Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu	27/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành	16/12/2014
Ngày có hiệu lực	23/12/2014
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký	Trần Ngọc Căng
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2014/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện các Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 33.840.780 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 33.383.800 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 32.033.800 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.350.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.298.107 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.841.127 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.533.570 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 5.809.141 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 207.000 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42.015 triệu đồng;

- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 248.201 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

3. Sử dụng khoản kinh phí 162 tỷ đồng từ nguồn thu vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 để bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015. Khi kết thúc năm ngân sách 2014, trên cơ sở nguồn thu vượt dự toán đã được xác định, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án phân bổ cho các công trình, dự án, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2014/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 33.840.780 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 33.383.800 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 32.033.800 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.350.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.298.107 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.841.127 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.533.570 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 5.809.141 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 207.000 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42.015 triệu đồng;

- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 248.201 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	33,840,780
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	33,383,800
I	Thu nội địa	32,033,800
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	29,614,410
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	28,600,000
	- Thuế giá trị gia tăng	10,997,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	10,700,000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33,000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6,560,100
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	5,900,000
	- Thuế tài nguyên	18,000
	- Thuế môn bài	310
	- Thu khác	12,006,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	12,000,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	85,000
	- Thuế giá trị gia tăng	55,300
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27,000
	- Thuế tài nguyên	2,000
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	163,000
	- Thuế giá trị gia tăng	85,740
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	65,000
	- Thuế tài nguyên	1,200
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác	11,000
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1,203,760
	- Thuế giá trị gia tăng	633,990
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	174,750
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	322,360
	- Thuế tài nguyên	39,800
	- Thuế môn bài	16,470
	- Thu khác	16,390
5	Lệ phí trước bạ	100,070
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,550
7	Thuế thu nhập cá nhân	185,000
8	Thuế bảo vệ môi trường	155,000
9	Thu phí, lệ phí	41,210
	- Phí và lệ phí trung ương	11,380
	- Phí và lệ phí tỉnh	15,260
	- Phí và lệ phí huyện	7,700
	- Phí và lệ phí xã	6,870
10	Tiền sử dụng đất	339,000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	21,800
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5,000
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã	14,000
14	Thu khác	100,000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	60,000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1,350,000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	50,000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	1,300,000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	456,980
1	Thu học phí	43,000
2	Thu viện phí	336,000
3	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	17,500
4	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	60,480
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,298,107
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)	8,841,127
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	7,081,550
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	679,880
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6,401,670
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	1,759,577
1	Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác	180,250
2	Bổ sung có mục tiêu	1,579,327
	-Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	1,002,630
	Trong đó vốn ngoài nước	119,900
	-Vốn sự nghiệp	576,697
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	456,980

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3) = (4)+(5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,298,107	7,718,780	1,579,327
A	CHI CÂN ĐỐI	8,841,127	7,261,800	1,579,327
I	*Chi đầu tư phát triển^()**	2,533,570	1,488,440	1,045,130
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1,142,440	1,142,440
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	339,000	339,000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1,045,130		1,045,130
	Trong đó vốn nước ngoài	119,900		119,900
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
II	Chi thường xuyên	5,809,141	5,446,755	362,386
1	Chi trợ giá, trợ cước	28,675	25,560	3,115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	617,640	558,459	59,181
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	79,445	79,445
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2,539,492	2,385,022	154,470
	- Sự nghiệp giáo dục	2,355,727	2,203,028	152,699
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183,765	181,994	1,771
5	Chi sự nghiệp Y tế	513,912	506,912	7,000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	40,093	40,093
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	124,544	120,277	4,267
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	33,430	33,430
9	Chi đảm bảo xã hội	418,301	352,308	65,993
10	Chi quản lý hành chính	1,235,137	1,180,817	54,320
11	Chi quốc phòng	109,876	98,146	11,730
12	Chi an ninh	49,624	47,314	2,310
13	Chi thường xuyên khác	18,972	18,972
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1,200	1,200
IV	Chi dự phòng ngân sách	207,000	207,000
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	248,201	76,390	171,811
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	42,015	42,015
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	456,980	456,980
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	43,000	43,000
2	Chi sự nghiệp y tế	336,000	336,000
3	Chi thường xuyên khác	17,500	17,500
4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,480	60,480

(*): Bao gồm chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao cho các huyện, thành phố; hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán và hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn.

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)+(IV)	1,579,327	1,002,630	576,697
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	429,811	273,730	156,081
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	347,346	250,230	97,116
	- Các xã bãi ngang	21,000	21,000
	- Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a	164,630	164,630
	- Chương trình 135	64,600	64,600
2	Chương trình việc làm và dạy nghề ⁽¹⁾	15,535		15,535
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	11,610	10,600	1,010
	Trong đó vốn nước ngoài (2)	650		650
4	Chương trình y tế	5,398		5,398
5	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình	6,820		6,820
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	824		824
7	Chương trình văn hóa	5,369	2,900	2,469
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	16,400		16,400
9	Chương trình phòng chống ma túy	700		700
10	Chương trình phòng chống tội phạm	230		230
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	8,800		8,800
12	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	579		579
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	200		200
14	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu	10,000	10,000
II	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án, công trình quan trọng	609,000	609,000	-
1	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	130,000	130,000
	Trong đó Hạ tầng huyện giáp Tây Nguyên	13,000	13,000
2	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	17,000	17,000
3	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền	20,000	20,000
4	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	7,000	7,000
5	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	10,000	10,000
6	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)	5,000	5,000
7	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi	11,000	11,000
8	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển	245,000	245,000
9	Chương trình Biển đông - Hải đảo	73,000	73,000
10	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	12,000	12,000
11	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ	9,000	9,000
12	Hỗ trợ đầu tư các tỉnh huyện mới chia tách	20,000	20,000
13	Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh	50,000	50,000
III	Vốn nước ngoài (ODA)	119,900	119,900
	Trong đó:
	- Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) ⁽²⁾	18,000	18,000
	- Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ⁽²⁾	1,900	1,900
IV	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ	420,616	0	420,616
1	Vốn ngoài nước ⁽³⁾	10,947		10,947
2	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	230		230
3	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	180		180
4	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	691		691
5	Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần…	320		320
6	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	372		372
7	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	3,500		3,500
8	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1,500		1,500
9	Định canh định cư	9,400		9,400
10	Chương trình bố trí dân cư	1,000		1,000
11	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	4,752		4,752
12	Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48,948		48,948
13	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11,188		11,188
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15,250		15,250
15	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11,730		11,730
16	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2,310		2,310
17	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa KDC	3,717		3,717
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	550		550
	Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	460		460
	- Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90		90
19	Hỗ trợ kinh phí giáo viên MN và tăng biên chế giáo viên	23,405		23,405
20	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	25,900		25,900
21	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	16,200		16,200
22	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3,115		3,115
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	29,330		29,330
24	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	32,206		32,206
25	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	11,575		11,575
26	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	152,300		152,300

Ghi chú:

⁽¹⁾ Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

⁽²⁾ Vốn nước ngoài thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao.

⁽³⁾ Vốn nước ngoài để thực hiện chương trình hỗ trợ bảo đảm chất lượng trường học, thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao, bao gồm:

- Quỹ giáo dục nhà trường:	3,279 triệu đồng;
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:	6,994 triệu đồng;
- Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày:	244 triệu đồng;
- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên:	430 triệu đồng.

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm					Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó			Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục	Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi		Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(2.2)	(3)	(3.1)	(3.1.1)	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.2)	(4)= (5)+…(9)	(5)	(5.1)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
	Cộng	1,792,500	1,031,731	475,292	556,439	3,056,837	2,685,108	1,727,314	840,931	116,863	371,729	4,088,568	480,190	*13,292*	3,048,616	90,130	371,729	76,390	21,513
1	Đức Phổ	97,400	73,506	51,290	22,216	294,803	267,799	182,760	75,091	9,948	27,004	368,309	51,332	1,625	267,161	8,280	27,004	14,532
2	Mộ Đức	41,685	32,732	22,655	10,077	292,594	263,573	152,919	100,410	10,244	29,021	325,326	23,435	1,500	265,720	7,150	29,021
3	Tư Nghĩa	46,270	34,602	21,325	13,277	274,099	250,179	160,019	78,332	11,828	23,920	308,701	18,130	1,500	259,751	6,900	23,920
4	Nghĩa Hành	40,410	27,785	12,042	15,743	208,006	188,190	124,201	54,614	9,375	19,816	235,791	14,148	1,375	196,667	5,160	19,816
5	TP Quảng Ngãi	1,276,250	663,142	268,310	394,832	124,544	83,841	75,527	0	8,314	40,703	787,686	227,494		440,626	18,200	40,703	39,150	21,513
6	Sơn Tịnh	48,235	37,572	25,890	11,682	229,325	207,824	143,886	51,873	12,065	21,501	266,897	21,132	1,500	218,254	6,010	21,501
7	Bình Sơn	107,980	68,925	27,360	41,565	392,212	358,998	188,572	150,754	19,672	33,214	461,137	26,148	1,875	373,025	10,200	33,214	18,550
8	Ba Tơ	25,220	17,493	7,550	9,943	274,238	238,728	145,701	84,406	8,621	35,510	291,731	20,011	625	230,020	6,190	35,510
9	Minh Long	6,070	4,425	2,735	1,690	127,809	110,903	68,525	39,871	2,507	16,906	132,234	9,046	750	103,462	2,820	16,906
10	Sơn Hà	25,050	16,947	9,983	6,964	274,256	232,955	161,114	65,160	6,681	41,301	291,203	18,456	750	225,366	6,080	41,301
11	Sơn Tây	47,900	35,150	17,765	17,385	131,155	104,603	81,268	18,509	4,826	26,552	166,305	20,321	167	115,882	3,550	26,552
12	Trà Bồng	19,030	13,437	6,190	7,247	182,534	159,954	101,226	52,383	6,345	22,580	195,971	12,579	875	156,642	4,170	22,580
13	Lý Sơn	7,760	3,885	1,494	2,391	99,278	92,167	57,567	32,226	2,374	7,111	103,163	6,803	375	82,751	2,340	7,111	4,158
14	Tây Trà	3,240	2,130	703	1,427	151,985	125,394	84,029	37,302	4,063	26,591	154,115	11,155	375	113,289	3,080	26,591

Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Trong đó: án phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
			Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài	Thu khác	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Trong đó: án phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7.1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	1,792,500	24,710	1,203,760	*634,290*	*174,750*	*322,360*	*39,800*	*16,170*	*16,390*	100,070	6,550	18,200	22,010	*3,838*	339,000	2,400	21,800	40,000	*23,800*	14,000
1	Đức Phổ	97,400	5,770	42,900	31,680	4,650	90	4,400	1,480	600	5,110	450	1,300	4,650	550	30,000	320	900	3,800	2,500	2,200
2	Mộ Đức	41,685		19,150	14,230	2,200	90	620	990	1,020	5,300	300	750	1,500	150	8,000		485	3,700	2,300	2,500
3	Tư Nghĩa	46,270		25,500	20,645	1,110	10	2,120	1,265	350	6,800	350	1,500	1,400	350	5,000		520	3,200	1,900	2,000
4	Nghĩa Hành	40,410		27,210	24,148	1,660		150	1,002	250	3,300	250	600	1,150	450	2,500	180	220	3,500	1,900	1,500
5	TP Q.Ngãi	1,276,250	5,800	891,550	391,750	152,970	321,750	6,850	7,437	10,793	55,800	4,900	9,520	7,580	1,300	270,300	300	18,000	10,500	6,500	2,000
	Cục thu			718,550	253,000	134,420	320,000	5,850	637	4,643
6	Sơn Tịnh	48,235	1,000	21,200	15,850	3,300		620	630	800	10,000	105	550	1,300	425	10,000	170	410	2,500	1,500	1,000
7	Bình Sơn	107,980	7,000	74,600	61,030	6,760	350	3,350	1,910	1,200	8,000	150	2,000	2,000	300	6,000	1,430	1,000	3,800	2,500	2,000
8	Ba Tơ	25,220	70	17,400	15,600	660	40	230	450	420	1,100	20	450	650	150	3,000		30	2,400	1,000	100
9	Minh Long	6,070		2,950	2,630	140		30	80	70	500		120	400	25	900			1,000	600	200
10	Sơn Hà	25,050	2,000	13,900	10,917	500		1,580	403	500	2,000	15	600	800	70	3,000		35	2,600	1,400	100
11	Sơn Tây	47,900	1,020	45,100	28,480	20		16,500	83	17	370		330	180	5				900	400
12	Trà Bồng	19,030	50	15,700	11,300	550	30	3,300	300	220	1,150	10	230	260	50	200		130	1,200	900	100
13	Lý Sơn	7,760	2,000	4,000	3,720	200			80		500		200	90	6	100		70	500	200	300
14	Tây Trà	3,240		2,600	2,310	30		50	60	150	140		50	50	7				400	200

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 270.300 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 120.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 150.300 triệu đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Lĩnh vực chi

Huyện, thành phố

Tổng chi NS huyện

Chi đầu tư phát triển

Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi thường xuyên (*)

Chi QLHC

SN Giáo dục

SN Đào tạo

SN Văn hóa TT

SN phát thanh TH

SN thể dục thể thao

SN đảm bảo xã hội

SN kinh tế

SN Môi trường

Trợ giá, trợ cước

An ninh

Quốc phòng

Chi khác

Dự phòng chi

Chi bổ sung theo định mức

Chi tạo ngu ồn cải cách tiền lương

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tổng cộng

4,088,566

480,190

219,000

3,048,615

748,500

1,776,907

14,788

30,088

14,689

12,903

145,841

217,135

30,032

10,261

24,692

12,601

10,178

90,130

76,390

21,5 13

371,729

Đức Phổ

368,309

51,332

30,000

267,161

57,076

168,925

1,062

2,426

1,035

868

16,515

14,122

1,810

1,808

753

683

8,280

14,532

27,004

Mộ Đức

325,326

23,435

8,000

265,720

49,303

175,118

996

2,186

968

812

13,103

18,598

1,703

1,587

663

633

7,150

29,021

Tư Nghĩa

308,701

18,130

5,000

259,751

54,521

167,473

1,199

2,728

1,176

1,022

11,614

13,996

2,205

2,136

868

752

6,900

23,920

Nghĩa Hành

235,791

14,148

2,500

196,667

47,927

116,301

807

1,810

881

692

12,243

12,270

1,210

139

1,344

575

468

5,160

19,816

TP Q.Ngãi

787,686

227,494

150,300

440,626

80,546

241,301

2,597

4,016

2,062

2,757

22,402

67,017

10,821

3,535

2,057

1,515

18,200

39,150

21,5 13

40,703

Sơn Tịnh

266,896

21,132

10,000

218,253

62,692

115,030

1,200

2,470

1,290

1,090

13,423

14,388

2,300

400

2,060

995

915

6,010

21,501

Bình Sơn

461,137

26,148

6,000

373,025

80,493

240,123

1,386

3,020

1,260

1,110

17,435

19,982

2,870

824

2,160

1,052

1,310

10,200

18,550

33,214

Ba Tơ

291,731

20,011

3,000

230,020

74,137

121,288

1,195

2,031

946

777

9,777

12,613

1,641

1,337

2,481

903

894

6,190

35,510

Minh Long

132,234

9,046

900

103,462

37,334

50,530

576

1,318

813

551

3,478

5,397

778

603

938

662

484

2,820

16,906

Sơn Hà

291,203

18,456

3,000

225,366

53,636

137,415

1,178

2,327

1,056

964

9,096

11,538

1,438

2,457

2,384

1,043

834

6,080

41,301

Sơn Tây

166,304

20,321

115,882

38,335

58,296

681

1,360

817

568

2,376

9,569

841

941

953

788

357

3,550

26,552

Trà Bồng

195,971

12,579

200

156,642

43,565

87,965

889

1,602

854

632

7,327

8,450

1,035

1,387

1,403

837

696

4,170

22,580

Lý Sơn

103,163

6,803

100

82,751

26,595

41,881

450

1,451

818

590

3,990

3,697

691

411

1,037

809

331

2,340

4,158

7,111

Tây Trà

154,115

11,155

113,289

42,340

55,261

572

1,343

713

470

3,062

5,498

689

1,573

866

596

306

3,080

26,591

Ghi chú: (*) Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Trong đó
Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng		Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Hỗ trợ phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/QĐ-UBND	Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ-UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/QĐ-TTg	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND	Đề án 600 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hóa thông tin	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013
A	B	(1)= (2)+(9)	(2)	(3)= (4)..(31)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tổng cộng	1,212,660	840,931	371,729	19,224	4,298	1,314	1,140	2,564	11,206	1,464	862	84,971	5,970	5,070	16,200	7,851	210
1	Đức Phổ	102,095	75,091	27,004	1,763	430	56	40	127	400	65		6,982	263		2,000	1,000	50
2	Mộ Đức	129,431	100,410	29,021	1,557	629	0	40	292	404			5,617	211		2,000		51
3	Tư Nghĩa	102,252	78,332	23,920	1,824	146	100	150	200	700	97	3	6,590	55		2,000		30
4	Nghĩa Hành	74,430	54,614	19,816	1,159	197	71	60	152	515			6,070	266		2,000	1,200
5	TP Q.Ngãi	40,703	0	40,703	2,833	63	0	120	300	3,349	0	0	14,917	1,080		2,000	4,524
6	Sơn Tịnh	73,374	51,873	21,501	1,603	330	0	35	100	600			4,806	105		2,000		23
7	Bình Sơn	183,968	150754	33,214	2,853	564	123	120	69	987			9,558	364		3,000		36
8	Ba Tơ	119,916	84,406	35,510	1,770	627	300	110	120	1,480	490	416	8,499	1,133	1,662
9	Minh Long	56,777	39,871	16,906	460	117	0	70	90	300	204		2,913	339	369
10	Sơn Hà	106,461	65,160	41,301	914	114	380	70	595	523	540	175	7,319	684	873
11	Sơn Tây	45,061	18,509	26,552	538	499	93	80	100	150	69	99	3,614	597	778
12	Trà Bồng	74,963	52,383	22,580	1,197	268	125	80	90	1,076		80	3,870	453	625	200	116
13	Lý Sơn	39,337	32,226	7,111	296	0	0	81	50	200		8	887					20
14	Tây Trà	63,893	37,302	26,591	457	314	66	84	279	522		81	3,329	421	763	1,000	1,011

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Trong đó
Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Sự nghiệp công nghệ thông tin	Sự nghiệp môi trường	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Thực hiện Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (*)
A	B	(1)= (2)+(9)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	Tổng cộng	1,212,660	6,400	6,480	1,165	5,578	1,206	185	12,128	28,000	48,948	14,610	25,900	20,353	32,206	6,226
1	Đức Phổ	102,095		300		670	118		580	2,000		1,290	2,300	2,000	4,570
2	Mộ Đức	129,431	2,000	380		721	101		950	2,000		1,250	2,300	3,000	4,492	1,026
3	Tư Nghĩa	102,252	2,500	300	20	629	88		690	2,000		1,110	680	700	3,308
4	Nghĩa Hành	74,430		250	11	495	84		630	2,000		830	380	800	2,646
5	TP Q.Ngãi	40,703		1,400		1,063	164		1,150	1,000		1,310	1,770	1,500	2,160
6	Sơn Tịnh	73,374		300		491	88		2,850	2,000		1,030	250	1,000	3,890
7	Bình Sơn	183,968		400	6	862	143		750	2,000	720	1,480	3,170	2,000	4,009	0
8	Ba Tơ	119,916		250	309	146	109	40	838	2,000	7,300	1,300	3,100	1,500	2,011	0
9	Minh Long	56,777		250	121	50	38	20	550	2,000	2,365	870	1,250	750	780	3,000
10	Sơn Hà	106,461	500	1,850	326	197	92	35	1,100	2,000	12,800	1,200	4,100	2,533	2,382
11	Sơn Tây	45,061		200	134	28	38	30	600	2,000	10,200	870	1,920	1,000	715	2,200
12	Trà Bồng	74,963	1,400	200	118	77	76	30	800	2,000	4,500	1,030	1,850	1,500	819
13	Lý Sơn	39,337		250		85	21		40	3,000	63	510	1,030	570
14	Tây Trà	63,893		150	120	64	46	30	600	2,000	11,000	530	1,800	1,500	424

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2015	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác (*)	Môi trường	Giáo dục	Ðào tạo, dạy nghề	Y tế	Khoa học và công nghệ	Văn hóa Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7,261,800	1,488,440	1,180,817	4,246,966	25,560	558,459	79,445	2,203,028	181,994	506,912	40,093	120,277	33,430	352,308	47,314	98,146	18,972	207,000	119,605
A.1	Cấp tỉnh	3,370,563	1,008,250	322,709	1,892,238	15,299	322,970	42,933	418,386	156,000	506,912	33,693	76,589	18,741	198,518	22,622	79,575	8,794	116,870	21,702
I	Các cơ quan, đơn vị	2,214,947	0	322,709	1,892,238	15,299	322,970	42,933	418,386	156,000	506,912	33,693	76,589	18,741	198,518	22,622	79,575	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	83,215		63,487	19,728	15,299				1,350			3,079
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HÐND tỉnh	12,987		12,987	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20,601		16,034	4,567		300					1,497	2,770
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10,304		6,989	3,315		2,593			722
5	Sở Nội vụ	28,879		10,797	18,082					16,955			1,127
6	Sở Tư pháp	15,560		3,879	11,681		7,980					3,701
7	Sở Xây dựng	14,009		4,986	9,023		8,836					187
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11,311		2,990	8,321		951					6,276	1,094
9	Sở Ngoại vụ	5,450		4,654	796		639			157
10	Sở Khoa học và Công nghệ	23,302		4,306	18,996							18,996
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	59,534		7,047	52,487		35,138	17,349
12	Sở Công Thương	19,653		14,628	5,025		4,025					1,000
13	Sở Giao thông Vận tải	86,871		16,907	69,964		69,724	150				90
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	69,256		4,930	64,326					44,174					20,152
15	Thanh tra tỉnh	7,433		7,433	0
16	Sở Y tế	519,066		8,815	510,251			2,826		3,088	503,439		898
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	77,084		5,981	71,103		1,700		12,311	540		0	56,552
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	416,719		8,653	408,066		465		404,601	3,000
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,639			48,639					48,639
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	1,087			1,087					1,087
21	Trường Chính trị tỉnh	11,380			11,380					11,380
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm	10,730			10,730					10,730
23	Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc	3,683			3,683					3,683
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	10,286		5,509	4,777			540		912			3,325
25	Sở Tài chính	9,878		9,878	0
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	108,696		36,351	72,345		68,411	870		3,064
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6,936		5,268	1,668		527	60		1,081
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	7,624		7,353	271		211	60
29	Hội Nông dân tỉnh	9,491		4,186	5,305		4,050	60		1,195
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,106		3,046	60			60
31	Đài Phát thanh truyền hình	19,081		250	18,831		90							18,741
32	Ban Dân tộc	4,046		3,911	135							135
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	10,286		4,253	6,033		5,457	360				216
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	75,701		17,022	58,679		44,001	7,510		3,928		180	3,060
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	3,969		1,018	2,951						2,951
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	71,975		50	71,925												71,925
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	7,650			7,650												7,650
38	Công an tỉnh	22,622			22,622											22,622
39	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
40	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5,216			5,216		4,901			315
41	Hội Văn học nghệ thuật	2,334			2,334								2,334
	tỉnh
42	Hội Nhà báo tỉnh	2,350			2,350								2,350
43	Hội Luật gia tỉnh	735			735		735
44	Hội Người cao tuổi tỉnh	1,451			1,451		1,401	50
45	Hội Người mù	560			560		560
46	Hội Khuyến học tỉnh	1,474			1,474				1,474
47	Hội Đông y tỉnh	382			382						382
48	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2,637		50	2,587		2,587
49	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1,074			1,074		1,074
50	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2,278		825	1,453			38				1,415
51	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
52	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	580			580										580
53	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
54	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh	32			32						32
55	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	254			254		254
56	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	430			430		430
57	Hỗ trợ Hội Y học	108			108						108
58	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1,000			1,000		1,000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177,786			177,786										177,786
61	Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh	623			623		623
62	Chi công tác xử lý môi trường	13,000			13,000			13,000
63	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2,700			2,700		2,700
64	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2,580			2,580		2,580
65	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11,000		11,000	0
66	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	45,387			45,387		45,387
67	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
68	Bố trí kinh phí mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dụng	6,536		6,536
69	Trả nợ quy hoạch nông thôn mới	1,426			1,426		1,426
II	Chi đầu tư phát triển	1,008,250	1,008,250
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,001,250	1,001,250
	-Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	500,000	500,000
	-Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120,000	120,000
	-Chi trả nợ vay, tạm ứng	381,250	381,250
	KBNN
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
III	Chi thường xuyên khác	8,794																8,794
	Trong đó
	-Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu C.nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020	500			0													500
	-Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh	60			0													60
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT-XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh	170																170
	- Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung cho Ban Thanh lý	216																216
	Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Q.Ngãi
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	116,870																	116,870
	Trong đó: Công tác PCLB - TKCN	3,000																	3,000
V	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP	1,200																		1,200
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	20,502																		20,502
A.2	Các huyện, thành phố	3,891,237	480,190	858,108	2,354,728	10,261	235,489	36,512	1,784,642	25,994	0	6,400	43,688	14,689	153,790	24,692	18,571	10,178	90,130	97,903
I	Chi cân đối	3,716,838	480,190	748,500	2,289,937	10,261	217,135	30,032	1,776,907	14,788	0	0	42,991	14,689	145,841	24,692	12,601	10,178	90,130	97,903
1	Đức Phổ	341,305	51,332	57,076	209,402	78	14,122	1,810	168,925	1,062			3,294	1,035	16,515	1,808	753	683	8,280	14,532
2	Mộ Đức	296,305	23,435	49,303	215,784	50	18,598	1,703	175,118	996			2,998	968	13,103	1,587	663	633	7,150	0
3	Tư Nghĩa	284,781	18,130	54,521	204,478	61	13,996	2,205	167,473	1,199			3,750	1,176	11,614	2,136	868	752	6,900	0
4	Nghĩa Hành	215,975	14,148	47,927	148,272	139	12,270	1,210	116,301	807			2,502	881	12,243	1,344	575	468	5,160	0
5	Thành phố Quảng Ngãi	746,983	227,494	80,546	358,565	0	67,017	10,821	241,301	2,597			6,773	2,062	22,402	3,535	2,057	1,515	18,200	60,663
6	Sơn Tịnh	245,395	21,132	62,692	154,646	400	14,388	2,300	115,030	1,200			3,560	1,290	13,423	2,060	995	915	6,010	0
7	Bình Sơn	427,923	26,148	80,493	291,222	824	19,982	2,870	240,123	1,386			4,130	1,260	17,435	2,160	1,052	1,310	10,200	18,550
8	Ba Tơ	256,221	20,011	74,137	154,989	1,337	12,613	1,641	121,288	1,195			2,808	946	9,777	2,481	903	894	6,190	0
9	Minh Long	115,328	9,046	37,334	65,644	603	5,397	778	50,530	576			1,869	813	3,478	938	662	484	2,820	0
10	Sơn Hà	249,902	18,456	53,636	170,896	2,457	11,538	1,438	137,415	1,178			3,291	1,056	9,096	2,384	1,043	834	6,080	0
11	Sơn Tây	139,753	20,321	38,335	77,190	941	9,569	841	58,296	681			1,928	817	2,376	953	788	357	3,550	0
12	Trà Bồng	173,391	12,579	43,565	112,381	1,387	8,450	1,035	87,965	889			2,234	854	7,327	1,403	837	696	4,170	0
13	Lý Sơn	96,052	6,803	26,595	55,825	411	3,697	691	41,881	450			2,041	818	3,990	1,037	809	331	2,340	4,158
14	Tây Trà	127,524	11,155	42,340	70,643	1,573	5,498	689	55,261	572			1,813	713	3,062	866	596	306	3,080	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	174,399		109,608	64,791		18,354	6,480	7,735	11,206		6,400	697		7,949		5,970
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1,579,327	1,045,130	54,320	308,066	3,115	59,181	0	152,699	1,771	7,000	0	4,267	0	65,993	2,310	11,730	0	0	171,811
I	Các đơn vị tỉnh	132,345	0	6,640	125,705	0	6,000	0	46,551	1,771	7,000	0	550	0	49,793	2,310	11,730	0	0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	51,564			51,564					1,771					49,793
2	Văn phòng Tỉnh ủy	6,640		6,640	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	46,551			46,551				46,551
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	4,500			4,500		4,500
5	Sở Nội vụ	1,500			1,500		1,500
6	Sở Y tế	7,000			7,000						7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730			11,730												11,730
8	Công an tỉnh	2,310			2,310											2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460			460								460
10	Hội Nhà báo tỉnh	90			90								90
II	Các huyện, thành phố ()**	197,330		47,680	149,650	2,326	32,206		95,201				3,717		16,200
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	1,093,571	1,045,130	0	32,711	789	20,975	0	10,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,002,630	1,002,630
	Trong đó vốn nước ngoài		119,900
2	Chi sự nghiệp	90,941	42,500		32,711	789	20,975		10,947											15,730
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	156,081			0															156,081
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	456,980	60,480		379,000				43,000		336,000							17,500
	TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C )	9,298,107	2,594,050	1,235,137	4,934,032	28,675	617,640	79,445	2,398,727	183,765	849,912	40,093	124,544	33,430	418,301	49,624	109,876	36,472	207,000	291,416

Ghi chú: (*) Đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 21.000 triệu đồng; trong đó cấp tỉnh 8.872 triệu đồng, cấp huyện 12.128 triệu đồng (chi tiết tại Biểu số 09))

(**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Đã thanh toán đến hết năm 2013	Năm 2014		Năm 2015
Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Đã thanh toán đến hết năm 2013	Kế hoạch	Ước thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán kinh phí
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng (I)+(II)+(III)		70,241	22,480	20,022	20,022	23,437	21,000
I	Trả nợ khối lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch		55,289	21,880	19,077	19,077	14,332	13,648
1	Sở văn hóa Thể thao và Du lịch		6,032	2,307	2,204	2,204	1,521	1,521
	-Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000	2011-2012	2,324	1,100	890	890	334	334
	-Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn	2012-2015	1,000	7	218	218	775	775
	-Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL:1/2000)	2012	1,200	400	582	582	218	218
	-Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm	2012	1,208	700	369	369	139	139
	-Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	300	100	145	145	55	55
2	Sở Công Thương		1,172	650	380	380	142	142
	QH phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2013	400	150	182	182	68	68
	Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030	2012	772	500	198	198	74	74
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		5,624	2,610	2,191	2,191	823	823
	Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	2,696	1,100	1,160	1,160	436	436
	Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	1,514	1,160	257	257	97	97
	QH bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020	2013	600	200	291	291	109	109
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	814	150	483	483	181	181
4	Sở Thông tin truyền thông		960	650	225	225	85	85
	Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	601	500	73	73	28	28
	Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	2013	359	150	152	152	57	57
5	Sở Tài nguyên và môi trường		3,259	2,881	177	177	201	170
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Quảng Ngãi	2012-2014	2,764	2,581	36	36	147	130
	Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa	2012	495	300	141	141	54	40
6	Sở Xây dựng		500	200	218	218	82	82
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh	2013	500	200	218	218	82	82
7	Sở Giao thông Vận tải		478	200	202	202	76	76
	Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B	2013	478	200	202	202	76	76
8	Ban QL các Khu công nghiệp		528	331	143	143	54	45
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong	2013	528	331	143	143	54	45
9	Huyện Đức Phổ		4,553	2,000	1,864	1,864	689	580
	Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ	2012	2,362	1,300	772	772	290	290
	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL:1/2000)	2012	2,190	700	1,092	1,092	398	290
10	Huyện Mộ Đức		3,436	900	1,481	1,481	1,055	950
	Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức	2013-2014	1,500	200	582	582	718	700
	Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức	2012	1,936	700	899	899	337	250
11	Huyện Tư Nghĩa		2,716	400	1,236	1,236	1,080	690
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2013-2014	1,488	200	727	727	561	340
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa	2013-2014	1,228	200	509	509	519	350
12	Huyện Nghĩa Hành		1,712	300	654	654	758	630
	Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	2013-2014	1,712	300	654	654	758	630
13	Thành phố Quảng Ngãi		7,602	3,751	2,579	2,579	1,272	1,150
	Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000	2012-2013	6,872	3,425	2,506	2,506	941	850
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Quảng Ngãi	2012-2014	730	326	73	73	331	300
14	Huyện Bình Sơn		1,900	300	727	727	873	750
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn	2013-2014	1,900	300	727	727	873	750
15	Huyện Ba Tơ		3,638	1,400	1,018	1,018	1,220	838
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ	2013-2014	1,805	750	509	509	546	438
	Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, huyện Ba Tơ	2013-2014	1,833	650	509	509	674	400
16	Huyện Minh long		1,356	200	509	509	647	550
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long	2012-2013	1,356	200	509	509	647	550
17	Huyện Sơn Hà		2,588	500	872	872	1,216	1,100
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	2013-2014	1,800	300	727	727	773	700
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện)	2012-2014	788	200	145	145	443	400
18	Huyện Sơn Tây		1,617	200	727	727	690	600
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây	2013-2014	1,617	200	727	727	690	600
19	Huyện Trà Bồng		2,122	300	727	727	1,095	800
	Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng	2012-2013	2,122	300	727	727	1,095	800
20	Huyện Lý Sơn		1,374	1,200	127	127	47	40
	Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000	2011	1,374	1,200	127	127	47	40
21	Huyện Tây Trà		2,122	600	816	816	706	600
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà	2013-2014	1,600	200	727	727	673	567
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 huyện Tây Trà	2012-2014	522	400	89	89	33	33
22	Trả nợ quy hoạch nông thôn mới (phân bổ sau)							1,426
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		2,652	600	945	945	1,105	1,090
1	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh		250	0	145	145	105	90
	Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2014-2015	250	0	145	145	105	90
2	UBND huyện Sơn Tịnh		2,402	600	800	800	1,000	1,000
	Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000	2013-2014	2,402	600	800	800	1,000	1,000
III	Dự án quy hoạch triển khai mới 2015		12,300	0	0	0	8,000	6,262
1	Sở văn hóa TT và DL		2,000	0	0	0	500	179
	Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015-2016	2,000				500	179
2	Sở Xây dựng		2,000	0	0	0	2,000	1,648
	Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh	2014-2015	1,000				1,000	848
	Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh	2014-2015	1,000				1,000	800
3	Sở TT và Truyền thông		1,000	0	0	0	1,000	866
	Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030	2015-2016	1,000				1,000	866
4	Sở Giao thông Vận tải		400	0	0	0	400	324
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400				400	324
5	Sở Công thương		1,200	0	0	0	500	398
	QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035	2015	1,200				500	398
6	Sở Nông nghiệp và PTNT		3,000	0	0	0	900	577
	Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2015	1,000				300	200
	Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2015	1,000				300	177
	Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản	2015	1,000				300	200
7	Huyện Sơn Tịnh		2,200	0	0	0	2,200	1,850
	Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh	2014-2015	2,200				2,200	1,850
8	Sở Giáo dục và Đào tạo		500	0	0	0	500	420
	QH phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi	2014-2019	500				500	420

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2015	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước nước	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần…	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	Chương trình bố trí dân cư, ĐCĐC
(1)	(2)	(3)= (4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kinh phí trung ương bổ sung (I)+(II)	420,616	10,947	409,669	230	180	691	320	372	3,500	1,500	10,400
I	Kinh phí còn chưa phân bổ	48,441	10,947	37,494	0	0	0	0	0	0	0	9,400
II	Kinh phí đã phân bổ (A)+(B)	372,175	0	372,175	230	180	691	320	372	3,500	1,500	1,000
A	Cấp tỉnh	174,845	0	174,845	230	180	691	320	372	3,500	1,500	1,000
1	Văn phòng Tỉnh ủy	6,640		6,640
2	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	51,564		51,564	230	180	691	320	372
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	46,551		46,551
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	4,500		4,500						3,500		1,000
5	Sở Nội vụ	1,500		1,500							1,500
6	Sở Y tế	7,000		7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730		11,730
8	Công an tỉnh	2,310		2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460		460
10	Hội Nhà báo tỉnh	90		90
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	42,500		42,500
B	Các huyện, thành phố	197,330	0	197,330	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đức Phổ	14,655		14,655
2	Mộ Đức	15,671		15,671
3	Tư Nghĩa	10,044		10,044
4	Nghĩa Hành	8,853		8,853
5	Thành phố Quảng Ngãi	9,803		9,803
6	Sơn Tịnh	10,500		10,500
7	Bình Sơn	16,943		16,943
8	Ba Tơ	19,825		19,825
9	Minh Long	8,705		8,705
10	Sơn Hà	26,717		26,717
11	Sơn Tây	18,150		18,150
12	Trà Bồng	12,872		12,872
13	Lý Sơn	5,181		5,181
14	Tây Trà	19,412		19,412

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Học bổng học sinh dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XD ĐSVHKDC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP	Hỗ trợ giáo viên MN, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (*)
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II)	53,700	11,188	15,250	14,040	4,267	49,305	16,200	3,115	29,330	32,206	11,575	152,300
I	Kinh phí còn chưa phân bổ	0	0	0	0	0	0	0	789	0	0	11,575	15,730
II	Kinh phí đã phân bổ (A)+(B)	53,700	11,188	15,250	14,040	4,267	49,305	16,200	2,326	29,330	32,206	0	136,570
A	Cấp tỉnh	4,752	11,188	640	14,040	550	23,405	0	0	8,977	0	0	103,500
1	Văn phòng Tỉnh ủy			640									6,000
2	Sở Lao động Thương binh và Xã hội									1,771			48,000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	4,752	11,188				23,405			7,206
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn
5	Sở Nội vụ
6	Sở Y tế												7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh				11,730
8	Công an tỉnh				2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh					460
10	Hội Nhà báo tỉnh					90
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển												42,500
B	Các huyện, thành phố	48,948	0	14,610	0	3,717	25,900	16,200	2,326	20,353	32,206	0	33,070
1	Đức Phổ			1,290		430	2,300	2,000	65	2,000	4,570		2,000
2	Mộ Đức			1,250		629	2,300	2,000	0	3,000	4,492		2,000
3	Tư Nghĩa			1,110		146	680	2,000	100	700	3,308		2,000
4	Nghĩa Hành			830		197	380	2,000	0	800	2,646		2,000
5	Thành phố Quảng Ngãi			1,310		63	1,770	2,000	0	1,500	2,160		1,000
6	Sơn Tịnh			1,030		330	250	2,000	0	1,000	3,890		2,000
7	Bình Sơn	720		1,480		564	3,170	3,000	0	2,000	4,009		2,000
8	Ba Tơ	7,300		1,300		46	3,100		906	1,500	2,011		3,662
9	Minh Long	2,365		870		117	1,250		204	750	780		2,369
10	Sơn Hà	12,800		1,200		114	4,100		715	2,533	2,382		2,873
11	Sơn Tây	10,200		870		499	1,920		168	1,000	715		2,778
12	Trà Bồng	4,500		1,030		268	1,850	200	80	1,500	819		2,625
13	Lý Sơn	63		510		0	1,030		8	570			3,000
14	Tây Trà	11,000		530		314	1,800	1,000	81	1,500	424		2,763

Ghi chú: (*) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng):

I	Chi đầu tư XDCB	42,500
1	Hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán	7,500
2	Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	35,000
II	Chi thường xuyên	109,800
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,000
	- Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong	48,000
2	Văn phòng Tỉnh ủy	6,000
	- Kinh phí Huy hiệu Đảng	6,000
3	Sở Y tế	7,000
	- Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo	7,000
4	Các huyện, thành phố	33,070
	- Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ	5,070
	- Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	28,000
5	Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác	15,730
	Cộng	152,300

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 27/2014/NQ-HĐND	Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2015, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn: 33.840.780 triệu đồng.

a) Thu cân đối NSNN: 33.383.800 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước: 32.033.800 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.350.000 triệu đồng.

b) Thu để lại chi quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.298.107 triệu đồng.

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.841.127 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.533.570 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 5.809.141 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 207.000 triệu đồng;

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 42.015 triệu đồng;

- Chi vốn sự nghiệp thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 248.201 triệu đồng.

b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 456.980 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 theo các Biểu từ số 01 đến số 10 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A)+(B)	33,840,780
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	33,383,800
I	Thu nội địa	32,033,800
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	29,614,410
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	28,600,000
	- Thuế giá trị gia tăng	10,997,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	10,700,000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	33,000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6,560,100
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	5,900,000
	- Thuế tài nguyên	18,000
	- Thuế môn bài	310
	- Thu khác	12,006,000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	12,000,000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	85,000
	- Thuế giá trị gia tăng	55,300
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27,000
	- Thuế tài nguyên	2,000
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	163,000
	- Thuế giá trị gia tăng	85,740
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	65,000
	- Thuế tài nguyên	1,200
	- Thuế môn bài	60
	- Thu khác	11,000
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1,203,760
	- Thuế giá trị gia tăng	633,990
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	174,750
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	322,360
	- Thuế tài nguyên	39,800
	- Thuế môn bài	16,470
	- Thu khác	16,390
5	Lệ phí trước bạ	100,070
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6,550
7	Thuế thu nhập cá nhân	185,000
8	Thuế bảo vệ môi trường	155,000
9	Thu phí, lệ phí	41,210
	- Phí và lệ phí trung ương	11,380
	- Phí và lệ phí tỉnh	15,260
	- Phí và lệ phí huyện	7,700
	- Phí và lệ phí xã	6,870
10	Tiền sử dụng đất	339,000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	21,800
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5,000
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã	14,000
14	Thu khác	100,000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	60,000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1,350,000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	50,000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	1,300,000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	456,980
1	Thu học phí	43,000
2	Thu viện phí	336,000
3	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	17,500
4	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	60,480
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,298,107
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)	8,841,127
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	7,081,550
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	679,880
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6,401,670
II	Bổ sung từ ngân sách trung ương	1,759,577
1	Bổ sung cân đối thực hiện cải cách tiền lương và chế độ khác	180,250
2	Bổ sung có mục tiêu	1,579,327
	-Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	1,002,630
	Trong đó vốn ngoài nước	119,900
	-Vốn sự nghiệp	576,697
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	456,980

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3) = (4)+(5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9,298,107	7,718,780	1,579,327
A	CHI CÂN ĐỐI	8,841,127	7,261,800	1,579,327
I	*Chi đầu tư phát triển^()**	2,533,570	1,488,440	1,045,130
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1,142,440	1,142,440
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	339,000	339,000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu	1,045,130		1,045,130
	Trong đó vốn nước ngoài	119,900		119,900
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
II	Chi thường xuyên	5,809,141	5,446,755	362,386
1	Chi trợ giá, trợ cước	28,675	25,560	3,115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	617,640	558,459	59,181
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	79,445	79,445
4	Chi sự nghiệp Giáo dục-đào tạo-dạy nghề	2,539,492	2,385,022	154,470
	- Sự nghiệp giáo dục	2,355,727	2,203,028	152,699
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183,765	181,994	1,771
5	Chi sự nghiệp Y tế	513,912	506,912	7,000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	40,093	40,093
7	Chi sự nghiệp Văn hóa-thể thao-du lịch	124,544	120,277	4,267
8	Chi sự nghiệp Phát thanh-truyền hình	33,430	33,430
9	Chi đảm bảo xã hội	418,301	352,308	65,993
10	Chi quản lý hành chính	1,235,137	1,180,817	54,320
11	Chi quốc phòng	109,876	98,146	11,730
12	Chi an ninh	49,624	47,314	2,310
13	Chi thường xuyên khác	18,972	18,972
III	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính	1,200	1,200
IV	Chi dự phòng ngân sách	207,000	207,000
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	248,201	76,390	171,811
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	42,015	42,015
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	456,980	456,980
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	43,000	43,000
2	Chi sự nghiệp y tế	336,000	336,000
3	Chi thường xuyên khác	17,500	17,500
4	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60,480	60,480

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2015	Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)+(IV)	1,579,327	1,002,630	576,697
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia	429,811	273,730	156,081
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	347,346	250,230	97,116
	- Các xã bãi ngang	21,000	21,000
	- Hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a	164,630	164,630
	- Chương trình 135	64,600	64,600
2	Chương trình việc làm và dạy nghề ⁽¹⁾	15,535		15,535
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	11,610	10,600	1,010
	Trong đó vốn nước ngoài (2)	650		650
4	Chương trình y tế	5,398		5,398
5	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình	6,820		6,820
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	824		824
7	Chương trình văn hóa	5,369	2,900	2,469
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	16,400		16,400
9	Chương trình phòng chống ma túy	700		700
10	Chương trình phòng chống tội phạm	230		230
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	8,800		8,800
12	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	579		579
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	200		200
14	Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu	10,000	10,000
II	Vốn đầu tư thực hiện chương trình, dự án, công trình quan trọng	609,000	609,000	-
1	Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng	130,000	130,000
	Trong đó Hạ tầng huyện giáp Tây Nguyên	13,000	13,000
2	Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và hệ thống đê sông	17,000	17,000
3	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền	20,000	20,000
4	Nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư	7,000	7,000
5	Chương trình di dân, định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số	10,000	10,000
6	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)	5,000	5,000
7	Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Quảng Ngãi	11,000	11,000
8	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển	245,000	245,000
9	Chương trình Biển đông - Hải đảo	73,000	73,000
10	Hỗ trợ hạ tầng du lịch	12,000	12,000
11	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ	9,000	9,000
12	Hỗ trợ đầu tư các tỉnh huyện mới chia tách	20,000	20,000
13	Đề án xây dựng huyện đảo Lý Sơn mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh	50,000	50,000
III	Vốn nước ngoài (ODA)	119,900	119,900
	Trong đó:
	- Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) ⁽²⁾	18,000	18,000
	- Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ⁽²⁾	1,900	1,900
IV	Vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ	420,616	0	420,616
1	Vốn ngoài nước ⁽³⁾	10,947		10,947
2	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	230		230
3	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	180		180
4	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	691		691
5	Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần…	320		320
6	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	372		372
7	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	3,500		3,500
8	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	1,500		1,500
9	Định canh định cư	9,400		9,400
10	Chương trình bố trí dân cư	1,000		1,000
11	Học bổng học sinh dân tộc nội trú	4,752		4,752
12	Hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48,948		48,948
13	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11,188		11,188
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15,250		15,250
15	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11,730		11,730
16	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2,310		2,310
17	Hỗ trợ kinh phí xây dựng đời sống văn hóa KDC	3,717		3,717
18	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo địa phương	550		550
	Trong đó: - Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật địa phương	460		460
	- Hỗ trợ Hội Nhà báo địa phương	90		90
19	Hỗ trợ kinh phí giáo viên MN và tăng biên chế giáo viên	23,405		23,405
20	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	25,900		25,900
21	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	16,200		16,200
22	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3,115		3,115
23	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	29,330		29,330
24	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	32,206		32,206
25	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	11,575		11,575
26	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	152,300		152,300

Ghi chú:

⁽¹⁾ Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

⁽²⁾ Vốn nước ngoài thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước, trong phạm vi dự toán được giao.

- Quỹ giáo dục nhà trường:	3,279 triệu đồng;
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:	6,994 triệu đồng;
- Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày:	244 triệu đồng;
- Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên:	430 triệu đồng.

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm					Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó			Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (theo lương tối thiểu chung 1.150.000 đồng)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục	Bổ sung có mục tiêu		Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi		Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(2.2)	(3)	(3.1)	(3.1.1)	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.2)	(4)= (5)+…(9)	(5)	(5.1)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
	Cộng	1,792,500	1,031,731	475,292	556,439	3,056,837	2,685,108	1,727,314	840,931	116,863	371,729	4,088,568	480,190	*13,292*	3,048,616	90,130	371,729	76,390	21,513
1	Đức Phổ	97,400	73,506	51,290	22,216	294,803	267,799	182,760	75,091	9,948	27,004	368,309	51,332	1,625	267,161	8,280	27,004	14,532
2	Mộ Đức	41,685	32,732	22,655	10,077	292,594	263,573	152,919	100,410	10,244	29,021	325,326	23,435	1,500	265,720	7,150	29,021
3	Tư Nghĩa	46,270	34,602	21,325	13,277	274,099	250,179	160,019	78,332	11,828	23,920	308,701	18,130	1,500	259,751	6,900	23,920
4	Nghĩa Hành	40,410	27,785	12,042	15,743	208,006	188,190	124,201	54,614	9,375	19,816	235,791	14,148	1,375	196,667	5,160	19,816
5	TP Quảng Ngãi	1,276,250	663,142	268,310	394,832	124,544	83,841	75,527	0	8,314	40,703	787,686	227,494		440,626	18,200	40,703	39,150	21,513
6	Sơn Tịnh	48,235	37,572	25,890	11,682	229,325	207,824	143,886	51,873	12,065	21,501	266,897	21,132	1,500	218,254	6,010	21,501
7	Bình Sơn	107,980	68,925	27,360	41,565	392,212	358,998	188,572	150,754	19,672	33,214	461,137	26,148	1,875	373,025	10,200	33,214	18,550
8	Ba Tơ	25,220	17,493	7,550	9,943	274,238	238,728	145,701	84,406	8,621	35,510	291,731	20,011	625	230,020	6,190	35,510
9	Minh Long	6,070	4,425	2,735	1,690	127,809	110,903	68,525	39,871	2,507	16,906	132,234	9,046	750	103,462	2,820	16,906
10	Sơn Hà	25,050	16,947	9,983	6,964	274,256	232,955	161,114	65,160	6,681	41,301	291,203	18,456	750	225,366	6,080	41,301
11	Sơn Tây	47,900	35,150	17,765	17,385	131,155	104,603	81,268	18,509	4,826	26,552	166,305	20,321	167	115,882	3,550	26,552
12	Trà Bồng	19,030	13,437	6,190	7,247	182,534	159,954	101,226	52,383	6,345	22,580	195,971	12,579	875	156,642	4,170	22,580
13	Lý Sơn	7,760	3,885	1,494	2,391	99,278	92,167	57,567	32,226	2,374	7,111	103,163	6,803	375	82,751	2,340	7,111	4,158
14	Tây Trà	3,240	2,130	703	1,427	151,985	125,394	84,029	37,302	4,063	26,591	154,115	11,155	375	113,289	3,080	26,591

Ghi chú: Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Trong đó: án phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
			Thu từ các XN QD	Thu từ CTN-DV NQD	Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế Môn bài	Thu khác	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Trong đó: án phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7.1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	1,792,500	24,710	1,203,760	*634,290*	*174,750*	*322,360*	*39,800*	*16,170*	*16,390*	100,070	6,550	18,200	22,010	*3,838*	339,000	2,400	21,800	40,000	*23,800*	14,000
1	Đức Phổ	97,400	5,770	42,900	31,680	4,650	90	4,400	1,480	600	5,110	450	1,300	4,650	550	30,000	320	900	3,800	2,500	2,200
2	Mộ Đức	41,685		19,150	14,230	2,200	90	620	990	1,020	5,300	300	750	1,500	150	8,000		485	3,700	2,300	2,500
3	Tư Nghĩa	46,270		25,500	20,645	1,110	10	2,120	1,265	350	6,800	350	1,500	1,400	350	5,000		520	3,200	1,900	2,000
4	Nghĩa Hành	40,410		27,210	24,148	1,660		150	1,002	250	3,300	250	600	1,150	450	2,500	180	220	3,500	1,900	1,500
5	TP Q.Ngãi	1,276,250	5,800	891,550	391,750	152,970	321,750	6,850	7,437	10,793	55,800	4,900	9,520	7,580	1,300	270,300	300	18,000	10,500	6,500	2,000
	Cục thu			718,550	253,000	134,420	320,000	5,850	637	4,643
6	Sơn Tịnh	48,235	1,000	21,200	15,850	3,300		620	630	800	10,000	105	550	1,300	425	10,000	170	410	2,500	1,500	1,000
7	Bình Sơn	107,980	7,000	74,600	61,030	6,760	350	3,350	1,910	1,200	8,000	150	2,000	2,000	300	6,000	1,430	1,000	3,800	2,500	2,000
8	Ba Tơ	25,220	70	17,400	15,600	660	40	230	450	420	1,100	20	450	650	150	3,000		30	2,400	1,000	100
9	Minh Long	6,070		2,950	2,630	140		30	80	70	500		120	400	25	900			1,000	600	200
10	Sơn Hà	25,050	2,000	13,900	10,917	500		1,580	403	500	2,000	15	600	800	70	3,000		35	2,600	1,400	100
11	Sơn Tây	47,900	1,020	45,100	28,480	20		16,500	83	17	370		330	180	5				900	400
12	Trà Bồng	19,030	50	15,700	11,300	550	30	3,300	300	220	1,150	10	230	260	50	200		130	1,200	900	100
13	Lý Sơn	7,760	2,000	4,000	3,720	200			80		500		200	90	6	100		70	500	200	300
14	Tây Trà	3,240		2,600	2,310	30		50	60	150	140		50	50	7				400	200

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Lĩnh vực chi

Huyện, thành phố

Tổng chi NS huyện

Chi đầu tư phát triển

Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Chi thường xuyên (*)

Chi QLHC

SN Giáo dục

SN Đào tạo

SN Văn hóa TT

SN phát thanh TH

SN thể dục thể thao

SN đảm bảo xã hội

SN kinh tế

SN Môi trường

Trợ giá, trợ cước

An ninh

Quốc phòng

Chi khác

Dự phòng chi

Chi bổ sung theo định mức

Chi tạo ngu ồn cải cách tiền lương

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh

(1)

(2)

(2.1)

(3)

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tổng cộng

4,088,566

480,190

219,000

3,048,615

748,500

1,776,907

14,788

30,088

14,689

12,903

145,841

217,135

30,032

10,261

24,692

12,601

10,178

90,130

76,390

21,5 13

371,729

Đức Phổ

368,309

51,332

30,000

267,161

57,076

168,925

1,062

2,426

1,035

868

16,515

14,122

1,810

1,808

753

683

8,280

14,532

27,004

Mộ Đức

325,326

23,435

8,000

265,720

49,303

175,118

996

2,186

968

812

13,103

18,598

1,703

1,587

663

633

7,150

29,021

Tư Nghĩa

308,701

18,130

5,000

259,751

54,521

167,473

1,199

2,728

1,176

1,022

11,614

13,996

2,205

2,136

868

752

6,900

23,920

Nghĩa Hành

235,791

14,148

2,500

196,667

47,927

116,301

807

1,810

881

692

12,243

12,270

1,210

139

1,344

575

468

5,160

19,816

TP Q.Ngãi

787,686

227,494

150,300

440,626

80,546

241,301

2,597

4,016

2,062

2,757

22,402

67,017

10,821

3,535

2,057

1,515

18,200

39,150

21,5 13

40,703

Sơn Tịnh

266,896

21,132

10,000

218,253

62,692

115,030

1,200

2,470

1,290

1,090

13,423

14,388

2,300

400

2,060

995

915

6,010

21,501

Bình Sơn

461,137

26,148

6,000

373,025

80,493

240,123

1,386

3,020

1,260

1,110

17,435

19,982

2,870

824

2,160

1,052

1,310

10,200

18,550

33,214

Ba Tơ

291,731

20,011

3,000

230,020

74,137

121,288

1,195

2,031

946

777

9,777

12,613

1,641

1,337

2,481

903

894

6,190

35,510

Minh Long

132,234

9,046

900

103,462

37,334

50,530

576

1,318

813

551

3,478

5,397

778

603

938

662

484

2,820

16,906

Sơn Hà

291,203

18,456

3,000

225,366

53,636

137,415

1,178

2,327

1,056

964

9,096

11,538

1,438

2,457

2,384

1,043

834

6,080

41,301

Sơn Tây

166,304

20,321

115,882

38,335

58,296

681

1,360

817

568

2,376

9,569

841

941

953

788

357

3,550

26,552

Trà Bồng

195,971

12,579

200

156,642

43,565

87,965

889

1,602

854

632

7,327

8,450

1,035

1,387

1,403

837

696

4,170

22,580

Lý Sơn

103,163

6,803

100

82,751

26,595

41,881

450

1,451

818

590

3,990

3,697

691

411

1,037

809

331

2,340

4,158

7,111

Tây Trà

154,115

11,155

113,289

42,340

55,261

572

1,343

713

470

3,062

5,498

689

1,573

866

596

306

3,080

26,591

Ghi chú: (*) Chi thường xuyên năm 2015 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương 1.150.000 đồng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Trong đó
Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng		Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác	Hỗ trợ phụ cấp cho lãnh đạo các hội theo QĐ 1748/QĐ-UBND	Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/2011/QĐ-UBND	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/2008/QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/2008/QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/2008/QĐ-UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	Bổ sung KP dầu hỏa thắp sáng theo QĐ 289/QĐ-TTg	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANND	Đề án 600 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh và ngành văn hóa thông tin	Đề án tuyên truyền biển đảo theo QĐ số 229/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 và QĐ số 213/QĐ-UBND ngày 9/9/2013
A	B	(1)= (2)+(9)	(2)	(3)= (4)..(31)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tổng cộng	1,212,660	840,931	371,729	19,224	4,298	1,314	1,140	2,564	11,206	1,464	862	84,971	5,970	5,070	16,200	7,851	210
1	Đức Phổ	102,095	75,091	27,004	1,763	430	56	40	127	400	65		6,982	263		2,000	1,000	50
2	Mộ Đức	129,431	100,410	29,021	1,557	629	0	40	292	404			5,617	211		2,000		51
3	Tư Nghĩa	102,252	78,332	23,920	1,824	146	100	150	200	700	97	3	6,590	55		2,000		30
4	Nghĩa Hành	74,430	54,614	19,816	1,159	197	71	60	152	515			6,070	266		2,000	1,200
5	TP Q.Ngãi	40,703	0	40,703	2,833	63	0	120	300	3,349	0	0	14,917	1,080		2,000	4,524
6	Sơn Tịnh	73,374	51,873	21,501	1,603	330	0	35	100	600			4,806	105		2,000		23
7	Bình Sơn	183,968	150754	33,214	2,853	564	123	120	69	987			9,558	364		3,000		36
8	Ba Tơ	119,916	84,406	35,510	1,770	627	300	110	120	1,480	490	416	8,499	1,133	1,662
9	Minh Long	56,777	39,871	16,906	460	117	0	70	90	300	204		2,913	339	369
10	Sơn Hà	106,461	65,160	41,301	914	114	380	70	595	523	540	175	7,319	684	873
11	Sơn Tây	45,061	18,509	26,552	538	499	93	80	100	150	69	99	3,614	597	778
12	Trà Bồng	74,963	52,383	22,580	1,197	268	125	80	90	1,076		80	3,870	453	625	200	116
13	Lý Sơn	39,337	32,226	7,111	296	0	0	81	50	200		8	887					20
14	Tây Trà	63,893	37,302	26,591	457	314	66	84	279	522		81	3,329	421	763	1,000	1,011

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Trong đó
Số TT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Sự nghiệp công nghệ thông tin	Sự nghiệp môi trường	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Thực hiện Quyết định 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 và hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	Học bổng học sinh dân tộc bán trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác (*)
A	B	(1)= (2)+(9)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	Tổng cộng	1,212,660	6,400	6,480	1,165	5,578	1,206	185	12,128	28,000	48,948	14,610	25,900	20,353	32,206	6,226
1	Đức Phổ	102,095		300		670	118		580	2,000		1,290	2,300	2,000	4,570
2	Mộ Đức	129,431	2,000	380		721	101		950	2,000		1,250	2,300	3,000	4,492	1,026
3	Tư Nghĩa	102,252	2,500	300	20	629	88		690	2,000		1,110	680	700	3,308
4	Nghĩa Hành	74,430		250	11	495	84		630	2,000		830	380	800	2,646
5	TP Q.Ngãi	40,703		1,400		1,063	164		1,150	1,000		1,310	1,770	1,500	2,160
6	Sơn Tịnh	73,374		300		491	88		2,850	2,000		1,030	250	1,000	3,890
7	Bình Sơn	183,968		400	6	862	143		750	2,000	720	1,480	3,170	2,000	4,009	0
8	Ba Tơ	119,916		250	309	146	109	40	838	2,000	7,300	1,300	3,100	1,500	2,011	0
9	Minh Long	56,777		250	121	50	38	20	550	2,000	2,365	870	1,250	750	780	3,000
10	Sơn Hà	106,461	500	1,850	326	197	92	35	1,100	2,000	12,800	1,200	4,100	2,533	2,382
11	Sơn Tây	45,061		200	134	28	38	30	600	2,000	10,200	870	1,920	1,000	715	2,200
12	Trà Bồng	74,963	1,400	200	118	77	76	30	800	2,000	4,500	1,030	1,850	1,500	819
13	Lý Sơn	39,337		250		85	21		40	3,000	63	510	1,030	570
14	Tây Trà	63,893		150	120	64	46	30	600	2,000	11,000	530	1,800	1,500	424

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2015	Bao gồm các chỉ tiêu (4)+(5)+(6)+(19)+(20)+(21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi Sự nghiệp	Trợ giá, trợ cước	Kinh tế, sự nghiệp khác (*)	Môi trường	Giáo dục	Ðào tạo, dạy nghề	Y tế	Khoa học và công nghệ	Văn hóa Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7,261,800	1,488,440	1,180,817	4,246,966	25,560	558,459	79,445	2,203,028	181,994	506,912	40,093	120,277	33,430	352,308	47,314	98,146	18,972	207,000	119,605
A.1	Cấp tỉnh	3,370,563	1,008,250	322,709	1,892,238	15,299	322,970	42,933	418,386	156,000	506,912	33,693	76,589	18,741	198,518	22,622	79,575	8,794	116,870	21,702
I	Các cơ quan, đơn vị	2,214,947	0	322,709	1,892,238	15,299	322,970	42,933	418,386	156,000	506,912	33,693	76,589	18,741	198,518	22,622	79,575	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	83,215		63,487	19,728	15,299				1,350			3,079
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HÐND tỉnh	12,987		12,987	0
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20,601		16,034	4,567		300					1,497	2,770
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10,304		6,989	3,315		2,593			722
5	Sở Nội vụ	28,879		10,797	18,082					16,955			1,127
6	Sở Tư pháp	15,560		3,879	11,681		7,980					3,701
7	Sở Xây dựng	14,009		4,986	9,023		8,836					187
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11,311		2,990	8,321		951					6,276	1,094
9	Sở Ngoại vụ	5,450		4,654	796		639			157
10	Sở Khoa học và Công nghệ	23,302		4,306	18,996							18,996
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	59,534		7,047	52,487		35,138	17,349
12	Sở Công Thương	19,653		14,628	5,025		4,025					1,000
13	Sở Giao thông Vận tải	86,871		16,907	69,964		69,724	150				90
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	69,256		4,930	64,326					44,174					20,152
15	Thanh tra tỉnh	7,433		7,433	0
16	Sở Y tế	519,066		8,815	510,251			2,826		3,088	503,439		898
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	77,084		5,981	71,103		1,700		12,311	540		0	56,552
18	Sở Giáo dục và Đào tạo	416,719		8,653	408,066		465		404,601	3,000
19	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	48,639			48,639					48,639
20	Trường ĐH Tài chính Kế toán	1,087			1,087					1,087
21	Trường Chính trị tỉnh	11,380			11,380					11,380
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thuỳ Trâm	10,730			10,730					10,730
23	Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc	3,683			3,683					3,683
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	10,286		5,509	4,777			540		912			3,325
25	Sở Tài chính	9,878		9,878	0
26	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	108,696		36,351	72,345		68,411	870		3,064
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6,936		5,268	1,668		527	60		1,081
28	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	7,624		7,353	271		211	60
29	Hội Nông dân tỉnh	9,491		4,186	5,305		4,050	60		1,195
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3,106		3,046	60			60
31	Đài Phát thanh truyền hình	19,081		250	18,831		90							18,741
32	Ban Dân tộc	4,046		3,911	135							135
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	10,286		4,253	6,033		5,457	360				216
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	75,701		17,022	58,679		44,001	7,510		3,928		180	3,060
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	3,969		1,018	2,951						2,951
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	71,975		50	71,925												71,925
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	7,650			7,650												7,650
38	Công an tỉnh	22,622			22,622											22,622
39	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
40	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5,216			5,216		4,901			315
41	Hội Văn học nghệ thuật	2,334			2,334								2,334
	tỉnh
42	Hội Nhà báo tỉnh	2,350			2,350								2,350
43	Hội Luật gia tỉnh	735			735		735
44	Hội Người cao tuổi tỉnh	1,451			1,451		1,401	50
45	Hội Người mù	560			560		560
46	Hội Khuyến học tỉnh	1,474			1,474				1,474
47	Hội Đông y tỉnh	382			382						382
48	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2,637		50	2,587		2,587
49	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1,074			1,074		1,074
50	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2,278		825	1,453			38				1,415
51	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
52	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	580			580										580
53	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
54	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh	32			32						32
55	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	254			254		254
56	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	430			430		430
57	Hỗ trợ Hội Y học	108			108						108
58	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1,000			1,000		1,000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177,786			177,786										177,786
61	Quỹ Phát triển quỹ đất tỉnh	623			623		623
62	Chi công tác xử lý môi trường	13,000			13,000			13,000
63	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2,700			2,700		2,700
64	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2,580			2,580		2,580
65	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11,000		11,000	0
66	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	45,387			45,387		45,387
67	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
68	Bố trí kinh phí mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dụng	6,536		6,536
69	Trả nợ quy hoạch nông thôn mới	1,426			1,426		1,426
II	Chi đầu tư phát triển	1,008,250	1,008,250
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,001,250	1,001,250
	-Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	500,000	500,000
	-Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	120,000	120,000
	-Chi trả nợ vay, tạm ứng	381,250	381,250
	KBNN
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7,000	7,000
III	Chi thường xuyên khác	8,794																8,794
	Trong đó
	-Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh để thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu C.nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020	500			0													500
	-Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội đồng Thẩm phán tỉnh	60			0													60
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT-XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh	170																170
	- Hoàn trả kinh phí đầu tư công trình trên đất tại ngôi nhà số 378 đường Quang Trung cho Ban Thanh lý	216																216
	Công ty In - Phát hành sách và thiết bị Q.Ngãi
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	116,870																	116,870
	Trong đó: Công tác PCLB - TKCN	3,000																	3,000
V	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP	1,200																		1,200
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	20,502																		20,502
A.2	Các huyện, thành phố	3,891,237	480,190	858,108	2,354,728	10,261	235,489	36,512	1,784,642	25,994	0	6,400	43,688	14,689	153,790	24,692	18,571	10,178	90,130	97,903
I	Chi cân đối	3,716,838	480,190	748,500	2,289,937	10,261	217,135	30,032	1,776,907	14,788	0	0	42,991	14,689	145,841	24,692	12,601	10,178	90,130	97,903
1	Đức Phổ	341,305	51,332	57,076	209,402	78	14,122	1,810	168,925	1,062			3,294	1,035	16,515	1,808	753	683	8,280	14,532
2	Mộ Đức	296,305	23,435	49,303	215,784	50	18,598	1,703	175,118	996			2,998	968	13,103	1,587	663	633	7,150	0
3	Tư Nghĩa	284,781	18,130	54,521	204,478	61	13,996	2,205	167,473	1,199			3,750	1,176	11,614	2,136	868	752	6,900	0
4	Nghĩa Hành	215,975	14,148	47,927	148,272	139	12,270	1,210	116,301	807			2,502	881	12,243	1,344	575	468	5,160	0
5	Thành phố Quảng Ngãi	746,983	227,494	80,546	358,565	0	67,017	10,821	241,301	2,597			6,773	2,062	22,402	3,535	2,057	1,515	18,200	60,663
6	Sơn Tịnh	245,395	21,132	62,692	154,646	400	14,388	2,300	115,030	1,200			3,560	1,290	13,423	2,060	995	915	6,010	0
7	Bình Sơn	427,923	26,148	80,493	291,222	824	19,982	2,870	240,123	1,386			4,130	1,260	17,435	2,160	1,052	1,310	10,200	18,550
8	Ba Tơ	256,221	20,011	74,137	154,989	1,337	12,613	1,641	121,288	1,195			2,808	946	9,777	2,481	903	894	6,190	0
9	Minh Long	115,328	9,046	37,334	65,644	603	5,397	778	50,530	576			1,869	813	3,478	938	662	484	2,820	0
10	Sơn Hà	249,902	18,456	53,636	170,896	2,457	11,538	1,438	137,415	1,178			3,291	1,056	9,096	2,384	1,043	834	6,080	0
11	Sơn Tây	139,753	20,321	38,335	77,190	941	9,569	841	58,296	681			1,928	817	2,376	953	788	357	3,550	0
12	Trà Bồng	173,391	12,579	43,565	112,381	1,387	8,450	1,035	87,965	889			2,234	854	7,327	1,403	837	696	4,170	0
13	Lý Sơn	96,052	6,803	26,595	55,825	411	3,697	691	41,881	450			2,041	818	3,990	1,037	809	331	2,340	4,158
14	Tây Trà	127,524	11,155	42,340	70,643	1,573	5,498	689	55,261	572			1,813	713	3,062	866	596	306	3,080	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	174,399		109,608	64,791		18,354	6,480	7,735	11,206		6,400	697		7,949		5,970
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1,579,327	1,045,130	54,320	308,066	3,115	59,181	0	152,699	1,771	7,000	0	4,267	0	65,993	2,310	11,730	0	0	171,811
I	Các đơn vị tỉnh	132,345	0	6,640	125,705	0	6,000	0	46,551	1,771	7,000	0	550	0	49,793	2,310	11,730	0	0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	51,564			51,564					1,771					49,793
2	Văn phòng Tỉnh ủy	6,640		6,640	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	46,551			46,551				46,551
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	4,500			4,500		4,500
5	Sở Nội vụ	1,500			1,500		1,500
6	Sở Y tế	7,000			7,000						7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730			11,730												11,730
8	Công an tỉnh	2,310			2,310											2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460			460								460
10	Hội Nhà báo tỉnh	90			90								90
II	Các huyện, thành phố ()**	197,330		47,680	149,650	2,326	32,206		95,201				3,717		16,200
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	1,093,571	1,045,130	0	32,711	789	20,975	0	10,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1,002,630	1,002,630
	Trong đó vốn nước ngoài		119,900
2	Chi sự nghiệp	90,941	42,500		32,711	789	20,975		10,947											15,730
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	156,081			0															156,081
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	456,980	60,480		379,000				43,000		336,000							17,500
	TỔNG CHI NSĐP (A)+(B)+(C )	9,298,107	2,594,050	1,235,137	4,934,032	28,675	617,640	79,445	2,398,727	183,765	849,912	40,093	124,544	33,430	418,301	49,624	109,876	36,472	207,000	291,416

(**) Phân bổ chi tiết theo Biểu số 10

PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Đã thanh toán đến hết năm 2013	Năm 2014		Năm 2015
Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Đã thanh toán đến hết năm 2013	Kế hoạch	Ước thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán kinh phí
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng (I)+(II)+(III)		70,241	22,480	20,022	20,022	23,437	21,000
I	Trả nợ khối lượng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch		55,289	21,880	19,077	19,077	14,332	13,648
1	Sở văn hóa Thể thao và Du lịch		6,032	2,307	2,204	2,204	1,521	1,521
	-Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu Khu du lịch Mỹ Khê - tỷ lệ 1/2.000	2011-2012	2,324	1,100	890	890	334	334
	-Quy hoạch phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn	2012-2015	1,000	7	218	218	775	775
	-Quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu du lịch Sa Huỳnh (TL:1/2000)	2012	1,200	400	582	582	218	218
	-Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Đặng Thùy Trâm	2012	1,208	700	369	369	139	139
	-Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	300	100	145	145	55	55
2	Sở Công Thương		1,172	650	380	380	142	142
	QH phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2013	400	150	182	182	68	68
	Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030	2012	772	500	198	198	74	74
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		5,624	2,610	2,191	2,191	823	823
	Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	2,696	1,100	1,160	1,160	436	436
	Quy hoạch đê biển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	1,514	1,160	257	257	97	97
	QH bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020	2013	600	200	291	291	109	109
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2013	814	150	483	483	181	181
4	Sở Thông tin truyền thông		960	650	225	225	85	85
	Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020	2012	601	500	73	73	28	28
	Quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025	2013	359	150	152	152	57	57
5	Sở Tài nguyên và môi trường		3,259	2,881	177	177	201	170
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Quảng Ngãi	2012-2014	2,764	2,581	36	36	147	130
	Quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa	2012	495	300	141	141	54	40
6	Sở Xây dựng		500	200	218	218	82	82
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính tỉnh	2013	500	200	218	218	82	82
7	Sở Giao thông Vận tải		478	200	202	202	76	76
	Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 24 và QL 24B	2013	478	200	202	202	76	76
8	Ban QL các Khu công nghiệp		528	331	143	143	54	45
	Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Tịnh Phong	2013	528	331	143	143	54	45
9	Huyện Đức Phổ		4,553	2,000	1,864	1,864	689	580
	Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ	2012	2,362	1,300	772	772	290	290
	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ (TL:1/2000)	2012	2,190	700	1,092	1,092	398	290
10	Huyện Mộ Đức		3,436	900	1,481	1,481	1,055	950
	Quy hoạch chung đô thị Nam Sông Vệ, huyện Mộ Đức	2013-2014	1,500	200	582	582	718	700
	Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức	2012	1,936	700	899	899	337	250
11	Huyện Tư Nghĩa		2,716	400	1,236	1,236	1,080	690
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2013-2014	1,488	200	727	727	561	340
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa	2013-2014	1,228	200	509	509	519	350
12	Huyện Nghĩa Hành		1,712	300	654	654	758	630
	Quy hoạch chung thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	2013-2014	1,712	300	654	654	758	630
13	Thành phố Quảng Ngãi		7,602	3,751	2,579	2,579	1,272	1,150
	Quy hoạch phân khu đô thị trung tâm thành phố Quảng Ngãi - tỉ lệ: 1/2000	2012-2013	6,872	3,425	2,506	2,506	941	850
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Quảng Ngãi	2012-2014	730	326	73	73	331	300
14	Huyện Bình Sơn		1,900	300	727	727	873	750
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn	2013-2014	1,900	300	727	727	873	750
15	Huyện Ba Tơ		3,638	1,400	1,018	1,018	1,220	838
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ	2013-2014	1,805	750	509	509	546	438
	Quy hoạch chung đô thị Ba Vì, huyện Ba Tơ	2013-2014	1,833	650	509	509	674	400
16	Huyện Minh long		1,356	200	509	509	647	550
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Minh Long, huyện Minh Long	2012-2013	1,356	200	509	509	647	550
17	Huyện Sơn Hà		2,588	500	872	872	1,216	1,100
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	2013-2014	1,800	300	727	727	773	700
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) huyện Sơn Hà (cấp huyện)	2012-2014	788	200	145	145	443	400
18	Huyện Sơn Tây		1,617	200	727	727	690	600
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Sơn Tây	2013-2014	1,617	200	727	727	690	600
19	Huyện Trà Bồng		2,122	300	727	727	1,095	800
	Quy hoạch chung thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng	2012-2013	2,122	300	727	727	1,095	800
20	Huyện Lý Sơn		1,374	1,200	127	127	47	40
	Quy hoạch phân khu trung tâm huyện Lý Sơn - TL: 1/2.000	2011	1,374	1,200	127	127	47	40
21	Huyện Tây Trà		2,122	600	816	816	706	600
	Quy hoạch chung đô thị huyện lỵ Tây Trà, huyện Tây Trà	2013-2014	1,600	200	727	727	673	567
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 huyện Tây Trà	2012-2014	522	400	89	89	33	33
22	Trả nợ quy hoạch nông thôn mới (phân bổ sau)							1,426
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		2,652	600	945	945	1,105	1,090
1	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh		250	0	145	145	105	90
	Điều chỉnh Quy hoạch phát thanh, truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2014-2015	250	0	145	145	105	90
2	UBND huyện Sơn Tịnh		2,402	600	800	800	1,000	1,000
	Quy hoạch phân khu Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh 1/2000	2013-2014	2,402	600	800	800	1,000	1,000
III	Dự án quy hoạch triển khai mới 2015		12,300	0	0	0	8,000	6,262
1	Sở văn hóa TT và DL		2,000	0	0	0	500	179
	Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015-2016	2,000				500	179
2	Sở Xây dựng		2,000	0	0	0	2,000	1,648
	Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh	2014-2015	1,000				1,000	848
	Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh	2014-2015	1,000				1,000	800
3	Sở TT và Truyền thông		1,000	0	0	0	1,000	866
	Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến 2030	2015-2016	1,000				1,000	866
4	Sở Giao thông Vận tải		400	0	0	0	400	324
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400				400	324
5	Sở Công thương		1,200	0	0	0	500	398
	QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035	2015	1,200				500	398
6	Sở Nông nghiệp và PTNT		3,000	0	0	0	900	577
	Quy hoạch vùng nguyên liệu mía đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2015	1,000				300	200
	Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2015	1,000				300	177
	Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch ngành thủy sản	2015	1,000				300	200
7	Huyện Sơn Tịnh		2,200	0	0	0	2,200	1,850
	Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh	2014-2015	2,200				2,200	1,850
8	Sở Giáo dục và Đào tạo		500	0	0	0	500	420
	QH phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi	2014-2019	500				500	420

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2015	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước nước	Chương trình quốc gia bình đẳng giới	Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	Chương trình phòng chống mại dâm, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần…	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	Kinh phí khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	Chương trình bố trí dân cư, ĐCĐC
(1)	(2)	(3)= (4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kinh phí trung ương bổ sung (I)+(II)	420,616	10,947	409,669	230	180	691	320	372	3,500	1,500	10,400
I	Kinh phí còn chưa phân bổ	48,441	10,947	37,494	0	0	0	0	0	0	0	9,400
II	Kinh phí đã phân bổ (A)+(B)	372,175	0	372,175	230	180	691	320	372	3,500	1,500	1,000
A	Cấp tỉnh	174,845	0	174,845	230	180	691	320	372	3,500	1,500	1,000
1	Văn phòng Tỉnh ủy	6,640		6,640
2	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	51,564		51,564	230	180	691	320	372
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	46,551		46,551
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	4,500		4,500						3,500		1,000
5	Sở Nội vụ	1,500		1,500							1,500
6	Sở Y tế	7,000		7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11,730		11,730
8	Công an tỉnh	2,310		2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	460		460
10	Hội Nhà báo tỉnh	90		90
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	42,500		42,500
B	Các huyện, thành phố	197,330	0	197,330	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Đức Phổ	14,655		14,655
2	Mộ Đức	15,671		15,671
3	Tư Nghĩa	10,044		10,044
4	Nghĩa Hành	8,853		8,853
5	Thành phố Quảng Ngãi	9,803		9,803
6	Sơn Tịnh	10,500		10,500
7	Bình Sơn	16,943		16,943
8	Ba Tơ	19,825		19,825
9	Minh Long	8,705		8,705
10	Sơn Hà	26,717		26,717
11	Sơn Tây	18,150		18,150
12	Trà Bồng	12,872		12,872
13	Lý Sơn	5,181		5,181
14	Tây Trà	19,412		19,412

(Kèm theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Học bổng học sinh dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XD ĐSVHKDC, sáng tạo tác phẩm của các Hội VHNT và Hội Nhà báo ĐP	Hỗ trợ giáo viên MN, tăng biên chế giáo viên và tiền ăn trưa MG 3-5 tuổi	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (*)
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	Kinh phí trung ương bổ sung(I)+(II)	53,700	11,188	15,250	14,040	4,267	49,305	16,200	3,115	29,330	32,206	11,575	152,300
I	Kinh phí còn chưa phân bổ	0	0	0	0	0	0	0	789	0	0	11,575	15,730
II	Kinh phí đã phân bổ (A)+(B)	53,700	11,188	15,250	14,040	4,267	49,305	16,200	2,326	29,330	32,206	0	136,570
A	Cấp tỉnh	4,752	11,188	640	14,040	550	23,405	0	0	8,977	0	0	103,500
1	Văn phòng Tỉnh ủy			640									6,000
2	Sở Lao động Thương binh và Xã hội									1,771			48,000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	4,752	11,188				23,405			7,206
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn
5	Sở Nội vụ
6	Sở Y tế												7,000
7	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh				11,730
8	Công an tỉnh				2,310
9	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh					460
10	Hội Nhà báo tỉnh					90
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển												42,500
B	Các huyện, thành phố	48,948	0	14,610	0	3,717	25,900	16,200	2,326	20,353	32,206	0	33,070
1	Đức Phổ			1,290		430	2,300	2,000	65	2,000	4,570		2,000
2	Mộ Đức			1,250		629	2,300	2,000	0	3,000	4,492		2,000
3	Tư Nghĩa			1,110		146	680	2,000	100	700	3,308		2,000
4	Nghĩa Hành			830		197	380	2,000	0	800	2,646		2,000
5	Thành phố Quảng Ngãi			1,310		63	1,770	2,000	0	1,500	2,160		1,000
6	Sơn Tịnh			1,030		330	250	2,000	0	1,000	3,890		2,000
7	Bình Sơn	720		1,480		564	3,170	3,000	0	2,000	4,009		2,000
8	Ba Tơ	7,300		1,300		46	3,100		906	1,500	2,011		3,662
9	Minh Long	2,365		870		117	1,250		204	750	780		2,369
10	Sơn Hà	12,800		1,200		114	4,100		715	2,533	2,382		2,873
11	Sơn Tây	10,200		870		499	1,920		168	1,000	715		2,778
12	Trà Bồng	4,500		1,030		268	1,850	200	80	1,500	819		2,625
13	Lý Sơn	63		510		0	1,030		8	570			3,000
14	Tây Trà	11,000		530		314	1,800	1,000	81	1,500	424		2,763

Ghi chú: (*) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau (Đơn vị triệu đồng):

I	Chi đầu tư XDCB	42,500
1	Hỗ trợ thực hiện tái định cư dự án mở rộng Trường ĐH Tài chính Kế toán	7,500
2	Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới	35,000
II	Chi thường xuyên	109,800
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48,000
	- Kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong	48,000
2	Văn phòng Tỉnh ủy	6,000
	- Kinh phí Huy hiệu Đảng	6,000
3	Sở Y tế	7,000
	- Hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo	7,000
4	Các huyện, thành phố	33,070
	- Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ	5,070
	- Bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh và hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	28,000
5	Chi mục tiêu, nhiệm vụ khác	15,730
	Cộng	152,300

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục