Quyết định 18/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2018, tỉnh Điện Biên

Số hiệu	18/QĐ-UBND
Ngày ban hành	08/01/2018
Ngày có hiệu lực	08/01/2018
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Điện Biên
Người ký	Lê Thành Đô
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2073/TTr-STC ngày 31/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND - UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.131.278
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	934.400
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	428.200
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	506.200
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
1	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
III	Thu viện trợ	39.094

B	TỔNG CHI NSĐP	9.061.427
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.042.189
1	Chi đầu tư phát triển	706.136
2	Chi thường xuyên	6.158.349
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	135.810
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.019.238
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	601.848
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.417.390

C	BỘI THU NSĐP	69.851

D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	92.251
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	22.400
2	Từ nguồn bội thu	69.851

Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	22.400
1	Vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc	22.400

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.698.778
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	501.900
2	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
-	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
3	Thu viện trợ	39.094
II	Chi ngân sách	8.628.927
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.996.023
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.632.904
-	Chi bổ sung cân đối	3.997.101
-	Chi bổ sung có mục tiêu	635.803
III	Bội thu NSĐP	69.851

B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	5.065.404
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	432.500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.632.904
-	Thu bổ sung cân đối	3.997.101
-	Thu bổ sung có mục tiêu	635.803
II	Chi ngân sách	5.065.404

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2073/TTr-STC ngày 31/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.131.278
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	934.400
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	428.200
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	506.200
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
1	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
III	Thu viện trợ	39.094

B	TỔNG CHI NSĐP	9.061.427
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.042.189
1	Chi đầu tư phát triển	706.136
2	Chi thường xuyên	6.158.349
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	135.810
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.019.238
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	601.848
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.417.390

C	BỘI THU NSĐP	69.851

D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	92.251
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	22.400
2	Từ nguồn bội thu	69.851

Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	22.400
1	Vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc	22.400

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.698.778
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	501.900
2	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
-	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
3	Thu viện trợ	39.094
II	Chi ngân sách	8.628.927
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.996.023
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.632.904
-	Chi bổ sung cân đối	3.997.101
-	Chi bổ sung có mục tiêu	635.803
III	Bội thu NSĐP	69.851

B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	5.065.404
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	432.500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.632.904
-	Thu bổ sung cân đối	3.997.101
-	Thu bổ sung có mục tiêu	635.803
II	Chi ngân sách	5.065.404

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
Stt	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.078.094	973.494
I	Thu nội địa	1.030.000	934.400
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	206.000	206.000
	Thuế giá trị gia tăng	64.500	64.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	5.500
	Thuế tài nguyên	136.000	136.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	22.000	22.000
	Thuế giá trị gia tăng	15.500	15.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.500	3.500
	Thuế tài nguyên	3.000	3.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100	100
	Thuế giá trị gia tăng	100	100
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	364.300	364.300
	Thuế giá trị gia tăng	311.300	311.300
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	14.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	200	200
	Thuế tài nguyên	38.800	38.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	44.000	44.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	128.000	47.600
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	47.600	47.600
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	80.400
7	Lệ phí trước bạ	66.000	66.000
8	Thu phí, lệ phí	30.000	25.000
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện	5.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện	25.000	25.000
	Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	6.000	6.000
	+ Lệ phí môn bài	3.700	3.700
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	27.000	27.000
11	Thu tiền sử dụng đất	95.000	95.000
	- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	39.900	39.900
	Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn	31.600	31.600
	+ Trên địa bàn các xã	8.300	8.300
	- Thu tiền đấu giá đất	55.100	55.100
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	400	400
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20.000	20.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	8.000
15	Thu khác ngân sách	13.700	3.500
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	10.200
	- Thu khác (cân đối ngân sách địa phương)	3.500	3.500
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.000	4.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	9.000
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	8.150
2	Thuế nhập khẩu	850
III	Thu viện trợ	39.094	39.094

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra
Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.061.427	3.996.023	5.065.404
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.042.189	2.612.588	4.429.601
I	Chi đầu tư phát triển	706.136	613.274	92.862
1	Chi đầu tư cho các dự án	690.336	597.474	92.862
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	79.200	15.800	63.400
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	15.800	15.800
II	Chi thường xuyên	6.158.349	1.905.792	4.252.557
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.079.245	513.999	2.565.246
2	Chi khoa học và công nghệ	12.610	10.060	2.550
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543	1.543
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	135.810	51.628	84.182
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351	39.351

B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.019.238	1.383.435	635.803
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	601.848	35.890	565.958
	Chương trình Giảm nghèo bền vững	385.148	29.875	355.273
	Chương trình xây dựng Nông thôn mới	216.700	6.015	210.685
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	1.230.299	1.218.781	11.518
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài	271.159	271.159
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	959.140	947.622	11.518
2.1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu	225.000	213.482	11.518
	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng	116.617	116.617
	Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương	42.539	42.539
	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	3.326	3.326
	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	11.518	0	11.518
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	14.000	14.000
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	9.000	9.000
	Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	8.000	8.000
	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa	10.000	10.000
	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	10.000	10.000
2.2	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	41.100	41.100
2.3	Đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	693.040	693.040
III	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu theo quy định	187.091	128.764	58.327
1	Chi từ nguồn vốn nước ngoài	84.559	47.700	36.859
1.1	Các dự án viện trợ trung ương bổ sung có mục tiêu	47.700	47.700
1.2	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp	36.859	0	36.859
2	Kinh phí TH Đề án sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé	47.000	47.000
3	Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT cống)	1.610	1.610
4	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	2.086	2.086
5	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo	580	580
6	Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên	300	300
7	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	3.580	3.410	170
8	Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.689	1.343	346
9	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số	8.998	8.998
10	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	4.693	4.393	300
11	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.950	1.550	1.400
12	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	22.100	5.238	16.862
13	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	0	2.000
14	HT KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	2.946	2.556	390
15	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.000	2.000

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	8.628.927
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4.632.904
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.996.023
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	1.854.640
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.838.840
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	15.800
II	Chi thường xuyên	2.047.861
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	535.878
2	Chi khoa học và công nghệ	10.060
3	Chi y tế, dân số và gia đình	686.574
4	Chi văn hóa thông tin	44.004
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.433
6	Chi thể dục thể thao	9.477
7	Chi bảo vệ môi trường	15.603
8	Chi các hoạt động kinh tế	144.480
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	367.877
10	Chi bảo đảm xã hội	36.275
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	51.628
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/QĐ-UBND	Điện Biên, ngày 08 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018, TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2073/TTr-STC ngày 31/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018 (như biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Đô

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.131.278
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	934.400
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	428.200
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	506.200
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
1	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
III	Thu viện trợ	39.094

B	TỔNG CHI NSĐP	9.061.427
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.042.189
1	Chi đầu tư phát triển	706.136
2	Chi thường xuyên	6.158.349
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	135.810
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.019.238
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	601.848
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.417.390

C	BỘI THU NSĐP	69.851

D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	92.251
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	22.400
2	Từ nguồn bội thu	69.851

Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	22.400
1	Vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc	22.400

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.698.778
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	501.900
2	Thu bổ sung từ NSTW	8.157.784
-	Thu bổ sung cân đối	5.885.606
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.272.178
3	Thu viện trợ	39.094
II	Chi ngân sách	8.628.927
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.996.023
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.632.904
-	Chi bổ sung cân đối	3.997.101
-	Chi bổ sung có mục tiêu	635.803
III	Bội thu NSĐP	69.851

B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	5.065.404
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	432.500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.632.904
-	Thu bổ sung cân đối	3.997.101
-	Thu bổ sung có mục tiêu	635.803
II	Chi ngân sách	5.065.404

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
Stt	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.078.094	973.494
I	Thu nội địa	1.030.000	934.400
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	206.000	206.000
	Thuế giá trị gia tăng	64.500	64.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.500	5.500
	Thuế tài nguyên	136.000	136.000
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	22.000	22.000
	Thuế giá trị gia tăng	15.500	15.500
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.500	3.500
	Thuế tài nguyên	3.000	3.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100	100
	Thuế giá trị gia tăng	100	100
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	364.300	364.300
	Thuế giá trị gia tăng	311.300	311.300
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000	14.000
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	200	200
	Thuế tài nguyên	38.800	38.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	44.000	44.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	128.000	47.600
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	47.600	47.600
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	80.400
7	Lệ phí trước bạ	66.000	66.000
8	Thu phí, lệ phí	30.000	25.000
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước Trung ương thực hiện	5.000
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thực hiện	25.000	25.000
	Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	6.000	6.000
	+ Lệ phí môn bài	3.700	3.700
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	27.000	27.000
11	Thu tiền sử dụng đất	95.000	95.000
	- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	39.900	39.900
	Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn	31.600	31.600
	+ Trên địa bàn các xã	8.300	8.300
	- Thu tiền đấu giá đất	55.100	55.100
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	400	400
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20.000	20.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	8.000	8.000
15	Thu khác ngân sách	13.700	3.500
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	10.200
	- Thu khác (cân đối ngân sách địa phương)	3.500	3.500
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	4.000	4.000
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	9.000
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	8.150
2	Thuế nhập khẩu	850
III	Thu viện trợ	39.094	39.094

Biểu số 49/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra
Stt	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.061.427	3.996.023	5.065.404
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.042.189	2.612.588	4.429.601
I	Chi đầu tư phát triển	706.136	613.274	92.862
1	Chi đầu tư cho các dự án	690.336	597.474	92.862
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	79.200	15.800	63.400
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	15.800	15.800
II	Chi thường xuyên	6.158.349	1.905.792	4.252.557
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.079.245	513.999	2.565.246
2	Chi khoa học và công nghệ	12.610	10.060	2.550
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543	1.543
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	135.810	51.628	84.182
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351	39.351

B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.019.238	1.383.435	635.803
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	601.848	35.890	565.958
	Chương trình Giảm nghèo bền vững	385.148	29.875	355.273
	Chương trình xây dựng Nông thôn mới	216.700	6.015	210.685
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	1.230.299	1.218.781	11.518
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài	271.159	271.159
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	959.140	947.622	11.518
2.1	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các chương trình mục tiêu	225.000	213.482	11.518
	Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội các vùng	116.617	116.617
	Chương trình mục tiêu Hỗ trợ đối ứng ODA cho địa phương	42.539	42.539
	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	3.326	3.326
	Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	11.518	0	11.518
	Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	14.000	14.000
	Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	9.000	9.000
	Chương trình mục tiêu Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	8.000	8.000
	Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa	10.000	10.000
	Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	10.000	10.000
2.2	Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg	41.100	41.100
2.3	Đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	693.040	693.040
III	Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu theo quy định	187.091	128.764	58.327
1	Chi từ nguồn vốn nước ngoài	84.559	47.700	36.859
1.1	Các dự án viện trợ trung ương bổ sung có mục tiêu	47.700	47.700
1.2	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài địa phương nhận trực tiếp	36.859	0	36.859
2	Kinh phí TH Đề án sắp xếp ổn định dân cư, PTKTXH, đảm bảo QPAN huyện Mường Nhé	47.000	47.000
3	Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người (DT cống)	1.610	1.610
4	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo Quyết định 32/2016/QĐ-TTg	2.086	2.086
5	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật và Hội nhà báo	580	580
6	Hỗ trợ kinh phí mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên	300	300
7	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ	3.580	3.410	170
8	Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.689	1.343	346
9	Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số	8.998	8.998
10	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	4.693	4.393	300
11	Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy	2.950	1.550	1.400
12	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	22.100	5.238	16.862
13	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000	0	2.000
14	HT KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	2.946	2.556	390
15	Dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2.000	2.000

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSĐP	8.628.927
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4.632.904
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.996.023
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	1.854.640
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.838.840
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	15.800
II	Chi thường xuyên	2.047.861
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	535.878
2	Chi khoa học và công nghệ	10.060
3	Chi y tế, dân số và gia đình	686.574
4	Chi văn hóa thông tin	44.004
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	24.433
6	Chi thể dục thể thao	9.477
7	Chi bảo vệ môi trường	15.603
8	Chi các hoạt động kinh tế	144.480
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	367.877
10	Chi bảo đảm xã hội	36.275
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.543
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	51.628
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	39.351

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN