Nghị quyết 140/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương tỉnh Lai Châu năm 2016
| Số hiệu | 140/2015/NQ-HĐND |
| Ngày ban hành | 11/12/2015 |
| Ngày có hiệu lực | 21/12/2015 |
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Tỉnh Lai Châu |
| Người ký | Giàng Páo Mỷ |
| Lĩnh vực | Tài chính nhà nước |
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 140/2015/NQ-HĐND |
Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 |
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số: 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Căn cứ Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
Sau khi xem xét Báo cáo số: 359/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; Tờ trình số: 1819/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số: 371/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.
- Thu NSNN trên địa bàn: 1.500.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.482.444 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.400.802 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành: 22.706 triệu đồng.
- Thu vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.883.153 triệu đồng.
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 411.902 triệu đồng.
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 610.897 triệu đồng.
- Chi từ nguồn vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.
- Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.
3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.
1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).
- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2016.
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 140/2015/NQ-HĐND |
Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016
HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số: 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Quyết định số: 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Căn cứ Quyết định số: 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
Sau khi xem xét Báo cáo số: 359/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2015, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2016; Tờ trình số: 1819/TTr-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số: 371/BC-HĐND ngày 02/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 (Có biểu chi tiết số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) như sau:
1. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.
- Thu NSNN trên địa bàn: 1.500.000 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 1.482.444 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.400.802 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn năm 2015 sang năm 2016 để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành: 22.706 triệu đồng.
- Thu vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.
- Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.113.952 triệu đồng.
- Chi cân đối ngân sách địa phương: 4.883.153 triệu đồng.
- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: 411.902 triệu đồng.
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 610.897 triệu đồng.
- Chi từ nguồn vay Ngân hàng phát triển: 200.000 triệu đồng.
- Chi từ các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN: 8.000 triệu đồng.
3. Đối với những nội dung chưa phân bổ chi tiết: Khi triển khai thực hiện UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.
1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:
- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).
- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).
- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).
- Đối với các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở năm 2016.
2. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương và được giữ lại ngân sách tỉnh.
3. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để bố trí cho các nhiệm vụ sau: 10% chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% để lại ngân sách huyện, thành phố và được sử dụng cho các nhiệm vụ chi sau: 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định. Riêng đối với thành phố Lai Châu phần kinh phí được trích lại để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không sử dụng hết, yêu cầu thành phố Lai Châu làm thủ tục nộp ngân sách tỉnh.
4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015./.
|
|
CHỦ TỊCH |
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)
BIỂU THU
Đơn vị: Triệu đồng
|
NỘI DUNG |
TRUNG ƯƠNG GIAO |
ĐỊA PHƯƠNG GIAO |
CHIA RA |
|
|
NS Tỉnh |
NS Huyện |
|||
|
TỔNG THU NSĐP |
5,826,951 |
6,113,952 |
5,764,302 |
2,879,860 |
|
A. TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN |
1,414,000 |
1,500,000 |
1,116,650 |
383,350 |
|
Ngân sách ĐP được hưởng |
1,403,444 |
1,482,444 |
1,132,794 |
349,650 |
|
I. Thu nội địa |
1,411,000 |
1,490,000 |
1,106,650 |
383,350 |
|
1. Thu từ DNNN do TW quản lý |
915,000 |
915,000 |
915,000 |
0 |
|
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN |
26,000 |
26,000 |
26,000 |
0 |
|
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
0 |
|
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh |
250,000 |
250,000 |
20,000 |
230,000 |
|
5. Lệ phí trước bạ |
37,000 |
37,000 |
0 |
37,000 |
|
6. Thuế thu nhập cá nhân |
17,000 |
17,000 |
6,550 |
10,450 |
|
7. Thuế bảo vệ môi trường |
65,000 |
67,600 |
67,600 |
0 |
|
8. Thu phí, lệ phí |
10,000 |
18,000 |
3,400 |
14,600 |
|
- Phí, lệ phí trung ương hưởng |
1,200 |
1,200 |
200 |
1,000 |
|
- Phí, lệ phí tỉnh hưởng |
8,800 |
11,200 |
3,200 |
8,000 |
|
- Phí, lệ phí huyện, thành phố hưởng |
|
5,600 |
|
5,600 |
|
9. Tiền sử dụng đất |
25,000 |
65,000 |
0 |
65,000 |
|
- Ngân sách tỉnh hưởng |
|
19,500 |
|
19,500 |
|
- Ngân sách huyện, thành phố hưởng |
|
45,500 |
|
45,500 |
|
10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước |
4,400 |
7,800 |
|
7,800 |
|
11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
- Do trung ương cấp |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
0 |
|
- Do địa phương cấp |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
0 |
|
12. Thu khác ngân sách |
40,000 |
40,000 |
22,100 |
17,900 |
|
- Thu khác ngân sách Trung ương hưởng |
|
3,856 |
3,856 |
|
|
- Thu khác ngân sách tỉnh hưởng |
|
23,444 |
18,244 |
5,200 |
|
- Thu khác ngân sách huyện hưởng |
|
12,700 |
|
12,700 |
|
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích |
600 |
600 |
0 |
600 |
|
14. Thu xổ số kiến thiết |
|
25,000 |
25,000 |
0 |
|
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu |
3,000 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
B. THU TRỢ CẤP |
4,400,802 |
4,400,802 |
4,400,802 |
2,530,210 |
|
1. Bổ sung cân đối |
2,934,118 |
2,934,118 |
2,934,118 |
2,353,865 |
|
2. Bổ sung có mục tiêu |
1,054,783 |
1,054,783 |
1,054,783 |
176,345 |
|
3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG |
411,902 |
411,902 |
411,902 |
|
|
C. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 SANG NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH |
22,706 |
22,706 |
22,706 |
|
|
D. THU VAY NGÂN HÀNH PHÁT TRIỂN |
|
200,000 |
200,000 |
|
|
E. CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN |
|
8,000 |
8,000 |
|
|
1. Thu học phí |
|
3,000 |
3,000 |
|
|
2. Thu ủng hộ, đóng góp |
|
5,000 |
5,000 |
|
|
|
|
|
|
|
GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)
BIỂU CHI
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT |
NỘI DUNG |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016 |
||
|
Tổng số |
CHIA RA |
|||
|
NS Tỉnh |
NS Huyện |
|||
|
|
TỔNG CHI NSĐP |
6,113,952 |
3,234,092 |
2,879,860 |
|
A |
CHI CÂN ĐỐI NSĐP |
4,883,153 |
2,055,427 |
2,827,726 |
|
I |
Chi Đầu tư phát triển |
533,200 |
393,900 |
139,300 |
|
1 |
Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước) |
443,200 |
349,400 |
93,800 |
|
2 |
Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất |
65,000 |
19,500 |
45,500 |
|
|
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố |
65,000 |
19,500 |
45,500 |
|
|
+ Chi đầu tư |
32,500 |
0 |
32,500 |
|
|
+ Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ |
6,500 |
6,500 |
0 |
|
|
+ Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
26,000 |
13,000 |
13,000 |
|
3 |
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |
25,000 |
25,000 |
0 |
|
II |
Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển |
111,000 |
111,000 |
0 |
|
III |
Chi thường xuyên: |
4,113,882 |
1,463,956 |
2,649,926 |
|
1 |
Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao |
535 |
0 |
535 |
|
2 |
Chi sự nghiệp Kinh tế |
402,198 |
156,834 |
245,364 |
|
|
- Sự nghiệp Nông nghiệp |
77,940 |
19,776 |
58,164 |
|
|
Tr.đó:+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND |
32,394 |
0 |
32,394 |
|
|
- Sự nghiệp Lâm nghiệp |
6,071 |
1,521 |
4,550 |
|
|
Tr.đó: + Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh |
3,500 |
0 |
3,500 |
|
|
- Sự nghiệp Giao thông |
58,957 |
42,377 |
16,580 |
|
|
Tr.đó: + Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương |
42,241 |
42,241 |
0 |
|
|
- Sự nghiệp Thuỷ lợi |
46,489 |
10,823 |
35,666 |
|
|
Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí |
19,086 |
7,220 |
11,866 |
|
|
- Chi kiến thiết thị chính |
30,350 |
0 |
30,350 |
|
|
- Sự nghiệp Kinh tế khác |
182,391 |
82,337 |
100,054 |
|
|
Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị |
8,000 |
0 |
8,000 |
|
|
+ Đề án phát triển vùng chè tập trung |
18,248 |
0 |
18,248 |
|
3 |
Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo |
1,859,785 |
265,251 |
1,594,534 |
|
|
- Sự nghiệp Giáo dục |
1,770,947 |
208,361 |
1,562,586 |
|
|
Tr.đó: + Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền |
6,651 |
1,500 |
5,151 |
|
|
+ Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng |
3,031 |
1,731 |
1,300 |
|
|
- Sự nghiệp Đào tạo |
88,838 |
56,890 |
31,948 |
|
|
Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút |
19,463 |
10,250 |
9,213 |
|
|
+ Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết GĐ 2011-2020 |
6,000 |
0 |
6,000 |
|
|
+ Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 |
602 |
602 |
0 |
|
|
+ Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển |
9,706 |
9,706 |
0 |
|
4 |
Chi sự nghiệp Y tế |
499,320 |
499,320 |
0 |
|
|
Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số |
112,154 |
112,154 |
0 |
|
|
+ Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 |
6,500 |
6,500 |
0 |
|
5 |
Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ |
8,050 |
8,050 |
0 |
|
6 |
Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin |
37,829 |
23,717 |
14,112 |
|
7 |
Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình |
29,666 |
13,953 |
15,713 |
|
8 |
Chi sự nghiệp TDTT |
7,967 |
5,156 |
2,811 |
|
9 |
Chi đảm bảo xã hội |
67,447 |
11,451 |
55,996 |
|
|
Tr.đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP |
37,585 |
915 |
36,670 |
|
10 |
Chi quản lý hành chính |
670,291 |
389,045 |
281,246 |
|
|
- Quản lý nhà nước |
311,527 |
206,556 |
104,971 |
|
|
- Chi Ngân sách Đảng |
136,404 |
63,412 |
72,992 |
|
|
- Đoàn thể và các tổ chức xã hội |
58,790 |
30,177 |
28,613 |
|
|
- Quản lý hành chính khác |
163,570 |
88,900 |
74,670 |
|
|
Tr.đó: Kinh phí bầu cử HĐND các cấp |
16,300 |
3,900 |
12,400 |
|
11 |
Chi Quốc phòng - An ninh địa phương |
84,921 |
50,604 |
34,317 |
|
|
- Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH |
11,344 |
7,944 |
3,400 |
|
|
- Chi quốc phòng địa phương |
73,577 |
42,660 |
30,917 |
|
|
Tr.đó: Diễn tập phòng thủ |
3,000 |
0 |
3,000 |
|
12 |
Chi ngân sách xã |
399,963 |
0 |
399,963 |
|
|
Tr.đó: - Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg |
1,065 |
0 |
1,065 |
|
|
- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg |
8,783 |
0 |
8,783 |
|
|
- Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư 96/2008/TT-BTC |
2,650 |
0 |
2,650 |
|
13 |
Chi khác ngân sách |
13,160 |
7,825 |
5,335 |
|
|
- Trả lãi vay NHPT |
210 |
210 |
0 |
|
|
- Liên đoàn Lao động tỉnh |
2,119 |
2,119 |
0 |
|
|
- Toà án nhân dân tỉnh |
400 |
400 |
0 |
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân |
2,000 |
2,000 |
0 |
|
|
- Bổ sung quỹ phòng chống ma tuý |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
|
- Kinh phí 184 |
6,431 |
1,096 |
5,335 |
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển HTX |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
14 |
Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL |
32,750 |
32,750 |
0 |
|
IV |
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |
1,000 |
1,000 |
0 |
|
V |
Dự phòng ngân sách |
124,071 |
85,571 |
38,500 |
|
1 |
Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao |
87,210 |
48,710 |
38,500 |
|
2 |
Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi |
36,861 |
36,861 |
0 |
|
B |
CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |
411,902 |
411,902 |
0 |
|
1 |
Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững |
365,402 |
365,402 |
0 |
|
|
- Vốn đầu tư |
212,040 |
212,040 |
|
|
|
- Vốn sự nghiệp |
153,362 |
153,362 |
|
|
2 |
Chương trình Xây dựng nông thôn mới |
46,500 |
46,500 |
0 |
|
|
- Vốn đầu tư |
30,200 |
30,200 |
|
|
|
- Vốn sự nghiệp |
16,300 |
16,300 |
|
|
C |
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC |
610,897 |
558,763 |
52,134 |
|
I |
Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) |
553,285 |
553,285 |
|
|
II |
Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) |
57,612 |
5,478 |
52,134 |
|
1 |
Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp GĐ 2013-2017 |
405 |
405 |
0 |
|
2 |
Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã |
210 |
210 |
0 |
|
3 |
Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người |
23,170 |
663 |
22,507 |
|
4 |
Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học) |
4,200 |
4,200 |
0 |
|
5 |
Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa |
14,700 |
0 |
14,700 |
|
6 |
Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội |
14,927 |
0 |
14,927 |
|
D |
CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
E |
CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN |
8,000 |
8,000 |
0 |
|
1 |
Chi từ học phí |
3,000 |
3,000 |
|
|
2 |
Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp |
5,000 |
5,000 |
|
GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số: 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lai Châu)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT |
NGÀNH, ĐƠN VỊ |
TỔNG SỐ |
GHI CHÚ |
|
|
|
TỔNG SỐ |
3,234,092 |
|
|
|
A |
CHI CÂN ĐỐI NSĐP |
2,055,427 |
|
|
|
I |
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN |
393,900 |
|
|
|
1 |
Chi đầu tư XDCB tập trung |
349,400 |
Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng |
|
|
2 |
Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất |
19,500 |
|
|
|
- |
Kinh phí thực hiện dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo QĐ 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ |
6,500 |
Giao dự toán về Sở Nội vụ |
|
|
- |
Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
13,000 |
Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường |
|
|
3 |
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |
25,000 |
Có Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư riêng |
|
|
II |
CHI TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN |
111,000 |
|
|
|
III |
CHI THƯỜNG XUYÊN |
1,463,956 |
|
|
|
1 |
Sự nghiệp Kinh tế |
156,834 |
|
|
|
1.1 |
Sự nghiệp Nông nghiệp |
19,776 |
Giao dự toán về Sở NN & PTNT |
|
|
|
- Chi cục Bảo vệ thực vật |
4,713 |
|
|
|
|
- Chi cục Thú y |
11,734 |
|
|
|
|
- Trung tâm Khuyến nông |
3,329 |
|
|
|
1.2 |
Sự nghiệp Lâm nghiệp |
1,521 |
Giao dự toán về Sở NN & PTNT |
|
|
|
- Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát, TK NN&PTNT |
1,521 |
|
|
|
1.3 |
Sự nghiệp Giao thông |
42,377 |
Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải |
|
|
|
- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới |
136 |
|
|
|
|
- Chi bổ sung quỹ bảo trì đường bộ địa phương |
42,241 |
Bao gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 22.241 tr.đồng, Kinh phí sửa chữa đường tỉnh 128: 10.000 tr.đồng, Kinh phí khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông: 10.000 tr.đồng |
|
|
1.4 |
Sự nghiệp Thuỷ lợi: |
10,823 |
|
|
|
|
- Kinh phí phòng chống lụt bão |
300 |
Giao dự toán về Sở NN và PTNT |
|
|
|
- Trung tâm Nước sạch và VSMT |
1,303 |
Giao dự toán về Sở NN và PTNT |
|
|
|
- Cấp bù miễn thuỷ lợi phí |
7,220 |
Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông |
|
|
|
- Kinh phí duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi |
2,000 |
Công ty TNHH 1 thành viên QL thuỷ nông |
|
|
1.5 |
Sự nghiệp Kinh tế khác |
82,337 |
|
|
|
|
- Sự nghiệp môi trường & địa chính |
23,073 |
Giao dự toán về Sở Tài nguyên và môi trường |
|
|
|
+ Văn phòng sở |
11,200 |
Trong đó dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 10.000 triệu đồng |
|
|
|
+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường |
1,477 |
|
|
|
|
+ Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường |
1,243 |
|
|
|
|
+ Trung tâm Phát triển quĩ đất |
1,375 |
|
|
|
|
+ Trung tâm Quan trắc |
6,608 |
|
|
|
|
+ Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ |
1,170 |
|
|
|
|
- Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng Công trình |
334 |
Giao dự toán về Sở Xây dựng |
|
|
|
- Hoạt động SN của BQL khu kinh tế cửa khẩu MLT |
2,793 |
Giao dự toán về Ban quản lý KTCK Ma Lù Thàng |
|
|
|
- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính |
853 |
Giao dự toán về Sở Tài chính |
|
|
|
- Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại |
3,368 |
Giao dự toán về Sở Công thương |
|
|
|
- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi |
1,436 |
Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên |
|
|
|
- BQL Trung tâm hành chính chính trị tỉnh |
17,567 |
|
|
|
|
- Chi cục Lưu trữ |
301 |
Giao dự toán về Sở Nội vụ |
|
|
|
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư |
2,494 |
Giao dự toán về Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trong đó kinh phí hội nghị xúc tiến đầu tư: 1.210 triệu đồng |
|
|
|
- Phòng công chứng NN số 1 |
308 |
Giao dự toán về Sở Tư pháp |
|
|
|
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý |
1,777 |
Giao dự toán về Sở Tư pháp |
|
|
|
- Trung tâm Đấu giá tài sản |
684 |
Giao dự toán về Sở Tư pháp |
|
|
|
- Trung tâm Công báo |
841 |
Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh |
|
|
|
- Văn phòng Sở Thông tin truyền thông |
2,280 |
Giao dự toán về Sở Thông tin & TT |
|
|
|
- Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông |
1,624 |
Giao dự toán về Sở Thông tin & TT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm |
1,407 |
Giao dự toán về Sở Thông tin &TT |
|
|
|
- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông |
1,200 |
Giao dự toán về Sở Giao thông vận tải: 600 triệu đồng, Giao dự toán về Văn phòng ban an toàn giao thông: 600 triệu đồng |
|
|
|
- Trung tâm Giới thiệu việc làm |
1,104 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB-XH |
|
|
|
- Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 |
3,300 |
Giao dự toán về Sở NN và PTNT |
|
|
|
- Quỹ phát triển đất |
593 |
|
|
|
|
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch |
15,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
2 |
Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo |
265,251 |
|
|
|
2.1 |
Sự nghiệp Giáo dục |
208,361 |
Giao dự toán về Sở GD&ĐT |
|
|
|
- Văn phòng Sở |
10,588 |
|
|
|
|
- Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền |
1,500 |
Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT |
|
|
|
- Nghiệp vụ ngành |
2,840 |
|
|
|
|
- Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng |
1,731 |
|
|
|
|
- Hội khuyến học |
242 |
|
|
|
|
- Khối Trung học Phổ thông |
89,422 |
|
|
|
|
- Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên |
17,719 |
|
|
|
|
- Khối Trường Phổ thông dân tộc nội trú |
84,319 |
|
|
|
2.2 |
Sự nghiệp Đào tạo |
56,890 |
|
|
|
|
- Trường Trung cấp y tế |
4,418 |
Giao dự toán về Sở Y Tế |
|
|
|
- Trường Trung cấp nghề |
8,056 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH |
|
|
|
- Trường Chính trị tỉnh |
6,848 |
|
|
|
|
- Trường Cao Đẳng cộng đồng |
15,384 |
|
|
|
|
- Trung tâm Dạy nghề nông dân |
1,626 |
Giao dự toán về Hội Nông dân |
|
|
|
- Đào tạo theo Nghị quyết, chính sách thu hút |
8,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020 |
602 |
Giao dự toán về Sở Y tế |
|
|
|
- Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển |
9,706 |
Giao dự toán về Sở GD&ĐT |
|
|
|
- Đào tạo thu hút khối Đảng |
2,250 |
Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh |
|
|
3 |
Sự nghiệp Y tế |
499,320 |
|
|
|
3.1 |
Sự nghiệp y tế do Sở Y tế quản lý |
354,356 |
Giao dự toán về Sở Y tế |
|
|
|
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh |
55,800 |
|
|
|
|
- Bệnh viện Y học cổ truyền |
7,359 |
|
|
|
|
- Bệnh viện Lao - Phổi |
9,958 |
|
|
|
|
- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh |
9,169 |
|
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội |
6,190 |
|
|
|
|
- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản |
3,683 |
|
|
|
|
- Trung tâm Nội tiết tỉnh |
2,608 |
|
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống HIV/AISD |
4,251 |
|
|
|
|
- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm |
5,386 |
|
|
|
|
- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe |
2,156 |
|
|
|
|
- Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST - CT |
3,518 |
|
|
|
|
- Trung tâm Giám định |
2,279 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Tam Đường |
24,045 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Phong Thổ |
36,458 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế, bệnh viện Huyện Tân Uyên |
28,419 |
Trong đó kinh phí bệnh viện đa khoa huyện Tân uyên: 10.102tr.đồng |
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Than Uyên |
31,696 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Sìn Hồ |
42,492 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Mường Tè |
27,920 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Thành phố Lai Châu |
10,567 |
|
|
|
|
- Trung tâm y tế Huyện Nậm Nhùn |
13,406 |
|
|
|
|
- Sự nghiệp dân số KHHGĐ |
3,588 |
|
|
|
|
- Cộng tác viên dân số |
3,439 |
Chỉ thực hiện khi có văn bản quy định về mức phụ cấp |
|
|
|
- Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản |
8,666 |
|
|
|
|
- Đối ứng các dự án viện trợ nước ngoài |
1,557 |
|
|
|
|
- Cơ sở cai nghiện Methadone |
2,424 |
|
|
|
|
- Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020 |
822 |
|
|
|
|
- Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020 |
6,500 |
|
|
|
3.2 |
Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo |
8,025 |
Giao dự toán về Sở Y tế |
|
|
|
- Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo |
6,925 |
|
|
|
|
- Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân |
300 |
|
|
|
|
- Hỗ trợ tiền thanh toán vượt trần từ một triệu đồng trở lên |
300 |
|
|
|
|
- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý quỹ |
500 |
|
|
|
3.3 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh |
136,939 |
|
|
|
|
- Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn |
112,154 |
Mức lương 730.000 đồng |
|
|
|
- Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi |
24,785 |
|
|
|
4 |
Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ |
8,050 |
|
|
|
|
- Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ |
618 |
Giao dự toán về Sở Khoa học & CN |
|
|
|
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN |
601 |
Giao dự toán về Sở Khoa học & CN |
|
|
|
- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng |
150 |
Giao dự toán về Sở Khoa học & CN |
|
|
|
- Sự nghiệp Khoa học |
6,681 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
5 |
Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin |
23,717 |
Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL |
|
|
|
- Văn phòng sở |
320 |
Bố trí thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh |
|
|
|
- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng |
5,856 |
|
|
|
|
- Đoàn nghệ thuật |
7,393 |
|
|
|
|
- Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm |
3,722 |
|
|
|
|
- Thư viện tỉnh |
2,231 |
|
|
|
|
- Bảo tàng tỉnh |
2,561 |
|
|
|
|
- Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch |
1,634 |
|
|
|
6 |
Sự nghiệp Phát thanh - truyền hình |
13,953 |
|
|
|
|
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh |
13,953 |
|
|
|
7 |
Sự nghiệp Thể dục thể thao |
5,156 |
Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & DL |
|
|
|
- Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT |
5,156 |
|
|
|
8 |
Đảm bảo xã hội |
11,451 |
Giao dự toán về Sở Lao động TB và XH |
|
|
|
- Bảo trợ xã hội và chính sách khác |
2,855 |
|
|
|
|
- Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK |
125 |
|
|
|
|
- Kinh phí trợ giúp người khuyết tật |
170 |
|
|
|
|
- Trung tâm 05-06 |
1,873 |
|
|
|
|
- Trung tâm Bảo trợ xã hội |
3,519 |
Trong đó kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP: 915 tr.đồng |
|
|
|
- Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công với cách mạng |
1,907 |
|
|
|
|
- Quỹ bảo trợ trẻ em |
1,002 |
|
|
|
9 |
Quản lý hành chính |
389,045 |
|
|
|
9.1 |
Quản lý Nhà nước |
206,556 |
|
|
|
|
- Sở Kế hoạch & Đầu tư |
5,864 |
|
|
|
|
- Thanh tra tỉnh |
5,206 |
Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 600 trđ |
|
|
|
- Sở Khoa học & công nghệ |
3,196 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
2,383 |
|
|
|
|
+ Chi cục Đo lường chất lượng |
813 |
|
|
|
|
- Sở Nội vụ |
13,526 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
6,757 |
Trong đó: Kinh phí thực hiện Chương trình cải cách hành chính còn thiếu năm 2015: 1.039 tr.đồng |
|
|
|
+ Ban thi đua khen thưởng |
6,478 |
|
|
|
|
+ Chi cục Lưu trữ |
291 |
|
|
|
|
- Sở Tài chính |
8,494 |
Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 300 trđ |
|
|
|
- Sở Lao động TB&XH |
4,772 |
|
|
|
|
- Sở Giao thông vận tải |
6,675 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4,048 |
|
|
|
|
+ Thanh tra GTVT |
2,627 |
|
|
|
|
- Sở Xây dựng |
4,804 |
|
|
|
|
- Sở Công thương |
10,993 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4,454 |
|
|
|
|
+ Chi cục Quản lý thị trường |
6,539 |
|
|
|
|
- Sở Nông nghiệp và PTNT |
45,891 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
6,124 |
Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 120 trđ |
|
|
|
+ Chi cục Lâm nghiệp |
1,675 |
|
|
|
|
+ Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão |
1,577 |
|
|
|
|
+ Chi cục Phát triển Nông thôn |
1,554 |
|
|
|
|
+ Chi cục Kiểm lâm |
29,879 |
|
|
|
|
+ Chi cục Bảo vệ Thực vật |
1,484 |
|
|
|
|
+ Chi cục Thú y |
1,586 |
|
|
|
|
+ Chi cục Thuỷ sản |
816 |
|
|
|
|
+ Chi cục QLCL nông lâm sản |
1,196 |
|
|
|
|
- Sở Tư pháp |
7,488 |
Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: 2.120 tr.đồng |
|
|
|
- Sở Ngoại vụ |
9,630 |
Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 4.000 tr.đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 tr.đồng |
|
|
|
- Ban Dân tộc |
3,756 |
Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 trđ, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 500 tr.đồng |
|
|
|
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh |
17,088 |
|
|
|
|
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh |
12,827 |
|
|
|
|
- Sở Giáo dục và đào tạo |
7,932 |
Trong đó: Kinh phí thực hiện Ban quản lý dự án VNEN: 143 tr.đồng |
|
|
|
- Sở Y tế |
7,698 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4,604 |
|
|
|
|
+ Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh |
1,575 |
|
|
|
|
+ Chi cục Vệ sinh ATTP |
1,519 |
|
|
|
|
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
13,712 |
Trong đó: Kinh phí tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2016: 8.000 tr.đồng. |
|
|
|
- Sở Tài nguyên và môi trường |
6,614 |
|
|
|
|
+ Văn phòng sở |
4,755 |
|
|
|
|
+ Chi cục Môi trường |
1,859 |
|
|
|
|
- Ban QL khu kinh tế của khẩu Ma Lù Thàng |
4,032 |
|
|
|
|
- Sở Thông tin và truyền thông |
4,746 |
Trong đó: Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020: 230 tr.đồng. |
|
|
|
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh |
906 |
|
|
|
|
- Văn phòng Ban An toàn giao thông |
706 |
|
|
|
9.2 |
Ngân sách Đảng tỉnh |
63,412 |
Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án CNTT theo QĐ 260/QĐ-TW ngày 01/10/2014 của Ban bí thư TW khóa XI: 1.000 triệu đồng |
|
|
9.3 |
Đoàn thể và các tổ chức xã hội |
30,177 |
|
|
|
|
- Hội cựu chiến binh |
2,054 |
|
|
|
|
- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh |
4,260 |
|
|
|
|
- Tỉnh đoàn thanh niên |
5,038 |
|
|
|
|
- Mặt trận Tổ quốc |
4,479 |
|
|
|
|
- Hội nông dân tỉnh |
3,921 |
|
|
|
|
- Hội luật gia |
1,120 |
|
|
|
|
- Hội chữ thập đỏ |
2,588 |
|
|
|
|
- Ban chấp hành hội người cao tuổi |
1,018 |
|
|
|
|
- Hội nhà báo |
227 |
|
|
|
|
- Hội văn học nghệ thuật |
1,893 |
|
|
|
|
- Liên minh Hợp tác xã |
2,191 |
|
|
|
|
- Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị |
253 |
Giao dự toán về Sở Ngoại vụ |
|
|
|
- Hội cựu thanh niên xung phong |
519 |
Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên |
|
|
|
- Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật |
616 |
|
|
|
9.4 |
Quản lý hành chính khác |
88,900 |
|
|
|
|
- Kinh phí thực hiện Đề án, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII |
50,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Kinh phí tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn |
5,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Kinh phí bầu cử HĐND các cấp |
3,900 |
Giao dự toán về các đơn vị: Sở Nội vụ: 2.000 triệu đồng, Văn phòng UBND tỉnh: 100 triệu đồng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 100 triệu đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch: 100 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ: 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn Thanh niên: 50 triệu đồng; Ủy ban MTTQ: 1.000 triệu đồng; Hội Nhà báo: 50 triệu đồng; Hội Nông dân: 50 triệu đồng; Công an tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 100 triệu đồng. |
|
|
|
- Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính |
5,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
|
- Kinh phí mua ô tô |
20,000 |
Chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ |
|
|
|
- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật |
5,000 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
10 |
Quốc phòng - An ninh |
50,604 |
|
|
|
|
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |
30,493 |
|
|
|
|
- Công an tỉnh |
7,944 |
|
|
|
|
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng |
12,167 |
|
|
|
11 |
Chi khác ngân sách |
7,825 |
|
|
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã |
1,000 |
Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý |
|
|
|
- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân |
2,000 |
Giao về Hội nông dân tỉnh |
|
|
|
- Bổ sung quỹ phòng, chống tội phạm |
1,000 |
Giao về Sở Tài chính |
|
|
|
- Trả lãi vay NHPT |
210 |
|
|
|
|
- Kinh phí 184 |
1,096 |
Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh |
|
|
|
- Liên đoàn Lao động tỉnh |
2,119 |
Trong đó: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc: 1.600 triệu đồng |
|
|
|
- Toà án nhân dân tỉnh |
400 |
Theo Văn bản số 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012 |
|
|
12 |
Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL |
32,750 |
|
|
|
IV |
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |
1,000 |
|
|
|
V |
Dự phòng Ngân sách |
85,571 |
|
|
|
1 |
Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao |
48,710 |
|
|
|
2 |
Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán ĐP giao chưa bố trí nhiệm vụ chi |
36,861 |
|
|
|
B |
CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG |
411,902 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
1 |
Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững |
365,402 |
|
|
|
|
- Vốn đầu tư |
212,040 |
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp |
153,362 |
|
|
|
2 |
Chương trình Xây dựng nông thôn mới |
46,500 |
|
|
|
|
- Vốn đầu tư |
30,200 |
|
|
|
|
- Vốn sự nghiệp |
16,300 |
|
|
|
C |
CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC |
558,763 |
|
|
|
I |
Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB) |
553,285 |
|
|
|
II |
Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp) |
5,478 |
|
|
|
1 |
Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017 |
405 |
Giao dự toán về Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh |
|
|
2 |
Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã (Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã) |
210 |
Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã |
|
|
3 |
Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người |
663 |
|
|
|
|
- Kinh phí quản lý đề án |
463 |
Giao dự toán về Ban Dân tộc |
|
|
|
- Hỗ trợ học sinh khối Trung học phổ thông là con hộ nghèo người dân tộc La Hủ |
200 |
Giao dự toán về Sở Giáo dục & Đào tạo |
|
|
4 |
Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học) |
4,200 |
Phân bổ chi tiết sau |
|
|
D |
CHI TỪ NGUỒN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN |
200,000 |
|
|
|
E |
CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN |
8,000 |
|
|
|
1 |
Chi từ học phí |
3,000 |
|
|
|
2 |
Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp |
5,000 |
|
|
|
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|
