Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2023 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn

: 7.197.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

: 330.000 triệu đồng.

- Thu nội địa

: 6.867.000 triệu đồng.

2. Thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương

: 20.652.646 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách

: 16.643.652 triệu đồng.

+ Thu từ kinh tế trên địa bàn

: 6.523.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương

: 8.816.122 triệu đồng.

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 1.222.330 triệu đồng.

+ Bội chi ngân sách địa phương

: 82.200 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương

: 3.399.983 triệu đồng.

- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương

: 20.652.646 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương

: 16.643.652 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 3.973.874 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 11.715.223 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 625.088 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi vay

: 11.500 triệu đồng.

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 316.797 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 3.399.983 triệu đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

a) Cấp tỉnh

: 11.599.704 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 4.564.930 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 2.506.763 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 437.921 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương

: 82.200 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên

: 3.398.879 triệu đồng.

- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Cấp huyện

: 7.676.367 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 1.815.070 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 5.075.784 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 784.409 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên

: 1.104 triệu đồng.

c) Cấp xã

: 1.376.575 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 143.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 1.233.575 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:

a) Cấp tỉnh

: 11.599.704 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách

: 7.591.814 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 3.191.134 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 3.779.090 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 454.283 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi vay

: 11.500 triệu đồng.

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 154.637 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 3.398.879 triệu đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Cấp huyện

: 7.676.367 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách

: 7.675.263 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 782.740 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 6.586.808 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 170.805 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 134.910 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 1.104 triệu đồng.

c) Cấp xã

: 1.376.575 triệu đồng.

- Chi thường xuyên

: 1.349.325 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách

: 27.250 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Website Chính phủ;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Website tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M.

CHỦ TỊCH




Lê Văn Nưng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn

: 7.197.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

: 330.000 triệu đồng.

- Thu nội địa

: 6.867.000 triệu đồng.

2. Thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương

: 20.652.646 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách

: 16.643.652 triệu đồng.

+ Thu từ kinh tế trên địa bàn

: 6.523.000 triệu đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương

: 8.816.122 triệu đồng.

+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 1.222.330 triệu đồng.

+ Bội chi ngân sách địa phương

: 82.200 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương

: 3.399.983 triệu đồng.

- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương

: 20.652.646 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương

: 16.643.652 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 3.973.874 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 11.715.223 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 625.088 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi vay

: 11.500 triệu đồng.

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 316.797 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 3.399.983 triệu đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

a) Cấp tỉnh

: 11.599.704 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 4.564.930 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 2.506.763 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 437.921 triệu đồng.

- Bội chi ngân sách địa phương

: 82.200 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên

: 3.398.879 triệu đồng.

- Thu Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Cấp huyện

: 7.676.367 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 1.815.070 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 5.075.784 triệu đồng.

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

: 784.409 triệu đồng.

- Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên

: 1.104 triệu đồng.

c) Cấp xã

: 1.376.575 triệu đồng.

- Thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn

: 143.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

: 1.233.575 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương theo các cấp ngân sách như sau:

a) Cấp tỉnh

: 11.599.704 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách

: 7.591.814 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 3.191.134 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 3.779.090 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 454.283 triệu đồng.

+ Chi trả nợ lãi vay

: 11.500 triệu đồng.

+ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

: 1.170 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 154.637 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 3.398.879 triệu đồng.

- Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

: 609.011 triệu đồng.

b) Cấp huyện

: 7.676.367 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách

: 7.675.263 triệu đồng.

+ Chi đầu tư phát triển

: 782.740 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên

: 6.586.808 triệu đồng.

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

: 170.805 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách

: 134.910 triệu đồng.

- Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

: 1.104 triệu đồng.

c) Cấp xã

: 1.376.575 triệu đồng.

- Chi thường xuyên

: 1.349.325 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách

: 27.250 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Website Chính phủ;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh An Giang;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Website tỉnh, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND-M.

CHỦ TỊCH




Lê Văn Nưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (*)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NSĐP)

18.940.716

19.237.976

20.652.646

1.414.670

107,35

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

5.817.000

6.289.000

6.523.000

234.000

103,72

1

Thu NSĐP hưởng 100%

3.239.000

3.378.000

3.625.800

247.800

107,34

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.578.000

2.911.000

2.897.200

(13.800)

99,53

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

12.848.116

12.848.116

12.825.116

(23.000)

99,82

1

Bổ sung cân đối ngân sách

8.643.222

8.643.222

8.816.122

172.900

102,00

2

Bổ sung có mục tiêu

4.204.894

4.204.894

4.008.994

(195.900)

95,34

III

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

1.222.330

1.222.330

IV

Thu vay (Bội chi NSĐP)

275.600

100.860

82.200

(18.660)

81,50

B

TỔNG CHI NSĐP

18.940.716

18.377.211

20.652.646

1.711.930

109,04

I

Tổng chi cân đối NSĐP

14.735.822

14.651.715

16.643.652

1.907.830

112,95

1

Chi đầu tư phát triển

3.765.576

3.416.337

3.973.874

208.298

105,53

2

Chi thường xuyên

10.679.872

11.214.208

11.715.223

1.035.351

109,69

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

11.500

11.500

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

21.170

1.170

-

100,00

5

Dự phòng ngân sách

289.204

-

316.797

27.593

109,54

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

625.088

625.088

II

Chi NSĐP từ nguồn BSMT

4.204.894

3.725.496

4.008.994

(195.900)

95,34

- Chi đầu tư

3.512.171

3.051.300

3.329.510

(182.661)

94,80

- Chi thường xuyên

81.336

81.336

70.473

(10.863)

86,64

- Chương trình MTQG

611.387

592.860

609.011

(2.376)

99,61

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

C

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

29.302

28.802

23.100

D

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

275.600

100.860

82.200

I

Vay để bù đắp bội chi

275.600

100.860

82.200

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

7.045.000

6.289.000

7.197.000

6.523.000

102,16

103,72

I

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

410.000

-

330.000

-

80,49

II

Thu nội địa

6.635.000

6.289.000

6.867.000

6.523.000

103,50

103,72

1

Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý

242.000

242.000

215.000

215.000

88,84

88,84

Thuế giá trị gia tăng

182.500

182.500

148.000

148.000

81,10

81,10

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.000

12.000

13.000

13.000

108,33

108,33

Thuế tiêu thụ đặc biệt

41.500

41.500

52.000

52.000

125,30

125,30

Thuế tài nguyên

6.000

6.000

2.000

2.000

33,33

33,33

2

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý

410.000

410.000

460.000

460.000

112,20

112,20

Thuế giá trị gia tăng

209.500

209.500

210.000

210.000

100,24

100,24

Thuế thu nhập doanh nghiệp

85.500

85.500

129.000

129.000

150,88

150,88

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.200

1.200

700

700

58,33

58,33

Thuế tài nguyên

113.800

113.800

120.300

120.300

105,71

105,71

3

Thu từ KV DN có vốn đầu tư nước ngoài

110.000

110.000

75.000

75.000

68,18

68,18

Thuế giá trị gia tăng

39.000

39.000

20.000

20.000

51,28

51,28

Thuế thu nhập doanh nghiệp

71.000

71.000

55.000

55.000

77,46

77,46

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.344.000

1.344.000

1.350.000

1.350.000

100,45

100,45

Thuế giá trị gia tăng

806.500

806.500

801.000

801.000

99,32

99,32

Thuế thu nhập doanh nghiệp

497.000

497.000

500.000

500.000

100,60

100,60

Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.500

2.500

2.500

2.500

100,00

100,00

Thuế tài nguyên

38.000

38.000

46.500

46.500

122,37

122,37

5

Lệ phí trước bạ

350.000

350.000

355.000

355.000

101,43

101,43

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23.000

23.000

17.000

17.000

73,91

73,91

7

Thuế thu nhập cá nhân

740.000

740.000

720.000

720.000

97,30

97,30

8

Thuế bảo vệ môi trường

361.000

201.000

410.000

246.000

113,57

122,39

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu (TW hưởng)

160.000

164.000

102,50

- Thu từ hàng hóa sx trong nước (ĐP hưởng)

201.000

201.000

246.000

246.000

122,39

122,39

9

Thu phí, lệ phí

240.000

186.000

240.000

160.000

100,00

86,02

-

Phí và lệ phí trung ương

54.000

80.000

148,15

-

Phí và lệ phí tỉnh

93.000

93.000

118.885

118.885

127,83

127,83

-

Phí và lệ phí huyện

79.000

79.000

34.915

34.915

44,20

44,20

-

Phí và lệ phí xã

14.000

14.000

6.200

6.200

44,29

44,29

10

Thu tiền sử dụng đất

435.000

435.000

620.000

620.000

142,53

142,53

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

60.000

60.000

44.000

44.000

73,33

73,33

12

Thu từ Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác tại xã

6.000

6.000

6.000

6.000

100,00

100,00

13

Thu khác ngân sách

355.000

223.000

290.000

190.000

81,69

85,20

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

59.000

59.000

35.000

35.000

59,32

59,32

15

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia

120.000

120.000

140.000

140.000

116,67

116,67

16

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.780.000

1.780.000

1.890.000

1.890.000

106,18

106,18

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

(%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

18.940.716

20.652.646

1.711.930

109,04

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

14.735.822

16.643.652

1.907.830

112,95

I

Chi đầu tư phát triển

3.765.576

3.973.874

208.298

105,53

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.489.976

3.891.674

401.698

111,51

Trong đó chi từ nguồn vốn:

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

500.000

620.000

120.000

124,00

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.700.000

1.890.000

190.000

111,18

+ Trong đó: Chi đầu tư khác (cấp vốn ủy thác qua NHCSXH)

30.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

3

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

275.600

82.200

(193.400)

29,83

II

Chi thường xuyên

10.679.872

11.715.223

1.035.351

109,69

Trong đó:

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.531.552

5.191.492

659.940

114,56

2

Chi khoa học và công nghệ

35.067

37.983

2.916

108,32

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

11.500

11.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

-

100,00

IV

Dự phòng ngân sách

289.204

316.797

27.593

109,54

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

625.088

625.088

B

CHI NSĐP TỪ NGUỒN BSCMT

4.204.894

4.008.994

(195.900)

95,34

1

Nhiệm vụ phân giới cắm mốc

1.850

1.890

40

102,16

2

Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác

3.591.657

3.398.093

(193.564)

94,61

3

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

611.387

609.011

(2.376)

99,61

Stt

Nội dung

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.289.000

6.523.000

234.000

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.651.715

16.643.652

1.991.937

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG /BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

100.860

82.200

1

Bội chi

100.860

82.200

2

Bội thu

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

1.257.800

1.304.600

46.800

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

160.975

232.533

71.558

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

12,8%

17,8%

152,90%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

154.773

232.533

77.760

3

Vay trong nước khác

6.202

0

-6.202

II

Trả nợ gốc vay trong năm

29.302

23.100

-6.202

1

Theo nguồn vốn vay

29.302

23.100

-6.202

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

23.100

23.100

0

-

Vốn khác

6.202

0

-6.202

2

Theo nguồn trả nợ

29.302

23.100

-6.202

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu ngân sách địa phương

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

0

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

-

Ngân sách địa phương

29.302

23.100

-6.202

III

Tổng mức vay trong năm

100.860

82.200

-18.660

1

Theo mục đích vay

100.860

82.200

-18.660

-

Vay để bù đắp bội chi

100.860

82.200

-18.660

-

Vay để trả nợ gốc

2

Theo nguồn vay

100.860

82.200

-18.660

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

100.860

82.200

-18.660

-

Vay trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

232.533

291.633

59.100

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

18,5%

22,4%

3,9%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

232.533

291.633

59.100

3

Vốn khác

0

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

8.000

9.000

1.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (*)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

16.872.886

17.117.336

18.612.376

1.495.040

108,73

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

4.024.770

4.269.220

4.564.930

295.710

106,93

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

12.848.116

12.848.116

12.825.116

(23.000)

99,82

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

8.643.222

8.643.222

8.816.122

172.900

102,00

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.204.894

4.204.894

4.008.994

(195.900)

95,34

3

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

1.222.330

1.222.330

II

Chi ngân sách

16.872.886

17.106.336

18.612.376

1.739.490

110,31

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

10.734.275

10.036.116

11.517.504

783.229

107,30

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

6.138.611

7.070.220

7.254.369

1.115.758

118,18

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

6.136.459

6.136.459

7.253.265

1.116.806

118,20

-

Chi bổ sung có mục tiêu

2.152

933.761

1.104

(1.048)

51,30

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

275.600

100.860

82.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (bao gồm xã)

I

Nguồn thu ngân sách

7.930.841

9.090.000

9.052.942

(37.058)

99,59

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.792.230

2.019.780

1.958.070

(61.710)

96,94

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.138.611

7.070.220

6.310.463

(759.757)

89,25

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.136.459

6.136.459

6.309.359

172.900

102,82

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.152

933.761

1.104

(932.657)

0,12

3

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương

784.409

II

Chi ngân sách

7.930.841

8.229.235

9.052.942

1.122.101

114,15

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

7.930.841

8.229.235

9.052.942

1.122.101

114,15

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NS huyện

-

-

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Trong đó: Thu nội địa

BAO GỒM

Thu từ DNNN trung ương

Thu từ DNNN địa phương

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Lệ phí trước bạ

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế Bảo vệ môi trường

Thu phí, lệ phí

Thu tiền sử dụng đất

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

Thu khác ngân sách

TỔNG SỐ

2.058.647

2.058.647

1.247

16.470

686.000

355.000

17.000

341.300

3.000

65.315

360.000

3.088

6.000

204.227

1

Thành phố Long Xuyên

892.000

892.000

117

12.000

320.000

198.300

12.188

128.000

16.635

150.000

980

5.780

48.000

2

Thành phố Châu Đốc

164.800

164.800

330

720

52.000

17.000

2.800

37.000

6.500

30.000

450

-

18.000

3

Thị xã Tân Châu

129.000

129.000

-

950

38.000

20.000

280

16.000

5.500

35.000

270

-

13.000

4

Thị xã Tịnh Biên

86.800

86.800

-

470

31.000

8.800

30

14.000

3.000

4.000

15.000

-

-

10.500

5

Huyện Chợ Mới

175.237

175.237

550

600

48.000

26.400

600

28.000

8.980

30.000

130

-

31.977

6

Huyện Phú Tân

114.400

114.400

200

350

25.500

15.000

112

20.000

3.500

30.000

38

-

19.700

7

Huyện Châu Phú

108.450

108.450

-

30

33.000

15.000

350

27.000

5.900

10.000

170

-

17.000

8

Huyện Châu Thành

91.360

91.360

-

200

26.500

18.000

300

22.000

3.700

10.000

60

100

10.500

9

Huyện Thoại Sơn

104.700

104.700

50

500

34.000

14.500

100

20.900

3.700

20.000

50

-

10.900

10

Huyện Tri Tôn

119.300

119.300

-

500

57.000

12.000

200

18.700

4.000

15.000

900

-

11.000

11

Huyện An Phú

72.600

72.600

-

150

21.000

10.000

40

9.700

2.900

15.000

40

120

13.650

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện (bao gồm xã)

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.652.646

11.599.704

9.052.942

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

16.643.652

7.591.814

9.051.838

I

Chi đầu tư phát triển

3.973.874

3.191.134

782.740

1

Chi đầu tư cho các dự án

3.891.674

3.108.934

782.740

Trong đó chi từ nguồn vốn:

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

620.000

260.000

360.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.890.000

1.890.000

+ Trong đó: Chi đầu tư khác (cấp vốn ủy thác qua NHCSXH)

30.000

30.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

82.200

82.200

-

II

Chi thường xuyên

11.715.223

3.779.090

7.936.133

Trong đó:

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.178.806

943.592

4.235.214

2

Chi khoa học và công nghệ

37.983

37.983

-

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

11.500

11.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

1.170

V

Dự phòng ngân sách

316.797

154.637

162.160

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

625.088

454.283

170.805

B

CHI NSĐP TỪ NGUỒN BSCMT

4.008.994

4.007.890

1.104

1

Nhiệm vụ phân giới cắm mốc

1.890

1.890

-

2

Chi thực hiện nhiệm vụ mục tiêu, chính sách khác

3.398.093

3.396.989

1.104

3

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

609.011

609.011

-

STT

 Nội dung

 Dự toán

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.901.173

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

6.309.359

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.591.814

I

Chi đầu tư phát triển

3.191.134

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

3.108.934

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

 -

3

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

82.200

II

Chi thường xuyên

3.779.090

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

956.278

2

Chi khoa học và công nghệ

37.983

3

Chi quốc phòng

124.800

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

27.258

5

Chi y tế, dân số và gia đình

1.022.096

6

Chi văn hóa thông tin

71.949

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

14.750

8

Chi thể dục thể thao

115.019

9

Chi bảo vệ môi trường

35.825

10

Chi các hoạt động kinh tế

586.306

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

428.193

12

Chi bảo đảm xã hội

111.401

13

Chi thường xuyên khác

175.319

14

Chi Đối ứng 03 CTMT QG

71.913

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

11.500

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.170

V

Dự phòng ngân sách

154.637

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

454.283

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=2 +...+ 8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG CỘNG

11.599.704

6.520.644

3.848.459

11.500

1.170

154.637

454.283

609.011

356.782

252.229

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

6.970.224

3.191.134

3.779.090

-

-

-

-

-

-

-

I.1

SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ

2.529.037

-

2.529.037

-

-

-

-

-

-

-

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

14.455

14.455

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

24.583

24.583

3

Sở Ngoại vụ

5.751

5.751

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

195.864

195.864

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.519

12.519

6

Sở Tư pháp

14.831

14.831

7

Sở Công thương

18.208

18.208

8

Sở Khoa học và Công nghệ

45.113

45.113

9

Sở Tài chính

17.176

17.176

10

Sở Xây dựng

8.752

8.752

11

Sở Giao thông Vận tải

56.101

56.101

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

750.190

750.190

13

Sở Y tế

515.347

515.347

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

185.617

185.617

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

176.618

176.618

16

Sở Tài Nguyên và Môi trường

47.252

47.252

17

Sở Thông tin và Truyền thông

46.535

46.535

18

Sở Nội vụ

71.787

71.787

19

Thanh tra tỉnh

13.111

13.111

20

Ban Dân tộc

4.231

4.231

21

BQL Khu kinh tế

10.291

10.291

22

BQL di tích văn hóa Óc Eo

5.643

5.643

23

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

14.364

14.364

24

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

14.661

14.661

25

Trường Cao đẳng nghề

39.318

39.318

26

BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam

10.500

10.500

27

Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh

570

570

28

Ban An toàn giao thông

1.216

1.216

29

Các hoạt động thường xuyên khác

208.433

208.433

I.2

CƠ QUAN ĐẢNG

123.499

123.499

I.3

CƠ QUAN ĐOÀN THỂ, HỘI

65.942

-

65.942

-

-

-

-

-

-

-

30

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

12.833

12.833

31

Tỉnh Đoàn An Giang

13.380

13.380

32

Hội Liên hiệp Phụ nữ

7.893

7.893

33

Hội Nông dân

8.352

8.352

34

Hội Cựu Chiến Binh

2.311

2.311

35

Liên hiệp các Hội KHKT

2.126

2.126

36

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị

1.589

1.589

37

Liên minh Hợp tác xã

4.027

4.027

38

LH các Hội Văn học nghệ thuật

3.003

3.003

39

Hội Đông y

1.297

1.297

40

Hội Bảo trợ NKT-TMC

1.074

1.074

41

Hội Chữ thập đỏ

2.782

2.782

42

Hội Người Cao tuổi

638

638

43

Hội Luật gia

648

648

44

Hội Khuyến học

787

787

45

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin

731

731

46

Hội Nhà Báo

427

427

47

Hiệp hội nghề nuôi và CBTS

579

579

48

Hội người tù kháng chiến

508

508

49

Hội Người mù

665

665

50

Hội Cựu Giáo chức

82

82

51

Hội Khoa học lịch sử tỉnh

210

210

I.4

CÔNG AN, QUÂN SỰ

152.058

-

152.058

-

-

-

-

-

-

-

52

Công an tỉnh

27.258

27.258

53

Bộ Đội biên phòng

30.000

30.000

54

BCH quân sự tỉnh

94.800

94.800

I.5

NGÀNH DỌC TW

7.630

-

7.630

-

-

-

-

-

-

-

55

Đài Khí tượng Thủy văn

5.690

5.690

56

Cục Thống kê

1.940

1.940

I.6

Chương trình, KH, ĐA, DA, khác

900.924

-

900.924

-

-

-

-

-

-

-

57

Kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất lúa theo NĐ 62

117.033

117.033

58

Hỗ trợ SP dịch vụ công ích

103.630

103.630

59

Hỗ trợ chính sách ASXH

70.797

70.797

60

KP MSSC lớn

25.000

25.000

61

Kinh phí BHYT các đối tượng

512.551

512.551

62

Kinh phí đối ứng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

71.913

71.913

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

11.500

11.500

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.170

1.170

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

154.637

154.637

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

454.283

454.283

VI

NGUỒN TW BỔ SUNG MỤC TIÊU

4.007.890

3.329.510

69.369

-

-

-

-

609.011

356.782

252.229

1

Chi đầu tư phát triển:

3.329.510

3.329.510

- Vốn ngoài nước

202.150

202.150

- Vốn trong nước

3.127.360

3.127.360

2

Chi thường xuyên

69.369

-

69.369

-

-

-

-

-

-

-

- Vốn ngoài nước

-

- Vốn trong nước

69.369

-

69.369

-

-

-

-

-

-

-

+ Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

7.054

7.054

+ Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến VN-CPC

1.890

1.890

+ Kinh phí chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

761

761

+ Phí sử dụng đường bộ

59.664

59.664

3

Kinh phí thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

609.011

609.011

356.782

252.229

-