Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.912.941

14.627.351,0

3.714.410,0

134,0%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

2.416.000

2.448.596,0

32.596,0

101,3%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.102.184

1.248.721,5

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.313.816

1.199.874,5

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.496.941

10.044.609,6

1.547.668,6

118,2%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.634.301

5.634.301,0

100,0%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.862.640

4.410.308,6

1.547.668,6

154,1%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

154.324,3

154.324,3

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.979.821,2

1.979.821,2

B

TỔNG CHI NSĐP

10.933.141

14.265.952,3

3.332.811,3

130,5%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.065.820

7.896.805,2

-169.014,8

97,9%

1

Chi đầu tư phát triển

1.337.497

2.155.924,8

818.427,8

161,2%

2

Chi thường xuyên

6.566.840

5.738.577,1

-828.262,9

87,4%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

1.546

1.103,2

-442,8

71,4%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

155.258

-155.258,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Kinh phí trả nợ gốc CT đô thị miền núi phía

3.479

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.867.321

3.111.105,2

243.784,2

108,5%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

88.996,3

88.996,3

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.867.321

3.022.108,9

154.787,9

105,4%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.258.042,0

3.258.042,0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

20.200

361.398,7

341.198,7

1789,1%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

5.900

5.815,2

-84,8

98,6%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

5.900

5.815,2

-84,8

98,6%

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

26.100

14.147,2

I

Vay để bù đắp bội chi

20.200

II

Vay để trả nợ gốc

5.900

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2.784.000

2.416.000

4.931.646,0

4.582.741,5

177,1%

189,7%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2.784.000

2.416.000

2.797.500,5

2.448.596,0

100,5%

101,3%

I

Thu nội địa

2.700.000

2.416.000

2.660.828,5

2.436.891

98,5%

100,9%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do

Trung ương quản lý

325.000

325.000

314.029,3

314.029,3

96,6%

96,6%

- Thuế giá trị gia tăng

155.969,3

155.969,3

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

37.665,2

37.665,2

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

120.394,9

120.394,9

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

65.000

65.000

69.577,5

69.577,5

107,0%

107,0%

- Thuế giá trị gia tăng

42.973,3

42.973,3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

18.414,1

18.414,1

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

8.190,1

8.190,1

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

40.000

40.000

50.425,5

50.425,5

126,1%

126,1%

- Thuế giá trị gia tăng

18.612,9

18.612,9

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

31.543,8

31.543,8

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

- Thu từ khí thiên nhiên

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

- Thuế tài nguyên

268,8

268,8

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

704.000

704.000

736.002,5

736.002,4

104,5%

104,5%

- Thuế giá trị gia tăng

540.805,3

540.805,3

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

94.848,0

94.848,0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.847,2

1.847,1

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

98.502,0

98.502,0

5

Thuế thu nhập cá nhân

100.000

100.000

124.494,4

124.494,4

124,5%

124,5%

6

Thuế bảo vệ môi trường

350.000

168.000

276.459

132.701

79,0%

79,0%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

-

7

Lệ phí trước bạ

162.000

162.000

145.184,0

145.184,0

89,6%

89,6%

8

Phí, lệ phí

67.000

59.000

85.591,7

74.294,8

127,7%

125,9%

- Phí, lệ phí trung ương

11.296,9

- Phí, lệ phí tỉnh

45.307,4

45.307,4

- Phí, lệ phí huyện

17.907,7

17.907,7

- Phí, lệ phí xã

11.079,7

11.079,7

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.500

1.500

4.580,1

4.580,1

305,3%

305,3%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

195.000

195.000

129.210,8

129.210,8

66,3%

66,3%

12

Tiền sử dụng đất

500.000

500.000

533.377,9

533.377,9

106,7%

106,7%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

548,6

548,6

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

20.000

20.000

20.349,9

20.349,9

101,7%

101,7%

14.1

Thuế GTGT

8.149,0

8.149,0

14.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

598,9

598,9

14.3

Thu từ thu nhập sau thuế

688,8

688,8

14.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

10.913,3

10.913,3

14.5

Thu khác

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

65.000

44.000

72.581,6

51.399,6

111,7%

116,8%

16

Thu khác ngân sách

100.000

27.000

91.366,0

43.664,7

91,4%

161,7%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

3.500

3.500

4.903,4

4.903,4

140,1%

140,1%

18

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước

2.000

2.000

2.146,6

2.146,6

107,3%

107,3%

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

84.000

40.876,0

48,7%

1

Thuế xuất khẩu

19.000

2.548,3

2

Thuế nhập khẩu

1.000

1.225,7

3

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

4

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

1,3

5

Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

64.000

37.086,4

6

Thuế khác

14,3

IV

Thu Viện trợ

84.090,6

V

Các khoản huy động đóng góp

11.705,4

11.705,4

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

6.484,0

6.484,0

2

Các khoản huy động đóng góp khác

5.221,4

5.221,4

VI

Thu khác

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

154.324,3

154.324,3

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1.979.821,2

1.979.821,2

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.933.141

14.265.952,3

130,5%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.065.820

7.896.805,2

97,9%

I

Chi đầu tư phát triển

1.337.497

2.155.924,8

161,2%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.187.497

2.094.293,1

176,4%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

368.808,5

Chi khoa học và công nghệ

4.000,0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

295.637

404.301,4

136,8%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

18.368,7

91,8%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

5.700,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

150.000

55.931,7

37,3%

II

Chi thường xuyên

6.566.840

5.738.577,1

87,4%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.839.159

2.511.938,3

88,5%

2

Chi khoa học và công nghệ

16.909

13.939,6

82,4%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.546

1.103,2

71,4%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

155.258

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.479

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.867.321

3.111.105,2

108,5%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

88.996,3

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

-

4.460,0

2

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

-

56.213,0

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

-

27.678,7

4

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

-

156,5

5

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

-

488,1

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.867.321

3.022.109

105,4%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2)

2.768.000

2.930.612

105,9%

1.1

Vốn nước ngoài

233.600

233.837,2

100,1%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

2.534.400

2.696.775

106,4%

a

Đầu tư các CTMT

-

-

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

2.534.400

2.696.775

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

-

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

99.321

91.497

92,1%

3.1

Vốn ngoài nước

32.000

4.090,6

3.2

Vốn trong nước

67.321

87.406

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

11.667,4

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

-

9.333,0

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

49.118

47.849,5

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

203

202,5

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

18.000

17.423,7

Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

-

930,0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.258.042,0

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.745.124

12.763.517,1

3.018.393,5

131,0%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

 3.419.842

 4.468.478,7

1.048.636,7

 130,7%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

 6.325.282

 6.021.327,0

 -303.954,6

 95,2%

I

Chi đầu tư phát triển

3.672.360

3.901.164,3

228.804,3

106,2%

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.642.360

3.887.753,0

245.393,0

106,7%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

118.247,5

-

Chi khoa học và công nghệ

4.000,0

-

Chi quốc phòng

24.648,1

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

19.356,0

-

Chi y tế, dân số và gia đình

45.400,7

-

Chi văn hóa thông tin

23.719,0

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

18.456,3

-

Chi thể dục thể thao

730,3

-

Chi bảo vệ môi trường

1.134,1

-

Chi các hoạt động kinh tế

3.363.586,0

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

 229.567,1

-

Chi bảo đảm xã hội

38.908,0

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

   5.000,0

   5.000,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

30.000

8.411,3

-21.588,7

II

Chi thường xuyên

2.548.354

2.117.859,5

-430.494,1

83,1%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

867.196

538.570,3

-328.626,0

62,1%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

15.509

12.556,6

-2.952,4

81,0%

-

Chi quốc phòng

67.343

78.495,6

11.152,6

116,6%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

27.570

61.455,3

33.885,3

222,9%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

599.427

558.327,2

-41.099,8

93,1%

-

Chi văn hóa thông tin

59.458

80.885,1

21.427,1

136,0%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

44.351

42.788,6

-1.562,4

96,5%

-

Chi thể dục thể thao

16.811,8

16.811,8

-

Chi bảo vệ môi trường

18.498

740,5

-17.757,5

4,0%

-

Chi các hoạt động kinh tế

199.467

192.017,4

-7.449,6

96,3%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

496.310

501.203,8

4.893,5

101,0%

-

Chi bảo đảm xã hội

59.494

20.405,6

-39.088,4

34,3%

-

Chi thường xuyên khác

31.420

13.601,7

-17.818,3

43,3%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

1.546

1.103,2

-442,8

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

98.343

-98.343,0

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VIII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.479

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2.273.711,4

2.273.711,4

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.933.141

6.325.282

4.607.859

14.265.952,3

8.295.038,4

5.970.914,0

130,5%

131,1%

129,6%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

8.065.820

3.494.972

4.570.848

7.896.805,2

3.030.980,3

4.865.824,8

97,9%

86,7%

106,5%

I

Chi đầu tư phát triển

1.337.497

904.360

433.137

2.155.924,8

967.169,9

1.188.754,9

161,2%

106,9%

274,5%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.187.497

874.360

313.137

2.094.293,1

953.758,6

1.140.534,5

176,4%

109,1%

364,2%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

368.808,5

59.905,2

308.903,3

-

Chi khoa học và công nghệ

4.000,0

4.000,0

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

295.637

20.000

275.637

404.301,4

14.330,7

389.970,7

136,8%

71,7%

141,5%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

20.000

18.368,7

18.368,7

91,8%

91,8%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

5.700,0

5.000,0

700,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

150.000

30.000

120.000

55.931,7

8.411,3

47.520,4

37,3%

II

Chi thường xuyên

6.566.840

2.486.044

4.080.796

5.738.577,1

2.061.507,2

3.677.069,9

87,4%

82,9%

90,1%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.839.159

867.196

1.971.963

2.511.938,3

526.901,4

1.985.036,9

88,5%

60,8%

100,7%

2

Chi khoa học và công nghệ

16.909

15.509

1.400

13.939,6

12.556,6

1.383,0

82,4%

81,0%

98,8%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.546

1.546

1.103,2

1.103,2

71,4%

71,4%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200,0

1.200,0

100,0%

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

155.258

98.343

56.915

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.479

3.479

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.867.321

2.830.310

37.011

3.111.105,2

2.990.346,7

120.758,5

108,5%

105,7%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

-

88.996,3

11.578

77.418

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

-

-

-

4.460,0

675,3

3.784,7

2

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025

-

-

-

56.213,0

2.868,0

53.345,0

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

-

-

-

27.678,7

7.919,2

19.759,5

4

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

-

-

-

156,5

115,5

41,0

5

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020

-

-

-

488,1

-

488,1

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.867.321

2.830.310

37.011

3.022.108,9

2.978.768,7

43.340,2

105,4%

105,2%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)

2.768.000

2.768.000

-

2.930.612,3

2.930.612,3

-

105,9%

105,9%

1.1

Vốn nước ngoài

233.600

233.600

233.837,2

233.837,2

100,1%

100,1%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

2.534.400

2.534.400

-

2.696.775,1

2.696.775,1

-

106,4%

106,4%

a

Đầu tư các CTMT

-

-

-

-

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

2.534.400

2.534.400

-

2.696.775,1

2.696.775,1

106,4%

106,4%

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

-

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

99.321

62.310

37.011

91.496,6

48.156,4

43.340,2

92,1%

77,3%

3.1

Vốn ngoài nước

32.000

32.000

4.090,6

4.090,6

12,8%

12,8%

3.2

Vốn trong nước

67.321

30.310

37.011

87.406,1

44.065,8

43.340,2

129,8%

145,4%

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

11.667,4

11.667,4

-

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

-

9.333,0

2.251,1

7.081,9

-

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

49.118

21.285

27.833

47.849,5

20.489,7

27.359,8

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

203

203

-

202,5

202,5

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

18.000

8.822

9.178

17.423,7

8.525,2

8.898,5

-

Chương trình hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí theo QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

930,0

930,0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

3.258.042,0

2.273.711,4

984.330,6

TT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi TX

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TỔNG SỐ

2.316.008,1

-

2.273.169,3

1.546,0

1.200,0

40.092,8

-

40.092,8

4.286.731,7

-

2.109.663,6

1.103,2

1.200,0

8.195,8

-

8.195,8

2.273.711,4

I

CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

2.313.262,1

-

2.273.169,3

-

-

40.092,8

-

40.092,8

2.121.864,9

-

2.109.663,6

-

-

8.195,8

-

8.195,8

111.147,8

92

92,8

20,4

20,4

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh

26.183,3

-

26.183,3

-

-

26.168,6

-

26.168,6

-

-

-

-

-

-

100

99,9

2

Văn phòng UBND tỉnh

45.742,2

-

45.694,6

-

-

47,6

-

47,6

45.612,4

-

45.611,8

-

-

0,6

-

0,6

47,0

100%

100%

0,0

1%

2.1

Văn phòng UBND tỉnh

42.760,1

42.712,5

47,6

47,6

42.631,5

42.630,9

0,6

0,6

47,0

100%

100%

0,0

1%

2.2

Trung tâm Hội nghị

2.982,1

2.982,1

-

2.980,9

2.980,9

-

-

100%

100%

3

Ban Dân tộc

19.529,0

9.145,9

10.383,1

10.383,1

9.492,4

8.982,8

509,6

509,6

9.873,5

49%

46%

0,0

5%

4

Sở Khoa học và Công nghệ

13.398,4

-

13.377,8

20,6

-

20,6

12.415,2

-

12.407,1

-

-

8,1

-

8,1

948,0

93%

93%

0,4

39%

4.1

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

11.895,2

-

11.874,6

20,6

-

20,6

10.914,3

-

10.906,2

-

-

8,1

-

8,1

948,0

92%

92%

0,4

39%

4.2

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.503,2

-

1.503,2

-

-

-

1.500,9

-

1.500,9

-

-

-

-

-

-

100%

100%

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

19.323,7

-

19.303,1

-

-

20,6

-

20,6

18.996,6

-

18.755,4

-

-

241,2

-

241,2

246,1

98%

97%

11,7

1171%

5.1

Văn phòng Sở

13.785,2

13.764,6

20,6

20,6

13.462,8

13.221,5

241,2

241,2

246,1

98%

96%

11,7

1171%

5.2

Văn phòng Đăng ký đất đai

5.538,5

5.538,5

-

5.533,8

5.533,8

-

-

100%

100%

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

116.371,8

-

113.328,4

-

-

3.043,4

-

3.043,4

112.541,8

-

108.745,4

-

-

3.796,4

-

3.796,4

3.329,5

97%

-

93%

-

-

3,2

-

125%

6.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

8.633,3

8.633,3

-

7.691,8

7.691,8

-

935,6

89%

89%

6.2

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

2.530,8

2.530,8

-

2.530,3

2.530,3

-

-

100%

100%

6.3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang

2.605,3

2.480,4

124,9

124,9

2.522,7

2.397,9

124,8

124,8

28,8

97%

92%

100%

6.4

Chi cục Phát triển nông thôn

5.953,9

5.325,7

628,2

628,2

5.462,2

3.478,4

1.983,8

1.983,8

280,5

92%

58%

3,2

316%

6.5

Chi cục Thủy lợi

2.492,2

2.492,2

-

2.490,5

2.490,5

-

-

100%

100%

6.6

Trung tâm khuyến nông

4.520,0

4.520,0

-

4.517,8

4.517,8

-

-

100%

100%

6.7

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

9.021,4

9.021,4

-

9.011,2

9.011,2

-

-

100%

100%

6.8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.766,1

3.766,1

-

3.762,5

3.762,5

-

-

100%

100%

6.9

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

2.547,7

2.547,7

-

2.547,4

2.547,4

-

-

100%

100%

6.10

Trung tâm Điều tra, quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp

48,0

48,0

47,9

47,9

-

-

100%

100%

6.11

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

5.432,1

4.307,7

1.124,4

1.124,4

5.272,2

4.167,0

1.105,3

1.105,3

-

97%

77%

98%

6.12

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Na Hang

555,3

245,8

309,5

309,5

554,4

245,8

308,6

308,6

-

100%

44%

100%

6.13

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa

308,1

306,4

1,7

1,7

307,9

306,4

1,5

1,5

0,2

100%

99%

88%

6.14

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Hàm Yên

2.679,1

2.667,5

11,6

11,6

2.034,1

2.022,5

11,6

11,6

645,0

76%

75%

100%

6.15

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn

3.466,6

3.424,4

42,2

42,2

3.430,1

3.396,7

33,4

33,4

19,1

99%

98%

79%

6.16

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Dương

2.813,3

2.600,4

212,9

212,9

2.806,0

2.596,5

209,5

209,5

-

100%

92%

98%

6.17

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng thành phố

93,5

93,5

93,5

93,5

-

-

100%

100%

6.18

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Lâm Bình

1,3

1,3

1,3

1,3

-

-

100%

100%

6.19

Chi cục Kiểm lâm

58.904,0

-

58.316,0

-

-

588,0

-

588,0

57.458,0

-