Quyết định 2154/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu	2154/QĐ-UBND
Ngày ban hành	21/12/2023
Ngày có hiệu lực	21/12/2023
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Lạng Sơn
Người ký	Đoàn Thanh Sơn
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2154/QĐ-UBND	Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 /11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 257/TTr-STC ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn, chi tiết như các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP, các Phòng CV, Trung tâm TT;
- Lưu: VT, KT(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

Biểu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP*	10.948.493	14.724.175	3.775.682	134,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.143.900	2.718.817	574.917	126,8
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.342.100	1.953.935	611.835	145,6
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	801.800	764.882	-36.918	95,4
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.804.593	9.899.615	1.095.022	112,4
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.484.019	7.484.019	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.320.574	2.415.596	1.095.022	182,9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0
IV	Thu kết dư		90.387	90.387
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.876.091	1.876.091
VI	Thu viện trợ		3.854	3.854
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		135.411	135.411
B	TỔNG CHI NSĐP	10.970.193	14.676.178	3.705.985	133,8
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.970.193	10.280.744	-689.449	93,7
1	Chi đầu tư phát triển	2.478.625	2.353.737	-124.888	95,0
2	Chi thường xuyên	8.193.860	7.915.866	-277.994	96,6
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.488	38
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	193.271		-193.271	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
7	Chi viện trợ		3.854	3.854
8	Chi trả nợ gốc vay	4.300	4.399	99	102,3
9	Chi từ nguồn tăng thu	97.287
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	717.403	717.403
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		704.914	704.914
2	Chi các chương trình mục tiêu		12.489	12.489
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.431.121	3.431.121
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		246.910	246.910
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.700	19.081	-2.619	87,9
D	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	67.078	67.078
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.300	4.399	99	102,3
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	4.300	4.399	99	102,3
G	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.000	19.081	-6.919	73,4
I	Vay để bù đắp bội chi	21.700	19.081	-2.619	87,9
II	Vay để trả nợ gốc	4.300		-4.300	-
H	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	89.508	77.949	-11.559	87,1

Ghi chú: Tổng thu ngân sách địa phương tại mục A chưa bao gồm vay của ngân sách địa phương để bù đắp bội chi thể hiện tại mục C.

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	7.850.000	2.143.900	9.262.221	4.689.149	118,0	218,7
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7.850.000	2.143.900	7.295.743	2.722.671	92,9	127,0
I	Thu nội địa	2.350.000	2.143.900	2.931.584	2.713.654	124,7	126,6
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	305.000	305.000	204.707	204.707	67,1	67,1
	- Thuế giá trị gia tăng	163.000	163.000	107.408	107.408	65,9	65,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.000	58.000	15.033	15.033	25,9	25,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	84.000	84.000	82.266	82.266	97,9	97,9
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30.000	30.000	31.467	31.467	104,9	104,9
	- Thuế giá trị gia tăng	20.900	20.900	19.672	19.672	94,1	94,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.500	7.500	10.013	10.013	133,5	133,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	1.600	1.600	1.782	1.782	111,4	111,4
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000	2.000	9.627	9.627	481,4	481,4
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300	1.300	7.302	7.302	561,7	561,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	600	600	2.255	2.255	375,8	375,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100	70	70	70,0	70,0
	- Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	406.000	406.000	458.672	458.152	113,0	112,8
	- Thuế giá trị gia tăng	334.000	334.000	357.159	357.159	106,9	106,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000	47.686	47.686	119,2	119,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	2.000	1.937	1.417	96,9	70,9
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	51.890	51.890	173,0	173,0
5	Thuế thu nhập cá nhân	85.000	85.000	122.642	122.642	144,3	144,3
6	Thuế bảo vệ môi trường	170.000	89.400	137.472	74.225	80,9	83,0
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	89.400	89.400	15.843	15.843	17,7	17,7
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	80.600
7	Lệ phí trước bạ	143.000	143.000	161.185	161.185	112,7	112,7
8	Thu phí, lệ phí	445.000	405.000	379.057	363.149	85,2	89,7
	- Phí và lệ phí trung ương	40.000		26.184	10.276	65,5
	- Phí và lệ phí tỉnh
	- Phí và lệ phí huyện	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
	- Phí và lệ phí xã, phường	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			172	172
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	9.294	9.294	232,4	232,4
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	35.000	35.000	99.482	99.482	284,2	284,2
12	Thu tiền sử dụng đất	536.000	536.000	948.259	948.259	176,9	176,9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000	15.298	15.298	117,7	117,7
	- Thuế giá trị gia tăng			5.953	5.953
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			314	314
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			8.367	8.367
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	35.000	24.500	51.676	37.886	147,6	154,6
16	Thu khác ngân sách	140.000	65.000	299.684	175.219	214,1	269,6
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			26	26
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.000	1.000	2.864	2.864	286,4	286,4
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	5.500.000	0	4.355.454	312	79,2
1	Thuế xuất khẩu	60.000		102.583		171,0
2	Thuế nhập khẩu	1.450.000		829.037		57,2
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000		13.319		266,4
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	200		107		53,5
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.976.300		3.354.198		84,4
6	Thu khác			56.210	312
7	Lệ phí	8.500
IV	Thu viện trợ			3.854	3.854
V	Các khoản huy động, đóng góp			4.851	4.851
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			90.387	90.387
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.876.091	1.876.091

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21 /12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

[...]

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2154/QĐ-UBND	Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 257/TTr-STC ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn, chi tiết như các biểu kèm theo Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

Biểu số 62/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP*	10.948.493	14.724.175	3.775.682	134,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.143.900	2.718.817	574.917	126,8
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.342.100	1.953.935	611.835	145,6
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	801.800	764.882	-36.918	95,4
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.804.593	9.899.615	1.095.022	112,4
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.484.019	7.484.019	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.320.574	2.415.596	1.095.022	182,9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0
IV	Thu kết dư		90.387	90.387
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.876.091	1.876.091
VI	Thu viện trợ		3.854	3.854
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		135.411	135.411
B	TỔNG CHI NSĐP	10.970.193	14.676.178	3.705.985	133,8
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.970.193	10.280.744	-689.449	93,7
1	Chi đầu tư phát triển	2.478.625	2.353.737	-124.888	95,0
2	Chi thường xuyên	8.193.860	7.915.866	-277.994	96,6
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.488	38
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	193.271		-193.271	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
7	Chi viện trợ		3.854	3.854
8	Chi trả nợ gốc vay	4.300	4.399	99	102,3
9	Chi từ nguồn tăng thu	97.287
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	717.403	717.403
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		704.914	704.914
2	Chi các chương trình mục tiêu		12.489	12.489
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.431.121	3.431.121
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		246.910	246.910
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.700	19.081	-2.619	87,9
D	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	67.078	67.078
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.300	4.399	99	102,3
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	4.300	4.399	99	102,3
G	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.000	19.081	-6.919	73,4
I	Vay để bù đắp bội chi	21.700	19.081	-2.619	87,9
II	Vay để trả nợ gốc	4.300		-4.300	-
H	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	89.508	77.949	-11.559	87,1

Ghi chú: Tổng thu ngân sách địa phương tại mục A chưa bao gồm vay của ngân sách địa phương để bù đắp bội chi thể hiện tại mục C.

Biểu số 63/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	7.850.000	2.143.900	9.262.221	4.689.149	118,0	218,7
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7.850.000	2.143.900	7.295.743	2.722.671	92,9	127,0
I	Thu nội địa	2.350.000	2.143.900	2.931.584	2.713.654	124,7	126,6
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	305.000	305.000	204.707	204.707	67,1	67,1
	- Thuế giá trị gia tăng	163.000	163.000	107.408	107.408	65,9	65,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.000	58.000	15.033	15.033	25,9	25,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	84.000	84.000	82.266	82.266	97,9	97,9
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30.000	30.000	31.467	31.467	104,9	104,9
	- Thuế giá trị gia tăng	20.900	20.900	19.672	19.672	94,1	94,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.500	7.500	10.013	10.013	133,5	133,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	1.600	1.600	1.782	1.782	111,4	111,4
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000	2.000	9.627	9.627	481,4	481,4
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300	1.300	7.302	7.302	561,7	561,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	600	600	2.255	2.255	375,8	375,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100	70	70	70,0	70,0
	- Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	406.000	406.000	458.672	458.152	113,0	112,8
	- Thuế giá trị gia tăng	334.000	334.000	357.159	357.159	106,9	106,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000	47.686	47.686	119,2	119,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	2.000	1.937	1.417	96,9	70,9
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	51.890	51.890	173,0	173,0
5	Thuế thu nhập cá nhân	85.000	85.000	122.642	122.642	144,3	144,3
6	Thuế bảo vệ môi trường	170.000	89.400	137.472	74.225	80,9	83,0
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	89.400	89.400	15.843	15.843	17,7	17,7
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	80.600
7	Lệ phí trước bạ	143.000	143.000	161.185	161.185	112,7	112,7
8	Thu phí, lệ phí	445.000	405.000	379.057	363.149	85,2	89,7
	- Phí và lệ phí trung ương	40.000		26.184	10.276	65,5
	- Phí và lệ phí tỉnh
	- Phí và lệ phí huyện	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
	- Phí và lệ phí xã, phường	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			172	172
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	9.294	9.294	232,4	232,4
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	35.000	35.000	99.482	99.482	284,2	284,2
12	Thu tiền sử dụng đất	536.000	536.000	948.259	948.259	176,9	176,9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000	15.298	15.298	117,7	117,7
	- Thuế giá trị gia tăng			5.953	5.953
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			314	314
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			8.367	8.367
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	35.000	24.500	51.676	37.886	147,6	154,6
16	Thu khác ngân sách	140.000	65.000	299.684	175.219	214,1	269,6
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			26	26
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.000	1.000	2.864	2.864	286,4	286,4
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	5.500.000	0	4.355.454	312	79,2
1	Thuế xuất khẩu	60.000		102.583		171,0
2	Thuế nhập khẩu	1.450.000		829.037		57,2
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000		13.319		266,4
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	200		107		53,5
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.976.300		3.354.198		84,4
6	Thu khác			56.210	312
7	Lệ phí	8.500
IV	Thu viện trợ			3.854	3.854
V	Các khoản huy động, đóng góp			4.851	4.851
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			90.387	90.387
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.876.091	1.876.091

Biểu số 64/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10.970.193	4.810.901	6.159.292	14.676.178	5.967.026	8.709.152	133,8	124,0	141,4
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.965.893	4.806.601	6.159.292	10.276.345	3.473.926	6.802.419	93,7	72,3	110,4
I	Chi đầu tư phát triển	2.478.625	2.134.425	344.200	2.353.737	1.598.746	754.991	95,0	74,9	219,3
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực	2.425.144	2.103.895	321.249	2.293.735	1.568.216	725.519	94,6	74,5	225,8
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	211.119	55.428	155.691	457.448	46.067	411.381	216,7	83,1	264,2
-	Chi Khoa học và công nghệ						-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn						-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	482.519	274.770	207.749	608.904	229.937	378.967	126,2	83,7	182,4
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000	13.000		12.679	12.677	2	97,5
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	51.331	30.530	20.801	55.034	30.530	24.504	107,2	100,0	117,8
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.150		2.150	4.968		4.968	231,1		231,1
II	Chi thường xuyên	8.193.860	2.501.837	5.692.023	7.915.866	1.868.988	6.046.878	96,6	74,7	106,2
1	Trong đó: - Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.896.346	1.010.213	2.886.133	3.560.014	667.981	2.892.033	91,4	66,1	100,2
2	- Chi Khoa học và công nghệ	18.330	18.000	330	19.088	18.760	328	104,1	104,2	99,4
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.450		1.488	1.488		102,6	102,6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400		1.400	1.400		100,0	100,0
V	Chi từ nguồn tăng thu	97.287	97.287
VI	Dự phòng ngân sách	193.271	70.202	123.069				-	-	-
VII	Chi viện trợ				3.854	3.304	550
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	717.403	29.167	688.236
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				704.914	18.556	686.358
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ từ năm 2021 đến năm 2025				227.237	8.182	219.055
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				105.690	3.100	102.590
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới				371.987	7.274	364.713
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	-	12.489	10.611	1.878
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				1.945	317	1.628
2	Chương trình mục tiêu y tế - dân số				250		250
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động				8.764	8.764
4	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				961	961
5	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng				253	253
6	Chương trình mục tiêu, dự án khác				316	316
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3.431.121	2.348.035	1.083.086
D	CHI NỘP NS CẤP TRÊN				246.910	111.499	135.411
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	4.300	4.300		4.399	4.399

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21 /12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10.198.043	12.984.129	2.786.086	127,3
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.382.842	7.017.103	1.634.261	130,4
1	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	5.376.962	5.343.717	-33.245	99,4
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới	5.880	1.673.386	1.667.506	28.458,9
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.810.901	3.503.093	-1.307.808	72,8
I	Chi đầu tư phát triển	2.134.425	1.599.711	-534.714	74,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.103.895	1.569.181	-534.714	74,6
-	Chi quốc phòng	74.249	67.177	-7.072	90,5
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.150	18.470	320	101,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	55.428	46.067	-9.361	83,1
-	Chi Khoa học và công nghệ			0
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	32.618	23.043	-9.575	70,6
-	Chi Văn hóa thông tin	6.146	4.026	-2.120	65,5
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	158	158	0	100,0
-	Chi Thể dục thể thao			0
-	Chi Bảo vệ môi trường	21.800	20.577	-1.223	94,4
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.762.954	1.220.229	-542.725	69,2
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	130.472	80.620	-49.852	61,8
-	Chi Bảo đảm xã hội	1.920	1.855	-65	96,6
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	86.959	86.959
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	30.530	30.530	0	100,0
3	Chi đầu tư phát triển khác			0
II	Chi thường xuyên	2.501.837	1.897.190	-604.647	75,8
-	Chi quốc phòng	93.701	79.780	-13.921	85,1
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	62.372	44.156	-18.216	70,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.010.213	667.981	-342.232	66,1
-	Chi khoa học và công nghệ	18.000	18.760	760	104,2
-	Chi y tế, dân số và gia đình	155.275	88.772	-66.503	57,2
-	Chi văn hóa thông tin	107.385	68.877	-38.508	64,1
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.001	37.428	1.427	104,0
-	Chi thể dục thể thao	16.832	18.825	1.993	111,8
-	Chi bảo vệ môi trường	5.887	3.117	-2.770	52,9
-	Chi các hoạt động kinh tế	335.849	365.660	29.811	108,9
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	409.354	447.003	37.649	109,2
-	Chi bảo đảm xã hội	82.431	56.810	-25.621	68,9
-	Chi thường xuyên khác	168.537	21	-168.516	0,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.488	38	102,6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400	0	100,0
V	Chi viện trợ		3.304	3.304
VI	Dự phòng ngân sách	70.202		-70.202	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
VIII	Chi từ nguồn tăng thu	97.287
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.300	4.399	99	102,3
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.348.035	2.348.035
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		111.499	111.499

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21 /12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQG)	Chi thường xuyên (MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQ G)	Chi thường xuyên (MTQG )	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG ₎	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQ G)	Chi thường xuyên (MTQ G)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=12/1	23=13/2	24=14/3	25=15/4	26=16/5	27=17/7	28=18/8	29=19/9	30=21/10
	TỔNG SỐ	4.201.137	1.995.858	2.078.761	1.450	1.400	70.202	103.723	48.704	55.019	5.880	7.465.073	1.599.315	1.879.030	1.488	1.400	18.556	396	18.160	2.348.035	1.673.386	177,7	80,1	90,4	102,6	100,0	17,9	0,8	33,0	28.458,9
I	Các cơ quan, tổ chức	4.122.205	1.995.858	2.078.761	-	-	-	103.723	48.704	55.019	-	3.584.523	1.599.315	1.879.030	-	-	18.556	396	18.160	143.759	-	87,0	80,1	90,4			17,9	0,8	33,0
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	9.032		5.743				3.289		3.289		9.032		5.343			715		715	2.974		100,0		93,0			21,7		21,7
2	Tỉnh đoàn Thanh niên	8.614		8.284				330		330		8.560		7.889			330		330	341		99,4		95,2			100,0		100,0
3	Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh	9.900		9.491				409		409		9.845		9.087			409		409	349		99,5		95,7			100,0		100,0
4	Hội Nông dân tỉnh	5.115		4.688				427		427		5.115		4.685			426		426	4		100,0		99,9			99,8		99,8
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.274		3.164				110		110		3.249		2.939			100		100	210		99,2		92,9			90,9		90,9
6	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	4.892		4.892				-				4.892		4.531			-			361		100,0		92,6
7	Hội Chữ thập đỏ	2.861		2.861				-				2.861		2.861			-					100,0		100,0
8	Hội Đông y	954		954				-				954		954			-					100,1		100,1
9	Hội liên hiệp Thanh niên	288		288				-				288		288			-					100,2		100,2
10	Liên minh các hợp tác xã	3.273		3.273				-				3.273		2.931			-			342		100,0		89,5
11	Hội Làm vườn	494		494				-				446		446			-					90,3		90,3
12	Hội Nhà báo	1.514		1.514				-				1.514		1.488			-			26		100,0		98,3
13	Hội Luật gia	500		500				-				500		500			-					100,0		100,0
14	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	645		555				90		90		643		553			90		90			99,8		99,7			100,0		100,0
15	Hội Cựu giáo chức	143		143				-				143		143			-					99,9		99,9
16	Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Điôxin tỉnh	584		584				-				584		584			-					100,1		100,1
17	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	333		333				-				333		333			-					99,9		99,9
18	Hội Cựu thanh niên xung phong	408		408				-				408		408			-					99,9		99,9
19	Hội Khuyến học	408		408				-				407		407			-					99,8		99,8
20	Đoàn Luật sư	65		65				-				61		61			-					93,8		93,8
21	Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh	819		819				-				753		753			-					92,0		92,0
22	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	255		255				-				255		255			-					100,0		100,0
23	Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn	476		476				-				476		476			-					99,9		99,9
24	Hội Di sản văn hóa	129		129				-				129		129			-					100,4		100,4
25	Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh	130		130				-				130		130			-					100,0		100,0
26	Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ	120		120				-				120		120			-					100,0		100,0
27	Liên đoàn Bóng đá tỉnh	148		148				-				148		148			-					100,1		100,1
28	Liên đoàn Bóng bàn tỉnh	402		402				-				390		390			-					97,0		97,0
29	Liên đoàn Cầu lông tỉnh	338		338				-				317		317			-					93,8		93,8
30	Liên đoàn Quần vợt tỉnh	287		287				-				186		186			-					64,8		64,8
31	Hội Hữu nghị Việt Trung	138		138				-				138		138			-					100,0		100,0
32	Hội Kiến trúc sư	556		556				-				531		531			-					95,5		95,5
33	Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường	107		107				-				34		34			-					31,8		31,8
34	Hội Công chứng viên	20		20				-				20		20			-					100,0		100,0
35	Sở Giáo dục và Đào tạo	708.577	34.547	666.295				7.735	4.572	3.163		690.169	34.304	618.248			2.743	203	2.540	34.874		97,4	99,3	92,8			35,5	4,4	80,3
36	Sở Y tế	186.735	11.951	168.392				6.392	5.667	725		151.816	13.264	110.889			25		25	27.638		81,3	111,0	65,9			0,4	-	3,4
37	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	59.011	32.177	26.834				-				59.008	32.177	26.473			-			358		100,0		98,7
38	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	20.931		20.931				-				20.919		20.884			-			35		99,9	#DIV/0!	99,8
39	Sở Khoa học và Công nghệ	40.884		40.178				706		706		40.701		35.557			680		680	4.464		99,6	#DIV/0!	88,5			96,3		96,3
40	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.086		15.912				174		174		16.056		15.470			70		70	516		99,8		97,2			40,2		40,2
41	Thanh tra tỉnh	7.456		7.446				10		10		7.456		7.346			-			110		100,0	#DIV/0!	98,7			-		-
42	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	95.523	1.920	84.721				8.882	1.009	7.873		74.772	1.855	62.263			3.492		3.492	7.162		78,3		73,5			39,3		44,4
43	Sở Công Thương	19.209		18.773				436		436		17.413		16.818			36		36,0	559		90,6	#DIV/0!	89,6			8,3		8,3
44	Sở Xây dựng	41.382		41.372				10		10		40.104		39.924			-			180		96,9	#DIV/0!	96,5			-		-
45	Sở Tài chính	22.028		22.028				-				21.928		21.745			-			183,0		99,5	#DIV/0!	98,7
46	Sở Giao thông vận tải	154.978	32.942	122.000				36		36		142.615	22.914	118.929			-			772		92,0		97,5			-		-
47	Sở Nội vụ	32.110		32.110				-				31.643		30.437			-			1.206		98,5		94,8
48	Sở Ngoại vụ	9.850		9.850				-				9.847		9.823			-			24		100,0		99,7
49	Sở Tư pháp	18.619		17.482				1.137		1.137		18.442		17.070			1.082		1.082	290		99,0	#DIV/0!	97,6			95,2		95,2
50	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	146.887	9.900	131.107				5.880		5.880		141.516	5.222	110.971			2.157		2.157	23.166		96,3		84,6			36,7		36,7
51	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	3.473		2.098				1.375		1.375		3.473		2.075			1.375		1.375	23		100,0	#DIV/0!	98,9			100,0		100,0
52	Sở Tài nguyên và Môi trường	94.720	59.099	35.585				36		36		83.064	51.755	30.582			34		34	693		87,7	87,6	85,9			94,4		94,4
53	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	88.045		76.396				11.649	6.146	5.503		81.246		75.010			1.726	193	1.533	4.510		92,3	#DIV/0!	98,2			14,8	3,1	27,9
54	Sở Thông tin và Truyền thông	55.550	8.800	32.737				14.013	7.882	6.131		46.043	7.963	31.734			947		947	5.399		82,9	90,5	96,9			6,8	-	15,4
55	Ban Dân tộc	23.332		8.124				15.208		15.208		22.892		7.631			949		949	14.312,00		98,1	#DIV/0!	93,9			6,2		6,2
56	Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	35.045	28.662	6.383				-				34.963	28.801	5.620			-			542		99,8	100,5
57	Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn	500		500				-				500		500			-					100,0	#DIV/0!
58	Liên đoàn Lao động tỉnh	253		253				-				228		228			-					90,1		90,1
59	Tòa án nhân dân tỉnh	4.329		4.329				-				4.269		539			-			3.730		98,6		12,5
60	Cục Thống kê	2.286		1.856				430		430		2.286		1.856			370		370	60		100,0		100,0			86,0		86,0
61	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	685		685				-				685		685			-					100,0		100,0
62	Cục Thi hành án Dân sự	400		400				-				400		400			-					100,0		100,0
63	Cục Thuế tỉnh	800		800				-				597		597			-			0		74,6		74,6
64	Cục Hải quan tỉnh	1.000		1.000				-				1.000		1.000			-			0		100,0		100,0
65	Công đoàn viên chức tỉnh	140		140				-				140		140			-
66	Cục Quản lý thị trường	2.150		2.150				-				1.263		1.263			-			0		58,7		58,7
67	Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn	58.084		33.925				24.159	23.428	731		29.255		26.239			-			3.016		50,4		77,3			-	-	-
68	Đài Phát thanh - Truyền hình	53.272	158	53.104				10		10		52.706	158	49.418			10		10,0	3.120		98,9	100,0				100,0		100,0
69	Trường Chính trị Hoàng Văn _Thụ	9.622	1.568	8.054				-				10.130	2.432	7.535			-			163		105,3	155,1
70	Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh	830.690	830.615	75				-				702.270	702.195	75			-					84,5		99,9
71	Ban Quản lý Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	280.145	280.145	0				-				134.233	134.233				-
72	Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	102.839	102.839	0				-				115.981	115.981				-
73	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn	1.680	1.680	0				-				750	750				-
74	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	138.882	74.249	64.633				-				128.755	67.177	61.578			-			0		92,7	90,5	95,3
75	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng	20.724		20.724				-				20.724		20.724			-			0		100,0	#DIV/0!	100,0
76	Công an tỉnh	88.526	18.150	69.696				680		680		88.756	18.470	69.606			680		680			100,3		99,9			100,0		100,0
77	Văn phòng Tỉnh ủy	103.627		103.627				-				99.737		98.850			90		90	797		96,2	#DIV/0!	95,4
78	Ban An toàn giao thông tỉnh	8.197		8.197				-				8.197		6.947			-			1.250		100,0	#DIV/0!	84,8
79	Thanh tra giao thông vận tải tỉnh	1.574		1.574				-				1.574		1.574			-					100,0		100,0
80	Huyện Hữu Lũng	37.901	37.901					-				7.069	7.069				-					18,7	18,7
81	Huyện Chi Lăng	5.000	5.000					-				5.613	5.613				-					112,3	112,3
82	Thành phố Lạng Sơn	159.164	159.164					-				110.062	110.062				-					69,2	69,2
83	Huyện Cao Lộc	7.000	7.000					-				7.000	7.000				-					100,0	100,0
84	Huyện Văn Lãng	340	340					-				893	893				-					262,6	262,6
85	Huyện Tràng Định	11.200	11.200					-				1.217	1.217				-					10,9	10,9
86	Huyện Bình Gia	22.980	22.980					-				22.477	22.477				-					97,8	97,8
87	Huyện Bắc Sơn	180	180					-				180	180				-					100,0	100,0
88	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	6.244	6.244					-				5.162	5.162				-					82,7	82,7
89	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	65.559	65.559					-				50.038	50.038				-					76,3	76,3
90	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	2.772	2.772					-				2.772	2.772				-					100,0	100,0
91	Công ty TNHH Huy Hoàng	8.000	8.000					-				8.000	8.000				-					100,0	100,0
92	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	30.209	22.627	7.582				-				29.274	21.692	7.582			-					96,9	95,9
93	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi			56.137										56.137
94	Quỹ Phát triển đất	30.530	30.530					-				30.530	30.530				-					100,0	100,0
95	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	10						10		10		10					10		10								100,0		100,0
96	Bảo hiểm xã hội	10						10		10		10					10		10								100,0		100,0
97	Báo Lạng Sơn	90						90		90
98	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN	6.917	6.917					-				6.917	6.917									100,0	100,0
99	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn	80.042	80.042					-				80.042	80.042									100,0	100,0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.450			1.450							1.488			1.488							102,6			102,6
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.400				1.400						1.400				1.400						100,0				100,0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	70.202					70.202					-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-										-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.880									5.880	1.673.386									1.673.386	28.458,9								28.458,9
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-										2.204.276								2.204.276

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21 /12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số			Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	5.382.842	5.376.962	5.880	-	5.880	-	5.880	-	7.017.103	5.343.717	1.673.386		1.673.386	136.580	344.735	1.192.071	130,4	99,4	28.458,9		21.595,8		4.449,0
1	Huyện Hữu Lũng	629.078	628.446	632		632		632		802.548	614.029	188.519		188.519	11.886	62.434	114.199	127,6	97,7	29.829,0		16.653,6		5.515,4
2	Huyện Chi Lăng	535.110	534.632	478		478		478		671.329	530.977	140.352		140.352	19.819	24.228	96.305	125,5	99,3	29.362,3		28.411,3		4.904,5
3	Thành phố Lạng Sơn	286.097	285.197	900		900		900		305.344	284.416	20.928		20.928		11.628	9.300	106,7	99,7	2.325,3		2.325,3		1.292,0
4	Huyện Cao Lộc	523.150	522.542	608		608		608		675.093	521.676	153.417		153.417	7.587	40.567	105.263	129,0	99,8	25.233,1		12.700,1		3.358,2
5	Huyện Lộc Bình	655.094	654.577	517		517		517		807.166	651.081	156.085		156.085	13.839	36.465	105.781	123,2	99,5	30.190,5		30.190,5		7.053,2
6	Huyện Đình Lập	346.323	345.898	425		425		425		455.385	342.762	112.623		112.623	14.030	24.848	73.745	131,5	99,1	26.499,5		9.827,5		2.168,2
7	Huyện Văn Lãng	392.866	392.377	489		489		489		545.792	392.377	153.415		153.415	25.373	34.196	93.846	138,9	100,0	31.373,2		31.373,2		6.993,0
8	Huyện Tràng Định	469.939	469.487	452		452		452		658.001	469.487	188.514		188.514	13.173	31.683	143.658	140,0	100,0	41.706,6		38.977,4		6.550,8
9	Huyện Văn Quan	502.621	502.097	524		524		524		695.783	501.993	193.790		193.790	9.073	24.173	160.544	138,4	100,0	36.982,8		36.982,8		4.613,2
10	Huyện Bình Gia	545.566	545.113	453		453		453		779.756	541.682	238.074		238.074	9.195	30.608	198.271	142,9	99,4	52.555,0		52.555,0		6.756,7
11	Huyện Bắc Sơn	496.998	496.596	402		402		402		620.906	493.237	127.669		127.669	12.605	23.905	91.159	124,9	99,3	31.758,5		31.758,5		5.946,5

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 21 /12/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội Dung	Dự toán giao trong năm			Quyết toán																									So sánh (%)
		Tổng Số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Trong đó			Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4 = 5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+1 3	12	13	14 = 15+18	15=16+17	16	17	18=19+2 0	19	20	21	22	23	24	25	26	27	31	32	33	34
	TỔNG CỘNG	1.324.897	951.149	373.748	704.914	613.015	91.899	227.237	180.834	180.834	-	46.403	46.403	-	371.987	340.722	340.722	-	31.265	31.265	-	105.690	91.459	91.459	-	14.231	14.231	-	-	53,2	64,4	24,6
I	CẤP TỈNH	103.723	48.704	55.019	18.556	396	18.160	8.182	396	396	-	7.786	7.786	-	7.274	-	-	-	7.274	7.274	-	3.100	-	-	-	3.100	3.100	-	-	17,9	-	33,0
1	Tỉnh ủy	90		90	90	-	90	-	-			-			90				90	90		-				-				100,0		100,0
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.289		3.289	715	-	715	217	-			217	217		488				488	488		10				10	10			21,7		21,7
3	Tỉnh đoàn Thanh niên	330		330	330	-	330	-				-			320				320	320		10				10	10			100,0		100,0
4	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	409		409	409	-	409	88	-			88	88		300				300	300		21				21	21			100,0		100,0
5	Hội Nông dân tỉnh	427		427	426	-	426	36	-			36	36		380				380	380		10				10	10			99,8		99,8
6	Hội Cựu chiến binh tỉnh	110		110	100	-	100	-	-			-			100				100	100		-				-				90,9		90,9
7	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	90		90	90	-	90	-	-			-			90				90	90		-				-				100,0		100,0
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	174		174	70	-	70	-	-			-			70				70	70		-				-				40,2		40,2
9	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	8.882	1.009	7.873	3.492	-	3.492	756	-			756	756		158				158	158		2.578				2.578	2.578			39,3		44,4
10	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	1.375		1.375	1.375	-	1.375	-	-			-			1.375				1.375	1.375		-				-				100,0		100,0
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	5.880		5.880	2.157	-	2.157	215	-			215	215		1.938				1.938	1.938		4		-		4	4			36,7		36,7
12	Sở Thông tin và Truyền thông	14.013	7.882	6.131	947	-	947	947	-			947	947		-				-			-				-				6,8		15,4
13	Ban Dân tộc	15.208		15.208	949	-	949	949				949	949		-				-			-				-				6,2		6,2
14	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	11.649	6.146	5.503	1.726	193	1.533	1.486	193	193		1.293	1.293		240				240	240	0	-		0		-	0			14,8		27,9
15	Sở Y tế	6.392	5.667	725	25	-	25	23	-			23	23		-				-			2				2	2			0,4		3,4
16	Cục Thống kê	430		430	370	-	370	-	-			-			365				365	365		5				5	5			86,0		86,0
17	Sở Công Thương	436		436	36	-	36	36	-			36	36		-				-			-				-				8,3		8,3
18	Sở Giao thông vận tải	36		36	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
19	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	10		10	10	-	10	-	-			-			-				-			10				10	10			100,0		100,0
20	Thanh tra tỉnh	10		10	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	36		36	34	-	34	34	-			34	34		-				-			-				-				94,4		94,4
22	Trường Cao đẳng nghề	24.159	23.428	731	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
23	Sở Xây dựng	10		10	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
24	Sở Khoa học và Công nghệ	706		706	680	-	680	-	-			-			680				680	680		-				-				96,3		96,3
25	Sở Tư pháp	1.137		1.137	1.082	-	1.082	1.082	-			1.082	1.082		-				-			-				-				95,2		95,2
26	Công an tỉnh	680		680	680	-	680	-	-			-			680				680	680		-				-				100,0		100,0
27	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.735	4.572	3.163	2.743	203	2.540	2.313	203	203		2.110	2.110		-				-			430				430	430			35,5		80,3
28	Ngân hàng Chính sách xã hội	10		10	10	-	10															10				10	10			100,0		100,0
29	Bảo hiểm xã hội	10		10	10	-	10															10				10	10			100,0		100,0
II	CẤP HUYỆN	1.221.174	902.445	318.729	686.358	612.619	73.739	219.055	180.438	180.438	-	38.617	38.617	-	364.713	340.722	340.722	-	23.991	23.991	-	102.590	91.459	91.459	-	11.131	11.131	-	-	56,2	67,9	23,1
1	Huyện Hữu Lũng	117.281	91.240	26.041	88.085	80.354	7.731	32.414	28.585	28.585		3.829	3.829		55.268	51.769	51.769		3.499	3.499		403				403	403			75,1	88,1	29,7
2	Huyện Chi Lăng	99.085	69.433	29.652	47.612	37.483	10.129	6.556	3.302	3.302		3.254	3.254		40.086	34.181	34.181		5.905	5.905		970	-	-		970	970			48,1	54,0	34,2
3	Thành phố Lạng Sơn	9.864	2.503	7.361	3.191	1.660	1.531	367	-			367	367		2.120	1.660	1.660		460	460		704	-	-		704	704			32,3	66,3	20,8
4	Huyện Cao Lộc	107.496	74.605	32.891	51.074	40.255	10.819	8.465	2.475	2.475		5.990	5.990		41.271	37.780	37.780		3.491	3.491		1.338	-	-		1.338	1.338			47,5	54,0	32,9
5	Huyện Lộc Bình	107.867	78.408	29.459	53.063	49.905	3.158	24.389	22.140	22.140		2.249	2.249		28.119	27.765	27.765		354	354		555	-	-		555	555			49,2	63,6	10,7
6	Huyện Đình Lập	75.548	55.376	20.172	53.108	50.603	2.505	24.707	23.287	23.287		1.420	1.420		28.262	27.316	27.316		946	946		139	-	-		139	139			70,3	91,4	12,4
7	Huyện Văn Lãng	95.541	63.466	32.075	59.310	50.277	9.033	28.446	22.465	22.465		5.981	5.981		29.987	27.812	27.812		2.175	2.175		877	-			877	877			62,1	79,2	28,2
8	Huyện Tràng Định	147.580	108.373	39.207	56.974	50.595	6.379	11.483	7.343	7.343		4.140	4.140		44.549	43.252	43.252		1.297	1.297		942	-	-		942	942			38,6	46,7	16,3
9	Huyện Văn Quan	164.421	135.356	29.065	102.662	96.195	6.467	30.547	26.498	26.498		4.049	4.049		19.027	18.672	18.672		355	355		53.088	51.025	51.025		2.063	2.063			62,4	71,1	22,3
10	Huyện Bình Gia	203.608	160.004	43.604	122.093	113.905	8.188	41.350	37.842	37.842		3.508	3.508		37.717	35.629	35.629		2.088	2.088		43.026	40.434	40.434		2.592	2.592			60,0	71,2	18,8
11	Huyện Bắc Sơn	92.883	63.681	29.202	49.186	41.387	7.799	10.331	6.501	6.501		3.830	3.830		38.307	34.886	34.886		3.421	3.421		548	-	-		548	548			53,0	65,0	26,7

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2154/QĐ-UBND	Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 257/TTr-STC ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn, chi tiết như các biểu kèm theo Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

Biểu số 62/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP*	10.948.493	14.724.175	3.775.682	134,5
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.143.900	2.718.817	574.917	126,8
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.342.100	1.953.935	611.835	145,6
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	801.800	764.882	-36.918	95,4
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.804.593	9.899.615	1.095.022	112,4
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.484.019	7.484.019	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.320.574	2.415.596	1.095.022	182,9
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			0
IV	Thu kết dư		90.387	90.387
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.876.091	1.876.091
VI	Thu viện trợ		3.854	3.854
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		135.411	135.411
B	TỔNG CHI NSĐP	10.970.193	14.676.178	3.705.985	133,8
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.970.193	10.280.744	-689.449	93,7
1	Chi đầu tư phát triển	2.478.625	2.353.737	-124.888	95,0
2	Chi thường xuyên	8.193.860	7.915.866	-277.994	96,6
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.488	38
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	193.271		-193.271	-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
7	Chi viện trợ		3.854	3.854
8	Chi trả nợ gốc vay	4.300	4.399	99	102,3
9	Chi từ nguồn tăng thu	97.287
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	717.403	717.403
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		704.914	704.914
2	Chi các chương trình mục tiêu		12.489	12.489
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.431.121	3.431.121
IV	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		246.910	246.910
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.700	19.081	-2.619	87,9
D	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	67.078	67.078
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.300	4.399	99	102,3
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	4.300	4.399	99	102,3
G	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	26.000	19.081	-6.919	73,4
I	Vay để bù đắp bội chi	21.700	19.081	-2.619	87,9
II	Vay để trả nợ gốc	4.300		-4.300	-
H	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	89.508	77.949	-11.559	87,1

Ghi chú: Tổng thu ngân sách địa phương tại mục A chưa bao gồm vay của ngân sách địa phương để bù đắp bội chi thể hiện tại mục C.

Biểu số 63/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	7.850.000	2.143.900	9.262.221	4.689.149	118,0	218,7
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7.850.000	2.143.900	7.295.743	2.722.671	92,9	127,0
I	Thu nội địa	2.350.000	2.143.900	2.931.584	2.713.654	124,7	126,6
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	305.000	305.000	204.707	204.707	67,1	67,1
	- Thuế giá trị gia tăng	163.000	163.000	107.408	107.408	65,9	65,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.000	58.000	15.033	15.033	25,9	25,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	84.000	84.000	82.266	82.266	97,9	97,9
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30.000	30.000	31.467	31.467	104,9	104,9
	- Thuế giá trị gia tăng	20.900	20.900	19.672	19.672	94,1	94,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.500	7.500	10.013	10.013	133,5	133,5
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	1.600	1.600	1.782	1.782	111,4	111,4
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.000	2.000	9.627	9.627	481,4	481,4
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300	1.300	7.302	7.302	561,7	561,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	600	600	2.255	2.255	375,8	375,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	100	100	70	70	70,0	70,0
	- Thuế tài nguyên
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	406.000	406.000	458.672	458.152	113,0	112,8
	- Thuế giá trị gia tăng	334.000	334.000	357.159	357.159	106,9	106,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	40.000	47.686	47.686	119,2	119,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	2.000	1.937	1.417	96,9	70,9
	- Thuế tài nguyên	30.000	30.000	51.890	51.890	173,0	173,0
5	Thuế thu nhập cá nhân	85.000	85.000	122.642	122.642	144,3	144,3
6	Thuế bảo vệ môi trường	170.000	89.400	137.472	74.225	80,9	83,0
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	89.400	89.400	15.843	15.843	17,7	17,7
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	80.600
7	Lệ phí trước bạ	143.000	143.000	161.185	161.185	112,7	112,7
8	Thu phí, lệ phí	445.000	405.000	379.057	363.149	85,2	89,7
	- Phí và lệ phí trung ương	40.000		26.184	10.276	65,5
	- Phí và lệ phí tỉnh
	- Phí và lệ phí huyện	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
	- Phí và lệ phí xã, phường	405.000	405.000	352.873	352.873	87,1	87,1
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			172	172
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	9.294	9.294	232,4	232,4
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	35.000	35.000	99.482	99.482	284,2	284,2
12	Thu tiền sử dụng đất	536.000	536.000	948.259	948.259	176,9	176,9
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.000	13.000	15.298	15.298	117,7	117,7
	- Thuế giá trị gia tăng			5.953	5.953
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			314	314
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			8.367	8.367
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	35.000	24.500	51.676	37.886	147,6	154,6
16	Thu khác ngân sách	140.000	65.000	299.684	175.219	214,1	269,6
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			26	26
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.000	1.000	2.864	2.864	286,4	286,4
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	5.500.000	0	4.355.454	312	79,2
1	Thuế xuất khẩu	60.000		102.583		171,0
2	Thuế nhập khẩu	1.450.000		829.037		57,2
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5.000		13.319		266,4
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	200		107		53,5
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.976.300		3.354.198		84,4
6	Thu khác			56.210	312
7	Lệ phí	8.500
IV	Thu viện trợ			3.854	3.854
V	Các khoản huy động, đóng góp			4.851	4.851
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			90.387	90.387
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.876.091	1.876.091

Biểu số 64/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10.970.193	4.810.901	6.159.292	14.676.178	5.967.026	8.709.152	133,8	124,0	141,4
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.965.893	4.806.601	6.159.292	10.276.345	3.473.926	6.802.419	93,7	72,3	110,4
I	Chi đầu tư phát triển	2.478.625	2.134.425	344.200	2.353.737	1.598.746	754.991	95,0	74,9	219,3
1	Chi đầu tư phát triển cho chương trình dự án theo lĩnh vực	2.425.144	2.103.895	321.249	2.293.735	1.568.216	725.519	94,6	74,5	225,8
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	211.119	55.428	155.691	457.448	46.067	411.381	216,7	83,1	264,2
-	Chi Khoa học và công nghệ						-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn						-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	482.519	274.770	207.749	608.904	229.937	378.967	126,2	83,7	182,4
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.000	13.000		12.679	12.677	2	97,5
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	51.331	30.530	20.801	55.034	30.530	24.504	107,2	100,0	117,8
3	Chi đầu tư phát triển khác	2.150		2.150	4.968		4.968	231,1		231,1
II	Chi thường xuyên	8.193.860	2.501.837	5.692.023	7.915.866	1.868.988	6.046.878	96,6	74,7	106,2
1	Trong đó: - Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.896.346	1.010.213	2.886.133	3.560.014	667.981	2.892.033	91,4	66,1	100,2
2	- Chi Khoa học và công nghệ	18.330	18.000	330	19.088	18.760	328	104,1	104,2	99,4
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.450		1.488	1.488		102,6	102,6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400		1.400	1.400		100,0	100,0
V	Chi từ nguồn tăng thu	97.287	97.287
VI	Dự phòng ngân sách	193.271	70.202	123.069				-	-	-
VII	Chi viện trợ				3.854	3.304	550
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	717.403	29.167	688.236
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				704.914	18.556	686.358
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ từ năm 2021 đến năm 2025				227.237	8.182	219.055
2	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững				105.690	3.100	102.590
3	Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới				371.987	7.274	364.713
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	-	12.489	10.611	1.878
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững				1.945	317	1.628
2	Chương trình mục tiêu y tế - dân số				250		250
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động				8.764	8.764
4	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội				961	961
5	Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng				253	253
6	Chương trình mục tiêu, dự án khác				316	316
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				3.431.121	2.348.035	1.083.086
D	CHI NỘP NS CẤP TRÊN				246.910	111.499	135.411
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	4.300	4.300		4.399	4.399

Biểu số 65/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán giao đầu năm	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D+E)	10.198.043	12.984.129	2.786.086	127,3
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.382.842	7.017.103	1.634.261	130,4
1	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	5.376.962	5.343.717	-33.245	99,4
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới	5.880	1.673.386	1.667.506	28.458,9
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.810.901	3.503.093	-1.307.808	72,8
I	Chi đầu tư phát triển	2.134.425	1.599.711	-534.714	74,9
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.103.895	1.569.181	-534.714	74,6
-	Chi quốc phòng	74.249	67.177	-7.072	90,5
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.150	18.470	320	101,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	55.428	46.067	-9.361	83,1
-	Chi Khoa học và công nghệ			0
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	32.618	23.043	-9.575	70,6
-	Chi Văn hóa thông tin	6.146	4.026	-2.120	65,5
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	158	158	0	100,0
-	Chi Thể dục thể thao			0
-	Chi Bảo vệ môi trường	21.800	20.577	-1.223	94,4
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.762.954	1.220.229	-542.725	69,2
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	130.472	80.620	-49.852	61,8
-	Chi Bảo đảm xã hội	1.920	1.855	-65	96,6
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	-	86.959	86.959
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	30.530	30.530	0	100,0
3	Chi đầu tư phát triển khác			0
II	Chi thường xuyên	2.501.837	1.897.190	-604.647	75,8
-	Chi quốc phòng	93.701	79.780	-13.921	85,1
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	62.372	44.156	-18.216	70,8
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.010.213	667.981	-342.232	66,1
-	Chi khoa học và công nghệ	18.000	18.760	760	104,2
-	Chi y tế, dân số và gia đình	155.275	88.772	-66.503	57,2
-	Chi văn hóa thông tin	107.385	68.877	-38.508	64,1
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	36.001	37.428	1.427	104,0
-	Chi thể dục thể thao	16.832	18.825	1.993	111,8
-	Chi bảo vệ môi trường	5.887	3.117	-2.770	52,9
-	Chi các hoạt động kinh tế	335.849	365.660	29.811	108,9
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	409.354	447.003	37.649	109,2
-	Chi bảo đảm xã hội	82.431	56.810	-25.621	68,9
-	Chi thường xuyên khác	168.537	21	-168.516	0,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.450	1.488	38	102,6
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.400	1.400	0	100,0
V	Chi viện trợ		3.304	3.304
VI	Dự phòng ngân sách	70.202		-70.202	-
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
VIII	Chi từ nguồn tăng thu	97.287
C	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.300	4.399	99	102,3
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.348.035	2.348.035
E	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		111.499	111.499

Biểu số 66/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán										Quyết toán										So sánh (%)
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQG)	Chi thường xuyên (MTQG)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQ G)	Chi thường xuyên (MTQG )	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG ₎	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số Chi chương trình MTQG	Chi đầu tư phát triển (MTQ G)	Chi thường xuyên (MTQ G)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=12/1	23=13/2	24=14/3	25=15/4	26=16/5	27=17/7	28=18/8	29=19/9	30=21/10
	TỔNG SỐ	4.201.137	1.995.858	2.078.761	1.450	1.400	70.202	103.723	48.704	55.019	5.880	7.465.073	1.599.315	1.879.030	1.488	1.400	18.556	396	18.160	2.348.035	1.673.386	177,7	80,1	90,4	102,6	100,0	17,9	0,8	33,0	28.458,9
I	Các cơ quan, tổ chức	4.122.205	1.995.858	2.078.761	-	-	-	103.723	48.704	55.019	-	3.584.523	1.599.315	1.879.030	-	-	18.556	396	18.160	143.759	-	87,0	80,1	90,4			17,9	0,8	33,0
1	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	9.032		5.743				3.289		3.289		9.032		5.343			715		715	2.974		100,0		93,0			21,7		21,7
2	Tỉnh đoàn Thanh niên	8.614		8.284				330		330		8.560		7.889			330		330	341		99,4		95,2			100,0		100,0
3	Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh	9.900		9.491				409		409		9.845		9.087			409		409	349		99,5		95,7			100,0		100,0
4	Hội Nông dân tỉnh	5.115		4.688				427		427		5.115		4.685			426		426	4		100,0		99,9			99,8		99,8
5	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.274		3.164				110		110		3.249		2.939			100		100	210		99,2		92,9			90,9		90,9
6	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	4.892		4.892				-				4.892		4.531			-			361		100,0		92,6
7	Hội Chữ thập đỏ	2.861		2.861				-				2.861		2.861			-					100,0		100,0
8	Hội Đông y	954		954				-				954		954			-					100,1		100,1
9	Hội liên hiệp Thanh niên	288		288				-				288		288			-					100,2		100,2
10	Liên minh các hợp tác xã	3.273		3.273				-				3.273		2.931			-			342		100,0		89,5
11	Hội Làm vườn	494		494				-				446		446			-					90,3		90,3
12	Hội Nhà báo	1.514		1.514				-				1.514		1.488			-			26		100,0		98,3
13	Hội Luật gia	500		500				-				500		500			-					100,0		100,0
14	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	645		555				90		90		643		553			90		90			99,8		99,7			100,0		100,0
15	Hội Cựu giáo chức	143		143				-				143		143			-					99,9		99,9
16	Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Điôxin tỉnh	584		584				-				584		584			-					100,1		100,1
17	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	333		333				-				333		333			-					99,9		99,9
18	Hội Cựu thanh niên xung phong	408		408				-				408		408			-					99,9		99,9
19	Hội Khuyến học	408		408				-				407		407			-					99,8		99,8
20	Đoàn Luật sư	65		65				-				61		61			-					93,8		93,8
21	Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh	819		819				-				753		753			-					92,0		92,0
22	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	255		255				-				255		255			-					100,0		100,0
23	Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn	476		476				-				476		476			-					99,9		99,9
24	Hội Di sản văn hóa	129		129				-				129		129			-					100,4		100,4
25	Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh	130		130				-				130		130			-					100,0		100,0
26	Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ	120		120				-				120		120			-					100,0		100,0
27	Liên đoàn Bóng đá tỉnh	148		148				-				148		148			-					100,1		100,1
28	Liên đoàn Bóng bàn tỉnh	402		402				-				390		390			-					97,0		97,0
29	Liên đoàn Cầu lông tỉnh	338		338				-				317		317			-					93,8		93,8
30	Liên đoàn Quần vợt tỉnh	287		287				-				186		186			-					64,8		64,8
31	Hội Hữu nghị Việt Trung	138		138				-				138		138			-					100,0		100,0
32	Hội Kiến trúc sư	556		556				-				531		531			-					95,5		95,5
33	Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường	107		107				-				34		34			-					31,8		31,8
34	Hội Công chứng viên	20		20				-				20		20			-					100,0		100,0
35	Sở Giáo dục và Đào tạo	708.577	34.547	666.295				7.735	4.572	3.163		690.169	34.304	618.248			2.743	203	2.540	34.874		97,4	99,3	92,8			35,5	4,4	80,3
36	Sở Y tế	186.735	11.951	168.392				6.392	5.667	725		151.816	13.264	110.889			25		25	27.638		81,3	111,0	65,9			0,4	-	3,4
37	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	59.011	32.177	26.834				-				59.008	32.177	26.473			-			358		100,0		98,7
38	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	20.931		20.931				-				20.919		20.884			-			35		99,9	#DIV/0!	99,8
39	Sở Khoa học và Công nghệ	40.884		40.178				706		706		40.701		35.557			680		680	4.464		99,6	#DIV/0!	88,5			96,3		96,3
40	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.086		15.912				174		174		16.056		15.470			70		70	516		99,8		97,2			40,2		40,2
41	Thanh tra tỉnh	7.456		7.446				10		10		7.456		7.346			-			110		100,0	#DIV/0!	98,7			-		-
42	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	95.523	1.920	84.721				8.882	1.009	7.873		74.772	1.855	62.263			3.492		3.492	7.162		78,3		73,5			39,3		44,4
43	Sở Công Thương	19.209		18.773				436		436		17.413		16.818			36		36,0	559		90,6	#DIV/0!	89,6			8,3		8,3
44	Sở Xây dựng	41.382		41.372				10		10		40.104		39.924			-			180		96,9	#DIV/0!	96,5			-		-
45	Sở Tài chính	22.028		22.028				-				21.928		21.745			-			183,0		99,5	#DIV/0!	98,7
46	Sở Giao thông vận tải	154.978	32.942	122.000				36		36		142.615	22.914	118.929			-			772		92,0		97,5			-		-
47	Sở Nội vụ	32.110		32.110				-				31.643		30.437			-			1.206		98,5		94,8
48	Sở Ngoại vụ	9.850		9.850				-				9.847		9.823			-			24		100,0		99,7
49	Sở Tư pháp	18.619		17.482				1.137		1.137		18.442		17.070			1.082		1.082	290		99,0	#DIV/0!	97,6			95,2		95,2
50	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	146.887	9.900	131.107				5.880		5.880		141.516	5.222	110.971			2.157		2.157	23.166		96,3		84,6			36,7		36,7
51	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	3.473		2.098				1.375		1.375		3.473		2.075			1.375		1.375	23		100,0	#DIV/0!	98,9			100,0		100,0
52	Sở Tài nguyên và Môi trường	94.720	59.099	35.585				36		36		83.064	51.755	30.582			34		34	693		87,7	87,6	85,9			94,4		94,4
53	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	88.045		76.396				11.649	6.146	5.503		81.246		75.010			1.726	193	1.533	4.510		92,3	#DIV/0!	98,2			14,8	3,1	27,9
54	Sở Thông tin và Truyền thông	55.550	8.800	32.737				14.013	7.882	6.131		46.043	7.963	31.734			947		947	5.399		82,9	90,5	96,9			6,8	-	15,4
55	Ban Dân tộc	23.332		8.124				15.208		15.208		22.892		7.631			949		949	14.312,00		98,1	#DIV/0!	93,9			6,2		6,2
56	Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	35.045	28.662	6.383				-				34.963	28.801	5.620			-			542		99,8	100,5
57	Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn	500		500				-				500		500			-					100,0	#DIV/0!
58	Liên đoàn Lao động tỉnh	253		253				-				228		228			-					90,1		90,1
59	Tòa án nhân dân tỉnh	4.329		4.329				-				4.269		539			-			3.730		98,6		12,5
60	Cục Thống kê	2.286		1.856				430		430		2.286		1.856			370		370	60		100,0		100,0			86,0		86,0
61	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	685		685				-				685		685			-					100,0		100,0
62	Cục Thi hành án Dân sự	400		400				-				400		400			-					100,0		100,0
63	Cục Thuế tỉnh	800		800				-				597		597			-			0		74,6		74,6
64	Cục Hải quan tỉnh	1.000		1.000				-				1.000		1.000			-			0		100,0		100,0
65	Công đoàn viên chức tỉnh	140		140				-				140		140			-
66	Cục Quản lý thị trường	2.150		2.150				-				1.263		1.263			-			0		58,7		58,7
67	Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn	58.084		33.925				24.159	23.428	731		29.255		26.239			-			3.016		50,4		77,3			-	-	-
68	Đài Phát thanh - Truyền hình	53.272	158	53.104				10		10		52.706	158	49.418			10		10,0	3.120		98,9	100,0				100,0		100,0
69	Trường Chính trị Hoàng Văn _Thụ	9.622	1.568	8.054				-				10.130	2.432	7.535			-			163		105,3	155,1
70	Ban quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh	830.690	830.615	75				-				702.270	702.195	75			-					84,5		99,9
71	Ban Quản lý Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	280.145	280.145	0				-				134.233	134.233				-
72	Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	102.839	102.839	0				-				115.981	115.981				-
73	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn	1.680	1.680	0				-				750	750				-
74	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	138.882	74.249	64.633				-				128.755	67.177	61.578			-			0		92,7	90,5	95,3
75	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng	20.724		20.724				-				20.724		20.724			-			0		100,0	#DIV/0!	100,0
76	Công an tỉnh	88.526	18.150	69.696				680		680		88.756	18.470	69.606			680		680			100,3		99,9			100,0		100,0
77	Văn phòng Tỉnh ủy	103.627		103.627				-				99.737		98.850			90		90	797		96,2	#DIV/0!	95,4
78	Ban An toàn giao thông tỉnh	8.197		8.197				-				8.197		6.947			-			1.250		100,0	#DIV/0!	84,8
79	Thanh tra giao thông vận tải tỉnh	1.574		1.574				-				1.574		1.574			-					100,0		100,0
80	Huyện Hữu Lũng	37.901	37.901					-				7.069	7.069				-					18,7	18,7
81	Huyện Chi Lăng	5.000	5.000					-				5.613	5.613				-					112,3	112,3
82	Thành phố Lạng Sơn	159.164	159.164					-				110.062	110.062				-					69,2	69,2
83	Huyện Cao Lộc	7.000	7.000					-				7.000	7.000				-					100,0	100,0
84	Huyện Văn Lãng	340	340					-				893	893				-					262,6	262,6
85	Huyện Tràng Định	11.200	11.200					-				1.217	1.217				-					10,9	10,9
86	Huyện Bình Gia	22.980	22.980					-				22.477	22.477				-					97,8	97,8
87	Huyện Bắc Sơn	180	180					-				180	180				-					100,0	100,0
88	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng	6.244	6.244					-				5.162	5.162				-					82,7	82,7
89	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	65.559	65.559					-				50.038	50.038				-					76,3	76,3
90	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	2.772	2.772					-				2.772	2.772				-					100,0	100,0
91	Công ty TNHH Huy Hoàng	8.000	8.000					-				8.000	8.000				-					100,0	100,0
92	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	30.209	22.627	7.582				-				29.274	21.692	7.582			-					96,9	95,9
93	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi			56.137										56.137
94	Quỹ Phát triển đất	30.530	30.530					-				30.530	30.530				-					100,0	100,0
95	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	10						10		10		10					10		10								100,0		100,0
96	Bảo hiểm xã hội	10						10		10		10					10		10								100,0		100,0
97	Báo Lạng Sơn	90						90		90
98	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng SDN	6.917	6.917					-				6.917	6.917									100,0	100,0
99	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn	80.042	80.042					-				80.042	80.042									100,0	100,0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.450			1.450							1.488			1.488							102,6			102,6
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.400				1.400						1.400				1.400						100,0				100,0
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	70.202					70.202					-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-										-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.880									5.880	1.673.386									1.673.386	28.458,9								28.458,9
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-										2.204.276								2.204.276

Biểu số 67/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số			Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	5.382.842	5.376.962	5.880	-	5.880	-	5.880	-	7.017.103	5.343.717	1.673.386		1.673.386	136.580	344.735	1.192.071	130,4	99,4	28.458,9		21.595,8		4.449,0
1	Huyện Hữu Lũng	629.078	628.446	632		632		632		802.548	614.029	188.519		188.519	11.886	62.434	114.199	127,6	97,7	29.829,0		16.653,6		5.515,4
2	Huyện Chi Lăng	535.110	534.632	478		478		478		671.329	530.977	140.352		140.352	19.819	24.228	96.305	125,5	99,3	29.362,3		28.411,3		4.904,5
3	Thành phố Lạng Sơn	286.097	285.197	900		900		900		305.344	284.416	20.928		20.928		11.628	9.300	106,7	99,7	2.325,3		2.325,3		1.292,0
4	Huyện Cao Lộc	523.150	522.542	608		608		608		675.093	521.676	153.417		153.417	7.587	40.567	105.263	129,0	99,8	25.233,1		12.700,1		3.358,2
5	Huyện Lộc Bình	655.094	654.577	517		517		517		807.166	651.081	156.085		156.085	13.839	36.465	105.781	123,2	99,5	30.190,5		30.190,5		7.053,2
6	Huyện Đình Lập	346.323	345.898	425		425		425		455.385	342.762	112.623		112.623	14.030	24.848	73.745	131,5	99,1	26.499,5		9.827,5		2.168,2
7	Huyện Văn Lãng	392.866	392.377	489		489		489		545.792	392.377	153.415		153.415	25.373	34.196	93.846	138,9	100,0	31.373,2		31.373,2		6.993,0
8	Huyện Tràng Định	469.939	469.487	452		452		452		658.001	469.487	188.514		188.514	13.173	31.683	143.658	140,0	100,0	41.706,6		38.977,4		6.550,8
9	Huyện Văn Quan	502.621	502.097	524		524		524		695.783	501.993	193.790		193.790	9.073	24.173	160.544	138,4	100,0	36.982,8		36.982,8		4.613,2
10	Huyện Bình Gia	545.566	545.113	453		453		453		779.756	541.682	238.074		238.074	9.195	30.608	198.271	142,9	99,4	52.555,0		52.555,0		6.756,7
11	Huyện Bắc Sơn	496.998	496.596	402		402		402		620.906	493.237	127.669		127.669	12.605	23.905	91.159	124,9	99,3	31.758,5		31.758,5		5.946,5

Biểu số 68/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội Dung	Dự toán giao trong năm			Quyết toán																									So sánh (%)
		Tổng Số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Trong đó			Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4 = 5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+1 3	12	13	14 = 15+18	15=16+17	16	17	18=19+2 0	19	20	21	22	23	24	25	26	27	31	32	33	34
	TỔNG CỘNG	1.324.897	951.149	373.748	704.914	613.015	91.899	227.237	180.834	180.834	-	46.403	46.403	-	371.987	340.722	340.722	-	31.265	31.265	-	105.690	91.459	91.459	-	14.231	14.231	-	-	53,2	64,4	24,6
I	CẤP TỈNH	103.723	48.704	55.019	18.556	396	18.160	8.182	396	396	-	7.786	7.786	-	7.274	-	-	-	7.274	7.274	-	3.100	-	-	-	3.100	3.100	-	-	17,9	-	33,0
1	Tỉnh ủy	90		90	90	-	90	-	-			-			90				90	90		-				-				100,0		100,0
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.289		3.289	715	-	715	217	-			217	217		488				488	488		10				10	10			21,7		21,7
3	Tỉnh đoàn Thanh niên	330		330	330	-	330	-				-			320				320	320		10				10	10			100,0		100,0
4	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	409		409	409	-	409	88	-			88	88		300				300	300		21				21	21			100,0		100,0
5	Hội Nông dân tỉnh	427		427	426	-	426	36	-			36	36		380				380	380		10				10	10			99,8		99,8
6	Hội Cựu chiến binh tỉnh	110		110	100	-	100	-	-			-			100				100	100		-				-				90,9		90,9
7	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	90		90	90	-	90	-	-			-			90				90	90		-				-				100,0		100,0
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	174		174	70	-	70	-	-			-			70				70	70		-				-				40,2		40,2
9	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	8.882	1.009	7.873	3.492	-	3.492	756	-			756	756		158				158	158		2.578				2.578	2.578			39,3		44,4
10	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	1.375		1.375	1.375	-	1.375	-	-			-			1.375				1.375	1.375		-				-				100,0		100,0
11	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	5.880		5.880	2.157	-	2.157	215	-			215	215		1.938				1.938	1.938		4		-		4	4			36,7		36,7
12	Sở Thông tin và Truyền thông	14.013	7.882	6.131	947	-	947	947	-			947	947		-				-			-				-				6,8		15,4
13	Ban Dân tộc	15.208		15.208	949	-	949	949				949	949		-				-			-				-				6,2		6,2
14	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	11.649	6.146	5.503	1.726	193	1.533	1.486	193	193		1.293	1.293		240				240	240	0	-		0		-	0			14,8		27,9
15	Sở Y tế	6.392	5.667	725	25	-	25	23	-			23	23		-				-			2				2	2			0,4		3,4
16	Cục Thống kê	430		430	370	-	370	-	-			-			365				365	365		5				5	5			86,0		86,0
17	Sở Công Thương	436		436	36	-	36	36	-			36	36		-				-			-				-				8,3		8,3
18	Sở Giao thông vận tải	36		36	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
19	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	10		10	10	-	10	-	-			-			-				-			10				10	10			100,0		100,0
20	Thanh tra tỉnh	10		10	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	36		36	34	-	34	34	-			34	34		-				-			-				-				94,4		94,4
22	Trường Cao đẳng nghề	24.159	23.428	731	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
23	Sở Xây dựng	10		10	-	-	-	-	-			-			-				-			-				-				-		-
24	Sở Khoa học và Công nghệ	706		706	680	-	680	-	-			-			680				680	680		-				-				96,3		96,3
25	Sở Tư pháp	1.137		1.137	1.082	-	1.082	1.082	-			1.082	1.082		-				-			-				-				95,2		95,2
26	Công an tỉnh	680		680	680	-	680	-	-			-			680				680	680		-				-				100,0		100,0
27	Sở Giáo dục và Đào tạo	7.735	4.572	3.163	2.743	203	2.540	2.313	203	203		2.110	2.110		-				-			430				430	430			35,5		80,3
28	Ngân hàng Chính sách xã hội	10		10	10	-	10															10				10	10			100,0		100,0
29	Bảo hiểm xã hội	10		10	10	-	10															10				10	10			100,0		100,0
II	CẤP HUYỆN	1.221.174	902.445	318.729	686.358	612.619	73.739	219.055	180.438	180.438	-	38.617	38.617	-	364.713	340.722	340.722	-	23.991	23.991	-	102.590	91.459	91.459	-	11.131	11.131	-	-	56,2	67,9	23,1
1	Huyện Hữu Lũng	117.281	91.240	26.041	88.085	80.354	7.731	32.414	28.585	28.585		3.829	3.829		55.268	51.769	51.769		3.499	3.499		403				403	403			75,1	88,1	29,7
2	Huyện Chi Lăng	99.085	69.433	29.652	47.612	37.483	10.129	6.556	3.302	3.302		3.254	3.254		40.086	34.181	34.181		5.905	5.905		970	-	-		970	970			48,1	54,0	34,2
3	Thành phố Lạng Sơn	9.864	2.503	7.361	3.191	1.660	1.531	367	-			367	367		2.120	1.660	1.660		460	460		704	-	-		704	704			32,3	66,3	20,8
4	Huyện Cao Lộc	107.496	74.605	32.891	51.074	40.255	10.819	8.465	2.475	2.475		5.990	5.990		41.271	37.780	37.780		3.491	3.491		1.338	-	-		1.338	1.338			47,5	54,0	32,9
5	Huyện Lộc Bình	107.867	78.408	29.459	53.063	49.905	3.158	24.389	22.140	22.140		2.249	2.249		28.119	27.765	27.765		354	354		555	-	-		555	555			49,2	63,6	10,7
6	Huyện Đình Lập	75.548	55.376	20.172	53.108	50.603	2.505	24.707	23.287	23.287		1.420	1.420		28.262	27.316	27.316		946	946		139	-	-		139	139			70,3	91,4	12,4
7	Huyện Văn Lãng	95.541	63.466	32.075	59.310	50.277	9.033	28.446	22.465	22.465		5.981	5.981		29.987	27.812	27.812		2.175	2.175		877	-			877	877			62,1	79,2	28,2
8	Huyện Tràng Định	147.580	108.373	39.207	56.974	50.595	6.379	11.483	7.343	7.343		4.140	4.140		44.549	43.252	43.252		1.297	1.297		942	-	-		942	942			38,6	46,7	16,3
9	Huyện Văn Quan	164.421	135.356	29.065	102.662	96.195	6.467	30.547	26.498	26.498		4.049	4.049		19.027	18.672	18.672		355	355		53.088	51.025	51.025		2.063	2.063			62,4	71,1	22,3
10	Huyện Bình Gia	203.608	160.004	43.604	122.093	113.905	8.188	41.350	37.842	37.842		3.508	3.508		37.717	35.629	35.629		2.088	2.088		43.026	40.434	40.434		2.592	2.592			60,0	71,2	18,8
11	Huyện Bắc Sơn	92.883	63.681	29.202	49.186	41.387	7.799	10.331	6.501	6.501		3.830	3.830		38.307	34.886	34.886		3.421	3.421		548	-	-		548	548			53,0	65,0	26,7