Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2024 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2024

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2025

95.706,00 tỷ đồng

Bao gồm:

- Thu từ dầu thô:

31.000,00 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

21.500,00 tỷ đồng

- Thu nội địa:

43.206,00 tỷ đồng

2. Dự toán thu NSĐP năm 2025

43.164,22 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

24.241,34 tỷ đồng

- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh:

10.734,30 tỷ đồng

- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:

34,00 tỷ đồng

- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:

3.848,18 tỷ đồng

- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh:

3.437,11 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương:

869,29 tỷ đồng

3. Dự toán chi NSĐP năm 2025

43.164,22 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

29.097,03 tỷ đồng

- Chi thường xuyên:

11.560,53 tỷ đồng

- Chi dự phòng ngân sách:

1.091,94 tỷ đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1,80 tỷ đồng

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

1.412,92 tỷ đồng

a) Tổng dư nợ đầu kỳ:

0,00 tỷ đồng

b) Tổng chi trả nợ gốc:

0,00 tỷ đồng

c) Tổng mức vay trong năm:

0,00 tỷ đồng

d) Tổng dư nợ cuối năm:

0,00 tỷ đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2024

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2025

95.706,00 tỷ đồng

Bao gồm:

- Thu từ dầu thô:

31.000,00 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

21.500,00 tỷ đồng

- Thu nội địa:

43.206,00 tỷ đồng

2. Dự toán thu NSĐP năm 2025

43.164,22 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

24.241,34 tỷ đồng

- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh:

10.734,30 tỷ đồng

- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:

34,00 tỷ đồng

- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:

3.848,18 tỷ đồng

- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh:

3.437,11 tỷ đồng

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương:

869,29 tỷ đồng

3. Dự toán chi NSĐP năm 2025

43.164,22 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

29.097,03 tỷ đồng

- Chi thường xuyên:

11.560,53 tỷ đồng

- Chi dự phòng ngân sách:

1.091,94 tỷ đồng

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

1,80 tỷ đồng

- Chi bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

1.412,92 tỷ đồng

a) Tổng dư nợ đầu kỳ:

0,00 tỷ đồng

b) Tổng chi trả nợ gốc:

0,00 tỷ đồng

c) Tổng mức vay trong năm:

0,00 tỷ đồng

d) Tổng dư nợ cuối năm:

0,00 tỷ đồng

CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh

STT

Tên dự án, nhiệm vụ chi

Kinh phí

A

B

1

TỔNG CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

401.657

I

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

76.160

1

Mở rộng trường THCS Trần Phú, thành phố Vũng Tàu

5.500

2

Mở rộng Trường THCS Võ Trường Toản, thành phố Vũng Tàu

2.000

3

Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Long Sơn 2, thành phố Vũng Tàu

5.000

4

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

16.950

5

Mua sắm trang thiết bị dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

20.000

6

Trường Mầm non Phường 2, thành phố Vũng Tàu

7.210

7

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Châu Thành; TH Thắng Nhất; MG Phường 8; MN Châu Thành, thành phố Vũng Tàu

3.300

8

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phước Thắng; TH Phước Thắng; MN Họa Mi; TH Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Vũng Tàu

2.200

9

Cải tạo, sửa chữa trường TH Lý Tự Trọng; MN Trúc Xanh; TH Nguyễn Viết Xuân; THCS Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu

1.800

10

Cải tạo, sửa chữa trường TH Bình Minh; MN Sao Mai; MN Ánh Dương; THCS Duy Tân, thành phố Vũng Tàu

3.100

11

Cải tạo, sửa chữa trường MN Phường 3; TH Hải Nam; THCS Nguyễn An Ninh; THCS Nguyễn Văn Linh, thành phố Vũng Tàu

2.200

12

Cải tạo, sửa chữa trường TH Chí Linh; TH Thắng Tam; THCS Võ Trường Toản; TH Lưu Chí Hiếu, thành phố Vũng Tàu

2.200

13

Cải tạo, sửa chữa trường MN Sen Hồng; THCS Huỳnh Khương Ninh, thành phố Vũng Tàu

3.100

14

Cải tạo, sửa chữa trường TH Trương Công Định; TH Lê Lợi; THCS Võ văn Kiệt; THCS Lương Thế Vinh, thành phố Vũng Tàu

1.100

15

Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các Phường 5, 11, 12, Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

500

II

THÀNH PHỐ BÀ RỊA

41.888

1

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 8 trên địa bàn thành phố Bà Rịa

4.786

2

Mua sắm bàn ghế học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa

1.983

3

Thiết bị thư viện các trường mầm non

1.447

4

Xây dựng phòng chức năng trường tiểu học Trần Văn Thượng, thành phố Bà Rịa

6.000

5

Xây dựng phòng chức năng trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh, thành phố Bà Rịa

7.960

6

Chống xuống cấp Trường Tiểu học Trần Văn Quan, thành phố Bà Rịa

3.400

7

Chống xuống cấp các Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa

3.500

8

Chống xuống cấp Trường mầm non Long Phước, thành phố Bà Rịa

3.812

9

Chống xuống cấp Trường mầm non Vành Khuyên và Trường mầm non Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa

4.500

10

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 trên địa bàn thành phố Bà Rịa

4.500

III

THỊ XÃ PHÚ MỸ

50.456

1

Xây dựng Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

864

2

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Châu Pha B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ

129

3

Xây dựng thêm 20 phòng học và trang thiết bị dạy học trường THCS Võ Văn Kiệt, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

1.993

4

Sửa chữa trường Tiểu học Châu Pha A và trường THCS Hùng Vương, thị xã Phú Mỹ

3.405

5

Sửa chữa trường Tiểu học Phú Mỹ và trường THCS Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ

677

6

Sửa chữa trường Tiểu học Văn Lang và trường THCS Lê Hồng Phong, thị xã Phú Mỹ

4.954

7

Xây dựng thêm 09 phòng học và trang thiết bị dạy học trường Nguyễn Văn Trỗi, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ

4.729

8

Xây dựng Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

1.301

9

Xây dựng Nhà ăn bán trú trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ

1.700

10

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, 5 và lớp 8, 9 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới trang bị cho các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

1.200

11

Mua sắm đồ gỗ, thiết bị dạy học trang bị cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

1.200

12

Sửa chữa trường Mầm non Tân Hải và trường Tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

6.500

13

Sửa chữa trường Tiểu học Mỹ Xuân và trường THCS Phan Bội Châu, thị xã Phú Mỹ

14.604

14

Sửa chữa trường Mầm non Châu Pha 1, Trường tiểu học Châu Pha B, trường THCS Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

4.500

15

Xây dựng nhà ăn bán trú trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

2.700

IV

HUYỆN LONG ĐIỀN

45.696

1

Sửa chữa Trường THPT Trần Quang Khải, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền (nay là Trường TH Long Liên cơ sở 2)

1.266

2

Sửa chữa Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

6.641

3

Sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

6.657

4

Mua sắm thiết bị lớp 4, lớp 8 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Long Điền

6.503

5

Mua sắm thiết bị , đồ dùng, đồ chơi Mầm non cho các trường công lập trên địa bàn huyện Long Điền

2.531

6

Sửa chữa Trường mầm non Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

1.639

7

Sửa chữa Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

2.384

8

Sửa chữa Trường mầm non Hoa Mặt Trời, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

1.458

9

Sửa chữa Trường THCS Phạm Hồng Thái, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

1.325

10

Sửa chữa Trường mầm non Hoa Phượng, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

1.684

11

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

903

12

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

1.381

13

Sửa chữa Trường TH Kim Đồng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

587

14

Sửa chữa Trường TH Lý Tự Trọng, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

364

15

Sửa chữa Trường THCS Trần Nguyên Hãn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

949

16

Sửa chữa Trường TH Lê Hồng Phong, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

1.493

17

Sửa chữa Trường mầm non Hoàng Yến, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

1.180

18

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

1.430

19

Sửa chữa Trường TH Trần Quốc Toản, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền

876

20

Sửa chữa Trường TH Đặng Văn Dực, xã An Nhứt, huyện Long Điền

476

21

Sửa chữa Trường THCS Phạm Hữu Chí, xã An Ngãi, huyện Long Điền

837

22

Sửa chữa Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Tam Phước, huyện Long Điền

522

23

Sửa chữa Trường TH Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Điền

1.422

24

Sửa chữa Trường mầm non Bình Minh, xã Tam Phước, huyện Long Điền

263

25

Sửa chữa Trường mầm non An Ngãi và trường TH Cao Văn Ngọc, xã An Ngãi, huyện Long Điền

185

26

Sửa chữa Trường mầm non Hoạ Mi, Trường TH Chu Văn An và trường TH Long Liên, huyện Long Điền

207

27

Sửa chữa Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai và trường TH Phước Hưng, huyện Long Điền

135

28

Sửa chữa Trường tiểu học Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

398

V

HUYỆN ĐẤT ĐỎ

34.272

1

Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện Đất Đỏ

4.200

2

Mua sắm thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (Khối lớp 5 và lớp 9) huyện Đất Đỏ

1.480

3

Sửa chữa trường THCS Long Tân (giai đoạn 3) huyện Đất Đỏ

2.900

4

Cải tạo, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn huyện Đất Đỏ

540

5

Cải tạo, nâng cấp sân thể dục thể thao cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đất Đỏ

3.600

6

Cải tạo, nâng cấp sân thể dục thể thao cho các trường THCS trên địa bàn huyện Đất Đỏ

4.100

7

Sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn huyện Đất Đỏ

4.700

8

Sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đất Đỏ

4.700

9

Sửa chữa các trường THCS trên địa bàn huyện Đất Đỏ

4.700

10

Sửa chữa trường THCS Minh Đạm, huyện Đất Đỏ

3.352

VI

HUYỆN CHÂU ĐỨC

71.400

1

Mở rộng trường tiểu học Nghĩa Thành cơ sở 1, huyện Châu Đức

163

2

Trường tiểu học Ngãi Giao (Cải tạo, nâng cấp, mở rộng), huyện Châu Đức

1.767

3

Nhà đa năng Trường THCS Lê Lợi, huyện Châu Đức

3.513

4

Nâng cấp trường mầm non Hướng Dương cơ sở 2, xã Cù Bị, huyện Châu Đức

10.402

5

Cải tạo, sửa chữa các Trường THCS: Nguyễn Huệ; Xà Bang Cơ sở 1, huyện Châu Đức

7.420

6

Cải tạo, sửa chữa các Trường THCS: Võ Trường Toản; Nguyễn Trung Trực, huyện Châu Đức

6.853

7

Cải tạo, sửa chữa các Trường tiểu học: Bình Giã; Chu Văn An; Lê Văn Tám, huyện Châu Đức

7.485

8

Cải tạo, sửa chữa các Trường Tiểu học: Lê Hồng Phong; Trần Quốc Tuấn; Suối Nghệ cơ sở 2, huyện Châu Đức

7.492

9

Cải tạo, sửa chữa các Trường Mầm non: Sao Sáng; Hướng Dương, huyện Châu Đức

6.365

10

Xây dựng Trạm y tế xã Bình Trung, huyện Châu Đức

4.940

11

Mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Lớp 5, Lớp 9), huyện Châu Đức

15.000

VII

HUYỆN XUYÊN MỘC

70.448

1

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Xuyên Mộc

3.500

2

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường Mầm non trên địa bàn 01 thị trấn và 6 xã còn lại thuộc huyện Xuyên Mộc

2.500

3

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Xuyên Mộc

3.800

4

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường Tiểu học trên địa bàn 01 thị trấn và 6 xã còn lại thuộc huyện Xuyên Mộc

3.400

5

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường THCS trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Xuyên Mộc

2.200

6

Nâng cấp, sửa chữa chống xuống cấp các trường THCS trên địa bàn 01 thị trấn và 6 xã còn lại thuộc huyện Xuyên Mộc

4.600

7

Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 4 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

1.100

8

Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 8 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

1.100

9

Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc

4.500

10

Nâng cấp, cải tạo trường mẫu giáo Bông Trang và trường Mầm non Thanh Bình (cơ sở 2), huyện Xuyên Mộc

2.500

11

Nâng cấp, cải tạo và xây nhà đa năng trường THCS Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc

4.000

12

Nâng cấp, cải tạo và xây khu nhà ăn, bán trú trường tiểu học Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

7.000

13

Mua sắm thiết bị dạy học cho các trường Mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

1.750

14

Mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

455

15

Mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

450

16

Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc

3.093

17

Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phước Tân, huyện Xuyên Mộc

4.000

18

Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

3.000

19

Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc

3.000

20

Nâng cấp, cải tạo mở rộng trường THCS Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc

3.000

21

Mua sắm thiết bị các Phòng chức năng cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

3.500

22

Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 5 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

4.000

23

Mua sắm thiết bị thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 9 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

4.000

VIII

HUYỆN CÔN ĐẢO

11.337

1

Trường mầm non Hướng Dương, huyện Côn Đảo

11.337

STT

Tên dự án, nhiệm vụ chi

Kinh phí

A

B

1

HUYỆN LONG ĐẤT

79.968

1

Sửa chữa Trường THPT Trần Quang Khải, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất (nay là Trường TH Long Liên cơ sở 2), (huyện Long Điền cũ)

1.266

2

Sửa chữa Trường tiểu học Lê Lợi, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

6.641

3

Sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

6.657

4

Mua sắm thiết bị lớp 4, lớp 8 để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

6.503

5

Mua sắm thiết bị , đồ dùng, đồ chơi Mầm non cho các trường công lập trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

2.531

6

Sửa chữa Trường mầm non Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.639

7

Sửa chữa Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

2.384

8

Sửa chữa Trường mầm non Hoa Mặt Trời, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.458

9

Sửa chữa Trường THCS Phạm Hồng Thái, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.325

10

Sửa chữa Trường mầm non Hoa Phượng, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.684

11

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Công Trứ, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

903

12

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Phước Hưng, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.381

13

Sửa chữa Trường TH Kim Đồng, xã Phước Hưng, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

587

14

Sửa chữa Trường TH Lý Tự Trọng, xã Phước Hưng, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

364

15

Sửa chữa Trường THCS Trần Nguyên Hãn, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

949

16

Sửa chữa Trường TH Lê Hồng Phong, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.493

17

Sửa chữa Trường mầm non Hoàng Yến, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.180

18

Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.430

19

Sửa chữa Trường TH Trần Quốc Toản, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

876

20

Sửa chữa Trường TH Đặng Văn Dực, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

476

21

Sửa chữa Trường THCS Phạm Hữu Chí, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

837

22

Sửa chữa Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

522

23

Sửa chữa Trường TH Tam Phước, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

1.422

24

Sửa chữa Trường mầm non Bình Minh, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

263

25

Sửa chữa Trường mầm non An Ngãi và trường TH Cao Văn Ngọc, xã Tam An, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

185

26

Sửa chữa Trường mầm non Hoạ Mi, Trường TH Chu Văn An và trường TH Long Liên, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

207

27

Sửa chữa Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai và trường TH Phước Hưng, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

135

28

Sửa chữa Trường tiểu học Long Điền, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất (huyện Long Điền cũ)

398

29

Sửa chữa các trường học trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

4.200

30

Mua sắm thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới Khối lớp 5 và lớp 9 (huyện Đất Đỏ cũ)

1.480

31

Sửa chữa trường THCS Long Tân (giai đoạn 3) trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

2.900

32

Cải tạo, nâng cấp các trạm y tế trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

540

33

Cải tạo, nâng cấp sân thể dục thể thao cho các trường tiểu học trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

3.600

34

Cải tạo, nâng cấp sân thể dục thể thao cho các trường THCS trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

4.100

35

Sửa chữa các trường Mầm non trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

4.700

36

Sửa chữa các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

4.700

37

Sửa chữa các trường THCS trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

4.700

38

Sửa chữa trường THCS Minh Đạm trên địa bàn huyện Long Đất (huyện Đất Đỏ cũ)

3.352

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

DỰ TOÁN NĂM 2025

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI

TƯƠNG ĐỐI (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

33.400.735

33.915.003

43.164.216

9.249.213

127,3%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

22.889.780

23.404.048

24.241.342

837.294

103,6%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

7.547.180

8.320.190

8.855.010

534.820

106,4%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

15.342.600

15.083.858

15.386.332

302.474

102,0%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.440.504

2.440.504

3.848.184

1.407.680

157,7%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.440.504

2.440.504

3.848.184

1.407.680

157,7%

III

Thu hồi khoản chi năm trước

0

IV

Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh từ năm trước chuyển sang

2.234.451

2.234.451

3.437.104

1.202.653

153,8%

V

Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

5.000.000

5.000.000

10.734.300

5.734.300

VI

Thu huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp được hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư và thu huy động khác

36.000

36.000

34.000

-2.000

94,4%

VII

Thưởng thu vượt toán ngân sách Trung ương giao năm 2022

800.000

800.000

0

-800.000

0,0%

VIII

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương

869.286

869.286

B

TỔNG CHI NSĐP

33.400.735

31.995.055

43.164.216

11.169.161

134,9%

1

Chi đầu tư phát triển

20.479.942

19.656.984

29.097.033

9.440.049

148,0%

2

Chi thường xuyên

10.743.032

10.392.164

11.560.528

1.168.364

111,2%

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.800

1.800

1.800

0

100,0%

4

Dự phòng ngân sách

650.000

650.000

1.091.937

441.937

168,0%

5

Hoàn trả ngân sách Trung ương

12.365

0

0

0

6

Chi hỗ trợ địa phương bạn thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Công điện số 107/CĐ-TTg

59.355

-59.355

7

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.513.596

1.234.752

1.412.918

178.166

114,4%

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

STT

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

DỰ TOÁN NĂM 2025

SO SÁNH (%)

NSNN

NSĐP

NSNN

NSĐP

NSNN

NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

96.164.000

33.915.003

95.706.000

43.164.216

99,5%

127,3%

I

THU DẦU THÔ

33.800.000

31.000.000

91,7%

II

THU XUẤT NHẬP KHẨU

19.500.000

21.500.000

110,3%

III

THU NỘI ĐỊA

42.864.000

23.404.048

43.206.000

24.241.342

100,8%

103,6%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

4.209.000

1.926.100

4.207.000

1.928.840

100,0%

100,1%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.200.000

1.136.980

1.820.000

939.120

82,7%

82,6%

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

13.500

0

14.000

0

103,7%

- Thuế tài nguyên

123.000

123.000

126.000

126.000

102,4%

102,4%

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

0

0

0

0

- Thuế giá trị gia tăng

1.700.000

624.000

2.080.000

821.600

122,4%

131,7%

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

500.000

0

500.000

0

100,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

81.000

42.120

81.000

42.120

100,0%

100,0%

- Thu từ khí thiên nhiên, khí than

105.000

0

100.000

0

95,2%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

500.000

262.102

544.000

284.800

108,8%

108,7%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

275.600

143.312

300.000

156.000

108,9%

108,9%

- Thuế tài nguyên

4.380

4.380

4.000

4.000

91,3%

91,3%

- Thuế giá trị gia tăng

220.000

114.400

240.000

124.800

109,1%

109,1%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

20

10

0

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

18.117.500

8.049.060

17.354.100

8.189.812

95,8%

101,7%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.200.000

1.664.000

3.509.100

1.819.532

109,7%

109,3%

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

0

0

10.000

0

- Thuế tài nguyên

7.000

7.000

6.000

6.000

85,7%

- Thuế giá trị gia tăng

3.285.500

1.188.460

3.510.000

1.253.200

106,8%

105,4%

Trong đó: Thu từ hoạt động TD, KT dầu, khí

1.000.000

0

1.100.000

0

110,0%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

9.980.000

5.189.600

9.829.000

5.111.080

98,5%

98,5%

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

1.645.000

0

500.000

0

30,4%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5.217.800

2.765.576

4.838.000

2.560.880

92,7%

92,6%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.243.000

1.166.360

1.784.000

927.680

79,5%

79,5%

- Thuế tài nguyên

109.000

109.000

94.000

94.000

86,2%

86,2%

- Thuế giá trị gia tăng

2.823.600

1.468.272

2.920.000

1.518.400

103,4%

103,4%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

42.200

21.944

40.000

20.800

94,8%

94,8%

5

Thuế thu nhập cá nhân

4.050.000

2.106.000

4.260.000

2.215.200

105,2%

105,2%

6

Thuế bảo vệ môi trường

700.000

218.400

1.400.000

436.800

200,0%

200,0%

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

280.000

0

560.000

0

200,0%

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

420.000

218.400

840.000

436.800

200,0%

200,0%

7

Lệ phí trước bạ

547.000

547.000

560.000

560.000

102,4%

102,4%

8

Thu phí, lệ phí

1.800.000

200.000

1.750.000

215.000

97,2%

107,5%

- Phí và lệ phí trung ương

1.600.000

0

1.535.000

0

95,9%

- Phí và lệ phí địa phương

200.000

200.000

215.000

215.000

107,5%

107,5%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

100

100

100,0%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

92.700

92.700

80.000

80.000

86,3%

86,3%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.644.400

1.524.400

2.589.700

2.469.700

157,5%

162,0%

Trong đó: Thu từ TD, KT dầu khí

120.000

0

120.000

0

100,0%

12

Thu tiền sử dụng đất

2.822.600

2.822.600

2.633.200

2.633.200

93,3%

93,3%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

2.300

2.300

0

0

0,0%

14

Thu từ hoạt động xổ số

2.000.000

2.000.000

2.150.000

2.150.000

107,5%

107,5%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

78.000

55.110

68.000

45.110

87,2%

81,9%

Trong đó: Thu từ các mỏ do Trung ương cấp

32.700

9.810

32.700

9.810

100,0%

100,0%

Thu từ các mỏ do địa phương cấp

45.300

45.300

35.300

35.300

77,9%

77,9%

16

Thu khác ngân sách

950.000

700.000

650.000

350.000

68,4%

50,0%

Thu khác NSTW

250.000

0

300.000

0

120,0%

Thu khác NSĐP

700.000

700.000

350.000

350.000

50,0%

50,0%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

2.600

2.600

1.900

1.900

73,1%

73,1%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức và lợi nhuận được chia

130.000

130.000

120.000

120.000

92,3%

92,3%

19

Thu tiền sử dụng khu vực biển

0

IV

THU NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

0

2.440.504

0

3.848.184

157,7%

V

THU BÁN ĐẤU GIÁ ĐÁT CÔNG VÀ CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

0

5.000.000

0

10.734.300

214,7%

VI

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

0

2.234.451

0

3.437.104

153,8%

VII

THƯỞNG THU VƯỢT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAO NĂM 2022

0

800.000

0

0,0%

VIII

THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỪ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG LỢI TỪ CÁC DỰ ÁN DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ

0

36.000

0

34.000

94,4%

IX

THU CHUYỂN NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

0

0

0

869.286

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2024

DỰ TOÁN NĂM 2025

SO SÁNH

TUYỆT ĐỐI

TƯƠNG ĐỐI (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

33.400.735

43.164.216

9.763.481

129,2%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

33.400.735

43.164.216

9.763.481

129,2%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

20.479.942

29.097.033

8.617.091

142,1%

1

Chi đầu tư cho các dự án

20.183.908

26.980.599

8.617.091

142,1%

Trong đó:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.000.000

1.893.700

-106.300

94,7%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số

2.000.000

2.150.000

150.000

107,5%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

296.034

2.116.434

1.820.400

714,9%

II

Chi thường xuyên

10.743.032

11.560.528

817.496

107,6%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.347.980

3.574.133

226.153

106,8%

2

Chi khoa học và công nghệ

171.465

153.662

-17.803

89,6%

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.800

1.800

0

100,0%

IV

Dự phòng ngân sách

650.000

1.091.937

441.937

168,0%

V

Hoàn trả ngân sách Trung ương

12.365

0

-12.365

0,0%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.513.596

1.412.918

-100.678

93,3%

B

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

C

CHI TRẢ NỢ GỐC VAY

0

0

0

STT

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

DỰ TOÁN NĂM 2025

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

33.915.003

43.164.216

9.249.213

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

31.995.055

43.164.216

11.169.161

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

0

0

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

10.174.501

12.949.265

2.774.764

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

0

0

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

3

Vay trong nước khác

0

0

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

0

0

0

1

Theo nguồn vốn vay

0

0

0

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

-

Vốn khác

0

0

0

2

Theo nguồn trả nợ

0

0

0

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

0

-

Bội thu NSĐP

0

0

0

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

0

0

0

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

III

Tổng mức vay trong năm

0

0

0

1

Theo mục đích vay

0

0

0

-

Vay để bù đắp bội chi

0

0

0

-

Vay để trả nợ gốc

0

0

0

2

Theo nguồn vay

0

0

0

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

-

Vốn trong nước khác

0

0

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

0

0

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

3

Vốn khác

0

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

0

0

0