Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2022 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đăng Bình

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

1

2

3

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.604.263

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

853.100

-

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

620.000

-

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

233.100

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.668.663

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.980.441

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

3

Thu bổ sung có mục tiêu

2.688.222

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

82.500

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.615.063

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

4.926.841

1

Chi đầu tư phát triển

766.905

2

Chi thường xuyên

3.942.897

3

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

135.903

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

78.136

II

Chi các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia

2.688.222

1

Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án

1.484.442

2

Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

77.962

3

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.125.818

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.800

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

48.100

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

48.100

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

58.900

S

TT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

B

C

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.162.793

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

411.630

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.668.663

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.980.441

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.688.222

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

82.500

II

Chi ngân sách

7.173.593

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.960.084

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.213.509

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.380.429

-

Chi thực hiện cải cách tiền lương

-

Chi bổ sung có mục tiêu

833.080

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi ngân sách địa phương

10.800

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.654.979

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

441.470

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.213.509

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.380.429

 -

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

833.080

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

3.654.979

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đăng Bình

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

1

2

3

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.604.263

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

853.100

-

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

620.000

-

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

233.100

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.668.663

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.980.441

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

3

Thu bổ sung có mục tiêu

2.688.222

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

82.500

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.615.063

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

4.926.841

1

Chi đầu tư phát triển

766.905

2

Chi thường xuyên

3.942.897

3

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

5

Dự phòng ngân sách

135.903

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

78.136

II

Chi các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia

2.688.222

1

Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án

1.484.442

2

Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

77.962

3

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.125.818

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.800

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

48.100

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

48.100

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

58.900

S

TT

Nội dung

Dự toán năm 2023

A

B

C

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.162.793

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

411.630

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.668.663

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.980.441

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.688.222

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

82.500

II

Chi ngân sách

7.173.593

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

3.960.084

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.213.509

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.380.429

-

Chi thực hiện cải cách tiền lương

-

Chi bổ sung có mục tiêu

833.080

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi ngân sách địa phương

10.800

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

3.654.979

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

441.470

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.213.509

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.380.429

 -

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

833.080

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

3.654.979

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Tổng thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách địa phương

A

B

1

2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

955.000

853.100

I

Thu nội địa

930.000

853.100

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý

112.000

112.000

- Thuế giá trị gia tăng

76.000

76.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.000

5.000

- Thuế tài nguyên

31.000

31.000

- Thu khác

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý

6.300

6.300

- Thuế giá trị gia tăng

3.900

3.900

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200

2.200

- Thuế tài nguyên

200

200

- Thu khác

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

600

600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

-

-

- Thuế giá trị gia tăng

600

600

- Thuế tài nguyên

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

159.700

159.700

- Thuế giá trị gia tăng

111.500

111.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

600

600

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

11.600

11.600

- Thuế tài nguyên

36.000

36.000

- Thu khác

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

39.000

39.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

7

Thu tiền sử dụng đất

206.000

206.000

8

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

900

900

9

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

13.500

13.500

10

Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước)

30.000

30.000

11

Thuế bảo vệ môi trường

120.500

73.300

12

Lệ phí trước bạ

57.000

57.000

- Trước bạ đất

4.200

4.200

- Trước bạ phương tiện

52.800

52.800

13

Thu phí, lệ phí

75.000

70.500

14

Thu khác ngân sách

70.000

50.960

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14.500

8.340

16

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

25.000

25.000

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15.000

15.000

- Thu từ hoạt động xổ số điện toán

10.000

10.000

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác

-

-

18

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%

-

-

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

25.000

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.615.063

3.960.084

3.654.979

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.926.841

2.052.946

2.873.895

I

Chi đầu tư phát triển

766.905

479.985

286.920

1

Chi đầu tư cho các dự án

766.905

479.985

286.920

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

400

400

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

159.900

14.910

144.990

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

25.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.021.033

1.490.496

2.530.537

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.730.540

424.782

1.305.758

2

Chi khoa học và công nghệ

13.229

13.229

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

2.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

135.903

79.465

56.438

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

2.688.222

1.907.138

781.084

1

Chi đầu tư thực hiện chương trình, dự án

1.484.442

1.484.442

2

Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

77.962

64.423

13.539

3

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.125.818

358.273

767.545

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.173.593

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.213.509

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.960.084

I

Chi đầu tư phát triển

315.688

1

Chi đầu tư cho các dự án

315.688

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

24.084

-

Chi khoa học và công nghệ

400,00

-

Chi y tế, dân số và gia đình

53.267

-

Chi văn hóa, thông tin

264

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

4.742

-

Chi thể dục, thể thao

-

Chi bảo vệ môi trường

-

Chi các hoạt động kinh tế

186.180

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

30.390

-

Chi bảo đảm xã hội

1.184

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.312.164

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

222.052

-

Chi khoa học và công nghệ

14.229

-

Chi quốc phòng

42.500

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

11.389

-

Chi y tế, dân số và gia đình

379.327

-

Chi văn hóa thông tin

60.889

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

25.812

-

Chi thể dục thể thao

9.931

-

Chi bảo vệ môi trường

22.920

-

Chi các hoạt động kinh tế

205.344

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

280.455

-

Chi bảo đảm xã hội

29.750

-

Chi thường xuyên khác

7.566

-

Chi thực hiện cải cách tiền lương

0

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

IV

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

V

Dự toán chưa phân bổ

2.329.232

1

Chi đầu tư phát triển

1.856.028

1.1

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

164.297

1.2

Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

1.691.731

2

Chi thường xuyên

393.739

2.1

Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

321.570

2.2

Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu

72.169

3

Dự phòng ngân sách

79.465

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

1.710.317

315.688

1.229.153

83.011

-

83.011

2.000

1.000

79.465

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

1.627.852

315.688

1.229.153

83.011

-

83.011

-

-

-

A

Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp

1.196.420

251.974

882.389

62.057

-

62.057

-

-

-

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

11.545

11.545

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

25.204

25.204

3

Sở Nội vụ

16.704

16.416

288

288

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

62.117

53.130

8.949

38

38

5

Sở Tài chính

14.146

14.108

38

38

6

Sở Tư pháp

12.451

10.556

1.895

1.895

7

Sở Giao thông vận tải

72.009

2.264

69.707

38

38

8

Sở Xây dựng

6.225

6.187

38

38

9

Sở Công Thương

10.117

9.849

268

268

10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

44.417

264

36.950

7.203

7.203

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

43.504

36.581

6.923

6.923

12

Sở Khoa học và Công nghệ

19.861

400

19.461

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

117.463

500

102.757

14.206

14.206

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

39.843

39.805

38

38

15

Sở Y tế

233.067

23.946

197.933

11.188

11.188

16

Sở Giáo dục và Đào tạo

192.884

191.109

1.775

1.775

17

Sở Thông tin và Truyền thông

23.308

4.742

10.187

8.379

8.379

18

Thanh tra Nhà nước

5.870

5.870

19

Đài Phát thanh và Truyền hình

25.695

25.471

224

224

20

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể

12.723

12.723

21

Ban Dân tộc

10.011

4.146

5.865

5.865

22

Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp

4.029

4.029

23

Ban An toàn giao thông

1.579

1.579

24

Trường Cao đẳng

22.252

20.964

1.288

1.288

25

Văn phòng Điều phối nông thôn mới

2.668

303

2.365

2.365

26

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

-

27

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

57.929

57.929

-

28

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

-

29

Ban Quản lý dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)

21.499

21.499

30

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh

87.000

87.000

-

31

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

300

300

-

B

Khối Đảng

72.363

-

72.325

38

-

38

-

-

-

1

Văn phòng Tỉnh ủy

67.038

67.038

2

Ban Dân vận Tỉnh ủy

38

38

38

3

Trường Chính trị

5.287

5.287

C

Các tổ chức chính trị - xã hội

28.029

-

22.986

5.043

-

5.043

-

-

-

1

Tỉnh đoàn

5.069

4.769

300

300

2

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

8.472

5.162

3.310

3.310

3

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

6.592

5.497

1.095

1.095

4

Hội Nông dân tỉnh

5.646

5.308

338

338

5

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.250

2.250

D

Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

14.773

3.287

10.888

598

-

598

-

-

-

1

Hội Chữ thập đỏ

1.627

287

1.340

2

Hội Đông y

824

824

3

Liên minh các hợp tác xã

5.984

3.000

2.386

598

598

4

Hội Văn học Nghệ thuật

1.958

1.958

5

Hội Nhà báo

902

902

6

Hội Luật gia

427

427

7

Hội Khuyến học tỉnh

525

525

8

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

367

367

9

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi

503

503

10

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

487

487

11

Hội Người cao tuổi tỉnh

394

394

12

Liên hiệp các hội khoa học

635

635

13

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

90

90

14

Hội Người mù

50

50

F

Các đơn vị khác

249.714

45.250

189.465

14.999

-

14.999

-

-

-

1

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn

18.901

5.000

13.901

13.901

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn

38

38

38

3

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn

183.173

183.173

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn

882

22

860

860

5

Hợp tác xã Thắng Lợi

9

9

6

Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm

9

9

7

Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường

63

63

8

Hợp tác xã Đồng Tiến

9

9

9

Hợp tác xã Toàn Dân

9

9

10

Hợp tác xã Mạc Sâm

9

9

11

Hợp tác xã Đại Hà

39

39

12

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang

27

27

13

Hợp tác xã Hương Ngàn

19

19

14

Hợp tác xã Hương Rừng

9

9

15

Hợp tác xã Minh Anh

58

58

16

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành

116

116

17

Hợp tác xã Mộc Lan Rừng

23

23

18

Công ty Điện lực Bắc Kạn

24

24

19

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

18

18

20

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn

174

174

21

Viễn thông Bắc Kạn

18

18

22

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn

449

449

23

Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn

18

18

24

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

50

50

25

Cục Quản lý thị trường tỉnh

120

120

26

Báo Bắc Kạn

200

-

200

200

27

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

3.576

3.576

28

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

5.143

5.143

29

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

575

575

30

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

4.749

4.749

-

31

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

12.291

12.291

32

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

5.000

5.000

33

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

4.689

4.689

34

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

9.227

9.227

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

2.000

-

-

-

-

-

2.000

1

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn

575

575

2

Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

73

73

3

Chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

65

65

4

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

911

911

5

Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)

222

222

6

Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho cơ sở hạ tầng tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn

63

63

7

Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở

91

91

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

1.000

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

79.465

79.465

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi đảm bảo xã hội

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi đầu tư khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Hoạt động kinh tế khác

A

B

1

2

3

6

7

8

9

10

11=12+

13+14

12

13

14

15

16

A

TỔNG CỘNG

317.688

24.084

400

53.267

264

4.742

1.184

-

186.180

157.780

22.299

6.101

30.390

2.000

I

Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp

220.225

300

400

39.124

264

4.742

1.184

-

147.202

127.301

13.800

6.101

27.009

-

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

43.000

-

-

-

-

-

-

-

43.000

40.000

-

3.000

-

-

2

Sở Giao thông vận tải

-

3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

87.000

-

-

-

-

-

-

-

87.000

87.000

-

-

-

4

Sở Thông tin và Truyền thông

4.742

-

-

-

-

4.742

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

264

-

-

-

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

500

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

-

-

-

7

Sở Y tế

9.803

-

-

9.803

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

57.929

300

-

29.321

-

-

1.184

-

402

301

-

101

26.722

-

9

Ban Điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)

13.000

-

-

-

-

-

-

-

13.000

-

13.000

-

-

-

10

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

300

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

11

Sở Khoa học và Công nghệ

400

-

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

287

-

13

Sở Xây dựng

3.000

3.000

3.000

II

Khối Đảng

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Văn phòng Tỉnh ủy

-

III

Chi an ninh, quốc phòng

15.177

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

2.395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Công an tỉnh

12.782

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV

Các huyện, thành phố

45.250

23.784

-

-

-

-

-

-

18.085

18.085

-

-

3.381

-

1

Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể

3.576

1.581

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.995

2

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông

5.143

5.143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm

575

575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Ủy ban nhân dân huyện Na Rì

4.749

938

-

-

-

-

-

-

3.811

3.811

-

-

-

5

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn

12.291

-

-

-

-

-

-

-

10.905

10.905

-

-

1.386

6

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

5.000

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn

4.689

4.304

-

-

-

-

-

-

385

385

-

-

-

8

Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn

9.227

6.243

-

-

-

-

-

-

2.984

2.984

-

-

-

V

Nguồn vốn vay lại

35.036

-

-

14.143

-

-

-

-

20.893

12.394

8.499

-

-

-

1

Sở Giao thông vận tải

2.264

-

-

-

-

-

-

-

2.264

2.264

-

-

-

-

2

Ban Điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)

8.499

-

-

-

-

-

-

-

8.499

-

8.499

-

-

-

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10.130

-

-

-

-

-

-

-

10.130

10.130

-

-

-

-

4

Sở Y tế

14.143

-

-

14.143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI

Trả nợ lãi các khoản vay

2.000

2.000

STT

Tên đơn vị

Tổng dự toán giao cho đơn vị

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa, thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục, thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên lĩnh vực quản lý hành chính

Giảm chi trực tiếp 02% hoặc 03% chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên

A

B

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TỔNG SỐ

1.229.153

214.672

14.229

368.729

38.634

25.812

9.931

18.497

174.312

60.664

54.355

277.259

25.827

7.566

21.469

1.700

450

A

Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp

882.389

209.385

13.939

185.556

24.882

25.812

9.931

18.497

168.891

60.664

54.355

190.389

25.827

6.695

18.651

1.286

409

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

11.545

11.545

293

10

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

25.204

2.653

4.551

18.000