch Nhà Mát	3,000	Đối ứng vốn HTMT
-	Sở VHTT và DL	Mở rộng Khu mộ Cố Nhạc sỹ Cao Văn Lầu	2,000
-	Sở VHTT và DL	Đường vào Khu mộ Cố Nhạc sỹ Cao Văn Lầu	1,000
-	UBND TPBL	Các ốc đảo, vườn hoa trên địa bàn TPBL	10,000
-	BQLDA tỉnh	Trung tâm triển lãm văn hóa VHNT (kể cả rạp hát Cao Văn Lầu)	2,000
-	BQLDA tỉnh	Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh	4,000
IV		Danh mục dự án hoàn thành năm 2013	66,000
1		Lĩnh vực y tế và giáo dục	64,000
-	Sở Y tế	Mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế	7,000
-	Trường Cao đẳng Y tế	Mua sắm trang thiết bị dụng cụ thực hành, Trường Cao đẳng Y tế	5,000
-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đối ứng gói thầu thiết bị khoa ngoại)	8,000	TB số 114/TB-UBND ngày 30/8/2012
-	Sở Y tế (BVĐK tỉnh)	BVĐK tỉnh (khu khám và điều trị cho cán bộ)	3,000
-	UBND thành phố Bạc Liêu (TT Y tế Dự phòng)	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Bạc Liêu	5,000
-	UBND huyện Hồng Dân (TT Y tế Dự phòng)	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hồng Dân	5,000
-	UBND huyện Giá Rai (TT Y tế Dự phòng)	Xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Giá Rai	5,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy ngoại ngữ	10,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Giá Rai	3,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (GĐ2)	5,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường Mầm non Hoa Sen (giai đoạn 2)	3,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Hiệp Thành (GĐ 2)	2,000
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trường THPT Điền Hải	3,000
2		Lĩnh vực văn hóa	2,000
-	Sở VH - TT và DL	Cải tạo, nâng cấp Sân Vận động, Nhà luyện tập và thi đấu Judo và Nhà tập (cũ)	2,000	VB 2437 ngày 24/7/2012 của UB tỉnh
V		Chuẩn bị đầu tư	1,500
1		Lĩnh vực y tế và giáo dục	500
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	Xây dựng trường THPT Bạc Liêu	500
2		Lĩnh vực văn hóa	1,000
-	UBND huyện Hòa Bình	Sân khấu ngoài trời huyện Hòa Bình	1,000
VI	Chưa phân bổ	Hỗ trợ đầu tư trường mầm non trên địa bàn các huyện và thành phố	10,000	Hiệp y danh mục với các địa phương và Sở GD-ĐT
B	Huyện quản lý chi		51,879
I		Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011 và tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011	42,879
-	UBND thành phố Bạc Liêu	B/s vốn nâng cấp cho 8 con đường thuộc TXBL trở thành TP vào năm 2010	11,641
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đầu tư các công trình trên địa bàn TX để thực hiện nhiệm vụ nâng TXBL trở thành thành phố vào năm 2010 (danh mục này không bao gồm đường Nguyễn Chí Thanh và đường Cách Mạng)	10,942
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Cống thoát nước đường Cách Mạng (đoạn từ Lê Duẩn đến Cầu Xáng)	3,415
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Xây dựng hệ thống mương thoát nước cấp III đường Trần Huỳnh	3,377
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Xây dựng đường Hoàng Diệu nối dài	1,278
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Nâng cấp, mở rộng đường cặp cầu Bạc Liêu 2 (đoạn từ Hoàng Diệu ra Cách Mạng)	265
-	UBND thành phố Bạc Liêu	Đường 30/4 nối dài	1,961
	UBND huyện Vĩnh Lợi	Xây dựng các công trình nông thôn mới xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi	10,000
II		Danh mục dự án chuyển tiếp	4,000
		Lĩnh vực y tế và giáo dục	4,000
-	UBND huyện Vĩnh Lợi	Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi	1,000	Huyện chi
-	UBND huyện Vĩnh Lợi	Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi	1,000	"
-	UBND huyện Đông Hải	Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế xã An Phúc, huyện Đông Hải	1,000	"
-	UBND huyện Đông Hải	Hỗ trợ đầu tư Trạm Y tế thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải	1,000	"
III		Chuẩn bị đầu tư	5,000
		Lĩnh vực y tế và giáo dục	5,000
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế phường 2	1,500
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế phường 7	1,500
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Trường Tiểu học Kim Đồng	1,000	VB 3169 ngày 14/9/2012 của UB tỉnh
-	UBND thành Phố Bạc Liêu	Trường THCS Trần Huỳnh	1,000	VB 3169 ngày 14/9/2012 của UB tỉnh

* Ghi chú:

Tổng kế hoạch vốn XSKT năm 2013 là 600.000 triệu đồng, trong đó:

- Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách và trả nợ khối lượng: 274.172 triệu đồng, tương đương 45,7% kế hoạch (trong đó dự kiến 37.000 triệu đồng cho y tế và giáo dục).

- Lĩnh vực y tế, giáo dục: 172.475 triệu đồng, tương đương 28,7% kế hoạch.

- Công trình phúc lợi công cộng khác: 153.353 triệu đồng, tương đương 25,6% kế hoạch.

- Theo quy định thì bố trí ít nhất 70% tổng vốn cho lĩnh vực y tế và giáo dục (420.000trđ). Tuy nhiên, do phải trả nợ tạm ứng ngân sách, khối lượng, bố trí cho các công trình hoàn thành (trong đó có lĩnh vực y tế và giáo dục), công trình trọng điểm, bức xúc nên chỉ bố trí cho lĩnh vực y tế và giáo dục 209.475 triệu đồng, đạt 34,9% kế hoạch.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2012/NQ-HĐND	Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013 TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Thực hiện Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013 tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

(Chi tiết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách tỉnh theo phụ lục từ số 1 đến số 7).

Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Võ Văn Dũng

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Văn phòng Cục		Cộng huyện, TP		TP Bạc Liêu
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	399,000	528,200	547,000	655,800	175,000	213,000
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	48,000	45,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500	8,800	6,500	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365	38,750	38,365	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135	150	135	-	-
	Thu khác	300	-	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	180,000	275,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800	10,500	9,800	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450	42,000	45,450	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500	126,510	218,500	-	-
	Thuế môn bài	100	100	100	100	-	-
	Thuế tài nguyên	750	1,000	750	1,000
	Thu khác	140	150	140	150	-	-
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	3,500	2,000	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273	2,798	1,273	-	-
	Thuế giá trị gia tăng	560	600	560	600	-	-
	Thuế môn bài	42	27	42	27	-	-
	Thu khác	100	100	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	20,020	26,680	400,980	487,710	103,815	136,050
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	10,367	6,400	34,633	25,600	12,000	13,000
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100			1,000	1,100	300	375
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	9,293	20,025	355,497	451,715	87,915	118,965
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650	20	25	520	625	460	550
	Thuế môn bài	7,170	7,400	80	80	7,090	7,320	2,640	2,650
	Thu khác	2,500	1,500	260	150	2,240	1,350	500	510
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	52,300	76,300	35,700	38,700	18,500	19,000
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500			500	500
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	10,130	6,000	35,870	51,000	15,000	19,300
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	90	-	5,410	3,110	3,475	2,000
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000	2,830	2,620	170	380	150	250
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000	5,000	2,000	-	-
11	Thu phí xăng dầu	-	-	-	-	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	880	2,000	54,120	58,000	30,600	33,000
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	9,150	8,200	4,850	5,800	1,500	1,500
	Trong đó: - Phí TW	420	420			420	420
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	9,150	8,200	4,430	5,380	1,500	1,500
	- Phí xã, phường, TT	-	-			-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	5,100	5,400	5,900	6,600	1,300	1,300
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-			-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-			-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000			3,500	4,000	660	600
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	798,600	2,265,727	1,215,440	1,599,036	190,234	240,644
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	398,600	528,100	546,580	655,380	175,000	213,000
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	64,217	133,630	101,623	93,670	19,000	33,700
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	32,109	66,815	50,813	46,835	9,500	16,850
1	Nguồn phân chia		1,141,588	377,828	510,858	523,420	630,730	168,400	206,440
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	20,772	17,242	23,160	24,650	6,600	6,560
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348		13,348		-
C	Thu phạt ATGT		15,000		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	-	1,061,158	644,196	891,777	15,234	27,644
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811		572,682	516,129	516,129	9,132	9,132
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183			(128,067)	128,067	128,067	6,102	6,102
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		616,543		247,581		12,410
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-				-	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	400,000	648,121	24,664	51,879	15,943	37,879
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	300,000	548,121	24,664	51,879	15,943	37,879
	- Thu phạt khác	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Huyện Hòa Bình		Huyện Giá Rai		Huyện Đông Hải
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	43,000	48,000	179,000	212,500	58,000	71,500
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135
	Thu khác	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500
	Thuế môn bài	100	100
	Thuế tài nguyên	750	1,000
	Thu khác	140	150
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273
	Thuế giá trị gia tăng	560	600
	Thuế môn bài	42	27
	Thu khác	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	32,100	35,180	155,470	181,050	46,765	59,040
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	4,200	2,800	14,000	3,800	1,300	1,000
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100	85	85	220	200	110	110
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	27,105	31,465	138,315	175,040	44,455	57,030
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650	35	50	10	10
	Thuế môn bài	7,170	7,400	615	710	1,535	1,600	790	800
	Thu khác	2,500	1,500	60	70	1,390	400	110	100
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	2,800	3,500	5,000	5,500	2,400	2,700
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500	10	10	60	60	400	420
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	800	1,500	7,000	12,000	3,000	4,500
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	280	80	700	690	350	40
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000		30	20	100
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000
11	Thu phí xăng dầu	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	5,400	6,000	7,400	9,000	2,900	2,300
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	400	500	800	1,200	500	700
	Trong đó: - Phí TW	420	420	125	200	35	-
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	275	300	765	1,200	500	700
	- Phí xã, phường, TT	-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	800	800	1,800	2,000	800	900
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000	410	400	750	900	885	900
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	148,788	196,776	223,189	270,777	172,465	222,578
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	42,875	47,800	178,965	212,500	58,000	71,500
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	4,375	4,225	59,965	28,535	8,500	12,000
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	2,188	2,113	29,983	14,268	4,250	6,000
1	Nguồn phân chia		1,141,588	40,715	45,520	172,725	206,400	54,915	68,100
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	2,160	2,280	6,240	6,100	3,085	3,400
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348
C	Thu phạt ATGT		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	105,913	148,976	44,224	58,277	114,465	151,078
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	83,178	83,178	36,612	36,612	91,274	91,274
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183		22,735	22,735	7,612	7,612	23,191	23,191
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		43,063		14,053		36,613
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	3,446	-	-	-	1,440	2,000
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	3,446				1,440	2,000
	- Thu phạt khác	100,000	100,000

STT	Nội dung các khoản thu	Tổng cộng		Huyện Phước Long		Huyện Hồng Dân		Huyện Vĩnh Lợi
STT	Nội dung các khoản thu	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013	DT năm 2012	Dự toán năm 2013
I	Tổng thu NSNN	946,000	1,184,000	53,000	60,000	20,000	25,400	19,000	25,400
1	Khu vực DNNN Trung ương	48,000	45,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	6,500
	Thuế giá trị gia tăng	38,750	38,365
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế môn bài	150	135
	Thu khác	300	-
2	Khu vực DNNN địa phương	180,000	275,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,500	9,800
	Thuế giá trị gia tăng	42,000	45,450
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	126,510	218,500
	Thuế môn bài	100	100
	Thuế tài nguyên	750	1,000
	Thu khác	140	150
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	3,500	2,000	-	-	-	-	-	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,798	1,273
	Thuế giá trị gia tăng	560	600
	Thuế môn bài	42	27
	Thu khác	100	100
4	Thuế CTN DV ngoài quốc doanh	421,000	514,390	44,510	50,970	7,325	10,270	10,995	15,150
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45,000	32,000	1,400	1,400	700	1,000	1,033	2,600
	Thuế tài nguyên	1,000	1,100	180	200	35	40	70	90
	Thuế giá trị gia tăng	364,790	471,740	42,270	48,590	6,110	8,690	9,327	11,935
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	540	650					15	15
	Thuế môn bài	7,170	7,400	560	580	460	500	490	480
	Thu khác	2,500	1,500	100	200	20	40	60	30
5	Thuế thu nhập + CQ ch/qua	88,000	115,000	2,500	2,600	1,700	1,900	2,800	3,500
6	Thuế SDĐ đất nông nghiệp	500	500	30	10
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	46,000	57,000	770	1,000	8,000	9,500	1,300	3,200
8	Thuế nhà đất/thuế SDĐPNN	5,500	3,110	140	20	80	80	385	200
9	Thu tiền cho thuê đất	3,000	3,000
10	Thu tiền thuê nhà, bán nhà	5,000	2,000
11	Thu phí xăng dầu	-	-
12	Thu lệ phí trước bạ	55,000	60,000	3,650	3,700	1,720	1,900	2,450	2,100
13	Thu phí và lệ phí	14,000	14,000	600	700	550	650	500	550
	Trong đó: - Phí TW	420	420			10	-	250	220
	- Tỉnh, huyện	13,580	13,580	600	700	540	650	250	330
	- Phí xã, phường, TT	-	-
14	Thuế BVMT	62,000	77,000
15	Thu khác ngân sách	11,000	12,000	400	400	450	800	350	400
	- Thu tiền phạt, tịch thu	-	-
	- Thu khác (062.99; 067.02; 068)	-	-
16	Thu cố định tại xã	3,500	4,000	400	600	175	300	220	300
	PHẦN THU CÂN ĐỐI	2,940,838	3,864,763	164,127	224,373	150,796	201,050	141,177	190,959
A	Nguồn thu được để lại theo phân cấp	945,180	1,183,480	53,000	60,000	19,990	25,400	18,750	25,180
	- Tăng thu DT 2012 so DT 2011 (không kể đất)	165,840	227,300	4,500	6,770	1,833	3,910	3,450	4,530
	+ 50% làm lương	82,920	113,650	2,250	3,385	917	1,955	1,725	2,265
1	Nguồn phân chia		1,141,588	50,940	57,520	18,345	23,110	17,380	23,640
2	Nguồn hưởng 100%		41,892	2,060	2,480	1,645	2,290	1,370	1,540
B	Thu chuyển nguồn làm lương		13,348
C	Thu phạt ATGT		15,000
D	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	1,570,994	1,952,935	111,127	164,373	130,806	175,650	122,427	165,779
I	Bổ sung cân đối trong thời kỳ ổn định	1,088,811	1,088,811	87,942	87,942	107,923	107,923	100,068	100,068
II	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2012	482,183		23,185	23,185	22,883	22,883	22,359	22,359
III	Bổ sung tăng nhiệm vụ chi năm 2013		864,124		53,246		44,844		43,352
E	Bổ sung thực hiện CTDA nhiệm vụ khác	-
F	Bổ sung từ nguồn QLQNS	424,664	700,000	864	-	1,440	-	1,531	12,000
	- Thu xổ số kiến thiết	324,664	600,000	864		1,440		1,531	12,000
	- Thu phạt khác	100,000	100,000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Giao huyện, T. phố
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	T. Phố	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	1,192,205	1,547,157	1,353,528	193,628
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	127,042	133,042	133,042	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	91,172	82,042	82,042	-
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	22,000	22,000	22,000	-
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000	-	-	-	-
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	35,870	51,000	51,000	-
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	1,026,260	1,379,179	1,189,423	189,756
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	9,919	9,919	8,317	1,602
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	68,508	78,508	65,908	12,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				21,000	25,500	25,500	-
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	16,954	16,954	16,954	-
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	513,330	724,267	724,267	-
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	499,532	709,786	709,786	-
	+ Theo định mức				499,532	653,348	653,348	-
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	56,438	56,438	-
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	13,798	14,481	14,481	-
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000				-
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	83,668	124,684	124,684	-
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-	-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-	-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			526	662	662	-
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	840	840	840	-
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	9,582	10,917	8,844	2,073
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				750	1,250	1,250	-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	3,461	5,337	5,337	-
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	47,405	66,268	65,693	575
	Trong đó: - KP thiên tai				700	700	700	-
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				2,148	2,809	2,809
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		39,900	42,149	42,149	-
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			715	715	140	575
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682	-	15,906	15,906	-
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	262,227	329,466	154,958	174,508
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			35,701	43,639	43,639	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			23,220	34,889	34,889	-
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			7,700	8,750	8,750	-
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		2,758	-	-	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		1,078	-	-	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		945	-	-	-
	- Đoàn thể	31,636			13,711	18,300	18,300	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			13,711	18,300	18,300	-
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		1,673	-	-	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		624	-	-	-
	- QLNN	295,472			210,518	267,527	93,019	174,508
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			189,221	237,553	73,560	163,993
	+ Tiêu chí xã	3,200			3,200	3,200	3,200	-
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			1,750	2,800	2,800	-
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			8,235	12,036	12,036	-
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			6,138	10,515	-	10,515
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			372	938	938	-
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		1,218	-	-	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			384	485	485	-
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	12,102	12,102	12,102	-
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				11,702	11,702	11,702	-
	Trong đó: + Chi huấn luyện				8,734	8,734	8,734	-
	- An ninh				400	400	400	-
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	8,183	9,836	9,836	-
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh					1,653	1,653
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	27,611	34,936	31,063	3,873
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-	11,292	-	-	-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-
VIII	Chi CTMT quốc gia		130,452	130,452		-		-
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896	-	-	-	-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066	-	-	-	-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	24,664	51,879	51,879	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	24,664	51,879	51,879	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000	-	-	-	-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	1,216,869	1,599,036	1,405,407	193,628

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Thành phố Bạc Liêu
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	T. phố	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	191,664	240,643	213,233	27,410
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	19,665	19,665	19,665	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	4,665	365	365
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,902	3,902	3,902
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	15,000	19,300	19,300
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	165,856	213,855	186,993	26,862
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,476	1,476	1,250	226
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	24,351	27,351	25,351	2,000
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				8,500	9,500	9,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	9,242	9,242	9,242
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	70,084	100,637	100,637
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	68,387	98,887	98,887
	+ Theo định mức				68,387	89,937	89,937
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,950	8,950
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	1,697	1,750	1,750
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	8,700	11,792	11,792
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			82	82	103
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,850	1,970	1,733	237
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	928	1,188	1,188
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,626	10,690	10,606	84
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				76	93	93
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		7,500	7,500	7,500
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			104	104	20	84
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	38,556	47,171	22,630	24,541
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,154	6,038	6,038
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,442	4,788	4,788
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		302	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		121	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		189	-
	- Đoàn thể	31,636			2,766	2,847	2,847	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			2,417	2,847	2,847
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		260	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		89	-
	- QL NN	295,472			30,636	38,286	13,745	24,541
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			27,434	33,781	10,759	23,022
	+ Tiêu chí xã	3,200			500	500	500
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,264	1,858	1,858
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			885	1,519		1,519
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			69	152	152
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			60	76	76
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	2,219	2,219	2,219
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				2,150	2,150	2,150
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,669	1,669	1,669
	- An ninh				69	69	69
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,180	1,476	1,476
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh					296	296
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	6,143	7,123	6,575	548
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	15,943	37,879	37,879	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	15,943	37,879	37,879
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	207,607	278,522	251,112	27,410

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Hòa Bình
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	148,788	196,776	171,970	24,805
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,056	14,056	14,056	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	12,256	12,556	12,556
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,800	2,800	2,800
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	800	1,500	1,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	132,613	178,641	154,332	24,309
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,366	1,366	1,159	207
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,157	7,157	5,557	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	922	922	922
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	68,436	96,945	96,945
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	66,406	94,748	94,748
	+ Theo định mức				66,406	86,252	86,252
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,496	8,496
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,030	2,197	2,197
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	10,784	16,223	16,223
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	83	83
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,379	1,501	1,175	326
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	402	685	685
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	6,232	8,337	8,264	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				357	462	462
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,300	5,300	5,300
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	35,624	44,111	21,801	22,310
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,365	6,748	6,748
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,439	5,498	5,498
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		532	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		168	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,337	2,556	2,556	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			2,019	2,556	2,556
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		232	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		86	-
	- QL NN	295,472			27,922	34,807	12,497	22,310
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,197	31,096	10,008	21,087
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			780	1,223		1,223
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			40	120	120
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,508	1,508	1,508
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,458	1,458	1,458
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,099	1,099	1,099
	- An ninh				50	50	50
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,049	1,133	1,133
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						84
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,119	4,079	3,583	496
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	3,446	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	3,446	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	152,234	196,776	171,970	24,805

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Giá Rai
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	223,189	270,777	242,013	28,764
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	37,187	38,187	38,187	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	30,187	26,187	26,187
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,648	3,648	3,648
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	7,000	12,000	12,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	171,072	227,774	199,585	28,189
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,484	1,484	1,240	244
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	12,500	14,500	12,500	2,000
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	3,000	3,000
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	3,099	3,099	3,099
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	86,007	120,896	120,896
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	83,997	118,781	118,781
	+ Theo định mức				83,997	109,676	109,676
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	9,105	9,105
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,010	2,115	2,115
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	17,109	25,347	25,347
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			82	103	103
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,374	1,472	1,216	256
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	428	719	719
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,312	10,492	10,402	90
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				585	765	765
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		6,500	6,500	6,500
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			110	110	20	90
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	38,534	47,541	21,697	25,843
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,997	6,291	6,291
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,225	5,041	5,041
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		401	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		145	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,101	2,252	2,252	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,820	2,252	2,252
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		213	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		68	-
	- QL NN	295,472			31,436	38,998	13,155	25,843
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			28,144	34,538	10,163	24,375
	+ Tiêu chí xã	3,200			500	500	500
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,288	1,882	1,882
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			967	1,468		1,468
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			53	134	134
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			60	76	76
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,911	1,911	1,911
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,847	1,847	1,847
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,405	1,405	1,405
	- An ninh				64	64	64
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,678	1,678	1,678
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,638	4,816	4,241	575
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-	11,292	-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	-	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121		-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	223,189	270,777	242,013	28,764

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Đông Hải
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	172,464	222,578	189,916	32,662
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	16,860	17,860	17,860	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	13,860	13,360	13,360
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	3,480	3,480	3,480
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	3,000	4,500	4,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	150,140	198,251	166,243	32,008
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,478	1,478	1,204	274
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,700	7,700	5,500	2,200
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	1,120	1,120	1,120
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	75,485	102,956	102,956
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	73,477	100,840	100,840
	+ Theo định mức				73,477	93,664	93,664
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	7,176	7,176
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,008	2,117	2,117
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	12,794	18,081	18,081
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			90	113	113
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,444	1,574	1,246	328
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					-
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	399	673	673
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	8,079	11,404	11,304	100
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				311	387	387
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		7,000	7,249	7,249
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			120	120	20	100
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		3,000	3,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	40,900	51,413	22,032	29,380
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,845	6,218	6,218
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,113	4,968	4,968
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		375	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		131	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,195	2,371	2,371	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,858	2,371	2,371
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		243	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		94	-
	- QL NN	295,472			33,860	42,823	13,442	29,380
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			30,456	37,900	10,210	27,690
	+ Tiêu chí xã	3,200			550	550	550
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,422	2,075	2,075
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			903	1,690		1,690
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			39	123	123
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			66	83	83
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,996	1,996	1,996
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,929	1,929	1,929
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,403	1,403	1,403
	- An ninh				67	67	67
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,103	1,214	1,214
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						111
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	5,464	6,467	5,813	653
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,440	2,000	2,000	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,440	2,000	2,000
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	173,904	224,578	191,916	32,662

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Phước Long
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	164,127	224,373	197,162	27,211
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,827	13,827	13,827	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	13,057	12,827	12,827
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,770	2,770	2,770
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	770	1,000	1,000
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	146,812	205,854	179,187	26,667
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,365	1,365	1,152	213
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,600	7,600	6,000	1,600
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,500	3,000	3,000
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	966	966	966
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	80,863	114,267	114,267
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	78,843	112,110	112,110
	+ Theo định mức				78,843	103,714	103,714
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	8,396	8,396
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,020	2,156	2,156
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	13,824	22,373	22,373
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	84	84
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,096	1,457	1,157	300
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	516	797	797
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	3,935	7,034	6,961	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				310	409	409
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		3,000	4,000	4,000
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	36,140	48,489	23,795	24,694
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,297	6,793	6,793
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,425	5,543	5,543
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		444	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		202	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,202	2,949	2,949	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,846	2,949	2,949
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		267	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		89	-
	- QL NN	295,472			28,641	38,747	14,053	24,694
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,754	34,418	11,547	22,872
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			925	1,822		1,822
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			57	137	137
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,637	1,637	1,637
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,582	1,582	1,582
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,107	1,107	1,107
	- An ninh				55	55	55
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,115	1,115	1,115
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	3,488	4,692	4,148	544
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	864	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	864	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	164,991	224,373	197,162	27,211

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Hồng Dân
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	150,796	201,050	173,869	27,181
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	13,849	13,849	13,849	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	5,849	4,349	4,349
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,880	2,880	2,880
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	8,000	9,500	9,500
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	133,972	183,221	156,584	26,638
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,427	1,427	1,201	226
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	6,300	7,300	5,500	1,800
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	856	856	856
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	68,434	96,016	96,016
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	66,393	93,975	93,975
	+ Theo định mức				66,393	87,195	87,195
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	6,780	6,780
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	2,041	2,041	2,041
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	11,323	16,669	16,669
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875				-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			74	92	92
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,415	1,552	1,207	345
	Trong đó: KP hoạt động thư viện				250	250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	400	654	654
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	5,838	9,832	9,750	82
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				261	349	349
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,000	6,000	6,000
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			102	102	20	82
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,906	2,906
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	36,777	46,551	22,140	24,411
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			4,912	5,910	5,910
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,191	4,660	4,660
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		372	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		123	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,104	2,701	2,701	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,773	2,701	2,701
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		233	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		98	-
	- QL NN	295,472			29,761	37,939	13,529	24,411
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			26,764	33,773	10,783	22,990
	+ Tiêu chí xã	3,200			450	450	450
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,162	1,696	1,696
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			857	1,421		1,421
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			50	131	131
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			54	68	68
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,463	1,463	1,463
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,414	1,414	1,414
	Trong đó : + Chi huấn luyện				1,047	1,047	1,047
	- An ninh				49	49	49
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,046	2,208	2,208
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh						1,162
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	2,975	3,980	3,436	544
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,440	-	-	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,440	-
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	152,236	201,050	173,869	27,181

TT	Nội dung các khoản chi	DT 2012	Dự toán 2013	Ngân sách tỉnh quản lý	Huyện Vĩnh Lợi
					DT 2012	Dự toán 2013	Trong đó
					DT 2012	Dự toán 2013	Huyện	Cấp xã
A	Tổng chi trong cân đối	2,689,324	3,164,763	1,617,606	141,177	190,959	165,364	25,595
1	Chi đầu tư XDCB	250,982	271,282	138,240	12,598	15,598	15,598	-
1	Chi XDCB tập trung	204,982	214,282	132,240	11,298	12,398	12,398
	Trong đó: - Chi SN GD - ĐT	47,000	51,000	29,000	2,520	2,520	2,520
	- Chi SN KHCN	8,000	9,000	9,000
2	Chi XDCB từ nguồn thu đất	46,000	57,000	6,000	1,300	3,200	3,200
II	Chi hỗ trợ vốn doanh nghiệp	1,000	1,000	1,000	-	-
III	Chi thường xuyên	1,909,950	2,313,453	934,274	125,795	171,582	146,499	25,083
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	-	9,919	-	1,323	1,323	1,111	212
1	Trợ giá hàng chính sách	13,137	15,392	15,392	-	-
2	Chi SN kinh tế	194,753	213,287	134,779	5,900	6,900	5,500	1,400
	Trong đó: Vốn duy tu CTPL				2,000	2,500	2,500
3	Sự nghiệp môi trường	27,692	31,248	14,294	749	749	749
4	Chi SN giáo dục - đào tạo	835,276	1,015,341	291,074	64,021	92,551	92,551
	- Giáo dục:	635,438	878,268	168,482	62,029	90,445	90,445
	+ Theo định mức				62,029	82,911	82,911
	Trong đó: KP thực hiện phụ cấp thâm niên				-	7,534	7,534
	- Đào tạo	114,787	137,073	122,592	1,992	2,105	2,105
	- Nguồn cải cách tiền lương (chưa phân bổ)	85,000
5	Sự nghiệp y tế	240,421	281,719	157,035	9,134	14,198	14,198
	Trong đó: - KP chữa bệnh hộ nghèo	60,896			-	-
	- Trẻ em dưới 6 tuổi	33,875			-	-
	- KP thù lao CB dân số xã	526			66	84	84
6	Sự nghiệp khoa học, công nghệ	14,507	15,387	14,547	120	120	120
7	Chi SN văn hóa - thể thao - du lịch	25,781	32,876	21,959	1,024	1,392	1,111	281
	Trong đó: KP hoạt động thư viện					250	250
8	Chi SN phát thanh - truyền hình	10,409	12,159	6,822	388	621	621
9	Chi đảm bảo xã hội	93,798	118,825	52,557	6,383	8,479	8,406	73
	Trong đó: - KP thiên tai				100	100	100
	- Mua BHYT theo NĐ 150, QĐ 290				248	344	344
	- Thực hiện NĐ 13/CP	42,149	42,149		5,600	5,600	5,600
	- KP hoạt động NĐ 13/CP	715			93	93	20	73
	- Kinh phí thực hiện NĐ 49/CP		17,588	1,682		2,000	2,000
10	Chi quản lý hành chính	397,790	516,823	187,357	35,696	44,192	20,863	23,329
	Trong đó: - Ngân sách Đảng	65,824			5,131	5,641	5,641
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	40,989			3,385	4,391	4,391
	+ BS thực hiện chính sách đặc thù	13,428			1,100	1,250	1,250
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	4,330	-		332	-
	+ Phụ cấp công vụ	1,931	-		188	-
	+ Kinh phí giao thêm biên chế	945	-		126	-
	- Đoàn thể	31,636			2,303	2,624	2,624	-
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	29,339			1,978	2,624	2,624
	+ Phụ cấp theo HD số 05/HD/BTCTW	1,673	-		225	-
	+ Phụ cấp công vụ	624	-		100	-
	- QL NN	295,472			28,262	35,927	12,598	23,329
	+ Phân bổ theo tiêu chí định mức	189,221			25,472	32,047	10,091	21,956
	+ Tiêu chí xã	3,200			400	400	400
	+ Hỗ trợ hội nghề nghiệp	1,750			250	400	400
	+ Thu hút cán bộ về xã	8,235			1,033	1,508	1,508
	+ Phụ cấp công vụ	6,138			821	1,373		1,373
	+ Phụ cấp cấp ủy, phụ cấp HĐND	372			64	139	139
	+ BS 03 biên chế Phòng Dân tộc	1,218	-		174	-
	+ PC kiêm nhiệm TT học tập cộng đồng	384			48	61	61
11	Chi an ninh quốc phòng	35,494	38,254	26,152	1,368	1,368	1,368
	- Quốc phòng (bao gồm công tác tuyển quân)				1,322	1,322	1,322
	Trong đó: + Chi huấn luyện				1,004	1,004	1,004
	- An ninh				46	46	46
12	Chi khác ngân sách	20,892	22,142	12,306	1,012	1,012	1,012
	Trong đó: Bố trí hoàn ứng ngân sách tỉnh
IV	Dự bị phí (dự phòng ngân sách)	66,057	71,680	36,744	2,784	3,779	3,267	512
V	Tạo nguồn làm lương	12,467		-		-
VI	Bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000		-
VII	CTMT cân đối trong NSNN	2,000	2,000	2,000		-
VIII	Chi CTMT Quốc gia		130,452	130,452
	Trong đó chi đầu tư XDCB		54,816	54,816
IX	Các CT DA nhiệm vụ khác	430,868	358,896	358,896		-
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB	380,629	353,066	353,066		-
IX	Chi từ nguồn thu phạt ATGT	15,000	15,000	15,000		-
B	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	400,000	700,000	648,121	1,531	12,000	12,000	-
1	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300,000	600,000	548,121	1,531	12,000	12,000
2	Từ thu phí, lệ phí, thu khác	100,000	100,000	100,000		-
	Tổng chi (A + B)	3,089,324	3,864,763	2,265,727	142,708	202,959	177,364	25,595

Biểu số 03

CHI TIẾT PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi đầu tư phát triển
				Tổng số	Trong đó: Chi ĐTXDCB						Trong đó
					Tổng		Vốn trong nước		Nước ngoài		GD-ĐT dạy nghề	KH CN		Vốn DNNN
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	139,240	138,240		138,240		-		-	-		1,000
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	101,041	101,041		101,041		-		-	-		-
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	-	-
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	-	-
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	-	-
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	-	-
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	-	-
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	-	-
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	200	200		200
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	-	-
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	13,500	13,500		13,500
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	-	-
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	9,000	9,000		9,000
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	500	500		500
13	Sở Công thương	25,957	9,746	-	-
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	-	-
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	-	-
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	300	300		300
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021	-	-
18	Sở Tài nguyên & MT	31,406	31,365	17,700	17,700		17,700
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	2,300	2,300		2,300
20	Sở Nông nghiệp & PTNT	75,349	60,884	2,414	2,414		2,414
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745	-	-
22	Sở Y tế	140,524	66,890	57	57		57
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	5,697	5,697		5,697
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	-	-
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	-	-
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	22,061	22,061		22,061
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	-	-
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	-	-
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	-	-
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	-	-
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	4,500	4,500		4,500
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	5,400	5,400		5,400
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	2,690	2,690		2,690
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	-	-
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	-	-
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	300	300		300
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	300	300		300
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	-	-
-	Thi hành án dân sự	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	13,122	13,122		13,122
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	-	-
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	-	-
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	-	-
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	-	-
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	-	-
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	-	-
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	1,850	1,850		1,850		-		-	-		-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	-	-
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	850	850		850
3	Hội Đông y	944	944	-	-
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,000	1,000		1,000
5	Các hội khác	5,000	5,000	-	-
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	1,000	-		-		-		-	-		1,000
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	1,000	-									1,000
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	12,760	12,760		12,760		-		-	-		-
1	Thành phố BL	50,000	-	-	-
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000	6,000	6,000		6,000
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	1,300	1,300		1,300
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500	3,500	3,500		3,500
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450	450	450		450
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	1,510	1,510		1,510
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	-	-
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	-	-
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	-	-
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	-	-
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	22,589	22,589		22,589
TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)
				Tổng số	Gồm
					Trợ giá	SN kinh tế		SN GD-ĐT		SN Y tế		SN KHCN	SN môi trường
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	986,018	15,392	134,779		291,074		157,035		14,547	14,294
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	718,561	7,167	63,147		208,350		152,464		14,305	7,950
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	3,314				70
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	2,838				67
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	2,423				53
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	1,419				58
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	7,004				2,300					2,950
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	2,987				140
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	17,102				4,500
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	4,906		1,128
10	Sở kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	3,902
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	15,378								11,998
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	14,906		8,000
13	Sở Công thương	25,957	9,746	9,746		948
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	6,610	150	3,804
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	6,500
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021	32,966		1,051		1,662
18	Sở Tài nguyên & MT	31,406	31,365	13,665		3,184							5,000
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	15,381		1,428
20	Sở Nông nghiệp & PTNT	75,349	60,884	58,470	100	36,494						500
21	Sở Văn hóa - Thể thao và DL	80,895	27,745	27,745				5,231
22	Sở Y tế	140,524	66,890	66,833				8,000		52,157		150
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	148,502				141,947
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	4,262		1,461
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	64,822	6,917			1,298				1,357
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	8,586				8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	1,960
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	20,464				20,314				150
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	7,581				7,431				150
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	3,015				3,015
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	18,168				3,678
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	633
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	1,807		1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	6,147
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	2,059		2,059
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	730
-	Thi hành án dân sự	160	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	-
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	-
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	39,411						39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	1,083		1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	60,896						60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	700		700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	11,493	-	-		-		-		-	-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	2,662
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	1,340
3	Hội Đông y	944	944	944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,547
5	Các hội khác	5,000	5,000	5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-		-		-		-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	-
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	76,116	-	61,116		-		-		-	-
1	Thành phố BL	50,000	-	-
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000	-
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	-
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500	-
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450	-
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	-
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	45,116		45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	15,000		15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	1,000		1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	179,848	8,225	10,516		82,724		4,571		242	6,344

TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)
				Tổng số	Gồm
				Tổng số	SN VH TT DL	SN PTTH	Chi ĐBXH	Qlý HC	Chi ANQP	Dự phòng NS	Chi NS xã	Chi khác NS
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	986,018	21,959	6,822	52,557	187,357	26,152	36,744	-	27,306
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	718,561	20,359	6,500	42,252	171,914	17,083	-	-	7,070
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314	3,314				3,244
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838	2,838				2,771
3	Hội Nông dân	2,905	2,423	2,423				2,370
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419	1,419				1,361
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004	7,004			424	1,330
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987	2,987				2,695				152
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302	17,102				6,602				6,000
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405	4,405				4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406	4,906				3,778
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902	3,902				3,902
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378	15,378				3,380
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406	14,906				6,906
13	Sở Công thương	25,957	9,746	9,746				8,798
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563	1,563				1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610	6,610				2,468				188
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800	6,500		6,500
17	Sở Lao động, TB và XH	41,045	34,021	32,966			25,795	4,458
18	Sở Tài nguyên và MT	31,406	31,365	13,665				5,481
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681	15,381			300	13,653
20	Sở Nông nghiệp và PTNT	75,349	60,884	58,470				21,376
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745	27,745	18,859			3,655
22	Sở Y tế	140,524	66,890	66,833			810	5,716
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199	148,502			1,682	4,873
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262	4,262				2,801
25	Sở Tài chính	4,927	4,927	4,927				4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883	64,822			12,891	42,359
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586	8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010	1,960					1,960
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464	20,464
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581	7,581
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515	3,015
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568	18,168					14,490
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323	633					633
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200	200			200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807	1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447	6,147			150	5,997
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359	2,059
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730	730								730
-	Thi hành án dân sự	160	160	160								160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430	430								430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70								70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70	70								70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122	-
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000	-
41	Ban QLDA GTZ	-	-	-
42	VP BCĐ Phòng chống TN	1,045	1,045	1,045				1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411	39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083	1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896	60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700	700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	11,493	-	-	129	11,364	-	-	-	-
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662	2,662				2,662
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190	1,340			129	1,211
3	Hội Đông y	944	944	944				944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547	1,547				1,547
5	Các hội khác	5,000	5,000	5,000				5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000	-
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	76,116	-	-	-	-	-	-	-	15,000
1	Thành phố BL	50,000	-	-
2	UBND huyện VLợi	14,400	6,000	-
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300	-
4	UBND huyện GRai	19,500	3,500	-
5	UBND huyện ĐHải	16,450	450	-
6	UBND huyện HDân	5,500	-	-
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510	-
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000	15,000								15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116	45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000	15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000	1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000	-
17	Quỹ Phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680	179,848	1,600	322	10,176	4,079	9,069	36,744		5,236

TT	ĐƠN VỊ	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi trong cân đối ngân sách	Chi tạo nguồn tăng lương tối thiểu	Chi CTMT quốc gia	Chương trình 135	DA 5 triệu ha rừng	Quỹ dự trữ tài chính	Chi thực hiện các MT NV khác	Chi quản lý qua NSNN
	TỔNG SỐ	2,265,727	1,617,606	-	130,452	-	-	1,000	360,896	648,121
I	Các cơ quan cấp tỉnh	1,235,450	820,707	-	-	-	-	-	1,105	414,743
1	Tỉnh đoàn	3,314	3,314
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	2,838	2,838
3	Hội Nông dân	2,905	2,423							482
4	Hội Cựu chiến binh	1,419	1,419
5	Ban Dân tộc	7,004	7,004
6	UB Mặt trận Tổ quốc	2,987	2,987
7	Sở Nội vụ	17,302	17,302
8	Thanh tra tỉnh	4,405	4,405
9	Sở Xây dựng	18,440	18,406							34
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	3,966	3,902							64
11	Sở Khoa học và Công nghệ	24,378	24,378
12	Sở Giao thông vận tải	128,189	15,406							112,783
13	Sở Công thương	25,957	9,746							16,211
14	Ban Quản lý các KCN	1,563	1,563
15	Sở Tư pháp	8,410	6,610							1,800
16	Đài Phát thanh và Truyền hình	6,800	6,800
17	Sở Lao động, TB & XH	41,045	34,021						1,055	7,024
18	Sở Tài nguyên và MT	31,406	31,365							41
19	Văn phòng UBND tỉnh	17,681	17,681
20	Sở Nông nghiệp và PTNT	75,349	60,884							14,465
21	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	80,895	27,745							53,150
22	Sở Y tế	140,524	66,890							73,634
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	217,367	154,199							63,168
24	Sở Thông tin và Truyền thông	4,262	4,262
25	Sở Tài chính	4,927	4,927
26	Văn phòng Tỉnh ủy	88,883	86,883							2,000
27	Trường Chính trị tỉnh	8,586	8,586
28	Công an tỉnh	2,010	2,010						50
29	Trường Đại học BL	36,504	20,464							16,040
30	Trường Cao đẳng Y tế BL	19,235	7,581							11,654
31	Trường Cao đẳng Nghề BL	7,515	7,515
32	BCH Quân sự tỉnh	23,568	23,568
33	BCH Bộ đội Biên phòng	7,823	3,323							4,500
34	Bảo hiểm Xã hội	200	200
35	Ban Bồi thường GPMB	1,807	1,807
36	VP Đoàn ĐBQH và HĐND	6,447	6,447
37	Trung tâm XTĐTTM Du lịch	2,359	2,359
38	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	730	730
-	Thi hành án dân sự	160	160
-	Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu	430	430
-	Viện Kiểm sát ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
-	Tòa án ND tỉnh Bạc Liêu	70	70
39	Ban QLDA Dân dụng tỉnh	50,815	13,122							37,693
40	Báo Bạc Liêu	1,000	1,000
41	Ban QLDA GTZ	-	-
42	VP BCĐ phòng chống TN	1,045	1,045
43	KP KCB trẻ em dưới 6 tuổi	39,411	39,411
44	Công ty Phát triển hạ tầng KCN	1,083	1,083
45	KP KCB người nghèo	60,896	60,896
46	BCH PC lụt bão & TKCN	700	700
47	KP Chương trình HĐ DL	1,500	1,500
II	Hỗ trợ các TC chính trị	15,343	13,343	-	-	-	-	-	-	2,000
	XH & XH nghề nghiệp	-
1	LH Hội Văn học, Nghệ thuật	4,662	2,662							2,000
2	Hội Chữ thập đỏ	2,190	2,190
3	Hội Đông y	944	944
4	Liên minh Hợp tác xã	2,547	2,547
5	Các hội khác	5,000	5,000
III	Hỗ trợ các DN và các TC	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
	KT, tổ chức TCNN	-
1	Hỗ trợ vốn DN	1,000	1,000
2	BQL DACTN & VSMT TXBL	-	-
IV	Một số nhiệm vụ chi khác theo chế độ	205,876	89,876	-	-	-	-	1,000	-	116,000
1	Thành phố BL	50,000	-							50,000
2	UBND huyện Vĩnh Lợi	14,400	6,000							8,400
3	Huyện Hòa Bình	11,300	1,300							10,000
4	UBND huyện Giá Rai	19,500	3,500							16,000
5	UBND huyện Đông Hải	16,450	450							16,000
6	UBND huyện Hồng Dân	5,500	-							5,500
7	Huyện Phước Long	11,610	1,510							10,100
8	KP thực hiện Nghị định 67, 13/CP	-	-
9	Chi khác (nguồn thu phạt ATGT)	15,000	15,000
10	KP cấp bù thủy lợi phí	45,116	45,116
11	KP thực hiện các quy hoạch	15,000	15,000
12	CTMT cân đối vào NSĐP	-	-
13	Chi xúc tiến thương mại, ĐT	1,000	1,000
14	ĐT phường, xã đội trưởng	-	-
15	Chi chế độ Tlương mới	-	-
16	Bổ sung quỹ DT tài chính	1,000	1,000					1,000
17	Quỹ phát triển đất	-	-
18	Trả nợ Chương trình 132
V	Các nguồn vốn chưa PB	808,058	692,680		130,452				359,791	115,378

- Chi thường xuyên cấp tỉnh quản lý: 986.018 triệu đồng, trong đó:

+ Phân cho các đơn vị, lĩnh vực chi: 934.274 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 36.744 triệu đồng.

+ Chi khác (phạt an toàn GT): 15.000 triệu đồng.

- Vốn chưa phân bổ: 143.104 triệu đồng.

- Trong vốn thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác có 2.000 triệu đồng vốn CTMT cân đối ngân sách địa phương.

Biểu số 04

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2013
A	Ngân sách tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	2,509,383
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	528,100
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	17,242
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	510,858
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1,952,935
	- Bổ sung cân đối	1,088,811
	- Bổ sung có mục tiêu	583,808
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước	93,000
	- Bổ sung nguồn làm lương	280,316
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN	-
4	Chi từ nguồn thu khác: Phạt VPHC lĩnh vực ATGT	15,000
5	Thu chuyển nguồn (nguồn làm lương)	13,348
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2,509,383
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1,617,606
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	891,777
	- Bổ sung cân đối	891,777
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	375,648
	- Bổ sung có mục tiêu	-
B	Ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã phường, thị trấn)
I	Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	1,547,157
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	655,380
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	24,650
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện	630,730
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	891,777
	- Bổ sung cân đối	891,777
	+ Thời kỳ ổn định	516,129
	+ Tăng thêm nhiệm vụ chi	375,648
	- Bổ sung có mục tiêu	-
3	Thu chuyển nguồn	-
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	1,547,157

Biểu số 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách huyện, thành phố	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh
					Tổng số	Bổ sung cân đối				Bổ sung thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Bổ sung từ nguồn quản lý qua ngân sách
						Cộng	Trong đó
						Cộng	Thời kỳ ổn định ngân sách	Tăng thêm nhiệm vụ 2012	Tăng thêm nhiệm vụ 2013
1	2	2	4	5	6=7+ 10+11	7= 8+9	8	9	10	11	12
	Tổng số	655,800	655,380	1,599,035	943,656	891,777	516,129	128,067	247,581	-	51,879
1	Thành phố Bạc Liêu	213,000	213,000	278,522	65,523	27,644	9,132	6,102	12,410	-	37,879
2	Huyện Vĩnh Lợi	25,400	25,180	202,959	177,779	165,779	100,068	22,359	43,352	-	12,000
3	Huyện Hòa Bình	48,000	47,800	196,776	148,976	148,976	83,178	22,735	43,063	-	-
4	Huyện Giá Rai	212,500	212,500	270,777	58,277	58,277	36,612	7,612	14,053	-	-
5	Huyện Đông Hải	71,500	71,500	224,578	153,078	151,078	91,274	23,191	36,613	-	2,000
6	Huyện Phước Long	60,000	60,000	224,373	164,373	164,373	87,942	23,185	53,246	-	-
7	Huyện Hồng Dân	25,400	25,400	201,050	175,650	175,650	107,923	22,883	44,844	-	-

Biểu số 06

CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
TT	Chủ đầu tư	Danh mục dự án	Kế hoạch năm 2013	Ghi chú
		TỔNG SỐ	272,282
A	Đầu tư trên địa bàn huyện - thành phố (phân cấp ngân sách cấp huyện quản lý chi)		133,042
1	UBND thành phố Bạc Liêu		19,665
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,902
2	UBND huyện Vĩnh Lợi		15,598
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,520
		Đường vào Đình Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi	2,000	Hoàn trả tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
3	UBND huyện Hòa Bình		14,056
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,800
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
4	UBND huyện Giá Rai		38,187
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,648
		Bố trí chi từ nguồn tăng thu dự toán năm 2012	18,982
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
5	UBND huyện Đông Hải		17,860
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	3,480
		Hỗ trợ xây dựng Trụ sở xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải	1,000	Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012
6	UBND huyện Phước Long		13,827
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,270
7	UBND huyện Hồng Dân		13,849
		Trong đó: Chi đầu tư lĩnh vực giáo dục	2,880
B	Đầu tư trên địa bàn tỉnh (tỉnh quản lý chi)		139,240
I	Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011 và nợ khối lượng		44,072
1	Hoàn trả ứng trước dự toán năm 2010, 2011, tạm mượn nguồn ngân sách năm 2011		23,883
1	Ban Quản lý Dự án tỉnh	Trụ sở 4 cơ quan khối đoàn thể	6,122
2	Sở GTVT	Xây dựng Trụ sở làm việc GTVT	500
3	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy	8,000	Kết thúc dự án
4	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Nhà khách Tỉnh ủy (khu Nhà Công Tử)	9,261	"
2		Dự kiến trả nợ khối lượng đến ngày 30/10/2012	20,189
1	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Thị đội Bạc Liêu
2	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Trụ sở Trung đoàn 894
3	Sở Công thương (CC QLTT)	Đội Quản lý thị trường huyện Phước Long
4	Sở Công thương (CC QLTT)	Đội QLTT Vĩnh Lợi
5	Sở GTVT	Đường Trần Huỳnh
6	Sở GTVT	Đường Cầu Sập - Ninh Quới - Ngan Dừa - QL 63 (đoạn Ninh Quới - Đầu Sấu)
7	UBND huyện Vĩnh Lợi	Dự án xây dựng hạ tầng KHC huyện Vĩnh Lợi
II		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2012	16,428
1	Văn phòng Tỉnh ủy	Xây dựng Trụ sở làm việc các ban Đảng và Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy	4,800	Kết thúc DA
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	Dự án xây dựng Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo	2,400	Bị cắt vốn trả vay KBNN (GDĐT)
3	Báo Bạc Liêu	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Báo Bạc Liêu	1,000	Kết thúc DA
4	UBND huyện Phước Long	Dự án xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện Phước Long	1,510	Bị cắt vốn trả vay KBNN
5	UBND huyện Đông Hải Ban Quản lý Cảng cá Gành Hào)	Công trình hệ thống xử lý nước thải Cảng cá và Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá	50	VB 723/UBND-TH ngày 20/3/2012
6	Sở Y tế (chi cục ATTP)	Sửa chữa Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	57	Kết thúc DA
7	Bộ CHQS tỉnh	Cải tạo, sửa chữa công trình của các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh	400	Kết thúc DA
8	Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật)	Sửa chữa Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu	2,297	Kết thúc DA (GDĐT)
9	Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật)	Trại Thực nghiệm Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu	1,000	Kết thúc DA (GDĐT)
10	Sở Nội vụ	Công trình sửa chữa Trụ sở làm việc Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh	200	Kết thúc DA
11	Sở NN và PTNT	Sửa chữa Trụ sở Sở NN và PTNT	576	Kết thúc DA
12	Sở NN và PTNT (Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản)	Sửa chữa và cải hoán tàu kiểm ngư BL 0359-KN	1,838	Hoàn trả cho các khu tránh trú bão
13	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	Công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Phát thanh và Truyền hình	300	Kết thúc DA
III		Chuẩn bị đầu tư	6,000
1	UBND huyện Hòa Bình	Trụ sở Huyện ủy huyện Hòa Bình	800	VB 2372 ngày 19/7/2012 UBND tỉnh
2	Sở Xây dựng	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Xây dựng	500	VB 3432 ngày 02/10/2012 UBND tỉnh
3	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	DA XD Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	300
4	VP UBND tỉnh	Xây dựng Trụ sở Tiếp công dân tỉnh	300
5	UBND huyện Đông Hải	Cầu treo xã An Trạch A, huyện Đông Hải	400
6	TT XTĐT-TM-DL	Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm Xúc tiến đầu tư Xây dựng, Thương mại và Du lịch tỉnh	300
7	UBND huyện Vĩnh Lợi	DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Vĩnh Lợi	500
8	UBND huyện Hòa Bình	DA đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp huyện Hòa Bình	500
9	-	Dự phòng	2,400
IV		Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1,000
V		Quỹ Phát triển đất	17,100
	Sở TN - MT (TT Phát triển quỹ đất)	Giải phóng mặt bằng (Dự án Trung tâm hội chợ, triển lãm tỉnh)	17,100
VI		Công trình chuyển tiếp	54,640
1	Sở Xây dựng	Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Bạc Liêu	3,000	(GDĐT)
2	Trường Cao đẳng dạy nghề	Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng dạy nghề	4,500	(GDĐT)
3	Sở KH và CN	Dự án xây dựng Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ	3,000	Đầu tư lĩnh vực KHCN
4	Sở KH và CN	Xây dựng Khu Ứng dụng công nghệ sinh học	6,000	Đầu tư lĩnh vực KHCN
5	Liên minh HTX	DA XD trụ sở Liên minh Hợp tác xã	1,000
6	VP UBND tỉnh	Mua sắm trang thiết bị 03 phòng họp trực tuyến	2,000	Bị cắt vốn trả vay KBNN
7	Ban QLDA tỉnh	Quảng trường và Trung tâm Hành chính tỉnh (đường Hùng Vương)	7,000
8	Sở Xây dựng	Dự án khu nhà ở cho CBCC và LLVT	10,000
9	UBND huyện Giá Rai	Dự án xây dựng Trụ sở Huyện ủy Giá Rai	3,500
10	UBND huyện Vĩnh Lợi	Trụ sở HĐND-UBND huyện Vĩnh Lợi	5,500
11	BCH BĐBP tỉnh	Hỗ trợ xây dựng Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	2,690	Bị cắt vốn trả vay KBNN
12	Bộ CHQS tỉnh	Dự án xây dựng Trụ sở 64 phường, xã đội	2,500
13	Bộ CHQS tỉnh	Xây dựng Trụ sở Huyện đội huyện Đông Hải	2,500
14	Hội chữ thập đỏ tỉnh	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh	850
15	Sở TN và MT	Cải tạo 04 phòng làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	600