Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2023 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước:

(Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

53.910.242 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước

23.600.191 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, gồm:

10.508.700 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối

5.409.861 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu

5.098.839 triệu đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm trước

115.023 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước

19.540.582 triệu đồng

e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

145.746 triệu đồng

2. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương:

39.204.813 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước

17.592.721 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương, gồm:

1.956.487 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối

0 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.956.487 triệu đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm trước

115.023 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước

19.540.582 triệu đồng

3. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương:

38.980.982 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách địa phương

14.653.580 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển

6.619.044 triệu đồng

- Chi thường xuyên

8.030.782 triệu đồng

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.754 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000 triệu đồng

b) Chi các chương trình mục tiêu

1.585.897 triệu đồng

c) Chi chuyển nguồn sang năm sau

22.684.118 triệu đồng

d) Chi nộp ngân sách cấp trên (ngân sách tỉnh nộp trả ngân sách trung ương)

57.387 triệu đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương (2-3)

223.831 triệu đồng

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương

17.246 triệu đồng

6. Tổng mức vay của ngân sách địa phương

89.081 triệu đồng

7. Kết dư ngân sách địa phương (4-5+6)

295.666 triệu đồng

Trong đó:

a) Ghi thu ngân sách địa phương năm 2023

148.827 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp tỉnh

146.839 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp huyện

1.013 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp xã

975 triệu đồng

b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh

146.839 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước khu vực XI;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Mai Văn Tuất

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (1)

16.232.433

39.204.813

22.972.380

241,5

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

14.501.118

17.584.470

3.083.352

121,3

1

Thu NSĐP hưởng 100%

3.518.500

4.022.004

503.504

114,3

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

10.982.618

13.562.466

2.579.848

123,5

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.731.315

1.956.487

225.172

113,0

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.731.315

1.956.487

225.172

113,0

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

115.023

115.023

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

19.540.582

19.540.582

VI

Thu viện trợ

-

-

-

VII

Các khoản huy động, đóng góp

-

8.251

8.251

B

TỔNG CHI NSĐP (2)

16.306.380

38.980.982

22.674.602

239,1

I

Tổng chi cân đối NSĐP

14.315.895

14.653.580

337.685

102,4

1

Chi đầu tư phát triển

5.472.516

6.619.044

1.146.528

121,0

2

Chi thường xuyên

8.347.186

8.030.782

(316.404)

96,2

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.800

2.754

954

153,0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0

5

Dự phòng ngân sách

493.393

-

(493.393)

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.990.485

1.585.897

(404.588)

79,7

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

259.170

203.161

(56.009)

78,4

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.731.315

1.382.736

(348.579)

79,9

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

22.684.118

22.684.118

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

57.387

57.387

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

(73.947)

223.831

297.778

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

17.853

17.246

(607)

96,6

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

17.853

17.246

(607)

96,6

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

91.800

89.081

(2.719)

97,0

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

91.800

89.081

(2.719)

97,0

F

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (C-D+E)

-

295.666

295.666

1

Cấp tỉnh

293.678

293.678

2

Cấp huyện

1.013

1.013

3

Cấp xã

975

975

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

313.131

309.085

(4.046)

98,7

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2023

1. Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước:

(Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

53.910.242 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước

23.600.191 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên, gồm:

10.508.700 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối

5.409.861 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu

5.098.839 triệu đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm trước

115.023 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước

19.540.582 triệu đồng

e) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

145.746 triệu đồng

2. Tổng quyết toán thu ngân sách địa phương:

39.204.813 triệu đồng

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước

17.592.721 triệu đồng

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương, gồm:

1.956.487 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối

0 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.956.487 triệu đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm trước

115.023 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước

19.540.582 triệu đồng

3. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương:

38.980.982 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách địa phương

14.653.580 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển

6.619.044 triệu đồng

- Chi thường xuyên

8.030.782 triệu đồng

- Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.754 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000 triệu đồng

b) Chi các chương trình mục tiêu

1.585.897 triệu đồng

c) Chi chuyển nguồn sang năm sau

22.684.118 triệu đồng

d) Chi nộp ngân sách cấp trên (ngân sách tỉnh nộp trả ngân sách trung ương)

57.387 triệu đồng

4. Kết dư ngân sách địa phương (2-3)

223.831 triệu đồng

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương

17.246 triệu đồng

6. Tổng mức vay của ngân sách địa phương

89.081 triệu đồng

7. Kết dư ngân sách địa phương (4-5+6)

295.666 triệu đồng

Trong đó:

a) Ghi thu ngân sách địa phương năm 2023

148.827 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp tỉnh

146.839 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp huyện

1.013 triệu đồng

- Ghi thu ngân sách cấp xã

975 triệu đồng

b) Bổ sung quỹ dự trữ tài chính của tỉnh

146.839 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước khu vực XI;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH




Mai Văn Tuất

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (1)

16.232.433

39.204.813

22.972.380

241,5

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

14.501.118

17.584.470

3.083.352

121,3

1

Thu NSĐP hưởng 100%

3.518.500

4.022.004

503.504

114,3

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

10.982.618

13.562.466

2.579.848

123,5

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.731.315

1.956.487

225.172

113,0

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.731.315

1.956.487

225.172

113,0

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

115.023

115.023

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

19.540.582

19.540.582

VI

Thu viện trợ

-

-

-

VII

Các khoản huy động, đóng góp

-

8.251

8.251

B

TỔNG CHI NSĐP (2)

16.306.380

38.980.982

22.674.602

239,1

I

Tổng chi cân đối NSĐP

14.315.895

14.653.580

337.685

102,4

1

Chi đầu tư phát triển

5.472.516

6.619.044

1.146.528

121,0

2

Chi thường xuyên

8.347.186

8.030.782

(316.404)

96,2

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.800

2.754

954

153,0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0

5

Dự phòng ngân sách

493.393

-

(493.393)

-

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.990.485

1.585.897

(404.588)

79,7

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

259.170

203.161

(56.009)

78,4

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.731.315

1.382.736

(348.579)

79,9

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

22.684.118

22.684.118

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

57.387

57.387

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

(73.947)

223.831

297.778

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

17.853

17.246

(607)

96,6

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

17.853

17.246

(607)

96,6

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

91.800

89.081

(2.719)

97,0

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

91.800

89.081

(2.719)

97,0

F

KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (C-D+E)

-

295.666

295.666

1

Cấp tỉnh

293.678

293.678

2

Cấp huyện

1.013

1.013

3

Cấp xã

975

975

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

313.131

309.085

(4.046)

98,7

Stt

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN (1)

Thu NSĐP (2)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)

21.749.315

16.232.433

54.613.065

47.845.385

251,1

294,8

TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

21.749.315

16.232.433

53.910.242

47.845.385

247,9

294,8

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

20.018.000

14.501.118

24.303.014

17.592.721

121,4

121,3

THU NSNN (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

20.018.000

14.501.118

23.600.191

17.592.721

117,9

121,3

I

Thu nội địa

15.913.000

14.501.118

19.329.231

17.584.470

121,5

121,3

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

255.000

234.283

187.352

171.749

73,5

73,3

1.1

Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

215.000

196.363

133.615

121.590

62,1

61,9

1.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

-

-

-

-

1.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

24.000

21.920

39.756

36.178

165,7

165,0

1.4

Thuế tài nguyên

16.000

16.000

13.981

13.981

87,4

87,4

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

33.000

30.140

46.484

42.320

140,9

140,4

2.1

Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

27.000

24.660

30.610

27.855

113,4

113,0

2.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

-

-

762

693

2.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.000

5.480

14.890

13.550

248,2

247,3

2.4

Thuế tài nguyên

-

-

222

222

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

274.000

250.941

223.868

203.849

81,7

81,2

3.1

Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

106.000

96.811

52.475

47.752

49,5

49,3

3.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

-

-

-

-

3.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

160.000

146.130

169.954

154.658

106,2

105,8

3.4

Thuế tài nguyên

8.000

8.000

1.439

1.439

18,0

18,0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

11.086.000

10.122.817

14.132.744

12.767.055

127,5

126,1

4.1

Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước

2.300.000

2.100.625

2.014.131

1.832.859

87,6

87,3

4.2

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

7.420.000

6.767.668

10.546.755

9.498.759

142,1

140,4

4.3

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.286.000

1.174.524

1.515.796

1.379.375

117,9

117,4

4.4

Thuế tài nguyên

80.000

80.000

56.062

56.062

70,1

70,1

5

Thuế thu nhập cá nhân

275.000

251.161

354.908

322.607

129,1

128,4

6

Thuế bảo vệ môi trường

450.000

197.276

289.812

126.590

64,4

64,2

Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

216.000

197.276

2.400

1.048

1,1

0,5

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

234.000

-

-

-

-

7

Lệ phí trước bạ

330.000

330.000

363.724

363.724

110,2

110,2

8

Phí, lệ phí

117.000

102.000

112.121

93.143

95,8

91,3

-

Phí và lệ phí trung ương

15.000

-

25.237

6.259

168,2

-

Phí và lệ phí tỉnh

102.000

102.000

58.147

58.147

85,2

85,2

-

Phí và lệ phí huyện

22.654

22.654

-

Phí và lệ phí xã, phường

6.083

6.083

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

13.000

13.000

21.253

21.253

163,5

163,5

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

70.000

70.000

96.657

96.657

138,1

138,1

12

Thu tiền sử dụng đất

2.680.000

2.680.000

3.015.194

3.015.194

112,5

112,5

13

Thu tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số

49.000

49.000

45.600

45.600

93,1

93,1

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

58.000

33.500

58.313

36.934

100,5

110,3

16

Thu khác ngân sách

180.000

94.000

339.103

235.697

188,4

250,7

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

40.000

40.000

42.220

42.220

105,6

105,6

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN

3.000

3.000

(122)

(122)

(4,1)

(4,1)

-

Thu hồi vốn, thu cổ tức

191

191

-

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

(313)

(313)

-

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

4.105.000

-

4.252.480

-

103,6

1

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

4.105.000

-

4.955.303

-

120,7

1.1

Thuế xuất khẩu

158.000

-

161.556

-

102,3

1.2

Thuế nhập khẩu

1.720.000

-

1.889.585

-

109,9

1.3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

-

-

1.4

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan Hải quan thực hiện

5.500

-

3.614

-

65,7

1.5

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

2.221.500

-

2.892.223

-

130,2

1.6

Thu khác

-

-

8.325

-

2

Hoàn thuế GTGT

-

-

(702.823)

-

IV

Thu viện trợ

-

-

10.229

-

V

Thu huy động, đóng góp

-

-

8.251

8.251

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

-

-

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

1.731.315

1.731.315

10.654.446

10.597.059

615,4

612,1

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.731.315

1.731.315

10.508.700

10.508.700

607,0

607,0

1

Bổ sung cân đối

-

-

5.409.861

5.409.861

2

Bổ sung có mục tiêu

1.731.315

1.731.315

5.098.839

5.098.839

294,5

294,5

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

1.414.004

1.414.004

4.826.850

4.826.850

341,4

341,4

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

317.311

317.311

271.989

271.989

85,7

85,7

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

-

-

145.746

88.359

D

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

-

115.023

115.023

E

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

-

19.540.582

19.540.582

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D)

16.306.380

38.980.982

239,1

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.315.895

14.653.580

102,4

I

Chi đầu tư phát triển

5.472.516

6.619.044

121,0

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.377.066

6.523.594

121,3

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

689.654

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.350.900

2.014.029

85,7

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

49.000

28.048

57,2

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác

95.450

95.450

100,0

II

Chi thường xuyên

8.347.186

8.030.782

96,2

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.445.122

3.144.638

91,3

2

Chi khoa học và công nghệ

47.500

44.777

94,3

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.800

2.754

153,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,0

V

Dự phòng ngân sách

493.393

-

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.990.485

1.585.897

79,7

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

259.170

203.161

78,4

1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

45.070

18.751

41,6

2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

51.600

265

0,5

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020)

-

964

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025)

162.500

183.181

112,7

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.731.315

1.382.736

79,9

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

22.684.118

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

57.387

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)

12.854.410

30.417.294

17.562.884

236,6

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.571.317

4.570.392

(925)

99,98

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

8.283.093

6.544.196

(1.738.897)

79,0

I

Chi đầu tư phát triển

4.595.768

3.683.193

(912.575)

80,1

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.500.318

3.587.743

(912.575)

79,7

1.1

Chi quốc phòng

36.866

36.866

1.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

5.685

5.685

1.3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

84.182

84.182

1.4

Chi khoa học và công nghệ

-

-

1.5

Chi y tế, dân số và gia đình

87.853

87.853

1.6

Chi văn hóa thông tin

356.775

356.775

1.7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.207

9.207

1.8

Chi thể dục thể thao

31.109

31.109

1.9

Chi bảo vệ môi trường

63.327

63.327

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

2.848.937

2.848.937

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

63.128

63.128

1.12

Chi bảo đảm xã hội

674

674

1.13

Chi khác

-

-

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và đầu tư phát triển khác

95.450

95.450

-

100,0

II

Chi thường xuyên

3.354.669

2.857.249

(497.420)

85,2

1

Chi quốc phòng

123.081

129.600

6.519

105,3

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

80.001

72.931

(7.070)

91,2

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

588.911

499.736

(89.175)

84,9

4

Chi khoa học và công nghệ

47.500

44.777

(2.723)

94,3

5

Chi y tế, dân số và gia đình

656.507

725.348

68.841

110,5

6

Chi văn hóa thông tin

138.647

134.078

(4.569)

96,7

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

45.452

32.752

(12.700)

72,1

8

Chi thể dục thể thao

94.169

97.611

3.442

103,7

9

Chi bảo vệ môi trường

72.363

7.006

(65.357)

9,7

10

Chi các hoạt động kinh tế

544.545

390.867

(153.678)

71,8

11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

680.083

600.388

(79.695)

88,3

12

Chi bảo đảm xã hội

197.410

110.147

(87.263)

55,8

13

Chi khác

86.000

12.008

(73.992)

14,0

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.800

2.754

954

153,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100,0

V

Dự phòng ngân sách

329.856

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

19.245.319

19.245.319

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

57.387

57.387

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)

16.306.380

8.283.093

8.023.287

38.980.982

25.846.902

13.134.080

239,1

312,0

163,7

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

14.315.895

6.299.358

8.016.537

14.653.580

5.150.231

9.503.349

102,4

81,8

118,5

I

Chi đầu tư phát triển

5.472.516

2.821.624

2.650.892

6.619.044

2.363.820

4.255.224

121,0

83,8

160,5

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.377.066

2.726.174

2.650.892

6.523.594

2.268.370

4.255.224

121,3

83,2

160,5

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

689.654

84.182

605.472

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.350.900

629.900

1.721.000

2.014.029

312.736

1.701.293

85,7

49,6

98,9

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

49.000

35.600

13.400

28.048

26.644

1.404

57,2

74,8

10,5

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các quỹ và ĐTPT khác

95.450

95.450

95.450

95.450

-

100,0

100,0

II

Chi thường xuyên

8.347.186

3.145.078

5.202.108

8.030.782

2.782.657

5.248.125

96,2

88,5

100,9

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.445.122

588.911

2.856.211

3.144.638

499.736

2.644.902

91,3

84,9

92,6

2

Chi khoa học và công nghệ

47.500

47.500

44.777

44.777

94,3

94,3

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.800

1.800

2.754

2.754

153,0

153,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

100,0

100,0

V

Dự phòng ngân sách

493.393

329.856

163.537

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.990.485

1.983.735

6.750

1.585.897

1.393.965

191.932

79,7

70,3

2.843,4

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

259.170

259.170

-

203.161

17.239

185.922

78,4

6,7

1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

45.070

45.070

-

18.751

6.134

12.617

41,6

13,6

2

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

51.600

51.600

-

265

265

-

0,5

0,5

3

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016-2020)

-

-

-

964

-

964

4

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025)

162.500

162.500

-

183.181

10.840

172.341

112,7

6,7

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.731.315

1.724.565

6.750

1.382.736

1.376.726

6.010

79,9

79,8

89,0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

22.684.118

19.245.319

3.438.799

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

-

-

57.387

57.387

-

Stt

Tên đơn vị

Dự toán (1)

Quyết toán

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

So sánh (%)

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể CTMT QG)

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể CTMT QG)

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=2+3+4

2

3

4=5+6

5

6

7=8+9+10

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG SỐ

7.159.440

4.185.015

2.947.172

27.253

-

27.253

6.540.442

3.683.193

2.840.010

17.239

-

17.239

2.542.380

91,4

88,0

96,4

63,3

I

Các Sở, Ban, ngành

5.139.131

2.851.695

2.265.555

21.881

-

21.881

4.599.609

2.392.942

2.192.099

14.569

-

14.568

2.126.256

89,5

83,9

96,8

66,6

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

27.309

-

27.266

43

-

43

24.903

-

24.860

43

-

43

16

91,2

-

91,2

100,0

2

Văn phòng UBND tỉnh

48.295

-

48.202

93

-

93

47.080

-

46.987

93

-

93

-

97,5

-

97,5

100,0

3

Trung tâm Tin học - Công báo

3.060

-

3.060

-

-

-

2.977

-

2.977

-

-

-

31

97,3

-

97,3

-

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15.655

-

15.575

80

-

80

22.111

6.500

15.531

80

-

80

-

141,2

-

99,7

100,0

5

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

4.445

-

4.445

-

-

-

4.445

-

4.445

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

6

Văn phòng Sở Tài chính

22.790

-

22.697

93

-

93

17.129

-

17.036

93

-

93

30

75,2

-

75,1

100,0

7

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công

3.984

-

3.984

-

-

-

4.054

-

4.054

-

-

-

-

101,8

-

101,8

-

8

Văn phòng Sở Nội vụ

20.240

-

20.190

50

-

50

13.983

-

13.933

50

-

50

-

69,1

-

69,0

100,0

9

Ban Thi đua - Khen thưởng

13.881

-

13.831

50

-

50

13.852

-

13.802

50

-

50

-

99,8

-

99,8

100,0

10

Ban Tôn giáo

4.293

-

4.293

-

-

-

4.293

-

4.293

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

11

Trung tâm Lưu trữ lịch sử

10.731

-

10.731

-

-

-

10.719

-

10.719

-

-

-

-

99,9

-

99,9

-

12

Văn phòng Sở Xây dựng

17.957

-

17.877

80

-

80

10.574

-

10.495

79

-

79

760

58,9

-

58,7

99,2

13

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

2.117

-

2.117

-

-

-

2.051

-

2.051

-

-

-

-

96,9

-

96,9

-

14

Viện Quy hoạch xây dựng

240

-

240

-

-

-

240

-

240

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

15

Thanh tra tỉnh

18.346

9.000

9.346

-

-

-

23.014

13.379

9.635

-

-

-

1.585

125,4

148,7

103,1

-

16

Văn phòng Sở Tư pháp

15.433

-

15.021

412

-

412

10.325

-

10.175

150

-

150

4.993

66,9

-

67,7

36,4

17

Phòng Công chứng số 1

1.213

-

1.213

-

-

-

1.213

-

1.213

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

18

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

3.582

-

3.582

-

-

-

3.581

-

3.581

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

19

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

906

-

906

-

-

-

906

-

906

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

20

Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc

254.464

42.285

211.629

550

-

550

278.659

54.715

223.894

50

-

50

15.508

109,5

129,4

105,8

9,1

21

Sở Du lịch

379.734

354.600

25.049

85

-

85

346.794

325.573

20.721

500

-

500

62.596

91,3

91,8

82,7

588,2

22

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch

6.767

-

6.767

-

-

-

6.688

-

6.688

-

-

-

-

98,8

98,8

23

Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

7.999

-

7.999

-

-

-

7.999

-

7.999

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

24

Văn phòng Sở Công Thương

12.482

-

12.432

50

-

50

12.094

-

12.044

50

-

50

-

96,9

-

96,9

100,0

25

Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp

21.406

-

21.406

-

-

-

17.607

-

17.607

-

-

-

-

82,3

-

82,3

-

26

Sở Khoa học và Công nghệ

49.112

-

49.062

50

-

50

42.821

-

42.821

-

-

-

70.697

87,2

-

87,3

-

27

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

2.587

-

2.587

-

-

-

2.552

-

2.552

-

-

-

-

98,6

-

98,6

-

28

Trung tâm ứng dụng, Thông tin Khoa học và công nghệ và Đo lường thử nghiệm

3.240

-

3.240

-

-

-

3.141

-

3.141

-

-

-

-

96,9

-

96,9

-

29

Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc

406.965

-

406.915

50

-

50

388.230

5.736

382.444

50

-

50

258

95,4

-

94,0

100,0

30

Trường Đại học Hoa Lư

67.527

-

67.527

-

-

-

65.784

-

65.784

-

-

-

-

97,4

-

97,4

-

31

Trường Chính trị

14.910

-

14.910

-

-

-

12.889

-

12.889

-

-

-

206

86,4

-

86,4

-

32

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

408.658

-

406.344

2.314

-

2.314

442.914

-

442.763

151

-

151

40.659

108,4

-

109,0

6,5

33

Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc

745.648

615.000

130.598

50

-

50

478.447

352.929

125.468

50

-

50

520.980

64,2

57,4

96,1

100,0

34

Tổng Các Đơn vị đăng kiểm

1.120

-

1.120

-

-

-

501

-

501

-

-

-

-

44,7

-

44,7

-

35

Văn phòng Ban An toàn giao thông

4.189

-

4.189

-

-

-

4.188

-

4.188

-

-

-

-

100,0

-

100,0

-

36

Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc

141.123

-

135.273

5.849

-

5.849

130.806

-

126.090

4.715

-

4.715

660

92,7

-

93,2

80,6

37

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc

188.087

39.158

139.246

9.683

-

9.683

155.977

22.634

127.042

6.301

-

6.301

41.452

82,9

57,8

91,2

65,1