Quyết định 3600/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3600/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH Tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên UBND Tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các Đoàn thể cấp Tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài PTTH Tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Website tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Trình

STT

NỘI DUNG

Số tiền
(triệu đồng)

I

DỰ TOÁN THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH TỪ NGUỒN THU

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách từ nguồn thu

- Số thu

600

- Chi từ nguồn thu được để lại

600

- Số nộp ngân sách

-

Trong đó:

1

Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Thu, chi, nộp ngân sách từ nguồn thu khác (Bao gồm: Hoạt động sự nghiệp, hoạt động dịch vụ, các khoản thu khác theo quy định)

- Số thu

600

- Chi từ nguồn thu được để lại

600

- Số nộp ngân sách

II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

Tổng số

18.917

1

Quản lý hành chính

6.385

a

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông

6.385

- Kinh phí thực hiện tự chủ

4.128

Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương

160

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

2.257

+ Trang phục thanh tra

23

+ Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo CNTT

96

+ Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính

48

+ Xây dựng khung chính quyền điện tử

590

+ Triển khai quy hoạch viễn thông hạ tầng thụ động

1.500

2

Sự nghiệp đào tạo

132

- Kinh phí không thường xuyên

132

3

Sự nghiệp Văn hóa Thông tin

2.147

- Kinh phí không thường xuyên

2.147

+ Hoạt động báo chí xuất bản (Nhuận bút tin bài, in tập san ...)

306

+ Thực hiện công tác thông tin đối ngoại

1.841

4

Sự nghiệp kinh tế (Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông)

1.831

- Kinh phí thường xuyên

1.773

Trong đó, kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện cải cách tiền lương

84

- Kinh phí không thường xuyên (kinh phí phòng chống lụt bão)

58

5

Chi công nghệ thông tin

7.483

- Kinh phí không thường xuyên

7.483

6

Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu

400

- Kinh phí không thường xuyên

400

7

Chương trình đề án tỉnh

539

- Kinh phí không thường xuyên

539

STT

Tên đơn vị

Nội dung triển khai

Số lượng

Dự toán năm 2017

1

2

3

4

5

TỔNG CỘNG

50.000

I

Khối Đảng

1.721

1

Tỉnh ủy

Máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

72

936

Switch Alcatel 6400-24

7

208

Router cisco 891

3

195

Máy in

34

238

Đào tạo, tập huấn CNTT lãnh đạo, CBCC

60

Thù lao, nhuận bút, tin bài trang thông tin Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Tỉnh đoàn, Mặt trận tổ quốc Tỉnh

3

84

II

Đơn vị QLNN và SN

42.953

1

Văn phòng UBND Tỉnh

1.221

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

9

117

Máy in

4

13

Ổ cứng di động (6), ổ cứng server (5), đầu đọc ổ cứng (1)

41

Máy chiếu

3

63

Bản quyền tường lửa Fortigate

3

146

Tạo lập CSDL Văn bản UBND tỉnh

191

Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh

650

2

Văn phòng HĐND tỉnh

84

Máy tính để bản thương hiệu Việt, UPS

2

26

UPS 2KVA

1

19

Web security (bản quyền 1 năm)

1

39

3

Sở Công thương

400

3.1

Văn phòng Sở

297

Mua server HP, UPS

1

193

Thùng cáp mạng

1

4

Duy trì hoạt động cổng TM-DVCN-HT Tỉnh

1

40

Duy trì hoạt động cổng TT Sở và XTĐT Nhật

2

60

3.2

Chi cục Quản lý thị trường

52

Máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

3.3

Trung tâm Khuyến công &TVPTDN

35

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

Máy chiếu

9

3.4

Trung tâm Xúc tiến thương mại

16

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

1

13

UPS 1000VA

1

3

4

Sở Y tế

3.337

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS (đã bao gồm các đơn vị trực thuộc)

58

754

Máy in (16 trắng đen, 01 màu)

17

86

Thiết bị triển khai phòng họp trực tuyến

1.580

Mua sắm trang thiết bị phần cứng lấy ý kiến người dân (server, 42 máy tính, màn hình cảm ứng, chi phí vật tư) tại Bệnh viện Bà Rịa, TTGĐYK

889

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

5

Sở Giáo đục và Đào tạo

35

Máy in

1

7

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

6

Sở Khoa học và Công nghệ

259

6.1

Văn phòng Sở

113

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

Máy in

1

7

Tường lửa ISA 2006

1

40

Thù lao nhuận bút tin bài website KHCN tiếng Anh

40

6.2

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

77

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

5

65

Máy in

2

12

6.3

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

18

Tủ rack 15U, ổ cứng IBM 600GB

11

Máy in

1

7

6.4

Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN

51

UPS 2KVA cho server

1

22

Máy chiếu

1

22

Moderm draytek (01), wifi Tenda (01)

7

7

Sở Lao động thương binh và xã hội

688

7.1

Văn phòng Sở Lao động thương binh và xã hội

336

Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

6

78

Swich cisco 8 port

8

16

Server DVC và trang thông tin

2

160

Máy đo microscanner cáp thoại, dữ liệu TH

1

15

Tủ rack 27 U(02), cáp mạng (1 thùng)

17

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

7.2

Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn

31

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

1

13

Máy chiếu, màn chiếu

1

18

7.3

Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

9

Máy in

3

9

7.4

Trung tâm công tác xã hội

52

Máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

7.5

Trung tâm xã hội

80

Máy in

3

19

Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

3

39

Wifi linksys AP

2

7

Máy chiếu

1

15

7.6

Nhà điều dưỡng người có công Nam Bộ

40

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

3

39

USB wifi

3

1

7.7

Trung tâm giáo dục lao động và dạy nghề

32

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

Máy in

2

6

7.8

Trung tâm dịch vụ việc làm

52

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

7.9

Chi cục phòng chống TNXH

56

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

3

39

Máy in

2

6

Máy scan, fax

11

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

102

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

Máy in

1

5

UPS (1000VA SL:01, 500VA SL:8)

9

17

Thù lao nhuận bút tin bài, biên tập, cập nhật trang TTĐT

28

9

Sở Tài chính

176

Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt, UPS

10

130

Máy in laser

3

18

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

10

Thanh tra Tỉnh

190

Mua server HP

1

126

Máy chiếu, màn chiếu, khung treo

36

Duy trì website

28

11

Sở Tài nguyên và môi trường

24.868

11.1

Văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường

24.808

Moderm draytek 3900

1

26

Switch cisco SF300 48 port

1

11

Máy tính bàn thương hiệu Việt,UPS

5

65

Máy in

3

15

Thù lao, nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường

24.663

11.2

Chi cục quản lý đất đai

28

Máy in

4

28

11.3

Trung tâm CNTT

32

Máy in

4

28

Máy scan

1

4

12

Sở Nội vụ

239

12.1

Văn phòng Sở

139

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

6

78

Máy chấm công và kiểm soát vân tay

1

5

Thù lao, nhuận bút tin bài trang TTĐT Sở và CCHC

2

56

12.2

Ban Tôn giáo

52

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

12.3

Ban thi đua khen thưởng

48

Bảo trì website TĐ-KT

1

20

Nhuận bút tin bài website

28

13

Sở Xây dựng

185

Máy tính bộ bàn thương hiệu Việt, UPS

4

52

Xây dựng tường lửa

1

55

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút, tin bài trang thông tin điện tử

28

14

Ban Dân tộc

86

Xây dựng cổng/trang thông tin điện tử dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

60

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

15

Sở Thông Tin và Truyền Thông

7.483

15.1

Văn phòng Sở Thông Tin và Truyền Thông

5.037

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

7

91

Nâng cấp phần mềm egate thành egov tại 01 của cấp huyện, xã (08 đơn vị)

400

Xây dựng, triển khai phần mềm DVC mức 3 cấp xã (tích hợp với egov) (xây dựng phần mềm và triển khai 21 đơn vị)

800

Triển khai cung cấp DVC mức 3 cho cấp Tỉnh (15 đơn vị)

500

Nâng cấp mail công vụ của Tỉnh

400

Triển khai hệ thống phòng chống virus máy tính

1.300

Máy in

3

21

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Mua UPS (06 KVA) cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

1

60

Chi phí vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh

1.387

Thù lao, nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

15.2

Trung tâm CNTT&TT

2.446

Nguồn máy tính 650W

12

8

Duy trì TTTHDL (tiền điện, bảo trì, dầu chạy máy phát điện, ram server 06, HDD server 11)

272

Chi trả đường TSL chuyên dùng các cơ quan, đv

1.200

Duy trì hoạt động cổng TT Tỉnh

266

MCU Hội nghị truyền hình trực tuyến

400

Nghiên cứu, Triển khai phần mềm lấy ý kiến người dân cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu

300

16

Sở Tư pháp

88

Xây dựng trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

60

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

17

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

1.839

17.1

Văn phòng Sở Văn hóa thể thao và du lịch

805

Mua server IBM

27

Mua máy tính để bàn thương hiệu Việt, UPS (đã bao gồm đơn vị trực thuộc)

50

650

Máy in (đã bao gồm các đơn vị trực thuộc)

15

50

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút, tin bài trang thông tin điện tử

28

17.2

Ban Quản lý di tích côn đảo

48

Máy chủ IBM

1

27

Máy in

3

21

17.3

Thư viện Tỉnh

940

Nâng cấp RAM server HP (1GB)

6

60

Ổ cứng di động 4TB

3

30

Phần mềm quản lý thư viện ILib 3.6 (8 huyện, tp)

8

200

Tích hợp phần mềm quản lý thư viện, thư viện số

1

100

Nâng cấp ILib 4.0 lên 7.5

550

17.4

Trung tâm xúc tiến du lịch

25

Máy scan & photo

1

4

Máy chiếu Sony

1

21

17.5

Trung tâm văn hóa Tỉnh

21

Máy chiếu

1

21

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

217

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

8

104

Máy in

4

28

Ruoter TP Link

2

3

Cáp mạng, đầu RJ, kềm bấm cáp

4

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

19

Sở Giao thông vận tải

103

Mua máy in

5

25

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

20

Sở Ngoại vụ

152

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

Ổ cứng di động (3), wifi (4)

34

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

Máy in

2

14

21

Ban Quản lý Trung tâm HC- CT tỉnh

125

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

1

13

Máy chiếu, giá treo, cáp hdmi, vga

1

112

22

Ban Quản lý KCN

133

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

5

65

Máy in

3

15

Phần mềm tường lửa, web security

25

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

23

Quỹ Bảo vệ môi trường

28

Thù lao nhuận bút website, thuê hosting

28

24

Trường Chính trị

219

KVM chuyển màn hình

1

2

Router wifi

5

15

Phần mềm quản lý thư viện, phần mềm QLKH

2

100

Smart Array (server cluster)

3

74

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

1

28

25

Đài PTTH Tỉnh

620

Server IBM X3650 m4

4

380

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

10

130

Tường lửa Fortinet

1

78

Tường lửa ISA (phần mềm tường lửa)

1

32

26

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh BRVT

76

Máy in

2

14

Máy chiếu, màn chiếu, bút trình chiếu

1

34

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

III

Đoàn thể được đảm bảo

88

1

Mặt trận tổ quốc Tỉnh

Xây dựng trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

60

2

Hội Nông dân

28

Thù lao, nhuận bút tin bài trang Thông tin điện tử

28

IV

Đoàn thể được hỗ trợ

148

1

Hội người cao tuổi

26

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

2

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin và bảo trợ xã hội

29

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

2

26

Máy in

1

3

3

Liên Minh HTX

93

Switch, ổ cứng di động, bút trình chiếu, wifi

15

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

V

Các Huyện, Thành phố

5.090

1

UBND TP. Bà Rịa

710

Hệ thống Camera (đầu ghi,camera) cho xã, phường

88

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS, xã phường

33

429

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

11

193

2

UBND TP. Vũng Tàu

700

Nâng cấp hệ thống xếp hàng tự động (TPVT)

51

Nâng cấp hệ thống máy chủ, sao lưu dữ liệu

53

Sửa chữa hệ thống HNTH trực tuyến

110

Máy in (04)

23

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

20

260

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

203

3

UBND Huyện Châu Đức

448

Router cisco 1941/K9

1

45

Tường lửa Cisco AS A 5515 K9

1

102

Switch cisco WS C2960 48 port

1

73

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

200

4

UBND Huyện Long Điền

511

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

24

312

Máy in (12 phòng ban)

12

72

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

127

5

UBND Huyện Côn Đảo

425

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

15

195

Ổ cứng, Ram cho máy IBM

44

Acquy dự phòng lưu điện 12V-24Ah cho UPS SANTAK

20

80

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

78

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

6

UBND Huyện Xuyên Mộc

908

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

22

286

Máy in

5

35

Server IBM X3650 m5, ups (02 ; 02 KVA)

1

200

Cài đặt, lắp đặt máy chủ, KVM

9

Router vigor 300B

13

90

AC 2400 Dual-Band wireless

4

26

Máy chiếu Sony

1

20

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

214

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

7

UBND Huyện Tân Thành

703

Máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

26

338

Máy in

4

24

Switch cisco WS C3750

1

70

Ổ cứng server 1TB

2

11

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

182

8

UBND Huyện Đất Đỏ

685

Mua máy tính bàn thương hiệu Việt, UPS

30

390

Máy in

12

84

Ổ cứng di động 1TB (1), HDD500GB (3), SSD (2)

13

Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) dựa trên mã nguồn (source code) Tỉnh giao cho Trung tâm CNTT&TT Tỉnh

50

Duy trì đường truyền SL chuyên dùng

120

Thù lao nhuận bút tin bài trang thông tin điện tử

28