Kế hoạch 152/KH-UBND năm 2024 về đầu tư công năm 2025 thành phố Cần Thơ

Số hiệu 152/KH-UBND
Ngày ban hành 22/07/2024
Ngày có hiệu lực 22/07/2024
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Trần Việt Trường
Lĩnh vực Đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ về dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố Cần Thơ năm 2025;

Thực hiện Công văn số 4488/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND (UBND) thành phố Cần Thơ xây dựng dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thành phố Cần Thơ với những nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

1. Tình hình giao, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn thuộc NSTW[1] đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 10.468,095 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

a) Vốn NSĐP (NSĐP): 7.564,935 tỷ đồng. Trong đó:

- Nguồn cân đối NSĐP:

1.379,135 tỷ đồng.

- Nguồn tiền sử dụng đất:

2.170 tỷ đồng.

- Nguồn Xổ số kiến thiết:

1.800 tỷ đồng.

- Bội chi NSĐP:

2.215,800 tỷ đồng, gồm:

+ Nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại:

1.215,800 tỷ đồng.

+ Trái phiếu chính quyền địa phương:

1.000 tỷ đồng.

b) Vốn NSTW (NSTW): 2.903,160 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn trong nước:

2.863 tỷ đồng.

+ Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu:

2.113 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng NSTW năm 2023:

250 tỷ đồng.

+ Nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW:

500 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài:

40,160 tỷ đồng.

2. Kết quả phân bổ

Đến ngày 30/6/2024, thành phố Cần Thơ đã giao chi tiết 8.849,780 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án đã đầy đủ thủ tục đầu tư, gồm:

a) NSĐP:

6.169,620 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối NSĐP:

983,820 tỷ đồng.

- Tiền sử dụng đất:

2.170 tỷ đồng.

- Xổ số kiến thiết (XSKT):

1.800 tỷ đồng.

- Bội chi NSĐP (Chính phủ vay về cho vay lại): 1.215,800 tỷ đồng.

b) Vốn NSTW (NSTW):

2.680,160 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn trong nước:

2.640 tỷ đồng.

+ Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu:

1.890 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng NSTW năm 2023:

250 tỷ đồng.

+ Nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW:

500 tỷ đồng.

+ Vốn nước ngoài:

40,160 tỷ đồng.

* Số vốn giao chi tiết 8.849,780 tỷ đồng được phân bổ theo cơ cấu như sau:

- Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ: 65 tỷ đng

- Cấp thành phố quản lý: 5.860,400 tỷ đồng.

- Cấp quận, huyện quản lý: 2.924,380 tỷ đồng.

3. Qua rà soát, UBND thành phố đã bổ sung các nguồn vốn ngân sách địa phương để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công là 445,161 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023 là 231,573 tỷ đồng, nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023 là 213,588 tỷ đồng). Đồng thời, đến ngày 16 tháng 7 năm 2024, thành phố đã giao chi tiết 223 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương tại các Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2024 và Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2024.

Như vậy, tính đến ngày 16 tháng 7 năm 2024 tổng kế hoạch vốn chưa giao chi tiết là 1.840,476 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương còn lại chưa phân bổ: UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố khi đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định và theo khả năng giải ngân của từng dự án cụ thể. Riêng đi với các dự án thuộc trái phiếu chính quyền địa phương sẽ được xem xét, bố trí khi huy động được nguồn vốn.

4. Tình hình thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2024, khả năng thực hiện, giải ngân 09 tháng năm 2024, ước thực hiện cả năm 2024

Qua tổng hợp kết quả giải ngân chi tiết theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 số vốn đã giải ngân là 3.085,169 tỷ đồng, đạt 34,89% kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao chi tiết và đạt 29,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, gấp 1,028 lần về giá trị nhưng giảm 2,15% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023. Chi tiết từng nguồn vốn như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Ghi chú

Thủ tướng Chính phủ giao

HĐND thành phố giao

Giải ngân 30/6/2024

Tỷ lệ %

Thủ tướng Chính phủ giao

HĐND thành phố giao

 

TỔNG SỐ

10.468.095

8.849.780

3.085.169

29,47%

34,86%

 

I

NSTW

2.903.160

2.680.160

1.383.600

47,66%

51,62%

 

1

Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

2.113.000

1.890.000

1.089.014

51,54%

57,62%

 

2

Nguồn dự phòng NSTW năm 2023

250.000

250.000

78.548

31,42%

31,42%

 

3

Nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi NSTW năm 2021

500.000

500.000

202.827

40,57%

40,57%

 

4

Vốn nước ngoài

40.160

40.160

13.211

32,90%

32,90%

 

II

NSĐP

7.564.935

6.169.620

1.701.569

22,49%

27,58%

 

1

Nguồn cân đối NSĐP

1.379.135

983.820

330.923

23,99%

33,64%

 

 

Trong đó cấp vốn điều lệ cho Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ

 

65.000

65.000

 

 

 

2

Nguồn tiền sử dụng đất

2.170.000

2.170.000

401.480

18,50%

18,50%

 

3

Nguồn Xổ số kiến thiết

1.800.000

1.800.000

593.504

32,97%

32,97%

 

4

Bi chi NSĐP

2.215.800

1.215.800

375.662

16,95%

30,90%

 

Ước giải ngân 09 tháng năm 2024 là 6.380 tỷ đồng, đạt 60,94% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 72,09% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Ước tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành phố dự kiến giao chi tiết 10.913,256 tỷ đồng (tăng 445,161 tỷ đồng vốn NSĐP so với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Ước kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vn đầu tư công ước thực hiện 10.077,66 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 96,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không để xảy ra nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

[...]