Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 do Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

A. DỰ TOÁN THU:

(ĐVT: triệu đồng)

Trung ương giao

HĐND TP giao

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

9.971.313

11.471.313

1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a + b)

9.237.000

9.237.000

a) Thu nội địa:

7.535.000

7.535.000

- Thu từ DNNN do Trung ương quản lý:

1.235.000

1.235.000

- Thu từ DNNN do địa phương quản lý:

300.000

300.000

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1.835.000

1.835.000

- Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD:

2.065.000

2.065.000

- Lệ phí trước bạ:

260.000

260.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

25.000

25.000

- Thuế thu nhập cá nhân:

490.000

490.000

- Thuế bảo vệ môi trường:

585.000

585.000

- Thu phí và lệ phí:

97.000

97.000

- Thu tiền sử dụng đất:

350.000

350.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:

90.000

90.000

- Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

11.000

11.000

- Thu khác ngân sách:

192.000

192.000

Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

90.000

90.000

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

1.702.000

1.702.000

2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

734.313

734.313

3. Thu xổ số kiến thiết:

950.000

4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

550.000

II. Ngân sách địa phương được hưởng:

9.060.009

- Từ nguồn thu nội địa:

6.825.696

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

734.313

Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

950.000

- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

550.000

(đính kèm Phụ lục số I)

B. DỰ TOÁN CHI:

(ĐVT: triệu đồng)

I. Tổng chi ngân sách địa phương (1 + 2 + 3):

9.060.009

1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

7.560.009

1.1. Chi đầu tư phát triển:

2.157.400

a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương:

1.710.000

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

350.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

489.053

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

50.000

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

684.947

+ Vốn dự phòng (10%):

136.000

b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:

447.400

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

1.2. Chi thường xuyên:

5.074.187

1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.4. Dự phòng ngân sách:

136.510

1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

120.520

1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

70.012

2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

950.000

3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

550.000

(đính kèm Phụ lục III, VII)

1. Ngân sách cấp thành phố:

5.519.518

1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

4.470.154

1.1.1. Chi đầu tư phát triển:

1.813.421

a. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

1.391.021

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

316.000

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

489.053

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

50.000

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

399.968

+ Vốn dự phòng (10%):

136.000

b. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

422.400

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

1.1.2. Chi thường xuyên:

2.387.719

- Chi trợ giá: (trợ giá Báo Khmer ngữ)

1.620

- Chi sự nghiệp kinh tế:

174.481

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường:

37.000

- Chi sự nghiệp giáo dục:

384.855

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

178.593

- Chi sự nghiệp y tế:

363.969

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

32.190

- Sự nghiệp văn hóa - thông tin:

26.603

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

11.435

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

46.440

- Chi đảm bảo xã hội:

106.282

- Chi quản lý hành chính:

374.834

- Chi an ninh - quốc phòng:

88.567

+ An ninh:

26.830

+ Quốc phòng:

61.737

- Chi ngân sách xã:

50.000

- Chi khác:

121.400

- Nguồn dành để chi cải cách tiền lương:

198.253

- Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh:

191.197

1.1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.1.4. Dự phòng ngân sách:

77.102

1.1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

120.520

1.1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

70.012

1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

535.500

1.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

513.864

(đính kèm phụ lục IV, V, VII)

2. Ngân sách cấp quận, huyện:

3.540.491

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

3.089.855

2.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

343.979

- Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

318.979

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW:

25.000

2.1.2. Chi thường xuyên:

2.686.468

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.311.943

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

5.000

2.1.3. Dự phòng ngân sách:

59.408

2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

414.500

2.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

36.136

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2015

A. DỰ TOÁN THU:

(ĐVT: triệu đồng)

Trung ương giao

HĐND TP giao

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

9.971.313

11.471.313

1. Tổng thu ngân sách theo dự toán: (a + b)

9.237.000

9.237.000

a) Thu nội địa:

7.535.000

7.535.000

- Thu từ DNNN do Trung ương quản lý:

1.235.000

1.235.000

- Thu từ DNNN do địa phương quản lý:

300.000

300.000

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

1.835.000

1.835.000

- Thu từ KV công thương nghiệp, dịch vụ NQD:

2.065.000

2.065.000

- Lệ phí trước bạ:

260.000

260.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

25.000

25.000

- Thuế thu nhập cá nhân:

490.000

490.000

- Thuế bảo vệ môi trường:

585.000

585.000

- Thu phí và lệ phí:

97.000

97.000

- Thu tiền sử dụng đất:

350.000

350.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước:

90.000

90.000

- Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

11.000

11.000

- Thu khác ngân sách:

192.000

192.000

Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

90.000

90.000

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

1.702.000

1.702.000

2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

734.313

734.313

3. Thu xổ số kiến thiết:

950.000

4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

550.000

II. Ngân sách địa phương được hưởng:

9.060.009

- Từ nguồn thu nội địa:

6.825.696

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

734.313

Trong đó: từ nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

950.000

- Từ nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN:

550.000

(đính kèm Phụ lục số I)

B. DỰ TOÁN CHI:

(ĐVT: triệu đồng)

I. Tổng chi ngân sách địa phương (1 + 2 + 3):

9.060.009

1. Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

7.560.009

1.1. Chi đầu tư phát triển:

2.157.400

a. Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối NS địa phương:

1.710.000

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

350.000

(không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

489.053

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

50.000

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

684.947

+ Vốn dự phòng (10%):

136.000

b. Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu:

447.400

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

1.2. Chi thường xuyên:

5.074.187

1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.4. Dự phòng ngân sách:

136.510

1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

120.520

1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

70.012

2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

950.000

3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

550.000

(đính kèm Phụ lục III, VII)

1. Ngân sách cấp thành phố:

5.519.518

1.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

4.470.154

1.1.1. Chi đầu tư phát triển:

1.813.421

a. Nguồn cân đối ngân sách địa phương:

1.391.021

+ Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

316.000

+ Bố trí trả nợ gốc và lãi vay:

489.053

+ Vốn chuẩn bị đầu tư:

50.000

+ Phân bổ cho các công trình, dự án:

399.968

+ Vốn dự phòng (10%):

136.000

b. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

422.400

Trong đó: Nguồn vốn nước ngoài (ODA):

264.000

1.1.2. Chi thường xuyên:

2.387.719

- Chi trợ giá: (trợ giá Báo Khmer ngữ)

1.620

- Chi sự nghiệp kinh tế:

174.481

- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường:

37.000

- Chi sự nghiệp giáo dục:

384.855

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

178.593

- Chi sự nghiệp y tế:

363.969

- Sự nghiệp khoa học công nghệ:

32.190

- Sự nghiệp văn hóa - thông tin:

26.603

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình:

11.435

- Sự nghiệp thể dục thể thao:

46.440

- Chi đảm bảo xã hội:

106.282

- Chi quản lý hành chính:

374.834

- Chi an ninh - quốc phòng:

88.567

+ An ninh:

26.830

+ Quốc phòng:

61.737

- Chi ngân sách xã:

50.000

- Chi khác:

121.400

- Nguồn dành để chi cải cách tiền lương:

198.253

- Các khoản chi thực hiện các chế độ chính sách phát sinh:

191.197

1.1.3. Chi bổ sung quỹ dự trữ:

1.380

1.1.4. Dự phòng ngân sách:

77.102

1.1.5. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

120.520

1.1.6. TW hỗ trợ các mục tiêu có tính chất thường xuyên:

70.012

1.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

535.500

1.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

513.864

(đính kèm phụ lục IV, V, VII)

2. Ngân sách cấp quận, huyện:

3.540.491

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

3.089.855

2.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

343.979

- Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

318.979

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW:

25.000

2.1.2. Chi thường xuyên:

2.686.468

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

1.311.943

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

5.000

2.1.3. Dự phòng ngân sách:

59.408

2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

414.500

2.3. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN:

36.136

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Năm 2016

Bộ Tài chính giao

HĐND thành phố giao

Tổng thu NSNN trên địa bàn (A + B + C + D)

9.971.313

11.471.313

A

Tổng các khoản thu theo dự toán Trung ương giao (I + II)

9.237.000

9.237.000

I

Thu nội địa:

7.535.000

7.535.000

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.235.000

1.235.000

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

300.000

300.000

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.835.000

1.835.000

4

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ NQD

2.065.000

2.065.000

5

Lệ phí trước bạ

260.000

260.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

25.000

25.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

490.000

490.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

585.000

585.000

9

Phí - lệ phí:

97.000

97.000

10

Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

350.000

350.000

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

90.000

90.000

12

Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11.000

11.000

13

Thu khác ngân sách

192.000

192.000

Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

90.000

90.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

1.702.000

1.702.000

1

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu

822.000

822.000

2

Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

880.000

880.000

B

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

734.313

734.313

C

Thu từ xổ số kiến thiết

950.000

D

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

550.000

Học phí

87.132

Viện phí

383.000

Các khoản khác

79.868

Tổng thu ngân sách địa phương (A + B + C + D)

7.560.009

9.060.009

A

Các khoản thu cân đối NSĐP

6.825.696

6.825.696

Các khoản thu 100%

938.260

938.260

Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

5.887.436

5.887.436

B

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

734.313

734.313

C

Thu từ xổ số kiến thiết

950.000

D

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

550.000

Học phí

87.132

Viện phí

383.000

Các khoản khác

79.868

Số thứ tự

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

Văn phòng Cục Thuế

Các Chi cục Thuế

Chi tiết Chi cục Thuế các quận, huyện

Ninh Kiều

Bình Thủy

Cái Răng

Ô Môn

Thốt Nốt

Phong Điền

Cờ Đỏ

Thới Lai

Vĩnh Thạnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG THU (A + B)

8.485.000

6.755.928

1.729.072

773.652

231.824

220.303

109.500

182.201

55.254

59.570

51.017

45.751

A

THU NỘI ĐỊA (I + II)

7.535.000

5.805.928

1.729.072

773.652

231.824

220.303

109.500

182.201

55.254

59.570

51.017

45.751

I

Thu thuế - phí, lệ phí

7.343.000

5.692.378

1.650.622

751.452

220.224

213.603

102.500

171.401

52.154

53.370

45.317

40.601

1

Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý

1.235.000

1.235.000

-

-

- Thuế TNDN

255.000

255.000

-

- Thuế tài nguyên

600

600

-

- Thuế GTGT

728.670

728.670

-

- Thuế TTĐB

250.000

250.000

-

- Môn bài

530

530

-

- Thu khác

200

200

-

2

Thu từ các DNNN do địa phương quản lý

300.000

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế TNDN

131.000

131.000

-

- Thuế tài nguyên

2.200

2.200

-

- Thuế GTGT

165.000

165.000

-

- Thuế TTĐB

160

160

-

- Môn bài

600

600

-

- Thu khác

1.040

1.040

-

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.835.000

1.835.000

-

-

- Thuế TNDN

205.000

205.000

-

- Thuế tài nguyên

230

230

-

- Thuế GTGT

426.210

426.210

-

- Thuế TTĐB

1.200.000

1.200.000

-

- Môn bài

260

260

-

- Thuê đất

2.800

2.800

-

- Thu khác

500

500

-

4

Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD

2.065.000

1.215.978

849.022

418.052

103.344

104.503

68.100

81.701

15.544

20.770

21.307

15.701

- Thuế TNDN

350.000

249.838

100.162

38.415

14.471

14.789

9.148

16.309

955

1.038

2.257

2.780

- Thuế tài nguyên

3.000

659

2.341

477

48

21

77

1.680

12

-

16

10

- Thuế GTGT

1.237.000

536.294

700.706

354.673

83.737

83.854

56.251

60.452

13.516

17.884

18.008

12.331

- Thuế TTĐB

417.000

413.538

3.462

2.092

149

139

164

800

86

-

30

2

- Môn bài

28.000

2.205

25.795

13.400

3.478

2.110

1.730

2.100

825

840

880

432

- Thu khác NQD

30.000

13.444

16.556

8.995

1.461

3.590

730

360

150

1.008

116

146

a

Doanh nghiệp

1.873.933

1.215.978

657.955

307.947

86.200

89.421

55.357

64.351

10.678

15.488

16.807

11.706

- Thuế TNDN

345.861

249.838

96.023

34.964

14.137

14.784

9.148

16.301

930

941

2.188

2.630

- Thuế tài nguyên

2.915

659

2.256

477

48

21

8

1.680

12

10

- Thuế GTGT

1.069.842

536.294

533.548

258.127

69.156

70.098

45.341

44.720

9.516

13.387

14.352

8.851

- Thuế TTĐB

416.160

413.538

2.622

1.679

30

108

-

800

5

-

-

-

- Môn bài

10.202

2.205

7.997

4.300

1.378

910

330

500

125

160

167

127

- Thu khác NQD

28.953

13.444

15.509

8.400

1.451

3.500

530

350

90

1.000

90

98

b

Hộ cá thể

191.067

-

191.067

110.105

17.144

15.082

12.743

17.350

4.866

5.282

4.500

3.995

- Thuế TNDN

4.139

-

4.139

3.451

334

5

-

8

25

97

69

150

- Thuế tài nguyên

85

-

85

-

-

-

69

-

-

6

10

- Thuế GTGT

167.158

-

167.158

96.546

14.581

13.756

10.910

15.732

4.000

4.497

3.656

3.480

- Thuế TTĐB

840

-

840

413

119

31

164

-

81

30

2

- Môn bài

17.798

-

17.798

9.100

2.100

1.200

1.400

1.600

700

680

713

305

- Thu khác NQD

1.047

-

1.047

595

10

90

200

10

60

8

26

48

5

Thu tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)

350.000

94.700

255.300

90.000

38.300

43.000

4.000

45.000

20.000

8.000

3.000

4.000

6

Thu tiền thuê đất

90.000

87.600

2.400

500

1.900

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

25.000

-

25.000

12.500

3.200

3.000

1.700

2.000

1.100

400

700

400

8

Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

11.000

11.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Thuế thu nhập cá nhân

490.000

280.500

209.500

97.600

21.000

30.200

10.300

16.700

6.300

8.900

8.900

9.600

10

Lệ phí trước bạ

260.000

-

260.000

125.100

29.200

28.400

17.300

21.000

8.300

11.300

10.600

8.800

11

Phí - lệ phí

97.000

73.600

23.400

7.600

2.180

2.100

1.100

4.500

910

2.100

810

2.100

a

Phí trung ương

66.000

50.079

15.921

5.171

1.483

1.429

748

3.062

619

1.429

551

1.429

b

Phí địa phương

31.000

23.521

7.479

2.429

697

671

352

1.438

291

671

259

671

12

Thuế bảo vệ môi trường

585.000

559.000

26.000

600

23.000

2.400

-

-

-

-

-

-

II

Thu khác ngân sách

192.000

113.550

78.450

22.200

11.600

6.700

7.000

10.800

3.100

6.200

5.700

5.150

Trong đó: Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

90.000

44.600

45.400

8.200

7.000

4.500

5.000

8.200

2.300

3.000

3.700

3.500

B

THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

950.000

950.000

NỘI DUNG CHI

Dự toán 2016

Cấp thành phố

Cấp quận, huyện

Bộ Tài chính giao

HĐND thành phố giao

1

2

3

4

5

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP (A+B+C)

7.560.009

9.060.009

5.519.518

3.540.491

A. Chi cân đối ngân sách địa phương và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

7.560.009

7.560.009

4.470.154

3.089.855

I. Chi đầu tư phát triển

2.157.400

2.157.400

1.813.421

343.979

1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.710.000

1.710.000

1.391.021

318.979

Trong đó: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

350.000

350.000

316.000

34.000

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

350.000

316.000

34.000

Chia ra: + Quỹ phát triển đất (30%)

105.000

105.000

0

+ Lập bản đồ, hồ sơ địa chính, QL đất đai (10%)

35.000

35.000

0

+ Dự phòng (10%)

35.000

35.000

0

+ Phân bổ công trình, dự án

175.000

141.000

34.000

- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay

489.053

489.053

0

- Vốn chuẩn bị đầu tư

50.000

50.000

0

- Phân bổ cho các công trình, dự án

684.947

399.968

284.979

- Vốn dự phòng (10%)

136.000

136.000

0

2. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án, công trình quan trọng

447.400

447.400

422.400

25.000

- Vốn trong nước

183.400

183.400

158.400

25.000

- Vốn ngoài nước (ODA)

264.000

264.000

264.000

II. Chi thường xuyên

4.857.286

5.074.187

2.387.719

2.686.468

1. Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ

1.620

2. Sự nghiệp kinh tế

174.481

- Nông nghiệp

21.352

+ Hoạt động nông nghiệp, khuyến nông

18.352

+ Kinh phí thực hiện chương trình giống nông nghiệp và trợ giá giống cây, con

3.000

- Thủy lợi

20.868

+ Chi bộ máy chi cục, trạm thủy lợi

559

+ Hoạt động thủy lợi thường xuyên

700

+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao, sửa chữa các cống

19.609

- Giao thông

17.128

- Kiến thiết thị chính

20.000

- Vốn quy hoạch

35.000

- Sự nghiệp kinh tế khác

30.133

- Kinh phí chi sự nghiệp kinh tế phát sinh trong năm

30.000

3. Sự nghiệp hoạt động môi trường

153.350

187.990

37.000

- Chi thường xuyên

7.000

- Kinh phí chi SN môi trường phát sinh trong năm

30.000

4. Sự nghiệp giáo dục

1.600.159

1.675.720

384.855

1.290.865

- Chi sự nghiệp giáo dục

370.555

1.290.865

- Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng

4.300

- Kinh phí bổ sung các khoản chi phát sinh trong năm cấp thành phố và quận, huyện

10.000

5. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

199.671

199.671

178.593

21.078

Trong đó: - KP đào tạo CB của Thành ủy

1.500

6. Sự nghiệp y tế

363.969

- Sự nghiệp y tế

350.328

- Kinh phí dự phòng thành lập bệnh viện mới

4.300

- Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy

9.341

7. Sự nghiệp khoa học và công nghệ

30.190

37.190

32.190

5.000

- Hoạt động khoa học công nghệ

25.190

5.000

- Hoạt động công nghệ thông tin

7.000

8. Sự nghiệp văn hóa - thông tin

26.603

9. Sự nghiệp phát thanh truyền hình

11.435

10. Sự nghiệp thể dục thể thao

46.440

11. Chi đảm bảo xã hội

106.282

Trong đó: - Đảm bảo xã hội

41.282

- KP mua BHYT cho người nghèo

15.000

- KP mua BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

5.000

- KP hỗ trợ mua BHYT hộ cận nghèo

15.000

- KP phát sinh do tăng số đối tượng bảo trợ xã hội và mức chi trong năm

15.000

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

15.000

12. Chi quản lý hành chính

374.834

- Quản lý nhà nước

260.048

- Đảng

77.029

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

37.757

13. Chi An ninh quốc phòng

88.567

- An ninh

26.830

+ Chi hoạt động thường xuyên

16.405

+ KP phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ

800

+ KP mua trang phục lực lượng BVDP

2.143

+ KP mua trang phục lực lượng Công an xã

1.202

+ KP thực hiện KH 38 và công tác nhân quyền

530

+ KP HĐ của lực lượng QB và PCTN

950

+ Hoạt động phòng cháy chữa cháy

4.800

- Quốc phòng

61.737

+ Chi hoạt động thường xuyên

42.011

+ Trợ cấp ngày công lao động của DQ cơ động, trinh sát

6.576

+ KP hỗ trợ Campuchia

3.800

+ KP PC lực lượng QB

550

+ Mua quân trang cho LLDQ theo quy định Luật Dân quân tự vệ

8.800

14. Chi ngân sách xã

50.000

Trong đó: KP phát sinh tăng lương và các khoản khác

50.000

15. Chi khác

121.400

+ Kinh phí khen thưởng

5.000

+ Chuyển Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách

30.000

+ Chi hỗ trợ lãi suất mua máy, thiết bị phục vụ SXNN

5.000

+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước

30.000

+ Chi khác

48.600

+ KP hỗ trợ các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

2.800

17. Nguồn dành để chi cải cách tiền lương

198.253

18. Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm

191.197

- Trợ cấp tết Nguyên đán

86.000

- Kinh phí chi các chế độ chính sách thuộc nhiệm vụ của NSĐP phải đảm bảo phát sinh trong năm, bao gồm:

105.197

+ KP lập Quỹ hỗ trợ nông dân

2.000

+ KP tăng biên chế sự nghiệp (538 người)

40.000

+ KP mua xe ô tô thay thế xe thanh lý

45.000

+ Các khoản chi phát sinh còn lại

18.197

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ

1.380

1.380

1.380

IV. Dự phòng ngân sách

136.510

136.510

77.102

59.408

V. Chi tạo nguồn thực hiện CC tiền lương

120.520

120.520

120.520

VI. Trung ương hỗ trợ các mục tiêu có tính chất chi thường xuyên

286.913

70.012

70.012

B. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

950.000

535.500

414.500

- Phân bổ cho các công trình, dự án

855.000

440.500

414.500

- Kế hoạch vốn dự phòng (10%)

95.000

95.000

C. Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN

550.000

513.864

36.136

Số

TT

ĐƠN VỊ

Biên chế

Định mức chi hoạt động năm 2014

Ước thực hiện 2015

Dự toán chi năm 2016

Kinh phí tiết kiệm 20% HĐ thực hiện CCTL theo QĐ 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính

Nguồn

thu

Ghi chú

(Kinh phí khác

ngoài định mức)

HC

SN

Khác

Tổng số

Trong định mức

Ngoài định mức

Lương, phụ cấp thường xuyên và các khoản đóng góp

Hoạt động

Tiền công các Hội đặc thù và các khoản đóng góp

Kinh phí khác

Hợp đồng NĐ 68

Kinh phí hoạt động của Đảng ủy

TỔNG CỘNG

1.346

1.072

253

1.400.733

1.500.316

712.357

400.352

9.172

356.374

20.796

1.265

62.245

458.722

1

VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP

37

7

40

10.717