Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu	14/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành	05/12/2013
Ngày có hiệu lực	14/12/2013
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hưng Yên
Người ký	Nguyễn Văn Thông
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2013/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Hưng Yên;

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02):

Đơn vị tính: triệu đồng

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1.1. Thu nội địa

1.2. Thu hoạt động xuất nhập khẩu

2. Thu ngân sách địa phương

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

Trong đó:

+ Bổ sung cân đối

+ Bổ sung có mục tiêu

2.3. Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ

2.4. Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 chuyển sang năm 2014)

2.5. Thu từ sổ xố kiến thiết

6.350.000

4.472.000

1.878.000

5.535.804

4.439.600

957.527

450.333

507.194

25.000

105.677

8.000

II. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 03,04,05,06):

Tổng chi:

1. Chi đầu tư phát triển:

(Không bao gồm vốn TPCP, Vốn vay ĐT)

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ:

3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

4. Dự phòng ngân sách:

5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

5.535.804

1.428.840

80.000

3.962.198

1.468.701

19.500

1.000

97.987

45.778

III. Dự toán chi ngân sách các cấp

1. Chi ngân sách cấp tỉnh:

1.1. Chi đầu tư phát triển:

Trong đó: Chi từ nguồn xổ số:

Gồm:

- Chi XDCB tập trung:

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

Trong đó:

+ Trích lập Quỹ Phát triển đất:

+ Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Hỗ trợ mua xi măng XD NTM:

+ Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

+ Dồn ruộng, đổi thửa, cấp giấy CNQSD đất:

+ Chi hỗ trợ XD nhà ở người có công:

+ Chi XDCB khác:

- Chi từ nguồn TW bổ sung các công trình, dự án quan trọng:

Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước:

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích:

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia:

1.2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ

1.3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

1.4. Dự phòng ngân sách:

1.5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

2.783.089

966.640

8.000

305.000

50.000

385.000

57.000

136.000

60.000

30.000

40.000

25.000

37.000

252.500

108.000

2.000

14.140

1.716.016

376.718

19.500

1.000

53.655

45.778

2. Chi ngân sách cấp huyện:

2.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB tập trung:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

2.3. Dự phòng:

2.020.254

240.200

77.200

163.000

1.745.543

1.086.983

34.511

3. Chi ngân sách cấp xã:

3.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

3.3. Dự phòng:

732.461

222.000

222.000

500.640

5.000

9.821

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách nhà nước, triển khai có hiệu quả các luật thuế, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tài chính ngân sách. Tập trung cao ngay từ đầu năm thu các sắc thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn tỉnh để tập trung vào NSNN. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, xử lý nghiêm minh các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi đã được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyền tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và đơn vị quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2014 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương...). Các cấp ngân sách trích 50% tăng thu (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Đối với khoản kinh phí chưa phân bổ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, hỗ trợ có mục tiêu của trung ương cho địa phương, trong thời gian giữa hai kỳ họp, trước khi phân bổ, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

V. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV- Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 04/12/2013./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

PHỤ LỤC SỐ 01

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2013/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02):

Đơn vị tính: triệu đồng

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1.1. Thu nội địa

1.2. Thu hoạt động xuất nhập khẩu

2. Thu ngân sách địa phương

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

Trong đó:

+ Bổ sung cân đối

+ Bổ sung có mục tiêu

2.3. Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ

2.4. Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 chuyển sang năm 2014)

2.5. Thu từ sổ xố kiến thiết

6.350.000

4.472.000

1.878.000

5.535.804

4.439.600

957.527

450.333

507.194

25.000

105.677

8.000

II. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 03,04,05,06):

Tổng chi:

1. Chi đầu tư phát triển:

(Không bao gồm vốn TPCP, Vốn vay ĐT)

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ:

3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

4. Dự phòng ngân sách:

5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

5.535.804

1.428.840

80.000

3.962.198

1.468.701

19.500

1.000

97.987

45.778

III. Dự toán chi ngân sách các cấp

1. Chi ngân sách cấp tỉnh:

1.1. Chi đầu tư phát triển:

Trong đó: Chi từ nguồn xổ số:

Gồm:

- Chi XDCB tập trung:

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

Trong đó:

+ Trích lập Quỹ Phát triển đất:

+ Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Hỗ trợ mua xi măng XD NTM:

+ Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

+ Dồn ruộng, đổi thửa, cấp giấy CNQSD đất:

+ Chi hỗ trợ XD nhà ở người có công:

+ Chi XDCB khác:

- Chi từ nguồn TW bổ sung các công trình, dự án quan trọng:

Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước:

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích:

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia:

1.2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ

1.3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

1.4. Dự phòng ngân sách:

1.5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

2.783.089

966.640

8.000

305.000

50.000

385.000

57.000

136.000

60.000

30.000

40.000

25.000

37.000

252.500

108.000

2.000

14.140

1.716.016

376.718

19.500

1.000

53.655

45.778

2. Chi ngân sách cấp huyện:

2.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB tập trung:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

2.3. Dự phòng:

2.020.254

240.200

77.200

163.000

1.745.543

1.086.983

34.511

3. Chi ngân sách cấp xã:

3.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

3.3. Dự phòng:

732.461

222.000

222.000

500.640

5.000

9.821

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

V. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV- Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 04/12/2013./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
TT	Nội dung	TW giao	ĐP giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.342.000	6.350.000
A	Tổng các khoản thu	6.342.000	6.342.000
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.464.000	4.464.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	225.000	225.000
	- Thuế giá trị gia tăng	184.000	184.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.090	40.090
	- Thuế tài nguyên	150	150
	- Thuế môn bài	260	260
	- Thu khác	500	500
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	16.000
	- Thuế giá trị gia tăng	9.700	9.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	5.500
	- Thuế tài nguyên	500	500
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	210	210
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	880.000	880.000
	- Thuế giá trị gia tăng	355.800	355.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.000	500.000
	- Thuế tài nguyên	10.000	10.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	8.500	8.500
	- Thuế môn bài	700	700
	- Các khoản thu khác	5.000	5.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.840.000	1.840.000
	- Thuế giá trị gia tăng	984.100	984.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	470.000	470.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	350.000	350.000
	- Thuế tài nguyên	15.000	15.000
	- Thuế môn bài	11.000	11.000
	- Thu khác NQD	9.900	9.900
5	Lệ phí trước bạ	125.000	125.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	360.000
7	Thu phí bảo vệ môi trường	73.000	73.000
8	Thu phí và lệ phí	21.000	21.000
	- Trung ương	7.000	7.000
	- Phí và lệ phí địa phương	14.000	14.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	26.000
10	Thu tiền sử dụng đất	770.000	770.000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	75.000	75.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã	20.000	20.000
13	Thu khác	33.000	33.000
	Trong đó: - Thu khác ngân sách Trung ương	11.900	11.900
	- Thu phạt ATGT	17.000	17.000
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	1.878.000	1.878.000
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	291.000	291.000
	(Theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN)
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		8.000
1	Thu xổ số kiến thiết		8.000

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 /12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	TP. Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục Thuế thu
	TỔNG CỘNG (A+B)	4.464.000	355.900	82.2000	46.800	37.300	151.000	121.500	371.900	620.700	830.800	329.700	1.516.200
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ	2.872.800	302.200	61.400	43.850	36.150	70.400	111.150	137.050	179.400	157.800	257.200	1.516.200
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	225.000	4.000	100				50				100	220.750
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	500					150	100				15.250
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	880.000			300				1.100	3.000	4.000	100	871.500
4	Thuế bảo vệ môi trường	73.000									500		72.500
5	Thuế CTN - DVNQD	317.000	58.000	14.000	9.000	9.500	20.000	25.500	39.000	56.000	53.000	33.000
	- Môn bài	9.110	1.600	610	400	540	660	1.410	920	1.000	1.170	800
	- GTGT + TNDN	301.760	56.040	12.870	8.300	8.860	19.110	23.000	36.550	54.100	51.430	31.500
	- Thuế TTĐB	200	50	100	50
	- Thuế tài nguyên	2.900		320	150		120	890	500	500		420
	- Thu khác	3.030	310	100	100	100	110	200	1.030	400	400	280
6	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	7.500	1.100	500	600	1.000	2.300	2.500	2.200	3.800	5.500	333.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	107.500	22.000	5.800	4.000	6.000	5.900	12.000	13.100	16.000	14.200	8.500
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	17.500	3.500	800	500	500	1.500	1.500	1.900	2.500	3.300	1.500
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.500	3.000	1.000	1.050	1.450	2.100	2.950	1.850	2.700	2.000	2.400
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.300	800	100	100		1.000	1.700	5.500	1.000	2.000	100
11	Phí, lệ phí	21.000	6.500	800	600	600	1.000	2.800	2.500	1.000	1.000	1.000	3.200
	- Ngân sách trung ương	7.000	3.000	250	250	300	400	600	1.000	500	400	300
	- Ngân sách tỉnh	7.200	3.000						1.000				3.200
	- Ngân sách thành phố	1.200	300	200	50	50	50	200	50	100	100	100
	- Ngân sách xã, phường	5.600	200	350	300	250	550	2.000	450	400	500	600
12	Thu tiền sử dụng đất	770.000	180.000	35.000	25.000	15.000	35.000	55.000	65.000	90.000	70.000	200.000
	Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện	220.000							20.000	50.000		150.000
13	Thu khác ngân sách	33.000	15.500	1.500	1.300	1.000	1.500	2.700	2.500	3.000	2.000	2.000
	Trong đó: - Thu khác ngân sách TW	11.900	8.020	410	410	260	310	570	260	980	420	260
	- Thu khác NSĐP	4.100	480	390	390	240	290	530	240	920	380	240
	- Thu phạt ATGT	17.000	7.000	700	500	500	900	1.600	2.000	1.100	1.200	1.500
14	Thu tại xã	20.000	900	1.200	1.500	1.500	1.400	4.500	2.000	2.000	2.000	3.000
B	THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ	1.591.200	53.700	20.800	2.950	1.150	80.600	10.350	234.850	441.300	673.000	72.500
1	Thuế CTN - DVNQD	1.523.000	50.000	20.000	2.500	500	80.000	10.000	220.000	420.000	650.000	70.000
	Trong đó: - Thuế Môn bài	1.890	260	30	20	20	50	50	380	300	600	180
	- Thuế TTĐB	349.820	2.820						70.000	15.000	262.000
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.500	300	100	50	50	200	50	1.350	1.300	2.000	100
3	Thu tiền thuê đất	62.700	3.400	700	400	600	400	300	13.500	20.000	21.000	2.400
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	1.868.176	226.048	197.071	174.393	261.514	204.162	292.745	126.918	139.295	87.724	147.988
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.466.094	189.075	160.107	139.341	200.844	157.825	231.204	99.490	102.397	66.327	119.484
2	Ngân sách xã, phường, thị trấn	391.764	36.973	36.964	35.052	60.670	46.337	61.541	27.428	36.898	21.397	28.504
3	Mục tiêu xã	10.318

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2014
STT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.350.000
1	Thu nội địa	4.472.000
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.878.000
B	Thu ngân sách địa phương	5.535.804
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.439.600
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.555.000
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.884.600
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	957.527
	- Bổ sung cân đối	450.333
	- Bổ sung có mục tiêu	507.194
	Bao gồm: - Chương trình mục tiêu Quốc gia	59.918
	- BS các công trình, dự án quan trọng	252.500
	- Thực hiện các chế độ CS và một số NV	194.776
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn (Nguồn cải cách tiền lương)	105.677
5	Thu từ nguồn XSKT	8.000
6	Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ	25.000
C	Chi ngân sách địa phương	5.535.804
1	Chi đầu tư phát triển	1.428.840
	Trong đó
	- Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển	80.000
2	Chi thường xuyên	3.962.198
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	97.988
5	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	8.000
6	Chi CTMT quốc gia	45.778

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Nội dung	Dự toán 2014	*Trong đó*
	Nội dung	Dự toán 2014	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG SỐ	5.535.804	2.783.089	2.020.254	732.461
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.428.840	966.640	240.200	222.000
	(Bao gồm: nguồn xổ số kiến thiết 8 tỷ đồng)
1	Chi XDCB tập trung	382.200	305.000	77.200
	Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển	50.000	50.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	770.000	385.000	163.000	222.000
2.1	Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển	30.000	30.000
2.2	Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng CSHT	136.000	136.000
	Bao gồm:
	- Dự án đầu tư đường liên tỉnh Dân Tiến - Văn Giang	70.000	70.000
	- Dự án chỉnh trang khu du lịch Văn Nhuế, Mỹ Hào	66.000	66.000
2.3	Dồn thửa, đổi ruộng và cấp giấy CNQSD đất	40.000	40.000
	(Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán với UBND các huyện, Tp theo diện tích thực tế được thực hiện)
2.4	Hỗ trợ mua xi măng XD NTM	60.000	60.000
2.5	Chi hỗ trợ XD nhà ở cho người có công	25.000	25.000
	(Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán cho các hộ theo quy định)
2.6	Chi các công trình XDCB khác	37.000	37.000
2.7	Trích lập Quỹ Phát triển đất	57.000	57.000
3	TW BS các công trình, dự án quan trọng	252.500	252.500
	Trong đó: Vốn ngoài nước	108.000	108.000
4	Hỗ trợ các DN cung cấp HH, DV công ích	2.000	2.000
5	Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia	14.140	14.140
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.962.198	1.716.016	1.745.543	500.639
1	Chi trợ giá	6.000	6.000
2	SN kinh tế	402.476	317.212	79.951	5.313
2.1	SN giao thông	81.287	42.643	36.873	1.771
2.2	SN nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão	257.718	228.569	27.378	1.771
	Tr.đó: - Bù thuỷ lợi phí (Hiện nay trong cân đối thu - chi ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính giao như năm 2013 là 110 tỷ đồng). UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp bù thủy lợi phí cho các đơn vị như năm 2013	165.000	165.000
2.3	SN kinh tế khác	63.471	46.000	15.700	1.771
3	SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.468.701	376.718	1.086.983	5.000
3.1	SN Giáo dục	1.365.509	285.921	1.074.588	5.000
3.2	SN Đào tạo và dạy nghề	103.192	90.797	12.395
4	SN Y tế	462.815	453.832	1.896	7.087
5	SN Khoa học	19.500	19.500
6	SN Văn hoá - Thể thao - Du lịch	64.826	33.849	14.367	16.610
7	SN Phát thanh - Truyền hình	36.266	18.412	11.080	6.774
8	SN Môi trường	111.844	26.050	85.794
9	SN Đảm bảo xã hội	325.392	41.554	243.728	40.110
10	Chi quản lý hành chính	867.258	305.239	198.752	363.267
10.1	Quản lý nhà nước	495.543	177.076	116.007	202.460
10.2	Đảng	210.860	88.423	54.180	68.257
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	143.103	28.336	26.859	87.908
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	17.752	11.404	1.706	4.642
11	Chi an ninh quốc phòng	146.802	87.650	14.992	44.160
11.1	An ninh	37.037	8.050	3.465	25.522
11.2	Quốc phòng	109.765	79.600	11.527	18.638
12	Chi khác ngân sách	40.000	30.000	8.000	2.000
13	Chi mục tiêu xã	10.318			10.318
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	97.988	53.655	34.511	9.822
V	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	45.778	45.778

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2014	Tp.Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
	TỔNG SỐ (A+B)	2.752.715	419.875	240.173	204.131	285.742	258.537	368.770	223.820	272.210	240.479	228.660
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.020.254	370.654	177.394	149.554	211.062	183.957	259.804	155.568	193.907	159.422	158.932
I	Chi đầu tư XDCB	240.200	140.160	10.280	8.350	10.160	11.400	15.370	10.810	11.470	12.560	9.640
1	Từ nguồn 50% tăng thu
2	Từ nguồn XDCB tập trung	77.200	14.160	6.780	5.850	8.660	7.900	9.870	6.310	7.470	5.560	4.640
3	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	163.000	126.000	3.500	2.500	1.500	3.500	5.500	4.500	4.000	7.000	5.000
II	Chi thường xuyên	1.745.543	226.003	163.880	138.475	197.002	169.213	239.680	141.965	178.899	144.022	146.404
1	Quốc phòng	11.527	1.999	1.051	952	1.222	980	1.496	944	1.028	915	940
2	An ninh	3.465	766	204	444	305	269	416	234	315	275	237
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.086.983	119.471	104.831	83.371	129.983	104.192	159.551	85.422	117.724	87.035	95.403
3.1	Sự nghiệp giáo dục	1.074.588	118.278	103.624	82.562	128.361	103.062	158.119	84.258	116.321	85.991	94.012
3.2	Sự nghiệp đào tạo	12.395	1.193	1.207	809	1.622	1.130	1.432	1.164	1.403	1.044	1.391
4	Sự nghiệp y tế (Hội chữ thập đỏ)	1.896	182	155	186	217	177	202	164	237	172	204
5	Văn hoá - Thể dục thể thao	14.367	1.665	1.063	1.140	2.758	1.095	1.758	986	1.240	1.596	1.065
6	Phát thanh - Truyền thanh	11.080	1.029	1.063	903	1.187	1.172	1.315	1.131	984	1.242	1.055
7	Bảo đảm xã hội	243.728	19.247	20.653	25.338	27.600	27.783	39.835	17.146	27.130	21.045	17.951
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo	32.603	2.059	2.680	2.123	6.170	4.005	6.210	2.164	3.497	1.845	1.850
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13-67	11.446	467	738	1.695	833	1.073	1.998	912	1.781	1.266	683
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi	18.164	1.508	1.681	866	1.623	1.823	3.810	1.496	1.999	1.805	1.553
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh	8.655	537	712	775	1.114	790	1.518	686	1.113	776	634
	- Mua thẻ BHYT cho TNXP chống Pháp, chống Mỹ	308	45						5			258
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13-67	77.369	6.747	6.476	14.110	4.191	9.761	10.092	6.920	8.300	6.672	4.100
	- Trợ cấp các đối tượng người cao tuổi	74.464	6.046	6.567	3.979	11.853	8.035	13.274	3.700	7.925	6.281	6.804
	- Cựu thanh thiên xung phong	392	47	22	35	50	40	35	30	82	20	31
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	12.241	1.031	1.072	1.065	880	1.600	1.573	690	1.462	1.530	1.338
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi	6.906	639	591	580	750	535	1.175	436	850	750	600
	- Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã 1 người)	580	61	54	50	76	61	90	47	61	40	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Sự nghiệp kinh tế	79.951	16.473	10.172	4.854	7.403	8.252	9.623	6.186	5.322	5.936	5.730
8.1	Giao thông	36.873	7.076	4.864	2.919	3.178	3.200	3.776	3.341	2.777	2.306	3.436
8.2	Nông nghiệp	24.383	542	4.213	885	3.320	3.947	4.042	1.980	1.660	2.775	1.019
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	480	220	180	0	220	680				420
8.4	Thuỷ lợi nội đồng	795	75	75	70	105	85	125	65	85	55	55
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	15.700	8.300	800	800	800	800	1.000	800	800	800	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	85.794	41.750	4.327	2.625	3.528	4.610	2.728	10.303	4.877	7.018	4.028
10	Quản lý hành chính	198.752	22.364	19.618	18.041	21.887	19.909	21.632	18.812	19.220	18.139	19.130
10.1	Quản lý nhà nước	98.667	10.036	10.172	8.968	11.357	10.010	10.910	9.274	9.365	9.068	9.507
10.2	Hội đồng nhân dân	5.956	801	536	525	559	541	660	651	592	572	519
10.3	Đảng	54.180	7.159	5.228	5.233	5.471	5.324	5.585	5.068	4.976	4.776	5.360
	Trong đó:
	- HT kinh phí tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở	350	30	36	30	42	38	50	30	34	30	30
10.4	Tổ chức chính trị	26.859	2.547	2.508	2.331	3.027	2.825	2.611	2.710	2.972	2.653	2.675
10.5	Hội người mù	1.706	165	210	150	141	165	181	164	220	158	152
10.6	Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN	1.064	58	132	14	132	124	185	145	95	112	67
10.7	Khen thưởng	10.320	1.598	832	820	1.200	920	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	8.000	1.057	743	621	912	774	1.124	637	822	649	661
III	Dự phòng	34.511	4.491	3.234	2.729	3.900	3.344	4.754	2.793	3.538	2.840	2.888
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	732.461	49.221	62.779	54.577	74.680	74.580	108.966	68.252	78.303	81.057	69.728
I	Chi đầu tư phát triển	222.000	0	21.000	15.000	9.000	21.000	33.000	27.000	24.000	42.000	30.000
1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	222.000		21.000	15.000	9.000	21.000	33.000	27.000	24.000	42.000	30.000
II	Chi thường xuyên	500.639	48.254	40.958	38.800	64.390	52.528	74.474	40.442	53.237	38.290	38.948
1	Chi con người	346.960	34.216	28.391	27.471	45.990	36.207	53.086	28.129	38.403	27.641	27.426
2	Chi hoạt động	140.624	13.749	12.312	11.091	18.043	16.032	20.963	12.092	14.545	10.462	11.335
	+ Hoạt động xã, phường, thị trấn	90.671	8.934	8.166	7.437	11.013	10.976	13.491	7.985	9.236	6.309	7.124
	+ Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012	7.687	797	649	569	1.084	909	1.105	619	922	572	461
	+ Hỗ trợ Đại hội thể dục thể thao cấp xã	1.954	205	170	160	233	199	319	159	208	156	145
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 15Tr/xã	2.415	255	225	210	315	255	375	195	255	165	165
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	85	75	70	105	85	125	65	85	55	55
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	368	326	223	533	335	543	289	364	338	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	33.450	3.105	2.701	2.422	4.760	3.273	5.005	2.780	3.475	2.867	3.062
3	Khen thưởng	2.737	289	255	238	357	289	425	221	289	187	187
4	Mục tiêu xã	10.318
III	Dự phòng	9.822	967	821	777	1.290	1.052	1.492	810	1.066	767	780

PHỤ LỤC SỐ 06

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
1	Tp. Hưng Yên	355.900	193.827	181.579	12.248	419.875	370.654	49.221	226.048	189.075	36.973
2	Tiên Lữ	82.200	43.102	17.287	25.815	240.173	177.394	62.779	197.071	160.107	36.964
3	Phù Cừ	46.800	29.738	10.213	19.525	204.131	149.554	54.577	174.393	139.341	35.052
4	Ân Thi	37.300	24.228	10.218	14.010	285.742	211.062	74.680	261.514	200.844	60.670
5	Kim Động	151.000	54.375	26.132	28.243	258.537	183.957	74.580	204.162	157.825	46.337
6	Khoái Châu	121.500	76.025	28.600	47.425	368.770	259.804	108.966	292.745	231.204	61.541
7	Mỹ Hào	371.900	96.902	56.078	40.824	223.820	155.568	68.252	126.918	99.490	27.428
8	Yên Mỹ	620.700	132.915	91.510	41.405	272.210	193.907	78.303	139.295	102.397	36.898
9	Văn Lâm	830.800	152.755	93.095	59.660	240.479	159.422	81.057	87.724	66.327	21.397
10	Văn Giang	329.700	80.672	39.448	41.224	228.660	158.932	69.728	147.988	119.484	28.504
11	Cục Thuế	1.516.200
12	Mục tiêu xã					10.318		10.318	10.318		10.318
	Cộng	4.464.000	884.539	554.160	330.379	2.752.715	2.020.254	732.461	1.868.176	1.466.094	402.082

Ghi chú: Mục tiêu xã 10.318 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn là 600 triệu đồng.

- Số còn lại giao cho Sở Tài chính căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ phát sinh trong năm xem xét hỗ trợ bổ sung cho các xã, phường, thị trấn.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 14/2013/NQ-HĐND	Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Sau khi xem xét Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02):

Đơn vị tính: triệu đồng

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

1.1. Thu nội địa

1.2. Thu hoạt động xuất nhập khẩu

2. Thu ngân sách địa phương

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

Trong đó:

+ Bổ sung cân đối

+ Bổ sung có mục tiêu

2.3. Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ

2.4. Thu chuyển nguồn (nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 chuyển sang năm 2014)

2.5. Thu từ sổ xố kiến thiết

6.350.000

4.472.000

1.878.000

5.535.804

4.439.600

957.527

450.333

507.194

25.000

105.677

8.000

II. Giao dự toán chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2014

(Kèm theo Phụ lục số 03,04,05,06):

Tổng chi:

1. Chi đầu tư phát triển:

(Không bao gồm vốn TPCP, Vốn vay ĐT)

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ:

3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

4. Dự phòng ngân sách:

5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

5.535.804

1.428.840

80.000

3.962.198

1.468.701

19.500

1.000

97.987

45.778

III. Dự toán chi ngân sách các cấp

1. Chi ngân sách cấp tỉnh:

1.1. Chi đầu tư phát triển:

Trong đó: Chi từ nguồn xổ số:

Gồm:

- Chi XDCB tập trung:

Trong đó: Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

Trong đó:

+ Trích lập Quỹ Phát triển đất:

+ Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Hỗ trợ mua xi măng XD NTM:

+ Trả nợ vay Ngân hàng Phát triển:

+ Dồn ruộng, đổi thửa, cấp giấy CNQSD đất:

+ Chi hỗ trợ XD nhà ở người có công:

+ Chi XDCB khác:

- Chi từ nguồn TW bổ sung các công trình, dự án quan trọng:

Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước:

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích:

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia:

1.2. Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

+ Chi SN khoa học, công nghệ

1.3. Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính:

1.4. Dự phòng ngân sách:

1.5. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

2.783.089

966.640

8.000

305.000

50.000

385.000

57.000

136.000

60.000

30.000

40.000

25.000

37.000

252.500

108.000

2.000

14.140

1.716.016

376.718

19.500

1.000

53.655

45.778

2. Chi ngân sách cấp huyện:

2.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB tập trung:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

2.3. Dự phòng:

2.020.254

240.200

77.200

163.000

1.745.543

1.086.983

34.511

3. Chi ngân sách cấp xã:

3.1. Chi đầu tư phát triển:

Bao gồm:

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.2. Chi thường xuyên:

Trong đó: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

3.3. Dự phòng:

732.461

222.000

222.000

500.640

5.000

9.821

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

V. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV- Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 04/12/2013./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thông

PHỤ LỤC SỐ 01

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2014
TT	Nội dung	TW giao	ĐP giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.342.000	6.350.000
A	Tổng các khoản thu	6.342.000	6.342.000
I	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	4.464.000	4.464.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	225.000	225.000
	- Thuế giá trị gia tăng	184.000	184.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.090	40.090
	- Thuế tài nguyên	150	150
	- Thuế môn bài	260	260
	- Thu khác	500	500
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	16.000
	- Thuế giá trị gia tăng	9.700	9.700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	5.500
	- Thuế tài nguyên	500	500
	- Thuế môn bài	90	90
	- Thu khác	210	210
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	880.000	880.000
	- Thuế giá trị gia tăng	355.800	355.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.000	500.000
	- Thuế tài nguyên	10.000	10.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	8.500	8.500
	- Thuế môn bài	700	700
	- Các khoản thu khác	5.000	5.000
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.840.000	1.840.000
	- Thuế giá trị gia tăng	984.100	984.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	470.000	470.000
	- Thuế tiêu thụ ĐB hàng hoá, dịch vụ trong nước	350.000	350.000
	- Thuế tài nguyên	15.000	15.000
	- Thuế môn bài	11.000	11.000
	- Thu khác NQD	9.900	9.900
5	Lệ phí trước bạ	125.000	125.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	360.000
7	Thu phí bảo vệ môi trường	73.000	73.000
8	Thu phí và lệ phí	21.000	21.000
	- Trung ương	7.000	7.000
	- Phí và lệ phí địa phương	14.000	14.000
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	26.000	26.000
10	Thu tiền sử dụng đất	770.000	770.000
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	75.000	75.000
12	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS… của NS xã	20.000	20.000
13	Thu khác	33.000	33.000
	Trong đó: - Thu khác ngân sách Trung ương	11.900	11.900
	- Thu phạt ATGT	17.000	17.000
II	Thu từ hoạt động XNK do Hải quan thu	1.878.000	1.878.000
	- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, TTĐB hàng NK	291.000	291.000
	(Theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN)
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN		8.000
1	Thu xổ số kiến thiết		8.000

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2014 TỈNH HƯNG YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05 /12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	TP. Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang	Cục Thuế thu
	TỔNG CỘNG (A+B)	4.464.000	355.900	82.2000	46.800	37.300	151.000	121.500	371.900	620.700	830.800	329.700	1.516.200
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ	2.872.800	302.200	61.400	43.850	36.150	70.400	111.150	137.050	179.400	157.800	257.200	1.516.200
1	Doanh nghiệp nhà nước trung ương	225.000	4.000	100				50				100	220.750
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương	16.000	500					150	100				15.250
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	880.000			300				1.100	3.000	4.000	100	871.500
4	Thuế bảo vệ môi trường	73.000									500		72.500
5	Thuế CTN - DVNQD	317.000	58.000	14.000	9.000	9.500	20.000	25.500	39.000	56.000	53.000	33.000
	- Môn bài	9.110	1.600	610	400	540	660	1.410	920	1.000	1.170	800
	- GTGT + TNDN	301.760	56.040	12.870	8.300	8.860	19.110	23.000	36.550	54.100	51.430	31.500
	- Thuế TTĐB	200	50	100	50
	- Thuế tài nguyên	2.900		320	150		120	890	500	500		420
	- Thu khác	3.030	310	100	100	100	110	200	1.030	400	400	280
6	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	7.500	1.100	500	600	1.000	2.300	2.500	2.200	3.800	5.500	333.000
7	Lệ phí trước bạ ôtô, xe máy	107.500	22.000	5.800	4.000	6.000	5.900	12.000	13.100	16.000	14.200	8.500
8	Lệ phí trước bạ nhà đất	17.500	3.500	800	500	500	1.500	1.500	1.900	2.500	3.300	1.500
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.500	3.000	1.000	1.050	1.450	2.100	2.950	1.850	2.700	2.000	2.400
10	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	12.300	800	100	100		1.000	1.700	5.500	1.000	2.000	100
11	Phí, lệ phí	21.000	6.500	800	600	600	1.000	2.800	2.500	1.000	1.000	1.000	3.200
	- Ngân sách trung ương	7.000	3.000	250	250	300	400	600	1.000	500	400	300
	- Ngân sách tỉnh	7.200	3.000						1.000				3.200
	- Ngân sách thành phố	1.200	300	200	50	50	50	200	50	100	100	100
	- Ngân sách xã, phường	5.600	200	350	300	250	550	2.000	450	400	500	600
12	Thu tiền sử dụng đất	770.000	180.000	35.000	25.000	15.000	35.000	55.000	65.000	90.000	70.000	200.000
	Trong đó: - Dự án tỉnh thực hiện	220.000							20.000	50.000		150.000
13	Thu khác ngân sách	33.000	15.500	1.500	1.300	1.000	1.500	2.700	2.500	3.000	2.000	2.000
	Trong đó: - Thu khác ngân sách TW	11.900	8.020	410	410	260	310	570	260	980	420	260
	- Thu khác NSĐP	4.100	480	390	390	240	290	530	240	920	380	240
	- Thu phạt ATGT	17.000	7.000	700	500	500	900	1.600	2.000	1.100	1.200	1.500
14	Thu tại xã	20.000	900	1.200	1.500	1.500	1.400	4.500	2.000	2.000	2.000	3.000
B	THU NSNN CỤC THUẾ QUẢN LÝ	1.591.200	53.700	20.800	2.950	1.150	80.600	10.350	234.850	441.300	673.000	72.500
1	Thuế CTN - DVNQD	1.523.000	50.000	20.000	2.500	500	80.000	10.000	220.000	420.000	650.000	70.000
	Trong đó: - Thuế Môn bài	1.890	260	30	20	20	50	50	380	300	600	180
	- Thuế TTĐB	349.820	2.820						70.000	15.000	262.000
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.500	300	100	50	50	200	50	1.350	1.300	2.000	100
3	Thu tiền thuê đất	62.700	3.400	700	400	600	400	300	13.500	20.000	21.000	2.400
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	1.868.176	226.048	197.071	174.393	261.514	204.162	292.745	126.918	139.295	87.724	147.988
1	Ngân sách huyện, thành phố	1.466.094	189.075	160.107	139.341	200.844	157.825	231.204	99.490	102.397	66.327	119.484
2	Ngân sách xã, phường, thị trấn	391.764	36.973	36.964	35.052	60.670	46.337	61.541	27.428	36.898	21.397	28.504
3	Mục tiêu xã	10.318

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2014
STT	Nội dung	Dự toán năm 2014
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.350.000
1	Thu nội địa	4.472.000
2	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	1.878.000
B	Thu ngân sách địa phương	5.535.804
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.439.600
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	1.555.000
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.884.600
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	957.527
	- Bổ sung cân đối	450.333
	- Bổ sung có mục tiêu	507.194
	Bao gồm: - Chương trình mục tiêu Quốc gia	59.918
	- BS các công trình, dự án quan trọng	252.500
	- Thực hiện các chế độ CS và một số NV	194.776
3	Huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
4	Thu chuyển nguồn (Nguồn cải cách tiền lương)	105.677
5	Thu từ nguồn XSKT	8.000
6	Thu từ Quỹ Bảo trì đường bộ	25.000
C	Chi ngân sách địa phương	5.535.804
1	Chi đầu tư phát triển	1.428.840
	Trong đó
	- Chi trả nợ vay Ngân hàng Phát triển	80.000
2	Chi thường xuyên	3.962.198
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
4	Dự phòng ngân sách	97.988
5	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN	8.000
6	Chi CTMT quốc gia	45.778

PHỤ LỤC SỐ 04

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Nội dung	Dự toán 2014	*Trong đó*
	Nội dung	Dự toán 2014	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG SỐ	5.535.804	2.783.089	2.020.254	732.461
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	1.428.840	966.640	240.200	222.000
	(Bao gồm: nguồn xổ số kiến thiết 8 tỷ đồng)
1	Chi XDCB tập trung	382.200	305.000	77.200
	Tr.đó: Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển	50.000	50.000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	770.000	385.000	163.000	222.000
2.1	Trả nợ tiền vay Ngân hàng Phát triển	30.000	30.000
2.2	Tạo vốn từ quỹ đất xây dựng CSHT	136.000	136.000
	Bao gồm:
	- Dự án đầu tư đường liên tỉnh Dân Tiến - Văn Giang	70.000	70.000
	- Dự án chỉnh trang khu du lịch Văn Nhuế, Mỹ Hào	66.000	66.000
2.3	Dồn thửa, đổi ruộng và cấp giấy CNQSD đất	40.000	40.000
	(Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán với UBND các huyện, Tp theo diện tích thực tế được thực hiện)
2.4	Hỗ trợ mua xi măng XD NTM	60.000	60.000
2.5	Chi hỗ trợ XD nhà ở cho người có công	25.000	25.000
	(Giao sở Tài chính chủ trì, tạm ứng, thanh quyết toán cho các hộ theo quy định)
2.6	Chi các công trình XDCB khác	37.000	37.000
2.7	Trích lập Quỹ Phát triển đất	57.000	57.000
3	TW BS các công trình, dự án quan trọng	252.500	252.500
	Trong đó: Vốn ngoài nước	108.000	108.000
4	Hỗ trợ các DN cung cấp HH, DV công ích	2.000	2.000
5	Chi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia	14.140	14.140
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.962.198	1.716.016	1.745.543	500.639
1	Chi trợ giá	6.000	6.000
2	SN kinh tế	402.476	317.212	79.951	5.313
2.1	SN giao thông	81.287	42.643	36.873	1.771
2.2	SN nông nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão	257.718	228.569	27.378	1.771
	Tr.đó: - Bù thuỷ lợi phí (Hiện nay trong cân đối thu - chi ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính giao như năm 2013 là 110 tỷ đồng). UBND tỉnh giao Sở Tài chính cấp bù thủy lợi phí cho các đơn vị như năm 2013	165.000	165.000
2.3	SN kinh tế khác	63.471	46.000	15.700	1.771
3	SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.468.701	376.718	1.086.983	5.000
3.1	SN Giáo dục	1.365.509	285.921	1.074.588	5.000
3.2	SN Đào tạo và dạy nghề	103.192	90.797	12.395
4	SN Y tế	462.815	453.832	1.896	7.087
5	SN Khoa học	19.500	19.500
6	SN Văn hoá - Thể thao - Du lịch	64.826	33.849	14.367	16.610
7	SN Phát thanh - Truyền hình	36.266	18.412	11.080	6.774
8	SN Môi trường	111.844	26.050	85.794
9	SN Đảm bảo xã hội	325.392	41.554	243.728	40.110
10	Chi quản lý hành chính	867.258	305.239	198.752	363.267
10.1	Quản lý nhà nước	495.543	177.076	116.007	202.460
10.2	Đảng	210.860	88.423	54.180	68.257
10.3	Tổ chức chính trị - xã hội	143.103	28.336	26.859	87.908
10.4	Hỗ trợ hội, đoàn thể	17.752	11.404	1.706	4.642
11	Chi an ninh quốc phòng	146.802	87.650	14.992	44.160
11.1	An ninh	37.037	8.050	3.465	25.522
11.2	Quốc phòng	109.765	79.600	11.527	18.638
12	Chi khác ngân sách	40.000	30.000	8.000	2.000
13	Chi mục tiêu xã	10.318			10.318
III	QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000	1.000
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	97.988	53.655	34.511	9.822
V	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	45.778	45.778

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2014	Tp.Hưng Yên	Tiên Lữ	Phù Cừ	Ân Thi	Kim Động	Khoái Châu	Mỹ Hào	Yên Mỹ	Văn Lâm	Văn Giang
	TỔNG SỐ (A+B)	2.752.715	419.875	240.173	204.131	285.742	258.537	368.770	223.820	272.210	240.479	228.660
A	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.020.254	370.654	177.394	149.554	211.062	183.957	259.804	155.568	193.907	159.422	158.932
I	Chi đầu tư XDCB	240.200	140.160	10.280	8.350	10.160	11.400	15.370	10.810	11.470	12.560	9.640
1	Từ nguồn 50% tăng thu
2	Từ nguồn XDCB tập trung	77.200	14.160	6.780	5.850	8.660	7.900	9.870	6.310	7.470	5.560	4.640
3	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	163.000	126.000	3.500	2.500	1.500	3.500	5.500	4.500	4.000	7.000	5.000
II	Chi thường xuyên	1.745.543	226.003	163.880	138.475	197.002	169.213	239.680	141.965	178.899	144.022	146.404
1	Quốc phòng	11.527	1.999	1.051	952	1.222	980	1.496	944	1.028	915	940
2	An ninh	3.465	766	204	444	305	269	416	234	315	275	237
3	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1.086.983	119.471	104.831	83.371	129.983	104.192	159.551	85.422	117.724	87.035	95.403
3.1	Sự nghiệp giáo dục	1.074.588	118.278	103.624	82.562	128.361	103.062	158.119	84.258	116.321	85.991	94.012
3.2	Sự nghiệp đào tạo	12.395	1.193	1.207	809	1.622	1.130	1.432	1.164	1.403	1.044	1.391
4	Sự nghiệp y tế (Hội chữ thập đỏ)	1.896	182	155	186	217	177	202	164	237	172	204
5	Văn hoá - Thể dục thể thao	14.367	1.665	1.063	1.140	2.758	1.095	1.758	986	1.240	1.596	1.065
6	Phát thanh - Truyền thanh	11.080	1.029	1.063	903	1.187	1.172	1.315	1.131	984	1.242	1.055
7	Bảo đảm xã hội	243.728	19.247	20.653	25.338	27.600	27.783	39.835	17.146	27.130	21.045	17.951
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo	32.603	2.059	2.680	2.123	6.170	4.005	6.210	2.164	3.497	1.845	1.850
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng theo NĐ số 13-67	11.446	467	738	1.695	833	1.073	1.998	912	1.781	1.266	683
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi	18.164	1.508	1.681	866	1.623	1.823	3.810	1.496	1.999	1.805	1.553
	- Mua thẻ BHYT cho đối tượng Cựu chiến binh	8.655	537	712	775	1.114	790	1.518	686	1.113	776	634
	- Mua thẻ BHYT cho TNXP chống Pháp, chống Mỹ	308	45						5			258
	- Trợ cấp các đối tượng theo NĐ 13-67	77.369	6.747	6.476	14.110	4.191	9.761	10.092	6.920	8.300	6.672	4.100
	- Trợ cấp các đối tượng người cao tuổi	74.464	6.046	6.567	3.979	11.853	8.035	13.274	3.700	7.925	6.281	6.804
	- Cựu thanh thiên xung phong	392	47	22	35	50	40	35	30	82	20	31
	- Mai táng phí cho đối tượng theo NĐ 13/2010/NĐ-CP, CCB	12.241	1.031	1.072	1.065	880	1.600	1.573	690	1.462	1.530	1.338
	- Kinh phí tặng quà cho người cao tuổi	6.906	639	591	580	750	535	1.175	436	850	750	600
	- Chi cho người làm công tác XH (mỗi xã 1 người)	580	61	54	50	76	61	90	47	61	40	40
	- Chi hoạt động sự nghiệp	600	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	Sự nghiệp kinh tế	79.951	16.473	10.172	4.854	7.403	8.252	9.623	6.186	5.322	5.936	5.730
8.1	Giao thông	36.873	7.076	4.864	2.919	3.178	3.200	3.776	3.341	2.777	2.306	3.436
8.2	Nông nghiệp	24.383	542	4.213	885	3.320	3.947	4.042	1.980	1.660	2.775	1.019
8.3	Phòng chống lụt bão	2.200	480	220	180	0	220	680				420
8.4	Thuỷ lợi nội đồng	795	75	75	70	105	85	125	65	85	55	55
8.5	Dự án, kinh tế mới, kinh tế khác	15.700	8.300	800	800	800	800	1.000	800	800	800	800
9	Sự nghiệp môi trường, thị chính	85.794	41.750	4.327	2.625	3.528	4.610	2.728	10.303	4.877	7.018	4.028
10	Quản lý hành chính	198.752	22.364	19.618	18.041	21.887	19.909	21.632	18.812	19.220	18.139	19.130
10.1	Quản lý nhà nước	98.667	10.036	10.172	8.968	11.357	10.010	10.910	9.274	9.365	9.068	9.507
10.2	Hội đồng nhân dân	5.956	801	536	525	559	541	660	651	592	572	519
10.3	Đảng	54.180	7.159	5.228	5.233	5.471	5.324	5.585	5.068	4.976	4.776	5.360
	Trong đó:
	- HT kinh phí tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở	350	30	36	30	42	38	50	30	34	30	30
10.4	Tổ chức chính trị	26.859	2.547	2.508	2.331	3.027	2.825	2.611	2.710	2.972	2.653	2.675
10.5	Hội người mù	1.706	165	210	150	141	165	181	164	220	158	152
10.6	Phụ cấp Uỷ viên BCH Đảng khối HCSN	1.064	58	132	14	132	124	185	145	95	112	67
10.7	Khen thưởng	10.320	1.598	832	820	1.200	920	1.500	800	1.000	800	850
11	Chi khác	8.000	1.057	743	621	912	774	1.124	637	822	649	661
III	Dự phòng	34.511	4.491	3.234	2.729	3.900	3.344	4.754	2.793	3.538	2.840	2.888
B	CHI NGÂN SÁCH XÃ	732.461	49.221	62.779	54.577	74.680	74.580	108.966	68.252	78.303	81.057	69.728
I	Chi đầu tư phát triển	222.000	0	21.000	15.000	9.000	21.000	33.000	27.000	24.000	42.000	30.000
1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	222.000		21.000	15.000	9.000	21.000	33.000	27.000	24.000	42.000	30.000
II	Chi thường xuyên	500.639	48.254	40.958	38.800	64.390	52.528	74.474	40.442	53.237	38.290	38.948
1	Chi con người	346.960	34.216	28.391	27.471	45.990	36.207	53.086	28.129	38.403	27.641	27.426
2	Chi hoạt động	140.624	13.749	12.312	11.091	18.043	16.032	20.963	12.092	14.545	10.462	11.335
	+ Hoạt động xã, phường, thị trấn	90.671	8.934	8.166	7.437	11.013	10.976	13.491	7.985	9.236	6.309	7.124
	+ Chênh lệch kinh phí HĐ công tác Đảng theo QĐ số 99 -QĐ/TW ngày 30/05/2012	7.687	797	649	569	1.084	909	1.105	619	922	572	461
	+ Hỗ trợ Đại hội thể dục thể thao cấp xã	1.954	205	170	160	233	199	319	159	208	156	145
	+ Tiếp dân + XD, rà soát, phổ biến giáo dục pháp luật 15Tr/xã	2.415	255	225	210	315	255	375	195	255	165	165
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cấp xã	805	85	75	70	105	85	125	65	85	55	55
	+ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH cụm dân cư	3.642	368	326	223	533	335	543	289	364	338	323
	+ Phụ cấp và HĐ của các đoàn thể thôn	33.450	3.105	2.701	2.422	4.760	3.273	5.005	2.780	3.475	2.867	3.062
3	Khen thưởng	2.737	289	255	238	357	289	425	221	289	187	187
4	Mục tiêu xã	10.318
III	Dự phòng	9.822	967	821	777	1.290	1.052	1.492	810	1.066	767	780

PHỤ LỤC SỐ 06

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện			Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, ngân sách xã
TT	Huyện	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã	Tổng số	NS huyện	NS xã
1	Tp. Hưng Yên	355.900	193.827	181.579	12.248	419.875	370.654	49.221	226.048	189.075	36.973
2	Tiên Lữ	82.200	43.102	17.287	25.815	240.173	177.394	62.779	197.071	160.107	36.964
3	Phù Cừ	46.800	29.738	10.213	19.525	204.131	149.554	54.577	174.393	139.341	35.052
4	Ân Thi	37.300	24.228	10.218	14.010	285.742	211.062	74.680	261.514	200.844	60.670
5	Kim Động	151.000	54.375	26.132	28.243	258.537	183.957	74.580	204.162	157.825	46.337
6	Khoái Châu	121.500	76.025	28.600	47.425	368.770	259.804	108.966	292.745	231.204	61.541
7	Mỹ Hào	371.900	96.902	56.078	40.824	223.820	155.568	68.252	126.918	99.490	27.428
8	Yên Mỹ	620.700	132.915	91.510	41.405	272.210	193.907	78.303	139.295	102.397	36.898
9	Văn Lâm	830.800	152.755	93.095	59.660	240.479	159.422	81.057	87.724	66.327	21.397
10	Văn Giang	329.700	80.672	39.448	41.224	228.660	158.932	69.728	147.988	119.484	28.504
11	Cục Thuế	1.516.200
12	Mục tiêu xã					10.318		10.318	10.318		10.318
	Cộng	4.464.000	884.539	554.160	330.379	2.752.715	2.020.254	732.461	1.868.176	1.466.094	402.082

Ghi chú: Mục tiêu xã 10.318 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ chủ tài khoản, kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn là 600 triệu đồng.

- Số còn lại giao cho Sở Tài chính căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ phát sinh trong năm xem xét hỗ trợ bổ sung cho các xã, phường, thị trấn.

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục