Nghị quyết 330/NQ-HĐND năm 2022 phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2022

Tổng dự toán chi NSĐP năm 2023:

40.454.235 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

12.505.572 triệu đồng

a) Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:

8.612.057 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước:

1.489.057 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

7.100.000 triệu đồng

+ Điều tiết ngân sách cấp tỉnh:

2.600.000 triệu đồng

Trong đó chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước:

800.000 triệu đồng

+ Điều tiết ngân sách cấp huyện, xã:

4.500.000 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

23.000 triệu đồng

b) Trung ương bổ sung vốn đầu tư:

3.699.915 triệu đồng

- Vốn trong nước:

1.971.000 triệu đồng

+ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH:

937.000 triệu đồng

+ Đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

1.034.000 triệu đồng

- Vốn nước ngoài (ODA):

431.066 triệu đồng

- Các Chương trình MTQG (vốn đầu tư):

1.297.849 triệu đồng

c) Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP:

193.600 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

25.474.962 triệu đồng

a) Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh:

8.741.273 triệu đồng

b) Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã:

16.733.689 triệu đồng

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

4. Dự phòng ngân sách các cấp:

848.766 triệu đồng

a) Cấp tỉnh:

503.214 triệu đồng

b) Cấp huyện, xã:

345.552 triệu đồng

5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:

1.259.023 triệu đồng

6. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:

362.682 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm 2022

Tổng dự toán chi NSĐP năm 2023:

40.454.235 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

12.505.572 triệu đồng

a) Chi đầu tư trong cân đối NSĐP:

8.612.057 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước:

1.489.057 triệu đồng

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

7.100.000 triệu đồng

+ Điều tiết ngân sách cấp tỉnh:

2.600.000 triệu đồng

Trong đó chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước:

800.000 triệu đồng

+ Điều tiết ngân sách cấp huyện, xã:

4.500.000 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết:

23.000 triệu đồng

b) Trung ương bổ sung vốn đầu tư:

3.699.915 triệu đồng

- Vốn trong nước:

1.971.000 triệu đồng

+ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH:

937.000 triệu đồng

+ Đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

1.034.000 triệu đồng

- Vốn nước ngoài (ODA):

431.066 triệu đồng

- Các Chương trình MTQG (vốn đầu tư):

1.297.849 triệu đồng

c) Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP:

193.600 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

25.474.962 triệu đồng

a) Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh:

8.741.273 triệu đồng

b) Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, xã:

16.733.689 triệu đồng

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

4. Dự phòng ngân sách các cấp:

848.766 triệu đồng

a) Cấp tỉnh:

503.214 triệu đồng

b) Cấp huyện, xã:

345.552 triệu đồng

5. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp:

1.259.023 triệu đồng

6. Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:

362.682 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện, xã

Trong đó:

Tiết kiệm thực hiện CCTL

A

B

1=2+3

2

3

4

TỔNG CHI NSĐP:

40.454.235

18.874.994

21.579.241

236.125

I

Chi đầu tư phát triển

12.505.572

8.005.572

4.500.000

1

Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh

8.612.057

4.112.057

4.500.000

1.1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.489.057

1.489.057

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

7.100.000

2.600.000

4.500.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

23.000

2

Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung

3.699.915

3.699.915

2.1

Vốn trong nước

1.971.000

1.971.000

-

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

937.000

937.000

-

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực

1.034.000

1.034.000

2.2

Vốn ngoài nước (ODA)

431.066

431.066

2.3

Các chương trình MTQG (vốn đầu tư)

1.297.849

1.297.849

3

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

193.600

193.600

II

Chi thường xuyên

25.474.962

8.741.273

16.733.689

236.125

1

Chi sự nghiệp kinh tế

3.385.628

2.275.091

1.110.537

692

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

11.079.868

2.565.082

8.514.786

182.193

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

2.498.793

1.312.203

1.186.590

4

Chi quản lý hành chính

4.074.959

926.344

3.148.615

43.909

5

Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH

456.937

330.931

126.006

930

6

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.082.344

261.122

1.821.222

7

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

115.424

115.424

8

Chi sự nghiệp môi trường

690.712

204.151

486.561

8.401

9

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

497.443

283.571

213.872

10

Chi khác ngân sách

210.500

85.000

125.500

11

Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương

182.354

182.354

12

Kinh phí để xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

200.000

200.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

IV

Dự phòng ngân sách

848.766

503.214

345.552

V

Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp

1.259.023

1.259.023

1

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

187.588

187.588

2

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG

1.071.435

1.071.435

VI

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang

362.682

362.682

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Tổ chức thực hiện

A

B

1

2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

18.874.994

I

Chi đầu tư phát triển

8.005.572

1

Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh

4.112.057

1.1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

1.489.057

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.600.000

Tr.đó

Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; chi thanh toán bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước

800.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

2

Chi đầu tư từ nguồn vốn Trung ương bổ sung

3.699.915

2.1

Vốn trong nước

1.971.000

-

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

937.000

-

Đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ

1.034.000

2.2

Vốn ngoài nước (ODA)

431.066

2.3

Chương trình MTQG (vốn đầu tư)

1.297.849

-

CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN

310.809

-

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

458.850

-

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

528.190

3

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

193.600

II

Chi thường xuyên

8.741.273

1

Chi sự nghiệp kinh tế:

2.275.091

a

Phân bổ cho các đơn vị

376.766

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo chính sách, chương trình, nhiệm vụ

1.898.325

-

Chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm công ích thủy lợi

394.694

Chi tiết theo Phụ lục II.2

Tr.đó

Ngân sách địa phương

23.961

-

Chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (Hỗ trợ theo mục tiêu)

289.294

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp

106.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu

13.555

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3.880

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông

19.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chính sách tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao.

18.955

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn

110.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chính sách khuyến khích phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

5.228

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn theo NQ số 248/NQ-HĐND ngày 13/7/2022

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo NQ số 121/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021

2.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chính sách xây dựng nông thôn mới (Đối ứng vốn sự nghiệp)

140.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững

14.000

UBND tỉnh phân bổ theo quy định.

-

Hỗ trợ các hoạt động khuyến nông

8.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm

35.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chương trình phát triển du lịch

60.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chương trình đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch (bao gồm cả cơ chế hỗ trợ đường bay)

50.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Chi cho các dự án quy hoạch

25.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Đo đạc địa giới hành chính (Phần NSĐP)

5.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

-

Chi sự nghiệp giao thông theo định mức

288.719

Chi tiết theo Phụ lục II.2 (kết hợp với nguồn Trung ương bổ sung)

Tr.đó

+ Sửa chữa thường xuyên đường bộ theo km đường giao thông tỉnh quản lý

69.122

+ Sửa chữa định kỳ theo kế hoạch được duyệt

156.000

-

Kinh phí hỗ trợ an toàn hồ đập, xử lý đê địa phương (hỗ trợ theo mục tiêu)

150.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Quỹ tín dụng Thanh niên khởi nghiệp

10.000

Cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH

-

Bổ sung Quỹ cho vay xoá đói giảm nghèo

30.000

Cấp bổ sung cho quỹ qua Ngân hàng CSXH

-

Sự nghiệp kinh tế khác

50.000

UBND tỉnh phân theo nhiệm vụ

2

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.565.082

a

Phân bổ cho các đơn vị

1.496.964

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương

132.726

c

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

935.392

-

Chương trình phát triển doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác

16.500

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

20.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục, đào tạo và dạy nghề

260.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021

15.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Kinh phí thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh.

230.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo quy định tại NĐ số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

110.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Thi tốt nghiệp THPT; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 (gồm cả THPT chuyên Lam Sơn) năm học 2023-2024

45.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Kinh phí hỗ trợ tuyển mới giáo viên hợp đồng; tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình; tổ chức hội khỏe phù đổng và các nhiệm vụ phát sinh khác

134.807

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Các chính sách giáo dục, đào tạo và dạy nghề còn lại chưa phân bổ

104.085

UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

1.312.203

a

Phân bổ cho các đơn vị

717.077

Chi tiết theo Phụ lục II. 1

b

Phân bổ theo Chương trình, nhiệm vụ

286.000

-

Chính sách thu hút bác sỹ trình độ cao và bác sỹ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2021-2025

16.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành y tế

270.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

c

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng

309.126

UBND tỉnh phân bổ theo quy định.

4

Chi quản lý hành chính

926.344

a

Phân bổ cho các đơn vị

741.344

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

185.000

-

Kinh phí sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị (gồm cả dự án Trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật - Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa)

120.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Kinh phí mua xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức

35.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Chi quản lý hành chính khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

5

Chi sự nghiệp VHTT, TDTT, PTTH

330.931

a

Phân bổ cho các đơn vị

155.931

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

175.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa (gồm cả kinh phí tu bổ, chống xuống cấp di tích)

60.000

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Kinh phí thực hiện chiến lược phát triển bóng đá (theo QĐ 419/QĐ-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

35.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Đề án phát triển bóng đá cộng đồng giai đoạn 2021-2025

10.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Các hoạt động văn hóa, truyền thông theo kế hoạch

15.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Kinh phí thực hiện các chương trình phát thanh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Các nhiệm vụ phát sinh khác

15.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

6

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

261.122

a

Phân bổ cho các đơn vị

166.522

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

94.600

-

Tặng quà người có công dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sĩ (mức 300.000đ/suất/lần)

60.000

UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng

-

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

4.600

UBND tỉnh phân bổ theo đối tượng

-

Dự kiến đối tượng tăng thêm và đảm bảo xã hội khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

7

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

115.424

a

Phân bổ cho các đơn vị

15.424

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

100.000

-

Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội

40.000

UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

KP thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học

60.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ

8

Chi sự nghiệp môi trường

204.151

a

Phân bổ cho các đơn vị

71.651

Chi tiết theo Phụ lục II.2

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

132.500

-

Chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng (bao gồm cả thanh toán kinh phí còn thiếu năm 2021, 2022)

22.500

Chi tiết theo Phụ lục II.2

-

Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

80.000

Giao UBND tỉnh phân bổ theo chính sách.

-

Thực hiện các dự án (vốn sự nghiệp) xử lý ô nhiễm môi trường và các nhiệm vụ môi trường khác

30.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

9

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

283.571

a

Phân bổ cho các đơn vị

248.571

Chi tiết theo Phụ lục II.1

b

Phân bổ theo Chính sách, chương trình, nhiệm vụ

35.000

-

Các chính sách, nhiệm vụ phát sinh

35.000

UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo nhiệm vụ.

Tr.đó

Hỗ trợ Nhà khách 435 thuộc BCH quân sự tỉnh theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 841-KL/TU ngày 30/6/2022

20.000

10

Chi khác ngân sách

85.000

-

Hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào theo thỏa thuận hợp tác

45.000

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Chi khác

40.000

11

Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương

182.354

12

Kinh phí xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

200.000

UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

IV

Dự phòng ngân sách cấp tỉnh

503.214

V

Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp

1.259.023

1

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

187.588

-

Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ

1.500

UBND tỉnh phân bổ theo nhiệm vụ.

-

Vốn dự bị động viên

10.000

Bổ sung dự toán cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện Công trình kho vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

-

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

4.000

UBND tỉnh phân bổ theo quy định

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

17.029

Chi tiết theo Phụ lục II.3

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

103.357

Chi tiết theo Phụ lục II.2 (Kết hợp với nguồn NSĐP)

-

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

19.200

UBND tỉnh phân bổ theo quy định

-

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

32.502

UBND tỉnh phân bổ theo quy định

2

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG

1.071.435

-

CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN

449.083

UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định

-

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

514.715

UBND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định

-

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

107.637

Chi tiết theo Phụ lục II.3

VI

Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang

362.682

1

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

140.860

Chi tiết theo Phụ lục II.3

2

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện nội dung "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp" thuộc dự án 1 CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc Làm và An toàn lao động

18.000

Chi tiết theo Phụ lục II.3

3

Từ nguồn tăng thu khác NSĐP năm 2022

203.822

Chi tiết theo Phụ lục II.3

STT

Đơn vị

Bao gồm

Dự toán 2023 (đã trừ tiết kiệm)

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi SN môi trường

Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Chi sự nghiệp KHCN

Chi sự nghiệp VHTT

Chi sự nghiệp TDTT

Chi sự nghiệp PTTH

Chi sự nghiệp ĐBXH

Chi QLHC

Chi Quốc phòng

Chi An ninh

TỔNG CỘNG:

3.990.250

376.766

71.651

1.496.964

717.077

15.424

138.102

15.243

2.586

166.522

741.344

202.501

46.070

1

Tỉnh ủy Thanh Hóa

241.491

30.769

430

24.610

6.673

11.882

167.127

1.1

Văn phòng Tỉnh ủy

221.748

30.769

430

4.867

6.673

11.882

167.127

1.2

Trường Chính trị tỉnh

19.743

19.743

2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

27.074

488

168

26.418

3

UBND tỉnh Thanh Hóa

48.608

1.643

978

45.987

3.1

VP UBND tỉnh Thanh Hóa

41.602

428

41.174

3.2

Nhà khách 25B

1.643

1.643

3.3

Trung tâm phục vụ hành chính công

3.856

550

3.306

3.3

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP

1.507

1.507

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12328

250

12.078

5

Sở Tài chính

25.857

977

24.880

6

Thanh tra tỉnh

13.455

90

13.365

7

Sở Ngoại vụ

9.134

42

9.092

8

Sở Nội vụ

54.941

2.858

300

144

51.639

8.1

Văn phòng Sở Nội vụ

12.965

1.798

300

78

10.789

8.2

Ban Tôn giáo

5.039

20

5.019

8.3

Ban Thi đua khen thưởng

32.470

26

32.444

8.4

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

4.467

1.060

20

3.387

9

Sở Xây dựng

12.319

1.325

136

10.858

10

Ngành Khoa học công nghệ

25.404

13.432

78

11.894

10.1

Sở Khoa học công nghệ

16.654

9.072

78

7.504

10.2

Chi cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

5.358

2.622

2.736

10.3

TT DV kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

968

300

668

10.4

TT Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN

2.424

1.438

986

11

Ngành Giao thông vận tải

82.277

55.805

280

26.192

11.1

Sở Giao thông Vận tải

70.973

55.805

280

14.888

11.2

Thanh tra Giao thông vận tải

11.304

11.304

12

Ngành Tư pháp

24.255

7.011

5.483

382

11.379

12.1

Sở Tư pháp

13.740

0

1.979

382

11.379

12.2

Trung tâm trợ giúp pháp lý

7.421

3.917

3.504

12.3

Phòng công chứng NN số 1

1.458

1.458

12.4

Phòng công chứng NN số 2

1.045

1.045

12.5

Trung tâm bán đấu giá tài sản

591

591

13

Ngành Công thương

59.170

3.527

39.808

1.042

14.793

13.1

Sở Công thương

16.090

1.240

1.042

13.808

13.2

BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại

985

985

13.3

Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng

2.287

2.287

13.4

Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa

21.146

21.146

13.5

Trường Trung cấp nghề Thương mại du lịch

9.224

9.224

13.6

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn

9.438

9.438

14

Ngành Tài nguyên và Môi trường

85.191

30.291

39.428

432

15.040

14.1

Sở Tài nguyên và Môi trường

49.143

24.041

13.932

132

11.038

14.2

Chi cục biển và hải đảo

3.159

1.243

1.916

14.3

Chi cục bảo vệ môi trường

3.746

1.660

2.086

14.4

Trung tâm quan trắc và Bảo vệ môi trường

1.453

1.453

14.5

Trung tâm phát triển quỹ đất

5.164

5.164

14.6

Trung tâm công nghệ thông tin

2.526

1.086

1.140

300

14.7

Các chương trình, nhiệm vụ giao sau

20.000

20.000

15

Ngành Thông tin truyền thông

33.440

2.000

200

183

18.988

12.041

28

15.1

Sở thông tin truyền thông

23.406

2.000

200

9.137

12.041

28

15.2

Trung tâm CNTT và truyền thông

10.034

183

9.851

16

Ngành Lao động, Thương binh và XH

196.268

32.190

874

150

150.065

12.989

16.1

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

36.486

924

150

22.423

12.989

16.2

Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công

16.161

16.161

16.3

Trung tâm bảo trợ xã hội

35.253

467

34.786

16.4

Trung tâm bảo trợ số 2

14.128

161

13.967

16.5

Trung tâm dịch vụ việc làm

2.268

2.268

16.6

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

28.834

28.834

16.7

Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội

6.221

6.221

16.8

Trung tâm điều dưỡng người có công

5.464

5.464

16.9

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

10.144

263

9.881

16.10

Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa

8.322

0

113

8.209

16.11

Làng trẻ SOS Thanh Hóa

1.984

0

133

1.851

16.12

Trường TC nghề Miền núi

22.328

22.328

16.13

Trường TC nghề TTN đặc biệt KK

8.675

8.675

17

Ngành Nông nghiệp và PTNT

333.174

190.461

1.769

17.436

6.000

206

112

117.190

17.1

Sở Nông nghiệp và PTNT

24.134

9.154

300

112

14.568

17.2

Chi Cục kiểm lâm Thanh Hóa

76.415

15.555

60.860

17.3

Chi Cục Thủy lợi

20.627

5.929

14.698

17.4

Chi cục QLCL nông lâm sản & thủy sản

4.495

1.813

2.682

17.5

Chi Cục chăn nuôi và thú y

15.636

8.520

7.116

17.6

Chi Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật

9.656

4.898

4.758

17.7

Chi Cục phát triển nông thôn

11.583

7.500

4.083

17.8

VP Điều phối chương trình xây dựng NTM

3.052

3.052

17.9

Chi cục Thủy sản

12.204

5.062

1.769

5.373

17.10

Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn

1.650

1.650

17.11

Trường Cao đẳng nông nghiệp Thanh Hóa

16.842

16.842

17.12

Trung tâm khuyến nông

5.885

5.591

294

17.13

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

34.131

33.925

206

17.14

Ban QL rừng phòng hộ

27.977

27.977

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh

2.569

2.569

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân

4.072

4.072

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh

5.475

5.475

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng

2.615

2.615

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn

2.470

2.470

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát

3.101

3.101

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành

3.505

3.505

-

Ban Quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn

4.170

4.170

17.15

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

11.997

11.997

17.16

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

13.643

13.643

17.17

Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

13.910

13.910

17.18

Vườn Quốc gia Bến En

14.870

14.870

17.19

Trung tâm kiểm nghiệm và CN chất lượng NLTS

3.311

3.311

17.20

Ban Quản lý cảng cá Lạch Hới

1.043

1.043

17.21

Ban Quản lý cảng cá Lạch Bạng

2.087

2.087

17.22

Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc

2.026

2.026

17.23

Kinh phí vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch gia súc, gia cầm (thực hiện giao sau cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo KH của TW và Tỉnh)

6.000

6.000

18

Ngành văn hóa thể thao

253.858

119.843

105.765

15.243

13.007

18.1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26.575

10.468

3.100

13.007

18.2

Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản văn hóa (QĐ số 1917/QĐ-UBND, 2/6/2022)

7.281

60

7.221

18.3

Ban Quản lý khu di tích Lam Kinh

8.562

8.562

18.4

Bảo tàng tỉnh

7.129

7.129

18.5

Thư viện tỉnh

9.451

9.451

18.6

Nhà hát nghệ thuật truyền thống

13.685

13.685

18.7

Nhà hát ca múa - kịch Lam Sơn

13.889

13.889

18.8

Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ

5.246

5.246

18.9

Trung tâm văn hóa - điện ảnh

16.003

50

15.953

18.10

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

132.494

119.733

12.761

18.11

Liên đoàn bóng đá

643

0

643

18.12

Các nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giao DT: Kinh phí tập huấn, thi đấu nước ngoài; Đăng cai tổ chức Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup và các giải thể thao hằng năm và các nhiệm vụ phát sinh ngành văn hóa

12.900

1.400

11.500

19

Ngành Giáo dục đào tạo

1.186.570

200

1.173.568

140

12.572

90

19.1

Sở Giáo dục và Đào tạo

30.292

200

17.290

140

12.572

90

19.2

Trường ĐH Hồng Đức

96.943

96.943

19.3

Trung Tâm giáo dục quốc tế

855

855

19.4

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24.792

24.792

19.5

Trường THPT Dân tộc nội trú

25.029

25.029

19.6

Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc

22.327

22.327

19.7

Trường THPT Lam Sơn

51.728

51.728

19.8

TT Giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp (QĐ 56/2022/QĐ-UBND, 29/11/2022)

11.988

11.988

19.9

Các trường THPT

922.616

922.616

19.11

Kinh phí cải tạo, sửa chữa nhỏ theo TT65/2021/TT-BTC

19.12

Chính sách đặc thù do sáp nhập xã theo NQ 32/NQ-CP ngày 14/5/2019

20

Ngành y tế

774.416

51.547

710.203

90

12.576

20.1

Sở Y tế

11.968

4.120

90

7.758

20.2

Chi cục An toàn VSTP

7.193

4.894

2.299

20.3

Chi cục dân số KHH gia đình

19.828

17.309

2.519

20.4

Khối bệnh viện

120.764

120.764

a

Bệnh viện tuyến tỉnh

49.312

49.312

-

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

550

550

-

Bệnh viện Phụ sản

750

750

-

Bệnh viện Nhi

3.500

3.500

-

Bệnh viện Y Dược cổ truyền

2.850

2.850

-

Bệnh viện Mắt

2.100

2.100

-

Bệnh viện Da liễu

5.300

5.300

-

Bệnh viện Nội tiết

2.630

2.630

-

Bệnh viện Phổi

5.378

5.378

-

Bệnh viện Tâm thần

7.493

7.493

-

Bệnh viện Phục hồi chức năng

2.672

2.672

-

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc

3.200

3.200

-

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghi Sơn

3.400

3.400

-

Bệnh viện Ung bướu

9.489

9.489

b

Bệnh viện tuyến huyện

71.452

71.452

20.5

Khối Y tế dự phòng

559.316

559.316

a

Dự phòng tuyến tỉnh

57.215

57.215

-

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa

46.539

46.539

-

Trang tâm kiểm nghiệm

6.672

6.672

-

Trang tâm giám định y khoa

1.760

1.760

-

Trang tâm pháp y

2.244

2.244

b

Dự phòng tuyến huyện

156.987

156.987

c

Y tế xã

345.114

345.114

20.6

Trường Cao đẳng Y tế

31.299

31.299

20.7

Hỗ trợ học sinh Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa

20.248

20.248

20.8

Các chương trình, nhiệm vụ giao sau ngành y tế (năm 2023: Khám chữa bệnh cho người Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Thanh Hóa)

3.800

3.800

21

Ban Dân tộc

10.215

478

56

4.575

5.106

22

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN

73.323

25.641

27.014

426

20.242

22.1

Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN

71.582

25.641

27.014

426

18.501

22.2

Trung tâm quản lý hạ tầng, môi trường và QL đầu tư

1.741

1.741

23

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

16.004

265

690

15.049

24

Tỉnh Hội phụ nữ

13.588

1.200

295

2.350

9.653

90

-

VP Tỉnh Hội liên hiệp phụ nữ

13.588

1.200

295

2.350

9.653