Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2022 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2022

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

11.755.025 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:

11.007.045 triệu đồng;

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện:

4.668.364 triệu đồng.

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:

747.980 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

3.920.384 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

11.755.025 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

11.007.045 triệu đồng;

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

7.086.661 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện:

3.920.384 triệu đồng;

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hải

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2022

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

11.755.025 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh:

11.007.045 triệu đồng;

b) Tổng thu ngân sách cấp huyện:

4.668.364 triệu đồng.

- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:

747.980 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

3.920.384 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

11.755.025 triệu đồng.

a) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:

11.007.045 triệu đồng;

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh:

7.086.661 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện:

3.920.384 triệu đồng;

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hải

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dư toán năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

10.217.644

10.879.264

11.007.045

127.781

101,17

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

3.292.674

4.075.104

3.663.488

-411.616

89,90

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.759.160

6.759.160

7.301.657

542.497

108,03

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.411.125

5.411.125

5.508.795

97.670

101,80

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.348.035

1.348.035

1.792.862

444.827

133,00

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

65.110

0

0

0

6

Thu từ nguồn vay

100.700

45.000

41.900

-3.100

II

Chi ngân sách

10.217.644

10.879.264

11.007.045

789.401

107,73

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

6.374.521

7.036.141

7.086.661

712.140

111,17

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.843.123

3.843.123

3.920.384

77.261

102,01

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.364.116

3.364.116

3.403.346

39.230

101,17

-

Chi bổ sung có mục tiêu

479.007

479.007

517.038

38.031

107,94

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

4.522.323

4.522.323

4.668.364

146.041

103,23

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

679.200

679.200

747.980

68.780

110,13

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.843.123

3.843.123

3.920.384

77.261

102,01

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.364.116

3.364.116

3.403.346

39.230

101,17

-

Thu bổ sung có mục tiêu

479.007

479.007

517.038

38.031

107,94

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

4.522.323

4.522.323

4.668.364

146.041

103,23

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

11.755.025

7.086.661

4.668.364

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.962.163

5.293.799

4.668.364

I

Chi đầu tư phát triển

2.641.605

2.241.432

400.173

1.1

Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung

657.705

409.182

248.523

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.600.000

1.600.000

0

1.3

Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương

41.900

41.900

1.4

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

342.000

190.350

151.650

Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh

190.350

190.350

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện

151.650

151.650

II

Chi thường xuyên

7.120.524

2.933.732

4.186.792

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.646.684

649.073

1.997.611

2

Chi khoa học và công nghệ

31.068

23.961

7.106

III

Chi trả lại các khoản do chính quyền địa phương vay

4.519

4.519

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

194.514

113.116

81.399

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.792.862

1.792.862

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

308.465

308.465

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

75.379

75.379

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

158.564

158.564

3

Chương trình MTQG DTTS&MN

74.522

74.522

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.484.397

1.484.397

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)

93.978

93.978

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.287.000

1.287.000

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách

103.419

103.419

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I-Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế bảo vệ môi trường

7. Lệ phí trước bạ

8. Các loại phí, lệ phí

9. Các khoản thu về nhà, đất

10. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11. Thu khác ngân sách

12. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

13. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế

14. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản

A

B

C

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

II

TỔNG SỐ

1.019.000

1.019.000

0

0

0

354.000

153.500

0

200.000

42.000

173.800

0

94.300

1.000

0

400

1

Thành phố Cà Mau

505.000

505.000

206.500

90.000

102.500

15.000

74.800

16.000

200

2

Huyện Thới Bình

72.000

72.000

19.000

9.000

12.000

3.000

18.000

11.000

0

3

Huyện U Minh

60.000

60.000

20.000

6.000

11.000

2.000

11.000

10.000

0

4

Huyện Trần Văn Thời

117.000

117.000

35.000

14.000

20.000

6.000

25.300

15.800

500

400

5

Huyện Cái Nước

63.000

63.000

16.000

8.000

13.000

4.000

10.000

12.000

0

6

Huyện Phú Tân

44.000

44.000

12.500

6.000

10.000

2.500

6.000

7.000

0

7

Huyện Đầm Dơi

86.000

86.000

23.500

11.000

17.000

5.000

18.200

11.000

300

8

Huyện Năm Căn

44.000

44.000

11.000

7.000

9.000

3.000

8.000

6.000

0

9

Huyện Ngọc Hiển

28.000

28.000

10.500

2.500

5.500

1.500

2.500

5.500

0

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

9.214.183

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.920.384

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.293.799

I

Chi đầu tư phát triển

2.241.432

1

Chi đầu tư cho các dự án (bao gồm chi trả nợ gốc)

2.241.432

2

Chi bổ sung vốn điều lệ cho quỹ đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh

0

3

Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh

0

II

Chi thường xuyên

2.933.732

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

649.073

-

Chi khoa học và công nghệ

23.961

-

Chi quốc phòng

111.970

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

39.881

-

Chi y tế, dân số và gia đình

539.528

-

Chi văn hóa thông tin

52.546

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

13.567

-

Chi thể dục thể thao

24.955

-

Chi bảo vệ môi trường

31.715

-

Chi các hoạt động kinh tế

922.397

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

370.583

-

Chi bảo đảm xã hội

118.631

-

Chi thường xuyên khác

34.924

III

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.519

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

V

Dự phòng ngân sách

113.116

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

1

2=3+5

3

4

5

6

7

8

9=2+6+7+8

TỔNG SỐ

1.019.000

747.980

431.000

316.980

316.980

3.403.346

517.038

0

4.668.364

1

Thành phố Cà Mau

505.000

387.000

192.000

195.000

195.000

391.152

109.581

887.733

2

Huyện Thới Bình

72.000

51.760

34.000

17.760

17.760

406.850

53.227

511.837

3

Huyện U Minh

60.000

41.700

26.000

15.700

15.700

322.384

53.496

417.580

4

Huyện Trần Văn Thời

117.000

81.540

54.200

27.340

27.340

527.518

72.336

681.394

5

Huyện Cái Nước

63.000

42.180

29.300

12.880

12.880

425.290

73.677

541.147

6

Huyện Phú Tân

44.000

31.270

21.000

10.270

10.270

301.375

40.216

372.861

7

Huyện Đầm Dơi

86.000

62.350

42.000

20.350

20.350

527.281

72.617

662.248

8

Huyện Năm Căn

44.000

30.480

21.600

8.880

8.880

263.490

20.814

314.784

9

Huyện Ngọc Hiển

28.000

19.700

10.900

8.800

8.800

238.006

21.074

278.780

STT

Tên đơn vị

Tổng chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

Chi mục tiêu

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước

Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

A

1=2+15+ 19

2=3+9+12 +13+14

3= 6+ 7+8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15=16+ 17+18

16

17

18

19

TỔNG SỐ

4.668.364

4.151.326

400.173

0

0

248.523

0

151.650

3.669.755

1.997.611

7.106

0

81.399

0

517.038

0

517.038

0

0

1

Thành phố Cà Mau

887.733

778.152

104.238

41.238

63.000

658.656

345.208

840

15.258

109.581

109.581

2

Huyện Thới Bình

511.837

458.610

39.374

23.174

16.200

410.244

238.320

790

8.992

53.227

53.227

3

Huyện U Minh

417.580

364.084

34.381

24.481

9.900

322.564

181.784

790

7.139

53.496

53.496

4

Huyện Trần Văn Thời

681.394

609.059

56.330

33.830

22.500

540.786

314.817

840

11.942

72.336

72.336

5

Huyện Cái Nước

541.147

467.470

32.278

23.278

9.000

426.026

251.419

790

9.166

73.677

73.677

6

Huyện Phú Tân

372.861

332.645

25.612

20.212

5.400

300.510

159.915

739

6.522

40.216

40.216

7

Huyện Đầm Dơi

662.248

589.631

49.528

33.328

16.200

528.541

298.511

840

11.561

72.617

72.617

8

Huyện Năm Căn

314.784

293.970

32.238

25.038

7.200

255.968

109.737

739

5.764

20.814

20.814

9

Huyện Ngọc Hiển

278.780

257.706

26.194

23.944

2.250

226.459

97.900

739

5.053

21.074

21.074

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

DỰ TOÁN NĂM 2023 (Chi thường xuyên theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng)

Chi giáo dục -đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG SỐ

2.933.732

649.073

23.961

111.970

39.881

539.528

52.546

13.567

24.955

31.715

922.397

162.400

356.979

370.583

118.631

34.924

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6.624

120

6.504

- Kinh phí thường xuyên

5.466

5.466

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

95

95

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

125

125

- Kinh phí Ban chỉ đạo

104

104

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

834

120

714

2

Sở Công thương

13.771

7.083

6.688

- Kinh phí thường xuyên

7.025

1.486

5.539

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

280

90

190

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

75

75

- Chương trình tiết kiệm năng lượng, chương trình khuyến công, Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững

5.507

5.507

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

884

884

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

183.130

513

169.250

169.250

13.367

- Kinh phí thường xuyên

116.897

105.921

105.921

10.975

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

2.140

1.855

1.855

285

- Trang thông tin điện tử, trích thanh tra

275

275

- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở

61.986

513

61.474

61.474

- Phạt hành chính

1.832

1.832

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65.911

581

30.752

24.955

1.145

800

7.679

0

- Kinh phí thường xuyên

27.638

16.556

4.131

6.951

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

3.165

2.610

270

285

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

105

105

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

34.123

581

11.586

20.554

1.145

257

- Phạt hành chính

80

80

- Vốn quy hoạch

800

800

5

Sở Giáo dục Và Đào tạo

391.833

382.700

0

0

8.133

0

1.000

- Kinh phí thường xuyên

351.397

343.559

7.838

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

3.800

3.610

190

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

105

105

- Các chế độ học sinh trường chuyên biệt

13.900

13.900

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

18.799

18.799

- Chế độ vùng ĐBKK theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ

2.832

2.832

- Hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn, Lào

1.000

1.000

6

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

75.565

6.000

420

1.522

8.578

59.045

- Kinh phí thường xuyên

24.751

1.342

7.599

15.810

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

13.360

180

760

12.420

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

85

85

- Kinh phí mua bảo hiểm y tế

420

420

- Phạt hành chính, trang phục thanh tra

134

134

- Kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao của Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Sở

30.815

0

30.815

- Kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ

6.000

6.000

7

Sở Nội vụ

24.642

0

2.224

22.417

- Kinh phí thường xuyên

9.921

1.579

8.342

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

275

180

95

- Trang web, ISO, xây dựng nông thôn mới

85

85

- Kinh phí khen thưởng của tỉnh

11.500

11.500

- Tích đóng hồ sơ, quản lý kho hồ sơ

465

465

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

2.396

2.396

8

Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau

8.650

8.650

- Kinh phí thường xuyên

6.765

6.765

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

190

190

- Kinh phí duy trì trang web, ISO

65

65

- Thu hồi phát hiện qua thanh tra

1.000

1.000

- Một số hoạt động theo nhiệm vụ được giao

630

630

9

Sở Tài chính

24.133

9.891

14.242

- Kinh phí thường xuyên

10.545

1.582

8.963

- Hợp đồng theo Nghị định số 161

7.860