Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu	22/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành	12/12/2013
Ngày có hiệu lực	22/12/2013
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Vũ Hồng Bắc
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2013/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 22/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 4.252 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 3.452 tỷ đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 800 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.893,33 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.165,098 tỷ đồng.

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 728,232 tỷ đồng.

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014, chi cho khối tỉnh: 3.495,37 tỷ đồng và bổ sung dự toán cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 2.037,821 tỷ đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2013/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 4.252 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 3.452 tỷ đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 800 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.893,33 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.165,098 tỷ đồng.

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 728,232 tỷ đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	4 252 000	2 938 740	1 313 260
I	Thu nội địa	3 452 000	2 138 740	1 313 260
1	DNNN Trung ương	893 100	863 100	30 000
2	DNNN địa phương	62 000	62 000
3	DN có vốn ĐTNN	140 000	140 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1 081 670	491 970	589 700
5	Thuế thu nhập cá nhân	260 000	221 050	38 950
6	Thuế sử dụng đất NN	350		350
7	Thu tiền cấp đất	400 000	62 300	337 700
8	Thuế sử dụng đất phí NN	16 430		16 430
9	Thu tiền cho thuê đất	36 900		36 900
10	Thuê, bán nhà SHNN	600		600
11	Lệ phí trước bạ	180 000		180 000
12	Phí và lệ phí	151 000	128 320	22 680
13	Thu khác ngân sách	69 920	20 000	49 920
14	Thu khác ngân sách xã	10 030		10 030
15	Thuế bảo vệ môi trường	150 000	150 000
II	Thu hoạt động XNK	800 000	800 000

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hóa	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7 -> 15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên địa bàn	4.252.000	2.938.740	1.313.260	805.350	129.665	109.720	39.600	45.075	72.800	26.160	66.190	18.700
I	Thu nội địa	3.452.000	2.138.740	1.313.260	805.350	129.665	109.720	39.600	45.075	72.800	26.160	66.190	18.700
1	DNNN trung ương	893.100	863.100	30.000	8.000	15.000	1.200	800	500	3.100	560	240	600
2	DNNN địa phương	62.000	62.000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	140.000	140.000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1.081.670	491.970	589.700	346.050	53.565	70.940	10.490	17.435	36.510	16.000	30.390	8.320
5	Thuế thu nhập cá nhân	260.000	221.050	38.950	21.000	5.000	2.700	1.650	1.900	2.400	1.000	2.500	800
6	Thuế sử dụng đất NN	350		350				60	40		180		70
7	Thu tiền sử dụng đất	400.000	62.300	337.700	250.000	30.000	20.000	10.000	7.200	10.000	1.500	7.000	2.000
8	Thuế sử dụng đất phí NN	16.430		16.430	10.000	1.700	1.300	1.020	700	900	50	660	100
9	Thu tiền cho thuê đất	36.900		36.900	25.500	2.000	1.700	650	1.300	1.350	150	4.000	250
10	Thuê, bán nhà SHNN	600		600			300			300
11	Lệ phí trước bạ	180.000		180.000	105.000	15.000	9.000	10.200	10.000	12.500	4.300	11.000	3.000
12	Phí và lệ phí	151.000	128.320	22.680	5.000	2.200	960	1.440	1.800	1.900	780	7.500	1.100
13	Thu khác ngân sách	69.920	20.000	49.920	30.000	3.400	1.500	2.810	2.800	3.100	1.400	2.600	2.310
14	Thu khác ngân sách xã	10.030		10.030	4.800	1.800	120	480	1.400	740	240	300	150
15	Thuế bảo vệ môi trường	150.000	150.000
II	Thu hoạt động XNK	800.000	800.000

BIỂU SỐ 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2014	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2014	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	6 893 330	3 495 370	3 397 960
A	Chi cân đối ngân sách	6 165 098	2 767 138	3 397 960
I	Chi đầu tư phát triển	739 000	435 070	303 930
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	333 000	333 000
	Trđó: Trả nợ vay BTC và NHPT	173 000	173 000
2	Chi đầu tư XDCSHT từ nguồn SD.đất	360 000	56 070	303 930
3	Trích Quỹ phát triển đất 10%	40 000	40 000
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	6 000	6 000
II	Chi thường xuyên	5 129 129	2 126 068	3 003 061
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	29 550	15 000	14 550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	538 733	355 053	183 680
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2 262 289	509 155	1 753 134
4	Chi sự nghiệp y tế	594 376	591 252	3 124
5	Chi SN khoa học và công nghệ	22 850	22 850
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	74 252	57 390	16 862
7	Chi SN phát thanh truyền hình	48 099	35 625	12 474
8	Chi đảm bảo xã hội	157 603	37 533	120 070
9	Chi quản lý hành chính	1 027 954	382 244	645 710
10	Chi sự nghiệp môi trường	126 346	43 236	83 110
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	190 978	45 360	145 618
12	Chi khác của ngân sách	56 100	31 370	24 730
III	Dù phòng Ngân sách	148 000	89 000	59 000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	147 970	116 000	31 970
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	728 232	728 232

BIỂU SỐ 04

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Trong đó
TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT-TH Thể dục TTVHTT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3 = 4 -> 12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	2.126.068	382.244	509.155	591.252	22.850	93.015	37.533	413.289	45.360	31.370
A	Khối quản lý nhà nước	1.261.036	233.398	352.082	407.514	20.365	57.390	37.533	150.754		2.000
1	Văn phòng UBND tỉnh	25.697	25.447			250
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	20.166	19.666	500
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1.500	1.500
4	Sở Nội vụ	25.047	21.419	2.500		214			914
	Trong đó: Ban Thi đua khen thưởng	7.000	7.000
5	Thanh tra tỉnh	8.142	8.142
6	Sở Tài chính	16.199	9.199	500					6.500
7	Sở Tư pháp	7.868	5.063						2.805
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.676	5.783			150			2.743
9	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	6.544	3.315	1.113					2.116
10	Sở Khoa học Công nghệ	22.655	4.187			17.701			767
11	Sở Giao thông Vận tải	33.930	4.285	1.490					28.155
12	Thanh tra giao thông	3.266	3.266
13	Sở Xây dựng	7.538	5.862						1.676
14	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	72.815	6.020	9.155		250	57.390
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	73.998	7.152	17.744	11.569			37.533
	Trđó: Đào tạo nghề, BHYT CCB	15.323		10.323	5.000
16	Sở Công Thương	16.505	6.671			100			9.734
	Trđó: Kinh phí thực hiện dự án	6.000							6.000
17	Chi cục Quản lý thị trường	15.117	15.117
18	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	89.039	40.520	1.000		1.000			46.519
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	52.786	7.550						43.236		2.000
	Trđó: Bổ sung quỹ Bảo vệ môi trường	2.000									2.000
20	Sở Y tế	405.501	9.056		395.945	500
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	325.247	7.517	317.730
22	Ban Dân tộc	5.333	5.133			200
23	Sở Thông tin và Truyền thông	8.130	3.576	350					4.204
24	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	2.015	2.015
25	VP Điều phối CT XD nông thôn mới	2.684	2.684
26	Sở Ngoại vụ	4.638	3.253						1.385
B	Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội	44.885	20.392	5.000		599			15.894		3.000
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	5.809	5.659			150
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.955	4.836			119
3	Hội Cựu chiến binh	1.751	1.751
4	Hội Nông dân	6.631	3.551			80					3.000
	Trđó: Bổ sung quỹ Hỗ trợ nông dân	3.000									3.000
5	Tỉnh đoàn Thanh niên	4.595	4.595
6	Hội Đông y	1.059							1.059
7	Hội Chữ thập đỏ	1.457							1.457
8	Hội Văn học nghệ thuật	3.217							3.217
9	Hội Nhà báo	1.788							1.788
10	Hội Làm vườn	343							343
11	Hội Người mù	601							601
12	Hỗ trợ các hội khác	5.000							5.000
13	Hội Nạn nhân chất độc da cam	313							313
14	Hội Người cao tuổi	257							257
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	279							279
16	Hội Luật gia	185							185
17	Hội khuyến học	209							209
18	Hội Hữu nghị Việt Lào	419							419
19	Văn phòng ban an toàn giao thông	637							637
20	Liên hiệp hội khoa học	380				250			130
21	KP thực hiện đề án 11 của tỉnh về đào tạo	5.000		5.000
C	Khối đảng (Tỉnh uỷ Thái Nguyên)	106.433	98.454		6.479	1.500
	Trđó: KP tặng huy hiệu 30 - 40 đảng	16.500	16.500
D	Các đơn vị khác	504.335	30.000	120.984		386	35.625		245.610	45.360	26.370
1	Đài Phát thanh truyền hình	35.645				20	35.625
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	41.510		6.000		150				35.360
3	Trường Chính trị tỉnh	15.414		15.364		50
4	Trường Cao đẳng Y tế	23.150		23.150
5	Trường Cao đẳng sư phạm	28.986		28.970		16
6	Trường Cao đẳng Kinh tế	26.600		26.600
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	8.178							8.178
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	3.221							3.221
9	Liên minh các HTX	4.573		400					2.173		2.000
	Trđó: bổ sung Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX	2.000									2.000
10	Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	1.163							1.163
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2.869							2.869
12	TT Phát triển quỹ nhà đất và đầu tư XDCS hạ tầng	1.693							1.693
13	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	1.182							1.182
15	Công an tỉnh	11.150		1.000		150				10.000
17	Hỗ trợ một số đơn vị khác	24.370									24.370
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ và BTC	20.000									20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	1.000									1.000
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	100									100
	- Toà án tỉnh	200									200
	- Cục thi hành án tỉnh	70									70
	- Bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	3.000									3.000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	50.000							50.000
18	Kinh phí trợ giá trợ cước	15.000							15.000
19	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí	61.275							61.275
20	Trả nợ gốc và lãi vay NH phát triển và BTC	98.856							98.856
22	KP tăng biên chế, chế độ mới …	19.500		19.500
23	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	30.000	30.000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	209.379		31.089	177.259				1.031
1	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK	118.194			118.194
3	BHYT cho hộ cận nghèo	20.290			20.290
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	38.775			38.775
5	BHYT cho học sinh	11.000		11.000
6	Bảo hiểm thất nghiệp	21.120		20.089					1.031

Ghi chú: Định mức chi khác của quản lý hành chính tính 22 triệu đồng/ người; quỹ lương theo tiền lương tối thiểu 1.150.000 đồng;

BIỂU SỐ 05

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Cấp trả phí BVMT khai thác khoáng sản	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2014	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3	4	5 = 6 + 7	6	7	8=2+3+4+5	9	10	11
	Tổng số	1.313.260	1.228.640	68.000	63.500	2.037.821	1.176.070	861.751	3.397.960	303.930	1.753.134	59.000
1	TP Thái Nguyên	805.350	757.850	8.500	63.500	2.524		2.524	832.374	225.000	316.779	10.540
2	Thị xã Sông Công	109.720	106.180			81.775	42.857	38.918	187.955	18.000	81.942	3.390
3	Huyện Định Hóa	26.160	25.050			344.844	199.168	145.676	369.894	1.350	211.660	7.370
4	Huyện Đại Từ	72.800	69.900	7.500		405.641	234.030	171.611	483.041	9.000	282.062	9.330
5	Huyện Phú Lương	45.075	41.550	7.000		247.552	144.133	103.419	296.102	6.480	174.261	5.650
6	Huyện Phú Bình	39.600	36.840			272.680	170.339	102.341	309.520	9.000	177.642	6.010
7	Huyện Phổ Yên	129.665	121.020			187.861	111.943	75.918	308.881	27.000	160.472	5.630
8	Huyện Võ Nhai	18.700	15.960	6.500		264.851	146.396	118.455	287.311	1.800	174.062	5.580
9	Huyện Đồng Hỷ	66.190	54.290	38.500		230.094	127.204	102.890	322.884	6.300	174.253	5.500

Ghi chú: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cấp trả theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách

Số chi ngân sách chưa bao gồm số vượt thu thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 tỉnh giao ( khi nào có số chính thức sẽ thông báo sau)

BIỂU SỐ 06

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	728 232	511 060	217 172
I	Vốn đầu tư	400 000	400 000
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)	116 000	116 000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	284 000	284 000
II	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (có biểu 07 chi tiết kèm theo)	188 930	111 060	77 870
III	Vố sự nghiệp	139 302		139 302
1	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220		220
2	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH Phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017	226		226
3	Chương trình quốc gia an toàn loa động, vệ sinh lao động	418		418
4	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	725		725
5	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	300		300
6	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễm tâm trí	2 120		2 120
7	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	368		368
8	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	600		600
9	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2 300		2 300
10	Chương trình bố trí dân cư	3 000		3 000
11	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc bán trú	3 790		3 790
12	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	4 415		4 415
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở	18 450		18 450
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	12 520		12 520
15	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	5 840		5 840
16	Kinh phí chuẩn bị động viên	7 000		7 000
17	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	670		670
	Trong đó: - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	550		550
	- Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	120		120
13	Hỗ trợ các dự án, khoa học công nghệ	970		970
15	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	15 650		15 650
16	Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	24 720		24 720
17	Hỗ trợ duy tu, sửa chữa giao thông miền núi	35 000		35 000

BIỂU SỐ 07

DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Dự toán năm 2013
			Vốn đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
	Tổng số	188.930	111.060	6.450	104.610	77.870	1.700	76.170
1	Chương trình việc làm và dạy nghề (1)	13.253				13.253		13.253
2	Chương trình giảm nghèo và bền vững	89.410	69.660		69.660	19.750		19.750
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (2)	25.000	23.000	6.450	16.550	2.000	1.700	300
4	Chương trình y tế	5.592	3.000		3.000	2.592		2.592
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	6.524				6.524		6.524
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	666				666		666
7	Chương trình văn hóa	3.353	1.000		1.000	2.353		2.353
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	18.750				18.750		18.750
9	Chương trình phòng, chống ma túy	3.380				3.380		3.380
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	260				260		260
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	7.447				7.447		7.447
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	2.895	2.000		2.000	895		895
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	2.400	2.400		2.400
14	Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	10.000	10.000		10.000

Ghi chú: - Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

- Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

BIỂU SỐ 08

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 22/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2014	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tăng mức thu xổ số kiến thiết	12 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12 000
	Sự nghiệp Giáo dục	12 000
1	Trường Mầm non Phú Thượng, huyện Võ Nhai	1 500	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trường THCS Tiên Phong, huyện Phổ Yên	1 400	UBND huyện Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
3	Trường mầm non Đào Xá, huyện Phú Bình	550	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
4	Trường Mầm non Dương Thành, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 680	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
5	Trường Mầm non Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ	970	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
6	Trường Mầm non xã Tân Thái, huyện Đại Từ	1 100	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Trường THCS xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Trường THCS Đồng Thịnh, huyện Định Hoá	2 000	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
9	Trường Tiểu học Sơn Cẩm, huyện Phú Lương	2 000	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 22/2013/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2014 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh: 4.252 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 3.452 tỷ đồng.

- Thu hoạt động xuất nhập khẩu: 800 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.893,33 tỷ đồng.

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 6.165,098 tỷ đồng.

- Chi CTMTQG, nhiệm vụ khác: 728,232 tỷ đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

BIỂU SỐ 01

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	4 252 000	2 938 740	1 313 260
I	Thu nội địa	3 452 000	2 138 740	1 313 260
1	DNNN Trung ương	893 100	863 100	30 000
2	DNNN địa phương	62 000	62 000
3	DN có vốn ĐTNN	140 000	140 000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1 081 670	491 970	589 700
5	Thuế thu nhập cá nhân	260 000	221 050	38 950
6	Thuế sử dụng đất NN	350		350
7	Thu tiền cấp đất	400 000	62 300	337 700
8	Thuế sử dụng đất phí NN	16 430		16 430
9	Thu tiền cho thuê đất	36 900		36 900
10	Thuê, bán nhà SHNN	600		600
11	Lệ phí trước bạ	180 000		180 000
12	Phí và lệ phí	151 000	128 320	22 680
13	Thu khác ngân sách	69 920	20 000	49 920
14	Thu khác ngân sách xã	10 030		10 030
15	Thuế bảo vệ môi trường	150 000	150 000
II	Thu hoạt động XNK	800 000	800 000

BIỂU SỐ 02

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hóa	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7 -> 15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên địa bàn	4.252.000	2.938.740	1.313.260	805.350	129.665	109.720	39.600	45.075	72.800	26.160	66.190	18.700
I	Thu nội địa	3.452.000	2.138.740	1.313.260	805.350	129.665	109.720	39.600	45.075	72.800	26.160	66.190	18.700
1	DNNN trung ương	893.100	863.100	30.000	8.000	15.000	1.200	800	500	3.100	560	240	600
2	DNNN địa phương	62.000	62.000
3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	140.000	140.000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1.081.670	491.970	589.700	346.050	53.565	70.940	10.490	17.435	36.510	16.000	30.390	8.320
5	Thuế thu nhập cá nhân	260.000	221.050	38.950	21.000	5.000	2.700	1.650	1.900	2.400	1.000	2.500	800
6	Thuế sử dụng đất NN	350		350				60	40		180		70
7	Thu tiền sử dụng đất	400.000	62.300	337.700	250.000	30.000	20.000	10.000	7.200	10.000	1.500	7.000	2.000
8	Thuế sử dụng đất phí NN	16.430		16.430	10.000	1.700	1.300	1.020	700	900	50	660	100
9	Thu tiền cho thuê đất	36.900		36.900	25.500	2.000	1.700	650	1.300	1.350	150	4.000	250
10	Thuê, bán nhà SHNN	600		600			300			300
11	Lệ phí trước bạ	180.000		180.000	105.000	15.000	9.000	10.200	10.000	12.500	4.300	11.000	3.000
12	Phí và lệ phí	151.000	128.320	22.680	5.000	2.200	960	1.440	1.800	1.900	780	7.500	1.100
13	Thu khác ngân sách	69.920	20.000	49.920	30.000	3.400	1.500	2.810	2.800	3.100	1.400	2.600	2.310
14	Thu khác ngân sách xã	10.030		10.030	4.800	1.800	120	480	1.400	740	240	300	150
15	Thuế bảo vệ môi trường	150.000	150.000
II	Thu hoạt động XNK	800.000	800.000

BIỂU SỐ 03

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2014	Trong đó
TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2014	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	6 893 330	3 495 370	3 397 960
A	Chi cân đối ngân sách	6 165 098	2 767 138	3 397 960
I	Chi đầu tư phát triển	739 000	435 070	303 930
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	333 000	333 000
	Trđó: Trả nợ vay BTC và NHPT	173 000	173 000
2	Chi đầu tư XDCSHT từ nguồn SD.đất	360 000	56 070	303 930
3	Trích Quỹ phát triển đất 10%	40 000	40 000
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	6 000	6 000
II	Chi thường xuyên	5 129 129	2 126 068	3 003 061
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng CS	29 550	15 000	14 550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	538 733	355 053	183 680
3	Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2 262 289	509 155	1 753 134
4	Chi sự nghiệp y tế	594 376	591 252	3 124
5	Chi SN khoa học và công nghệ	22 850	22 850
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	74 252	57 390	16 862
7	Chi SN phát thanh truyền hình	48 099	35 625	12 474
8	Chi đảm bảo xã hội	157 603	37 533	120 070
9	Chi quản lý hành chính	1 027 954	382 244	645 710
10	Chi sự nghiệp môi trường	126 346	43 236	83 110
11	Chi quốc phòng - an ninh địa phương	190 978	45 360	145 618
12	Chi khác của ngân sách	56 100	31 370	24 730
III	Dù phòng Ngân sách	148 000	89 000	59 000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	147 970	116 000	31 970
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	728 232	728 232

BIỂU SỐ 04

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Trong đó
TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT-TH Thể dục TTVHTT	Chi ĐBXH	SNKT và đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3 = 4 -> 12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	2.126.068	382.244	509.155	591.252	22.850	93.015	37.533	413.289	45.360	31.370
A	Khối quản lý nhà nước	1.261.036	233.398	352.082	407.514	20.365	57.390	37.533	150.754		2.000
1	Văn phòng UBND tỉnh	25.697	25.447			250
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND	20.166	19.666	500
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1.500	1.500
4	Sở Nội vụ	25.047	21.419	2.500		214			914
	Trong đó: Ban Thi đua khen thưởng	7.000	7.000
5	Thanh tra tỉnh	8.142	8.142
6	Sở Tài chính	16.199	9.199	500					6.500
7	Sở Tư pháp	7.868	5.063						2.805
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.676	5.783			150			2.743
9	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	6.544	3.315	1.113					2.116
10	Sở Khoa học Công nghệ	22.655	4.187			17.701			767
11	Sở Giao thông Vận tải	33.930	4.285	1.490					28.155
12	Thanh tra giao thông	3.266	3.266
13	Sở Xây dựng	7.538	5.862						1.676
14	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	72.815	6.020	9.155		250	57.390
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	73.998	7.152	17.744	11.569			37.533
	Trđó: Đào tạo nghề, BHYT CCB	15.323		10.323	5.000
16	Sở Công Thương	16.505	6.671			100			9.734
	Trđó: Kinh phí thực hiện dự án	6.000							6.000
17	Chi cục Quản lý thị trường	15.117	15.117
18	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	89.039	40.520	1.000		1.000			46.519
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	52.786	7.550						43.236		2.000
	Trđó: Bổ sung quỹ Bảo vệ môi trường	2.000									2.000
20	Sở Y tế	405.501	9.056		395.945	500
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	325.247	7.517	317.730
22	Ban Dân tộc	5.333	5.133			200
23	Sở Thông tin và Truyền thông	8.130	3.576	350					4.204
24	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	2.015	2.015
25	VP Điều phối CT XD nông thôn mới	2.684	2.684
26	Sở Ngoại vụ	4.638	3.253						1.385
B	Khối đoàn thể và hỗ trợ các hội	44.885	20.392	5.000		599			15.894		3.000
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	5.809	5.659			150
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.955	4.836			119
3	Hội Cựu chiến binh	1.751	1.751
4	Hội Nông dân	6.631	3.551			80					3.000
	Trđó: Bổ sung quỹ Hỗ trợ nông dân	3.000									3.000
5	Tỉnh đoàn Thanh niên	4.595	4.595
6	Hội Đông y	1.059							1.059
7	Hội Chữ thập đỏ	1.457							1.457
8	Hội Văn học nghệ thuật	3.217							3.217
9	Hội Nhà báo	1.788							1.788
10	Hội Làm vườn	343							343
11	Hội Người mù	601							601
12	Hỗ trợ các hội khác	5.000							5.000
13	Hội Nạn nhân chất độc da cam	313							313
14	Hội Người cao tuổi	257							257
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	279							279
16	Hội Luật gia	185							185
17	Hội khuyến học	209							209
18	Hội Hữu nghị Việt Lào	419							419
19	Văn phòng ban an toàn giao thông	637							637
20	Liên hiệp hội khoa học	380				250			130
21	KP thực hiện đề án 11 của tỉnh về đào tạo	5.000		5.000
C	Khối đảng (Tỉnh uỷ Thái Nguyên)	106.433	98.454		6.479	1.500
	Trđó: KP tặng huy hiệu 30 - 40 đảng	16.500	16.500
D	Các đơn vị khác	504.335	30.000	120.984		386	35.625		245.610	45.360	26.370
1	Đài Phát thanh truyền hình	35.645				20	35.625
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	41.510		6.000		150				35.360
3	Trường Chính trị tỉnh	15.414		15.364		50
4	Trường Cao đẳng Y tế	23.150		23.150
5	Trường Cao đẳng sư phạm	28.986		28.970		16
6	Trường Cao đẳng Kinh tế	26.600		26.600
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	8.178							8.178
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	3.221							3.221
9	Liên minh các HTX	4.573		400					2.173		2.000
	Trđó: bổ sung Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX	2.000									2.000
10	Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	1.163							1.163
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2.869							2.869
12	TT Phát triển quỹ nhà đất và đầu tư XDCS hạ tầng	1.693							1.693
13	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	1.182							1.182
15	Công an tỉnh	11.150		1.000		150				10.000
17	Hỗ trợ một số đơn vị khác	24.370									24.370
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ và BTC	20.000									20.000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	1.000									1.000
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	100									100
	- Toà án tỉnh	200									200
	- Cục thi hành án tỉnh	70									70
	- Bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	3.000									3.000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	50.000							50.000
18	Kinh phí trợ giá trợ cước	15.000							15.000
19	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí	61.275							61.275
20	Trả nợ gốc và lãi vay NH phát triển và BTC	98.856							98.856
22	KP tăng biên chế, chế độ mới …	19.500		19.500
23	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	30.000	30.000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	209.379		31.089	177.259				1.031
1	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK	118.194			118.194
3	BHYT cho hộ cận nghèo	20.290			20.290
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	38.775			38.775
5	BHYT cho học sinh	11.000		11.000
6	Bảo hiểm thất nghiệp	21.120		20.089					1.031

Ghi chú: Định mức chi khác của quản lý hành chính tính 22 triệu đồng/ người; quỹ lương theo tiền lương tối thiểu 1.150.000 đồng;

BIỂU SỐ 05

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Cấp trả phí BVMT khai thác khoáng sản	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2014	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3	4	5 = 6 + 7	6	7	8=2+3+4+5	9	10	11
	Tổng số	1.313.260	1.228.640	68.000	63.500	2.037.821	1.176.070	861.751	3.397.960	303.930	1.753.134	59.000
1	TP Thái Nguyên	805.350	757.850	8.500	63.500	2.524		2.524	832.374	225.000	316.779	10.540
2	Thị xã Sông Công	109.720	106.180			81.775	42.857	38.918	187.955	18.000	81.942	3.390
3	Huyện Định Hóa	26.160	25.050			344.844	199.168	145.676	369.894	1.350	211.660	7.370
4	Huyện Đại Từ	72.800	69.900	7.500		405.641	234.030	171.611	483.041	9.000	282.062	9.330
5	Huyện Phú Lương	45.075	41.550	7.000		247.552	144.133	103.419	296.102	6.480	174.261	5.650
6	Huyện Phú Bình	39.600	36.840			272.680	170.339	102.341	309.520	9.000	177.642	6.010
7	Huyện Phổ Yên	129.665	121.020			187.861	111.943	75.918	308.881	27.000	160.472	5.630
8	Huyện Võ Nhai	18.700	15.960	6.500		264.851	146.396	118.455	287.311	1.800	174.062	5.580
9	Huyện Đồng Hỷ	66.190	54.290	38.500		230.094	127.204	102.890	322.884	6.300	174.253	5.500

Ghi chú: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cấp trả theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách

Số chi ngân sách chưa bao gồm số vượt thu thực hiện năm 2013 so với dự toán 2013 tỉnh giao ( khi nào có số chính thức sẽ thông báo sau)

BIỂU SỐ 06

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	728 232	511 060	217 172
I	Vốn đầu tư	400 000	400 000
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)	116 000	116 000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	284 000	284 000
II	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (có biểu 07 chi tiết kèm theo)	188 930	111 060	77 870
III	Vố sự nghiệp	139 302		139 302
1	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	220		220
2	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH Phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017	226		226
3	Chương trình quốc gia an toàn loa động, vệ sinh lao động	418		418
4	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	725		725
5	Chương trình hành động phòng, chống mại dâm	300		300
6	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễm tâm trí	2 120		2 120
7	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	368		368
8	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã	600		600
9	Kinh phí bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	2 300		2 300
10	Chương trình bố trí dân cư	3 000		3 000
11	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc bán trú	3 790		3 790
12	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	4 415		4 415
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với Đảng bộ cơ sở	18 450		18 450
14	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	12 520		12 520
15	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	5 840		5 840
16	Kinh phí chuẩn bị động viên	7 000		7 000
17	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	670		670
	Trong đó: - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	550		550
	- Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương	120		120
13	Hỗ trợ các dự án, khoa học công nghệ	970		970
15	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	15 650		15 650
16	Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	24 720		24 720
17	Hỗ trợ duy tu, sửa chữa giao thông miền núi	35 000		35 000

BIỂU SỐ 07

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Dự toán năm 2013
			Vốn đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
	Tổng số	188.930	111.060	6.450	104.610	77.870	1.700	76.170
1	Chương trình việc làm và dạy nghề (1)	13.253				13.253		13.253
2	Chương trình giảm nghèo và bền vững	89.410	69.660		69.660	19.750		19.750
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (2)	25.000	23.000	6.450	16.550	2.000	1.700	300
4	Chương trình y tế	5.592	3.000		3.000	2.592		2.592
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	6.524				6.524		6.524
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	666				666		666
7	Chương trình văn hóa	3.353	1.000		1.000	2.353		2.353
8	Chương trình giáo dục và đào tạo	18.750				18.750		18.750
9	Chương trình phòng, chống ma túy	3.380				3.380		3.380
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	260				260		260
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	7.447				7.447		7.447
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	2.895	2.000		2.000	895		895
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo	2.400	2.400		2.400
14	Chương trình khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	10.000	10.000		10.000

Ghi chú: - Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

- Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

BIỂU SỐ 08

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2014	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Tăng mức thu xổ số kiến thiết	12 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12 000
	Sự nghiệp Giáo dục	12 000
1	Trường Mầm non Phú Thượng, huyện Võ Nhai	1 500	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trường THCS Tiên Phong, huyện Phổ Yên	1 400	UBND huyện Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
3	Trường mầm non Đào Xá, huyện Phú Bình	550	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
4	Trường Mầm non Dương Thành, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 680	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
5	Trường Mầm non Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ	970	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
6	Trường Mầm non xã Tân Thái, huyện Đại Từ	1 100	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Trường THCS xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Trường THCS Đồng Thịnh, huyện Định Hoá	2 000	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
9	Trường Tiểu học Sơn Cẩm, huyện Phú Lương	2 000	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng

Xin chào bạn

Đăng nhập để tiếp tục