|
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH
--------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 46/2011/QĐ-UBND
|
Tây Ninh, ngày 10
tháng 12 năm 2011
|
QUYẾT
ĐỊNH
CÔNG
BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban
nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11
ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày
28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm
2012;
Căn cứ Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011
của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua
dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách
địa phương năm 2012;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công
bố dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm
2012 như sau: (theo phụ lục đính kèm).
1. Tổng thu NSNN trên địa bàn..........................................
4.500.000 triệu đồng.
bao gồm:
- Thu nội địa ....................................................................... 3.200.000
triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ........................................ 300.000
triệu đồng.
- Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN ..................... 1.000.000
triệu đồng.
2. Tổng chi ngân sách địa phương .................................. 4.832.908
triệu đồng.
Bao gồm:
- Chi cân đối NSĐP ............................................................. 3.832.908
triệu đồng.
- Các khoản chi được quản lý qua NSNN ............................ 1.000.000
triệu đồng.
Điều 2. Giao
trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục Trưởng cục Thuế, Giám đốc Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Cục Trưởng cục Hải Quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện nhiệm
vụ thu, chi ngân sách ghi tại Điều 1 theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Cục Trưởng cục Thuế, Cục Trưởng cục Hải Quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
|
|
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang
|
PHỤ
LỤC SỐ 01
DỰ
TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2012
(Kèm
theo Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND, ngày 10/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: triệu
đồng.
|
Stt
|
NỘI DUNG
|
Tổng thu NSNN
|
Chia ra
|
|
Tỉnh
|
Huyện, Thị
|
|
1
|
2
|
3=(4+5)
|
4
|
5
|
|
|
TỔNG THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN (A+B)
|
4.500.000
|
3.478.400
|
1.021.600
|
|
A
|
CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II)
|
3.500.000
|
2.486.400
|
1.013.600
|
|
I
|
THU NỘI ĐỊA
|
3.200.000
|
2.186.400
|
1.013.600
|
|
1
|
Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước
|
710.000
|
710.000
|
0
|
|
1.1
|
Thu từ doanh nghiệp Nhà nước do
Trung ương quản lý
|
350.000
|
350.000
|
0
|
|
|
-Thuế giá trị gia tăng
|
184.340
|
184.340
|
0
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
160.000
|
160.000
|
0
|
|
|
-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa,
dịch vụ trong nước
|
30
|
30
|
0
|
|
|
-Thuế tài nguyên
|
5.200
|
5.200
|
0
|
|
|
-Thuế môn bài
|
350
|
350
|
0
|
|
|
-Thu khác
|
80
|
80
|
0
|
|
1.2
|
Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Địa
phương quản lý
|
360.000
|
360.000
|
0
|
|
|
-Thuế giá trị gia tăng
|
141.000
|
141.000
|
0
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
215.530
|
215.530
|
0
|
|
|
-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa,
dịch vụ trong nước
|
250
|
250
|
0
|
|
|
-Thuế tài nguyên
|
2.700
|
2.700
|
0
|
|
|
-Thuế môn bài
|
210
|
210
|
0
|
|
|
-Thu khác
|
310
|
310
|
0
|
|
2
|
Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài
|
140.000
|
140.000
|
0
|
|
|
-Thuế giá trị gia tăng
|
90.000
|
90.000
|
0
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
44.000
|
44.000
|
0
|
|
|
-Tiền thuê mặt đất, mặt nước
|
4.000
|
4.000
|
0
|
|
|
- Thuế Tài nghuyên
|
150
|
150
|
|
|
|
-Thuế môn bài
|
600
|
600
|
0
|
|
|
-Thu khác
|
1.250
|
1.250
|
0
|
|
3
|
Thu từ khu vực công thương nghiệp,
dịch vụ ngoài quốc doanh
|
1.238.050
|
634.150
|
603.900
|
|
3.1
|
Thu từ doanh nghiệp thành lập theo
Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
|
1.144.620
|
634.150
|
510.470
|
|
|
-Thuế giá trị gia tăng
|
1.014.900
|
550.650
|
464.250
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
110.750
|
80.000
|
30.750
|
|
|
-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa,
dịch vụ trong nước
|
1.375
|
|
1.375
|
|
|
-Thuế tài nguyên
|
5.110
|
510
|
4.600
|
|
|
-Thuế môn bài
|
4.010
|
490
|
3.520
|
|
|
-Thu khác
|
8.475
|
2.500
|
5.975
|
|
3.2
|
Thu từ các nhân sản xuất, kinh doanh
hàng hóa, dịch vụ
|
93.430
|
0
|
93.430
|
|
|
-Thuế giá trị gia tăng
|
78.750
|
|
78.750
|
|
|
-Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
|
0
|
|
|
-Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa,
dịch vụ trong nước
|
1.150
|
|
1.150
|
|
|
-Thuế tài nguyên
|
340
|
|
340
|
|
|
-Thuế môn bài
|
11.990
|
|
11.990
|
|
|
-Thu khác ngoài quốc doanh
|
1.200
|
|
1.200
|
|
4
|
Lệ phí trước bạ
|
171.500
|
|
171.500
|
|
5
|
Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
1.500
|
|
1.500
|
|
6
|
Thuế nhà, đất
|
6.000
|
|
6.000
|
|
7
|
Thuế thu nhập cá nhân
|
342.000
|
248.350
|
93.650
|
|
8
|
Thuế bảo vệ môi trường ( thay phí
xăng dầu)
|
220.000
|
220.000
|
0
|
|
9
|
Thu phí và lệ phí
|
71.000
|
56.000
|
15.000
|
|
|
-Phí và lệ phí Trung ương
|
20.500
|
20.500
|
0
|
|
|
-Phí và lệ phí Tỉnh
|
35.500
|
35.500
|
0
|
|
|
-Phí và lệ phí Huyện Xã
|
15.000
|
|
15.000
|
|
10
|
Tiền sử dụng đất
|
140.000
|
73.200
|
66.800
|
|
11
|
Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước
|
70.000
|
70.000
|
0
|
|
12
|
Thu khác ngân sách
|
79.000
|
34.700
|
44.300
|
|
|
-Thu tịch thu từ công tác chống buôn lậu
|
6.000
|
3.000
|
3.000
|
|
|
-Thu phạt an toàn giao thông theo Nghị
định số 34/CP
|
51.000
|
18.950
|
32.050
|
|
|
-Thu khác
|
22.000
|
12.750
|
9.250
|
|
13
|
Thu khác tại xã
|
10.950
|
|
10.950
|
|
II
|
THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU
|
300.000
|
300.000
|
0
|
|
1
|
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB
hàng hóa nhập khẩu
|
110.000
|
110.000
|
0
|
|
2
|
Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu
|
190.000
|
190.000
|
0
|
|
B
|
CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI QUẢN
LÝ QUA NSNN
|
1.000.000
|
992.000
|
8.000
|
|
1
|
Học phí
|
15.000
|
7.000
|
8.000
|
|
2
|
Viện phí
|
85.000
|
85.000
|
0
|
|
3
|
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
|
900.000
|
900.000
|
0
|
PHỤ
LỤC SỐ 02
DỰ
TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm
theo Quyết định số 46 /2011/QĐ-UBND ngày 10 /12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: triệu
đồng.
|
Stt
|
Nội dung
|
Tổng chi NSĐP
|
Chia ra
|
|
Tỉnh
|
Huyện, xã
|
|
1
|
2
|
3=(4+5)
|
4
|
5
|
|
|
TỔNG CHI (A+B)
|
4.832.908
|
2.898.887
|
1.934.021
|
|
A
|
Chi cân đối NSĐP
|
3.832.908
|
1.906.887
|
1.926.021
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
633.400
|
437.600
|
195.800
|
|
|
Trđó :
+ Chi đầu tư cho giáo dục, đào tạo
và dạy nghề
|
71.000
|
53.000
|
18.000
|
|
|
+ Chi đầu tư cho khoa học công nghệ
|
12.000
|
12.000
|
|
|
1
|
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
|
568.200
|
392.440
|
175.760
|
|
|
Trđó:
- Chi từ nguồn NSĐP
|
283.200
|
154.200
|
129.000
|
|
|
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất
|
98.000
|
51.240
|
46.760
|
|
|
- Chi từ nguồn TW bổ sung cho các
dự án quan trọng
|
187.000
|
187.000
|
|
|
2
|
Chi đầu tư tạo lập Quỹ Phát triển đất
|
64.200
|
44.160
|
20.040
|
|
3
|
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp
|
1.000
|
1.000
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
2.783.981
|
1.191.909
|
1.592.072
|
|
1
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
292.000
|
177.000
|
115.000
|
|
|
Trong đó: Chương trình bố trí dân cư
theo QĐ 193/TTg (TW bổ sung)
|
2.000
|
2.000
|
|
|
a
|
Sự nghiệp Nông nghiệp
|
39.500
|
35.000
|
4.500
|
|
b
|
Sự nghiệp Lâm nghiệp
|
14.500
|
11.000
|
3.500
|
|
c
|
Sự nghiệp thủy lợi
|
60.000
|
60.000
|
|
|
d
|
Sự nghiệp Giao thông
|
77.000
|
23.000
|
54.000
|
|
e
|
Sự nghiệp Kiến thiết thị chính
|
46.000
|
8.000
|
38.000
|
|
f
|
Sự nghiệp kinh tế khác
|
55.000
|
40.000
|
15.000
|
|
2
|
Chi sự nghiệp môi trường
|
42.260
|
15.000
|
27.260
|
|
3
|
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và
dạy nghề
|
1.178.800
|
325.570
|
853.230
|
|
|
Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung:
|
|
|
|
|
|
+ Kinh phí học bổng học sinh dân
tộc nội trú
|
5.028
|
5.028
|
|
|
|
+ Đào tạo cán bộ hợp tác xã
|
700
|
700
|
|
|
|
+ Tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo 5
tuổi theo QĐ 239/QĐ-TTg
|
1.730
|
|
1.730
|
|
|
+ Hỗ trợ chi phí học tập và miễn
giảm học phí theo NĐ 49
|
16.900
|
3.400
|
13.500
|
|
|
+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
chức QLNN về tôn giáo
|
400
|
400
|
|
|
a
|
Chi sự nghiệp giáo dục
|
1.083.700
|
244.470
|
839.230
|
|
b
|
Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
|
95.100
|
81.100
|
14.000
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế
|
290.000
|
290.000
|
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
28.000
|
18.000
|
10.000
|
|
|
Trong đó: Kinh phí xây dựng đời sống văn
hóa khu dân cư (TW bổ sung)
|
1.605
|
|
1.605
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
|
21.000
|
15.000
|
6.000
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
20.500
|
13.000
|
7.500
|
|
8
|
Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
|
20.000
|
18.900
|
1.100
|
|
9
|
Chi đảm bảo xã hội
|
143.000
|
67.000
|
76.000
|
|
|
Trong đó chi từ nguồn NSTƯ bổ sung:
|
|
|
|
|
|
- Đề án phát triển công tác xã hội theo QĐ
32/2010/QĐ-TTg
|
230
|
230
|
|
|
|
- Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em
|
600
|
600
|
|
|
|
- Chương trình hành động phòng, chống mại
dâm
|
500
|
500
|
|
|
|
- Chương trình quốc gia về an toàn lao
động
|
785
|
785
|
|
|
|
- Kinh phí bảo trợ xã hội theo NĐ
13/2010/NĐ-CP và Luật Người cao tuổi
|
27.400
|
9.400
|
18.000
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
511.000
|
170.000
|
341.000
|
|
|
- Quản lý nhà nước
|
325.785
|
115.785
|
210.000
|
|
|
+ Trong đó: Chương trình quốc gia
về bình đẳng giới (NSTƯ bổ sung)
|
430
|
430
|
|
|
|
- Đảng
|
106.145
|
34.145
|
72.000
|
|
|
- Đoàn thể
|
60.015
|
13.015
|
47.000
|
|
|
- Hội quần chúng
|
19.055
|
7.055
|
12.000
|
|
|
+ Trong đó:
KP sáng tạo báo chí của Hội Văn học
nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương (NSTƯ bổ sung)
|
580
|
580
|
|
|
11
|
Chi an ninh - quốc phòng địa phương
|
133.600
|
50.600
|
83.000
|
|
a
|
- An ninh
|
40.400
|
11.900
|
28.500
|
|
b
|
- Quốc phòng
|
93.200
|
38.700
|
54.500
|
|
12
|
Chi trợ giá, trợ cước
|
5.000
|
4.300
|
700
|
|
13
|
Chi khác ngân sách
|
98.821
|
27.539
|
71.282
|
|
|
Trđó : - Kinh phí chống buôn lậu
|
6.000
|
3.000
|
3.000
|
|
|
- Trích phạt Nghị định 34/CP
|
51.000
|
18.950
|
32.050
|
|
III
|
Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ
sở hạ tầng
|
22.900
|
22.900
|
|
|
|
- Chi trả nợ gốc
|
16.816
|
16.816
|
|
|
|
- Chi trả lãi vay
|
6.084
|
6.084
|
|
|
IV
|
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa
phương
|
1.000
|
1.000
|
|
|
V
|
Dự phòng ngân sách
|
101.500
|
46.500
|
55.000
|
|
VI
|
Chi thực hiện cải cách tiền lương
|
290.127
|
206.978
|
83.149
|
|
B
|
Các khoản chi được quản lý qua NSNN
|
1.000.000
|
992.000
|
8.000
|
|
I
|
Học phí, viện phí, các khoản đóng
góp
|
100.000
|
92.000
|
8.000
|
|
1
|
Học phí
|
15.000
|
7.000
|
8.000
|
|
2
|
Viện phí
|
85.000
|
85.000
|
|
|
II
|
Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến
thiết
|
900.000
|
900.000
|
-
|
|
1
|
Chi đầu tư các công trình phúc lợi xã hội
|
870.000
|
870.000
|
|
|
2
|
Chi thanh toán lại nguồn vốn đã đầu tư các
công trình, dự án phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương thực hiện năm
trước
|
30.000
|
30.000
|
|
|
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|
