Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I. Thu nội địa

Bao gồm

II. Thu từ hoạt động XNK

III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp

1. Thu từ DNNN TW quản lý

2. Thu từ DNNN địa phương quản lý

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6. Thuế SD đất phi NN

7. Thuế Thu nhập cá nhân

8. Thuế bảo vệ môi trường

9. Phí, lệ phí

10. Thu tiền sử dụng đất

11. Tiền thuê mặt đất, mặt nước

12. Thu khác ngân sách

13. Thu tiền cấp quyền KTKS

14. Thu XSKT

15. Thu nhập sau thuế

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TỔNG SỐ

2.500.000

2.212.000

144.285

12.050

1.000

971.147

84.050

376

80.000

245.000

85.000

450.000

8.461

51.500

56.331

22.000

800

270.000

18.000

1

Huyện Mèo vạc

170.137

169.137

20.500

70

141.200

1.200

1

1.200

650

500

16

1.010

1.440

1.350

1.000

2

Huyện Đồng Văn

45.455

44.455

400

7.000

1.900

2

1.300

1.700

30.000

3

750

1.400

1.000

3

Huyện Yên Minh

54.620

53.620

90

19.900

2.650

2

1.350

706

25.000

10

1.220

192

2.500

1.000

4

Huyện Quản Bạ

94.045

93.045

100

84.800

2.200

3

1.300

1.000

1.000

3

690

99

1.850

1.000

5

Huyện Bắc Mê

152.060

151.060

23.000

80

80.200

1.100

2

1.100

36.618

2.500

40

1.170

5.000

250

1.000

6

Thành phố Hà Giang

471.050

470.050

3.650

99.970

42.000

300

14.500

4.000

291.500

500

5.200

180

7.450

800

1.000

7

Huyện Vị Xuyên

178.850

177.850

2.200

216

117.800

14.000

50

4.500

4.400

30.000

250

2.600

1.084

750

1.000

8

Huyện Bắc Quang

157.550

156.550

1.500

87.500

12.500

15

6.000

2.300

37.500

325

3.660

3.000

2.250

1.000

9

Huyện Quang Bình

78.300

77.300

80

58.600

2.200

1.700

820

10.000

850

2.000

1.050

1.000

10

Huyện Hoàng Su Phì

29.770

28.770

150

18.800

2.000

1.800

1.127

2.000

23

1.120

1.750

1.000

11

Huyện Xín Mần

66.300

65.300

160

35.550

2.300

1

1.700

1.400

20.000

3

850

2.336

1.000

1.000

12

Văn phòng Cục Thuế

694.663

694.663

98.585

5.554

1.000

219.827

43.550

245.000

30.279

7.288

2.180

41.000

400

13

Cục Hải Quan

270.000

270.000

14

Các Sở, ngành của tỉnh

37.200

30.200

30.200

7.000

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

a

b

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

14.124.307

7.244.255

6.880.052

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.119.232

3.683.057

6.436.175

I

Chi đầu tư phát triển

1.310.384

1.011.828

298.556

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

749.770

689.770

60.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

450.000

230.850

219.150

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

2.594

19.406

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

26.814

26.814

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

61.800

61.800

II

Chi thường xuyên

8.551.117

2.539.673

6.011.444

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.035.738

422.106

3.613.632

2

Chi khoa học và công nghệ

29.961

29.191

770

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.200

1.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

192.764

66.589

126.175

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.567

62.567

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.987.075

3.554.198

432.877

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.572.784

1.572.784

0

1

CTMTQG giảm nghèo bền vững

723.284

723.284

0

a

Vốn đầu tư

557.717

557.717

- Chương trình 30a

393.863

393.863

- Chương trình 135

163.854

163.854

b

Kinh phí sự nghiệp

Trong đó:

165.567

165.567

- Chương trình 30a

85.853

85.853

- Chương trình 135

66.690

66.690

2

CTMTQG xây dựng Nông thôn mới

849.500

849.500

0

Vốn đầu tư

657.000

657.000

Kinh phí sự nghiệp

192.500

192.500

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.414.291

1.981.414

432.877

1

Vốn đầu tư

1.416.042

1.416.042

0

a

Vốn nước ngoài

754.246

754.246

b

Vốn đầu tư theo các CTMT

661.796

661.796

2

Kinh phí sự nghiệp

998.249

565.372

432.877

a

Vốn nước ngoài

60.990

60.990

a1

Vốn vay

47.680

47.680

- Dự án Giáo dục và Đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế

12.000

12.000

- Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

4.900

4.900

- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả

3.800

3.800

- Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh Hà Giang

26.980

26.980

a2

Vốn viện trợ: Chương trình phát triển đô thị loại II (các đô thị xanh)

13.310

13.310

b

Vốn trong nước

937.259

504.382

432.877

b1

Các chương trình mục tiêu

161.804

161.804

- CTMT GD nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ

8.270

8.270

- CTMT Giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn

75.000

75.000

- CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

4.011

4.011

- CTMT Y tế - dân số

8.275

8.275

- CTMT phát triển văn hóa

1.308

1.308

- CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy

2.640

2.640

- CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

58.500

58.500

- CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2.000

2.000

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

CTMT công nghệ thông tin

1.500

1.500

b2

Thực hiện các chế độ, chính sách

775.455

342.578

432.877

- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

2.640

2.640

- Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ

219

219

- Hỗ trợ Hội VHNT

485

485

- Hỗ trợ Hội Nhà báo

95

95

- Hỗ trợ thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 498/QĐ-TTg

315

315

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

6.766

4.060

2.706

- Chính sách trợ giúp pháp lý

994

994

- DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

600

600

- Vốn chuẩn bị động viên

20.000

20.000

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

48.296

48.296

- Đề án kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người

2.500

2.500

- Thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020

2.023

2.023

- Thực hiện Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 -2025

28.021

28.021

- Thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

99.112

14.483

84.629

- Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

100.501

100.501

- Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

33.094

33.094

- Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

31.599

2.164

29.435

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú

6.263

6.263

- Hỗ trợ học bổng, phương tiện học tập cho người khuyết tật TTLT 42/2013/BGDĐT-BTC

6.700

6.700

- Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg

16.250

16.250

- Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã theo Quyết định số 799/QĐ-TTg

1.892

1.892

- Kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng

188.468

188.468

- Đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg

178

178

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ CSXH theo QĐ 28/QĐ-TTg và QĐ 60/QĐ-TTg của TTCP

45.447

45.447

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

3.859

2.104

1.755

- Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

701

701

- Thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH

28.327

28.327

- Kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng

14.840

6.090

8.750

- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP (thực hiện chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH)

85.270

85.270

C

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

18.000

7.000

11.000

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

a

b

1

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH

3.683.057

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3.683.057

I

Chi đầu tư phát triển

1.011.828

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

689.770

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

230.850

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.594

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

26.814

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

61.800

II

Chi thường xuyên

2.539.673

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

422.106

2

Chi khoa học và công nghệ

29.191

3

Chi quốc phòng

61.118

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

25.805

5

Chi y tế, dân số và gia đình

551.797

6

Chi văn hóa thông tin

106.410

7

Chi phát thanh, truyền hình

62.035

8

Chi thể dục thể thao

13.710

9

Chi sự nghiệp môi trường

63.245

10

Chi các hoạt động kinh tế

582.800

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

563.947

12

Chi bảo đảm xã hội

33.174

13

Chi thường xuyên khác (trợ giá xuất bản phẩm + chi khác)

24.336

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.200

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

V

Dự phòng ngân sách

66.589

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

62.567

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển
(Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên
(Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Trong đó

Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG

7.244.255

1.011.828

2.539.673

1.200

1.200

66.589

62.567

1.572.784

1.214.717

358.067

1.981.414

7.000

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1.982.306

0

1.749.233

0

0

0

0

0

0

0

233.072

0

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

876.956

0

858.787

0

0

0

0

0

0

0

18.169

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

41.583

41.583

2

Sở Y tế

59.413

59.413

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

163.404

158.019

5.385

4

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

68.647

68.647

5

Sở Ngoại vụ

9.163

8.903

260

6

Sở Kế hoạch - Đầu tư

8.810

8.810

7

Sở Tư pháp

11.538

10.544

994

8

Sở Công thương

16.167

16.167

9

Sở Khoa học công nghệ

27.464

24.824

2.640

10

Sở Tài chính

11.810

11.810

11

Sở Giao thông vận tải

63.582

63.176

406

12

Sở Lao động - TBXH

48.027

39.543

8.484

13

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

56.862

56.862

14

Sở Tài nguyên môi trường

173.434

173.434

15

Sở Thông tin truyền thông

8.470

8.470

16

BQL khu kinh tế

12.371

12.371

17

Đài PTTH tỉnh

32.035

32.035

18

Liên minh hợp tác xã

2.538

2.538

19

Chi cục kiểm lâm

61.638

61.638

A2

Các cơ quan QLHC còn lại

15.949

0

13.124

0

0

0

0

0

0

0

2.825

0

1

Sở Xây dựng

6.111

6.111

2

Ban Dân tộc

7.348

4.929

2.419

3

Ban Tôn giáo

1.722

1.722

4

Ban an toàn giao thông

768

362

406

A3

Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)

158.811

158.211

600

A4

Tổ chức chính trị -xã hội

25.514

0

25.295

0

0

0

0

0

0

0

219

0

1

Mặt trận tổ quốc

6.530

6.530

2

Tỉnh đoàn thanh niên

5.470

5.470

3

Hội liên hiệp phụ nữ

5.299

5.080

219

4

Hội nông dân

5.583

5.583

5

Hội cựu chiến binh

2.632

2.632

A5

Các tổ chức hội

12.538

0

11.958

0

0

0

0

0

0

0

580

0

1

Hội văn học nghệ thuật

2.396

1.911

485

2

Hội đông y

931

931

3

Hội nhà báo

897

802

95

4

Hội chữ thập đỏ

1.975

1.975

5

Hội Làm vườn

462

462

6

Hội người cao tuổi

375

375

7

Hội cựu thanh niên xung phong

539

539

8

Hội người khuyết tật

612

612

. 1

9

Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN

565

565

10

Hội Khuyến học

794

794

11

Liên hiệp các hội khoa học và KT

2.328

2.328

12

Hội Luật gia

558

558

13

Hội người mù

102

102

A6

Đơn vị sự nghiệp

98.378

0

86.731

0

0

0

0

0

0

0

11.647

0

I

SN đào tạo và dạy nghề

40.976

0

29.329

0

0

0

0

0

0

0

11.647

0

1

Trường Chính trị

9.307

9.307

2

Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ

31.668

20.021

11.647

II

Sự nghiệp y tế

56.085

0

56.085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Bệnh viện đa khoa

23.424

23.424

2

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

10.480

10.480

3

Bệnh viện lao và bệnh phổi

11.971

11.971

4

Bệnh viện Phục hồi chức năng

6.358

6.358

5

Bệnh viện Mắt

3.852

3.852

III

Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên

1.317

1.317

A7

Quốc phòng, an ninh

135.044

0

124.480

0

0

0

0

0

0

0

10.564

0

1

Công an tỉnh

29.647

25.805

3.842

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

73.231

70.339

2.892

3

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

32.166

28.336

3.830

A8

Các đơn vị hỗ trợ khác

659.118

0

470.650

0

0

0

0

0

0

0

188.468

0

1

Ngân hàng nhà nước

45

45

2

Cục Thống kê

125

125

3

Cục Thuế

30

30

4

Cục Hải quan

30

30

5

Liên đoàn Lao động tỉnh

425

425

6

KBNN tỉnh

30

30

7

BHXH tỉnh (BHYT cho đối tượng)

611.363

422.895

188.468

8

Viện Kiểm sát nhân dân

60

60

9

Cục thi hành án dân sự

30

30

10

Tòa án nhân dân tỉnh

480

480

11

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

10.000

10.000

12

Quỹ KCB cho người nghèo

10.000

10.000

13

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh

5.000

5.000

14

Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA

1.000

1.000

B

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH

20.500

20.500