Nghị quyết 109/2015/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2015/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2015

A

PHẦN THU

Tổng thu NSNN

7.033.310.008.989

6.025.289.000.000

6.600.289.000.000

8.813.570.409.952

146,28

133,53

125,31

Trong đó: ĐP được hưởng

8.617.020.319.679

5.638.889.000.000

6.224.689.000.000

8.493.845.773.533

150,63

136,45

98,57

I

Thu tại địa bàn

1.741.936.391.885

1.705.000.000.000

2.200.000.000.000

2.418.016.558.056

141,82

109,91

138,81

1

Thu nội địa

1.466.668.892.422

1.345.000.000.000

1.840.000.000.000

2.147.480.908.181

159,66

116,71

146,42

1.1

Thu cân đối ngân sách địa phương

1.347.879.805.935

1.345.000.000.000

1.472.700.000.000

1.959.603.001.249

145,70

133,06

145,38

1.1.1

Thu từ DNNN TW

130.978.942.635

132.000.000.000

132.000.000.000

134.886.207.605

102,19

102,19

102,98

1.1.2

Thu DNNN ĐP

131.723.100.540

160.000.000.000

160.000.000.000

148.222.315.616

92,64

92,64

112,53

1.1.3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

25.736.048.015

10.000.000.000

10.000.000.000

18.963.369.051

189,63

189,63

73,68

1.1.4

Thu ngoài QD

270.181.980.863

440.000.000.000

455.000.000.000

498.955.898.016

113,40

109,66

184,67

1.1.5

Thuế SD đất phi NN

4.764.259.308

7.000.000.000

7.000.000.000

7.116.315.312

101,66

101,66

149,37

1.1.6

Thu thuế trước bạ

75.470.873.240

90.000.000.000

90.000.000.000

108.452.574.162

120,50

120,50

143,70

1.1.7

Thuế chuyển quyền SD đất

26.304.000

0

0

1.1.8

Thu tiền thuê đất

29.481.848.812

36.000.000.000

40.000.000.000

43.752.989.640

121,54

109,38

148,41

1.1.9

Tiền bán nhà thuộc SHNN

1.373.624.000

0

0

498.909.406

36,32

1.1.10

Thuế thu nhập ĐV người có thu nhập cao

37.489.458.382

33.000.000.000

33.000.000.000

37.570.488.434

113,85

113,85

100,22

1.1.11

Phí và lệ phí

57.240.516.923

35.000.000.000

35.000.000.000

141.303.867.178

403,73

403,73

246,86

- Trung ương

34.347.670.042

15.600.000.000

15.600.000.000

20.739.054.209

132,94

132,94

60,38

- Tỉnh, huyện

13.908.469.459

19.400.000.000

19.400.000.000

102.001.419.239

525,78

525,78

733,38

- Xã phường

8.984.377.422

0

0

18.563.393.730

206,62

1.1.12

Thu tiền cấp đất

461.682.677.872

300.000.000.000

400.000.000.000

599.652.934.660

199,88

149,91

129,88

1.1.13

Phí xăng dầu (phí bảo vệ MT)

44.973.671.000

43.000.000.000

48.000.000.000

87.297.918.530

203,02

181,87

194,11

1.1.14

Thu khác (gồm cả các khoản chi tại xã)

76.756.500.345

59.000.000.000

62.700.000.000

132.929.213.639

225,30

212,01

173,18

1.2

Các khoản thu được để lại chi QL qua NS

118.789.086.487

0

367.300.000.000

187.877.906.932

51,15

158,16

1.2.1

Thu học phí

41.767.072.766

0

19.140.000.000

38.727.247.845

92,72

1.2.2

Thu viện trợ

2.014.133.583

0

0

3.023.742.451

150,13

1.2.3

Thu các khoản huy động đóng góp

54.448.595.347

0

145.451.000.000

116.227.216.747

213,46

1.2.4

Thu từ xổ số kiến thiết

20.559.284.791

0

24.840.000.000

29.899.699.889

145,43

2

Thu từ XNK

275.267.499.463

360.000.000.000

360.000.000.000

270.535.649.875

75,15

75,15

98,28

II

Bổ sung từ NS cấp trên

4.936.510.358.747

4.320.289.000.000

4.320.289.000.000

4.944.117.286.621

114,44

114,44

100,15

1

Bổ sung cân đối

1.900.788.000.000

1.900.788.000.000

1.900.788.000.000

1.900.788.000.000

100,00

100,00

100,00

2

Bổ sung theo mục tiêu

3.035.722.358.747

2.419.501.000.000

2.419.501.000.000

3.043.329.286.621

125,78

125,78

100,25

3

Bổ sung làm lương

4

Bổ sung theo chương trình dự án

III

Thu huy động đầu tư theo quy định của Khoản 3 Điều 8

188.000.000.000

0

80.000.000.000

110.000.000.000

137,50

58,51

IV

Thu kết dư

159.649.991.671

0

0

179.067.934.429

112,16

V

Thu chuyển nguồn

0

0

1.123.055.211.680

VI

Tăng thu làm lương

VII

Thu trái phiếu

700.000

VIII

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

7.213.266.686

0

39.312.719.166

545,01

B

PHẦN CHI

371.111.341.896

225.685.699.336

Tổng chi NSĐP

8.245.908.977.783

5.551.109.000.000

6.224.689.000.000

8.268.160.074.197

148,95

132,83

100,27

I

Chi theo cân đối ngân sách

8.140.281.472.015

5.551.109.000.000

5.777.389.000.000

8.050.932.968.452

145,03

139,35

98,90

1

Chi đầu tư phát triển

2.616.406.301.809

1.239.410.000.000

1.351.410.000.000

2.119.259.196.341

170,99

156,82

81,00

1.1

Chi xây dựng cơ bản

2.615.306.301.809

1.238.310.000.000

1.350.310.000.000

2.118.159.196.341

171,05

156,86

80,99

1.2

Hỗ trợ doanh nghiệp

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

100,00

100,00

2

Chi trả nợ vốn và lãi tiền vay

35.634.500.000

0

0

70.165.000.000

196,90

3

Chi thường xuyên

3.974.611.804.770

4.310.699.000.000

4.337.199.000.000

4.896.132.813.206

113,58

112,89

123,19

3.1

Chi trợ giá

37.798.598.400

0

14.704.000.000

62.693.582.424

426,37

165,86

3.2

Chi SN kinh tế

270.710.496.476

0

554.785.000.000

601.021.666.840

108,33

222,02

3.3

Chi SN giáo dục đào tạo

1.697.268.237.481

1.935.378.000.000

1.960.525.000.000

1.958.080.655.121

101,17

99,88

115,37

3.4

Chi SN y tế

292.879.763.291

0

316.145.000.000

306.357.261.813

96,90

104,60

3.5

Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT

43.181.976.842

0

41.493.000.000

74.747.448.286

180,14

173,10

3.6

Chị sự nghiệp khoa học

17.569.298.600

16.762.000.000

23.191.000.000

20.809.459.900

89,73

118,44

3.7

Chi SN phát thanh - T. hình

25.616.077.481

0

19.188.000.000

34.507.165.804

179,84

134,71

3.8

Chi đảm bảo XH

356.884.697.608

0

204.445.000.000

390.627.654.742

191,07

109,45

3.9

Chi QL hành chính

888.480.453.736

0

966.956.000.000

1.147.201.770.840

118,64

129,12

3.10

Chi ANQP địa phương

120.299.427.831

0

97.736.000.000

136.911.698.486

140,08

113,81

3.11

Chi khác

161.994.951.993

0

69.848.000.000

70.537.691.199

100,99

43,54

3.12

Chi hoạt động môi trường

61.927.825.031

50.690.000.000

68.183.000.000

92.636.757.751

182,75

135,86

149,59

4

Chi từ dự bị phí

87.780.000.000

0

5

Chi lập quỹ DTTC

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100,00

100,00

100,00

6

Kinh phí làm lương

0

0

7

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.512.628.865.436

0

0

964.375.958.905

63,75

II

Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN

98.414.239.082

0

367.300.000.000

177.914.386.579

48,44

180,78

1

Chi từ nguồn học phí

41.767.072.766

0

0

38.727.247.845

92,72

2

Chi từ nguồn thu viện trợ

2.014.133.583

0

0

3.023.742.451

150,13

3

Chi từ nguồn huy động đóng góp

46.633.032.733

0

0

111.730.756.996

239,60

4

Chi từ nguồn thu XSKT

8.000.000.000

0

0

24.432.639.287

305,41

III

Chi tiền vay

0

80.000.000.000

0

0,00

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

7.213.266.686

0

0

39.312.719.166

545,01