Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hải Phòng

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4948/STC-QLNS ngày 20/12/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố (Theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

I. Thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện: 91.660.012 triệu đồng, đạt 93,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 94,6% so cùng kỳ. Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện: 47.703.074 triệu đồng, đạt 75,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 80% so cùng kỳ.

- Thu nội địa thực hiện: 32.733.471 triệu đồng, đạt 99,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 121,2% so cùng kỳ.

So với dự toán: Trong 17 chỉ tiêu thu nội địa được giao, có 09/17 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán; 08/17 chỉ tiêu không đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 92,9%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,2%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 71,3%; Lệ phí trước bạ đạt 80,9%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 81,3%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 92,6%; thu phí lệ phí đạt 75,7%; thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 96,5%.

So với cùng kỳ: Có 8/17 khoản thu tăng trưởng so với thực hiện năm 2019. Có 09 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó các chỉ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ như:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 79,8% so cùng kỳ.

+ Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 19,8% so cùng kỳ.

Chi tiết các khu vực thu cụ thể như sau:

- Khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương: thực hiện 1.947.096 triệu đồng, đạt 111,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 109,9% so cùng kỳ. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp có số nộp tăng cao so cùng kỳ như: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tăng 109.000 triệu đồng, Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong tăng 42.100 triệu đồng, Chi nhánh Viettel Tập đoàn Viễn thông quân đội tăng 40.000 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển cảng Đình Vũ tăng 25.000 triệu đồng, Công ty cổ phần Xăng dầu VIPCO tăng 34.000 triệu đồng. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có số nộp giảm so cùng kỳ như: Công ty cổ phần Container Việt Nam giảm 15.600 triệu đồng, Công ty Xăng dầu khu vực III giảm 9.100 triệu đồng, Công ty Điện lực Hải Phòng giảm 35.400 triệu đồng do có chính sách hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Khu vực Doanh nghiệp nhà nước địa phương: thực hiện 1.022.316 triệu đồng, đạt 92,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 99,6% so cùng kỳ; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm thu ở khu vực này là do số nộp của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đô Thị giảm 5.000 triệu đồng.

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4948/STC-QLNS ngày 20/12/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố (Theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

I. Thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện: 91.660.012 triệu đồng, đạt 93,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 94,6% so cùng kỳ. Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu thực hiện: 47.703.074 triệu đồng, đạt 75,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 80% so cùng kỳ.

- Thu nội địa thực hiện: 32.733.471 triệu đồng, đạt 99,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 121,2% so cùng kỳ.

So với dự toán: Trong 17 chỉ tiêu thu nội địa được giao, có 09/17 chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán; 08/17 chỉ tiêu không đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 92,9%; Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,2%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 71,3%; Lệ phí trước bạ đạt 80,9%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 81,3%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 92,6%; thu phí lệ phí đạt 75,7%; thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 96,5%.

So với cùng kỳ: Có 8/17 khoản thu tăng trưởng so với thực hiện năm 2019. Có 09 khoản thu giảm so với cùng kỳ, trong đó các chỉ tiêu giảm mạnh so với cùng kỳ như:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 79,8% so cùng kỳ.

+ Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 19,8% so cùng kỳ.

Chi tiết các khu vực thu cụ thể như sau:

- Khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương: thực hiện 1.947.096 triệu đồng, đạt 111,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 109,9% so cùng kỳ. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp có số nộp tăng cao so cùng kỳ như: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng tăng 109.000 triệu đồng, Công ty Cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong tăng 42.100 triệu đồng, Chi nhánh Viettel Tập đoàn Viễn thông quân đội tăng 40.000 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển cảng Đình Vũ tăng 25.000 triệu đồng, Công ty cổ phần Xăng dầu VIPCO tăng 34.000 triệu đồng. Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có số nộp giảm so cùng kỳ như: Công ty cổ phần Container Việt Nam giảm 15.600 triệu đồng, Công ty Xăng dầu khu vực III giảm 9.100 triệu đồng, Công ty Điện lực Hải Phòng giảm 35.400 triệu đồng do có chính sách hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Khu vực Doanh nghiệp nhà nước địa phương: thực hiện 1.022.316 triệu đồng, đạt 92,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 99,6% so cùng kỳ; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến giảm thu ở khu vực này là do số nộp của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Đô Thị giảm 5.000 triệu đồng.

- Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: thực hiện 3.792.158 triệu đồng, đạt 87,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 79,8% so cùng kỳ do chủ yếu giảm thu thuế nhà thầu nước ngoài 1.076.000 triệu đồng, trong đó: Giảm thu thuế nhà thầu dự án Cảng Quốc tế Lạch Huyện 240.000 triệu đồng, giảm thu thuế nhà thầu dự án nhà máy ô tô Vinfast 538.000 triệu đồng, nhà thầu LG Display giảm 88.000 triệu đồng, nhà thầu dự án nhà máy Vinsmart giảm 52.000 triệu đồng do chuyển địa điểm về Hà Nội. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có số nộp giảm do hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm và bị tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19 như: Công ty Liên doanh VSC - POSCO giảm 24.000 triệu đồng, Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Hải Phòng Việt Nam giảm 5.000 triệu đồng, Công ty Sản xuất thép Úc SSE giảm 41.500 triệu đồng, Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ giảm 43.500 triệu đồng, Công ty liên doanh làng quốc tế Hướng Dương GS-HP giảm 10.500 triệu đồng.

- Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 8.201.206 triệu đồng, đạt 71,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 145,9% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thu từ khu vực này tăng cao so cùng kỳ là do phát sinh nguồn thu Thuế tiêu thụ đặc biệt từ dự án Nhà máy ô tô Vinfast 4.022.000 triệu đồng. Tuy nhiên, thu khu vực này không đạt dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao do dự toán giao tăng cao so cùng kỳ. Ngoài ra, một số nguồn thu sụt giảm ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN tại khu vực này: Thu vãng lai từ các dự án trên địa bàn giảm: dự án Vinhomes Imperia và Vinhomes Marina giảm 103.000 triệu đồng; hầu hết các doanh nghiệp khu vực này đều là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nên đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, giảm thu nộp NSNN.

- Thuế Thu nhập cá nhân: thực hiện 2.846.344 triệu đồng, đạt 81,3% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 97,7% so cùng kỳ do: thứ nhất, thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân làm giảm nguồn thu thuế thu nhập cá nhân khoảng 100.000 triệu đồng; thứ hai, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến giảm lượng lớn chuyên gia, người nước ngoài sang Việt Nam công tác, cũng như làm giảm thu nhập chịu thuế do thu nhập của người lao động giảm, do đó thuế thu nhập cá nhân năm 2020 hầu như không có sự tăng trưởng so cùng kỳ.

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 1.075.315 triệu đồng, đạt 80,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 91,1% so cùng kỳ do áp dụng chính sách kích cầu của Chính phủ, giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 áp dụng từ ngày 29/6/2020 đã làm giảm lệ phí trước bạ năm 2020 khoảng 290.000 triệu đồng.

- Thu tiền thuê đất: thực hiện 1.420.429 triệu đồng, đạt 157,8% dự toán dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 155,6% so cùng kỳ do năm 2020 phát sinh đột biến tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian thuê của dự án Vinaconex 300.000 triệu đồng, ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của một số dự án 208.000 triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: thực hiện 7.222.232 triệu đồng, đạt 240,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 224,4% so cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất tăng cao do phát sinh tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Tràng Cát tại quận Hải An 3.500.000 triệu đồng và việc đẩy mạnh đấu giá đất ở địa bàn huyện Thủy Nguyên nhằm bù đắp nguồn thu thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid -19. Năm 2020, số thu tiền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải An và huyện Thủy Nguyên chiếm 80% trên tổng thu tiền đất của toàn thành phố.

- Phí, lệ phí: thực hiện 1.742.218 triệu đồng, đạt 75,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 84% so cùng kỳ. Trong đó: Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa cảng biển: thực hiện 984.888 triệu đồng, đạt 63,5% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, bằng 77% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do giảm thu từ Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa cảng biển (hụt so với dự toán được giao là 566.000 triệu đồng và giảm so cùng kỳ 294.000 triệu đồng); phí tham quan giảm 42.000 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 30.600 triệu đồng (chủ yếu giảm của Công ty Tân Hoàng An năm 2019 nộp truy thu theo kết luận của Kiểm toán nhà nước).

- Thu khác ngân sách: Thực hiện 690.896 triệu đồng, đạt 160,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 140,8% so cùng kỳ do phát sinh đột biến khoản truy thu của Công ty cổ phần cảng Hải Phòng 194.000 triệu đồng theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính; truy thu khoản đền bù đất lúa 48.000 triệu đồng.

- Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế: Thực hiện 226.668 triệu đồng, đạt 151,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 62,3% so cùng kỳ do phát sinh một số khoản đột biến truy thu của Công ty Liên doanh Cáp điện và hệ thống LS-Vina 84.000 triệu đồng.

Thu ngân sách cấp thành phố: Năm 2020, dự toán thu ngân sách cấp thành phố được hưởng theo tỷ lệ Hội đồng nhân dân thành phố giao là 20.922.265 triệu đồng, loại trừ tiền sử dụng đất là 19.975.367 triệu đồng. Thu ngân sách cấp thành phố được hưởng theo tỷ lệ thực hiện là (đã trừ nguồn xã hội hóa số tiền 96.264 triệu đồng) 20.463.343 triệu đồng, loại trừ tiền sử dụng đất là 16.066.331 triệu đồng; hụt 458.922 triệu đồng, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách thành phố số tiền 450.000 triệu đồng, các nhiệm vụ thường xuyên khác 8.922 triệu đồng và điều chỉnh cơ cấu giữa nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn xây dựng cơ bản tập trung để đảm bảo cân đối ngân sách thành phố và đảm bảo cơ cấu chi đầu tư phát triển.

Thu ngân sách khối quận, huyện: Năm 2020, dự toán thu ngân sách khối quận huyện Hội đồng nhân dân thành phố giao là 8.224.062 triệu đồng, loại trừ thu tiền sử dụng đất là 6.100.063 triệu đồng. Thực hiện năm 2020 là 13.563.007 triệu đồng, đạt 164% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, loại trừ thu tiền sử dụng đất là 6.130.981 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao. Một số quận huyện thu ngân sách đạt cao so với dự toán giao là Cát Hải đạt 155%, Tiên Lãng 142%, Thủy Nguyên 192%, Hải An 395%.

II. Vay, trả nợ gốc ngân sách địa phương.

- Dư nợ vay đầu năm 2020 của ngân sách địa phương là 2.252.349 triệu đồng, trong đó: Dư nợ vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là 1.643.462 triệu đồng; Dư nợ vay của các tổ chức tài chính, tín dụng là 26.040 triệu đồng; dư nợ vay lại vốn vay nước ngoài là 582.847 triệu đồng.

- Trong năm 2020, ngân sách địa phương thực hiện vay tổng số tiền là 540.483 triệu đồng, trong đó: vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án ODA số tiền 540.483 triệu đồng, bao gồm: Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng là: 115.711 triệu đồng; Dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1 là: 423.616 triệu đồng, dự án tăng cường cơ sở dữ liệu đất đai là: 1.156 triệu đồng.

- Năm 2020, thành phố bố trí từ nguồn bội thu ngân sách địa phương để trả các khoản vay đến hạn số tiền là 546.900 triệu đồng. Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2019 chuyển sang năm 2020: 42.000 triệu đồng.

Trong năm 2020, đã chi trả nợ gốc các khoản vay đến hạn: 587.277 triệu đồng, Cụ thể như sau:

+ Trả khoản vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, số tiền: 500.000 triệu đồng;

+ Trả khoản vay Ngân hàng phát triển Việt Nam Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn, số tiền: 23.958 triệu đồng.

+ Trả khoản vay Dự án nâng cấp đô thị thành phố Hải Phòng: 3.901 triệu đồng.

+ Trả khoản vay lại vốn vay nước ngoài của Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1, số tiền: 59.418 triệu đồng.

- Dư nợ vay cuối năm 2020 của ngân sách địa phương là: 2.205.555 triệu đồng, trong đó: Dư nợ vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là 1.143.462 triệu đồng; Dư nợ vay của các tổ chức tài chính, tín dụng là 2.082 triệu đồng; dư nợ vay lại vốn vay nước ngoài là 1.060.011 triệu đồng.

III. Chi ngân sách địa phương.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 37.017.962 triệu đồng, đạt 133,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 115,6% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ chi chuyển nguồn số tiền 12.899.174 triệu đồng thì chi ngân sách địa phương thực hiện 24.118.788 triệu đồng, đạt 87% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Tổng chi đầu tư phát triển thực hiện 11.711.970 triệu đồng, đạt 94,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 93,5% so với cùng kỳ.

- Chi thường xuyên thực hiện 11.827.056 triệu đồng, đạt 93% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 106,6% so với cùng kỳ. Ngân sách thành phố đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán được duyệt; ưu tiên kinh phí để chi phòng chống dịch Covid; giải quyết các chế độ, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, kinh phí thực hiện Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ...

IV. Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu.

1. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Căn cứ dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định 1947/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để truyền thông và nâng cao năng lực đánh giá giảm nghèo bền vững, quyết toán chi chương trình thực hiện 1.681 triệu đồng, đạt 84% dự toán.

2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 xã. Ủy ban nhân dân thành phố đã phân bổ kinh phí số tiền 661.190 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố.

Năm 2020, quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện 291.069 triệu đồng, trong đó quyết toán chi đầu tư phát triển là 202.935 triệu đồng, quyết toán chi thường xuyên là 88.135 triệu đồng. Kinh phí còn lại chưa giải ngân, Ủy ban nhân dân các huyện đã thực hiện chuyển nguồn sang năm 2021 để tiếp tục triển khai thực hiện.

3. Quyết toán các chương trình mục tiêu.

Năm 2020, thành phố thực hiện 06 chương trình mục tiêu, tổng số quyết toán là 33.640 triệu đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu y tế dân số là 11.550 triệu đồng; Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy và tội phạm là 7.329 triệu đồng; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm an toàn lao động là 11.004 triệu đồng; Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội là 3.157 triệu đồng; Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 300 triệu đồng; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 300 triệu đồng.

V. Tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

1. Số lượng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 16 Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trong đó bao gồm:

- 09 Quỹ hoạt động theo mô hình Quỹ xã hội từ thiện hoặc hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ không có vốn điều lệ do các Sở, Ngành quản lý: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo trợ trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý; Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo do Sở Y tế quản lý; Quỹ vì biển đảo Việt Nam do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quản lý; Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quản lý; Quỹ Nạn nhân chất độc màu da cam do Hội Nạn nhân chất độc da cam quản lý; Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

- 07 Quỹ hoạt động như mô hình của các tổ chức tín dụng do các Sở, Ngành quản lý có vốn điều lệ, bao gồm:

+ Quỹ Đầu tư và Phát triển đất: Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

+ Quỹ Bảo vệ môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã: Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố.

+ Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo: Liên đoàn Lao động thành phố.

+ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Quỹ Hỗ trợ nông dân: Hội Nông dân.

2. Số dư của các quỹ.

- 09 quỹ xã hội từ thiện: số dư nguồn kinh phí đến 31/12/2020 theo báo cáo tài chính của các đơn vị là 133.361 triệu đồng.

- 07 quỹ tài chính số dư nguồn theo báo cáo tài chính ngày 31/12/2019 là 328.000 triệu đồng.

3. Đánh giá hoạt động của các quỹ.

Việc ban hành chính sách, pháp luật về thành lập, quản lý, sử dụng các Quỹ tại địa phương cơ bản đã được thực hiện kịp thời, đồng bộ và mang lại hiệu quả cho xã hội. Có Quỹ được hình thành theo quy định của Luật (như: Luật Lâm nghiệp, Luật Khoa học và công nghệ, Luật phòng chống thiên tai, Luật trẻ em, Luật hợp tác xã...), có Quỹ hình thành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định của Chính phủ.

Tại thời điểm thành lập, tất cả các Quỹ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều đảm bảo tính pháp lý do căn cứ các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên Bộ... Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định thành lập Ban Quản lý Quỹ, Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Quỹ.

Các đối tượng phục vụ của các Quỹ tập trung chủ yếu gồm: Người nghèo, cận nghèo, các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai, các doanh nghiệp cần hỗ trợ phát triển,...Các đối tượng này được Quỹ hỗ trợ kinh phí hoặc cho vay để phát triển sản xuất- kinh doanh với mức lãi suất thấp. Các Quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, có con dấu và có tài khoản riêng.

Từ năm 2017, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngân sách nhà nước cơ bản không cấp chi thường xuyên đối với các Quỹ tài chính ngoài ngân sách (trừ Quỹ Vì người nghèo có văn bản chỉ đạo của Bộ tài chính và Quỹ bảo trợ trẻ em đã có văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố)

 Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12//2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng