Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu	15/2011/NQ-HĐND
Ngày ban hành	20/07/2011
Ngày có hiệu lực	30/07/2011
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Vũ Hồng Bắc
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/2011/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Xét Tờ trình số: 49/TTr-UBND ngày 11/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.725.341.443.189 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn, một trăm tám mươi chín đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 5.828.221.809.560 đồng (Năm nghìn tám trăm hai mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm linh chín nghìn, năm trăm sáu mươi đồng).

Trong đó: Thu ngân sách tỉnh: 3.087.441.801.039 đồng

Thu ngân sách huyện: 2.263.626.815.175 đồng

Thu ngân sách xã: 477.153.193.346 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 5.777.104.583.388 đồng (Năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy tỷ, một trăm linh bốn triệu, năm trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm tám mươi tám đồng).

Trong đó: Chi ngân sách tỉnh: 3.072.732.392.043 đồng

Chi ngân sách huyện: 2.234.849.535.676 đồng

Chi ngân sách xã: 469.522.655.669 đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương: 51.117.226.172 đồng (Năm mươi mốt tỷ, một trăm mười bảy triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm bảy mươi hai đồng).

Trong đó: Kết dư ngân sách tỉnh: 14.709.408.996 đồng

Kết dư ngân sách huyện: 28.777.279.499 đồng

Kết dư ngân sách xã: 7.630.537.677 đồng

(Chi tiết có các phụ biểu từ 01 đến 09 kèm theo)

Điều 2. Số kết dư ngân sách tỉnh năm 2010 được trích 7.355.000.000 đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, còn lại 7.354.408.996 đồng ghi thu ngân sách năm 2011 và giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập dự toán sử dụng vào thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 đúng mục đích, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo qui định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Nguyên;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐ VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Phòng nghiệp vụ thuộc Văn phòng;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/2011/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

Trong đó: Thu ngân sách tỉnh: 3.087.441.801.039 đồng

Thu ngân sách huyện: 2.263.626.815.175 đồng

Thu ngân sách xã: 477.153.193.346 đồng

Trong đó: Chi ngân sách tỉnh: 3.072.732.392.043 đồng

Chi ngân sách huyện: 2.234.849.535.676 đồng

Chi ngân sách xã: 469.522.655.669 đồng

Trong đó: Kết dư ngân sách tỉnh: 14.709.408.996 đồng

Kết dư ngân sách huyện: 28.777.279.499 đồng

Kết dư ngân sách xã: 7.630.537.677 đồng

(Chi tiết có các phụ biểu từ 01 đến 09 kèm theo)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

Biểu số: 01

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NỚC NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	DT năm 2010		Quyết toán thu NSNN	Trong đó		So sánh (%)
Số TT	Chỉ tiêu	DT ĐP đầu năm	DT điều chỉnh	Quyết toán thu NSNN	Thu NS TW	Thu NS địa phương	QT/DT đầu năm	QT/DT điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=5/4
A	Tổng thu trên địa bàn ( I + II)	1 535 000	2 200 820	2 725 342	376 670	2 348 672	177.5	123.8
I	Thu cân đối NSNN	1 535 000	2 200 820	2 395 600	376 670	2 018 930	156.1	108.9
a	Thu nội địa	1 385 000	1 850 820	2 029 677	10 747	2 018 930	146.5	109.7
1	Thu từ DNNN	428 900	539 200	539 626	724	538 902	125.8	100.1
2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	36 000	42 000	31 606		31 606	87.8	75.3
3	Thu từ khu vực CTN và NQD	320 900	400 000	417 754		417 754	130.2	104.4
4	Lệ phí trước bạ	84 000	110 000	105 500		105 500	125.6	95.9
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400	460	516		516	129.0	112.2
6	Thuế nhà đất	10 500	11 000	11 164		11 164	106.3	101.5
7	Thuế TN đối với người có TN cao	45 680	84 000	83 337		83 337	182.4	99.2
8	Thu phí xăng dầu	165 000	130 000	129 902		129 902	78.7	99.9
9	Thu phí và lệ phí	56 380	70 000	76 268	7 111	69 157	135.3	109.0
10	Thu tiền sử dụng đất	200 000	370 000	530 991		530 991	265.5	143.5
11	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	14 740	14 740	15 256		15 256	103.5	103.5
12	Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	280	1 400	3 048	6	3 042	1088.6	217.7
13	Thu khác của ngân sách	16 800	16 800	20 570	2 906	17 664	122.4	122.4
14	Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã	5 420	4 220	7 343		7 343	135.5	174.0
15	Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS		57 000	56 796		56 796		99.6
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	150 000	350 000	365 923	365 923		243.9	104.5
II	Thu quản lý qua ngân sách			329 742		329 742
B	Thu chuyển nguồn	411 491	412 135	850 715		850 715
C	Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM			190 000		190 000
D	Thu kết dư ngân sách năm trước		1 774	29 260		29 260
F	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1 859 741	1 929 374	2 409 575		2 409 575	129.6	124.9
1.	Bổ sung cân đối	1 111 759	1 111 759	1 373 190		1 373 190	123.5	123.5
2.	Bổ sung có mục tiêu	747 982	817 615	1 036 385		1 036 385	138.6	126.8
	Tổng cộng ( A+B+C + D + E+F)	3 806 232	4 544 103	6 204 892	376 670	5 828 222	163.0	136.5

Biểu số: 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2010					Quyết toán năm 2010					So sánh QT/DT (%)
STT	Nội dung	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác
A	Thu NSNN trên địa bàn	1 535 000	428 900	36 000	320 900	749 200	2 725 342	539 626	31 606	417 754	1 736 356	177.5	125.8	9.8	130.2	231.8
I	Các khoản thu từ thuế	991 150	428 670	36 000	319 900	206 580	1 443 441	537 524	31 594	413 383	460 940	145.6	125.4	9.9	129.2	223.1
1	Thuế giá trị gia tăng	715 040	358 000	24 940	279 100	53 000	943 887	340 225	16 141	324 583	262 938	132.0	95.0	5.8	116.3	496.1
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	662 040	358 000	24 940	279 100		680 949	340 225	16 141	324 583		102.9	95.0	5.8	116.3
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	53 000				53 000	262 938				262 938	496.1				496.1
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1 820	120		1 700		4 127	184		3 943		226.8	153.3		231.9
3	Thuế xuất khẩu
4	Thuế nhập khẩu	97 000				97 000	102 985				102 985	106.2				106.2
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	63 200	29 200	11 000	23 000		185 493	104 318	15 402	65 773		293.5	357.3	67.0	286.0
6	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
7	Thuế tài nguyên	46 300	40 800		5 500		99 391	92 217		7 174		214.7	226.0		130.4
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	45 680				45 680	83 337				83 337	182.4				182.4
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400				400	516				516	129.0				129.0
10	Thuế nhà đất	10 500				10 500	11 164				11 164	106.3				106.3
11	Thuế môn bài	11 210	550	60	10 600		12 541	580	51	11 910		111.9	105.5	0.5	112.4
II	Các khoản phí, lệ phí	305 380				305 380	311 670				311 670	102.1				102.1
12	Lệ phí trước bạ	84 000				84 000	105 500				105 500	125.6				125.6
13	Phí xăng dầu	165 000				165 000	129 902				129 902	78.7				78.7
14	Các khoản phí, lệ phí	56 380				56 380	76 268				76 268	135.3				135.3
III	Các khoản thu khác còn lại	238 470	230		1 000	237 240	583 693	2 102	12	4 371	634 004	244.8	913.9	1.2	437.1	267.2
15	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	14 740				14 740	15 256				15 256	103.5				103.5
16	Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS										56 796
17	Thu cấp quyền sử dụng đất	200 000				200 000	530 991				530 991	265.5				265.5
18	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN	280				280	3 048				3 048	1088.6				1088.6
19	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	5 420				5 420	7 343				7 343	135.5				135.5
20	Thu khác	18 030	230		1 000	16 800	27 055	2 102	12	4 371	20 570	150.1	913.9	1.2	437.1	122.4
VI	Thu quản lý qua ngân sách						329 742				329 742
B	Thu kết dư ngân sách năm trước						29 260				29 260
C	Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp	1 385 000	428 900	36 000	320 900	599 200	2 348 672	538 902	31 606	417 754	1 360 410	169.6	125.6	9.8	130.2	227.0

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2010		QT năm 2010	So sánh (%)
	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh		QT/DTĐN	QT/DTĐC
	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh		QT/DTĐN	QT/DTĐC
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C)	3 686 232	4 224 103	5 777 105	156.7	136.8
A/ Chi trong cân đối	3 092 781	3 630 652	4 695 171	151.8	129.3
I. Chi đầu tư phát triển	345 000	589 000	876 096	253.9	148.7
1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	200 000	217 000	233 811	116.9	107.7
- Vốn trong nớc	200 000	217 000	233 811	116.9	107.7
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	141 000	311 000	512 098	363.2	164.7
3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư xây dựng CSHT			69 391
4. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng		57 000	56 796		99.6
4. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN	4 000	4 000	4 000	100.0	100.0
II. Chi thường xuyên	2 258 557	2 739 352	2 828 944	125.3	103.3
1. Chi trợ giá chính sách	14 980	10 656	18 606	124.2	174.6
2. Chi sự nghiệp kinh tế	206 812	248 812	252 232	122.0	101.4
3. Chi SN giáo dục - đào tạo	1 010 302	1 208 662	1 210 683	119.8	100.2
4. Chi SN y tế	316 448	338 448	394 915	124.8	116.7
5. Chi SN khoa học công nghệ	11 117	14 117	15 139	136.2	107.2
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	48 282	60 165	61 185	126.7	101.7
7. Chi SN phát thanh truyền hình	20 733	25 978	29 011	139.9	111.7
9. Chi đảm bảo xã hội	90 587	103 281	104 352	115.2	101.0
10. Chi quản lý hành chính	401 864	515 997	517 148	128.7	100.2
11. Chi sự nghiệp môi trường	69 100	113 233	114 838	166.2	101.4
12. Chi quốc phòng - an ninh	50 769	71 525	72 452	142.7	101.3
13. Chi khác của ngân sách	17 563	28 478	38 383	218.5	134.8
III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667	182 667	100.0	100.0
IV. Dự phòng ngân sách	66 620	23 633
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	100.0	100.0
VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	238 937	95 000	806 464	337.5	848.9
B. Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	593 451	755 158	127.2	127.2
1 Chương trình mục tiêu quốc gia	148 220	148 220	162 607	109.7	109.7
2. Chương trình 135	77 102	77 102	99 065	128.5	128.5
3. Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng	42 365	42 365	42 714	100.8	100.8
4. Hỗ trợ có mục tiêu của chính phủ	325 764	325 764	450 772	138.4	138.4
C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN			326 776
1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			19 175
2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo			60 021
3. Chi sự nghiệp y tế			171 258
4. Chi từ nguồn viện trợ			45 924
5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết			7 609
6, Phạt an toàn giao thông			19 414
7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác			3 375

Biểu số: 04

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT(%)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT(%)
A	B	1	3	4=3/1
A	tổng thu NSNN trên địa bàn	1 535 000	2 725 342	177.5
1	Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)	1 385 000	2 029 677	146.5
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	150 000	365 923	243.9
3	Thu quản lý qua ngân sách		329 742
B	Thu ngân sách địa phương	3 686 232	5 828 222	158.1
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1 385 000	2 348 672	169.6
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1 385 000	2 018 930	145.8
	- Thu quản lý qua ngân sách		329 742
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	1 859 741	2 409 575	129.6
	- Bổ sung cân đối	1 111 759	1 373 190	123.5
	- Bổ sung có mục tiêu	747 982	1 036 385	138.6
4	Thu chuyển nguồn	411 491	850 715
5	Kết dư ngân sách năm 2009		29 260
6	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8		190 000
C	Chi ngân sách địa phương	3 686 232	5 777 105	156.7
I	Chi đầu tư phát trỉên	345 000	876 096	253.9
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	200 000	233 811	116.9
2	Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất	141 000	512 098	363.2
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT		69 391
4	Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT		56 796
5	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	4 000	4 000	100.0
II	Chi thường xuyên	2 258 557	2 828 944	125.3
III	Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667	100.0
IV	Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính	1 000	1 000	100.0
V	Chi dự phòng	66 620
VI	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	755 158	127.2
VIII	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS		326 776
VIII	Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	238 937	806 464	337.5

Biểu số: 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT (%)
STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Khối tỉnh	Khối huyện	năm 2010	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	*1=2+3*	2	3	*4=5+6*	5	6	*7=4/1*	8=4/2	9=4/3
	Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D)	3 686 232	2 023 283	1 662 949	5 777 105	3 072 732	2 704 373	156.7	151.9	162.6
A	Chi trong cân đối	3 092 781	1 429 832	1 662 949	4 695 171	2 151 263	2 543 908	151.8	150.5	153.0
I	Chi đầu tư phát triển.	345 000	204 000	141 000	876 096	362 142	513 954	253.9	177.5	364.5
II	Chi thường xuyên	2 258 557	880 598	1 377 959	2 828 944	1 104 233	1 724 711	125.3	125.4	125.2
	Trong đó:
1	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 010 302	195 065	815 237	1 210 683	208 685	1 001 998	119.8	107.0	122.9
2	Chi SN khoa học công nghệ	11 117	11 117		15 139	15 139		136.2	136.2
III	Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8	182 667	182 667		182 667	182 667		100.0	100.0
IV	Dự phòng ngân sách	66 620	36 830	29 790
V	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000		1 000	1 000		100.0	100.0
VI	Chi chuyển nguồn	238 937	124 737	114 200	806 464	501 221	305 243	337.5	401.8	267.3
B	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	593 451		755 158	634 651	120 507	127.2	106.9
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN				326 776	286 818	39 958

Biểu số: 06

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Trong đó						QT	Trong đó
			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó
			Cấp tỉnh	VĐT	VSN	Cấp huyện	VĐT	VSN		Cấp tỉnh	VĐT	VSN	Cấp huyện	VĐT	VSN
	Tổng số	593 451	536 103	418 665	117 438	57 348		57 348	755 158	634 651	488 352	146 300	120 507	4 000	116 507
A	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	148 220	139 168	35 700	103 468	9 052		9 052	162 607	153 142	39 868	113 274	9 465		9 465
1	Chương trình giảm nghèo	8 225	7 128		7 128	1 097		1 097	7 998	7 119		7 119	879		879
2	Chương trình việc làm	410	361		361	49		49	378	361		361	17		17
3	Chương trình nớc sạch VSMT nông thôn	15 550	15 350	13 900	1 450	200		200	20 816	20 616	17 516	3 100	200		200
4	Chương trình chống tội phạm	820	820		820				820	820		820
5	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 482	7 482		7 482				7 481	7 481		7 481
6	Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS)	20 357	20 357	10 300	10 057				19 897	19 897	8 705	11 192
7	Chương trình văn hoá	13 670	13 670	11 500	2 170				15 806	15 806	13 647	2 159
8	Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN)	4 500	4 500		4 500				4 500	4 500		4 500
9	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	1 726	1 726		1 726				1 681	1 681		1 681
10	Chương trình giáo dục và đào tạo	75 480	67 774		67 774	7 706		7 706	83 230	74 861		74 861	8 369		8 369
B	Chương trình 135	77 102	54 865	54 000	865	22 237		22 237	99 065	53 849	52 984	865	45 216		45 216
C	Dự án trồng mới 5 Triệu HA rừng	42 365	42 365	42 365					42 714	42 714	42 714
D	Bổ Sung có MT công trình, DA quan trọng	325 764	299 705	286 600	13 105	26 059		26 059	450 772	384 946	352 786	32 161	65 826	4 000	61 826
I	. Vốn xây dựng cơ bản	286 600	286 600	286 600					356 785	352 785	352 786		4 000	4 000
1	Vốn nước ngoài	70 000	70 000	70 000					103 535	103 535	103 536
2	Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37	81 000	81 000	81 000					75 732	75 732	75 732
3	Đầu tư thực hiện quyết định 229/1999/QĐ-TTg	10 000	10 000	10 000					8 459	8 459	8 459
4	Phát thanh miền núi phía bắc	2 000	2 000	2 000
5	Đầu tư hạ tầng du lịch	17 000	17 000	17 000					18 035	18 035	18 035
6	Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg	4 000	4 000	4 000					13 001	13 001	13 001
7	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	20 000	20 000	20 000					13 117	13 117	13 117
8	Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	7 000	7 000	7 000					8 665	8 665	8 665
9	Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động - xã hội	5 000	5 000	5 000					1 836	1 836	1 836
10	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	4 000	4 000	4 000					4 000				4 000	4 000
11	Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA	30 000	30 000	30 000					29 174	29 174	29 174
12	Đề án tin học hoá của Đảng	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600	1 600
13	Hỗ trợ khác (Đường Quán Vuông, đường 264)	35 000	35 000	35 000					68 883	68 883	68 883
14	Chống sạt lở đê kè, chống lụt bão								10 461	10 461	10 461
15	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hoá								90	90	90
16	Hỗ trợ đầu tư hồ chứa nước								197	197	197
18	Hạ tầng chợ nông sản
19	Nuôi trồng thuỷ sản
II	Vốn sự nghiệp	39 164	13 105		13 105	26 059		26 059	93 987	32 161		32 161	61 826		61 826
1	CT ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang …	530	530		530				530	530		530
2	CT quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động	1 465	1 465		1 465				1 465	1 465		1 465
3	Hỗ trợ kinh phí chương trình bố trí dân cư	1 000	1 000		1000				1 402	1 402		1402
4	Hỗ trợ trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người	2 000	2 000		2000				2 000	2 000		2000
5	Hỗ trợ kp sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao	350	350		350				522	522		522
6	KP nghiên cứu khoa học	980	980		980				828	828		828
7	KP định canh định cư	130				130		130	130				130		130
8	Đề án tin học hoá cơ quan Đảng	340	340		340
9	Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội	25 929				25 929		25 929	43 961				43 961		43 961
10	KP đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo	190	190		190				185	185		185
11	Kinh phí đào tạo cán bộ chủ chốt HLHPN	200	200		200				200	200		200
12	Vốn nước ngoài	6 050	6 050		6050
13	Chương trình hỗ trợ và thành lập mới HTX								1 722	1 722		1722
14	Hỗ trợ và bảo vệ môi trường								57	57		57
15	Thuỷ lợi phí								40 985	23 250		23 250	17 735		17735

Biểu số: 07

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Tỉnh giao	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	3 028 721	4 488 008	148.18
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	826 110	1 342 004	162.45
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	826 110	1 049 609	127.05
	- thu quản lý qua ngân sách		292 395
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 929 374	2 409 575	124.89
	- Bổ sung cân đối	1 111 759	1 373 190	123.52
	- Bổ sung có mục tiêu	817 615	1 036 385	126.76
3	Nguồn làm lương
4	Thu kết dư		1 774
5	Thu chuyển nguồn	243 237	544 655	223.92
6	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		190 000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2 959 088	4 473 298	151.17
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dới)	1 840 616	2 603 247	141.43
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh	935 805	1 400 566	149.66
	- Bổ sung cân đối	518 115	637 169	122.98
	- Bổ sung có mục tiêu	417 690	763 397	182.77
3	Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667
4	Chi quản lý qua ngân sách		286 818
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 662 949	2 740 780	164.81
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	558 890	1 006 668	180.12
	Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp	558 890	969 321	173.44
	Thu quản lý qua ngân sách		37 347
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	935 805	1 400 566	149.66
	- Bổ sung cân đối	518 115	637 169	122.98
	- Bổ sung có mục tiêu	417 690	763 397	182.77
3	Thu chuyển nguồn và kết dư	168 254	333 546	198.24
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 662 949	2 704 373	162.63

STT	Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2010			Quyết toán năm 2010			so sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	6	7	8	10
	Tổng số	935 805	518 115	417 690	1400 566	637 169	763 397	149.7
1	Huyện Phú bình	110 561	62 310	48 251	151 441	72 478	78 963	137.0
2	Huyện Phổ yên	96 741	56 734	40 007	130 441	60 634	69 807	134.8
3	Huyện Đồng Hỷ	96 510	54 250	42 260	151 288	62 290	88 998	156.8
4	Thành phố TN	93 247	52 138	41 109	146 935	52 138	94 797	157.6
5	Thị xã Sông Công	43 967	22 768	21 199	62 823	24 853	37 970	142.9
6	Huyện Võ Nhai	105 538	58 506	47 032	157 720	77 362	80 358	149.4
7	Huyện Đại Từ	159 611	87 134	72 477	247 296	115 585	131 711	154.9
8	Huyện Phú Lương	92 043	49 538	42 505	147 197	68 698	78 499	159.9
9	Huyện Định hóa	137 587	74 737	62 850	205 425	103 131	102 294	149.3

Biểu số: 09

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS Tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS Tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tổng số thu	5 828 222	3 087 442	2 263 627	477 153	Tổng số chi	5 777 105	3 072 732	2 234 850	469 523
A. Tổng thu cân đối ngân sách	5 498 480	2 795 047	2 246 730	456 703	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	5 450 329	2 785 914	2 213 912	450 503
1. Các khoản thu NSĐP hưởng	2 018 930	1 049 609	914 810	54 511	1. Chi đầu tư phát triển	876 096	362 142	463 519	50 435
2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 3	190 000	190 000			*1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung*	*233 811*	*225 191*	7 655	965
					*1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất*	512 098	*31 439*	*451 915*	*28 744*
					1.3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCSHT	69 391	44 716	3 949	20 726
					1.4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	56 796	56 796
					*1.5 chi hỗ trợ các DN công ích*	*4 000*	*4 000*
					2. Chi thường xuyên	2 828 944	1 104 233	1 380 839	343 872
3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính					3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	*182 667*
4. Thu kết dư năm trước	29 260	1 774	17 999	9 487	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	850 715	544 655	262 618	43 442	5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác	755 158	634 651	97 658	22 849
6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2 409 575	1 009 009	1 051 303	349 263	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	806 464	501 221	271 896	33 347
B. Kết dư NSĐP năm 2010 ( Thu - Chi )						51 117	14 710	28 777	7 630
C. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	329 742	292 395	16 897	20 450	B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	326 776	286 818	20 938	19 020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 15/2011/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2010 về thu, chi và kết dư ngân sách như sau:

Trong đó: Thu ngân sách tỉnh: 3.087.441.801.039 đồng

Thu ngân sách huyện: 2.263.626.815.175 đồng

Thu ngân sách xã: 477.153.193.346 đồng

Trong đó: Chi ngân sách tỉnh: 3.072.732.392.043 đồng

Chi ngân sách huyện: 2.234.849.535.676 đồng

Chi ngân sách xã: 469.522.655.669 đồng

Trong đó: Kết dư ngân sách tỉnh: 14.709.408.996 đồng

Kết dư ngân sách huyện: 28.777.279.499 đồng

Kết dư ngân sách xã: 7.630.537.677 đồng

(Chi tiết có các phụ biểu từ 01 đến 09 kèm theo)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

Biểu số: 01

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NỚC NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	DT năm 2010		Quyết toán thu NSNN	Trong đó		So sánh (%)
Số TT	Chỉ tiêu	DT ĐP đầu năm	DT điều chỉnh	Quyết toán thu NSNN	Thu NS TW	Thu NS địa phương	QT/DT đầu năm	QT/DT điều chỉnh
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=5/4
A	Tổng thu trên địa bàn ( I + II)	1 535 000	2 200 820	2 725 342	376 670	2 348 672	177.5	123.8
I	Thu cân đối NSNN	1 535 000	2 200 820	2 395 600	376 670	2 018 930	156.1	108.9
a	Thu nội địa	1 385 000	1 850 820	2 029 677	10 747	2 018 930	146.5	109.7
1	Thu từ DNNN	428 900	539 200	539 626	724	538 902	125.8	100.1
2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	36 000	42 000	31 606		31 606	87.8	75.3
3	Thu từ khu vực CTN và NQD	320 900	400 000	417 754		417 754	130.2	104.4
4	Lệ phí trước bạ	84 000	110 000	105 500		105 500	125.6	95.9
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400	460	516		516	129.0	112.2
6	Thuế nhà đất	10 500	11 000	11 164		11 164	106.3	101.5
7	Thuế TN đối với người có TN cao	45 680	84 000	83 337		83 337	182.4	99.2
8	Thu phí xăng dầu	165 000	130 000	129 902		129 902	78.7	99.9
9	Thu phí và lệ phí	56 380	70 000	76 268	7 111	69 157	135.3	109.0
10	Thu tiền sử dụng đất	200 000	370 000	530 991		530 991	265.5	143.5
11	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	14 740	14 740	15 256		15 256	103.5	103.5
12	Thu bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN	280	1 400	3 048	6	3 042	1088.6	217.7
13	Thu khác của ngân sách	16 800	16 800	20 570	2 906	17 664	122.4	122.4
14	Thu hoa lợi cs, quỹ đất công ích…tại xã	5 420	4 220	7 343		7 343	135.5	174.0
15	Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS		57 000	56 796		56 796		99.6
b	Thu hoạt động xuất nhập khẩu	150 000	350 000	365 923	365 923		243.9	104.5
II	Thu quản lý qua ngân sách			329 742		329 742
B	Thu chuyển nguồn	411 491	412 135	850 715		850 715
C	Thu vay đầu tư CSHT và KCHKM			190 000		190 000
D	Thu kết dư ngân sách năm trước		1 774	29 260		29 260
F	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1 859 741	1 929 374	2 409 575		2 409 575	129.6	124.9
1.	Bổ sung cân đối	1 111 759	1 111 759	1 373 190		1 373 190	123.5	123.5
2.	Bổ sung có mục tiêu	747 982	817 615	1 036 385		1 036 385	138.6	126.8
	Tổng cộng ( A+B+C + D + E+F)	3 806 232	4 544 103	6 204 892	376 670	5 828 222	163.0	136.5

Biểu số: 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2010					Quyết toán năm 2010					So sánh QT/DT (%)
STT	Nội dung	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực TNNQD	Các khoản thu khác
A	Thu NSNN trên địa bàn	1 535 000	428 900	36 000	320 900	749 200	2 725 342	539 626	31 606	417 754	1 736 356	177.5	125.8	9.8	130.2	231.8
I	Các khoản thu từ thuế	991 150	428 670	36 000	319 900	206 580	1 443 441	537 524	31 594	413 383	460 940	145.6	125.4	9.9	129.2	223.1
1	Thuế giá trị gia tăng	715 040	358 000	24 940	279 100	53 000	943 887	340 225	16 141	324 583	262 938	132.0	95.0	5.8	116.3	496.1
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	662 040	358 000	24 940	279 100		680 949	340 225	16 141	324 583		102.9	95.0	5.8	116.3
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	53 000				53 000	262 938				262 938	496.1				496.1
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1 820	120		1 700		4 127	184		3 943		226.8	153.3		231.9
3	Thuế xuất khẩu
4	Thuế nhập khẩu	97 000				97 000	102 985				102 985	106.2				106.2
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	63 200	29 200	11 000	23 000		185 493	104 318	15 402	65 773		293.5	357.3	67.0	286.0
6	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
7	Thuế tài nguyên	46 300	40 800		5 500		99 391	92 217		7 174		214.7	226.0		130.4
8	Thuế thu nhập người có thu nhập cao	45 680				45 680	83 337				83 337	182.4				182.4
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	400				400	516				516	129.0				129.0
10	Thuế nhà đất	10 500				10 500	11 164				11 164	106.3				106.3
11	Thuế môn bài	11 210	550	60	10 600		12 541	580	51	11 910		111.9	105.5	0.5	112.4
II	Các khoản phí, lệ phí	305 380				305 380	311 670				311 670	102.1				102.1
12	Lệ phí trước bạ	84 000				84 000	105 500				105 500	125.6				125.6
13	Phí xăng dầu	165 000				165 000	129 902				129 902	78.7				78.7
14	Các khoản phí, lệ phí	56 380				56 380	76 268				76 268	135.3				135.3
III	Các khoản thu khác còn lại	238 470	230		1 000	237 240	583 693	2 102	12	4 371	634 004	244.8	913.9	1.2	437.1	267.2
15	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	14 740				14 740	15 256				15 256	103.5				103.5
16	Thu đóng góp XDCS hạ tầng quản lý qua NS										56 796
17	Thu cấp quyền sử dụng đất	200 000				200 000	530 991				530 991	265.5				265.5
18	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu NN	280				280	3 048				3 048	1088.6				1088.6
19	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	5 420				5 420	7 343				7 343	135.5				135.5
20	Thu khác	18 030	230		1 000	16 800	27 055	2 102	12	4 371	20 570	150.1	913.9	1.2	437.1	122.4
VI	Thu quản lý qua ngân sách						329 742				329 742
B	Thu kết dư ngân sách năm trước						29 260				29 260
C	Thu NS ĐP được hưởng theo phân cấp	1 385 000	428 900	36 000	320 900	599 200	2 348 672	538 902	31 606	417 754	1 360 410	169.6	125.6	9.8	130.2	227.0

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2010		QT năm 2010	So sánh (%)
	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh		QT/DTĐN	QT/DTĐC
	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh		QT/DTĐN	QT/DTĐC
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Tổng chi ngân sách địa phương (A+ B + C)	3 686 232	4 224 103	5 777 105	156.7	136.8
A/ Chi trong cân đối	3 092 781	3 630 652	4 695 171	151.8	129.3
I. Chi đầu tư phát triển	345 000	589 000	876 096	253.9	148.7
1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung	200 000	217 000	233 811	116.9	107.7
- Vốn trong nớc	200 000	217 000	233 811	116.9	107.7
2. Chi đầu tư XDCS HT bằng nguồn SD đất	141 000	311 000	512 098	363.2	164.7
3. Chi từ nguồn vốn vay đầu tư xây dựng CSHT			69 391
4. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng		57 000	56 796		99.6
4. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DNNN	4 000	4 000	4 000	100.0	100.0
II. Chi thường xuyên	2 258 557	2 739 352	2 828 944	125.3	103.3
1. Chi trợ giá chính sách	14 980	10 656	18 606	124.2	174.6
2. Chi sự nghiệp kinh tế	206 812	248 812	252 232	122.0	101.4
3. Chi SN giáo dục - đào tạo	1 010 302	1 208 662	1 210 683	119.8	100.2
4. Chi SN y tế	316 448	338 448	394 915	124.8	116.7
5. Chi SN khoa học công nghệ	11 117	14 117	15 139	136.2	107.2
6. Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	48 282	60 165	61 185	126.7	101.7
7. Chi SN phát thanh truyền hình	20 733	25 978	29 011	139.9	111.7
9. Chi đảm bảo xã hội	90 587	103 281	104 352	115.2	101.0
10. Chi quản lý hành chính	401 864	515 997	517 148	128.7	100.2
11. Chi sự nghiệp môi trường	69 100	113 233	114 838	166.2	101.4
12. Chi quốc phòng - an ninh	50 769	71 525	72 452	142.7	101.3
13. Chi khác của ngân sách	17 563	28 478	38 383	218.5	134.8
III. Trả nợ gốc lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667	182 667	100.0	100.0
IV. Dự phòng ngân sách	66 620	23 633
V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000	1 000	100.0	100.0
VI. Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	238 937	95 000	806 464	337.5	848.9
B. Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	593 451	755 158	127.2	127.2
1 Chương trình mục tiêu quốc gia	148 220	148 220	162 607	109.7	109.7
2. Chương trình 135	77 102	77 102	99 065	128.5	128.5
3. Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng	42 365	42 365	42 714	100.8	100.8
4. Hỗ trợ có mục tiêu của chính phủ	325 764	325 764	450 772	138.4	138.4
C. Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN			326 776
1. Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			19 175
2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo			60 021
3. Chi sự nghiệp y tế			171 258
4. Chi từ nguồn viện trợ			45 924
5.Chi từ nguồn xổ số kiến thiết			7 609
6, Phạt an toàn giao thông			19 414
7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách khác			3 375

Biểu số: 04

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT(%)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2010	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT(%)
A	B	1	3	4=3/1
A	tổng thu NSNN trên địa bàn	1 535 000	2 725 342	177.5
1	Thu nội địa (Không kể thu từ dầu thô)	1 385 000	2 029 677	146.5
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	150 000	365 923	243.9
3	Thu quản lý qua ngân sách		329 742
B	Thu ngân sách địa phương	3 686 232	5 828 222	158.1
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1 385 000	2 348 672	169.6
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1 385 000	2 018 930	145.8
	- Thu quản lý qua ngân sách		329 742
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	1 859 741	2 409 575	129.6
	- Bổ sung cân đối	1 111 759	1 373 190	123.5
	- Bổ sung có mục tiêu	747 982	1 036 385	138.6
4	Thu chuyển nguồn	411 491	850 715
5	Kết dư ngân sách năm 2009		29 260
6	Thu huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8		190 000
C	Chi ngân sách địa phương	3 686 232	5 777 105	156.7
I	Chi đầu tư phát trỉên	345 000	876 096	253.9
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn tập trung	200 000	233 811	116.9
2	Chi đầu tư XDCSHT bằng nguồn sd đất	141 000	512 098	363.2
3	Chi từ nguồn vốn vay đầu tư CSHT		69 391
4	Chi từ nguồn đóng góp xây dựng CSHT		56 796
5	Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích	4 000	4 000	100.0
II	Chi thường xuyên	2 258 557	2 828 944	125.3
III	Chi trả gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667	100.0
IV	Chi bổ sung qũy dự trữ tài chính	1 000	1 000	100.0
V	Chi dự phòng	66 620
VI	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	755 158	127.2
VIII	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NS		326 776
VIII	Chi chuyển nguồn và tiền TH CC tiền lương	238 937	806 464	337.5

Biểu số: 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Trong đó		Quyết toán	Trong đó		So sánh QT/DT (%)
STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Khối tỉnh	Khối huyện	năm 2010	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
A	B	*1=2+3*	2	3	*4=5+6*	5	6	*7=4/1*	8=4/2	9=4/3
	Tổng chi NSĐP ( A+B+C+D)	3 686 232	2 023 283	1 662 949	5 777 105	3 072 732	2 704 373	156.7	151.9	162.6
A	Chi trong cân đối	3 092 781	1 429 832	1 662 949	4 695 171	2 151 263	2 543 908	151.8	150.5	153.0
I	Chi đầu tư phát triển.	345 000	204 000	141 000	876 096	362 142	513 954	253.9	177.5	364.5
II	Chi thường xuyên	2 258 557	880 598	1 377 959	2 828 944	1 104 233	1 724 711	125.3	125.4	125.2
	Trong đó:
1	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1 010 302	195 065	815 237	1 210 683	208 685	1 001 998	119.8	107.0	122.9
2	Chi SN khoa học công nghệ	11 117	11 117		15 139	15 139		136.2	136.2
III	Chi trả gốc, lãi theo khoản 3 Điều 8	182 667	182 667		182 667	182 667		100.0	100.0
IV	Dự phòng ngân sách	66 620	36 830	29 790
V	Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính	1 000	1 000		1 000	1 000		100.0	100.0
VI	Chi chuyển nguồn	238 937	124 737	114 200	806 464	501 221	305 243	337.5	401.8	267.3
B	Chi CTMTQG, CT 135, CT 661, một số mục tiêu nhiệm vụ khác	593 451	593 451		755 158	634 651	120 507	127.2	106.9
C	Chi từ nguồn để lại quản lý qua NSNN				326 776	286 818	39 958

Biểu số: 06

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm	Trong đó						QT	Trong đó
			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó			Cấp tỉnh	Trong đó		Cấp huyện	Trong đó
			Cấp tỉnh	VĐT	VSN	Cấp huyện	VĐT	VSN		Cấp tỉnh	VĐT	VSN	Cấp huyện	VĐT	VSN
	Tổng số	593 451	536 103	418 665	117 438	57 348		57 348	755 158	634 651	488 352	146 300	120 507	4 000	116 507
A	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	148 220	139 168	35 700	103 468	9 052		9 052	162 607	153 142	39 868	113 274	9 465		9 465
1	Chương trình giảm nghèo	8 225	7 128		7 128	1 097		1 097	7 998	7 119		7 119	879		879
2	Chương trình việc làm	410	361		361	49		49	378	361		361	17		17
3	Chương trình nớc sạch VSMT nông thôn	15 550	15 350	13 900	1 450	200		200	20 816	20 616	17 516	3 100	200		200
4	Chương trình chống tội phạm	820	820		820				820	820		820
5	Chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình	7 482	7 482		7 482				7 481	7 481		7 481
6	Chương trình phòng, chống một số bệnh XH ( HIV/AIDS)	20 357	20 357	10 300	10 057				19 897	19 897	8 705	11 192
7	Chương trình văn hoá	13 670	13 670	11 500	2 170				15 806	15 806	13 647	2 159
8	Chương trình phòng chống ma tuý (vốn SN)	4 500	4 500		4 500				4 500	4 500		4 500
9	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	1 726	1 726		1 726				1 681	1 681		1 681
10	Chương trình giáo dục và đào tạo	75 480	67 774		67 774	7 706		7 706	83 230	74 861		74 861	8 369		8 369
B	Chương trình 135	77 102	54 865	54 000	865	22 237		22 237	99 065	53 849	52 984	865	45 216		45 216
C	Dự án trồng mới 5 Triệu HA rừng	42 365	42 365	42 365					42 714	42 714	42 714
D	Bổ Sung có MT công trình, DA quan trọng	325 764	299 705	286 600	13 105	26 059		26 059	450 772	384 946	352 786	32 161	65 826	4 000	61 826
I	. Vốn xây dựng cơ bản	286 600	286 600	286 600					356 785	352 785	352 786		4 000	4 000
1	Vốn nước ngoài	70 000	70 000	70 000					103 535	103 535	103 536
2	Đầu tư thực hiện theo Nghị quyết 37	81 000	81 000	81 000					75 732	75 732	75 732
3	Đầu tư thực hiện quyết định 229/1999/QĐ-TTg	10 000	10 000	10 000					8 459	8 459	8 459
4	Phát thanh miền núi phía bắc	2 000	2 000	2 000
5	Đầu tư hạ tầng du lịch	17 000	17 000	17 000					18 035	18 035	18 035
6	Đầu tư thực hiện Quyết định 193/2006/QĐ-TTg	4 000	4 000	4 000					13 001	13 001	13 001
7	Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp	20 000	20 000	20 000					13 117	13 117	13 117
8	Đầu tư các trung tâm y tế tỉnh	7 000	7 000	7 000					8 665	8 665	8 665
9	Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động - xã hội	5 000	5 000	5 000					1 836	1 836	1 836
10	Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã	4 000	4 000	4 000					4 000				4 000	4 000
11	Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA	30 000	30 000	30 000					29 174	29 174	29 174
12	Đề án tin học hoá của Đảng	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600	1 600
13	Hỗ trợ khác (Đường Quán Vuông, đường 264)	35 000	35 000	35 000					68 883	68 883	68 883
14	Chống sạt lở đê kè, chống lụt bão								10 461	10 461	10 461
15	Hỗ trợ đầu tư các công trình văn hoá								90	90	90
16	Hỗ trợ đầu tư hồ chứa nước								197	197	197
18	Hạ tầng chợ nông sản
19	Nuôi trồng thuỷ sản
II	Vốn sự nghiệp	39 164	13 105		13 105	26 059		26 059	93 987	32 161		32 161	61 826		61 826
1	CT ngăn ngừa và giải quyết trẻ em lang thang …	530	530		530				530	530		530
2	CT quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động	1 465	1 465		1 465				1 465	1 465		1 465
3	Hỗ trợ kinh phí chương trình bố trí dân cư	1 000	1 000		1000				1 402	1 402		1402
4	Hỗ trợ trang thiết bị truyền hình dân tộc thiểu số ít người	2 000	2 000		2000				2 000	2 000		2000
5	Hỗ trợ kp sáng tác, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao	350	350		350				522	522		522
6	KP nghiên cứu khoa học	980	980		980				828	828		828
7	KP định canh định cư	130				130		130	130				130		130
8	Đề án tin học hoá cơ quan Đảng	340	340		340
9	Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ xã hội	25 929				25 929		25 929	43 961				43 961		43 961
10	KP đào tạo cán bộ QLNN về tôn giáo	190	190		190				185	185		185
11	Kinh phí đào tạo cán bộ chủ chốt HLHPN	200	200		200				200	200		200
12	Vốn nước ngoài	6 050	6 050		6050
13	Chương trình hỗ trợ và thành lập mới HTX								1 722	1 722		1722
14	Hỗ trợ và bảo vệ môi trường								57	57		57
15	Thuỷ lợi phí								40 985	23 250		23 250	17 735		17735

Biểu số: 07

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Tỉnh giao	Quyết toán năm 2010	So sánh QT/DT (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	3 028 721	4 488 008	148.18
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	826 110	1 342 004	162.45
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	826 110	1 049 609	127.05
	- thu quản lý qua ngân sách		292 395
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1 929 374	2 409 575	124.89
	- Bổ sung cân đối	1 111 759	1 373 190	123.52
	- Bổ sung có mục tiêu	817 615	1 036 385	126.76
3	Nguồn làm lương
4	Thu kết dư		1 774
5	Thu chuyển nguồn	243 237	544 655	223.92
6	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN		190 000
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	2 959 088	4 473 298	151.17
1	Chi thuộc NV chi NS tỉnh (không kể BS cho NS cấp dới)	1 840 616	2 603 247	141.43
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã TP thuộc tỉnh	935 805	1 400 566	149.66
	- Bổ sung cân đối	518 115	637 169	122.98
	- Bổ sung có mục tiêu	417 690	763 397	182.77
3	Chi trả nợ theo Khoản 3 Điều 8	182 667	182 667
4	Chi quản lý qua ngân sách		286 818
B	Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 662 949	2 740 780	164.81
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	558 890	1 006 668	180.12
	Ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ phân cấp	558 890	969 321	173.44
	Thu quản lý qua ngân sách		37 347
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	935 805	1 400 566	149.66
	- Bổ sung cân đối	518 115	637 169	122.98
	- Bổ sung có mục tiêu	417 690	763 397	182.77
3	Thu chuyển nguồn và kết dư	168 254	333 546	198.24
II	Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh	1 662 949	2 704 373	162.63

STT	Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2010			Quyết toán năm 2010			so sánh QT/DT (%)
		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	6	7	8	10
	Tổng số	935 805	518 115	417 690	1400 566	637 169	763 397	149.7
1	Huyện Phú bình	110 561	62 310	48 251	151 441	72 478	78 963	137.0
2	Huyện Phổ yên	96 741	56 734	40 007	130 441	60 634	69 807	134.8
3	Huyện Đồng Hỷ	96 510	54 250	42 260	151 288	62 290	88 998	156.8
4	Thành phố TN	93 247	52 138	41 109	146 935	52 138	94 797	157.6
5	Thị xã Sông Công	43 967	22 768	21 199	62 823	24 853	37 970	142.9
6	Huyện Võ Nhai	105 538	58 506	47 032	157 720	77 362	80 358	149.4
7	Huyện Đại Từ	159 611	87 134	72 477	247 296	115 585	131 711	154.9
8	Huyện Phú Lương	92 043	49 538	42 505	147 197	68 698	78 499	159.9
9	Huyện Định hóa	137 587	74 737	62 850	205 425	103 131	102 294	149.3

Biểu số: 09

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010 TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS Tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
Phần thu	Tổng số	Thu NS tỉnh	Thu NS huyện	Thu NS xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS Tỉnh	Chi NS huyện	Chi NS xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tổng số thu	5 828 222	3 087 442	2 263 627	477 153	Tổng số chi	5 777 105	3 072 732	2 234 850	469 523
A. Tổng thu cân đối ngân sách	5 498 480	2 795 047	2 246 730	456 703	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	5 450 329	2 785 914	2 213 912	450 503
1. Các khoản thu NSĐP hưởng	2 018 930	1 049 609	914 810	54 511	1. Chi đầu tư phát triển	876 096	362 142	463 519	50 435
2. Thu tiền huy động ĐT theo khoản 3	190 000	190 000			*1.1 Chi đầu tư XDCB từ nguồn tập trung*	*233 811*	*225 191*	7 655	965
					*1.2. Chi đầu tư từ nguồn tiền đất*	512 098	*31 439*	*451 915*	*28 744*
					1.3 Chi từ nguồn vốn vay đầu tư XDCSHT	69 391	44 716	3 949	20 726
					1.4 Chi từ nguồn đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	56 796	56 796
					*1.5 chi hỗ trợ các DN công ích*	*4 000*	*4 000*
					2. Chi thường xuyên	2 828 944	1 104 233	1 380 839	343 872
3.Thu từ quỹ dự trữ tài chính					3. Chi trả nơ gốc, lãi vay theo Khoản 3 Điều 8	182 667	*182 667*
4. Thu kết dư năm trước	29 260	1 774	17 999	9 487	4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	850 715	544 655	262 618	43 442	5. Chương trình mục tiêu QG và CT MT khác	755 158	634 651	97 658	22 849
6 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2 409 575	1 009 009	1 051 303	349 263	6. Chi chuyển nguồn sang năm sau	806 464	501 221	271 896	33 347
B. Kết dư NSĐP năm 2010 ( Thu - Chi )						51 117	14 710	28 777	7 630
C. Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	329 742	292 395	16 897	20 450	B. Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	326 776	286 818	20 938	19 020

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục