Nghị quyết 61/NQ-HĐND năm 2022 phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 của tỉnh Long An

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/NQ-HĐND

Long An, ngày 09 tháng 12 năm 2022

a) Tổng thu ngân sách địa phương

32.343.259 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương

32.098.360 triệu đồng.

c) Vay của ngân sách địa phương

114.460 triệu đồng.

d) Trả nợ gốc của ngân sách địa phương

919 triệu đồng.

e) Bội chi NSĐP/bội thu NSĐP/kết dư NSĐP

358.440 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh

17.111.727 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu được hưởng theo phân cấp

9.800.058 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.205.890 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

4.791.988 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

17.096.536 triệu đồng

- Chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh

7.278.911 triệu đồng

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

4.206.241 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau

5.611.383 triệu đồng

c) Chi trả nợ gốc

919 triệu đồng.

d) Kết dư ngân sách cấp tỉnh

14.272 triệu đồng.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc nhà nước tỉnh (để trích kết dư và quỹ DTTC);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT, _(TrT).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Được

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không tính thu bổ sung NS cấp huyện, xã)

13.734.398

26.911.815

13.177.417

195,9%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

11.939.500

14.575.460

2.635.960

122,1%

- NSĐP hưởng 100%

4.814.500

6.652.535

1.838.035

138%

- Thu phân chia theo tỷ lệ %

7.125.000

7.922.925

797.925

111%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.794.898

2.205.890

410.992

123%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

497.279

497.279

0

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.297.619

1.708.611

410.992

132%

III

Thu từ các khoản cho vay của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

181.085

181.085

IV

Thu kết dư

512.685

512.685

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

9.421.303

9.421.303

VI

Thu NS cấp dưới nộp lên

13.229

13.229

B

TỔNG CHI NSĐP (không tính chi bổ sung NS cấp huyện, xã)

13.860.998

26.666.916

2.712.854

192,4%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

13.695.274

16.239.177

2.725.494

118,6%

1

Chi đầu tư phát triển

5.255.297

6.500.334

1.245.037

123,7%

2

Chi thường xuyên

7.947.343

9.078.230

1.130.887

114,2%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

56.000

4.316

-51.684

7,7%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.260

1.260

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

253.783

655.037

401.254

258,1%

+ Chi đầu tư phát triển

2.300

+ Chi thường xuyên

652.737

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

158.970

II

Chi các chương trình mục tiêu

165.724

153.084

-12.640

92,4%

Trong đó:

- Xây dựng cơ bản

79.570

92.954

13.384

116,8%

- Thường xuyên

86.154

60.130

-26.024

69,8%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

47.156

24.751

-22.405

52,5%

- Xây dựng cơ bản

10.630

10.630

- Thường xuyên

47.156

14.121

-33.035

29,9%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

118.568

128.333

9.765

108,2%

- Xây dựng cơ bản

79.570

82.324

2.754

103,5%

- Thường xuyên

38.998

46.009

7.011

118,0%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

10.261.426

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

13.229

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/ KẾT DƯ NSĐP

359.359

D

CHI TRẢ NỢ GỐC NSĐP

500

919

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

500

919

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

127.100

114.460

I

Vay để bù đắp bội chi

127.100

114.460

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

261.659

181.633

H

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

358.440

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/NQ-HĐND

Long An, ngày 09 tháng 12 năm 2022

a) Tổng thu ngân sách địa phương

32.343.259 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương

32.098.360 triệu đồng.

c) Vay của ngân sách địa phương

114.460 triệu đồng.

d) Trả nợ gốc của ngân sách địa phương

919 triệu đồng.

e) Bội chi NSĐP/bội thu NSĐP/kết dư NSĐP

358.440 triệu đồng.

a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh

17.111.727 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu được hưởng theo phân cấp

9.800.058 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.205.890 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang

4.791.988 triệu đồng

b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh

17.096.536 triệu đồng

- Chi thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh

7.278.911 triệu đồng

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

4.206.241 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn sang năm sau

5.611.383 triệu đồng

c) Chi trả nợ gốc

919 triệu đồng.

d) Kết dư ngân sách cấp tỉnh

14.272 triệu đồng.

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc nhà nước tỉnh (để trích kết dư và quỹ DTTC);
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT, _(TrT).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Được

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không tính thu bổ sung NS cấp huyện, xã)

13.734.398

26.911.815

13.177.417

195,9%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

11.939.500

14.575.460

2.635.960

122,1%

- NSĐP hưởng 100%

4.814.500

6.652.535

1.838.035

138%

- Thu phân chia theo tỷ lệ %

7.125.000

7.922.925

797.925

111%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.794.898

2.205.890

410.992

123%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

497.279

497.279

0

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.297.619

1.708.611

410.992

132%

III

Thu từ các khoản cho vay của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

181.085

181.085

IV

Thu kết dư

512.685

512.685

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

9.421.303

9.421.303

VI

Thu NS cấp dưới nộp lên

13.229

13.229

B

TỔNG CHI NSĐP (không tính chi bổ sung NS cấp huyện, xã)

13.860.998

26.666.916

2.712.854

192,4%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

13.695.274

16.239.177

2.725.494

118,6%

1

Chi đầu tư phát triển

5.255.297

6.500.334

1.245.037

123,7%

2

Chi thường xuyên

7.947.343

9.078.230

1.130.887

114,2%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

56.000

4.316

-51.684

7,7%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.260

1.260

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

253.783

655.037

401.254

258,1%

+ Chi đầu tư phát triển

2.300

+ Chi thường xuyên

652.737

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

158.970

II

Chi các chương trình mục tiêu

165.724

153.084

-12.640

92,4%

Trong đó:

- Xây dựng cơ bản

79.570

92.954

13.384

116,8%

- Thường xuyên

86.154

60.130

-26.024

69,8%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

47.156

24.751

-22.405

52,5%

- Xây dựng cơ bản

10.630

10.630

- Thường xuyên

47.156

14.121

-33.035

29,9%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

118.568

128.333

9.765

108,2%

- Xây dựng cơ bản

79.570

82.324

2.754

103,5%

- Thường xuyên

38.998

46.009

7.011

118,0%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

10.261.426

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

13.229

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/ KẾT DƯ NSĐP

359.359

D

CHI TRẢ NỢ GỐC NSĐP

500

919

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

500

919

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

127.100

114.460

I

Vay để bù đắp bội chi

127.100

114.460

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

261.659

181.633

H

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

358.440

STT

NỘI DUNG

Dự toán năm

Quyết toán

So sánh QT/DT (%)

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Tổng thu NSĐP

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D

15.583.000

11.939.500

37.205.740

32.457.719

238,8%

271,9%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

15.583.000

11.939.500

19.499.410

14.758.707

125,1%

123,6%

I

Thu nội địa

12.583.000

11.939.500

15.031.411

14.534.314

119,5%

121,7%

1

Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý

350.000

350.000

432.468

432.468

123,6%

123,6%

- Thuế giá trị gia tăng

230.000

230.000

283.889

283.889

* Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

47.000

47.000

39.084

39.084

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

73.000

73.000

109.495

109.495

* Trong đó: Thu từ cơ sở KD nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

* Trong đó: Thuế tài nguyên dầu khí

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

118.000

118.000

99.223

99.223

84,1%

84,1%

- Thuế giá trị gia tăng

66.000

66.000

51.382

51.382

77,9%

77,9%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

46.000

46.000

41.568

41.568

90,4%

90,4%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

6.000

6.000

6.273

6.273

104,6%

104,6%

* Thu từ thu nhập sau thuế

- Thuế môn bài

- Thu khác

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.900.000

1.900.000

1.702.241

1.702.241

89,6%

89,6%

- Thuế giá trị gia tăng

522.000

522.000

466.321

466.321

89,3%

89,3%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.265.000

1.265.000

1.140.450

1.140.450

90,2%

90,2%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

85.000

85.000

69.040

69.040

81,2%

81,2%

- Thuế tài nguyên

28.000

28.000

26.430

26.430

94,4%

94,4%

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

- Thuế môn bài

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

3.090.000

3.090.000

3.850.906

3.848.715

124,6%

124,6%

- Thuế giá trị gia tăng

1.912.500

1.912.500

2.167.549

2.167.549

113,3%

113,3%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.150.000

1.150.000

1.659.444

1.659.445

144,3%

144,3%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.500

12.500

8.880

6.688

71,0%

53,5%

- Thuế tài nguyên

15.000

15.000

15.033

15.033

100,2%

100,2%

- Thuế môn bài

- Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

1.450.000

1.450.000

1.691.154

1.691.154

116,6%

116,6%

6

Thuế bảo vệ môi trường

714.000

266.000

520.714

196.859

72,9%

74,0%

7

Lệ phí trước bạ

519.000

519.000

478.164

478.164

92,1%

92,1%

8

Phí, lệ phí

175.000

105.100

166.682

116.118

95,2%

110,5%

- Phí, lệ phí TW

69.900

50.564

72,3%

- Phí, lệ phí tỉnh

45.750

45.750

52.868

52.868

115,6%

115,6%

- Phí, lệ phí huyện

46.700

46.700

42.198

42.198

90,4%

90,4%

- Phí, lệ phí xã, phường

12.650

12.650

21.052

21.052

166,4%

166,4%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

206

206

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

33.000

33.000

33.330

33.330

101,0%

101,0%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

550.000

550.000

578.760

578.760

105,2%

105,2%

12

Tiền sử dụng đất

1.691.000

1.691.000

3.471.553

3.471.553

205,3%

205,3%

13

Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

724

724

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.500.000

1.500.000

1.301.756

1.301.756

86,8%

86,8%

- Thuế giá trị gia tăng

327.901

327.901

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

121.417

121.417

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

435.069

435.069

- Thuế tài nguyên

- Thu từ thu nhập sau thuế

417.346

417.346

- Thu khác

23

23

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

14.000

14.000

36.900

30.563

263,6%

218,3%

16

Thu khác ngân sách

370.000

244.400

578.089

463.939

156,2%

189,8%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

9.000

9.000

19.143

19.143

212,7%

212,7%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

100.000

100.000

69.398

69.398

69,4%

69,4%

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

II

Thu về dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

3.000.000

4.243.606

141,5%

1

Thuế xuất khẩu

4.000

7.452

2

Thuế nhập khẩu

195.000

361.698

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

523

4

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

2.800.000

3.856.700

5

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào VN

2.728

6

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

1.000

10.454

7

Thu khác

4.051

IV

Thu viện trợ

2.163

2.163

V

Các khoản nhân dân đóng góp

41.145

41.145

VI

Thu từ các khoản cho vay của nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính

181.085

181.085

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

121.778

114.460

I

Vay bù đắp bội chi NSĐP

121.778

114.460

1

Vay trong nước

114.460

114.460

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

7.318

II

Vay để trả nợ gốc vay

1

Vay trong nước

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

7.650.564

7.650.564

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.637.335

7.637.335

1

Bổ sung cân đối

4.456.044

4.456.044

2

Bổ sung có mục tiêu

3.181.291

3.181.291

2.1

BS có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

3.014.210

3.014.210

2.2

BS có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

167.081

167.081

II

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

13.229

13.229

D

Thu chuyển nguồn

9.421.303

9.421.303

E

Thu kết dư NS

512.685

512.685

Số TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Ghi chú

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(không tính chi trả gốc tiền vay)

13.860.998

32.098.358

231,6%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

13.695.274

16.239.175

118,6%

I

Chi đầu tư phát triển

5.255.297

6.500.333

123,7%

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.204.297

5.738.365

110,3%

Trong đó: chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

880.095

- Chi khoa học và công nghệ

7.302

Trong đó: chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất

1.608.000

1.624.121

101,0%

- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

1.500.000

1.478.080

98,5%

Trong đó: chương trình MTQGXDNTM

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp

42.100

3

Chi đầu tư phát triển khác

51.000

719.868

1411,5%

II

Chi thường xuyên

7.947.343

9.078.229

114,2%

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.450.849

3.019.016

87,5%

2

Chi khoa học và công nghệ

33.007

26.409

80,0%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

56.000

4.316

7,7%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.260

1.260

100,0%

V

Dự phòng

253.783

655.037

258,1%

+ Chi đầu tư phát triển

2.300

+ Chi thường xuyên

652.737

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

158.970

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

165.724

153.084

92,4%

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

47.156

24.751

52,5%

1

Chương trình nông thôn mới

42.312

20.192

47,7%

+ Xây dựng cơ bản

10.537

+ Thường xuyên

42.312

9.655

22,8%

2

Chương trình giảm nghèo bền vững

4.844

4.559

94,1%

+ Xây dựng cơ bản

93

+ Thường xuyên

4.844

4.466

92,2%

II

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

118.568

128.333

108,2%

1

Xây dựng cơ bản (chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh)

79.570

82.324

103,5%

Kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ tây- thành phố Tân An

79.570

82.324

103,5%

2

Thường xuyên

38.998

46.009

118,0%

Nguồn năm 2020 chuyển sang

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

1.068

Chương trình Y tế- Dân số

127

Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

275

Chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

38.998

38.998

100,0%

Chương trình Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động

431

Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

156

Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông

4.954

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

10.261.426

D

CHI BỔ SUNG NS CẤP DƯỚI

5.431.444

E

CHI NỘP NS CẤP TRÊN

13.229

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (không tính chi bổ sung có mục tiêu cho NS cấp dưới và chi trả nợ gốc tiền vay)

9.642.180

16.028.665

6.386.485

166%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.138.371

3.138.371

100%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

6.503.809

7.278.911

775.102

112%

I

Chi đầu tư phát triển

3.652.090

4.224.175

497.088

116%

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.601.090

4.098.178

497.088

114%

Chi quốc phòng

87.745

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

7.766

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

535.286

Chi khoa học, công nghệ

7.302

Chi y tế, dân số và gia đình

365.595

Chi văn hóa thông tin

76.010

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

66.645

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

2.807.889

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

133.740

Chi bảo đảm xã hội

10.200

Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; Các tổ chức kinh tế; Các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương

51.000

125.997

3

Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

II

Chi thường xuyên

2.627.673

2.538.657

-89.016

97%

1

Chi quốc phòng

54.049

58.074

4.025

107%

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

35.842

76.156

40.314

212%

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

632.136

551.852

-80.284

87%

4

Chi khoa học, công nghệ

31.140

26.409

-4.731

85%

5

Chi y tế, dân số và gia đình

669.342

809.882

140.540

121%

6

Chi văn hóa thông tin

30.438

32.188

1.750

106%

7

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

8

Chi thể dục thể thao

15.371

22.242

6.871

145%

9

Chi bảo vệ môi trường

37.384

29.825

-7.559

80%

10

Chi các hoạt động kinh tế

686.891

568.572

-118.319

83%

11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

322.458

307.326

-15.132

95%

12

Chi đảm bảo xã hội

76.717

51.065

-25.652

67%

13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

35.905

5.066

-30.839

14%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

56.000

4.316

-51.684

8%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.260

1.260

100%

V

Dự phòng ngân sách

112.465

510.503

454%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

31.700

VII

Chi nộp ngân sách cấp trên

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

5.611.383

Số TT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ghi chú

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (không tính chi Bổ sung ngân sách cấp dưới và chi nộp ngân sách cấp trên, chi trả nợ gốc tiền vay)

13.860.998

6.492.288

7.368.710

26.653.686

12.890.294

13.763.392

192,3%

198,5%

186,8%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

13.860.998

6.492.288

7.368.710

16.239.176

7.157.630

9.081.546

117,2%

110,2%

123,2%

3.652.090

I

Chi đầu tư phát triển

5.255.297

3.572.520

1.682.777

6.500.333

4.141.851

2.358.482

123,7%

115,9%

140,2%

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.204.297

3.521.520

1.682.777

5.738.365

3.424.435

2.313.930

110,3%

97,2%

137,5%

Trong đó: chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

880.094

535.285

344.809

- Chi khoa học và công nghệ

7.302

7.302

Trong đó: chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất

1.608.000

365.000

1.243.000

1.624.121

327.846

1.296.275

101%

89,8%

104,3%

- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

1.500.000

1.350.000

150.000

1.478.080

1.321.053

157.027

98,5%

97,9%

104,7%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

42.100

42.100

3

Chi đầu tư phát triển khác

51.000

51.000

719.868

717.416

2.452

Vốn chuẩn bị động viên

9.000

9.000

Ghi thu - Ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

582.419

582.419

Cấp vốn Quỹ phát triển đất

75.000

75.000

Cấp vốn ủy thác NHCSXH

36.000

36.000

Trích lập Quỹ hỗ trợ Nông dân tỉnh

5.000

5.000

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

5.000

5.000

Quỹ Bảo trợ trẻ em

4.997

4.997

II

Chi thường xuyên

7.947.343

2.573.575

5.373.768

9.078.230

2.499.700

6.578.530

114,2%

97,1%

122,4%

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.255.680

631.851

2.623.829

3.019.016

551.852

2.467.164

92,7%

87,3%

94,0%

2

Chi khoa học và công nghệ

31.140

31.140

26.409

26.409

84,8%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

56.000

56.000

4.316

4.316

7,7%

7,7%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.260

1.260

1.260

1.260

100,0%

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

253.783

112.465

141.318

655.037

510.503

144.534

258,1%

453,9%

102,3%

chi từ nguồn dự phòng tăng do trong năm có bổ sung nguồn chi phòng chống dịch covid-19

- Chi XDCB

2.300

2.300

- Chi thường xuyên

652.737

510.503

142.234

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

158.970

31.700

127.270

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

165.724

122.147

43.577

153.084

121.281

31.803

92,4%

99,3%

73,0%

Trong đó:

- Xây dựng cơ bản

79.570

79.570

92.954

82.324

10.630

116,8%

11,4%

Số dư dự toán còn lại được phép kéo dài sang năm 2021 tiếp tục sử dụng

- Thường xuyên

86.154

42.577

43.577

60.130

38.957

21.173

141,2%

89,4%

35,2%

Do dịch bệnh Covid-19 nên chưa triển khai kịp trong năm và một vài chương trình bổ sung vào cuối năm nên số dư đã chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục sử dụng

I

Chương trình mục tiêu quốc gia

47.156

15.279

31.877

24.751

10.520

14.231

523%

68,9%

44,6%

1

Chương trình nông thôn mới

42.312

15.279

27.033

20.192

6.475

13.717

47,7%

42,4%

50,7%

- Xây dựng cơ bản

10.537

10.537

- Thường xuyên

42.312

15.279

27.033

9.655

6.475

3.180

22,8%

42,4%

11,8%

2

Chương trình giảm nghèo bền vững

4.844

4.844

4.559

4.045

514

94,1%

10,6%

- Xây dựng cơ bản

93

93

- Thường xuyên

4.844

4.844

4.466

4.045

421

92,2%

8,7%

II

Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

118.568

106.868

11.700

128.333

110.761

17.572

108,2%

150,2%

150,2%

1

Xây dựng cơ bản (chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh)

79.570

79.570

82.324

82.324

Kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm cỏ tây- thành phố Tân An

79.570

79.570

82.324

82.324

Số dư dự toán 2020 được phép kéo dài sang năm 2021 tiếp tục sử dụng

2

Chi thường xuyên

38.998

27.298

11.700

46.009

28.437

17.572

118,0%

104,2%

150,2%

Nguồn năm 2020 chuyển sang 2021 thực hiện

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

1.068

425

643

Chương trình Y tế- Dân số

127

127

Chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

275

275

Chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

38.998

27.298

11.700

38.998

27.298

11.700

100,0%

100,0%

100,0%

Chương trình Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và an toàn lao động

431

431

Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

156

156

Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông

4.954

4.954

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

10.261.426

5.611.383

4.650.043

Số TT

Nội dung chi

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

So sánh (%)

Tổng số

Chi ĐT phát triển (bao gồm dự toán giao trong năm và năm trước chuyển sang)

Chi thường xuyên (bao gồm dự toán giao trong năm và năm trước chuyển sang)

Tổng số

Chi ĐT phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền đại phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Chi bổ sung có mục tiêu NS cấp dưới

Tổng số

Chi ĐT phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

18.579.539

5.059.013

3.708.717

12.890.024

4.224.176

3.048.889

4.316

1.260

5.611.383

16.028.665

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

8.767.270

5.059.013

3.708.717

7.273.065

4.224.176

3.048.889

83%

83%

82%

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh

14.223

14.223

13.750

13.750

97%

97%

2

Văn phòng UBND tỉnh

26.261

26.261

23.810

23.810

91%

91%

3

Sở Ngoại vụ

59.631

59.631

3.663

3.663

6%

6%

4

Sở Nông nghiệp và PTNT

1.136.265

515.535

620.730

871.586

484.651

386.935

77%

62%

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11.826

11.826

9.228

9.228

78%

78%

6

Sở Tư pháp

10.152

10.152

8.898

8.898

88%

88%

7

Sở công thương

17.625

17.625

12.859

12.859

73%

73%

8

Sở Khoa học và Công nghệ

35.017

35.017

32.350

32.350

92%

92%

9

Sở Tài chính

13.803

13.803

11.739

11.739

85%

85%

10

Sở Xây dựng

14.070

14.070

13.384

13.384

95%

95%

11

Sở Giao thông vận tải

1.226.840

1.038.471

188.369

921.454

744.153

177.301

75%

72%

94%

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

660.831

122.639

538.192

578.653

122.535

456.118

88%

100%

85%

13