Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2019 quyết định về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh Hòa Bình năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2019

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh
DT 2020/DT 2019

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.542.493

13.197.332

12.996.201

2.453.708

123

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.312.387

3.514.279

4.457.936

1.145.549

135

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.544.687

1.638.836

2.078.897

534.210

135

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.767.700

1.875.443

2.379.039

611.339

135

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.227.206

7.531.376

8.523.165

1.295.959

118

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.975.218

4.975.218

5.075.218

100.000

102

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.251.988

2.556.158

3.447.947

1.195.959

153

III

Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)

2.900

8.692

15.100

12.200

521

IV

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

77.822

V

Thu kết dư

263.741

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.801.422

B

TỔNG CHI NSĐP

10.542.493

13.038.777

12.996.201

2.453.708

123

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.054.786

9.043.869

10.681.039

1.626.253

118

1

Chi đầu tư phát triển

1.555.290

1.419.402

2.610.490

1.055.200

168

2

Chi thường xuyên

7.329.446

7.622.701

7.870.297

540.851

107

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

466

2.800

800

140

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

-

100

5

Dự phòng ngân sách

166.750

196.152

29.402

118

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.487.707

2.492.870

2.315.162

827.455

156

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

550.120

565.982

972.656

422.536

177

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

806.886

1.768.453

1.196.216

389.330

148

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

130.701

158.435

146.290

15.589

112

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.350.000

IV

Trả nợ gốc vay của ngân sách địa phương

74.216

V

Chi nộp ngân sách cấp trên

77.822

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

2.900

8.962

15.100

12.200

521

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

71.203

74.216

48.000

(23.203)

67

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

71.203

74.216

48.000

(23.203)

67

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)

2.900

8.692

15.100

12.200

521

I

Vay để bù đắp bội chi

2.900

8.692

15.100

12.200

521

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI

10.542.493

12.996.201

2.453.708

123

A

CHI CÂN ĐỐI

9.054.786

10.681.039

1.626.253

118

I

Chi đầu tư phát triển

1.555.290

2.610.490

1.055.200

168

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.545.290

2.610.490

1.065.200

169

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

116.579

116.634

55

100

-

Chi khoa học và công nghệ

16.104

22.500

6.396

140

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

685.000

1.730.000

1.045.000

253

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

17.000

15.000

(2.000)

88

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

10.000

(10.000)

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

7.308.965

7.852.041

543.076

107

Trong đó:

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.429.226

3.669.716

240.490

107

-

Chi khoa học và công nghệ

20.640

19.540

(1.100)

95

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

2.800

800

140

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

-

100

V

Dự phòng ngân sách

166.750

196.152

29.402

118

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

20.481

18.256

(2.225)

89

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.487.707

2.315.162

827.455

156

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

550.120

972.656

422.536

177

1

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

211.320

252.596

41.276

120

2

Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

338.800

720.060

381.260

213

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

806.886

1.196.216

389.330

148

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước

488.916

734.500

245.584

150

Trong đó: Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

82.874

82.873

(1)

100

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

317.970

461.716

143.746

145

III

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định

130.701

146.290

15.589

112

1

Vốn ngoài nước

10.780

17.130

6.350

159

2

Vốn trong nước

119.921

129.160

9.239

108

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

10.542.493

12.996.201

2.453.708

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.023.786

10.654.039

1.630.253

C

MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

521.076

702.800

181.724

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

35.960

74.129

38.169

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

-

I

Tổng dư nợ đầu năm

318.302

256.548

(61.754)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

61

37

(11)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

36.184

71.007

34.823

-

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

20.293

30.423

10.130

-

Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

10.100

21.308

11.208

-

Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

2.500

12.985

10.485

-

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

3.291

6.291

3.000

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (Vay Ngân hàng Phát triển)

282.118

185.541

(96.577)

-

Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

131.000

48.000

(83.000)

-

Dự án REII

151.118

137.541

(13.577)

II

Trả nợ gốc vay trong năm

97.714

63.851

(33.863)

1

Theo nguồn vốn vay

97.714

63.851

(33.863)

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.137

2.274

1.137

+

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

1.137

2.274

1.137

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

96.577

61.577

(35.000)

+

Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

83.000

48.000

(35.000)

+

Dự án REII

13.577

13.577

-

2

Theo nguồn trả nợ

96.577

63.851

(32.726)

-

Từ nguồn vay

-

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

92.994

60.268

(32.726)

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

-

Nguồn vốn khác (Nguồn nhận trả nợ của các Hợp tác xã điện năng)

3.583

3.583

-

III

Tổng mức vay trong năm

35.960

74.129

38.169

1

Theo mục đích vay

35.960

74.129

38.169

-

Vay bù đắp bội chi

35.960

74.129

38.169

-

Vay trả nợ gốc

-

2

Theo nguồn vay

35.960

74.129

38.169

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

35.960

74.129

38.169

+

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

11.267

1.889

(9.378)

+

Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

11.208

22.632

11.424

+

Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

10.485

6.350

(4.135)

+

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

3.000

23.259

20.259

+

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2"

-

20.000

20.000

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

-

-

IV

Tổng dư nợ cuối năm

256.548

266.827

10.278

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

49

38

(11)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

71.007

142.863

71.855

+

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

30.423

30.038

(385)

+

Dự án mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

21.308

43.940

22.632

+

Chương trình "mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả", vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)

12.985

19.335

6.350

+

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

6.291

29.550

23.259

+

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2”

20.000

20.000

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

185.541

123.964

(61.577)

-

Chương trình kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

48.000

-

(48.000)

-

Dự án REII

137.541

123.964

(13.577)

D

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

466

2.800

2.334

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh DT 2020/2019

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-1

5=3/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.881.688

11.659.038

11.842.271

1.960.583

120

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.651.582

2.459.995

3.304.006

652.424

125

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.227.206

7.531.376

8.523.165

1.295.959

118

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.975.218

4.975.218

5.075.218

100.000

102

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.251.988

2.556.158

3.447.947

1.195.959

153

3

Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)

2.900

8.692

15.100

12.200

521

4

Thu kết dư

64.363

-

5

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

77.822

-

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.516.790

-

II

Chi ngân sách

9.881.688

11.571.623

11.842.271

1.960.583

120

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

5.211.625

5.867.449

6.845.092

1.633.467

131

-

Chi đầu tư phát triển

1.474.490

1.206.492

2.044.570

570.080

139

-

Chi thường xuyên

2.185.995

2.513.894

2.398.151

212.156

110

-

Chi trả nợ lãi, phí

2.000

466

2.800

800

140

-

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

-

100

-

Dự phòng ngân sách

60.133

83.109

22.976

138

-

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.487.707

1.246.435

2.315.162

827.455

156

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.670.063

5.528.036

4.997.179

327.116

107

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.910.795

3.910.795

3.910.795

-

100

-

Chi bổ sung có mục tiêu

759.268

1.617.241

1.086.384

327.116

143

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.075.000

-

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

-

I

Nguồn thu ngân sách

5.330.868

7.066.330

6.151.109

820.241

115

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

660.805

1.054.284

1.153.930

493.125

175

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.670.063

5.528.036

4.997.179

327.116

107

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.910.795

3.910.795

3.910.795

-

100

-

Thu bổ sung có mục tiêu

759.268

1.617.241

1.086.384

327.116

143

3

Thu kết dư

199.378

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

284.632

-

II

Chi ngân sách

5.330.868

6.814.377

6.151.109

820.241

115

1

Chi đầu tư phát triển

80.800

675.843

565.920

485.120

700

2

Chi thường xuyên

5.143.451

5.863.534

5.472.146

328.695

106

3

Dự phòng ngân sách

106.617

113.043

6.426

106

4

Chi chuyển nguồn sang năm sau

275.000

-

STT

Đơn vị

Ước thực hiện năm 2019

Dự toán năm 2020

So sánh (%)

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Thu từ thuế, phí

Thu tiền sử dụng đất

Thu từ thuế, phí

Thu tiền sử dụng đất

Thu từ thuế, phí

Thu tiền sử dụng đất

A

B

1

2

3

4

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG SỐ

930.690

812.290

118.400

1.444.500

815.700

628.800

155

100

531

1

Thành phố Hòa Bình

389.600

344.600

45.000

427.100

335.100

92.000

110

97

204

2

Huyện Kỳ Sơn

60.685

52.685

8.000

83.000

56.500

26.500

137

107

331

3

Huyện Lương Sơn

187.285

167.285

20.000

313.000

170.500

142.500

167

102

713

4

Huyện Kim Bôi

45.210

38.210

7.000

64.700

39.700

25.000

143

104

357

5

Huyện Lạc Thủy

64.545

44.545

20.000

91.700

46.700

45.000

142

105

225

6

Huyện Yên Thủy

29.100

27.100

2.000

169.400

29.400

140.000

582

108

7.000

7

Huyện Lạc Sơn

39.020

34.020

5.000

80.300

36.300

44.000

206

107

880

8

Huyện Tân Lạc

33.800

28.800

5.000

77.900

29.900

48.000

230

104

960

9

Huyện Cao Phong

27.000

22.000

5.000

28.500

20.700

7.800

106

94

156

10

Huyện Mai Châu

37.435

36.035

1.400

63.900

33.900

30.000

171

94

2.143

11

Huyện Đà Bắc

17.010

17.010

-

45.000

17.000

28.000

265

100

TT

Chỉ tiêu

Tổng cộng

Trong đó

Mai Châu

Cao Phong

Yên Thủy

Đà Bắc

Kỳ Sơn

Lạc Sơn

Tân Lạc

Kim Bôi

Lương Sơn

Lạc Thủy

Thành phố HB

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1.444.500

63.900

28.500

169.400

45.000

83.000

80.300

77.900

64.700

313.000

91.700

427.100

1

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý

4.300

-

-

1.400

300

-

-

-

-

2.500

100

-

-

Thuế giá trị gia tăng

1.460

-

-

650

300

-

-

-

-

500

10

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

850

-

-

750

-

-

-

-

-

10

90

-

-

Thuế tài nguyên

1.990

-

-

-

-

-

-

-

-

1.990

-

-

2

Thu từ DNNN do địa phương quản lý

630

50

100

50

30

-

-

-

200

100

100

-

-

Thuế giá trị gia tăng

315

15

50

20

20

-

-

-

100

70

40

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

315

35

50

30

10

-

-

-

100

30

60

-

-

Thuế tài nguyên

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực CTN - DVNQD

330.800

22.000

10.500

11.500

9.600

35.000

17.500

13.200

19.000

64.000

23.500

105.000

-

Thuế giá trị gia tăng

276.280

17.780

8.300

10.280

8.900

31.600

15.800

10.380

14.490

41.500

21.650

95.600

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

22.300

1.600

700

700

400

2.000

1.100

1.300

1.500

3.500

1.500

8.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

900

20

-

20

-

-

-

20

10

630

-

200

-

Thuế tài nguyên

31.320

2.600

1.500

500

300

1.400

600

1.500

3.000

18.370

350

1.200

4

Lệ phí trước bạ

140.000

5.200

4.700

9.200

3.000

5.200

11.000

9.500

9.200

20.600

9.500

52.900

-

Trước bạ đất

9.280

150

180

300

50

800

400

200

200

2.500

500

4.000

-

Trước bạ xe, tài sản

130.720

5.050

4.520

8.900

2.950

4.400

10.600

9.300

9.000

18.100

9.000

48.900

5

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.000

10

100

250

-

500

90

50

350

2.500

450

2.700

6

Thuế thu nhập cá nhân

68.200

3.000

2.300

3.500

1.300

3.600

3.000

3.100

4.100

14.000

5.900

24.400

7

Thuế bảo vệ môi trường

7.000

-

-

-

-

7.000

-

-

-

-

-

-

8

Thu phí, lệ phí

30.900

1.450

1.000

1.150

1.300

1.600

1.250

1.350

2.500

10.000

4.200

5.100

9

Thu tiền sử dụng đất

628.800

30.000

7.800

140.000

28.000

26.500

44.000

48.000

25.000

142.500

45.000

92.000

10

Thu cho thuê đất, mặt nước

56.000

250

400

650

250

1.300

900

500

1.900

20.250

700

28.900

Trong đó: Ghi thu, ghi chi

23.900

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000

-

11.900

11

Thu khác ngân sách

35.430

1.300

1.100

1.300

1.070

1.100

1.760

1.700

1.800

3.650

1.650

19.000

Trong đó: Thu khác của ngân sách trung ương

16.060

400

450

240

200

70

650

350

200

400

600

12.500

12

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

133.240

640

400

300

150

1.000

600

400

450

32.800

500

96.000

13

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.100

-

-

100

-

200

200

100

200

100

100

100

14

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000