Nghị quyết 65/NQ-HĐND năm 2024 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

STT

NỘI DUNG

Năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Dự toán

Ước thực hiện

Tuyệt đối

Tương đối (%)

1

2

3

4

5

6

7

A

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.486.946

20.050.717

15.880.870

1.212.145

79,2

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.605.460

3.686.967

5.095.900

1.408.933

138,2

II

Thu bổ sung từ NS cấp trên

9.881.486

10.898.486

10.701.698

-196.788

98,2

1

Thu bổ sung sung cân đối ngân sách

5.793.984

5.793.984

5.909.884

115.900

102,0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.087.502

5.104.502

4.791.814

-312.688

93,9

III

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

433.539

V

Thu viện trợ

VI

Thu chuyển nguồn

4.942.374

83.272

VII

Các khoản thu được để lại QL qua NSNN

89.352

1

Thu khác

2

Thu huy động XDCSHT

89.352

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.483.347

15.309.151

15.885.770

2.402.424

117,8

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

10.091.486

9.541.094

13.570.470

3.478.984

134,5

1

Chi đầu tư phát triển (1)

2.077.056

2.156.594

3.347.873

1.270.817

161,2

2

Chi thường xuyên

7.822.480

7.192.661

9.993.848

2.171.368

127,8

3

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.536

1.425

2.000

464

130,2

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

100,0

5

Dự phòng ngân sách

189.213

189.213

225.549

36.336

119,2

6

Chi tạo nguồn thực hiện CCTL

7

Chi viện trợ

8

Chi từ nguồn huy động đóng góp

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

3.391.860

5.768.058

2.315.300

-1.076.560

68,3

1

Chi các Chương trình MTQG

1.339.072

1.612.950

766.487

-572.585

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.052.788

4.155.107

1.548.813

-503.975

75,4

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI / BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

3.599

4.700

4.900

1.301

136,1

D

TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

5.800

5.057

5.100

-700

87,9

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi…

5.800

5.057

5.100

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG

2.200

357

10.000

7.800

454,5

I

Vay để bù đắp bội chi

4.900

4.900

II

Vay để trả nợ gốc

2.200

357

5.100

2.900

231,8

Số TT

CHI TIÊU

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

Tổng thu NSNN

Thu NS địa phương

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

A

TỔNG THU NSNN

4.099.904

3.776.318

5.405.000

5.095.900

131,8%

134,9%

I

Thu nội địa

3.940.000

3.686.967

5.350.000

5.095.900

135,8%

138,2%

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

364.000

364.000

340.000

340.000

93,4%

93,4%

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

55.000

55.000

55.000

55.000

100,0%

100,0%

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

40.000

40.000

42.000

42.000

105,0%

105,0%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

896.284

896.284

1.000.000

1.000.000

111,6%

111,6%

5

Lệ phí trước bạ

145.800

145.800

162.000

162.000

111,1%

111,1%

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4.630

4.630

5.000

5.000

108,0%

108,0%

8

Thuế thu nhập cá nhân

166.939

166.939

179.000

179.000

107,2%

107,2%

9

Thuế bảo vệ môi trường

250.000

120.000

440.000

264.000

176,0%

220,0%

10

Phí & lệ phí

108.719

96.306

125.000

111.800

115,0%

116,1%

11

Tiền sử dụng đất

1.356.888

1.356.888

2.650.000

2.650.000

195,3%

195,3%

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

92.642

92.642

110.000

110.000

118,7%

118,7%

12.1

Thu một lần cho cả thời gian cho thuê

4.705

4.705

10.000

10.000

212,5%

212,5%

12.2

Thu hằng năm

69.937

69.937

75.000

75.000

107,2%

107,2%

12.3

GTGC tiền thuê đất

18.000

18.000

25.000

25.000

138,9%

138,9%

13

Thu từ tiền cho thuê và báo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu cổ tức và lợi nhuận được chia

5.037

5.037

3.000

3.000

59,6%

59,6%

15

Các khoản thu khác

330.000

265.902

119.000

73.000

36,1%

27,5%

16

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

95.060

48.539

90.000

71.100

94,7%

146,5%

16.1

Giấy phép do trung ương cấp

66.459

19.938

27.000

8.100

40,6%

40,6%

16.2

Giấy phép do UBND tỉnh cấp

28.601

28.601

63.000

63.000

220,3%

220,3%

17

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã

4.000

4.000

4.000

4.000

100,0%

100,0%

18

Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)

25.000

25.000

26.000

26.000

104,0%

104,0%

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

62.000

55.000

88,7%

III

Thu viện trợ

8.552

IV

Thu huy động XDCSHT

89.352

89.352

Số TT

NỘI DUNG

Dự toán năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.483.346

15.885.770

2.945.901

117,8

A

Chi cân đối ngân sách địa phương

10.091.486

13.570.470

3.449.876

134,5

I

Chi đầu tư phát triển

2.077.056

3.347.873

1.241.709

161,2

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.077.056

3.347.873

1.241.709

161,2

1.1

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

1.2

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

2.077.056

3.347.873

1.241.709

161,2

a

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước (bao gồm trả nợ gốc ngân sách cấp tỉnh)

572.304

596.810

24.506

104,3

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.180.752

2.391.055

1.210.303

202,5

Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất

150.000

100.000

-50.000

c

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

26.000

2.000

108,3

d

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

đ

Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi

4.900

4.900

g

Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi

300.000

329.108

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

7.822.480

9.993.848

2.171.368

127,8

Trong đó:

a

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.330.331

4.364.520

1.034.189

131,1

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

17.991

19.691

1.700

109,4

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

1.536

2.000

464

130,2

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

100,0

V

Dự phòng ngân sách

189.213

225.549

36.336

119,2

VI

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

B

Chi các chương trình mục tiêu

3.391.860

2.315.300

-503.975

68,3

I

Chi các CTMT quốc gia

1.339.072

766.487

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.052.788

1.548.813

-503.975

75,4

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.950.320

1.376.456

-573.864

70,6

1.1

Vốn nước ngoài

9.900

20.510

10.610

1.2

Vốn đầu tư trong nước

1.940.420

1.355.946

-584.474

69,9

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

102.468

172.357

69.889

168,2

3.1

Vốn ngoài nước

17.133

17.133

3.2

Vốn trong nước

102.468

155.224

52.756

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương

STT

NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

3.776.318

5.095.900

1.319.582

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.541.094

13.570.470

4.029.376

C

BỘI CHI NSĐP / BỘI THU NSĐP

4.700

4.900

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

755.264

1.019.180

263.916

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

61.599

56.856

-4.743

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

8%

6%

-3%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

61.599

56.856

-4.743

Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính

61.599

56.856

-4.743

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang

35.988

33.193

-2.795

Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang

13.796

12.560

-1.236

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)

11.815

11.103

-712

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

II

Trả nợ gốc vay trong năm

5.057

5.100

43

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

5.057

5.100

43

- Trái phiếu chính quyền địa phương

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

5.057

5.100

43

- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

2

Nguồn trả nợ

5.057

5.100

43

- Từ nguồn vay

- Bội thu ngân sách địa phương và nguồn vốn đầu tư

5.057

5.100

43

- Tăng thu, tiết kiệm chi

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

357

10.000

1.192

1

Theo mục đích vay

357

10.000

1.192

- Vay bù đắp bội chi

- Vay trả nợ gốc

357

10.000

1.192

2

Theo nguồn vay

357

10.000

9.643

2.1

- Trái phiếu chính quyền địa phương

2.2

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

357

10.000

9.643

2.2.1

Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính

357

(357)

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang

Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)

357

-357

2.2.2

Các khoản dự kiến vay lại của Bộ Tài chính thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)

10.000

10.000

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc (đã phê duyệt chủ trương)

10.000

10.000

Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

2.3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

IV

Tổng dư nợ cuối năm

56.856

61.756

-5.100

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

8%

6%

-1%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

56.856

61.756

-5.100

2.1

Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính

56.856

51.756

-5.100

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang

33.193

30.398

-2.795

Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang

12.560

11.324

-1.236

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)

11.103

10.034

-1.069

2.2

Các khoản dự kiến vay lại của Bộ Tài chính thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)

10.000

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc

10.000

Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

D

Trả nợ lãi, phí

1.425

2.000

575

STT

NỘI DUNG

Năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Dự toán

Ước thực hiện

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

7.476.133

12.937.637

8.863.434

80.348

69%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.153.882

2.340.563

3.700.360

1.359.797

158%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.322.251

6.359.251

5.079.802

-1.279.450

80%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.447.706

2.447.706

2.563.606

115.900

105%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.874.545

3.911.545

2.516.196

-1.395.350

64%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

341.279

5

Thu viện trợ

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.858.315

83.272

II

Chi ngân sách

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.472.534

8.617.977

8.868.334

1.395.799

119%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.559.235

5.188.373

5.621.896

1.062.662

123%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.346.278

3.346.278

3.346.278

100%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.212.957

1.842.095

2.275.618

1.062.662

188%

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP / Bội thu NSĐP

3.599

4.700

4.900

B

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

6.010.813

7.867.493

7.017.436

-850.056

89%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.451.578

1.502.801

1.395.540

-107.261

93%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.559.235

5.188.373

5.621.896

433.524

108%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.346.278

3.346.278

3.346.278

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.212.957

1.842.095

2.275.618

433.524

124%

3

Thu kết dư

92.260

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.084.059

II

Chi ngân sách

6.010.813

6.691.174

7.017.436

1.006.624

117%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

Tên đơn vị (1)

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Tổng số

Bao gồm

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

Thu nội địa

Thu từ dầu thô

Thu từ hoạt động XNK

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=5/1

10=6/2

11=7/3

12=8/4

TỔNG SỐ

2.355.823

2.355.823

3.675.000

3.675.000

156%

156%

1

Huyện Lâm Bình

30.650

30.650

32.000

32.000

104%

104%

2

Huyện Na Hang

57.717

57.717

61.000

61.000

106%

106%

3

Huyện Chiêm Hoá

82.709

82.709

110.000

110.000

133%

133%

4

Huyện Hàm Yên

164.583

164.583

212.000

212.000

129%

129%

5

Huyện Yên Sơn

185.553

185.553

208.000

208.000

112%

112%

6

Huyện Sơn Dương

388.000

388.000

372.000

372.000

96%

96%

7

TP Tuyên Quang

1.446.611

1.446.611

2.680.000

2.680.000

185%

185%

Số TT

CHI TIÊU

TỔNG THU

Trong đó:

Thu tại tỉnh

Tổng thu tại huyện, TP

Chia ra các huyện, thành phố:

Lâm Bình

Na Hang

Chiêm Hoá

Hàm Yên

Yên Sơn

Sơn Dương

TP TQuang

A

B

1=2+3

2

3=4+..+10

4

5

6

7

8

9

10

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

5.405.000

1.730.000

3.675.000

32.000

61.000

110.000

212.000

208.000

372.000

2.680.000

I

Thu nội địa

5.350.000

1.675.000

3.675.000

32.000

61.000

110.000

212.000

208.000

372.000

2.680.000

1

Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý

340.000

337.250

2.750

100

50

100

500

500

1.500

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

55.000

51.850

3.150

200

100

400

150

100

200

2.000

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

42.000

42.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.000.000

524.400

475.600

6.060

21.475

30.100

72.975

48.950

88.220

207.820

5

Lệ phí trước bạ

162.000

162.000

5.500

5.000

13.500

14.500

22.000

29.000

72.500

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.000

5.000

110

45

100

115

250

280

4.100

8

Thuế thu nhập cá nhân

179.000

97.200

81.800

2.700

2.600

5.200

5.000

8.300

12.000

46.000

9

Thuế bảo vệ môi trường

440.000

440.000

10

Phí & lệ phí

125.000

63.800

61.200

1.500

2.000

5.000

17.000

8.200

14.000

13.500

Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách trung ương

13.200

4.700

8.500

350

300

950

1.150

2.070

1.680

2.000

- Phí, lệ phí địa phương

111.800

59.100

52.700

1.150

1.700

4.050

15.850

6.130

12.320

11.500

(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)

70.000

35.230

34.770

360

750

1.890

13.450

3.400

8.920

6.000

11

Tiền sử dụng đất

2.650.000

2.650.000

13.000

12.000

45.000

75.000

75.000

180.000

2.250.000

11.1

Thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch của huyện, thành phố

600.000

600.000

13.000

12.000

45.000

75.000

75.000

180.000

200.000

- Tiền sử dụng đất NS tỉnh

134.100

134.100

3.250

3.000

11.250

16.500

16.500

39.600

44.000

- Tiền sử dụng đất NS huyện, thành phố

465.900

465.900

9.750

9.000

33.750

58.500

58.500

140.400

156.000

- GTGC tiền sử dụng đất

11.2

Thu tiền sử dụng đất theo điểm b khoản 4 Điều 4 NQ số 07/2021/NQ-HĐND

2.050.000

2.050.000

2.050.000

- Tiền sử dụng đất NS tỉnh

1.950.000

1.950.000

1.950.000

- GTGC tiền sử dụng đất

100.000

100.000

100.000

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

110.000

110.000

100

11.500

1.350

6.050

28.000

18.000

45.000

12.1

Thu một lần cho cả thời gian cho thuê

10.000

10.000

10.000

- NS cấp tỉnh

5.000

5.000

5.000

- NS cấp huyện

5.000

5.000

5.000

12.2

Thu hằng năm

75.000

75.000

100

11.500

1.350

6.050

6.500

8.000

41.500

12.3

GTGC tiền thuê đất

25.000

25.000

21.500

3.500

13

Thu cổ tức và lợi nhuận được chia

3.000

3.000

14

Các khoản thu khác

119.000

63.500

55.500

2.500

6.000

6.000

7.500

6.500

11.000

16.000

14.1

Thu khác Ngân sách trung ương

46.000

16.000

30.000

1.200

2.800

3.300

4.000

4.500

8.000

6.200

14.2

Thu khác Ngân sách địa phương

73.000

47.500

25.500

1.300

3.200

2.700

3.500

2.000

3.000

9.800

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

90.000

26.000

64.000

120

200

2.500

12.800

10.000

17.500

20.880

15.1

Giấy phép do trung ương cấp

27.000

23.700

3.300

1.000

2.300

- NS trung ương

18.900

16.590

2.310

700

- NS tỉnh

8.100

7.110

990

300

15.2

Giấy phép do UBND tỉnh cấp

63.000

2.300

60.700

120

200

2.500

11.800

10.000

17.500

18.580

- NS cấp tỉnh

50.860

2.300

48.560

96

160

2.000

9.440

8.000

14.000

14.864

- NS cấp huyện

12.140

12.140

24

40

500

2.360

2.000

3.500

3.716

16

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, … tại xã

4.000

4.000

110

30

850

810

200

1.300

700

17

Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)

26.000

26.000

II

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

55.000

55.000

Số TT

NỘI DUNG CHI

Tổng chi Ngân sách địa phương

Trong đó

Chi NS cấp tỉnh

Chi tại huyện, TP

1

2

3

4

5

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.885.770

8.868.334

7.017.436

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

13.570.470

6.634.123

6.936.347

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

3.347.873

2.748.418

599.455

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.347.873

2.748.418

599.455

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.391.055

1.829.100

561.955

+ Trong đó GTGC tiền sử dụng đất

100.000

100.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

26.000

26.000

- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi

329.108

329.108

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

9.993.848

3.753.285

6.240.563

Trong đó:

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.364.520

984.669

3.379.852

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

19.691

18.291

1.400

III

CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP

2.000

2.000

IV

CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

225.549

129.220

96.329

VI

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.315.300

2.234.211

81.089

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

766.487

730.451

36.036

1

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

216.299

180.263

36.036

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

83.646

83.646

3

CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 466.542

 466.542

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.548.813

1.503.760

45.053

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (1.1 +1.2 )

1.376.456

1.376.456

1.1

Vốn nước ngoài

20.510

20.510

1.2

Vốn đầu tư trong nước

1.355.946

1.355.946

a

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT

1.355.946

1.355.946

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

172.357

127.304

45.053

3.1

Vốn ngoài nước

17.133

17.133

3.2

Vốn trong nước

155.224

110.171

45.053

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Số TT

NỘI DUNG

Dự toán

Ghi chú

1

2

3

4

*

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)

14.490.230

A

BỔ SUNG CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

5.621.896

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8.868.334

I

Chi đầu tư phát triển

4.848.073

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.848.073

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

3.753.285

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

984.669

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

18.291

3

Chi quốc phòng

68.955

4

Chi an ninh

76.048

5

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

745.135

6

Chi sự nghiệp văn hoá thông tin; Thể dục, thể thao

68.730

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

52.564

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

3.155

9

Chi hoạt động kinh tế

574.245

10

Chi hoạt động quản lý NN, Đảng đoàn thể

1.092.596

11

Chi đảm bảo xã hội

37.332

12

Chi khác

31.564

III

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

2.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

129.220

VI

Chi CTMT vốn sự nghiệp

134.556

VII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

IX

Bổ sung Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương

Số TT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng chi

Trong đó:

Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)

Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC

Dự phòng NS theo luật

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

Chi CTMTQG

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Trong đó

Chi đầu tư PT

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG

14.490.230

4.124.874

3.880.588

2.000

1.200

129.220

730.451

723.199

7.252

5.621.896

I

CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH

2.131.036

2.131.036

1

Văn phòng Tỉnh ủy

226.078

226.078

2

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

44.339

44.339

3

Văn phòng UBND tỉnh

64.174

64.174

4

Ban Dân tộc

6.430

6.430

5

Sở Khoa học và Công nghệ

17.001

17.001

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

20.674

20.674

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

200.133

200.133

8

Sở Giao thông Vận tải

22.166

22.166

9

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang

17.843

17.843

10

Sở Xây dựng

11.852

11.852

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

79.892

79.892

12

Sở Công thương

15.062

15.062

13

Sở Tư pháp

14.927

14.927

14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

37.458

37.458

15

Sở Y tế

311.911

311.911

16

Sở Thông tin và Truyền thông

33.688

33.688

17

BQL các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

4.506

4.506

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16.943

16.943

19

Sở Tài chính

28.403

28.403

20

Thanh tra tỉnh

13.728

13.728

21

Sở Ngoại vụ

8.396

8.396

22

Sở Nội vụ

34.250

34.250

23

Sở Giáo dục và Đào tạo

567.126

567.126

24

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang

11.396

11.396

25

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang

9.553

9.553

26

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang

8.951

8.951

27

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

7.589

7.589

28

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang

3.533

3.533

29

Trường Chính trị

16.757

16.757

30

Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

6.773

6.773

31

BQL các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

7.956

7.956

32

Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang

3.317

3.317

33

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang

30.339

30.339

34

Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang

37.772

37.772

35

Trường Đại học Tân Trào

57.163

57.163

36

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

46.104

46.104

37

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

1.539

1.539